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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOSProyecto: Fecha: 22/12/2017

Costo del Proyecto:01/01/2017 31/12/2017

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

29

Social

Gasto Corriente

Municipal

Sociales

100,000.00

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir en el fortalecimiento de las costumbres culturales y

deportivas en la demarcación mediante la programación de

actividades.

Fin

EncuestaObjetivo: Unidad de Medida:

PERMANENCIA DE LA CULTURA MEXICANA AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

encuestas de satisfaccion, galeria fotografica, fichas tecnicas EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

32.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

32.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Municipio que fortalece sus costumbres , mantiene una

identidad en sus valores, tradiciones de la población de la

demarcación a través de eventos sociales, culturales y

deportivos

Propósito

CatálogoObjetivo: Unidad de Medida:

CELEBRACION DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y

DEPORTIVOS

TrimestralNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

memoria fotográfica, publicaciones EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Programas culturales y eventos de tradiciones mexicanas y

deportivas establecidos.

Componente [1]

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

CELEBRACIONES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ficha tecnica, fotografias, listas, EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

3.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 1.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

11.00

7.00

7.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 2 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

celebración del dia de reyes con niños de la demarcación a

travez de un festival

Actividad [1.1]

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

DIA DE REYES TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ficha tecnica, fotografias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

celebración del día del niño en la demarcación de la Delegación

de Plan Libertador por medio de un festival

Actividad [1.2]

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

DIA DEL NIÑO TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ficha técnica, fotografias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

celebración del día de las madres con mamas de la demarcación

de esta Delegación,

Actividad [2.1]

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

DIA DE LAS MADRES TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ficha tecnica, fotografias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

1.00

0.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 4 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Celebración del festejo a nuestros adultos mayores de la

demarcación el día del abuelo

Actividad [2.2]

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

DIA DEL ABUELO TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ficha tecnica, fotografias EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Celebración de las fiestas patrias en la demarcación de plan

libertador

Actividad [2.3]

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

FIESTAS PATRIAS TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ficha tecnica, fotografias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Celebración del tradicional día de muertos, con la exposición de

altares de muertos de los diferentes grupo de la demarcacion

Actividad [2.4]

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

FESTIVAL DIA DE MUERTOS TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ficha tecnica, fotografias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 6 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Celebración de las fiestas navideñas con tradicional posada en

comunidad

Actividad [3.1]

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

POSADA NAVIDEÑA TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ficha tecnica, fotografias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Programación de actividades deportivas mediante torneos de

diversas disciplinas a niños y jovenes de la demarcacion

Actividad [4.1]

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

TORNEOS PLAN LIBERTADOR TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ficha tecnica, fotografias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 7 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

4.00

3.00

3.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 8 de: 8

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