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MMAANNUUAALL DDEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS
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Hospital Santiago Oriente “Dr. Luis Tisné Brousse”
Evelyn
2011
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FARMACIA 2011
Código :
FECHA EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2011
4 HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE
DR. LUIS TISNE BROUSSE Avda. Las Torres Nº 5150 – Comuna Peñalolen – Fono 4725200 – www.hsoriente.cl
INDICE Pág
Resolución 2-3
I. Unidad de Farmacia 9
• Definición de la Unidad de Farmacia 9
• Misión 9
• Objetivos de la unidad de Farmacia 10
• Objetivo General 10
• Objetivos Específicos 10
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE FARMACIA 12
1. Procedimientos de Selección de Medicamentos 12
2. Mantención del Arsenal Farmacológico, Insumos Clínicos 12
3. Procedimiento de Programación de Medicamentos e Insumos clínicos 15
4. Definición del Plan de compras 16
5. Dispensación de Medicamentos 17
• Definición 17
• Formas de dispensación de medicamentos 17
• Tipos de recetas 18-20
• Requisitos de la receta médica 20
• Incorporación de un nuevo médico 22
• Procedimiento general de dispensación de medicamentos 23
o Recepción de recetas 23
o Digitación de recetas 24
o Preparación de recetas en kardex 25
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o Archivo de recetas dispensadas 25
6. Dispensación por dosis unitaria 26
7. Dispensación por reposición de stock 29
8. Dispensación inmediata 31
9. Dispensación recetas de alta 31
10. Dispensación recetas pacientes atendidos en urgencia 31
11. Dispensación medicamentos uso restringido 32
• Antimicrobianos de uso restringido 32
• Fármacos de uso ocasional. 33
12. Procedimiento de manejo de medicamentos Oncológicos ( anexo II ) 34
13. Dispensación, almacenamiento y dispensación de Nutriciones Parenterales (anexo
III) 34
14. Protocolo interno de dispensación de medicamentos 34
15. Procedimiento para la adquisición, almacenamiento, dispensación y registro de
estupefacientes y psicotrópicos 35
• Adquisición de estupefacientes y psicotrópicos 35
• Adquisición y distribución de talonarios de receta cheque 35
• Recepción y almacenamiento de estupefacientes y psicotrópicos 36
• Dispensación de estupefacientes y psicotrópicos 36
• Registros de estupefacientes y psicotrópicos 40
• Procedimientos baja y eliminación productos farmacéuticos sometidos a
control legal 41
16.Procedimiento de reposición y almacenamiento de medicamentos e insumos 43
• Consideraciones generales de almacenamiento y conservación de
medicamentos e insumos clinicos 43
• Almacenamiento y reposición de stock de medicamentos en el kardex 45
• Almacenamiento y reposición de stock de insumos clínicos 46
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• Almacenamiento y reposición de vacunas 47
17.Procedimientos de conservación de medicamentos en farmacia 48
• Supervisión y manejo de fechas de vencimiento de medicamentos. 48
• Control de temperatura de los refrigeradores. 48
18. Procedimientos de baja y eliminación de productos farmacéuticos e insumos clínicos 51
19.Procedimientos de devolución de medicamentos a farmacia 52
20. Procedimientos de reenvasado de medicamentos en dosis unitaria 53
• Procedimiento general de reenvasado 54
1.- preparación del área de trabajo 54
2.- definir el medicamento y la cantidad a reenvasar 54
3.- etiquetado y reenvasado 55
4.- rotulación, medicamentos reenvasados y revisón. 55
21.Programas ministeriales 57
• Programa del niño 57
• Programa VIH 57
• Programa de medicamentos de alto costo 57
22.Procedimientos administrativos y registros en farmacia 58
• Estadística mensual de recetas y prescripciones 58
• Estadística mensual de cumplimiento de recetas 58
• Estadística mensual de recetas no dispensadas completas dentro de las 24 hrs 59
• Estadistica mensual Nutriciones Parenterales 59
• Planilla radio taxi 60
• Procedimiento de entrega de turno 60
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• Confección recepción y despacho de correspondencia 61
• Programa trimestral de material de escritorio para la compra 61
• Mantener actualizado antecedentes de los funcionarios de la unidad. 62
• Registro de funcionarios empresa externa 62
• Procedimiento de tramitación de solicitud de compra extra a abastecimiento 63
II CENTRAL DE INSUMOS 64
1. Procedimiento de implementación de armarios automatizados de insumos en servicios
clínicos 65
2. Procedimiento de actualización en base de datos en omnicell 66
3. Procedimiento de revisión de stock mínimo en los servicios clínicos 66
4. Procedimiento de solicitud del despacho diferido del programa mensual de insumos 67
5. Procedimiento de dispensación de insumos 67
• Reposición de stock 67
• Tabla de reposición de insumos a servicios clínicos 68
6. Procedimiento de preparación y despacho de paquetes de insumos 70
7. Procedimiento de solicitud de insumos extras y restringidos 71
• Insumos restringidos para pabellón central y pensionado 71
• Insumos restringidos para uci 72
• Insumos restringidos para medicina 72
8. Devoluciones de servicios 73
9. Inventario de insumos 73
10. Procedimiento básico del manejo del equipo omnicell 73
• 10.1 instructivo básico para el usuario de omnicell 73
• 10.2 guía uso de servidor (omni center) 76
11. Plan de contingencia usuario omnicell 80
12. Plan de contingencia servidor omnicell 82
III. INDICADORES DE CALIDAD 85
1. Cumplimiento de requisitos de la receta médica 85
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2. Indicador cumplimiento del arsenal 86
3. Recetas no dispensadas completas dentro de las 24 hrs 87
4. Cumplimiento proceso de reenvasado 88
5. Cumplimiento del procedimiento de recepción nutrición parenteral 90
6. Cumplimiento procedimiento recepción preparaciones oncológicas 91
7. Indicador de reposición oportuna de medicamentos e insumos clínicos 92
8. Implementación de dosis diaria 93
9. Porcentaje de camas en trabajo en hospitales tipo 1 y 2 (ind. MS) 94
10. Indicador de riesgo producto oncológico 94
Anexo I : pprroottooccoolloo iinntteerrnnoo de dispensación ddee mmeeddiiccaammeennttooss 95
Anexo II: procedimientos de manejo de productos farmacéuticos citotóxicos 100
Anexo III: procedimientos de almacenamiento y dispensación de nutriciones
parenterales 110
Anexo IV: procedimiento de dispensación medicamentos sujetos a control legal 115
Anexo V: procedimiento de medición y registro de temperatura refrigerador 120
Anexo VI: procedimiento de notificación de reacciones adversas a medicamento (RAM) 128
Formulario notificación sospecha de reacción adversa a medicamentos RAM 133
Control de Cambios
Versión Descripción Fecha
01 Creación SEPTIEMBRE 2011
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I. UNIDAD DE FARMACIA
DEFINICION DE LA UNIDAD DE FARMACIA La Unidad de Farmacia del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse,
es una Unidad de apoyo clínico, terapéutico integrada y funcionalmente establecida,
dependiente de la Subdirección Administrativa del Hospital.
La función principal de la Unidad de Farmacia es dispensar a través de los diferentes
sistemas de dispensación los medicamentos e insumos clínicos necesarios para satisfacer
en forma oportuna y eficiente, los requerimientos necesarios para mejorar la salud de los
pacientes del Hospital. La segunda función relevante de la Unidad es la de definir el Plan
Anual de Compra de medicamentos e Insumos Clínicos a ejecutar por la Unidad de
Abastecimiento. Además de estas funciones, deberán implementarse acciones orientadas a
mejorar la farmacoterapia de los pacientes y analizar los problemas relacionados con
medicamentos.
Para cumplir con este objetivo, la Unidad de Farmacia está en constante coordinación con
los Servicios Clínicos del Hospital, y la Unidad de Abastecimiento, estableciéndose las
funciones y responsabilidades de cada integrante de la Unidad de Farmacia.
MISIÓN
Brindar servicios farmacéuticos confiables e innovadores, contribuyendo al uso
seguro y eficiente de los medicamentos e insumos clínicos en coordinación con el equipo
de salud, incentivando el perfeccionamiento continuo de los procesos establecidos en la
Unidad, orientado a mejorar la salud de la población.
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La Unidad de Farmacia está formada por las siguientes sub- unidades:
I. UNIDAD DE FARMACIA:
• Farmacia de hospitalizados
• Farmacia de Urgencia 24 hrs.
II. UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS
• Central de Insumos :Dispensación de insumos
• Paquetización
El horario de atención de la Farmacia es de Lunes a Domingo las 24 horas del día,
asegurando la entrega oportuna de los medicamentos a pacientes de Urgencia, Pabellones
y Servicios Clínicos.
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE FARMACIA
OBJETIVO GENERAL
Otorgar servicios farmacéuticos en forma oportuna, segura e informada con la
finalidad de contribuir al uso racional de medicamentos e insumos clínicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Optimizar la dispensación de medicamentos a través del sistema de dosis unitaria y
sistema automatizado de dispensación.
• Optimizar la dispensación de insumos clínicos a través de armarios automatizados.
• Mantener un arsenal farmacológico y de insumos clínicos actualizado a través del
Comité de Farmacia y Farmacovigilancia.
• Establecer procesos de almacenamiento, conservación y distribución de
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medicamentos, insumos clínicos del Hospital.
• Colaborar en la utilización correcta de los medicamentos.
• Asegurar el cumplimiento de todos los procesos de las subunidades de Farmacia.
• Capacitar en forma continua al personal sobre aspectos técnicos, atención al
paciente, seguridad del paciente y trabajo en equipo
• Elaborar el Plan anual de compra de medicamentos e insumos clínicos.
Los servicios farmacéuticos que presta la Unidad de Farmacia son:
a) Selección de medicamentos (incorporación, selección o eliminación de
medicamentos)
b) Mantención del Arsenal Farmacológico y de Insumos Clínicos del Hospital
c) Programación de las necesidades de medicamentos e insumos clínicos del
Hospital
d) Almacenamiento y de Medicamentos, Insumos clínicos.
e) Dispensación de medicamentos e insumos clínicos.
f) Reenvasado de medicamentos.
g) Cumplimiento del reglamento de estupefacientes y psicotrópicos.
h) Información de medicamentos
i) Información de Gestión de la Unidad.
j) Control de stock de Medicamentos e Insumos de los Servicios Clínicos,
Unidades de Apoyo Clínicos.
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PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE FARMACIA
1. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS
La selección de medicamentos es un proceso continuo, multidisciplinario y
participativo. Para realizar esta función es necesario constituir un Comité de Farmacia y
Terapéutica que está formado por profesionales representantes de cada Servicio Clínico, un
representante de la Dirección y Subdirección Administrativa.
Las funciones de este Comité, es asegurar al usuario el acceso a los medicamentos
e insumos clínicos, teniendo en cuenta la eficacia, seguridad, calidad, costo impulsando el
uso racional de ellos.
El desarrollo de este objetivo permite disponer de un listado de medicamentos e
insumos clínicos de calidad y seguridad comprobada indispensable para la atención de
nuestros usuarios.
Este listado es el Arsenal Farmacológico de Medicamentos e Insumos Clínicos del Hospital, que permite atender los requerimientos establecidos en el Hospital de
acuerdo a los esquemas terapéuticos y que orienta la prescripción.
2. MANTENCIÓN DEL ARSENAL FARMACOLÓGICO, INSUMOS CLÍNICOS
Se debe establecer el Arsenal de medicamentos e insumos clínicos, considerando
los niveles de inventarios por productos farmacológico de medicamentos e insumos.
Inicialmente se consideró el arsenal farmacológico que utilizaba la Maternidad y
Neonatología en el Hospital del Salvador, pero se ha ido modificando de acuerdo a los
Servicios Clínicos y nivel de complejidad de la atención hospitalaria. El Arsenal
Farmacológico debe ser aprobado por el Comité de Farmacia, Terapéutica y Fármaco
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vigilancia a través de una Resolución de la Dirección del Hospital. Una vez aprobado debe
difundirse a todos los Servicios Clínicos, Unidades de Apoyo y profesionales.
Los medicamentos e insumos del Arsenal son revisados periódicamente y están
sujetos a modificaciones, de acuerdo a eficacia, calidad, seguridad y costo. Estas
modificaciones al Arsenal del Hospital deberán solicitarse al Comité de Farmacia y
Terapéutica a través de un Formulario donde se debe consignar antecedentes del
medicamento o insumo que se quiere eliminar o incorporar.
El Comité de Farmacia y Terapéutica evalúa la aprobación o rechazo de estas
modificaciones y se emite una Resolución de modificación del Arsenal.
FACTORES A CONSIDERAR PARA DEFINIR ARSENAL FARMACOLÓGICO DE HOSPITAL
Para que un medicamento pueda ser incluido en el Arsenal Farmacológico debe cumplir
con los siguientes requisitos:
• Estar incluido en el Formulario Nacional de Medicamentos. Puede incluirse
medicamentos que no estén en el Formulario Nacional siempre y cuando debido
a su calidad terapéutica, sea indispensable.
• Estar incluido en las Normas o Esquemas de tratamiento del Hospital
• Estar de acuerdo al nivel de complejidad de la atención hospitalaria y la cobertura
de la atención de salud
• La relación costo beneficio y costo efectividad del medicamento sea favorable.
• Estar incluido en listado GES.
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La información básica que debe contener el Arsenal Farmacológico es el siguiente:
• Grupo y subgrupo terapéutico del principio activo, así como la clasificación
terapéutica consignada en el Formulario Nacional de Medicamentos
• Nombre genérico del principio activo
• Forma(s) farmacéutica(s)
• Contenido del principio activo por forma farmacéutica
• Vía(s) de administración
• Características principales de conservación
• Indicaciones de dispensación, restricciones de uso y prioridad
FACTORES A CONSIDERAR PARA DEFINIR ARSENAL DE INSUMOS
CLÍNICOS DEL HOSPITAL Se consideran los siguientes parámetros para definir el Arsenal de Insumos:
• Historial de consumos de Insumos Clínicos.
• Las normas o esquemas de tratamiento en uso en el Hospital
• Nivel de complejidad de la atención Hospitalaria
• Cobertura de la atención de Salud
• La relación costo/beneficio y costo/efectividad de cada insumo.
• Cuando se quiere ingresar un nuevo insumo al Arsenal, este debe ser evaluado y
demostrado que es de mejor calidad, es más efectivo y facilita la atención de
nuestros usuarios
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3. PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
La Unidad de Farmacia programa el último día de cada mes los medicamentos e
insumos clínicos requeridos para el funcionamiento tanto de la Farmacia como de la
Central de Insumos.
El procedimiento es el siguiente:
a) Se extrae de sistema IBM el saldo de los insumos de kARDEX y bodega 08,
posterior al inventario realizado en la unidad.
• Sistema Farmacia
• Operación
• Bodega
• Consulta Stock
• Bodega 08 o K
• F8
• Exportar a Excel
b) Posterior al cierre de mes efectuado por Abastecimiento se extrae del sistema IBM
el consumo de medicamentos e insumos del último mes.
• F1: abboa026 Enter
• Reporte
• Centro de Costo: *
• Mes, Año
• F8
• Botón Recibir
• Abrir planilla como archivo en Excel
• Guardar.
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c) Se construye planilla de programación en base a saldos y consumos, considerando
consumo promedio de los 3 últimos meses y restando el saldo de C. de Insumos y
Kardex.
d) Subir programa a sistema IBM como archivo (.csv) guardado en la carpeta “enviar” y buscar el programa con el mismo nombre del archivo csv guardado en acceso de IBM
• F1: abpga001
• Carga Excel
• Nombre del archivo
• Enter
e) La información de programación será rescatada por la Unidad de Abastecimiento
para emitir la nómina de compra correspondiente al mes programado.
4. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMPRA Para poder realizar el plan de compra anual de medicamentos e inumos clínicos se
debe considerar lo siguiente:
• Consumos históricos de medicamentos e insumos clínicos
• Arsenal Farmacológico de medicamentos e insumos clínicos
• Tendencia de consumo
• Intermediación de producto a la central de abastecimiento.
• Precios.
• Presupuesto anual de la Institución.
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Después de definir las cantidades de medicamentos e insumos clínicos que se
requieren anualmente, se valoriza y se envía a la Subdirección Administrativa para que
posteriormente se complemente con los otros ítem que deben estar presente en el plan de
compra.
5. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
DEFINICIÓN
La dispensación es el acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de
medicamentos mediante el análisis de una orden médica, junto a la información necesaria
para su uso racional, la cual es apoyada directamente por los técnicos paramédicos de
farmacia.
Todo medicamento que la farmacia entregue a un paciente hospitalizado, deberá
estar respaldado por una receta médica extendida de acuerdo a las normas vigentes del
hospital, por un profesional autorizado por la Institución.
• FORMAS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
La dispensación de Medicamentos se realiza por los siguientes sistemas:
• Dosis unitaria
• Reposición Inmediata
• Reposición de stock
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• TIPOS DE RECETAS
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REQUISITOS DE LA RECETA MÉDICA
Para realizar la dispensación de medicamentos, se deberá revisar que la receta cumpla con
los siguientes requisitos:
• Servicio o Unidad de Procedencia
• Nombre y Apellidos del Paciente, RUT y Previsión (Sticker)
• Número de Pieza y Cama
• Nombre y RUT del profesional (se aceptará timbre con sus datos)
• Fecha
• Prescripción de medicamentos con el nombre genérico (no marcas comerciales), sin
abreviaciones y legible
• Forma farmacéutica y vía de administración
• Diagnóstico
• Firma registrada del profesional
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La receta debe ser extendida de puño y letra del profesional que prescribe (médico
o matrona). Cualquier medicamento o indicación agregados a la receta no será dispensada,
a menos que el médico refrende esta indicación con su firma.
En este hospital, se autoriza prescribir a las matronas los siguientes medicamentos:
M01D0004 AC. ACETILSALICILICO 500MG COMP. COMP
M01F0003 AGUA BIDESTILADA AMP. 5ML AMP
M01H0001 AGUA DESTILADA 500 ML MATRAZ
M01A0003 ALCOHOL 70º FCO. 250ML. FCO
M01H0009 CLORURO SODIO 0.9% 250ML VIAFLEX
M01H0008 CLORURO SODIO 0.9% 100ML VIAFLEX
M01F0025 ERGOMETRINA 0.2MG/ML AMP. AMP
M01G0008
FOSFATO/BIFOSFATO DE SODIO 6G/16G
FCO. 45ML FCO
M01G0007
FOSFATO/BIFOSFATO DE SODIO18G/48G
FCO. 45ML FCO
M01H0017 GLUCOSA 10% 1000ML MATRAZ
M01H0015 GLUCOSA 10% 250ML MATRAZ
M01H0016 GLUCOSA 10% 500M MATRAZ
M01H0014 GLUCOSA 5% 1000ML MATRAZ
M01H0013 GLUCOSA 5% 500ML MATRAZ
M01H0023 GLUCOSA Y SODIO CLORURO 1000ML MATRAZ
M01H0022 GLUCOSA Y SODIO CLORURO 500ML MATRAZ
M01F0090 KETOPROFENO 100 MG. FCO. AMP. FCO
M01D0065 KETOPROFENO 50 MG. CAP/COMP. CAP
M01G0020 LACTULOSA 65G/100ML FCO. 1L FCO
M01F0049 LIDOCAINA 2% AMP. 5ML. AMP
M01F0019 METAMIZOL 1G/2ML AMP. AMP
M01D0023 METAMIZOL 300MG COMP. COMP
M01D0043 METOCLOPRAMIDA 10MG COMP. COMP
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M01F0053 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP. AMP
M01F0063 OXITOCINA 5UI/ML AMP. AMP
M01D0053 PARACETAMOL 500MG COMP. COMP
M01H0030 RINGER LACTATO 500ML MATRAZ
M01H0029 SODIO CLORURO 0.9% 1000 ML MATRAZ
M01H0028 SODIO CLORURO 0.9% 500 ML MATRAZ
M01F0076 SODIO CLORURO 0.9% AMP. 20ML AMP
M01F0075 SODIO CLORURO 0.9% AMP. 5ML AMP
M01F0085 VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMP. 5ML AMP
M01A0019 VASELINA LIQUIDA FCO. 100 ML. LITRO
Si la receta no cumple con alguno de los requisitos anteriormente descritos, ésta será
devuelta al servicio para que sea extendida nuevamente.
• INCORPORACIÓN DE UN NUEVO MÉDICO
Están autorizados para prescribir todo médico o matrona que haya sido contratado por
el Hospital. Los reemplazantes y becados sólo podrán extender recetas si la Jefatura del
servicio correspondiente lo estima conveniente y siempre que la Subdirección Médica dé la
autorización.
Será responsabilidad de RRHH informar oportunamente a Farmacia la incorporación de
médicos y matronas.
Será responsabilidad del Jefe de Servicio informar oportunamente a Farmacia la
incorporación de médicos, matronas o becados que estén realizando su pasantía por el
Hospital, así como solicitar la respectiva autorización de la Subdirección Médica.
Una vez que ha sido informada su incorporación, el médico o matrona deberá dirigirse a
Farmacia, donde registrará su firma y se le podrá entregar talonario para que pueda
prescribir.
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Una vez notificada la autorización y el registro de la firma, Farmacia ingresará sus datos
al sistema informático de tal manera que sus recetas puedan ser validadas y digitadas.
Cualquier médico que no sea notificado de la forma señalada, no podrá prescribir, y se
rechazará en Farmacia cualquier indicación a su nombre.
• PROCEDIMIENTO GENERAL DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
Todos los medicamentos, a excepción de los que están sujetos a control legal, se
dispensan a través del sistema automatizado Kardex. Para consolidar el óptimo
funcionamiento y compatibilidad del sistema Kardex-IBM, todos los días se seguirán los
siguientes pasos:
a) Abrir Software Pickmat
b) Ir a integridad de sistemas
c) Dar aceptar a Eliminar las reservas pendientes y Chequear nuevos campos.
d) Iniciar proceso y aceptar.
RECEPCIÓN DE RECETAS: Las recetas de los distintos Servicios Clínicos son recepcionadas en Farmacia las
24 horas del día, a través del sistema neumático o estafeta.
Una vez recibida la receta, debe examinarse a fin de que cumpla con los requisitos
de las recetas establecidos. De lo contrario, ésta debe ser devuelta al servicio clínico para
ser corregida por el profesional que la extendió.
En Farmacia está disponible un libro de registro de firma de médicos y matronas, el
cual podrá consultarse en caso que haya duda de la validación de la prescripción.
Si la receta cumple con lo anteriormente expuesto, se timbrará con la fecha y hora
de recepción y se guardará en la cajonera correspondiente al servicio de procedencia,
esperando su digitación.
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DIGITACIÓN DE RECETAS: Toda receta debe ser digitada antes de su preparación y entrega. Excepciones a
esta regla son:
• Las Recetas de alta de los medicamentos autorizados (M01M….)
• Medicamentos solicitados de manera urgente, los cuales se retirarán del
Kardex realizando una “Petición Manual” si el medicamento no es externo
(Refrigerador, Gran Volumen)
• Una vez entregada esta receta, se realizará su digitación lo antes posible.
Los medicamentos del interior del Kardex, debido a que ya se retiraron,
deberán anularse presionando en el tablero controlador la letra C y validar
con el botón. Los externos, se validarán con la tecla “Enter” en el computador
del equipo.
• La Digitación de recetas se realizará de la siguiente manera:
• Ingresar al Módulo de Farmacia
• Operación
• Atención Cerrada
• Receta Hospitalizado
• Ingresa
• Cuenta Corriente del Paciente
• Ingresar el tipo de receta 1=Normal o 3=Recetón
• Ingresar el Folio de receta
• Verificar que el Servicio Clínico es el correcto, sino cambiarlo
• Ingresar el código del profesional que extendió la receta (4 ó 5 últimos dígitos
del RUT)
• Ingresar el código de la bodega (K para Kardex)
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• Presionar tecla TAB y proceder a cargar cada medicamento (presionar F6 si
necesita ayuda para encontrar el código)
• Una vez ingresados todos los medicamentos presionar F8, generar y
entregar receta en el sistema.
Una vez finalizada esta operación, el digitador debe identificar en la receta con su
firma que la receta fue ingresada al sistema.
PREPARACIÓN DE RECETAS EN KARDEX:
• En el Software Pickmat de Kardex se seleccionan las recetas digitadas, dándole
prioridad y agrupando las que se prepararán. Según la indicación del visor del
equipo Kardex (Nº de receta) sacar el medicamento y cantidad que sea indicado
desde el cajetín que la luz del equipo indique.
• Verificar con la receta los medicamentos retirados desde Kardex y guardarlos en el
cajetín de la cama correspondiente en las caseteras de dosis unitaria.
• Una vez retirados los medicamentos, el responsable de ello, deberá tickear cada
indicación y firmar su revisión en la parte inferior de la receta.
ARCHIVO DE RECETAS DISPENSADAS: Una vez dispensada la receta, ésta deberá ser guardada en la cajonera
correspondiente al servicio de procedencia. Al final del día, se juntarán las recetas
clasificadas por servicio clínico y se almacenarán en la caja correspondiente.
Las recetas deben ordenarse mensualmente, del 1 al 15 en una caja y del 16 al
30/31, en otra caja. Éstas deben solicitarse a la secretaria, las cuales estarán identificadas
con un número. El funcionario que solicite la caja quedará registrado en secretaría, en
donde se le entregará una ficha para identificar el contenido de la caja. Una vez que esté
completa, dar aviso a la secretaria para que sea guardada en la Bodega.
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6. DISPENSACIÓN POR DOSIS UNITARIA
La dispensación por dosis unitaria consiste en la entrega de los medicamentos
suficientes para las dosis de cada día para un determinado paciente, indicada por un
profesional médico o matrona, en un compartimiento individual y en el momento oportuno,
previo a la administración programada.
Para cumplir con esto, la Farmacia dispone de dos juegos de caseteras para cada
servicio que contiene el número de cajetines necesarios por cada cama, según el servicio.
Mientras un juego se utiliza para preparar las dosis del día, el otro permanece en el Servicio
Clínico para mantener las dosis de cada paciente dispensadas el día anterior.
Los servicios Clínicos que utilizan este sistema son:
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
Intermedio Médico Quirúrgico (IMQ)
Medicina (3º y 5º Piso)
Pensionado
Puerperio
Ginecología
Alto Riesgo Obstétrico No Viable
Alto Riesgo Obstétrico
Cirugía
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Horario de recepción de recetas y entrega de medicamentos:
SERVICIO CLÍNICO HORA
RECEPCIÓN RECETAS
HORA ENTREGA CASETERA
PUERPERIO 11:00 12:30
ARO 11:00 12:30
PENSIONADO 12:30 13:00
GINE-URGENCIA 12:00 14:30
GINECOLOGÍA 12:00 14:30
UCI 12:00 14:30
INTERMEDIO 13:00 16:00
CIRUGÍA 13:00 16:00
MEDICINA (3º Y 5º) 14:00 17:00
Cada Servicio deberá hacer llegar las recetas antes del horario definido a Farmacia.
Las indicaciones que lleguen luego de este horario, no podrán entregarse con la casetera,
por lo cual serán preparadas en Farmacia y el servicio deberá retirarlas cuando estén
preparadas.
Los medicamentos son dispensados de acuerdo a la siguiente programación:
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SERVICIO CLÍNICO DÍAS DE ENTREGA
PUERPERIO Lunes a Domingo
ARO Lunes a Viernes
PENSIONADO Lunes a Domingo
GINE-URGENCIA Lunes a Viernes
GINECOLOGÍA Lunes a Viernes
UCI Lunes a Viernes
INTERMEDIO Lunes a Viernes
CIRUGÍA Lunes a Viernes
MEDICINA (3º Y 5º) Lunes , Miércoles y Viernes
Las recetas son preparadas de acuerdo al procedimiento descrito, y cada receta es
guardada en el cajetín correspondiente a la cama del paciente. La medicación deberá
además identificarse con el sticker del paciente al cual está destinado.
En el servicio la entrega de la casetera debe ser revisada para corroborar que las
recetas hayan sido dispensadas correctamente. Para esto, el encargado de cada servicio
debe firmar conforme el libro de entrega de dosis unitaria.
Las recetas durante fines de semana largos serán entregadas por los días que corresponda
hasta el próximo día hábil siguiente.Por ejemplo, cuando hay un lunes feriado, la
dispensación por dosis unitaria de los pacientes hospitalizados se debe realizar
considerando 4 días, es decir, para viernes, sábado, domingo y lunes.
Para aquellos pacientes que sean dados de alta durante el fin de semana, los
medicamentos serán devueltos el día hábil siguiente en la misma casetera.
Si las recetas llegan luego de la hora establecida para su recepción, éstas no serán
entregadas con la casetera, sino que se enviarán por correo neumático a los servicios, o
serán retiradas en Farmacia en las siguientes situaciones:
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• El peso del medicamento es mayor al recomendado para ser enviado por este
medio
• El medicamento es muy frágil y puede dañarse en el camino
• Deba mantener la cadena de Frío
• Sea un medicamento de uso restringido
• Sea un medicamento sujeto a control legal
• El correo neumático esté fuera de servicio
7. DISPENSACIÓN POR REPOSICIÓN DE STOCK
Los servicios clínicos que son dispensados por reposición de stock son:
Por reporte de armarios automatizados:
Pabellón Central
Urgencia Adultos
Por reporte de sistema SAM-IBM:
Recuperación Central (SEREC)
Unidad de Cirugía Ambulatoria (UCA)
Por reporte y por resumen de stock de Servicio:
Neonatología
Pabellón y Recuperación Obstétrica
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TIPO DE REPORTE
HORA RECEPCIÓN
HORARIO DE ENTREGA
Armarios Automatizados 8:30 9:30
Sistema SAM-IBM Día anterior 10:00
Resumen Durante el día Según necesidad
Todo reporte debe estar respaldado por recetas médicas. Éstas deben revisarse,
realizar un resumen que debe coincidir con el reporte, y entregar la cantidad requerida
realizando en el sistema una Salida Directa al Servicio solicitante, de la siguiente manera:
• Módulo de Farmacia
• Operación
• Bodega
• Salidas Directas
• Ingresa
• Bodega: K
• Obs: Servicio Clínico que corresponda (PBCEN, UERAD, SEREC, UCA)
• Presionar TAB e ingresar los medicamentos
• Presionar F8 y gestionar mediante Software de Kardex como si fuera una
receta.
Las recetas de Neonatología, Pabellón y Recuperación Obstétrica y Recuperación
Central (Recetón) son cobradas a la cuenta corriente del paciente.
Los medicamentos deben entregarse al Servicio debidamente identificados, y
teniendo la precauciones de almacenamiento correspondientes en el caso de refrigerados
por un técnico paramédico de Farmacia.
El pedido debe ser revisado y entregado conforme a el/la Enfermero(a) de turno,
o a quien él/ella designe, quien deberá firmar la hoja de reposición.
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Las recetas se guardan en la caja de las recetas digitadas del día, y los reportes se
guardan en el archivador correspondiente.
8. DISPENSACIÓN INMEDIATA
La dispensación inmediata de medicamentos, se lleva a cabo cuando en un Servicio
Clínico requiere un medicamento de manera urgente y no está considerando dentro del
stock autorizado en el Servicio, cambios de indicación o cuando se solicite la entrega de
medicamentos a un paciente de Alta.
9. DISPENSACIÓN RECETAS DE ALTA
Una vez que un paciente ha sido dado de alta, la receta se recibirá en Farmacia, y
se dará el tratamiento necesario para un máximo de tres días, o los días que determine el
Jefe de Servicio. Las terapias antiinfecciosas, se entregarán los días que se indique en la
receta médica.
La dispensación seguirá el procedimiento habitual descrito.
10. DISPENSACIÓN RECETAS PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIA
Para los pacientes que se atienden en la Unidad de Urgencia, sólo se despacharan
recetas para el tratamiento relacionado con la Campaña de invierno y pacientes GES. Estos
medicamentos son:
• Amoxicilina/Ác. Clavulánico 500 mg comp.
• Claritromicina 500 mg comp.
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Para los pacientes atendidos de urgencia y son enviados a sus domicilios no se
despacharán medicamentos en la Farmacia.
11. DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS USO RESTRINGIDO
Dentro del Arsenal existen algunos medicamentos sujetos a ciertas restricciones de
uso. Para su dispensación, éstos deben ser prescritos mediante receta médica
acompañada de una solicitud especial, autorizada por quien(es) correspondan.
Antimicrobianos de Uso Restringido:
a) Cuando un paciente requiera un tratamiento con un antiinfeccioso restringido,
el médico tratante deberá llenar el formulario de Solicitud de Antimicrobiano(s)
de Uso Restringido, descrito en el Arsenal Farmacológico del Hospital
b) El formulario o pase deberá indicar todos los datos del paciente, servicio
clínico, diagnóstico, justificación de la terapia, nombre, vía de administración,
dosis diaria, nº de días de tratamiento y dosis total del medicamento
c) El pase deberá llegar a Farmacia visado por el Médico Infectólogo del Hospital
o Residente de la UCI si éste no estuviera presente. Sin embargo, al día hábil
siguiente, la autorización deberá ser refrendada por el Infectólogo.
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Fármacos de Uso Ocasional:
a) Cuando un paciente requiera tratamiento con un medicamento que esté
restringido por costo o que no pertenezca al arsenal, el médico tratante deberá
llenar el formulario de Solicitud de Fármaco de Uso Ocasional, descrito en el
Arsenal Farmacológico del Hospital
b) El formulario o pase deberá indicar todos los datos del paciente, servicio
clínico, diagnóstico, justificación de la terapia, nombre, vía de administración,
dosis diaria, nº de días de tratamiento y dosis total del medicamento.
c) El pase deberá llegar a Farmacia visado por el Médico Jefe del Servicio
Correspondiente
Una vez recibida la solicitud en Farmacia de acuerdo a las normas establecidas,
éste se ingresa al Sistema IBM de la siguiente manera:
• Ingresar al Módulo de Farmacia
• Operación
• Atención Abierta
• Pase Medicamento
• Ingresa
• Cuenta Corriente del Paciente
• Verificar que el Servicio Clínico es el correcto, sino cambiarlo
• Ingresar el código del profesional que solicitó el medicamento (4 ó 5 últimos
dígitos del RUT)
• Ingresar el código de la bodega (K para Kardex)
• Presionar tecla TAB y proceder a cargar cada medicamento (presionar F6 si
necesita ayuda para encontrar el codigo)
• Indicar la cantidad de unidades diarias solicitadas y el número de días autorizado
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• Presionar F8 para grabar los datos
Si no hubiera stock suficiente para el tratamiento completo, el sistema dará aviso al
ingresar el pase. Cuando esto ocurra, se deberá consultar el stock de la Bodega de
medicamentos y dar aviso al QF si fuera necesario realizar una compra extra.
El ingreso informático de este pase, da aviso al digitador si el paciente al cual se le está
solicitando un medicamento restringido está autorizado o no.
• Cuando no existe autorización, el sistema mostrará el mensaje “Paciente no tiene
pase autorizado”
• Si los días de tratamiento ya se completaron, y no se ha visado la prolongación de
la terapia, aparecerá el mensaje “El pase está vencido”.
• Adicionalmente, si la terapia está debidamente autorizada, al digitar la receta, el
sistema informará sobre la dosis diaria autorizada y la fecha de vencimiento de la
terapia.
12. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS ( Anexo II ) 13. DISPENSACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE NUTRICIONES
PARENTERALES (Anexo III) 14. PROTOCOLO INTERNO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS ( ANEXO I)
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15. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y REGISTRO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS
• ADQUISICIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS
La adquisición de estupefacientes y psicotrópicos se realiza en Abastecimiento,
mediante la programación mensual que realiza la Unidad de Farmacia. El procedimiento de
compra es igual al del resto de los medicamentos, a excepción que, el laboratorio solicita
que el Químico Farmacéutico complete una Nota de pedido de estupefacientes y
psicotrópicos que se ha enviado previamente (la unidad de compras debe mantener un
pequeño stock de formularios de notas de pedidos de los diferentes laboratorios
proveedores o de la Central de Abastecimiento), la cual es retirada personalmente por el
representante del Laboratorio o se envía vía fax para que finalmente sea despachada la
cantidad solicitada. Los medicamentos sujetos a control legal vienen con una guía de
despacho especial para producto controlado.
• ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TALONARIOS DE RECETA CHEQUE
Los talonarios de receta de productos estupefacientes (Receta Cheque verde) se
programan por Farmacia a la Unida de Abastecimiento donde se adquieren a la Central de
Abastecimiento mensualmente. Éstos talonarios se solicitan previos a la autorización del
Q.F. Jefe y del Director del Hospital. Son recepcionados, custodiados y distribuidos por el
Químico Farmacéutico a profesionales Médicos autorizados por el Hospital.
Estos recetarios deben ser timbrados en la Farmacia con el timbre del hospital y
son entregados en forma personal a los médicos, quienes se hacen responsables de su
custodia y uso. La entrega de estos talonarios se realiza en la farmacia, registrando los
siguientes datos: Fecha de retiro, número de folios de recetas, nombre, Rut, servicio y firma
del médico responsable.
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En caso de pérdida de estos talonarios cheques, el médico debe dar aviso
inmediato a la Unidad de Farmacia para que informe a la Dirección del Hospital y
posteriormente, se dé aviso a todos los servicios de salud.
• RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS.
Los estupefacientes y psicotrópicos son recibidos en Farmacia por un Químico
Farmacéutico. Se recibe con la guía de despacho y factura, quien revisa personalmente
que la cantidad física de medicamentos coincida con la descrita en los documentos. Éstos
son almacenados en un mueble con llave en una oficina del Químico Farmacéutico.
• DISPENSACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS
La dispensación es realizada por el Q.F. y la solicitud de medicamentos
estupefacientes debe ser realizada por un médico, en receta cheque o retenida.
Los medicamentos que son dispensados mediante Receta Cheque (verde)
corresponden a: Codeína, Fenobarbital, Fentanilo, Ketamina, Metadona, Morfina, Petidina y
Remifentanilo, mientras que Alprazolam, Clonazepam, Clordiazepóxido, Diazepam, Hidrato
de Cloral, Lorazepam y Midazolam se prescriben en receta blanca retenida. Cada una estas
recetas deben estar extendidas de puño y letra del profesional e indicar sólo un
medicamento psicotrópico o estupefaciente. Los procedimientos de dispensación son
semejantes a los de una receta tradicional y los pasos son los siguientes:
a) Recepción y Revisión de la receta:
• Se recibe la receta en Farmacia
• Se revisan los datos de paciente
• Se revisan los datos del médico y su firma (verificada en el libro de registro
de médicos)
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• Se revisa la indicación, que no presente errores, enmendaduras o esté
incompleta
• Se revisa la fecha de la receta
• Si falta alguno de estos puntos o presenta errores, la receta será devuelta al
servicio correspondiente. El motivo del rechazo será escrito al reverso de la
receta.
b) Dispensación de la Receta:
• Una vez que la receta es revisada y se compruebe que está extendida en las
condiciones establecidas, el medicamento es dispensado.
• Este tipo de receta no debe ser dispensada por medio de correo neumático,
solo persona a persona.
• Al dispensar la receta, debe quedar en el reverso de ésta el nombre, Rut y
firma de la persona a la que se le entregó el medicamento
• Los medicamentos son recepcionados en la bodega de abastecimiento y
traspasados inmediatamente a la Unidad de Farmacia donde un Q.F.
recepciona y posteriormente se traspasa a Bodega 03 y a la C para que
sea digitada por los TPF.
• Los medicamentos controlados serán dispensados por profesionales
químicos farmacéuticos de Lunes a Jueves de 8:30 a 17:00 hrs y los Viernes
de 8:30 a 16:00 hrs.
• Fuera del horario establecido, farmacia no hará entrega de estos
medicamentos, y el Servicio que los requiera, deberá recurrir a los Botiquines
instalados en las Unidades Críticas del Hospital, respetando el procedimiento
establecido
• La dispensación de controlados a Servicios con Dosis Unitaria, se realizará
de Lunes a Jueves por un día, a excepción de Medicina que podrá hacer
valer las recetas de Lunes y Miércoles por dos días, y los Viernes por 3 días.
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• Es importante que las recetas verdes y retenida, deberán incluir en letras y
números la cantidad total de unidades a utilizar en los días
correspondientes.(ANEXO IV)
c) Existencia de Botiquines:
• Las unidades críticas del Hospital contarán con Botiquines autorizados por
resolución para responder a las necesidades de sus servicios en horario
inhábil, ya que farmacia no contará con QF que dispense psicotrópicos y
estupefacientes.
• Ante alguna emergencia en horario inhábil, cualquier servicio clínico puede
recurrir al botiquín más cercano. Para obtener el medicamento, el
responsable del Servicio deberá solicitarlo con receta médica, extendida en
los términos establecidos. Esta receta permanecerá en el Servicio del
Botiquín, el cual recuperará el medicamento al día hábil siguiente en
Farmacia.
• Los Servicios en los cuales la reposición se controla mediante armarios
automatizados, los medicamentos se repondrán de acuerdo a las recetas y
reporte.
• Los Servicios que no cuenten con armarios automatizados, deberán enviar
las recetas de los medicamentos utilizados del botiquín para completarlo lo
antes posible.
d) Digitación de la receta en el Sistema SAM-IBM:
• Ingresar al Módulo de Farmacia
• Operación
• Atención Cerrada
• Receta Hospitalizado o Receta máquina Omnicell (Para Pabellón Central y
Urgencia Adultos)
• Ingresa
• Cuenta Corriente del Paciente
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• Ingresar el tipo de receta 1=Normal o 2=Verde
• Ingresar el Folio de receta
• Verificar que el Servicio Clínico es el correcto, sino cambiarlo
• Ingresar el código del profesional que extendió la receta (4 ó 5 últimos dígitos
del RUT)
• Ingresar el código de la bodega (C para Controlados)
• Presionar tecla TAB y proceder a cargar cada medicamento (presionar F6 si
necesita ayuda para encontrar el código)
• Una vez ingresados todos los medicamentos presionar F8
• Ingresar nombre y RUT de la persona que retira
• Generar y entregar receta en el sistema
Una vez finalizada esta operación, el digitador debe identificar en la receta con su
firma que la receta fue ingresada al sistema.
e) Devolución de medicamentos controlados:
Para realizar Devoluciones por Servicio, se deberá ingresar al Sistema SAM-IBM:
Modulo de Farmacia→ Operación→ Atención Cerrada→ Devoluciones de Servicios y se
opera como sigue:
• Ingresa
• Servicio que devuelve
• Bodega 03
• Presionar TAB e ingresar código de medicamento y cantidad a devolver
• Para procesar, presionar F8
Para realizar una Devolución por Paciente, se deberá ingresar al Sistema SAM-
IBM: Modulo de Farmacia→ Operación→ Atención Cerrada→ Devoluciones de Pacientes y
se opera como sigue:
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• Devolver
• Ingresar cuenta corriente del paciente
• Bodega 03
• Corroborar el servicio clínico, si no es el correcto cambiarlo
• En el caso de medicamentos controlados, ingresar el código del profesional
que firma la devolución
• Presionar TAB e ingresar código de medicamento y cantidad a devolver
• Para procesar, presionar F8
f) Custodia de las Recetas:
• Las recetas dispensadas son almacenadas mensualmente por el Químico
Farmacéutico en orden cronológico, y se mantienen al menos por un año,
en cajas cerradas y rotuladas.
• REGISTROS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS
El registro de recetas de estupefacientes y psicotrópicos se realiza a través de un
reporte emitido por sistema IBM, el cual es supervisado por el Químico Farmacéutico Director
Técnico. La impresión del reporte se obtiene de la siguiente manera:
• Ingresar al Módulo de Farmacia
• Gestión
• Consumo psicotrópicos
• Consulta
• Ingresar rango de fechas
• Ingresar código del producto
• Presionar F8
• Reporte
• Terminal
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El registro de los ingresos y egresos de cada producto deberá contener la siguiente
información:
Ingresos:
• Fecha
• Número de Guía de despacho
• Número de serie, cuando corresponda
• Proveedor
• Cantidad
Egresos:
• Fecha
• Cantidad
• Folio de la receta
• Nombre y Rut del médico
• Nombre y Rut del paciente
• Nombre, Rut y Servicio del funcionario que retira
• Saldos
• PROCEDIMIENTOS DE BAJA Y ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOMETIDOS A CONTROL LEGAL
1) La Unidad de Farmacia, a través de su Jefatura solicitará la baja de productos
farmacéuticos sometidos a control legal desde la Bodega activa de Farmacia, a través de
un Acta de Destrucción informando a la Jefatura de Finanzas con copia a Unidad de
Control de Existencias, fecha de solicitud, código del producto, descripción del producto,
forma farmacéutica, cantidad, costo unitario y costo total, motivo de la baja (vencimiento,
quiebre, otro), fecha de vencimiento en caso que corresponda.
2) Una vez realizada el Acta de Destrucción, se emite una Resolución autorizando la baja
de estos medicamentos y se solicita al Jefe de Finanzas, Jefe de control de existencia Jefe
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de Farmacia verificar físicamente la cantidad que se está dando de baja aprobando y
firmando el Acta de destrucción.
3) Luego se procede a la separación de estos productos en cajas o bolsas rotulando que
son productos sujetos a control legal a eliminar. Esto se hace en presencia de funcionarios
de la Unidad de Control y Existencia.
4) El almacenamiento de estos medicamentos a destruir y que están sujetos a control legal
se realizará en un lugar restringido, seguro y claramente señalizado, sin mezclar con otros
desechos, hasta el retiro de estos para su eliminación.
5) Posterior a ello, se solicita la presencia de los Q.F. de SEREMI en la Empresa que se
hace la destrucción.
6) La destrucción de medicamentos sujetos a control legal tiene un costo por parte de la
SEREMI Salud.
7) Los medicamentos a destruir y que están sujetos a control legal, deben ser llevados por
el Q.F. jefe de Farmacia a la Empresa para que en conjunto con la SEREMI salud,
identifiquen cada medicamento y la cantidad a eliminar y posteriormente en presencia de
los Q.F. de SEREMI y Hospital sean eliminados.
8) SEREMI Salud emite un acta donde identifica claramente los productos sus cantidades
a eliminar
9) Posteriormente la Empresa emite un comprobante de la destrucción realizada
10) Con los antecedentes de la resolución de baja y el Acta de destrucción de SEREMI se
rebajan los stocks en el sistema informático y los registros de estupefacientes y
psicotrópicos.
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16. PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
• CONSIDERACIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
El almacenamiento consiste en organizar el inventario de los productos disponibles
para lograr una mejor utilización de los espacios manteniendo las condiciones de
conservación, permitiendo la adecuada manipulación facilitando el control de estos.
Para una mejor organización los productos están clasificados por tipos:
A01I INSUMOS CLINICOS
A01J SUTURAS
A01K MATERIAL DE CURACION
A01S ACCESORIO E INSTRUMENTAL MEDICO
A01U ELECTRODOS Y PAPELES
A02L MATERIAL DE LABORATORIO
A03N REACTIVOS
B01A ALIMENTOS
B04D MATERIAL DESECHABLE
M01A ALCOHOLES Y DESINFECTANTES
M01B ESTUPEFACIENTE Y PSICOTROPICOS
M01C ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES
M01D COMPRIMIDOS
M01E
PRODUCTOS PREPARACIONES
MAGISTRALES
M01F INYECTABLES
M01G SOLUCIONES, JARABES Y SUPOSIT
M01H SUEROS
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M01O ONCOLOGICOS
M01P PREPARADOS MAGISTRALES
M01X OXIGENOS
M01M MEDICAMENTOS ALTA
Para el correcto almacenamiento de los productos farmacéuticos se tendrá en cuenta las
características propias de cada producto, estas son: valor, fragilidad, deshidratación,
descomposición, volumen que ocupa, condiciones especiales de ventilación, luz y
temperatura, frecuencia de uso y otros si corresponde.
Para el almacenamiento de medicamentos e insumos se deberá tener presente las
siguientes normas básicas, que son:
• Lugar exclusivo.
• El lugar debe estar diseñado y construido con materiales que permitan la limpieza
de pisos, paredes y cielos e impidan la absorción de humedad
• Tener superficies interiores lisas, sin grietas y que no desprendan polvo
• Impedir el acceso al interior de insectos, roedores u otros animales
• Disponer de espacio suficiente de acuerdo a un ordenamiento lógico y flujo fácil y
expedito de personal e insumos, que impidan el riesgo de confusión o error entre las
diferentes partidas de los artículos.
• Disponer de iluminación y ventilación adecuadas que mantengan temperaturas y
humedad satisfactoria evitando alteración por efectos ambientales
• Ofrecer seguridad y protección al establecimiento, a las personas y a los productos
almacenados.
• Mantener extintores vigentes
• Todos los medicamentos e insumos clínicos se deben guardar ordenados en un
lugar limpio y seco destinado para ello.
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• Cada medicamento e insumo debe tener su espacio asignado en estanterías,
equipos de dispensación automatizados o caseteras de dosis unitaria según
corresponda.
• Todos los productos se deben mantener siempre rotulados (solo una rotulación) con
su identificación completa (nombre, presentación, unidad y código).
• El almacenamiento deberá ser organizado según fechas de vencimiento para dar
prioridad en el uso a aquellos productos que tienen vencimiento más cercano.
• El almacenamiento debe asegurar que se mantenga la integridad de todos los
productos sin afectar la seguridad y calidad de estos.
• Los productos peligrosos deben estar plenamente identificados para evitar posibles
errores en su utilización.
• Los medicamentos que deben almacenarse entre 2º y 8º C, deben mantener la
cadena de frío durante el periodo de almacenamiento y traslado.
• Se debe disponer de un refrigerador para uso exclusivo de medicamentos, el cual
debe tener un registro diario de temperatura.
• Al almacenar cajas, la etiqueta o rótulo de identificación debe quedar visible, hacia
adelante.
• En el caso de los sueros, se apilan uno sobre otro hasta una altura máxima de un
metro.
• ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE STOCK DE MEDICAMENTOS EN EL KARDEX:
La reposición y almacenamiento de medicamentos en kárdex se realizará diariamente en
horario hábil durante la mañana, por medio de un reporte automatizado de reposición del
equipo kárdex.
La reposición de medicamentos orales se realizará en envases de dosis unitaria para la
distribución de los pacientes hospitalizados.
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a) De lunes a viernes a las 8:30 AM se emite el informe de reposición en el software
Pickmat de Kardex. Para esto se selecciona la opción
Informes→GRIFOLS_REPO→Reposición a Máximo de todos los productos
incluido stock cero y se imprime.
b) El Técnico Paramédico responsable deberá entregar el listado ya revisado al
encargado de Bodega de Abastecimiento para que el pedido sea preparado.
c) En Bodega de Abastecimiento prepara el pedido haciendo el traspaso desde la
bodega de Farmacia en el Sistema SAM–IBM, el cual aparecerá automáticamente
en el software Pickmat con su número correspondiente.
d) El Técnico de farmacia recibirá el pedido, lo revisará y firmará conforme. Se
selecciona el número de traspaso, se oprime dos veces el botón F2 desde el
controlador del Kardex y luego se almacenan los medicamentos siguiendo la ruta
asignada por el equipo.
e) Los medicamentos que por volumen o condiciones de almacenamiento (2-8ºC) no
puedan ser ingresados al equipo, quedarán asignados como externos, pero su
stock al igual que los medicamentos que están dentro del Kardex, será controlado
por el mismo software.
• ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS CLÍNICOS:
Para el almacenamiento de insumos se deberá tener presente las siguientes normas
básicas, que son:
a) Cada insumo tiene su espacio asignado en las estanterías según su clasificación
(sección y código), el cual debe mantenerse siempre rotulado (sólo una rotulación)
con su identificación completa (nombre, presentación, unidad y código).
b) El almacenamiento deberá ser organizado según fechas de vencimiento para dar
prioridad en el despacho aquellos artículos que tienen vencimiento más cercano.
c) El almacenamiento debe asegurar que se mantenga la integridad de todos los
productos sin afectar la seguridad y calidad de estos.
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d) En toda recepción de insumos se debe revisar las fechas de vencimiento de todos
los productos.
e) En cada toma de inventario se debe chequear la fecha de vencimiento y el estado
de conservación de los productos.
f) La reposición de los insumos de la C. de Insumos se realiza una vez a la semana
g) Los insumos que tienen baja rotación se deberá tener mayor precaución en su
estado de conservación y fecha de vencimiento. Se considerará solicitar
devolución a los proveedores si corresponde.
• ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VACUNAS
a) Existe un calendario de entrega de vacunas que envía a principio de año el
Vacunatorio Internacional del SSMO a cada Hospital. El retiro de las vacunas debe
realizarse los primeros días de cada mes a través de un formulario específico.
b) La estadística mensual de vacunación, debe ser recibida en Farmacia los primeros
días de cada mes. En el caso de las vacunas BCG, el servicio responsable de ésta
es Neonatología y en el caso de las Antirrábica y Antitetánica, Urgencia Adulto.
Estos documentos serán enviadas por Farmacia al SSMO en el momento de la
solicitud mensual de vacunas.
c) El traslado de vacunas se realizará según las normas técnicas de cadena de frío,
a cargo de un auxiliar de servicio. Para esto se preparará un sistema refrigerante
acondicionado para el traslado de vacunas (Coleman, refrigerantes, protegidos
con cartón y termómetro), registrando la hora y temperatura de salida del coleman.
d) Una vez recibidas las vacunas, el Q.F. encargado revisará la recepción y el TPF
las guardará en el refrigerador exclusivo para el almacenamiento de vacunas y se
ingresará por recepción genérica en la Bodega de Farmacia.
e) Se debe controlar y registrar diariamente la temperatura del refrigerador exclusivo
para el almacenamiento de vacunas.
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17. PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA
• SUPERVISIÓN Y MANEJO DE FECHAS DE VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS.
a) Para realizar esta actividad existen diversas vías:
b) Control de la fecha en el momento de la recepción en Bodega.
c) Un segundo control de la fecha se realiza cuando el medicamento es traspasado
desde la bodega al Kardex, y es ingresado de manera que el lote con
vencimiento más próximo se almacene delante del que tenga mayor periodo de
vigencia.
d) Para el caso del kardex se realizan inventarios selectivos semanales e
inventarios generales en forma mensual.
e) La última semana de cada mes se registra la fecha de vencimiento de todos los
medicamentos dentro y fuera del Kardex, destacando aquellos que tienen
vigencia menor o igual a seis meses. En el lugar de almacenamiento, se dejará
un distintivo que indique su caducidad próxima. Aquellos medicamentos que
están por expirar se retiran inmediatamente del Kardex, se realiza la baja y se
eliminan según procedimiento.
f) Se emite un informe con los vencimientos próximos y se envía a la jefatura de
Farmacia y al encargado de Bodega, a fin de que se considere el posible canje
con hospitales y/o proveedores.
g) Teniendo esta información se procede a gestionar cambios con otros Hospitales
o canjes con los laboratorios en caso de tener cartas de respaldo.
• CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS REFRIGERADORES.
a) Esta actividad se debe realizar en la mañana y en la tarde. En un formulario de
Registro de Temperatura se debe anotar para cada refrigerador:
b) Tª actual (del momento)
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c) Tª mínimo
d) Tª máximo
e) Una vez anotados los datos, se presiona reset para un nuevo control
f) Las Tª mínima y máxima debe estar entre 2ºC y 8ºC, respectivamente. Si la Tª
está fuera del Rango, se debe dar aviso a la jefatura.( Manual de Control de
Temperatura de los refrigeradores: (ANEXO V)
El siguiente listado corresponde a los medicamentos del Arsenal del HSO que
requieren refrigeración. Cabe destacar que todos los medicamentos indican en su envase
su forma de almacenamiento y esta puede cambiar según la marca (laboratorio que
produce).
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CÓDIGO
MEDICAMENTO PRES
M01G0023 ADRENALINA RACEMICA 2,25%/15ML FCO
M01F0071 ALPROSTADIL 500MCG/ML (PROSTAGLANDINA) AMP
M01C0010 ANFOTERICINA B 50MG FCO. AMP. FCO
M01F0007 ATRACURIO 25MG/2.5ML AMP. AMP
M01F0081 SURFACTANTE PULMONAR 108MG FCO. AMP. AMP
M01F0025 ERGOMETRINA 0.2MG/ML AMP. AMP
M01F0034
GAMAGLOBULINA ANTI RH 0.25MG/ 2ML FCO.
AMP. FCO
M01F0042 INSULINA CRISTALINA 100UI/ML FCO. AMP. FCO
M01F0043 INSULINA LENTA NPH 100UI/ML FCO. AMP. FCO
M01B0010 LORAZEPAM 4MG/ML AMP. AMP
M01F0064 PANCURONIO 4MG/2ML AMP. AMP
M01G0016 PROPARACAINA 0.5% SOL. OFT. FCO
M01F0073 ROCURONIO 50MG/5ML AMP. AMP
M01F0079 SUCCINILCOLINA 100MG/ML AMP. AMP
M01F0132 VACUNA ANTIRRABICA AMP
M01F0131 VACUNA ANTITETANICA AMP
M01F0103 VACUNA BCG AMP
M01F0078 STREPTOQUINASA 1.500.000 UIFCO .AMP AMP
M01F0142 OCTREOTIDA 0.1MG/ML AMP. AMP
M01F0166 CARBETOCIN 100 MG/ 1 ML AMP
M01P0001 CODEINA 6.25% SOL. FCO.16ML FCO
M01F0149 INMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250 UI AMP
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18. PROCEDIMIENTOS DE BAJA Y ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E INSUMOS CLÍNICOS
• La Unidad de Farmacia, a través de su Jefatura solicitará la baja de productos
farmacéuticos y/o insumos desde la de la Unidad de Kardex o Central de Insumos, a
través de un Acta de Destrucción informando a la Jefatura de Finanzas con copia a
Unidad de Control de Existencias, fecha de solicitud, código del producto, descripción
del producto, forma farmacéutica, cantidad, costo unitario y costo total, motivo de la
baja (vencimiento, quiebre, otro), fecha de vencimiento en caso que corresponda.
• Una vez realizada el Acta de Destrucción se solicita al Jefe de Finanzas, Jefe de
control de existencia, y Jefe de Farmacia se debe verificar físicamente la cantidad que
se está dando de baja a probando y firmando el Acta de destrucción.
• Luego se procede a la separación de estos productos en cajas o bolsas rotulando que
son productos a eliminar.
• Los productos farmacéuticos o/y insumos a desechar serán tratados como material
contaminado.
• Se dispondrán en bolsas resistentes o cajas y se rotularán como material contaminado
y se sellarán en presencia de funcionarios de la Unidad de Control y Existencia.
• El almacenamiento se realizará en un lugar restringido, seguro y claramente
señalizado, sin mezclar con otros desechos, hasta el retiro de esta por parte de la
empresa externa contratada para este fin, quién procederá a su posterior eliminación
fuera del Hospital.
• Se llevará un registro de la entrega a la Empresa de las bolsas selladas o cajas y el
recibo de ésta por parte de la empresa.
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• La copia de este registro o comprobante se enviará a la Unidad de Control y
Existencias.
• La Unidad de Farmacia emitirá una Resolución de baja de medicamentos e insumos
clínicos, la cual será firmada por el Director del Hospital y las Subdirecciones
correspondientes.
• La Unidad de Control de Existencias o quien corresponda procederá a rebajar los
medicamentos e insumos y darlos de bajas en el sistema computacional vigente.
19. PROCEDIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS A FARMACIA 1. Las devoluciones de medicamentos dispensados mediante el sistema de dosis
unitaria, se realizará diariamente en las mismas caseteras, realizando una Devolución por
Servicio.
2. La devolución de medicamentos para aquellos pacientes de Pensionado que pagan,
se realizara a su cuenta corriente, La devolución de medicamentos controlados debe
hacerse por separado en receta individual, por paciente y firmada por un médico. La receta
y el medicamento, deberá entregarse al Q.F. encargado.
3. Para realizar Devoluciones por Servicio, se deberá ingresar al Sistema SAM-IBM:
Modulo de Farmacia→ Operación→ Atención Cerrada→ Devoluciones de Servicios y se
opera como sigue:
• Ingresa
• Servicio que devuelve
• Bodega K
• Presionar TAB e ingresar código de medicamento y cantidad a devolver
• Para procesar, presionar F8
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4. Para realizar una Devolución por Paciente, se deberá ingresar al Sistema SAM-IBM:
Modulo de Farmacia→ Operación→ Atención Cerrada→ Devoluciones de Pacientes y se
opera como sigue:
• Devolver
• Ingresar cuenta corriente del paciente
• Bodega K
• Corroborar el servicio clínico, si no es el correcto cambiarlo
• En el caso de medicamentos controlados, ingresar el código del profesional que
firma la devolución
• Presionar TAB e ingresar código de medicamento y cantidad a devolver
5. Para procesar, presionar F8
6. Si algún medicamento se devuelve a farmacia con fecha de vencimiento caducada, en
mal estado o que haya perdido la cadena de frío (en caso que se requiera), éste
automáticamente se contabiliza como baja y no se suma al stock de farmacia
- PROCEDIMIENTOS DE REENVASADO DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA
El reenvasado de medicamentos es una actividad complementaria que permite
cumplir con la dispensación por dosis diaria. Básicamente este procedimiento consiste en el
reacondicionamiento de comprimidos, cápsulas o grageas en un envase distinto del original
y aunque este procedimiento no es considerado una fórmula magistral es importante contar
con una normativa interna que asegure el control de todo el proceso teniendo como objetivo
final el asegurar la calidad y preservar la integridad del contenido.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE REENVASADO
- PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
• El reenvasado de medicamentos debe realizarse en un lugar separado de
otras actividades de Farmacia. Se debe limpiar mesones con alcohol 70º y
limpiar la reenvasadora en la bandeja de acero inoxidable y los discos de
reenvasado.
• Revisar la cantidad de papel que queda en la reenvasasdora (papel calco,
fotosensible y metálico) previo al inicio de cada proceso de reenvasado.
- DEFINIR EL MEDICAMENTO Y LA CANTIDAD A REENVASAR
• Previo a cualquier procedimiento de reenvasado, se debe definir el fármaco y
la cantidad a reenvasar, se revisan las presentaciones (cajas y blister) con el
fin de confirmar la integridad del contenido.
• Se puede reenvasar un medicamento a la vez, en ese momento ningún otro
producto debe estar presente en el área de empaque.
• El medicamento debe ser desgranado en un área limpia con uso de gorro y
mascarillas, y luego realizar un lavado clínico de manos.
• Se debe hacerse una evaluación organoléptica (color, olor, apariencia y
marcas) del medicamento que se va a reenvasar.
• Colocar el medicamento desgranado en la bandeja de acero inoxidable de la
reenvasadora.
- ETIQUETADO Y REENVASADO
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• Encender la reenvasadora y el PC que la controla.
• Buscar en el archivo de datos del PC que controla la reenvasadora, el
descriptor y los datos del medicamento a reenvasar, revisar cada uno de
ellos y modificar los que correspondan de acuerdo a lo apuntado en el libro
de registro de reenvasado.
• Al imprimir las etiquetas asegurar que el equipo está en cero con el fin de
asegurar la correcta rotulación en el próximo reenvasado
• Proceder a dar prueba a la impresión y chequear la etiqueta. Confirmados los
datos, se revisa que la temperatura de la reenvasadora esté en el rango de
reenvasado (102º C – 106º C) y se procede a reenvasar, colocando el
medicamento uno a uno en las perforaciones de los discos de reenvasado.
4. ROTULACIÓN MEDICAMENTO REENVASADO Y REVISIÓN
• Cada medicamento reenvasado debe contener la siguiente rotulación
impresa: Nombre genérico, dosificación, código interno del Hospital, Nº
serie, lote, fecha de vencimiento, laboratorio proveedor, código de barra,
nombre del hospital.
• Al finalizar el proceso de reenvasado, toda la cantidad de medicamento
sobrante así como el material de reenvasado remanente deben
removerse del área. La maquinaria debe revisarse y limpiarse antes de
iniciar la siguiente operación de reenvasado.
• En la etiqueta del envasado en dosis unitaria debe resaltar por sobre toda
la información restante, el nombre del medicamento y la dosis.
• Con el fin de minimizar la degradación causada por el calor y la
humedad, todos los medicamentos deben almacenarse en ambientes
con Tº y Humedad controladas. No debe excederse a una humedad
relativa de 75% y a una Tº de 23º C.
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• Al término de esta etapa de reenvasado se debe registrar en un libro lo
siguiente:
• Fecha reenvasado
• Nombre medicamento y dosis
• Fecha de vencimiento/Serie del medicamento
• Cantidad a reenvasar
• Cantidad reenvasada
• Bajas
• Nombre y firma del responsable
• Nombre y Firma de Quien revisa el reenvasado
• Contar y paquetizar las unidades reenvasadas (tiras de 10 unidades y
empacadas por 10 tiras)
• Entregar con el libro de renvasado al encargado de revisión, quien
procederá a realizar un control de calidad de las unidades reenvasadas y
firmará conforme en el libro dando su aprobación a la partida.
• Se deben informar las bajas que se presenten durante el proceso de
reenvasado (comprimidos molidos, partidos etc.)
• Cuando sea necesario cambiar el papel aluminio, celofán o calco
necesarios para el proceso de reenvasado, deberá anotarse en el libro
habilitado para ello, consignando la fecha, cantidad y saldo.
• Realizar Estadística: Este proceso se realiza mensualmente y consiste en
la suma de la cantidad de unidades que ha sido reenvasadas durante
este periodo. Este registro contiene: Año, mes y totales.
21. PROGRAMAS MINISTERIALES
• PROGRAMA DEL NIÑO
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- Los medicamentos incluidos en el hospital son ibuprofeno, surfactante pulmonar y
alprostadil.
- Estos medicamentos son programados en forma anual a la Central de Abastecimiento de
acuerdo a los consumos y son enviados a la Farmacia de acuerdo a este programa.
- Se deben enviar los siguientes informes mensuales:
1. Cumplimiento programa del niño (cenabast).
2. Stock de medicamentos.
• PROGRAMA VIH
Los medicamentos incluidos en el hospital son principalmente para tratar la transmisión
vertical.
Se deben enviar los siguientes informes mensuales.
1. Enfermedades oportunistas
2. Stock de medicamentos.
• PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO
Programa de tratamiento Guillan-Barré
22. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS EN FARMACIA
• ESTADÍSTICA MENSUAL DE RECETAS Y PRESCRIPCIONES
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• En la madrugada de cada día el personal de turno deberá separar todas las
recetas de Urgencia Adulto y Pabellón, Estas recetas deben corresponder a
24hrs de despacho.
• Se cuenta el número total de recetas y prescripciones que contienen todas
estas recetas y se anotan en la parte superior de la primera receta que
compone cada montón.
• Luego, en el archivo de nombre Estadística que está en el escritorio del
primer computador de la Farmacia se anotan las prescripciones y recetas
correspondientes para ambos Servicios.
• Al terminar cada mes, se genera el reporte de digitación de recetas desde
sistema Anita que permite obtener el número de Recetas y Prescripciones de
cada servicio por día. Éste se obtiene de la siguiente manera:
• Módulo de Farmacia
• Gestión
• Otros Listados/Informes
• Informe de Digitación de recetas
• Consulta e ingresar fecha inicial y final de cada mes
• Presionar F8 para generar el reporte
• Por último, se exporta este reporte a un libro Excel y se agrega la estadística
de Urgencia Adultos y Pabellón, para reunir la totalidad de recetas.
• ESTADÍSTICA MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE RECETAS
• Todos los meses se toma una muestra de las recetas dispensadas por cada
servicio, y en la planilla llamada “cumplimiento de recetas”, se anota por
servicio la cantidad de recetas que no cumplen con estos requisitos y el total
de recetas evaluadas
• Cada Técnico Paramédico de Farmacia es responsable de realizar la
estadística de al menos un servicio clínico, y anotarlo en la planilla
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• Al final de cada mes, se reúne esta información, se anota el porcentaje de
recetas que cumplen con todos los requisitos y se evalúa con el indicador
diseñado para ello
• ESTADÍSTICA MENSUAL DE RECETAS NO DISPENSADAS COMPLETAS DENTRO DE LAS 24 HRS
• Si durante el día, existe alguna receta que se dispense incompleta y el
tratamiento no pueda ser dispensado dentro de las 24 Hrs, ésta deberá
guardarse en una caja aparte y deberá ser informada a la Jefatura
• A final de mes, a través de una planilla se informará el porcentaje de recetas
dispensadas incompletas y se evaluará según el indicador diseñado para
ello.
• ESTADISTICA MENSUAL NUTRICIONES PARENTERALES
• El TPF, deberá recepcionar la guía de despacho y corroborar que lo
despachado sea lo que aparece en la receta.
• El TPF, deberá sacar una copia de la receta y archivar con la guía en el
archivador “Nutriciones Parenterales”.
• La secretaria una vez por semana, revisará que los gastos cobrados y las
prescripciones en las guías sean las misma que aparecen en la recetas.
• En el computador se lleva una planilla en Excel llamada “NPT”, en ella se
registran los gasto que se realizan semanal y mensualmente con las
Nutriciones Parenterales.
• Si existe alguna diferencia encontrada en las guias, estas se deberán
informar a la jefatura
• El primer día del mes se deberá enviar un correo con el total del mes, al Jefe
de la Unidad de Farmacia
• PLANILLA RADIO TAXI
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• Una vez realizada la movilización la secretaria deberá solicitar la firma del
Q.F que autoriza la movilización.
• Se deberá llevar un registro en una planilla “Excel” donde ingresará, algunos
datos del vale firmado.
• El primer día del mes se deberá enviar un correo con el total del mes, al Jefe
de la Unidad de Farmacia
• Estadistica mensual de Nutriciones Parenterales, Oncológicas
• Estadistica mensual de reenvasados
• Estadistica e indicador de stock mínimo
• PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE TURNO
• Los Técnicos Paramédicos de turno deberán informar verbalmente a sus
compañeros entrantes de todas las novedades y/o problemas presentados.
Además se deberán dejar por escrito en el libro destinado a este uso, con la
firma de los responsables de turno.
• El stock de medicamentos controlados, debe entregarse conforme turno a
turno, verificando con la Hoja de control de Estupefacientes y Psicotrópicos
que coincidan las cantidades de medicamentos por receta y el físico, en
relación al stock definido en la hoja de Control de Estupefacientes y
Psicotrópicos.
• El dinero destinado a compras excepcionales de Pensionado deberá ser
entregado conforme en el traspaso de turno.
• CONFECCIÓN RECEPCIÓN Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA
• A petición de la Jefa de Farmacia se confecciona la correspondencia.
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• Se lleva un registro de todos los memos, cartas y providencias que se envíen
en un libro
• ordenado por números correlativos detallando fecha, servicio al que se le
envía y un detalle del contenido del documento.
• Se saca una fotocopia del documento que se enviara y se ordena en el
archivador de
• correspondencia enviada dependiendo del servicio.
• Se anota en el libro de la “Correspondencia Enviada” detallando fecha del
envió, el destino,
• descripción y firma de quien lo recibe.
• La correspondencia se distribuye por la secretaria, normalmente en la
mañana antes de las
• 13:00hrs.
• En caso de correspondencia urgente se va a dejar en el horario de la tarde y
sigue el mismo
• procedimiento anterior.
• En una carpeta se deja la correspondencia recibida para la jefa de la unidad
• Luego que esta revisada se deriva a quien corresponda o se archiva de
acuerdo al tipo de
• documento en los siguientes archivadores.
• PROGRAMA TRIMESTRAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA COMPRA
Programación de Insumos de la Unidad de Farmacia.
• Se programa las necesidades trimestrales de materiales de escritorio,
impresos junto con las necesidades de insumos de la farmacia.
• Para esto se revisa el stock de materiales que hay guardados en una repisa
de la oficina DZ-022B Jefe
• Farmacéutico.
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• Se le pide las necesidades a bodega activa, Farmacia y Central de insumos,
se revisa los stock y los consumos anteriores y se hace la programación.
• MANTENER ACTUALIZADO ANTECEDENTES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD.
• En una planilla Excel llamada “Personal Farmacia Actualizado” se llevan
registrados los datos personales de cada funcionario como:
• Nombre Completo
• Cedula de Identidad
• Dirección
• Fecha de Cumpleaños
• En la misma planilla se lleva registrado los días Administrativos y de
vacaciones que se va tomando cada funcionario y se anotan los días
que le quedan por tomarse, a medida que van pidiendo días Administrativos
y de vacaciones se va actualizando la planilla.
• REGISTRO DE FUNCIONARIOS EMPRESA EXTERNA
• Se lleva un registro de los funcionarios contratados por la Empresa Externa
en una carpeta llamada “Empresa Externa”.
• Cada vez que se realiza un contrato a través de la Empresa Externa , se
solicita traer los siguientes documentos para realizar el contrato:
• Certificado de Antecedentes
• Certificado de Nacimiento
• Certificado de Afiliación AFP/ISAPRE
• Fotocopia de cedula de identidad
• Fotografía pequeña
• Certificado de afiliación a Fonasa.
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• Mensualmente se hace envió por fax del registro de firmas a la empresa
externa, generalmente los 24 de cada mes.
• Después de esto, se realizan nuevamente los registros de firmas cambiando
el mes y los días para imprimir y que los funcionarios puedan registrar su
firmas del nuevo mes.
• PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE COMPRA EXTRA A ABASTECIMIENTO
• Se recibe la receta o formulario de solicitud de compra
• Se verifica que tenga todas las firmas de autorización correspondientes
• Se lleva a Abastecimiento para proceder a la compra
II. CENTRAL DE INSUMOS
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Esta Sub-Unidad forma parte de la Unidad de Farmacia. Su función principal es la
dispensación de insumos clínicos a través de los sistemas automatizados de
dispensación instalados en los siguientes Servicios Clínicos:
a) Neonatología
b) Medico Quirúrgico intermedio
c) Medicina 3º y 5º piso
d) UCI adulto
e) Pabellón Central
f) Cirugía
g) Ginecología
h) Urgencia Adulto
Además, se dispensan insumos por pedidos semanales y paquetes diarios a:
a) Recuperación Central
b) Pabellón Obstétrico
c) Pensionado
d) Urgencia Maternidad
e) Puerperio
f) Preparto
g) Alto riesgo obstétrico
h) Unidad cirugía ambulatoria
1. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ARMARIOS AUTOMATIZADOS DE INSUMOS EN SERVICIOS CLÍNICOS
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a) El equipo de trabajo (SDA, Farmacia y Abastecimiento, S. Clínico), decide la
ubicación del equipo y los puntos de red en el S. Cl.
b) El equipo de trabajo planifica mediante carta gant la fecha de inicio del
proyecto.
c) Definición de stock máximo, mínimo y crítico en base a los consumos
históricos extraídos de Ibm (6 últimos meses)
d) Definición de perfiles de usuarios en conjunto con Supervisor del Servicio
Clínico, se crea un perfil para cada usuario en la base de datos del servidor,
según los niveles de control:
1 = Estupefacientes
2 = Psicotrópicos
3 = Medicamentos con receta simple
4 = Sueros
5 = Suturas
Material fungible = Insumos
e) La definición de Kits. de procedimientos consiste en agregar kits o paquetes
de insumos y medicamentos en la base de datos del servidor, a petición de
supervisor de Servicio Clínico, para facilitar la dispensación en el Servicio.
f) La ubicación y asignación de insumos la realiza el supervisor del Servicio
Clínico con apoyo directo de QF. en cuanto a rotación, insumos de kits,
tamaño y cantidad de insumos.
g) La capacitación a la supervisora del Serv. Cl. se realiza en el mismo armario,
se explica la operativa de carga, devolución, reposición, revisión de informes,
enrolamiento de usuarios y conteo periódico.
h) Se apoya la capacitación de Técnicos paramédicos de Servicios Clínicos, en
cuanto a carga y devolución de insumos.
i) Verificar que los procesos informáticos están óptimos en la interfaz (si no es
así, informar a quienes corresponde, informático de la empresa o Sam).
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2. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN EN BASE DE DATOS EN OMNICELL La actualización de la Base de datos se realiza en el servidor de Omnicell de la siguiente
forma:
Cuando se agrega un insumo nuevo en el arsenal, se debe buscar el código en la tarjeta
bincard de SAM-IBM, y copiar manualmente en Base de datos del servidor los siguientes
datos: nombre completo, código, precio con iva.
(Modulo de Abastecimiento →Bodega →Control de Existencia →Consultas de Existencia
→Tarjeta Bincard →Consulta →Indicar fechas de inicio y termino →Bodega=0
1→Producto=código →F8). Luego, en la base de datos del servidor se definen los stock
máximo, mínimo y crítico para cada artículo en cada armario por separado, según consumo
y reposición.
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE STOCK MÍNIMO EN LOS SERVICIOS CLÍNICOS
Cada 4 meses funcionaros de Central de Insumos, debe subir a los Servicios Clínicos
Críticos (Urgencia Adulto y Obstétrico, UCI, Pab. Central y Obstétrico, Neonatología e
Intermedio Medicina) y hacer un conteo de todos los insumos clínicos y medicamentos.
En el caso de Servicios con Omnicell los pasos a seguir son:
a) Ingreso con clave
b) Menú inventario
c) Recuento periódico (C)
d) Anotar la cantidad contada
e) Aceptar.
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Luego en el servidor se emite el informe de inventario y en un Excel se analizan las
diferencias, se envía el informe final a Jefe de Farmacia.
Los Servicios que no tienen Omnicell se lleva el registro del stock mínimo aprobado y se
compara con los stock físicos encontrados.
4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DEL DESPACHO DIFERIDO DEL PROGRAMA MENSUAL DE INSUMOS
a) Los funcionarios de Bodega entregan los insumos a la Central de Insumos una vez a
la semana o según requerimiento y realizan el traspaso a la bodega 08
b) El Administrativo deberá contar y ordenar en bodegas los insumos recibidos y firmar
conforme la hoja de traspaso de bodega
c) En el caso de ser necesario insumos extra al programa, el Administrativo debe
retirar desde bodega el insumo mediante talonario de Guía de traspaso de insumos,
detallando: código, descripción, cantidad solicitada y cantidad entregada.
5. PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN DE INSUMOS
REPOSICIÓN DE STOCK:
a) Emitir reporte de reposición por duplicado, ya sea de servidor Omnicell o IBM,
ambos reflejan el stock de reposición contra carga a cuenta corriente paciente.
b) Se prepara el pedido de cada Servicio agrupado los insumos ordenadamente en
cajas plásticas
c) Llevar el pedido a los Servicios clínicos mediante carros de transporte
d) En el caso de Servicios con Omnicell el Administrativo de Central de Insumos
deberá hacer una reposición normal que indica las cantidades y ubicaciones de
insumos a reponer (anexo 1)
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e) Uno de los reportes de reposición deberá quedar en poder de la Enfermera
supervisora y el otro reporte debe retornar a la Central de Insumos firmado por la
supervisora
f) El funcionario debe revisar en el servidor (omni Server) la reposición realizada en el
Omnicell del servicio, con el fin de detectar a tiempo posibles errores de digitación
g) Finalmente, el administrativo debe digitar la salida de los insumos en el Omnicell de
Central de insumos para mantener el inventario al día.
Tabla de Reposición de Insumos a Servicios Clínicos
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Día de Reposición Servicio Clínico Tipo de reporte
Lunes
Neonatología ( T ) Intermedio MQ ( M ) UCI ( M ) Pabellón Central ( M ) Cirugía ( T ) Urgencia ( M )
Omnicell
Omnicell
Omnicell
Omnicell / IBM
Omnicell
Omnicell
Martes
Medicina 3º y 5º ( M ) Recuperación Central ( M ) Unidad Cirugía Ambulatoria (M) Pabellón Obstétrico ( T ) Pensionado ( M ) Ginecología ( T )
Omnicell
IBM
IBM
IBM
IBM
Omnicell
Miércoles
Urgencia ( M ) Neonatología ( T ) Urgencia Maternidad (T) Alto riesgo obstétrico (M)
Omnicell
Omnicell
IBM
IBM
Jueves
Pabellón Central ( T ) Intermedio MQ ( M ) UCI ( M ) Cirugía ( M ) Puerperio ( T )
Omnicell / IBM
Omnicell
Omnicell
Omnicell
IBM
Viernes
Medicina 3º y 5º ( M ) Pensionado ( M ) Urgencia ( M ) Ginecología ( T ) Neonatología ( T ) UCI ( T )
Omnicell
IBM
Omnicell
Omnicell
Omnicell
Omnicell
(M): Mañana (T): Tarde
6. PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y DESPACHO DE PAQUETES DE INSUMOS
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a) El QF. participa activamente en las modificaciones de insumos de los Paquetes
(inclusión y exclusión), mediante solicitudes que supervisores de Servicios Clínicos
hacen llegar vía e-mail.
b) La información de modificaciones de insumos, se hacen llegar al encargado de Sam-
IBM, para que realice los cambios a nivel de cobro paciente.
c) En el caso de error en las preparaciones de paquetes, en cantidad y tipo de insumos,
el encargado o supervisor del servicio debe informar por escrito y hacer llegar los
paquetes marcados con la misma fecha de preparación, para hacer las revisiones en
cada paquete.
d) Cada fin de mes el QF. debe enviar la estadística de los paquetes de insumos vía e-
mail a Jefe Farmacia, esta estadística contiene la producción de cada tipo de
paquetes y la cantidad dispensada por Servicio Clínico
Etapas proceso de preparación de paquetes:
a) Se deben preparar paquetes de insumos según necesidad, en especial los días
Miércoles
b) Reunir los insumos de listado de paquetes
c) Anotar la fecha de preparación en cada una de las bolsas de paquetes
d) Ubicar en el mesón de trabajo 30 cajas plásticas azules para preparar 30 paquetes
e) Cuando están todos los insumos necesarios, se cierra la bolsa que identifica al
paquete.
f) Para almacenarlos se agrupan de 10 unidades dentro de bolsas plásticas, además
esto facilita el despacho diario.
g) Rebajar la cantidad de los insumos utilizados en Omnicell (seleccionar el servicio de
destino, pinchar Kits, elegir el tipo de paquete realizado y hacer la salida multiplicando
por la cantidad preparada)
h) Completar la estadística diariamente en la planilla “Registro de paquetes”.
i) Para el despacho diario se debe ejecutar el reporte de Anita seleccionando “consumo
por servicio clínico” que coincide con las cantidades cobradas a pacientes; y para
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corroborar esto, personal de Pabellón debe entregar las bolsas vacías de los paquetes
utilizados en 24 horas.
j) De lunes a viernes en la mañana, personal de Central de Insumos prepara un carro de
transporte y lleva los paquetes a los Pabellones.
7. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INSUMOS EXTRAS Y RESTRINGIDOS
Si se requiere algún insumo en forma urgente por sobre consumo, se debe solicitar con
recetas o m,emorándum, a Central de Insumos en días hábiles hasta las 17:00hrs y a
Farmacia de Urgencia en días hábiles después de las 17:00hrs, fines de semana o festivos.
Para solicitar los insumos restringidos, envían un vía e-mail, un pase visado por
Supervisora, con los datos del paciente (nombre, rut, cuenta corriente), día que se utilizó y
procedimiento quirúrgico. El QF. de Central de Insumos imprime el pase y verifica la cargas
mediante reporte omnicell y chequeando la cuenta corriente del paciente en Sam, luego se
despacha el insumo a Pabellón.
Finalmente, Central de insumos repone su stock contra pase enviado a Jefe de Farmacia.
Los insumos restringidos para Pabellón Central y Pensionado son:
SET GASTROSTOMIA PERCUTANEO 20FR POOL
GRAPADORAS (todas las dimensiones)
KIT ACCESO VENOSO 7FR (C/RESERVORIO)
DERMABOND
SURGICEL
CAMPO QUIRURGICO
TAPON NASAL
FIXOMULL
SET DE LIPOSUCCION
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RESTOM
Los insumos restringidos para Uci son:
INTRODUCTOR VENOSO ARTERIAL (todas las dimensiones)
CATETER DIALISIS (todos los tipos)
CATETER HEMOFLOW 28CMS
FILTRO TPE PRISMA SET (GAMBRO)
FILTRO HEMODIALISIS HM 1000 KIT
El Servicio de Uci, repone su stock mediante pase de insumo ocasional visado por Médico
Jefe de Uci ; el pase contiene los datos del paciente (nombre, rut, cuenta corriente), fecha y
diagnóstico.
Los insumos restringidos para Medicina son
CATETER HEMOFLOW 28CMS.
SET DE GASTROSTOMÍA
FITRO VENA CAVA
cualquier insumo del arsenal que no está asignado a Omnicell
El procedimiento de solicitud de estos insumos consiste en que el servicio debe enviar un
pase de insumo ocasional firmado por el médico Jefe de UPC. El pase debe incluir los
datos del paciente (nombre, rut, cuenta corriente), fecha y diagnóstico.
En el caso de insumos que no estén en el arsenal del Hospital, el pase deberá ser firmado
por el Director o Subdirector médico.
8. DEVOLUCIONES DE INSUMOS DE LOS SERVICIOS
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Los Servicios Clínicos diariamente devuelven insumos, generalmente sobrantes de
paquetes, estos deben ser recibidos mediante memorándum o e- mail que enumere los
tipos de insumos y cantidades devueltas, estos deben venir clasificados y contabilizados
para luego hacer una devolución a Servicio Clínico en el sistema IBM
9. INVENTARIO DE INSUMOS
a) Administrativo de la Central de Insumos debe inventariar mensualmente la
existencia física de C. de Insumos
b) Se extre un reporte de saldos de IBM con los códigos y descripción de insumos.
c) Luego deberá contar físicamente e informar al Q.F., quien verificará los stock
revisando posibles faltas o errores de transacción.
10. PROCEDIMIENTO BÁSICO DEL MANEJO DEL EQUIPO OMNICELL
10.1. INSTRUCTIVO BÁSICO PARA EL USUARIO DE OMNICELL
10.1.1. Dispensación, devolución y reposición
• Ingresar con huella digital.
10.1.2. Dispensación de insumos a) Cuidado del paciente
b) Lista Local: Aparecen los pacientes del Servicio.
c) Buscar Paciente, digitando Apellido o Cuenta Corriente (buscar Servicio Cl. en
caso de C. de I)
d) verificar datos del paciente en la pantalla
e) Se desbloquean las puertas
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f) Pinchar botón Verde donde se ubica el producto
g) Indicar la cantidad a retirar (botón verde o teclado)
h) Retirar Insumo físico.
i) Cerrar las puertas.
j) Próximo paciente y continuar retirando insumos
k) Presione salir para terminar.
Si no se conoce la ubicación de producto:
a) Presione buscar artículo b) Busque el insumo (digitando el nombre o código)
c) Se encenderá la luz verde indicando la ubicación
d) Indicar la cantidad a retirar (botón verde o teclado)
e) Retirar Insumo físico.
f) Cerrar las puertas y salir.
10.1.3. Dispensación de insumos remotos
a) Cuidado Paciente
b) Buscar Paciente, digitando en el teclado el Apellido o Cuenta Corriente
c) Pinchar icono Dispensar Artículos (insumos) d) Seleccionar Productos uno a uno indicando las cantidades necesarias
e) Pinchar icono Dispensar medicamento
f) Aceptar g) Artículo Completo
10.1.4. Devolución de insumos por paciente
a) Cuidado Paciente
b) Buscar Paciente, digitando Apellido o Cuenta Corriente (buscar Servicio Cl. en
caso de C. de I)
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c) Se desbloquean las puertas
d) Pinchar botón Return Item, a la izquierda de la barra de botones verdes,
correspondiente al artículo a devolver (se encienden luces)
e) Pinchar botón Verde donde se ubica el producto
f) Indicar cantidad a devolver
g) Devolver insumo físico
h) Finalmente cerrar las puertas
i) Puede seleccionar otro paciente y continuar devolviendo insumos.
j) Presione salir para terminar.
10.1.5 Dispensación de medicamentos
a) Cuidado Paciente
b) Buscar Paciente, digitando en el teclado el Apellido o Cuenta Corriente
c) Pinchar icono Dispensar Artículos (insumos) d) Seleccionar medicamentos uno a uno indicando cantidades
e) Aceptar
f) Dispensar ahora
g) Se abren las puertas correspondientes
h) Artículo Completo Puede omitir artículo si lo requiere (no registra la transacción), pero si identifica el
usuario que lo realiza.
Para dispensar medicamentos restringidos debe registrar nombre del medico y
consulta stock existente
10.1.6.- Reposición especial
• Ingresa al menú inventario
• Reposición especial
• Pinchar botón verde donde está el insumo o seleccionar insumo remoto
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• Colocar cantidad a reponer
• Aceptar
10.2. GUÍA USO DE SERVIDOR (OMNICENTER)
a) Menú Estado
1. Ingresar Log-in: Usuario y Password
2. Ingresar a Estado:
2.1 Verificar hora de omniestado
2.2 Ingresar a los omnisuppliers para revisión de stock crítico
2.3 Pinchar el artículo y ver la disponibilidad en otros omnisuppliers.
b) Menú Reposiciones
Tipos de reposición:
1. Por ruta = seleccionar ruta,
Previsar o generar, Imprimir
2. Por omni = seleccionar omni y fuente,
Previsar o generar,
Imprimir
3. Por artículo = seleccionar omni,
Nivel de stock (bajo el mínimo o bajo el crítico)
Añadir uno o todos los artículos
Revisar o generar,
Imprimir
4. Reimprimir reposición generada.
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Tipos de impresión:
Lista
Reposición
Etiquetas
c) Menú Informes
• Informes de farmacia
• Informes financieros
• Informes de funcionamiento
• Informes de Mantenimiento
• Informes Programados
• Software de informes
• Fox fire 6.0 (exportables a excel)
Para todos los informes: Tomar rango de fechas y datos, vista previa, exportar (los
exportables), imprimir.
d) Menú Administración
Tipos de administración
• Por Omnicenter:
Mantenimiento de rutas: programar omni, fuentes y hora
• Por Omnisupplier:
Mantenimiento de listas de omnisupplier: seleccionar omni, enviar datos
desde el servidor a omnisupplier, proceder.
Ajustes:
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Facturación pacientes temporales (reconciliar cargos):
⇒ Buscar paciente temporal TMP
⇒ Coincidir con paciente real
⇒ Procesar todo
Ajuste de discrepancias desde Central de Insumos: seleccionar omnicell, Nº de días, nivel
de control, motivo de resolución y acordar.
e) Modificación global:
Modificación de registros de exportación e importación globales (exportar a Excel e
importar al servidor)
Tipos de registros:
• Artículo
• Usuario
• Procedimiento
• Médico
• Alias
F ) Base de datos
Mantenimiento de la base datos
Tablas:
• Artículos
• Kits
• Médicos
• Pacientes
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• Procedimientos
• Usuarios
Para cada una de estas tablas,
Vista
Modificar Guardar
Suprimir
Copiar
Añadir
Imprimir
Para agregar un Item de las tablas:
1. Copiar un Item de similares características,
2. Asignar al omnisupplier,
3. Cambiar nombre del Item,
4. Verificar nivel de control (S, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
5. Marcar devolución autorizada
6. Corregir precio unitario (según Sam).
7. Añadir Alias (código Sam, nombre fantasía, otro)
11. PLAN DE CONTINGENCIA USUARIO OMNICELL
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El procedimiento para enfrentar cualquier situación anormal en el funcionamiento de los
armarios de dispensación Omnicell consistirá en los siguientes pasos:
1.- Comunicar directamente el problema al administrador de Omnicell QF. Yenny
Riquelme anexo: 5380 y los fines de semana, festivos o fuera del horario habitual,
comunicarse con la Farmacia de Urgencia al anexo: 5385. Estableciendo lo siguiente:
a).- Ubicación del Omnicell (servicio clínico).
b).- Hora en que se presentó el problema.
d).- Definir claramente el evento.
2.- Clasificación del problema según nivel de importancia:
2.1. BAJA IMPORTANCIA:
Pueden continuar trabajando. Existen alternativas de funcionamiento. Ejemplos:
a).- Uno de los botones verdes asignados no funciona = informar a la administradora
para cambiar la barra de botones
b).- Cierre defectuoso de puertas = Limpiar el imán con alcohol 70º
2.2. MEDIANA IMPORTANCIA:
Dificulta algunas actividades propias del Servicio. Equipo funciona con problemas.
a).- No reconoce huella digital = La Supervisora del Servicio debe enrolar
nuevamente a la persona con el Id y clave entregada por Administradora (calidad de huella
excelente o 75% de reconocimiento). Si no reconoce la huella con más de 5 intentos, el
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equipo se bloquea como medida de seguridad, para desbloquear debe reiniciar el equipo de
la siguiente forma:
Supervisora: Entrar a Menú Administración y presionar opción Reiniciar, en la
pantalla marcar “shutdown on exit”, se apaga y enciende automáticamente.
Enfermeros de turno: Sólo con autorización de supervisora, presionar botón detrás
del teclado (power/reset), pasa de luz verde a roja, y nuevamente presionar botón interno
del teclado, con esto se inicia Windows XP y vuelve a la pantalla principal.
b).- No aparece paciente en listas local o global =
b.1.- Informar a la administradora los datos del paciente: nombre completo y cuenta
corriente (sólo días hábiles).
b.2.- Si aún así no aparece el paciente en Omnicell o es fin de semana: Sólo en
estos casos se La Supervisora autorizará a profesional de turno, crear pacientes temporales
en el armario (opción, añadir nuevo paciente); luego deberá cobrar insumos y
medicamentos en las cuentas de pacientes temporales (TMP). Posteriormente, informar a
Administradora para que recupere los registros de carga en Omnicell.
En el servicio de Urgencia, deberán además cobrar en Sam-IBM para no perder cobros en
línea cuando el paciente egrese.
c).- Nombre del paciente no coincide con cuenta corriente = informar a la
administradora los datos del paciente (nombre completo y cuenta corriente)
2.3 ALTA IMPORTANCIA:
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Equipo no funciona, (impide las actividades propias del Servicio);
Para todos los casos debe informar al administrador del sistema.
a).- Omnicell se bloquea., pantalla color negro.
• Utilizar la llave maestra (código 2036) para abrir puertas de Omnicell y
cargar en cuenta corriente del paciente mediante SAM- IBM los insumos
y medicamentos utilizados.
En caso de suspensión de energía eléctrica seguir cargando en Omnicell, puesto que
dispone de batería que funciona hasta 24 horas sin suministro; por lo tanto tendrá tiempo
para informar al administrador.
12. PLAN DE CONTINGENCIA SERVIDOR OMNICELL El procedimiento para resolver falla de servidor Omnicell consistirá en los siguientes pasos:
Si falla el servidor omnicell, se pierde la comunicación SAM – Omnicell, lo cual se detecta
con lo siguiente:
- No se puede abrir Ocra en Central de Insumos
- Ocra aparece con mensaje rojo en costado derecho (inactivo desde....día.... hora...)
- No aparecen los pacientes en listas global o local de Urgencia, Neo y Pabellón
Central.
Que hacer en horario inhábil: Los servicios deberán crear pacientes temporales.
Que hacer en horario hábil: 1.- Si puede ingresar en forma remota al servidor desde Pc QF. Yenny , desde el Icono
Dame Ware mini remote control , presionar connect , si
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2.- Chequear Interface : icono “Interface Administrator“ en el escritorio del servidor
Omnicell, las carpetas deben estar en status Running y Ok ; si alguna se encuentra en stop
pinchar carpeta de costado izquierdo, y dar play en interface control, al costado
derecho.
3.- En caso de no poder ingresar en forma remota a Dame Ware mini remote control, es
por que el sistema está caído. En este caso deberá tomar la llave de la sala de servidores
que está en primer cajón de oficina QF Yenny.
4.- Entrar a sala de servidores (computación) que está en el 1º piso, encender la pantalla
del servidor.
5.- Apagar el servidor:
a).- Presionar Start
b).- Shut down
c).- Log off hospitaluser , Ok.
6.- Se encenderá automaticamente, consultará archivo para validar, colocar cancelar.
Preguntará si quiere validar, presionar NO, puesto que este proceso demora varias horas
en ejecutarse.
7.- Los programas se abrirán automáticamente (demora unos 15 minutos).
8.- Para ingresar al escritorio del servidor:
a).- Presionar botones del teclado: Ctrl + Alt + Del, b).- Solicita clave para ingresar al sistema, pasword: hospital
9.- Para verificar que el sistema está funcionando Ok :
- Deberán estar los 4 programas básicos corriendo minimizados (Win Mon, Net Jet,
omnicenter console, omnicenter I/O server)
- Repetir punto Nº 2 : Chequeo de interface
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- Verificar que el programa Log Monitor esté corriendo (icono en escritorio del
servidor omnicell)
10.- Luego ejecutar programa de emergencia en Sam-Ibm (en cualquier PC del hospital),
para hacer pasar cuentas de pacientes de IBM a Omnicell:
a).- Abrir Anita
b).- Login = sos
Pasword = sos
Corren las cuentas corrientes de admisiones, traslados y altas.
Minimizar programa con cuentas corrientes
c) Luego en el servidor de omnicell: en el escritorio, icono color rojo ADT – BAT,
doble clic, esperar 10 segundos, enter.
11.- Finalmente, 20 minutos más tarde consultar a Urgencia si pasan a Omnicell los
pacientes ingresados en admisión.
En caso de no ser efectivo lo anterior, comunicarse con Tecnigen.
Teléfonos :
Servicio Técnico : 3960620 - 3960660 - 3960610
Soledad Díaz : 81987270
Manuel Bozo : 81987351
Orlando Vasquez : 75391291
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III. INDICADORES.
1) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA RECETA MÉDICA
Para evaluar el cumplimiento de la receta se realizará el siguiente procedimiento:
• Se considerará una muestra de recetas correspondiente a cuatro días al mes que
se irá evaluando cada semana
• Las recetas serán separadas por servicio, y se revisará si cumplen o no con los
requisitos de la tabla descrita a continuación
• Al final de cada mes, se sumará el total de recetas que cumplieron con cada uno
de los Item y se sacará el porcentaje de cumplimiento total por servicio clínico
• Por último se obtendrá el promedio de estos porcentajes, el cual será válido como
indicador
• El umbral de cumplimiento será de un 75%
• El informe mensual será entregado al Jefe de la Unidad de Farmacia
ACTIVIDAD SI NO
1 Servicio o Unidad de Procedencia
2 Nombre y Apellidos del Paciente, RUT y
Previsión (Sticker)
3 Número de Pieza y Cama
4 Nombre y RUT del profesional
5 Fecha
6 Prescripción de medicamentos (genérico, sin
abreviaciones y legible)
7 Forma farmacéutica y vía de administración
8 Diagnóstico
9 Firma registrada del profesional
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Cumplimiento de los requisitos de
prescripción =
Nº de recetas que cumplen con los requisitos de
prescripción x 100
Muestreo de recetas mensuales
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO: 66 %
PERIODICIDAD: MENSUAL
2) INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL ARSENAL ( INDICADOR EAR)
% de cumplimiento del Arsenal
Farmacológico=Nº de medicamentos utilizados
que pertenecen al arsenal farmacológico del
Establecimiento X 100
Nº total de medicamentos incluidos en arsenal
farmacológico
del Establecimiento
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO: 90 %
PERIODICIDAD: MENSUAL
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3) RECETAS NO DISPENSADAS COMPLETAS DENTRO DE LAS 24 HRS (INDICADOR METAS SANITARIAS) Para evaluar el cumplimiento de la receta dispensadas completas se realizará el
siguiente procedimiento:
• En cada entrega de turno, se informará por escrito si existen recetas que no fueron
entregadas completas durante el turno.
• Se considerará dispensación incompleta si algún medicamento que esté dentro del
Arsenal y tenga al día las autorizaciones correspondientes, si tiene algún tipo de
restricción, no puede ser entregado por falta de stock, está vencido u otro motivo
que pueda ser previsto por la Unidad de Farmacia.
• Si al turno siguiente, aún no se han entregado las recetas pendientes, entonces se
registrará en la estadística de recetas dispensadas incompletas dentro de las 24
horas
• Al final de cada mes, se enviará al Jefe de la Unidad de Farmacia una planilla con la
estadística de las recetas entregadas incompletas por día y se calculará el
porcentaje como se describe en el indicador
• El umbral de cumplimiento será del 75%
Recetas dispensadas completas dentro de
las 24 horas =
Nº de recetas dispensadas completas dentro de las 24
Hrs X 100 = 75%
Total de Recetas dispensadas
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4) CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE REENVASADO MEDICAMENTOS( INDICADOR SISQ)
INDICADOR: % de rendimiento del proceso de reenvasado de medicamentos en dosis
unitaria
Formulario de verificación del procedimiento de REENVASADO DE MEDICAMENTOS
Fecha ………………………………………… Cumple
No
Cumple
Fecha de reenvasado
Nombre medicamento y dosis
Fecha de vencimiento/Serie del medicamento
Lote
Laboratorio
Cantidad a reenvasar
Informada Bajas de medicamento
Nombre y firma del responsable
Nombre y Firma de Quien revisa el
reenvasado
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Cumplimiento procedimiento de reenvasado
en D.U. =
Nºmedicamentos reenvasados en dosis
unitaria realizado de acuerdo a procedimiento
en el periodo
X 100
=95%
NºTotal de reenvasados en dosis unitaria
realizado de acuerdo a procedimiento en el
periodo
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO: 95 %
PERIODICIDAD: MENSUAL
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5) CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE NPT ( INDICADOR SISQ)
Formulario de verificación del procedimiento de Nutrición Parenteral
Fecha………………………………………… Datos NPT Cumple NPT
Nº de recetas enviadas a empresa para preparación
Nº de preparaciones recepcionadas en farmacia
Temperatura º C
Hora de recepción
Revisión de recetas por paciente
Producto en buen estado general
Presencia de precipitado
Filtrado
Bolsa rota
Etiqueta del producto corresponde al paciente
Producto se entrega a persona responsable
Producto se dispensa con cadena de frío
TPM responsable de recepción
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO: 90 %
PERIODICIDAD: MENSUAL
Observación: Recepción según procedimiento implica cumplimiento del total de la pauta de
verificación
Fórmula= Nº de preparaciones recepcionadas según procedimiento en el periodo x100
Nº total de preparaciones recepcionadas en el periodo
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6) CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN PREPARACIONES ONCOLÓGICAS ( INDICADOR SISQ)
• PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PREPARACIONES ONCOLÓGICAS
Formulario de verificación del procedimiento de recepción de Prepaarciones Oncológicasl
Fecha …………………………………………
Datos
ONCO
Cumple
ONCO
Nº de recetas enviadas a empresa para
preparación
Nº de preparaciones recepcionadas en
farmacia
Temperatura º C
Hora de recepción
Revisión de recetas por paciente
Producto en buen estado general
Presencia de precipitado
Filtrado
Bolsa rota
Etiqueta del producto corresponde al paciente
Producto se entrega a persona responsable
Producto se dispensa con cadena de frío
TPM responsable de recepción
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UMBRAL DE CUMPLIMIENTO: 90 %
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
Observación: Recepción según procedimiento implica cumplimiento del total de la pauta de
verificación
Fórmula Nº de preparaciones recepcionadas según procedimiento en el
periodo x100
Nº total de preparaciones recepcionadas en el
periodo
7) INDICADOR DE REPOSICIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLÍNICOS ( INDICADOR SISQ)
Evaluar periódicamente la reposición de stock mínimo de medicamentos e insumos
en las Unidades de mayor riesgo o Unidades Críticas.
• MEDICAMENTOS:
>75%= Nº Reportes reposición de medicamentos del stock mínimo realizados x100
Nº Total de reportes de reposición
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• INSUMOS:
>75%= Nº Reportes reposición de insumos del stock mínimo realizados x100
Nº Total de reportes de reposición
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO:>= 90 %
PERIODICIDAD: MENSUAL
8) IMPLEMENTACIÓN DE DOSIS DIARIA (INDICADOR EAR):
Número de camas básicas con dosis diaria X
100
Nº Total de camas básicas operativas en el
Establecimiento
UMBRAL: 100 %
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9) % DE CAMAS EN TRABAJO DE HOSPITALES TIPO 1 Y 2 ( INDICADOR MS):
N° de camas en trabajo de hospitales tipo 1 y 2 con estadía promedio mayor o igual a 3
días con sistema de dispensación de medicamentos por dosis unitaria funcionando en año
x100
N° total de camas en trabajo de hospitales tipo 1 y 2 con estadía promedio mayor o igual a
3 días en el año.
UMBRAL: 100%
10) INDICADOR DE RIESGO
Fórmula
Nº de productos citotóxicos sin derramar en el
periodo x 100
Nº total de productos citotóxicos dispensados en
el periodo
Umbral de
cumplimiento 90% Período Mensual
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PPRROOTTOOCCOOLLOO IINNTTEERRNNOO DE DISPENSACIÓN
DDEE MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS
ANEXO I
UUNNIIDDAADD DDEE FFAARRMMAACCIIAA Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
2011
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PROTOCOLO INTERNO DE CONTROL DE LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
Introducción
La dispensación es el acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de
medicamentos mediante el análisis de una orden médica, junto a la información necesaria
para su uso racional, la cual es apoyada directamente por los técnicos paramédicos de
farmacia.
Todo medicamento que la farmacia entregue a un paciente hospitalizado, deberá
estar respaldado por una receta médica extendida de acuerdo a las normas vigentes del
hospital, por un profesional autorizado por la Institución.
Objetivos
1. Asegurar la correcta dispensación de los medicamentos a los pacientes
hospitalizados
2. Promover el uso racional de los medicamentos
3. Velar por la entrega oportuna de los medicamentos
4. Generar puntos de control en el proceso de dispensación
Metodología
La dispensación de medicamentos se realiza a través de:
1. Dosis Unitaria
2. Reposición de Stock
3. Entrega Inmediata
4. Recetas de Alta Médica
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Detalle del Proceso
1. La receta médica en farmacia se recepciona principalmente por dos vías:
correo neumático o en forma personal.
2. Si la receta cumple con los requisitos para ser dispensada, se procede a
timbrar el documento incorporando fecha y hora de recepción.
3. La receta timbrada se guarda en el estante de recepción de recetas
clasificada por Servicio Clínico.
4. Cada receta recepcionada, es interpretada y digitada en el sistema Sam-
IBM por un TPM de farmacia, quien debe firmar la receta en la parte
superior derecha, haciéndose responsable de este proceso (primer punto
de control).
5. Posteriormente, la receta ingresada es enviada informáticamente a un
equipo de dispensación automatizado (Kardex).
6. La receta ingresada a Kardex es preparada por un TPM de farmacia
responsable de la revisión de los medicamentos digitados, quien debe firmar
dicha revisión en la parte inferior derecha de la receta (segundo punto de control).
7. La receta preparada y revisada se guardan en un estante de recetas
entregadas completas, las cuales luego de 24 horas son archivadas
definitivamente clasificadas por Servicio y por día de entrega.
8. Las recetas con una o más indicaciones pendientes permanecen
separadas en un lugar previamente definido e identificado hasta que se
complete la dispensación.
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9. Toda receta dispensada a través de dosis unitaria es registrada en un
libro, con el fin de identificar a la persona responsable de la recepción de los
medicamentos en el Servicio Clínico. (punto de control)
10. Para los Servicios que se realiza reposición de stock, la revisión de los
medicamentos deberá quedar registrada en cada reporte de reposición.
(punto de control)
11. Las recetas de entrega inmediata, deberán ser firmadas al reverso por la
persona responsable del Servicio Clínico (punto de control)
12. Cuando una receta es dispensada a través del correo neumático, se
deberá registrar el número de destino de la estación a la cual es enviada, al
reverso de la receta (punto de control)
13. Las altas médicas deben retirarse personalmente en Farmacia. El técnico
paramédico es responsable de entregar la información correcta sobre la
dosis indicada en la receta y los días de tratamiento de forma escrita y
verbal. (punto de control)
Control del Proceso de Dispensación:
Este control será responsabilidad del Químico Farmacéutico, quien deberá velar
por el cumplimiento del protocolo de dispensación por medio de la revisión de los puntos de
control del proceso.
Indicador: Cumplimiento control dispensación = Nº recetas que cumplen con puntos de control *100
Nº total de recetas revisadas
Umbral >=90 %
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FLUJOGRAMA CONTROL INTERNO DE LA DISPENSACIÓN
INGRESO DE LA
RECETA A FARMACIA
NO CUMPLE REQUISITOS
CUMPLE REQUISITOS
DEVOLUCIÓN DE
RECETA AL SERVICIO RECEPCIONAR (TIMBRE,
FECHA Y HORA)
INTERPRETACIÓN Y DIGITACIÓN DE LA RECETA
ORDENAR EN ESTANTE DE RECETAS
FIRMA DEL TPM PARTE SUPERIOR DERECHA DE
LA RECETA
PREPARACIÓN DE LA RECETA EN KARDEX
REVISIÓN DE LA PREPARACIÓN Y
FIRMA DEL TPM PARTE INFERIOR DERECHA DE
LA RECETA Ó
ENTREGA DOSIS UNITARIA REGISTRO DE ENTREGA EN LIBRO DE
FARMACIA
ENTREGA INMEDIATA FIRMA QUIEN RECIBE AL
REVERSO DE LA RECETA
ENTREGA POR CORREO NEUMÁTICO
Nº CORREO NEUMÁTICO AL REVERSO DE LA RECETA
ENTREGA RECETA DE ALTA
INFORMACIÓN DE LA TERAPIA EN FORMA VERBAL Y ESCRITA
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PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CITOTÓXICOS
ANEXO II
UNIDAD DE FARMACIA
HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE
DR: LUIS TISNE BROUSSE
2011
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INTRODUCCIÓN
En el manejo de fármacos antineoplásicos, existen riesgos asociados a la
manipulación de este tipo de medicamentos, en donde se producen residuos contaminados
que necesariamente deben ser eliminados adecuadamente, por presentar características
potencialmente peligrosas para la salud de los manipuladores, personas en el entorno y el
medio ambiente.
En el HSO, este servicio farmacéutico es realizado por medio de una empresa
externa que asegura la calidad y medidas de seguridad de este tipo de preparaciones, por
lo que el hospital solo adopta la responsabilidad de su almacenamiento, traslado y
dispensación.
PROPÓSITO Normar los procedimientos de adquisición, almacenamiento, distribución y desechos
de medicamentos citotóxicos en el hospital HSO asegurando un producto de calidad y con
los estándares de seguridad de los productos y de las personas que manipulan estos
productos.
OBJETIVOS
• Normar los procedimientos de adquisición de medicamentos citotóxicos y
preparaciones oncológicas a través de la Empresa Externa en el Servicio de
Farmacia, según Norma General Técnica N° 25, Para la manipulación de
medicamentos antineoplásicos en las farmacias de hospitales.
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• Normar el almacenamiento y distribución de medicamentos antineoplásicos
• Normar los procedimientos relacionados con el manejo de desechos citotóxicos
según establece el Reglamento Sanitario Para el manejo de Residuos
Peligrosos. DTO. Nº 148/03, del 16 de junio de 2004.
RESPONSABILIDAD
• Químico Farmacéutico Jefe de farmacia.
PROCEDIMIENTO DISPENSACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PREPARACIONES ONCOLÓGICAS.
Disminuir el riesgo de accidentes que involucren elementos citotóxicos durante el
transporte y dispensación de medicamentos oncológicos.
• Los medicamentos adquiridos y o preparados en la Empresa externa se enviarán
al servicio clínico, debidamente sellados, envasados y etiquetados por paciente.
• Las preparaciones farmacéuticas se transportarán a los servicios o serán
retiradas en la Unidad de farmacia, según procedimiento, en recipientes sellados,
herméticos, que conserven la temperatura indicada en los rótulos e identificados como
CITITÓXICOS en forma destacada. No se podrá transportar en los mismos recipientes otros
medicamentos que no sean citotóxicos, junto con las preparaciones antineoplásicas.
• Todo el personal que traslade este tipo de productos deberá ser capacitado en
los procedimientos para el transporte y para actuar frente a accidentes o derrames.
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CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN PREPARACIONES ONCOLÓGICAS (INDICADOR SISQ)
• PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PREPARACIONES ONCOLÓGICAS
Formulario de verificación del procedimiento de recepción de Preparaciones Oncológicas
Fecha …………………………………………
Datos
ONCO
Cumple
ONCO
Nº de recetas enviadas a empresa para
preparación
Nº de preparaciones recepcionadas en
farmacia
Temperatura º C
Hora de recepción
Revisión de recetas por paciente
Producto en buen estado general
Presencia de precipitado
Filtrado
Bolsa rota
Etiqueta del producto corresponde al paciente
Producto se entrega a persona responsable
Producto se dispensa con cadena de frío
TPF responsable de recepción
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UMBRAL DE CUMPLIMIENTO: 90 %
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
Observación: Recepción según procedimiento implica cumplimiento del total de la pauta de
verificación
Fórmula Nº de preparaciones recepcionadas según procedimiento en el
periodo x100
Nº total de preparaciones recepcionadas en el
periodo
DISPENSACIÓN A LOS SERVICIOS CLÍNICOS:
• Las preparaciones citostáticas serán entregadas por personal TPM de farmacia
al personal de enfermería.
• No se entregarán medicamentos antineoplásicos a pacientes hospitalizados para
su administración fuera del servicio.
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ONCOLÓGICOS:
• En la Bodega de Abastecimiento se deben almacenar en un lugar seguro, para
evitar volcamiento y previamente identificado.
• En la Farmacia se debe almacenar en sistema Kardex y se debe tomar todas las
precauciones para evitar volcamientos o derrames
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANEJO DE DESECHOS CITOTÓXICOS
Objetivo:
Disminuir el riesgo de accidentes que involucren elementos citotóxicos.
Generalidades:
• Los productos oncológicos no deben manipularse en los Servicios Clínicos
• El proceso de preparación de un producto oncológico se deberá realizar a través
de una Empresa Externa
• Los Servicios Clínicos sólo deben administrar los productos oncológicos
• La eliminación de desechos citotóxicos, producto de la administración de estos
medicamentos se realizará por medio de una empresa externa recolectora de
residuos.
• Se deberá solicitar bolsas especiales para la eliminación de desechos
oncológicos
• Será responsabilidad de los Jefes de Servicio y supervisoras en donde existan
desechos de medicamentos citotóxicos, dar cumplimiento a este procedimiento
y capacitar al personal.
• El artículo 10 del reglamento sanitario sobre el manejo de residuos peligrosos
DTO. Nº 148/03 publicado en el “Diario Oficial” el 16/06/04, indica que “Un
residuo o una mezcla de residuos es peligrosa si presenta riesgo para la salud
pública y/o efectos adversos al medio ambiente ya sea directamente o debido a
su manejo actual o previsto”
1. Según el artículo 11 del mismo reglamento las características de
peligrosidad son las siguientes:
2. Toxicidad aguda (letales).
3. Toxicidad crónica (acumulativos).
4. Toxicidad extrínseca (eliminación).
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5. Inflamabilidad (produce fuego).
6. Reactividad (reacciona o cambia).
7. Corrosividad (PH y tasa de corrosión).
• Bastará la presencia de una de estas características en un residuo para que sea
calificado como residuo peligroso.
• Todo desecho hospitalario de productos farmacéuticos citotóxicos deben ser
eliminados bajo las normas vigentes.
Fuentes de residuos a eliminar:
• Derrames o accidentes que pueden producirse durante el almacenamiento,
dispensación, traslado y administración.
• Soluciones de medicamentos adquiridos y no administrados al paciente.
• Productos vencidos
• Insumos clínicos y restos de medicamentos utilizados en la administración.
Instructivo de Manejo de Desechos Citotóxicos:
• No deben ser eliminados por el desagüe.
• No deben ser enterrados por el riesgo de que sean nuevamente liberados.
• No deben producir en su eliminación otros productos cancerígenos o tóxicos.
• El material de desecho debe disponerse en bolsas plásticas resistentes, las que
deben ser cerradas herméticamente y enviadas a la Unidad de Farmacia para
ser enviadas posteriormente a la sala de acopio y retiradas por la Empresa
Externa.
• Debe almacenarse en un lugar asignado y seguro para posteriormente ser
enviado a la sala de acopio.
• Debe colocarse dentro de contenedores resistentes, a prueba de volcamiento y
de uso exclusivo para ellos.
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• Deben ser señalizados como CITOTÓXICO.
• No deben ser mezclados con otro tipo de desechos.
• Los citotóxicos se ubicarán cerca y fuera del lugar de su manipulación y
administración.
• Las bolsas se deben manipular con guantes no contaminados.
• Las bolsas y/o tambores conteniendo material contaminado no deben ser
trasladados a otros Servicios Clínicos.
• El personal que manipule las bolsas se debe proteger con delantal, mascarilla y
guantes gruesos.
• Las bolsas para incinerar deberán ser resistentes y se rotularán como material
contaminado advirtiendo que el material que contienen es CITOTÓXICO.
Instructivo Manejo de Derrames de Productos Citotóxicos:
1. Los líquidos derramados deberán recogerse con gasas absorbentes.
2. Los sólidos y polvo derramados deberán recogerse con gasas húmedas.
3. Si existen fragmentos de vidrio, se deberán recoger con una paleta y nunca con
las manos. Los fragmentos se deberán introducir en contenedores rígidos.
4. Si el derrame se produce en una zona de paso, el área deberá aislarse con el fin
de evitar la dispersión de las sustancias vertidas.
5. Si el derrame es de un medicamento citotóxico concentrado este debe ser
diluido con abundante agua destilada antes de realizar la limpieza. además se
puede proceder a la neutralización química con el correspondiente neutralizante
químico si lo hay. En la tabla 1 se indican los más habituales.
6. La limpieza se efectuará progresivamente de las zonas menos contaminadas a
las más contaminadas.
7. Una vez retirado el derrame las áreas afectadas se deberán lavar 3 veces con
una solución detergente seguido de tres enjuagues con agua limpia.
8. Finalmente se aplicara una solución de hipoclorito al 2% sobre la zona afectada
utilizando un apósito humedecido con ella.
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9. Todos los residuos recogidos y el material utilizado se deberán tratar como
material contaminado para efectos de su eliminación.
10. Todo derrame deberá ser registrado incluyendo fecha del derrame, el citotóxico
involucrado y el personal encargado de la limpieza.
TABLA 1
CITOSTÁTICOS NORMAS DE ACTUACIÓN
CICLOFOSFAMIDA Lavar con agua o agua y jabón
METOTREXATO Lavar con agua
Exposición accidental: 1. Después de una exposición sin contacto con la piel, se deben quitar los
guantes y prendas contaminadas.
2. Lavar las manos y colocar guantes nuevos.
3. Si el citostático contacta directamente con la piel del manipulador seguir las
recomendaciones de la tabla 2.
4. Si el área afectada está lacerada o irritada conviene examinarla en Servicio
de Urgencia.
5. En el caso de producirse un corte con una aguja o con un cristal, limpiar la
zona con abundante agua y jabón, dirigirse a Servicio de Urgencia para
examinar lesión.
6. Si la exposición ocurriera en los ojos, hay que lavarlos con agua durante 15
minutos y posteriormente aplicar Suero fisiológico y acudir inmediatamente a
un oftalmólogo.
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TABLA 2
CITOSTÁTICO NEUTRALIZANTE
CICLOFOSFAMIDA Hipoclorito de Sodio 5% (24h)
METOTREXATO
Hidróxido de Sodio 1N; Dilución
con agua
INDICADOR DE RIESGO
Fórmula
Nº de productos citotóxicos sin derramar en el
periodo x 100
Nº total de productos citotóxicos dispensados en
el periodo
Umbral de
cumplimiento 90% Período Mensual
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PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE NUTRICIONES
PARENTERALES
ANEXO III
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Introducción
La Nutrición (NPT) o alimentación parenteral (ALPAR) es una técnica de soporte
nutricional artificial que permite mantener el estado nutricional del paciente cuando no
puede ingerir alimentos por vía oral. En el HSO su uso está restringido a los servicios
clínicos UPC y Cirugía en adultos y UTI en Neonatos.
Este servicio farmacéutico es realizado por medio de una empresa externa que
asegura la calidad de este tipo de preparaciones, por lo que en el hospital sólo se adopta la
responsabilidad de su conservación, traslado y dispensación.
Propósito
Asegurar la recepción y conservación adecuada de NPT y su correcta dispensación y
traslado oportuno a los servicios clínicos del HSO
Objetivos
• Normar la adquisición de NPT en el servicio de Farmacia.
• Normar los procedimientos de recepción, conservación y traslado de NPT.
• Asegurar la dispensación correcta y oportuna de NPT de acuerdo a la normativa
vigente (Norma General técnica 59, Manipulación de medicamentos estériles
en farmacias de hospitales).
• Realización de cargo a la cuenta corriente del paciente de NPT.
Responsabilidad
• Químico Farmacéutico Jefe de farmacia.
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• PROCEDIMIENTO GENERAL DE DISPENSACIÓN Y TRANSPORTE DE NUTRICIONES PARENTERALES.
Solicitud de Preparación:
Los Servicios Clínicos autorizados deberán enviar diariamente a Farmacia las recetas,
las cuales serán enviadas vía fax a la empresa externa que presta el servicio para su
preparación.
Recepción:
La recepción de las NPT se realiza de lunes a domingo en Farmacia a las 17:00 hrs.
Se recibirá conforme las nutriciones siempre y cuando se cumplan las condiciones
adecuadas de traslado por parte de la empresa.
Conservación:
Debe conservarse entre 2-8ºC, protegida de la luz.
Dispensación:
La prescripción de recetas deberá realizarse por sistema ALPAR en Neonatología,
Filemaker en UPC y recetario convencional en Cirugía.
La entrega de NPT deberá registrarse en un libro especial para este fin, y deberá ser
firmado por la persona que reciba conforme las preparaciones.
Farmacia se encargará de cobrar a la cuenta corriente de los pacientes la nutrición.
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Traslado:
Las NPT deberán trasladarse al servicio clínico en cadena de frío en recipientes
adecuados, previamente sanitizados. Las fórmulas de UCI serán entregadas directamente a
la enfermera de la unidad, mientras que los servicios Intermedio, Cirugía y UTI
Neonatología deberán retirar las nutriciones en Farmacia y devolver el contenedor.
CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN NUTRICIÓN PARENTERAL
• PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL (
INDICADOR SISQ)
Formulario de verificación del procedimiento de Nutrición Parenteral
Fecha………………………………………… Datos NPT Cumple NPT
Nº de recetas enviadas a empresa para preparación
Nº de preparaciones recepcionadas en farmacia
Temperatura º C
Hora de recepción
Revisión de recetas por paciente
Producto en buen estado general
Presencia de precipitado
Filtrado
Bolsa rota
Etiqueta del producto corresponde al paciente
Producto se entrega a persona responsable
Producto se dispensa con cadena de frío
TPM responsable de recepción
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UMBRAL DE CUMPLIMIENTO: 90 %
PERIODICIDAD: MENSUAL
Observación: Recepción según procedimiento implica cumplimiento del total de la pauta de
verificación
Fórmula= Nº de preparaciones recepcionadas según procedimiento en el periodo x100
Nº total de preparaciones recepcionadas en el periodo
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PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS
SUJETOS A CONTROL LEGAL
ANEXO IV
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PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS SUJETOS A CONTROL LEGAL Y
REQUISITOS DE LA RECETA MÉDICA.
1. Los medicamentos sujetos a control legal, podrán ser solicitados sólo por médicos
cirujanos en receta normal (blanca) o receta Cheque (verde).
MEDICAMENTO RECETA CHEQUE RECETA NORMALRETENIDA
CODEÍNA X
FENOBARBITAL X
FENTANILO X
KETAMINA X
METADONA X
MORFINA X
PETIDINA X
REMIFENTANILO X
ALPRAZOLAM X
CLONAZEPAM X
CLORDIAZEPÓXIDO X
DIAZEPAM X
HIDRATO DE X
LORAZEPAM X
MIDAZOLAM X
2. Cada una estas recetas deben estar extendidas de puño y letra del profesional e
indicar sólo un medicamento psicotrópico o estupefaciente por receta, la cantidad
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debe venir expresada en números y letras y no debe presentar enmendaduras
además de cumplir con todos los requisitos estipulados para las recetas.
HORARIO DE DISPENSACIÓN:
Los medicamentos controlados serán dispensados por profesionales químicos
farmacéuticos de Lunes a Viernes hasta las 14:00 hrs.
Fuera del horario establecido, farmacia no hará entrega de estos medicamentos, y el
Servicio que los requiera, deberá recurrir a los Botiquines instalados en las Unidades
Críticas del Hospital, respetando el procedimiento establecido.
EXISTENCIA DE BOTIQUINES:
Las unidades críticas del Hospital contarán con Botiquines para responder a las
necesidades de sus servicios en horario inhábil, ya que farmacia no contará con QF que
dispense psicotrópicos y estupefacientes.
Ante alguna emergencia en horario inhábil, cualquier servicio clínico puede recurrir
al botiquín más cercano. Para obtener el medicamento, el responsable del Servicio deberá
solicitarlo con receta médica, extendida en los términos establecidos. Esta receta
permanecerá en el Servicio del Botiquín, el cual recuperará el medicamento al día hábil
siguiente en Farmacia.
Resolución: 000095 del 27/01/2011
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MEDICAMENTOS PCENTRAL P.OBST-PREP. URG. ADULT UCI NEONATOLOGÍA
CLONAZEPAM 0.5MG COMP 10
DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 3 2 10
FENOBARBITAL 200MG/ML
AMP 1 2
FENTANILO 0.1MG/2ML AMP 65 60 2 2 2
FENTANILO 0.5MG/10ML
AMP 15 1 2 100
KETAMINA 500 MG/10ML FA 2
LORAZEPAM 4MG/ML AMP 1
METADONA 10MG/ML AMP 20 2
MIDAZOLAM 15MG/3ML AMP 5 4
MIDAZOLAM 50MG/10 ML
AMP 1 10
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 30 6 2 2
MORFINA 10MG/ML AMP 30 2 10 5 1
PETIDINA 100MG/ML AMP 3 1 10
REMIFENTANIL 2MG FA 4
DISPENSACIÓN DIARIA
La dispensación de controlados a Servicios con Dosis Unitaria, se realizará de
Lunes a Jueves por un día, a excepción de Medicina que podrá hacer valer las recetas de
Lunes y Miércoles por dos días, y los Viernes por 3 días.
Es importante que las recetas verde y retenida incluyan en letras y números la
cantidad total de unidades a utilizar en los días correspondientes.
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REPOSICIÓN DE BOTIQUINES En los Servicios que cuenten con armarios automatizados, los medicamentos se
repondrán de acuerdo a las recetas y reporte.
En los Servicios que no cuenten con armarios automatizados, deberán enviar las
recetas de los medicamentos utilizados del botiquín para completarlo lo antes posible.
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PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y REGISTRO DE TEMPERATURA REFRIGERADOR
ANEXO V
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Definición de términos
El presente documento será una herramienta que ayuda a los funcionarios de
farmacia para la realización del procedimiento de control de temperatura y con esto
asegurar la calidad de los medicamentos que requieran cadena de frio.
Este protocolo esta orientado a Químicos Farmacéuticos y Técnicos en Farmacia
que desempeñan sus funciones en el hospital.
Antecedentes El hospital Santiago Oriente incluye en su arsenal de medicamentos productos que
requieren almacenaje a temperaturas entre 2ºC y 8ºC. Estos medicamentos serán
recepcionados por la unidad de Farmacia, resguardado el continuo mantenimiento de la
cadena de frió de cada producto.
Objetivo
Asegurar la calidad de los medicamentos que requieren control de temperatura,
con un adecuado resguardo de las temperaturas de almacenaje, hecho que garantice una
adecuada mantención cuantitativa y cualitativa de los principios activos, con la finalidad de
asegurar la conservación de los efectos farmacológicos de los medicamentos que requieren
refrigeración.
Usuarios
Este protocolo esta dirigido a los Químicos Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia para su
ejecución.
La supervisión será realizada por el Químico Farmacéutico responsable de la dispensación
a pacientes hospitalizados.
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El registro de la temperatura se realizara por Técnico de Farmacia que se desempeñan en
farmacia.
Definición Cadena de Frío
Cadena de frio:Es la mantención de la temperatura de almacenaje de un producto
farmacéutico que no sea inferior a 2ºC , ni superior a 8ºC.
Recomendaciones
a) Recomendaciones generales Cuando se realiza la acción:
• Técnico de Farmacia: Todos los días, al inicio y término de la jornada
• Químico Farmacéutico: supervisión mensual
Donde se realiza la acción:
• Farmacia.
Que:
• Refrigerador
• Termómetro de máxima y mínima de columna de mercurio
• Planilla de registro de temperaturas mensual.
Como:
• Retire el termómetro del refrigerador
• Ubique el instrumento en posición vertical frente a sus ojos.
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• Lea la temperatura máxima en la columna derecha y la temperatura
mínima en la columna izquierda
• Registre ambas temperaturas en la planilla ubicada en la puerta
• Apreté botón central de reseteo de termómetro hasta que las señales
de máxima y mínima se alineen con la columna de mercurio.
• Ubique el termómetro en la parte media del refrigerador
• Si la temperatura es mayor a 8º C y/ o menor a 2º C informe a su
supervisor
•
Evaluación
• Índice de cumplimiento: 100%
b) Recomendaciones administrativas
a. Si la temperatura no cumple los estándares indicados se avisará de
inmediato al supervisor.
b. En caso de que la temperatura sobrepase los 8 º C o sea inferior a 0 º
C, el Químico Farmacéutico será responsable de verificar la
efectividad de los medicamentos almacenados, esto en los
linimientos de las recomendaciones universales de los diversos
manuales referidos a la mantención de cadena de frió para
medicamentos.
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Flujogramas
Retira el termómetro del refrigerador
Ubica el instrumento en posición vertical frente a sus ojos del examinador
Lee la temperatura máxima en la columna derecha y la temperatura mínima en la columna en la izquierda
Registra ambas temperaturas en la planilla ubicada en la puerta
Pulsa botón central de reseteo de termómetro hasta que las señales de máxima y mínima se alineen con la columna de mercurio
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Informa a su supervisor sí la temperatura es mayor a 8º C y/ o menor a 2º C
Se registrara quien realiza la lectura y registro de la temperatura
LECTURA DE TEMPERATURAS EN TERMOMETROS DE MÁXIMA Y MÍNIMA
Testigos Botón para borrar marca de testigos Columnas de mercurio
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Lectura de temperaturas Máxima y Mínima Lectura de Temperatura actual (En cualquiera de las dos ramas de Mercurio)
Monitoreo y evaluación
1. Monitoreo:
a. se realizará una evaluación semestral con el indicador de cumplimiento
referido a la mantención de la temperatura en el registro histórico
b. Se evaluará si existe mantención de las temperaturas en el registro histórico y
se intentará identificar las causas, para lograr la corrección de las temperaturas en
caso que sea necesario
2. Evaluación:
Se realizara 1 evaluación semental con el indicador de cumplimiento referido a la
mantención del procedimiento de verificación de temperatura. Se adjunta pauta a
continuación.
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PAUTA DE EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Nombre y cargo del Evaluado:_________________________________________ Nombre y cargo del Evaluador:_________________________________________
ACTIVIDAD A EVALUAR CUMPLE
s
i no
Retira el termómetro del refrigerador
Ubica el instrumento en posición vertical frente a sus ojos
Lee la temperatura máxima en la columna derecha y la
temperatura mínima en la columna en la izquierda
Registra ambas temperaturas en la planilla ubicada en la puerta
Pulsa botón central de reseteo de termómetro hasta que las
señales de máxima y mínima se alineen con la columna de
mercurio
Ubica el termómetro en la parte media del refrigerador
Informa a su supervisor sì la temperatura es mayor a 8º C y/ o
menor a 2º C
El informe contendrá datos del desarrollo, resultados y la intervención realizada,
además se adjuntara copia de la pauta de evaluación.
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PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM)
UNIDAD DE FARMACIA
ANEXO VI
HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE DR: LUIS TISNE BROUSSE 2011
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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA FICHA SOBRE NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM)
DATOS DEL PACIENTE
Nombre y apellidos: Puede indicar nombre con sus respectivos apellidos o
iniciales. Se recuerda que la información es absolutamente confidencial.
Número de Ficha: Información necesaria para confirmar datos o hacer un
seguimiento.
Edad: Expresar en años. Utilizar meses (M) si el paciente es menor de
1 año (Ej. 04 M) y días (D), si es menor de un mes (Ej. 15 D).
Peso: Expresar en Kg. Esta información es particularmente importante en ancianos,
niños y pacientes muy obesos. Si desconoce el peso exacto, por favor coloque el
peso aproximado y entre paréntesis indique "aprox."
Talla: Usar cm. De gran importancia en niños y en el reporte de sospecha de RAM
de fármacos oncológicos
Unidad/Servicio: Señalar la unidad o servicio en la que el paciente se encontraba al
momento de presentar la RAM.
DESCRIPCIÓN DE LA RAM
Describa el evento o problema que considere pueda estar relacionado con la administración
del medicamento. Describa el evento resumiendo toda la información clínica relevante.
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FECHA DEL EVENTO
Es importante para la evaluación de causalidad, si no tiene la fecha exacta, es posible que
nos señale mes, año, y seleccione las demás casillas relacionada con la fecha.
FÁRMACO(S) SOSPECHOSO(S) Y CONCOMITANTE(S) Indicar en el casillero correspondiente con una letra S = Fármaco Sospechoso y con una
letra C = Fármaco Concomitante.
Señale la marca comercial®; si la desconoce señale el nombre genérico y el laboratorio,
señalar el número de serie o lote si es posible.
Si el fármaco sospechoso es un producto biológico, deberá señalar el número de serie o
lote.
Indique todos los otros fármacos (incluyendo analgésicos, vitaminas, "productos naturales"
y hierbas) recetados o automedicados que el paciente esté consumiendo con sus
respectivas dosis, vía de administración, razón de uso y fecha de inicio y término del
tratamiento.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN Ejemplos: 500 mg 3 veces al día, vía oral; 10 mg diarios infusión IV, bolus IV
FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LA TERAPIA
Señalar cuándo comenzó la administración del fármaco en sospecha y medicamentos
concomitantes y la fecha en que ésta finalizó. Si el fármaco continúa siendo administrado
especificarlo en el apartado correspondiente a Fecha de Término: CONT.
RAZÓN DE USO
Señalar la enfermedad o patología del paciente para la cual este medicamento fue
prescrito.
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TRATAMIENTO DE LA RAM
Señalar las medidas adoptadas frente al evento adverso (por ej. suspensión del tratamiento,
administración de antídoto específico, etc.)
SUSPENSIÓN/READMINISTRACIÓN. Indicar en el apartado si el fármaco fue suspendido a causa de la RAM. Si no es
suspendido por esta causa marcar NO.
En el caso que el fármaco se suspenda, indicar si éste fue readministrado o no.
Señalar en el apartado correspondiente si existe reaparición de la RAM posterior a la
readministración. Detallar en el apartado “COMENTARIOS” el resultado de la
readministración.
RESULTADO
Indicar el resultado obtenido en el casillero correspondiente. Es relevante saber si al
momento del reporte el paciente está recuperado, no recuperado, en evolución o si se
sospecha que la reacción adversa ha causado la muerte al paciente.
CONSECUENCIA
Indicar la consecuencia de la reacción adversa en el casillero correspondiente. Es
relevante saber si ameritó hospitalización, o prolongó los días de hospitalización, Este dato
permitirá evaluar la gravedad del evento.
COMENTARIOS Incluir cualquier antecedente clínico relevante, tales como patología de base,
alergias previas, enfermedades concomitantes, exposición previa a los medicamentos,
datos de análisis de laboratorio, etc.
En este apartado puede complementar el caso y detallar el resultado de la suspensión y/o
readministración del fármaco. Si necesita más espacio, agregar hoja anexa.
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DATOS DEL INFORMANTE
Indique su nombre, profesión, ciudad, establecimiento a que pertenece, teléfono,
FAX y correo electrónico.
Registrar la fecha de reporte. Es importante señalar en el casillero correspondiente si este
reporte es inicial o es un seguimiento a un reporte anterior.
Esta información será de gran utilidad para obtener información adicional en el caso que
sea necesario y para comunicarle si están descritos otros casos similares a los reportados
por Ud. en el país o en el extranjero.
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NOTIFICACIÓN SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS (RAM) (NOTA: LA IDENTIDAD DEL INFORMANTE Y DEL PACIENTE SON CONFIDENCIALES)
Datos del Paciente
Nombres: Ap. Paterno: Ap. Materno:
Sexo: Masculino Femenino Edad: Nº Ficha:
Peso: no señala , Kg. Talla: no señala , cm.Unidad/Servicio:
Ej: Pediatría
Descripción de la Reacción Adversa (Incluidos Datos de Laboratorios)
FECHA INICIO RAM: Duración de la RAM (Días):
DESCRIPCIÓN DE LA REACCIÓN ADVERSA:
Fármacos(s) Recibió Fármaco Concomitante SI: No:
S = Fármaco
Sospechoso
C = Fármaco
Concomitante
Fármaco(s)
Marca®
si la
conoce
Dosi
s
Unida
d
Vía de
Adm.
Fecha
Inicio
Fecha
Término
Motivo de
la
Prescripción
S C
Ej.: Nombre
Ppio. Activo Marca ® 30 mg Oral
10/12/0
8
12/10/0
8
Antiinflamator
io post
quirúrgico
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Tratamiento de RAM
Paciente recibió tratamiento de RAM: Si No
Describa:
Resultado de RAM Consecuencia de RAM
Recuperado Requirió Hospitalización
Si No
No Recuperado
Prolongó Hospitalización
Si Señalar días:
No
En Evolución Secuelas
Muerte Fecha: Describir:
¿Se suspendió el fármaco
sospechoso debido a la reacción
adversa?
Si No
¿Se readministró el fármaco
sospechoso luego de
suspenderlo?
Si No No Aplica
¿Apareció RAM luego de la
readministración del fármaco?
Si No No Aplica Causa:
Comentarios (Ej. Antecedentes Clínicos Relevantes, Patología de Base, Alergias,
Exposición Previa al Fármaco y Evolución)
Describa:
Informado por
Médico Químico Farmacéutico Enfermera Otro (Señalar)
Nombre:
Establecimiento (Donde detecta la RAM): Fecha de Reporte:
Dirección: Teléfono:
E-Mail: Fax: Ciudad:
Reporte Inicial: Seguimiento:
* Completar todos los campos, si desconoce el dato señalar “desconocido”
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