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Juan Andrés Fontaine Ministro de Obras PúblicasOctubre 2018
Proyecto de Ley de Presupuestos año 2019
Ministerio de Obras Públicas
Presentación a Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos - Congreso Nacional
2
Contenido
Lineamiento Estratégicos
Proyecto de Ley de Presupuestos 2019
• Todos los Subtítulos de Gastos
• Gastos en Personal, Subtítulo 21
• Bienes y Servicios de Consumo, Subtítulo 22
• Adquisición de Activos No Financieros, Subtítulo 29
• Transferencias de Capital, Subtítulo 33
• Iniciativas de Inversión, Subtítulo 31
3
Lineamientos Estratégicos Ministerio de Obras Públicas
▶ Visión de Futuro: Construyendo Chile con visión de largo plazo y la mirada puesta enlas próximas 4 décadas, desarrollando infraestructura sostenible y fortaleciendo lasconcesiones como herramienta de financiamiento y operación eficiente de las obras.
▶ Más y Mejores Obras: Llevándolas a cabo en tiempo y forma, con el objetivo deconstruir infraestructura de calidad, que sostenga y promueva el desarrollo económicoy social del país, uniendo a las personas, mejorando su calidad de vida e integrándolasal mundo.
▶ Aguas: Garantizando la certeza jurídica, abastecimiento y sustentabilidad del recursohídrico. Desarrollando infraestructura para el uso eficiente e innovador del agua.
▶ Sentido Social del MOP: Promoviendo la movilidad de las personas y los bienes a lolargo del país, brindando libertades, ofreciendo oportunidades, elevando suproductividad y generando mayor equidad, a través de la pavimentación de caminos ysistemas de agua potable rural, entre otros.
(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + leyes especiales y ajuste fiscal
Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios
Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Todos los Subtítulos
4
2.094.0522.022.636
2.116.4762.222.431 2.189.482
2.418.8272.536.425
2.417.229 2.465.179 2.478.214
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,5%
Millones de Pesos 2019
5
Subtítulo DenominaciónLey de
Presupuestos año 2018 (*)
Proyecto de Ley de Presupuestos
año 2019
Variación Monto
Variación %
21 Gastos en Personal 210.049.444 211.779.014 1.729.570 0,8%
22 Bienes y Servicios de Consumo 20.280.797 21.863.948 1.583.151 7,8%
23 Prestaciones Seguridad Social 994.634 497.001 -497.633 -50,0%
24 Transferencias Corrientes 1.406.057 935.525 -470.532 -33,5%
25 Integros al Fisco 15.821 11.293 -4.528 -28,6%
29 Adquisición Activos No Financieros 6.546.443 6.642.943 96.500 1,5%
31 Iniciativas de Inversión 1.651.959.682 1.716.587.204 64.627.522 3,9%
33 Transferencia de Capital 573.013.700 518.906.787 -54.106.913 -9,4%
34 Servicio de la Deuda 697.346 775.453 78.107 11,2%
35 Saldo Final de Caja 215.000 215.000 0 0,0%
Total 2.465.178.924 2.478.214.168 13.035.244 0,5%
Variación Ley de Presupuestos 2018 vs Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Todos los Subtítulos
Miles de Pesos 2019
(*) 2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal
Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios
Variación Ley de Presupuestos 2018 vs Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Todos los Subtítulos por Servicio
6
ServicioLey de
Presupuestos año 2018 (*)
Proyecto de Ley de Presupuestos
año 2019
Variación Monto
Variación %
Secretaría y Administración General 22.004.604 21.558.684 -445.920 -2,0%
Administración y Ejecución de Obras Públicas 17.125.021 17.081.884 -43.137 -0,3%
Dirección de Arquitectura 42.033.588 36.769.636 -5.263.952 -12,5%
Dirección de Obras Hidráulicas 139.413.289 145.489.061 6.075.772 4,4%
Dirección de Vialidad 1.135.576.027 1.165.614.754 30.038.727 2,6%
Dirección de Obras Portuarias 80.783.630 80.437.522 -346.108 -0,4%
Dirección de Aeropuertos 42.609.839 59.083.193 16.473.354 38,7%
Dirección de Planeamiento 288.641.095 167.518.072 -121.123.023 -42,0%
Agua Potable Rural 112.994.636 122.037.583 9.042.947 8,0%
Dirección General de Concesiones 553.529.743 631.667.754 78.138.011 14,1%
Dirección General de Aguas 18.426.358 18.755.866 329.508 1,8%
Instituto Nacional de Hidráulica 2.082.085 2.006.913 -75.172 -3,6%
Superintendencia de Servicios Sanitarios 9.959.009 10.193.246 234.237 2,4%
Total 2.465.178.924 2.478.214.168 13.035.244 0,5%
Miles de Pesos 2019
(*) 2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal
Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios
Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Gastos en Personal – Subtítulo 21
7
175.609 176.645182.241
188.723 189.456198.980
206.949 206.600 210.049 211.779
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal
Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios
0,8%
Millones de Pesos 2019
Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Bienes y Servicios de Consumo – Subtítulo 22
8
29.291
25.435 25.76224.667 24.211 24.793 25.153
23.723
20.28121.864
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7,8%
Millones de Pesos 2019
(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal
Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios
9
Ley de Presupuestos 2010 – 2018 y Proyecto de Ley Presupuestos 2019 Adquisición de Activos No Financieros – Subtítulo 29
13.722
12.589
8.854
6.463
8.823 8.809
11.632
8.467
6.546 6.643
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,5%
Millones de Pesos 2019
(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal
Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios
Ejecución 2010 – 2017, Ley 2018 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Transferencias de Capital – Subtítulo 33 – IVA de Construcción y Explotación
10
30.698 62.296 43.783 64.444 88.879 74.701 56.036 90.716 81.364 78.936
57.685
62.904 75.625
82.972
131.893 155.354 180.253
182.473 207.706
277.230
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Construcción Explotación
2010 - 2017 Presupuesto Ejecutado 2018 Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal2019 Proyecto de Ley de Presupuestos Fuente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas; DIPRES
Millones de Pesos 2019
88.383
125.200 119.408
147.416
220.772 230.055 236.289
273.189 289.069
356.166
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11
Ejecución 2010 – 2017, Ley 2018 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Transferencias de Capital – Subtítulo 33 – Total IVA de Concesiones
23,2%
Millones de Pesos 2019
2010 - 2017 Presupuesto Ejecutado 2018 Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal2019 Proyecto de Ley de Presupuestos Fuente: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas; DIPRES
Ejecución 2010 – 2017, Ley 2018 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Transferencias de Capital – Subtítulo 33 a Metro
12
88.547
112.073
131.830
171.310161.203
257.474
368.547
204.869
283.944
162.741
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2010 - 2017 Presupuesto Ejecutado 2018 Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal2019 Proyecto de Ley de Presupuestos Fuente: Dirección de Planeamiento; DIPRES
-42,7%
Millones de Pesos 2019
13
Ejecutado 2010 - 2017, Ley de Presupuestos 2010 - 2018, y Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Iniciativas de Inversión Subtítulo 31
1.6
77
.28
9
1.5
67
.70
0
1.6
07
.07
5
1.6
57
.47
1
1.5
81
.67
3
1.7
23
.81
3
1.6
81
.99
8
1.6
86
.23
3
1.6
51
.96
0
1.7
16
.58
7
1.5
82
.77
8
1.5
99
.75
7
1.5
93
.04
1
1.6
17
.98
7
1.6
42
.77
4
1.7
75
.35
5
1.6
63
.52
7
1.6
47
.83
6
94% 102% 99% 98% 104%
103%
99% 98%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ley Ejecutado % Ejecutado respecto Ley
3,9%
Millones de Pesos 2019
(*) 2010-2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal
Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios
14
Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Iniciativas de Inversión Subtítulo 31 por Servicio
ServicioLey de
Presupuestos año 2018 (*)
Proyecto de Ley de Presupuestos
año 2019
Variación Monto
Variación %
Administración y Ejecución de Obras Públicas
52.736 44.805 -7.931 -15,0%
Dirección de Arquitectura 31.358.074 25.853.361 -5.504.713 -17,6%
Dirección de Obras Hidráulicas 123.138.410 129.182.602 6.044.192 4,9%
Dirección de Vialidad 1.026.396.001 1.056.398.949 30.002.948 2,9%
Dirección de Obras Portuarias 71.031.993 69.888.575 -1.143.418 -1,6%
Dirección de Aeropuertos 36.598.924 53.068.499 16.469.575 45,0%
Dirección de Planeamiento 156.417 103.000 -53.417 -34,2%
Agua Potable Rural 105.301.149 114.691.671 9.390.522 8,9%
Dirección General de Concesiones 252.971.814 262.616.310 9.644.496 3,8%
Dirección General de Aguas 4.809.696 4.649.442 -160.254 -3,3%
Instituto Nacional de Hidráulica 144.468 89.990 -54.478 -37,7%
Total 1.651.959.682 1.716.587.204 64.627.522 3,9%
Miles de Pesos 2019
(*) 2018 Considera Ley Inicial + reajustes + Leyes especiales y ajuste fiscal
Fuente: DIPRES, Cuadro Comparativo Analítico, todos los Servicios
15
Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 Iniciativas de Inversión Subtítulo 31 – Por Clasificación
Millones de Pesos 2019
1.422.439 83%
294.148 17%
Iniciativas según Arrastre y Nuevo
Arrastre
Nuevo
1.662.207 97%
39.358 2% 9.821
1%
Proyectos según Ciclo de Vida
Ejecución
Diseño
Factibilidad yPrefactibilidad
658.379 38%
1.053.006 62%
Proyectos por Clasificación
Conservación
Específico
5.202 0,3%
1.711.385 ; 99,7%
Iniciativas según Ítem
Estudios Básicos
Proyectos
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuestos MOP 2019; Dirección de Planeamiento
Proyecto Ley de Presupuestos 2019Congreso Nacional
Ministerio de Obras Públicas
Presentación a Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos
Juan Andrés Fontaine Ministro de Obras PúblicasOctubre 2018
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