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RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIOS DEPARQUES Y JARDINES ~~~~g;g;

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1.- COSTOS DIRECTOS ~~a•• ID ID

~ Sl Sl<' <' <'f!: §: o:

a) Mano de Obra Directao o o

Obreros Permanentes y 3.554.740,82Reincorporados judiciales

b) Material DirectoMateriales 151.400,96Combustible 457.073,51

e) Depreciación 4.457,88

d) Otros costos (Mantenimiento) 60.333,78

2.- COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS..

e) Mano de Obra Indirecta 613.085,17

f) Accesorios 1.305,00

g) Materiales de Oficina 1.446,54

3.- COSTOS FIJO:

h)Servicios: (Luz, Agua, telefonia, seguros) 14.226,49

TOTAL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 4.858.070,15.

RESUMEN COSTO SERVICIO PARQUES Y JARDINESCosto Directo 4.228.006,94Costo Indirecto 615.836,71Costos Fijos 14.226,49

-Total Costo Parques y Jardines 4.858.070,15

MANO DE OBRA DIRECTA PLANILLA DE SALARIO DEL PERSONAL OBRERO DE PARQUES Y JARDINES

PLANILLA DE OBREROS PERMANENTES PROYECCiÓN 2012

TOTAL GRATIF CTS ESSALUD TOTALREMUN.

TOTALREMANUAL SUB TOTAL CTS SCTR PROMEDIO PERSONAL ASIGNACiÓNy BONIF. ADICIONAL 9% GENERAL MENSUAL PLANILLA

Sub Gerencia de Limpieza Publica 10.739.792,35 2.678.522,95 13.418.315,31 894.982,70 481.062,15 1.151.842,73 41.280,00 15.987.482,88 2269,66 380 10.349.648,20 9.055.942,18Sub Gerencia de Medio Ambiente y Omato 2.689.52211 670.771.51 3.360.293,61 224.126,84 120.470,42 288.451,25 3.993.342,12 226380 145 3.939.010,93 3.446.634,57

barrido recolección55% 45%

4.980.768,20 4.075.173,98TOTAL

9.055.942,18

209 171

MATERIAL DIRECTO - PARQUES Y JARDINES

MATERIAL DIRECTO - PARQUES Y JARDINES

N° DESCRIPCION CANTIDAD P.U TOTAL DEDICACiÓN % TOTAL

44 ESMALTE SINTETICO AMARILLO 5,00 42,00 210,00 100% 210,00

45 ESMALTE SINTETICO AZUL ULTRAMAR 1,00 42,00 42,00 100% 42,00

46 ESMALTE SINTETICO ROJO GRANATE 1,00 42,00 42,00 100% 42,00

47 ESMALTE SINTETICO VERDE CROMO 9,00 42,00 378,00 100% 378,00

48 ESPADA DE MOTOSIERRA M/HUSUARMA N° 2,00 219,00 438,00 100% 438,00

49 ESTERAS 30,00 17,00 510,00 100% 510,00

50 FIERO LISO REDONDO DE 1/2 1,00 27,90 27,90 100% 27,90

51 FIERRO LISO DE 3/8 18,00 19,00 342,00 100% 342,00

52 FIERRO CADRADO DE 1/2" 48,00 26,70 1.281,60 100% 1.281,60

53 FIERRO CADRADO DE 1/2" X 6 CM 75,00 28,00 2.100,00 100% 2.100,00

54 FIERRO CADRADO DE 3/8" X 6 MT. 45,00 15,90 715,50 100% 715,50

55 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" X 9 MT 20,00 18,30 366,00 100% 366,00

56 FILTRO DE AIRE / MOTONIVELADORA 12,00 20,00 240,00 100% 240,00

57 FILTRO GASOLINERA PARA STILL FS450 12,00 22,00 264,00 100% 264,00

58 FLUORECENTE LINEAL DE 40 WATS - TUBO 2,00 16,50 33,00 100% 33,00

59 FOCO DE NEON 220V. 1,00 3,00 3,00 100% 3,00

60 GRUESAS DE PASADORES O CHAVESTA 1,00 38,30 38,30 100% 38,30

61 GRUESAS DE TEMPLADORES P/CADENA DE 1,00 38,30 38,30 100% 38,30

62 INTERRUPTORES (SOBREPONER TICINO) 6,00 4,50 27,00 100% 27,00

63 LADRILLO PANDERETA 300,00 0,25 75,00 100% 75,00

64 LIJA DE FIERRO 40-3 5,00 2,00 10,00 100% 10,00

65 LIJA PARA FIERRO N° 60 - PLIEGO 48,00 2,00 96,00 100% 96,00

66 LIMAS 3/16 REDONDAS P / MOTOSIERRA 6,00 4,00 24,00 100% 24,00

67 LLANTA DELANTERA MARCA KENDER 250 X 36,00 61,90 2.228,40 100% 2.228,40

68 LLANTA POSTERIORES MARCA DIAMON 26 X 18,00 25,00 450,00 100% 450,00

69 LLAVE CHECK DE 4" 2,00 215,00 430,00 100% 430,00

70 LLAVE DE PADO DE 1" - PVC 4,00 15,00 60,00 100% 60,00

71 LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3 X 70 AP. 1,00 400,00 400,00 100% 400,00

72 LLAVE TERMOMANGETICA DE 20 /20 AMP. 1,00 45,00 45,00 100% 45,00

73 LLAVE TERMOMANGETICA DE 220 X20 AMP. 1,00 65,00 65,00 100% 65,00

74 MANGUERA DE DESCARGA 10 MT 2,00 1.196,00 2.392,00 100% 2.392,00

75 MANGUERA DE SUCCION DE 4" LONG 6 MT 40,00 1.248,00 49.920,00 100% 49.920,00

76 MANGUERA REFORZADA DE 1" 4,00 411,00 1.644,00 100% 1.644,00

77 MANGUERA REFORZADA DE 3/4" 1,00 198,00 198,00 100% 198,00

78 MANIJA DE PUERTA EXTERIORES P/ VEHICU 24,00 6,00 144,00 100% 144,00

79 MASCARILLA PROTECTORA DE POLVO 24,00 1,30 31,20 100% 31,20

80 NAYLON N° 2.7MM P/DESBROZADORAROLL( 4,00 110,00 440,00 100% 440,00

81 NAYLON N° 2.7MM X 896 MTS-STILL 4,00 560,00 2.240,00 100% 2.240,00

82 NIPLEX 4 X 1 - GALVANIZADA 4,00 2,50 10,00 100% 10,00

83 PAJA RAFIA 1 KG. C/U 2,00 28,00 56,00 100% 56,00

84 PAJA RAFIA 5 KG. C/U 3,00 38,00 114,00 100% 114,00

85 PEDALES PARA TRICICLO 18,00 5,00 90,00 100% 90,0086 PEG-"ME~TO OATEY 1/4" 4,00 27,50 110,00 100% 110,00

MATERIAL DIRECTO· PARQUES Y JARDINES

N° DESCRIPCION CANTIDAD P.U TOTAL DEDICACiÓN % TOTAL

87 PERNOS DE 1/2" X 1/2" 100,00 0,90 90,00 100% 90,00

88 PERNOS DE 1/4" X 2 1/2" 100,00 0,30 30,00 100% 30,00

89 PERNOS DE 3/8 X 21/2" UNF CIl 100,00 0,70 70,00 100% 70,00

90 PIE DERECHO 2.5" X 6 MT. 10,00 19,70 197,00 100% 197,00

91 PIE DERECHO 4" X 6 MT. 6,00 28,70 172,20 100% 172,20

92 PINTURA ESMALTE AMARILLO LUCERO 2,00 42,00 84,00 100% 84,00

93 PINTURA ESMALTE BLANCO 10,00 36,40 364,00 100% 364,00

94 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO GRANATE 2,00 42,00 84,00 100% 84,00

95 PINTURA ESMALTE NEGRO 11,50 44,00 506,00 100% 506,00

96 PINTURA ESMALTE SINTETICO CELESTE 0,50 46,00 23,00 100% 23,00

97 PINTURA LATEX SATINADO COLOR BEIGG 1,00 45,00 45,00 100% 45,00

98 PINTURA LATEX SATINADO COLOR BLANCO 0,50 46,00 23,00 100% 23,00

99 PINTURA SATINADA COLOR LIRIO AZUL 10,00 44,00 440,00 100% 440,00

100 PINTURA ZINCROMATO COLOR VERDE 8,00 30,00 240,00 100% 240,00

101 PISTOLA DE PINTAR SAGOLA 1,00 228,50 228,50 100% 228,50

102 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/20 15,00 120,00 1.800,00 100% 1.800,00

103 PLATINA DE 1 1/2 X 3/32 8,00 23,28 186,24 100% 186,24

104 PLATINA DE 1/4 FIERRO X 3/4" 10,00 14,00 140,00 100% 140,00

105 PLATINA DE FIERRO DE 3/16 - 1 5,00 24,00 120,00 100% 120,00

106 PRESTATO ELECTRICO 1,00 280,00 280,00 100% 280,00

107 RACHES PARA TRICICLO 18,00 5,00 90,00 100% 90,00

108 REDUCCNES DE 1" A 3/4 - SIN ROSCA 6,00 2,00 12,00 100% 12,00

109 REDUCCNES PVC DE 1" 1/2 A 1" 38,00 2,40 91,20 100% 91,20

110 RODAJE DE TRICICLO N.6204 96,00 14,20 1.363,20 100% 1.363,20

111 RODAJE DE TRICICLO N° 6003 96,00 12,50 1.200,00 100% 1.200,00

112 SIERRA SANFLEX 27,00 4,35 117,45 100% 117,45

113 SINCROMATO 18,00 35,40 637,20 100% 637,20

114 SOLDADURA SELLOCOR D 1/8 X 20 KG. 5,00 277,90 1.389,50 100% 1.389,50

115 TACOS DE FRENO PARA TRICICLO 36,00 3,50 126,00 100% 126,00

116 TAPON HEMBRA DE 1" C/R PVC 36,00 0,50 18,00 100% 18,00

117 TAPON MACHO DE 1" FO 24,00 1,80 43,20 100% 43,20

118 TAPO N MACISO GALVANIZADO 1" 1,00 2,00 2,00 100% 2,00

119 TAPON MACIZO GALVANIZADO DE 1" 1,00 2,00 2,00 100% 2,00

120 TEE DE 1 1/2" FO 6,00 13,00 78,00 100% 78,00

121 TEE DE 1 1/2" SIN ROSCA - PVC 2,00 6,30 12,60 100% 12,60

122 TEE DE 1" SIN ROSCA - PVC 6,00 1,50 9,00 100% 9,00

123 TEE DE FIERRO DE 1" 18,00 3,50 63,00 100% 63,00

124 TEES DE 1" SIR - P.V.C. 24,00 1,20 28,80 100% 28,80

125 THINER ACRILlCO (Glns) 68,00 15,50 1.054,00 100% 1.054,00

126 TOMACORRIENTE / TICINO 6,00 10,00 60,00 100% 60,00

127 TUBOS DE 1" - SIR PVC 20,00 12,00 240,00 100% 240,00

128 TUBOS DE FIERRO DE 4" -PESADO CIR 4,00 25,00 100,00 100% 100,00

129 TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" 1,00 22,67 22,67 100% 22,67

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MATERIAL DIRECTO - PARQUES Y JARDINES

MATERIAL DIRECTO - PARQUES Y JARDINES

DESCRIPCION

MATERIAL DIRECTO - RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SOLlDOS

VESTUARION° , DESCRIPCION CANTIDAD P.U TOTAL DEDICACiÓN % TOTAL1 BORCEGIS 224 70,00 15,680,00 100% 15680,002 PANTALON Y SACON 236 90,00 21240,00 100% 21240,00

TOTAL 1J~§;$»2(M)Q,

ACCESORIOSN° DESCRIPCION CANTIDAD P.U TOTAL DEDICACION % TOTAL1 BOTAS ALTAS DE JEBE 12 24,00 288,00 100% 288,002 GUANTES 12 9,80 117,60 100% 117,603 MASCARILLAS 236 6,00 1-416,00 100% 1416,00

TOTAL 1.&2160

DESCRIPCiÓN CANTIDAD P.U TOTAL DEDICACiÓN % TOTAL1 PALANAS RECTAS BELLOTA 224 45,00 10,080,00 100% 10,080,002 PICOS 56 35,00 1,960,00 100% 1,960,003 RASTRILLO DE 16 DIENTES 56 25,00 1-400,00 100% 1-400,004 COQUERAS 56 15,00 840,00 100% 840,005 TIJERAS PICO DE LORO 56 55,00 3,080,00 100% 3.080,00

TOTAL " 17.360,00

COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES

CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE AÑO 2012

COMBUSTIBLE CONSUMO PRECIO TOTALANUAL/al UNITARIO

D-2 PETROLEO 29.952,00 13,09 392.152,55Gasolina 84 Octanos 5.304,00 12,24 64.920,96

TOTAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 457.0.7'3,¡51~j.

Consumo de Combustible-Sub Gerencia de Ornato "Parques y Jardines"

Consumo Consumo ConsumoDEDICACiÓNdiario por mes anual Observacion

%TOTAL

Gis Gis GisMAQUINAS y EQUIPOSMotosierra 1 26 312 1 Turno 100% 312,00Bomba de alta presión 1 26 312 1 Turno 100% 312,00Desbrozadora 1 26 312 1 Turno 100% 312,00Maquina podadora 1 26 312 1 Turno 100% 312,00Guadal'la 2 1 26 312 1 Turno 100% 312,00Guadaña 3 1 26 312 1 Turno 100% 312,00Motobomba 1 3 78 936 3 Turnos 100% 936,00Motobomba 2 3 78 936 3 Turnos 100% 936,00Motosierra 1 26 312 1 Turno 100% 312,00Motopulverizador Stihl 1 26 312 1 Turno 100% 312,00Motopulverizador jumbo 1 26 312 1 Turno 100% 312,00Motokard 2 52 624 1 Turno 100% 624,00Consumo Gasolina 5.304,00

VEHICULOSCisterna N °01 18 468 5616 3 Turnos 100% 5.616,00Cisterna N °02 18 468 5616 3 Turnos 100% 5.616,00Cisterna N° 04 18 468 5616 3 Turnos 100% 5.616,00Cisterna N° 05 18 468 5616 3 Turnos 100% 5.616,00Cisterna N° 08 18 468 5616 3 Turnos 100% 5.616,00Camioneta N° 11 12 312 3744 3 Turnos 50% 1.872,00Consumo Petroleo 2.652 29.952,00

Nota: Camioneta N° 11, asignada a Sub Gerencia, realiza reparto de personal, supervición y coordinación.

DEPRECIACiÓN - PARQUES Y JARDINES

20/03/2004 7

7 4.175,60 10,00%

2.589,48 10,00%

26/04/2005 6 4.100,00 10,00%

26/04/2005 6 4.100,00 10,00%

ASIGNACiÓN DE MAQUINARIA A UNIDADES ORGANICAS DE LA MPCH

MANO DE OBRA INDIRECTA PLANILLA DE SALARIO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES

MANO DE OBRA INDIRECTA PLANILLA DEL PERSONALEMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES

ASIGNACiÓN DE MANO DE OBRA DE UNIDADES ORGANICAS DE LA MPCH

TOTAL COSTO PLANILLA DEL GRIFO MUNICIPAL

TOTAL COSTO PLANILLA DE GESERCI

120.263,36155.444,67

ACCESORIOS - PARQUES Y JARDINES

N° DESCRIPCION CANTIDAD P.U. TOTAL DEDICACiÓN % TOTAL

1 GUANTES DE CUERO LARGO DE 18" 36,00 15,00 540,00 100% 540,002 GUANTES DE JEBE 36,00 8,00 288,00 100% 288,003 GUANTES DE JEBE T-10 35,00 9,00 315,00 100% 315,004 LENTE DE PROTECCION 36,00 4,50 162,00 100% 162,00

_ •• ¡tm

MATERIAL DE OFICINA· PARQUES Y JARDINES

N° DESCRIPCION CANTIDAD P.U. TOTAL DEDICACiÓN % TOTAL

1 ARCHIVADOR TI OFICIO LOMO ANCHO. 24,00 4,00 96,00 100% 96,002 BORRADOR MIXTO 5,00 0,50 2,50 100% 2,503 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESiÓN HP·DES N° 21 2,00 46,00 92,00 100% 92,004 CINTA ADHESIVA MASKING TOPE 3,00 2,06 6,18 100% 6,185 CINTA ADHESIVATRANSPARENTE - GRANDE 1,00 1,80 1,80 100% 1,806 CLlPS METALlCO STANDARN - CJA 8,00 0,45 3,60 100% 3,607 CLlPS N° 01 WINGO X100 9,00 0,80 7,20 100% 7,208 COLA SINTETICA FRASCO X 25 GR. 1,00 0,90 0,90 100% 0,909 CORRECTOR T/LAPICERO MET. ARTESCO 4,00 1,77 7,08 100% 7,0810 CUADERNO CUADRICULADO A-4 X 100 HOJAS 11,00 2,78 30,58 100% 30,5811 CUADERNO ENGRAPADO CUADRICULADO 6,00 2,78 16,68 100% 16,6812 ENGRAMPADOR MEDIANO 1,00 7,40 7,40 100% 7,4013 - FECHADOR 1,00 4,66 4,66 100% 4,6614 FECHADOR DE CAUCHO METALlCO 1,00 4,66 4,66 100% 4,6615 FOLDER MANILA TI A-4 50,00 0,15 7,50 100% 7,5016 GRAPA DE 26/6 ARTESCO 2,00 1,85 3,70 100% 3,70

17 GRAPAS 26/6 X5000 RAPID 2,00 1,85 3,70 100% 3,7018 LAPICEROS 0.033 AZUL-ROJO-NEGRO 22,00 0,23 5,06 100% 5,0619 LAPIZ CI BORRADOR. 6,00 0,40 2,40 100% 2,40

20 LAPIZ DE MADERA C/MIRA 6,00 0,40 2,40 100% 2,4021 LIBRO DE ACTAS X 400 FOLlOS 4,00 8,40 33,60 100% 33,6022 PAPEL BOND NORMA A4 75G 12,00 10,86 130,32 100% 130,3223 PAPEL CARBON NEGRO 1010 G OF X 100HOJAS 2,00 8,12 16,24 100% 16,2424 PAPEL LUSTRE DE COLOR.. 6,00 0,16 0,96 100% 0,9625 PAPEL OFICIO RAYADO 30,00 0,10 3,00 100% 3,0026 PAPEL PERIODICO 48.8 TAMAÑO OFICIO 1,00 8,33 8,33 100% 8,3327 PERFORADOR ARTESCO M-73 1,00 7,26 7,26 100% 7,2628 PLOMON MARCADOR DE COLOR 6,00 0,31 1,86 100% 1,8629 PLUMON ACRILlCO N° 123 AZUL P.GRUESA VARIOS C( 2,00 2,68 5,36 100% 5,3630 PLUMON INDELEBRE 1,00 1,01 1,01 100% 1,0131 PORTA CLlPS AGRILlCO 1,00 2,75 2,75 100% 2,7532 PORTA SELLOS METALlCO 1,00 6,33 6,33 100% 6,3333 REGLA DE DE PLASTICO DE 0.30 CM. 1,00 0,41 0,41 100% 0,4134 REGLA DE PLASTICO, X 30 CM ARTESCO 2,00 0,41 0,82 100% 0,8235 RESALTADORES F.C. 4,00 1,14 4,56 100% 4,5636 SOBRE MANILA T. A4 75,00 0,15 11,25 100% 11 2537 TAPOM ARTESCO C/COBERT. 1,00 2,38 2,38 100% 2,3838 TINTA PARA TAMPON AZUL 1,00 1,80 1,80 100% 1,8039 VINIFAN TAMAÑO OFICIO 1,00 7,00 7,00 100% 7,0040 ACIDO MURIATICO 12,00 15,00 180,00 100% 180,0041 COLA SINTETICA -GLN. 2,00 30,00 60,00 100% 60,0042 CORDON MELLIZO N° 12 -INDECO 2,00 4,90 9,80 100% 9,8043 CORDON MELLIZO N° 16 -INDECO 15,00 1,70 25,50 100% 25,5045 DETERGENTE INDUSTRIAL A GRANEL DE 15 KG. CIU 4,00 77,00 308,00 100% 308,0046 FRANELA 24,00 4,50 108,00 100% 108,0047 LEJIA -GLN 1,00 12,00 12,00 100% 12,0048 TRAPEADORES DOBLES COMPLETO 24,00 8,00 192,00 100% diTOTAL GENERAL SI.

COSTOS FIJOS: SERVICIOS - PARQUES Y JARDINES

1 Servicio de Agua 1 9783,17 100% 9783,17

2 Servicio de Luz 1 21638,67 5% 1081,93

3 Servicio de telefonia Movil 1 279,69 100% 279,69

4 SegurosTrimoto 1 330 100% 330

5 Seguros Vehiculos - maquinaria 6 2751,70 100% 2751,70

TOTAL SERVICIOS