portal de proveedores brotec-icafal 1 manual de acceso

PORTAL DE PROVEEDORES BROTEC-ICAFAL

1

www.proveedores-bi.cl

MANUAL DE ACCESO

2

En simples pasos descubre

cómo acceder de forma rápida

y sencilla a información sobre

el estado de pago de tus

documentos emitidos.

Manual de Acceso Portal de Proveedores Brotec-Icafal

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Escribe en la barra de búsqueda de tu navegador la dirección: www.proveedores-bi.cl1.

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Si es tu primera visita al Portal presiona el botón “Solicitar Acceso”

2a.

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Completa tus datos y presiona “Solicitar”.

Recibirás un correo a la casilla inscrita.

Este correo contendrá el password de acceso de tu empresa y un link de validación. Es fundamental que completes todo el proceso para activar tu cuenta.

El password es único por empresa. Independiente de la cantidad de usuarios registrados.

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Si NO es tu primera visita al Portal y ya cuentas con tu password, completa tus datos y presiona el botón “Ingresar”

Si marcas esta casilla no tendrás que completar los datos cada vez que ingreses.

2b.

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Si no logras abrir tu sesión verifica los siguientes campos:

Asegúrate de que el Rut esté bien

escrito. Debe ir sin puntos y con

guión.

Revisa haber escrito correctamente

el password.

El código de ingreso distingue las

mayúsculas de las minúsculas.

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Si el problema persiste no dudes en escribir a soporteproveedores@brotec-icafal.cl

para recibir ayuda con tu ingreso.

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Ésta es la pantalla de inicio del Portal de Proveedores.

Aquí aparecerá tu nombre

RUT EMPRESA

¡Y listo!...

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¿Cómo funciona?

Pero…

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Corresponde al número del documento pagado

Fecha de emisión del documento

FC: FacturaNC: Nota de CréditoND: Nota de Débito

Fecha de recepción en Oficina Central

TR Ele : Transferencia electrónicaVV Ele : Vale Vista Electrónico CH : Cheque

Glosario

N° de transacción que puede agrupar varios documentos

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TR Ele : Transferencia electrónicaVV Ele : Vale Vista Electrónico CH : Cheque

Recuerda que:

- Los VV tienen una vigencia de 30 días y están disponibles en cualquier sucursal del banco que corresponda.

- Los cheques se retiran en Oficina Central (Coyancura 2283, piso 5) de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs contra entrega de la 4° copia de la factura.

Esta columna hace referencia al banco por medio del cual se efectuará el pago

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Con esta herramienta podrás ver el monto total asociado a una operación de pago.

Por ejemplo: El pago 32767 podría incluir las facturas 1564789 y 1564790.

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Si presionas el botón “Descargar”, ubicado al extremo superior derecho de tu pantalla, se abrirá un archivo Excel con el detalle de las facturas pagadas en cada n° de operación.

Esta herramienta está disponible en cada pestaña del Portal.

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En esta pestaña estarán todos los documentos que ya fueron enviados al Flujo de Aprobación de Obra.

Aquí esperan aprobación para ser pagados.

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Los que aquí aparecen, son los documentos recepcionados que aún no pasan al Flujo de Aprobación de Obra.

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Si tienes dudas con respecto a la información

publicada en el Portal, o tu factura, nota de

crédito o débito excede los 30 días desde la

fecha de entrega recepción conforme a lo

solicitado y recepción de la factura original

escríbenos a:

consultaproveedores@brotec-icafal.cl

FIN