estudio de la sostenibilidad del nuevo modelo de atención
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Estudio de la Sostenibilidad del nuevo modelo de atención en los proyectos
piloto con diversas hipótesis de trabajo
Módulos de convivencia entre diez y quince personas.
Habitación individual con posibilidad de ocupación doble, o doble en caso de parejas, con baño privado.
Cocina (con todos los electrodomésticos)
Cuarto de estar
Rincón de lavado
ARQUITECTÓNICOS
AMBIENTE “HOGAR”
Calidez del espacio
Distribución del espacio y
disposición de elementos
Elementos personales de cada
usuario en su habitación
Evitar elementos institucionales
(uniformes…)
PRINCIPALES
ELEMENTOS QUE
CONFORMAN EL MODELO
Elección de horarios
Elección de su propia imagen
Elección de menús
Elección de actividades significativas
AUTONOMÍA
ORGANIZATIVOS
Profesional referencia
Mismos trabajadores AD unidad. (2
mañana y 1,5 tarde).
Evitar rotaciones personal. Nuevos
roles profesionales.
Participación de la familia.
PRINCIPALES ELEMENTOS
QUE CONFORMAN EL MODELO
Historia de vida. Su identidad. Recoge, desde la óptica de la persona, información
relevante de su biografía, los principales hechos de su
vida, sus gustos, preferencias, deseos, sus
peculiaridades, sus puntos fuertes y débiles, sus
necesidades, limitaciones y capacidades
Proyecto de vida Lo que la persona quiere ser o hacer en cada una de
las dimensiones que abarcan su vida, teniendo como
base su pasado, incardinados en su historia y
vinculados a los apoyos que necesita en su contexto
actual, para poder proseguir su existencia de acuerdo a
sus preferencias, deseos y valores
PRINCIPALES
ELEMENTOS QUE
CONFORMAN EL MODELO
PLAN DE NEGOCIO: LOS COSTES DEL
SERVICIO
UNA FÓRMULA QUE CONTENGA TODOS LOS ELMENTOS DE
UN PLAN DE NEGOCIO PODRÍA SER:
I = A (I+M) + GF+ GFI+BI
COSTES SERVICIO NEGOCIO RIESGO
I= Ingresos (precio y cobertura)
A= Amortización contable de inmueble y equipamiento
GF= Gastos de funcionamiento para generar el servicio
GFI= Gastos financieros.
Bi= Beneficio industrial
COSTES DEL NUEVO MODELO: LA
AMORTIZACIÓN
Amortización:
Como el Modelo se está implantando en centros existentes, con muy
diferentes repercusiones en m2 construidos por plaza, se ha tomado
una media de 40 m2/plaza en edificios existentes y 61 m2/plaza los
del diseño adaptado completo.
PRECIO EDIFICIO 792 €/ M2
PRECIO EQUIPAMIENTO 6.500 €/PLAZA
VIDA ÚTIL 50 Y 15 ANOS RESPECTIVAMENTE
CENTRO MES/PLAZA
EXISTENTE 88,91
EDIF. NUEVO 116,63
COSTES DEL NUEVO MODELO: LOS GF,
GASTOS DE PERSONAL
En los gastos de personal se han realizado las siguientes hipótesis:
-Se ha considerado que la plantilla tiene una antigüedad media de
7 años.
-El personal técnico es el que se exige en la normativa actual
suponiendo que el centro está lleno, salvo el director que se ha
considerado a jornada completa a este fin a partir de 70 plazas.
- El personal de atención directa tiene una ratio de lunes a domingo
de 2 jornadas completas por la mañana y de 1,5 jornadas por la
tarde.
-Por la noche hay siempre 2 personas y aumentan más de lo
exigido en el Decreto.
-Se ha considerado algún ejemplo con dos jornadas de mañana y
dos de tarde en atención directa.
-Se ha considerado personal de limpieza general del centro.
COSTES DEL NUEVO MODELO:
COMPARATIVA GASTOS DE PERSONAL
TAMAÑO RAT. AD RAT. NOCHE
RESID./ UD. COSTE P. TECNICO COSTE A.D.
COSTE/PLAZA
60 3,50 2 15 108,46 690,16 798,61
60 4,00 2 15 108,46 758,40 866,86
60 3,50 2 12 108,46 826,64 935,10
60 3,50 2 10 108,46 963,13 1.071,59
75 3,50 3 15 103,15 702,44 805,59
75 4,00 3 15 103,15 769,01 872,16
70 3,50 3 10 98,47 979,06 1.077,54
72 3,50 3 12 95,74 861,61 957,35
90 3,50 3 15 102,68 686,20 788,88
90 4,00 3 15 102,68 760,16 862,84
90 3,50 3 10 102,68 977,94 1.080,62
92 3,50 3 12 96,26 820,83 917,09
105 3,50 3 15 95,42 689,24 784,66
COSTES DEL NUEVO MODELO: GASTOS
DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
SERVICIOS Y SUMINISTROS €/plaza/mes
Alimentos (con p.p. personal) 180,00
Lavandería 42,00
Administración-oficina 30,19
Suministros 70,00
Mantenimiento 10,00
Reposiciones 2,00
Varios 12,00
TOTAL 346,19
COSTES DEL NUEVO MODELO: COSTES
DEL NUEVO MODELO
TAMAÑO RAT. AD
RAT. NOCHE
RESID./ UD.
COSTE PERS /PLAZA AMORTIZ. 1
AMORTIZ. 2
G. FUNCION
TOTAL EXIST TOTAL ARQ UN
60 3,50 2,00 15,00 798,61 88,91 116,63 346,19 1.234,71 1.261,43
60 4,00 2,00 15,00 866,86 88,91 116,63 346,19 1.302,96 1.329,68
60 3,50 2,00 12,00 935,10 88,91 116,63 346,19 1.371,20 1.397,92
60 3,50 2,00 10,00 1.071,59 88,91 116,63 346,19 1.507,69 1.534,41
75 3,50 3,00 15,00 805,59 88,91 116,63 346,19 1.241,69 1.268,41
75 4,00 3,00 15,00 872,16 88,91 116,63 346,19 1.308,26 1.334,98
70 3,50 3,00 10,00 1.077,54 88,91 116,63 346,19 1.513,64 1.540,36
72 3,50 3,00 12,00 957,35 88,91 116,63 346,19 1.393,45 1.420,17
90 3,50 3,00 15,00 788,88 88,91 116,63 346,19 1.224,98 1.251,70
90 4,00 3,00 15,00 862,84 88,91 116,63 346,19 1.298,94 1.325,66
90 3,50 3,00 10,00 1.080,62 88,91 116,63 346,19 1.516,72 1.543,44
92 3,50 3,00 12,00 917,09 88,91 116,63 346,19 1.353,19 1.379,91
105 3,50 3,00 15,00 784,66 88,91 116,63 346,19 1.220,76 1.247,48
PRECIO MES PLAZAS CONCIERTO
TIPO PLAZAS IVA INCL. SIN IVA
Plazas psicogeriáticas 1.751,62 1.681,55
Precio medio concierto 1.433,50 1.376,16
precio máximo concierto 1.494,50 1.434,72
CONCLUSIONES
-El coste de personal representa entre el 63% y 64,5% del coste del servicio.
El coste del personal técnico representa el 14% del coste total del personal.
-Al ser un sistema modular el precio del servicio prácticamente se mantiene
al aumentar el tamaño del centro.
-La mayor influencia en el precio la tiene el número de personas que integran
la unidad de convivencia. Los costes se sitúan sobre los 1.200 €/mes para 15
plazas/un., 1.300 €/plaza para 12 plazas/un, y sobre los 1.500 €/plaza.
-La influencia en el coste de subir la ratio de 1,5 jornadas por la tarde a 2
jornadas tiene un impacto de 66,57 €/plaza.
-Los precios medios de concierto se sitúan siempre por debajo del coste de
las unidades de convivencia hasta 12 plazas/un. Y las psicogeriátricas por
debajo de cualquier composición, incluso de unidades de 10 plazas.
-La construcción de nuevos centros con 20 m2 útiles de habitación
individual/doble, para unidades de 15 plazas/unidad tiene una amortización
adicional sobre la de los centros existentes por plaza de 27,72 €.
-Una vez concluida la evaluación de los proyectos piloto, se deberá trasladar el
modelo de atención a la normativa que regule la atención en centros,
aplicando aquellas adaptaciones necesarias de cara a su viabilidad, con el
objetivo de la generalización del mismo.
12
Un hogar para las personas
Muchas Gracias
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