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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Servicios GeneralesPrograma: Fecha: 30/12/2015

Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

15

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

18,691,392.83

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir para que los servicios generales sean garantizados y

constantes en el ayuntamiento mediante una adecuada

supervisión y contratación de los mismos.

Fin

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Servicios Generales Eficientes AnualNombre: Periodo:

Medición de los servicios en base a su consumo. EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Plantilla de Personal, Cuentas de Servicios y Padrón Vehicular

Activo.

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON

LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Servicios Generales bien administrados para el desempeño de

las actividades de las dependencias.

Propósito


Servicios Generales Eficientes. AnualNombre: Periodo:

Administración de los recursos correspondientes a los pagos

que genera el departamento de Servicios Generales para el

desempeño de las funciones administrativas.

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Hoja: 1 de: 14





Reportes generados por el departamento respecto a los

Servicios Generales.


Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

1.00

1.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Tramites generados.

Componente [1]


Actualización de Servicios. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reportes impresos. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 2 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO.


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Combustible Asignado.

Componente [2]


Asignación y Suministro de combustible a las unidades del

Ayuntamiento.

MensualNombre: Periodo:


Revisión de consumos por medio de sistema y facturación. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y

ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE DE

ACUERDO A LO

PROGRAMADO.

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y

ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE DE

ACUERDO A LO

PROGRAMADO.

Primer trimestre -

Febrero


ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE DE

ACUERDO A LO

PROGRAMADO.

Segundo Trimestre -

Abril


ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE DE

ACUERDO A LO

PROGRAMADO.

Segundo Trimestre -

Mayo


ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE DE

ACUERDO A LO

PROGRAMADO.

Segundo Trimestre -

Junio


ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE DE

ACUERDO A LO

PROGRAMADO.

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y

ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE DE

ACUERDO A LO

PROGRAMADO.

Tercer Trimestre -

Agosto


ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE DE

ACUERDO A LO

PROGRAMADO.

Tercer Trimestre -

Septiembre


ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE DE

ACUERDO A LO

PROGRAMADO.

Cuarto Trimestre -

Octubre


ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE EN

BASE A LO

PROGRAMADO

Cuarto Trimestre -

Noviembre


ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE EN

BASE A LO

PROGRAMADO

Cuarto Trimestre -

Diciembre


ASIGNACIÓN DE

COMBUSTIBLE EN

BASE A LO

PROGRAMADO



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Servicios básicos pagados.

Componente [3]

DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:

Servicios Básicos Puntuales. TrimestralNombre: Periodo:

Hoja: 4 de: 14






Facturación EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio


LAS METAS EN

BASE A LO

PRORAMADO


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Oficinas de gobierno en buen estado.

Componente [4]

ProcesarObjetivo: Unidad de Medida:

Mantenimiento y Limpieza. MensualNombre: Periodo:


Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y

MANTENIMIENTOS

CON REVISIONES

MENSUALES.

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y

MANTENIMIENTOS

CON REVISIONES

MENSUALES.

Primer trimestre -

Febrero


MANTENIMIENTOS

CON REVISIONES

MENSUALES.

Segundo Trimestre -

Abril


MANTENIMIENTOS

CON REVISIONES

MENSUALES.

Segundo Trimestre -

Mayo


MANTENIMIENTOS

CON REVISIONES

MENSUALES.

Segundo Trimestre -

Junio


MANTENIMIENTOS

CON REVISIONES

MENSUALES.

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y

MANTENIMIENTOS

CON REVISIONES

MENSUALES.

Tercer Trimestre -

Agosto


MANTENIMIENTOS

CON REVISIONES

MENSUALES.

Tercer Trimestre -

Septiembre


MANTENIMIENTOS

CON REVISIONES

MENSUALES.

Cuarto Trimestre -

Octubre


MANTENIMIENTO

CON REVISIONES

MENSUALES

Cuarto Trimestre -

Noviembre


MANTENIMIENTO

CON REVISIONES

MENSUALES

Cuarto Trimestre -

Diciembre


MANTENIMIENTO

CON REVISIONES

MENSUALES



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Actualización del Padrón en relación a placas y tenencias.

Actividad [1.1]


Actualización de Placas y Tenencia. TrimestralNombre: Periodo:


Padrón Vehicular Activo. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 6 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% AceptableSE REVALIDARON

PLACAS DEL

PADRÓN

VEHICULAR.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% AceptableSE VALIDARON

PLACAS DEL

PADRÓN

VEHICULAR.


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre


PLACAS DEL

PADRÓN

VEHICULAR.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre


PLACAS DEL

PADRÓN

VEHICULAR.



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Otorgamiento de combustible controlado para el padrón

vehicular.

Actividad [2.1]


Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de

combustible.



Unidades activas y comparativo en sistema. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 7 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO

DE COMBUSTIBLE

EN BASE A

PROYECTO.

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO

DE COMBUSTIBLE

EN BASE A

PROYECTO.

Primer trimestre -

Febrero


DE COMBUSTIBLE

EN BASE A

PROYECTO.

Segundo Trimestre -

Abril


DE COMBUSTIBLE

EN BASE A

PROYECTO

Segundo Trimestre -

Mayo


DE COMBUSTIBLE

EN PASE A

PROYECTO.

Segundo Trimestre -

Junio


DE COMBUSTIBLE

EN PASE A

PROYECTO.

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO

DE COMBUSTIBLE

EN BASE A

PROYECTO.

Tercer Trimestre -

Agosto


DE COMBUSTIBLE

EN BASE A

PROYECTO.

Tercer Trimestre -

Septiembre


DE COMBUSTIBLE

EN BASE A

PROYECTO.

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE

OPORTUNO.

Cuarto Trimestre -

Noviembre


COMBUSTIBLE

OPORTUNO.

Cuarto Trimestre -

Diciembre


COMBUSTIBLE

OPORTUNO.



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Contratación de pólizas de seguro para la Plantilla de personal.

Actividad [3.1]


Actualización y tramite de seguro de vida, para el personal de

base, confianza, policía.

TrimestralNombre: Periodo:


Pólizas de seguro. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 8 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE

SEGURO

VIGENTES DE

MANERA

TRIMESTRAL.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio


SEGURO

VIGENTES DE

MANERA

TRIMESTRAL.


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% AceptablePOLIZAS DE

SEGURO

VIGENTES DE

MANERA

TRIMESTRAL.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre


SEGURO

VIGENTES.



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Aseguramiento del Padrón de bienes inmuebles en el ejercicio.

Actividad [3.2]


Seguro Edificios públicos TrimestralNombre: Periodo:


Padrón de Bienes Inmuebles. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 9 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo


SEGURO

VIGENTES DE

MANERA

TRIMESTRAL.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio


SEGURO

VIGENTES DE

MANERA

TRIMESTRAL.


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre


SEGUROS

VIGENTES DE

MANERA

TRIMESTRAL.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre


SEGURO

VIGENTES.



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Aseguramiento del Padrón vehicular en el ejercicio.

Actividad [3.3]


Seguro de vehiculos oficiales TrimestralNombre: Periodo:


Padrón de vehículos activos y sus características. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 10 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo


SEGURO

VIGENTES DE

MANERA

TRIMESTRAL.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio


SEGURO

VIGENTES DE

MANERA

TRIMESTRAL.


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% AceptablePOLIZAS DE

SEGURO

VIGENTES DE

MANERA

TRIMESTRAL.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre


SEGURO

VIGENTES.



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del

Ayuntamiento.

Actividad [4.1]


Servicios Básicos al día. MensualNombre: Periodo:


Facturación. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 11 de: 14





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE

SERVICIOS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE

SERVICIOS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Primer trimestre -

Febrero


SERVICIOS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Segundo Trimestre -

Abril


SERVICIOS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Segundo Trimestre -

Mayo


SERVICIOS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Segundo Trimestre -

Junio


SERVICIOS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE

SERVICIOS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Tercer Trimestre -

Agosto


SERVICIOS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Tercer Trimestre -

Septiembre


SERVICIOS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Cuarto Trimestre -

Octubre


SEGUROS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Cuarto Trimestre -

Noviembre


SEGUROS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.

Cuarto Trimestre -

Diciembre


SEGUROS

BÁSICOS DE

MANERA

MENSUAL.



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada

por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor.

Actividad [5.1]

SupervisiónObjetivo: Unidad de Medida:

Hoja: 12 de: 14





Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa

Municipal.



Contratos

Fotografias


Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE

OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE

OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES

Primer trimestre -

Febrero


OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES

Segundo Trimestre -

Abril


OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.

Segundo Trimestre -

Mayo


OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.

Segundo Trimestre -

Junio


OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE

OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.

Tercer Trimestre -

Agosto


OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.

Tercer Trimestre -

Septiembre


OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.

Cuarto Trimestre -

Octubre


OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.

Cuarto Trimestre -

Noviembre


OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.

Cuarto Trimestre -

Diciembre


OFICINAS CON

EVALUACIONES

MENSUALES.



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Mantenimiento correctivo programado por el departamento para

mejora de las instalaciones.

Actividad [5.2]


Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para

mejor servicio.

TrimestralNombre: Periodo:


Hoja: 13 de: 14





Reporte. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO.


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO.

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre


LAS METAS EN

BASE A LO

PROGRAMADO.



X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 14 de: 14

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