aurrekontua -kontabilitatea contabilidad … · diruzaintzako gerakina/remanente de tesoreria ekit....
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AURREKONTUAAURREKONTUA--KONTABILITATEAKONTABILITATEA
CONTABILIDAD PRESUPUESTARIACONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
KOPURUAKAP/CAP IZENDAPENA/ DENOMINACION IMPORTE
1.- LANGILERI GASTUAK/GASTOS DE PERSONAL 10.256.913,31
2.- OND.ARR.ETA ZERB.EROSK./C. BIENES CTES.SERV. 3.700.924,72
6.- INBERTSIO ERREALAK/INVERSIONES REALES 2.374.018,82
8.- FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS 52.648,95
GUZTIRA / TOTAL 16.384.505,80
3.- TASAK ETA BEST. SARRERAK/TASAS Y O. INGRESOS 1.493.942,45
4.- TRANSF. ARRUNTAK/TRANSF. CORRIENTES 12.775.650,00
5.- ONDAREZKO SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES 191.609,60
7.- KAPITALAREN TRANSF./TRANSF. DE CAPITAL 919.705,00
8.- FINANTZA-AKTIBOEN ALD./VAR.ACTIVOS FINANC. 28.299,25
GUZTIRA / TOTAL 15.409.206,30
AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO (975.299,50)
Kaudimengabezietarako hornidura/Provisión para insolvencias (6.621,24)
Epez amaituriko onartutako eskubideak / Derechos reconocidos vencidos 9.586,93
FINANTZA DOIKUNTZA / AJUSTE FINANCIERO 2.965,69
ITXITAKO EKITALDIEN EMAITZA / RDO PRESUPUESTO CERRADOS (9.586,93)
EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO (981.920,74)
AURREKONTUEN GAUZATZE LABURPENARESUMEN DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
2008 EKITALDIA / EJERCICIO
"ULIAZPI FUNDAZIOA" FORU ERAKUNDE AUTONOMOA / ORGANISMO AUTONOMO "FUNDACION ULIAZPI"
2008KO AURREKONTUAREN EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA
RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO 2008
SARRERAK / INGRESOS
KAPITULUA / CAPITULO HAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.-BET. AURR. ONART. ESK. SARTUTAKOA
PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. DCHOS. REC. INGR. REALIZ.
TASAK ETA BEST. SARRERAK/TASAS Y O. INGRESOS 1.463.872,00 0,00 1.463.872,00 1.493.942,45 1.363.551,07
TRANSF. ARRUNTAK/TRANSF. CORRIENTES 12.775.657,00 0,00 12.775.657,00 12.775.650,00 12.775.650,00
ONDAREZKO SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES 80.000,00 0,00 80.000,00 191.609,60 99.164,13
KAPITALAREN TRANSF./TRANSF. DE CAPITAL 919.705,00 0,00 919.705,00 919.705,00 919.705,00
FINANTZA-AKTIBOEN ALD./VAR.ACTIVOS FINANC. 175.000,00 2.394.720,64 2.569.720,64 28.299,25 26.727,25
GUZTIRA / TOTAL 15.414.234,00 2.394.720,64 17.808.954,64 15.409.206,30 15.184.797,45
GASTUAK / GASTOS
KAPITULUA / CAPITULO HAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.-BET. AURR. ONART. OBL. ORDAINDUT.
PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. OBLIG. REC. PAGOS REAL.
LANGILERI GASTUAK/GASTOS DE PERSONAL 10.618.354,00 0,00 10.618.354,00 10.256.913,31 9.487.742,61
OND.ARR.ETA ZERB.EROSK./C. BIENES CTES.SERV. 3.701.175,00 0,00 3.701.175,00 3.700.924,72 2.999.597,92
INBERTSIO ERRELAKA/INVERSIONES REALES 919.705,00 2.394.720,64 3.314.425,64 2.374.018,82 1.853.721,03
FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 0,00 175.000,00 52.648,95 52.648,95
GUZTIRA / TOTAL 15.414.234,00 2.394.720,64 17.808.954,64 16.384.505,80 14.393.710,51
EKITALDIKO EMAITZA AURR. KUTXAKO MUGIM.
RESULT. PRESUPUEST. MOV.CAJA PRESUPUEST.
-975.299,50 791.086,94
EMAITZA ITXITAKO EKITALDIEN ERAGIKETEN ARABERA/RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS
ONART. ESK. DEUS. ESK. ONART.ESK.G. SARTUTAKOA
DCHOS.RECON. DCHOS.ANUL. DCHOS.REC.N. INGR. REAL.
SARREREN HONDARRAK/ RESIDUOS DE INGRESO 169.465,25 9.586,93 159.878,32 75.211,37
ONART. OBL. DEUS. OBL. ONART.OBL.G. ORDAINDUT.
OBLIG.RECON. OBLIG.ANUL. OBLIG.REC.N. PAGOS REAL.
GASTUEN HONDARRAK/ RESIDUOS DE GASTO 1.580.826,48 0,00 1.580.826,48 1.580.057,18
EKITALDIKO EMAITZA AURR. KUTXAKO MUGIM.
RESULT. PRESUPUEST. MOV.CAJA PRESUPUEST.
-9.586,93 -1.504.845,81
AURREKONTUAREN EMAITZA/RESULTADO PRESUPUESTARIO
EKIT. EMAITZA/RESULT.EJERC.
AURREKONTUAREN EMAITZA/RESULTADO PRESUPUESTARIO -975.299,50
ITXITAKO EKIT. EMAITZA/RESULTADO EJERCICIOS CERRADOS -9.586,93
FINANTZA DOIKUNTZA/ AJUSTE FINANCIERO 2.965,69
GUZTIRA/TOTAL -981.920,74
DIRUZAINTZAKO GERAKINA/REMANENTE DE TESORERIA
EKIT. EMAITZA/RESULT.EJERC.
DIRUZAINTZ. FONDO LIKIDOAK/FONDOS LIQUIDOS TESORERIA 4.435.003,10
KOBRATZ. DAUDEN ESKUBIDEAK/DCHOS PEND.DE COBRO 278.982,25
ORDAINTZ. DAUDEN OBLIG./OBLIG. PEND. DE PAGO 2.008.299,84
DIRUZKO GERAKINAK / REMANENTE DE TESORERIA 2.705.685,51
EKITALDI ITXIETAKO HONDARRAK/RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS
EKIT. EMAITZA/RESULT.EJERC.
KOBRATZEKO DAUDEN AURREKONTUKO ESKUBIDE ONARTUAK/
DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO DEL PRESUPUESTO 309.075,80
ORDAINTZEKO DAUDEN AURREKONTUKO OBLIGAZIO ONARTUAK/
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO DEL PRESUPUESTO 1.991.564,59
KREDITU TXERTAKETEN ESKAERA / SOLICITUD DE INCORPORACIONES DE CRÉDITOS
Ategorrieta Zentroa / Centro Ategorrieta 925.200
Aplikazio Informatikoak. Giza Baliabideak / Aplicaciones informaticas. Recursos humanos 15.100
940.300
PARTIDA 0101.010.610.02
GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Eraikinak eraikitzea / Construcción de edificios
EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 477.696,64
KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Erabilia / Dispuesto
EKITALDIA / EJERCICIO 2007
PARTIDA 0101.010.610.04
GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión
EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 109.209,00
KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Erabilia / Dispuesto
EKITALDIA / EJERCICIO 2006
PARTIDA 0101.010.610.04
GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión
EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 44.000,00
KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Erabilia / Dispuesto
EKITALDIA / EJERCICIO 2007
PARTIDA 0101.010.610.09
GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Eraikinak besteak/Otros de edificios
EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 48.681,00
KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Erabilia / Dispuesto
EKITALDIA / EJERCICIO 2006
PARTIDA 0101.010.610.09
GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Eraikinak besteak/Otros de edificios
EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 50.000,00
KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Erabilia / Dispuesto
EKITALDIA / EJERCICIO 2007
PARTIDA 0101.010.610.09
GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Eraikinak besteak/Otros de edificios
EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 92.913,36
KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Baimendua / Autorizado
EKITALDIA / EJERCICIO 2008
PARTIDA 0101.010.620.00
GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Makineria / maquinaria
EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 19.600,00
KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Baimendua / Autorizado
EKITALDIA / EJERCICIO 2008
PARTIDA 0101.010.640.00
GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Altzariak / Mobiliario
EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 83.100,00
KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Baimendua / Autorizado
EKITALDIA / EJERCICIO 2008
PARTIDA 0101.010.651.00
GASTU AZALPENA / EXPLICACIÓN DEL GASTO Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas
EURO KOPURU OSOA / IMPORTE TOTAL EUROS 15.100,00
KONTABILITATE ALDEA / FASE CONTABLE Erabilia / Dispuesto
EKITALDIA / EJERCICIO 2008
DIRUZKO GERAKINAK / REMANENTE DE TESORERIA 2.705.685,51
KREDITU TXERTAKETEN ESKAERA / SOLICITUD DE INCORPORACIONES DE CRÉDITOS 940.300,00
DIRUZKO GERAKIN ERABILGARRIA / REMANENTE DE TESORERIA DISPONIBLE 1.765.385,51
2008 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA
BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2008
SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA GUZTIRA/TOTAL GUZTIRA/TOTAL
CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO KON-AZP/CON-SUB KAP-ART/CAP-ART
1. KAPITULUA: LANGILERI GASTUAK/CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL 10.256.913,31
13. ART.: LAN KONTRATUDUNAK/ARTICULO 13: LABORALES 7.709.993,18
130 FINKOAK/LABORALES FIJOS 6.515.546,20
01 Oinarrizko lansariak / Retribuciones básicas 6.405.562,57
02 Bestelako osagarriak / Otros complementos 109.983,63
131 BEHIN-BEHINEKOAK/LABORALES EVENTUALES 1.194.446,98
01 Behin-behinko langileak/Personal laboral eventual 727.863,51
02 Lan jakinetarako behin-behineko langileak/Personal laboral para trabajos específicos 466.583,47
16. ART.: ENPL. EMAIL. KARGURA DOAZEN KUOTAK, PREST. ETA GASTU SOZ. 2.546.920,13
ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
160 KUOTA SOZIALAK/CUOTAS SOCIALES 2.509.056,72
01 Gizarte Seg.ko kuota sozialak/Cuotas sociales de la Seguridad Social 2.365.081,67
02 Elkarkidetza/Elkarkidetza 143.975,05
162 GASTU SOZIALAK/GASTOS SOCIALES 37.863,41
02 Aseg. prib/Seguros privados 34.157,52
09 Bestel.gastu sozialak/Otros gastos sociales 3.705,89
2. KAP.: OND. ARR. ETA ZERB. EROSK./CAPITULO 2: COMPRA B. CTES. Y S. 3.700.924,72
20. ART.: ALOKAIRUAK / ARRENDAMIENTOS 0,00
210.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00
21. ART.: KONPONTZEA ETA ARTATZEA/ARTICULO 21: REPAR. Y CONSERV. 370.122,20
210.00 TERRENOAK ETA NATUR ONDAS./DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.327,06
211.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 153.299,38
212.00 MAKINERIA, INSTALAZ. ETA LANAB./DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. 81.885,52
213.00 GARRAIO MATERIALA/DE MATERIAL DE TRANSPORTE 21.958,46
214.00 ALTZARIAK ETA TRESNAK/DE MOBILIARIO Y ENSERES 30.409,71
215.00 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK/DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 0,00
216.00 ERREP., BIDE ETA BASOBID./DE CARRETERAS, CAMINOS Y PISTAS FOR. 0,00
219.00 BESTE IBILGETU BATZUK/DE OTRO INMOVILIZADO 74.242,07
22. ART.: MATER., HORNIG. ETA B./ARTICULO 22: MATERIAL, SUM. Y OTROS 3.312.249,94
220 BULEGOKO MATERIALA/MATERIAL DE OFICINA 32.169,39
01 Material arrunt inbentariaezina/Material ordinario no inventariable 25.167,19
02 Liburuak eta beste argitarapen batzuk/Libros y otras publicaciones 5.513,81
03 Informatikako materiala/Material informático 1.488,39
221 HORNIGAIAK/SUMINISTROS 1.080.557,42
01 Erregaiak eta gasa/De Combustible y gas 180.911,80
02 Energia elektrikoa/De energía electrica 177.532,65
03 Ura/De agua 39.391,27
04 Jantziak eta uniformeak/De vestuario y uniformes 1.707,74
05 Elikagaiak/De productos alimenticios 490.247,10
06 Etxeko ostilamendua/De menaje doméstico 21.806,56
07 Tresnak eta erremintak/ De útiles y herramientas 0,00
08 Botikako produktuak eta material sanitarioa/Prod.farmaceút.y mat.sanitario 27.607,07
09 Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza y aseo 91.795,68
10 Inprimakiak/ Impresos 0,00
11 Material bereziak/ Materiales especiales 7.607,11
99 Bestelako produktuak/ De otros productos 41.950,44
222 KOMUNIKAZIOAK/COMUNICACIONES 53.697,08
01 Komunikazio telefonikoak/Comunicaciones telefónicas 30.768,03
03 Teleprozesua/ Teleproceso 15.816,60
04 Mezularitza/ Mensajería 3.987,69
09 Komunikazioko beste gastu batzuk/Otros gastos de comunicación 3.124,76
223 GARRAIOAKTRANSPORTES 259.451,33
01 Uliazpiren ibilgailuak/Vehículos propios 19.891,15
02 Kanpoko kontratuak/Contratos exteriores 239.560,18
2008 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA
BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2008
SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA GUZTIRA/TOTAL GUZTIRA/TOTAL
CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO KON-AZP/CON-SUB KAP-ART/CAP-ART
224 ASEGURU PRIMAK/PRIMAS DE SEGUROS 31.549,46
01 Eraikin eta lokalak/ De edificios y locales 1.389,59
02 Ibilgailuak/ De vehículos 23.372,35
05 Erantzunkizun zibilekoak/ De Responsabilidad Civil 5.863,30
09 Beste arrisku batzuk/Otros riesgos 924,22
225.01 UDAL ZERGAK/TRIBUTOS LOCALES 7.418,82
226 BESTE GASTU BATZUK/OTROS GASTOS DIVERSOS 159.284,34
02 Iragarkiak/ Anuncios 3.219,71 03 Gastu eta kostu judizialak/ Gastos y Costas Judiciales 6.860,00
04 Langileen prestakuntza/Gastos de formación del personal 23.937,60
05 Komunitate gastuak eta edifizio propioen beste hainbat gastu/De comunidad y otros gastos de edificios propios1.120,46
09 Beste batzuk/Otros gastos diversos 124.146,57
227 PROFES. EDO ENPRESA BER. LANAK/TRABAJOS REALIZ. PROF. O EMPR. ESPEC. 1.688.122,10
01 Azterlanak eta irizpenak/Estudios y dictámenes 0,00
02 Argitalpenak/ Publicaciones 0,00
03 Publizitatea eta propaganda/ Publicidad y propaganda 0,00
04 Erakusketak eta lehiaketak/Exposiciones y certámenes 0,00
05 Informatika zerbitzuak/ Servicios informáticos 88.887,21
06 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 0,00
07 Dokumentazio eta informazio zerbitzua/Servicios de información y docum. 0,00
08 Garbiketa/ Limpieza 405.591,97
11 Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/Valoraciones,peritajes, vertificaciones y gastos registrales0,00
12 Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak/Contratos socio-cult. y deport. 53.446,65
13 Medikuntza eta asistent.arloko zerb./Servicios médico asistenciales 58.073,07
14 Segurtasuna/Seguridad 0,00
16 Itzulpen zerbitzuak/Servicios de traducción 6.167,72
17 Laguntza serbitzuak / Servicios asistenciales 134.146,88
99 Bestelako lanak/ Otros trabajos 941.808,60
23. ART.: KALTEORD. ZERBITZ./ARTICULO 23: INDEMN. POR RAZON SERVICIO 18.552,58
230.00 DIETAK, GARRAIOAK ETA LEKUALD./DIETAS, LOCOM. Y TRASLADOS 18.552,58
6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/CAPITULO 6: INVERSIONES REALES 709.034,81
61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ARTICULO 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR. 40.083,21
610 ERAIKINAK/EDIFICIOS 40.083,21
01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00
02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 0,00
03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/Mejora e incorp. bienes y servicios 0,00
04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/Proyectos de inversión 0,00
09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/Otros gastos de inversión 40.083,21
62. ART.: MAKINERIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA / MAQ., INST. Y UT. 184.790,75
620.00 MAKINERIA / MAQUINARIA 125.211,03
621.00 BESTE INSTALAKUNTZA BATZUK / OTRAS INSTALACIONES 58.360,61
622.00 TRESNERIA / UTILLAJE 0,00
623.00 SEGURTASUNERAKO EKIPAMENDU ETA ELEMENTUAK / EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD1.219,11
63. ART.: IBILGAILUAK/ARTICULO 63: VEHÍCULOS 86.948,06
630.00 IBILGAILUAK / VEHÍCULOS 86.948,06
64. ART.: ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK / MOBILIARIO Y ENSERES 340.800,38
640.00 ALTZARIAK/MOBILIARIO 340.800,38
641.00 BULEGOKO EKIPAMENDUA / EQUIPOS DE OFICINA 0,00
65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION 56.412,41
650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION 8.476,16
651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / APLICACIONES INFORMÁTICAS 47.936,25
651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 0,00
67 ART: IBILGETU INMATERIALA / INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00
670.03 JABEGO INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA / PROPIEDAD INDUSTR. E INTELEC. 0,00
2008 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA
BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2008
SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA GUZTIRA/TOTAL GUZTIRA/TOTAL
CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO KON-AZP/CON-SUB KAP-ART/CAP-ART
8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 52.648,95
82. ART.:EPE LABURRERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK/ 1.965,00
CONCESIÓN DE CREDITOS A CORTO PLAZO
826.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 1.965,00
83. ART.:EPE LUZERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK/ 50.683,95
CONCESIÓN DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
836.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 50.683,95
GUZTIRA/T O T A L 14.719.521,79 14.719.521,79
2008 KO BALANTZEA, SARREREN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA
BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2008
SAILK. EK. SARREREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA GUZTIRA/TOTAL GUZTIRA/TOTAL
CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO KON-AZP/CON-SUB KAP-ART/CAP-ART
3. KAP.: TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 1.493.942,45
34. ART.: PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK/ART 34: PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS 1.477.577,67
346.03 EGONALDIAK UDALEKU ETA KANPALEKUETAN / ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 11.292,56
346.04 IKASTAROAK, MINTEGIAK ETA IHARDUNALDIAK / REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 1.801,48
346.09 BESTE ZERBITZU KOMUNITARIOAK ETA SOZIALAK/OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 1.464.483,63
39. ART.: BESTE SARRERA BATZUK/ARTICULO 39: OTROS INGRESOS 16.364,78
394.00 ASEGURUAK / SEGUROS 0,00
399.01 BESTE SARRERA BATZUK/OTROS INGRESOS DIVERSOS 16.364,78
4. KAP.: TRANSF. ARRUNTAK/CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.775.650,00
46. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 46: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 12.775.650,00
460.00 FORU ERAKUNDEEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 12.775.650,00
461.00 UDALEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0,00
48. ART.: IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUN./ARTICULO 48: DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00
481.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/ DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00
5. KAP.: ONDAREZKO SARRERAK/CAPITULO 5: INTERESES PATRIMONIALES 191.609,60
54 ART.: GORDAILUEN INTERESAK/ARTICULO 54: INTERESES DE DEPOSITOS 191.609,60
540.00 FINANTZA ENTITATEETAKO KONTUEN INTERESAK/INTERESES DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 191.609,60
7. KAP.: KAPITALAREN TRANSF./CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 919.705,00
76. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 76: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 919.705,00
760.00 FORU ERAK.EN TRANF./TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 919.705,00
8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 28.299,25
82. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE MOTZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1.965,00
826.00 EPE LABURR.KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A C.P DE FAMILIAS 1.965,00
83. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE LUZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 26.334,25
836.00 EPE LUZER..KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A L.P DE FAMILIAS 26.334,25
GUZTIRA / T O T A L 15.409.206,30 15.409.206,30
2008 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA / BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2008
SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B.-BET. AURR. BAIMENDUA ERABILIA ONARTUTAK ORDAINDUTAK.
CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO. DEFINIT. AUTORIZADO DISPUESTO ORDENADO PAGADO
1. KAPITULUA: LANGILERI GASTUAK/CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL 10.618.354,00 0,00 10.618.354,00 10.256.913,31 10.256.913,31 10.256.913,31 9.487.742,61
13. ART.: LAN KONTRATUDUNAK/ARTICULO 13: LABORALES 7.885.769,00 0,00 7.885.769,00 7.709.993,18 7.709.993,18 7.709.993,18 7.196.235,79
130 FINKOAK/LABORALES FIJOS 6.654.004,00 0,00 6.654.004,00 6.515.546,20 6.515.546,20 6.515.546,20 6.191.169,88
01 Oinarrizko lansariak / Retribuciones básicas 6.289.627,00 0,00 6.289.627,00 6.405.562,57 6.405.562,57 6.405.562,57 6.109.405,64
02 Bestelako osagarriak / Otros complementos 364.377,00 0,00 364.377,00 109.983,63 109.983,63 109.983,63 81.764,23
131 BEHIN-BEHINEKOAK/LABORALES EVENTUALES 1.231.765,00 0,00 1.231.765,00 1.194.446,98 1.194.446,98 1.194.446,98 1.005.065,91
01 Behin-behineko langileak/Personal laboral eventual 0,00 0,00 0,00 727.863,51 727.863,51 727.863,51 613.630,49
02 Lan jakinetarako behin-behineko langileak/Personal laboral para trabajos específicos 1.231.765,00 0,00 1.231.765,00 466.583,47 466.583,47 466.583,47 391.435,42
16. ART.: ENPL. EMAIL. KARGURA DOAZEN KUOTAK, PREST. ETA GASTU SOZ. 2.732.585,00 0,00 2.732.585,00 2.546.920,13 2.546.920,13 2.546.920,13 2.291.506,82
ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
160 KUOTA SOZIALAK/CUOTAS SOCIALES 2.661.854,00 0,00 2.661.854,00 2.509.056,72 2.509.056,72 2.509.056,72 2.255.431,12
01 Gizarte Seg.ko kuota sozialak/Cuotas sociales de la Seguridad Social 2.510.993,00 0,00 2.510.993,00 2.365.081,67 2.365.081,67 2.365.081,67 2.132.056,67
02 Elkarkidetza/Elkarkidetza 150.861,00 0,00 150.861,00 143.975,05 143.975,05 143.975,05 123.374,45
162 GASTU SOZIALAK/GASTOS SOCIALES 70.731,00 0,00 70.731,00 37.863,41 37.863,41 37.863,41 36.075,70
02 Aseg. prib/Seguros privados 68.905,00 0,00 68.905,00 34.157,52 34.157,52 34.157,52 34.157,52
09 Bestel.gastu sozialak/Otros gastos sociales 1.826,00 0,00 1.826,00 3.705,89 3.705,89 3.705,89 1.918,18
2. KAP.: OND. ARR. ETA ZERB. EROSK./CAPITULO 2: COMPRA B. CTES. Y S. 3.701.175,00 0,00 3.701.175,00 3.700.924,72 3.700.924,72 3.700.924,72 2.999.597,92
21. ART.: KONPONTZEA ETA ARTATZEA/ARTICULO 21: REPAR. Y CONSERV. 326.987,00 0,00 326.987,00 370.122,20 370.122,20 370.122,20 226.482,02
210.00 TERRENOAK ETA NATUR ONDAS./DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 692,00 0,00 692,00 8.327,06 8.327,06 8.327,06 2.689,46
211.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 20.983,00 0,00 20.983,00 153.299,38 153.299,38 153.299,38 75.738,68
212.00 MAKINERIA, INSTALAZ. ETA LANAB./DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. 59.458,00 0,00 59.458,00 81.885,52 81.885,52 81.885,52 57.922,23
213.00 GARRAIO MATERIALA/DE MATERIAL DE TRANSPORTE 9.974,00 0,00 9.974,00 21.958,46 21.958,46 21.958,46 17.613,59
214.00 ALTZARIAK ETA TRESNAK/DE MOBILIARIO Y ENSERES 30.425,00 0,00 30.425,00 30.409,71 30.409,71 30.409,71 20.179,36
215.00 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK/DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 498,00 0,00 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216.00 ERREP., BIDE ETA BASOBID./DE CARRETERAS, CAMINOS Y PISTAS FOR. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219.00 BESTE IBILGETU BATZUK/DE OTRO INMOVILIZADO 204.947,00 0,00 204.947,00 74.242,07 74.242,07 74.242,07 52.338,70
22. ART.: MATER., HORNIG. ETA B./ARTICULO 22: MATERIAL, SUM. Y OTROS 3.346.969,00 0,00 3.346.969,00 3.312.249,94 3.312.249,94 3.312.249,94 2.756.844,12
220 BULEGOKO MATERIALA/MATERIAL DE OFICINA 27.398,00 0,00 27.398,00 32.169,39 32.169,39 32.169,39 26.351,90
01 Material arrunt inbentariaezina/Material ordinario no inventariable 20.397,00 0,00 20.397,00 25.167,19 25.167,19 25.167,19 20.294,84
02 Liburuak eta beste argitarapen batzuk/Libros y otras publicaciones 4.675,00 0,00 4.675,00 5.513,81 5.513,81 5.513,81 5.067,83
03 Informatikako materiala/Material informático 2.326,00 0,00 2.326,00 1.488,39 1.488,39 1.488,39 989,23
2008 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA / BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2008
SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B.-BET. AURR. BAIMENDUA ERABILIA ONARTUTAK ORDAINDUTAK.
CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO. DEFINIT. AUTORIZADO DISPUESTO ORDENADO PAGADO
221 HORNIGAIAK/SUMINISTROS 948.099,00 0,00 948.099,00 1.080.557,42 1.080.557,42 1.080.557,42 898.031,85
01 Erregaiak eta gasa/De Combustible y gas 134.465,00 0,00 134.465,00 180.911,80 180.911,80 180.911,80 151.930,04
02 Energia elektrikoa/De energía electrica 165.648,00 0,00 165.648,00 177.532,65 177.532,65 177.532,65 160.281,14
03 Ura/De agua 35.827,00 0,00 35.827,00 39.391,27 39.391,27 39.391,27 32.798,09
04 Jantziak eta uniformeak/De vestuario y uniformes 2.352,00 0,00 2.352,00 1.707,74 1.707,74 1.707,74 1.575,00
05 Elikagaiak/De productos alimenticios 447.148,00 0,00 447.148,00 490.247,10 490.247,10 490.247,10 410.427,52
06 Etxeko ostilamendua/De menaje doméstico 7.931,00 0,00 7.931,00 21.806,56 21.806,56 21.806,56 14.201,56
07 Tresnak eta erremintak/ De útiles y herramientas 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Botikako produktuak eta material sanitarioa/Prod.farmaceút.y mat.sanitario 24.282,00 0,00 24.282,00 27.607,07 27.607,07 27.607,07 15.557,20
09 Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza y aseo 91.527,00 0,00 91.527,00 91.795,68 91.795,68 91.795,68 74.273,55
10 Inprimakiak/ Impresos 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Material bereziak/ Materiales especiales 6.328,00 0,00 6.328,00 7.607,11 7.607,11 7.607,11 6.919,20
99 Bestelako produktuak/ De otros productos 32.413,00 0,00 32.413,00 41.950,44 41.950,44 41.950,44 30.068,55
222 KOMUNIKAZIOAK/COMUNICACIONES 59.606,00 0,00 59.606,00 53.697,08 53.697,08 53.697,08 45.076,66
01 Komunikazio telefonikoak/Comunicaciones telefónicas 33.456,00 0,00 33.456,00 30.768,03 30.768,03 30.768,03 28.072,13
03 Teleprozesua/ Teleproceso 17.310,00 0,00 17.310,00 15.816,60 15.816,60 15.816,60 10.544,40
04 Mezularitza/ Mensajería 4.929,00 0,00 4.929,00 3.987,69 3.987,69 3.987,69 3.335,37
09 Komunikazioko beste gastu batzuk/Otros gastos de comunicación 3.911,00 0,00 3.911,00 3.124,76 3.124,76 3.124,76 3.124,76
223 GARRAIOAKTRANSPORTES 307.663,00 0,00 307.663,00 259.451,33 259.451,33 259.451,33 217.505,30
01 Bertako ibilgailuak/Vehículos propios 19.456,00 0,00 19.456,00 19.891,15 19.891,15 19.891,15 19.891,15
02 Kanpoko kontratuak/Contratos exteriores 288.207,00 0,00 288.207,00 239.560,18 239.560,18 239.560,18 197.614,15
224 ASEGURU PRIMAK/PRIMAS DE SEGUROS 35.541,00 0,00 35.541,00 31.549,46 31.549,46 31.549,46 31.118,52
01 Eraikin eta lokalak/ De edificios y locales 1.387,00 0,00 1.387,00 1.389,59 1.389,59 1.389,59 1.389,59
02 Ibilgailuak/ De vehículos 21.512,00 0,00 21.512,00 23.372,35 23.372,35 23.372,35 23.372,35
05 Erantzunkizun zibilekoak/ De Responsabilidad Civil 12.642,00 0,00 12.642,00 5.863,30 5.863,30 5.863,30 5.863,30
09 Beste arrisku batzuk/Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 924,22 924,22 924,22 493,28
225.01 UDAL ZERGAK/TRIBUTOS LOCALES 6.000,00 0,00 6.000,00 7.418,82 7.418,82 7.418,82 7.418,82
226 BESTE GASTU BATZUK/OTROS GASTOS DIVERSOS 167.453,00 0,00 167.453,00 159.284,34 159.284,34 159.284,34 129.601,73
02 Iragarkiak/ Anuncios 576,00 0,00 576,00 3.219,71 3.219,71 3.219,71 3.219,71 03 Gastu eta kostu judizialak/ Gastos y Costas Judiciales 10,00 0,00 10,00 6.860,00 6.860,00 6.860,00 0,00
04 Langileen prestakuntza/Gastos de formación del personal 32.113,00 0,00 32.113,00 23.937,60 23.937,60 23.937,60 15.554,98
05 Komunitate gastuak eta edifizio propioen beste hainbat gastu/De comunidad y otros gastos de edificios propios10,00 0,00 10,00 1.120,46 1.120,46 1.120,46 1.120,46
09 Beste batzuk/Otros gastos diversos 134.744,00 0,00 134.744,00 124.146,57 124.146,57 124.146,57 109.706,58
2008 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA / BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2008
SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B.-BET. AURR. BAIMENDUA ERABILIA ONARTUTAK ORDAINDUTAK.
CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO. DEFINIT. AUTORIZADO DISPUESTO ORDENADO PAGADO
227 PROFES. EDO ENPRESA BER. LANAK/TRABAJOS REALIZ. PROF. O EMPR. ESPEC. 1.795.209,00 0,00 1.795.209,00 1.688.122,10 1.688.122,10 1.688.122,10 1.401.739,34
01 Azterlanak eta irizpenak/Estudios y dictámenes 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Argitalpenak/ Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Publizitatea eta propaganda/ Publicidad y propaganda 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Erakusketak eta lehiaketak/Exposiciones y certámenes 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Informatika zerbitzuak/ Servicios informáticos 82.748,00 0,00 82.748,00 88.887,21 88.887,21 88.887,21 86.988,45
06 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Dokumentazio eta informazio zerbitzua/Servicios de información y docum. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Garbiketa/ Limpieza 397.368,00 0,00 397.368,00 405.591,97 405.591,97 405.591,97 338.014,19
11 Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/Valoraciones, peritajes, vertificaciones y gastos registrales10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak/Contratos socio-cult. y deport. 49.294,00 0,00 49.294,00 53.446,65 53.446,65 53.446,65 53.446,65
13 Medikuntza eta asistent.arloko zerb./Servicios médico asistenciales 59.511,00 0,00 59.511,00 58.073,07 58.073,07 58.073,07 49.867,04
14 Segurtasuna/Seguridad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Itzulpen zerbitzuak/Servicios de traducción 6.524,00 0,00 6.524,00 6.167,72 6.167,72 6.167,72 5.948,48
17 Laguntza serbitzuak / Servicios asistenciales 48.865,00 0,00 48.865,00 134.146,88 134.146,88 134.146,88 113.801,70
99 Bestelako lanak/ Otros trabajos 1.150.829,00 0,00 1.150.829,00 941.808,60 941.808,60 941.808,60 753.672,83
23. ART.: KALTEORD. ZERBITZ./ARTICULO 23: INDEMN. POR RAZON SERVICIO 27.219,00 0,00 27.219,00 18.552,58 18.552,58 18.552,58 16.271,78
230.00 DIETAK, GARRAIOAK ETA LEKUALD./DIETAS, LOCOM. Y TRASLADOS 27.219,00 0,00 27.219,00 18.552,58 18.552,58 18.552,58 16.271,78
6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/CAPITULO 6: INVERSIONES REALES 919.705,00 0,00 919.705,00 919.748,17 724.134,81 709.034,81 208.138,39
61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ARTICULO 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR. 133.000,00 0,00 133.000,00 132.996,57 40.083,21 40.083,21 0,00
610 ERAIKINAK/EDIFICIOS 133.000,00 0,00 133.000,00 132.996,57 40.083,21 40.083,21 0,00
01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/Mejora e incorp. bienes y servicios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/Proyectos de inversión 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/Otros gastos de inversión 103.000,00 0,00 103.000,00 132.996,57 40.083,21 40.083,21 0,00
62. ART.: MAKINERIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA / MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE204.399,00 0,00 204.399,00 204.390,75 184.790,75 184.790,75 20.052,57
620.00 MAKINERIA / MAQUINARIA 139.040,00 0,00 139.040,00 144.811,03 125.211,03 125.211,03 1.547,27
621.00 BESTE INSTALAKUNTZA BATZUK / OTRAS INSTALACIONES 18.404,00 0,00 18.404,00 58.360,61 58.360,61 58.360,61 17.286,19
622.00 TRESNERIA / UTILLAJE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623.00 SEGURTASUNERAKO EKIPAMENDU ETA ELEMENTUAK / EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD34.955,00 0,00 34.955,00 1.219,11 1.219,11 1.219,11 1.219,11
63. ART.: IBILGAILUAK/ARTICULO 63: VEHÍCULOS 106.000,00 -19.050,00 86.950,00 86.948,06 86.948,06 86.948,06 86.948,06
630.00 IBILGAILUAK / VEHÍCULOS 106.000,00 -19.050,00 86.950,00 86.948,06 86.948,06 86.948,06 86.948,06
64. ART.: ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK./ MOBILIARIO Y ENSERES 404.943,00 19.050,00 423.993,00 423.900,38 340.800,38 340.800,38 60.705,51
640.00 ALTZARIAK/MOBILIARIO 333.000,00 19.050,00 352.050,00 423.900,38 340.800,38 340.800,38 60.705,51
641.00 BULEGOKO EKIPAMENDUA / EQUIPOS DE OFICINA 71.943,00 0,00 71.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 KO BALANTZEA, GASTUEN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA / BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2008
SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B.-BET. AURR. BAIMENDUA ERABILIA ONARTUTAK ORDAINDUTAK.
CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO. DEFINIT. AUTORIZADO DISPUESTO ORDENADO PAGADO
65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION 71.363,00 0,00 71.363,00 71.512,41 71.512,41 56.412,41 40.432,25
650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION 11.363,00 0,00 11.363,00 8.476,16 8.476,16 8.476,16 4.421,00
651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / APLICACIONES INFORMÁTICAS 60.000,00 0,00 60.000,00 63.036,25 63.036,25 47.936,25 36.011,25
651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 ART: IBILGETU INMATERIALA / INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
670.03 JABEGO INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA / PROPIEDAD IND. E INTELEC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 0,00 175.000,00 52.648,95 52.648,95 52.648,95 52.648,95
82. ART.:EPE LABURRERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO50.000,00 0,00 50.000,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00
826.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 50.000,00 0,00 50.000,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00
83. ART.:EPE LUZERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO125.000,00 0,00 125.000,00 50.683,95 50.683,95 50.683,95 50.683,95
836.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 125.000,00 0,00 125.000,00 50.683,95 50.683,95 50.683,95 50.683,95
GUZTIRA/T O T A L 15.414.234,00 0,00 15.414.234,00 14.930.235,15 14.734.621,79 14.719.521,79 12.748.127,87
2008 KO BALANTZEA, SARREREN AURREKONTUKO KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA / BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2008
SAILK. EK. SARREREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B-BET. AURREK. ONA. ESK. GARB. KOBRUACLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO DEFINIT. DCHOS REC.NETOS COBRO
3. KAP.: TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 1.463.872,00 0,00 1.463.872,00 1.493.942,45 1.363.551,07
34. ART.: PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK/ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS 1.432.807,00 0,00 1.432.807,00 1.477.577,67 1.347.845,43
346.03 EGONALDIAK UDALEKU ETA KANPALEKUETAN / ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 11.292,56 11.098,27
346.04 IKASTAROAK, MINTEGIAK ETA IHARDUNALDIAK / REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.801,48 1.801,48
346.09 BESTE ZERBITZU KOMUNITARIOAK ETA SOZIALAK/OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 1.419.807,00 0,00 1.419.807,00 1.464.483,63 1.334.945,68
39. ART.: BESTE SARRERA BATZUK/ARTICULO 39: OTROS INGRESOS 31.065,00 0,00 31.065,00 16.364,78 15.705,64
394.00 ASEGURUAK / SEGUROS 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
399.01 BESTE SARRERA BATZUK/OTROS INGRESOS DIVERSOS 31.055,00 0,00 31.055,00 16.364,78 15.705,64
4. KAP.: TRANSF. ARRUNTAK/CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.775.657,00 0,00 12.775.657,00 12.775.650,00 12.775.650,00
46. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 46: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 12.775.657,00 0,00 12.775.657,00 12.775.650,00 12.775.650,00
460.00 FORU ERAKUNDEEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 12.775.657,00 0,00 12.775.657,00 12.775.650,00 12.775.650,00
461.00 UDALEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. ART.: IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUN./ARTICULO 48: DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
481.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/ DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. KAP.: ONDAREZKO SARRERAK/CAPITULO 5: INTERESES PATRIMONIALES 80.000,00 0,00 80.000,00 191.609,60 99.164,13
54 ART.: GORDAILUEN INTERESAK/ARTICULO 54: INTERESES DE DEPOSITOS 80.000,00 0,00 80.000,00 191.609,60 99.164,13
540.00 FINANTZA ENTITATEETAKO KONTUEN INTERESAK/INTERESES DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 80.000,00 0,00 80.000,00 191.609,60 99.164,13
7. KAP.: KAPITALAREN TRANSF./CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 919.705,00 0,00 919.705,00 919.705,00 919.705,00
76. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 76: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 919.705,00 0,00 919.705,00 919.705,00 919.705,00
760.00 FORU ERAK.EN TRANF./TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 919.705,00 0,00 919.705,00 919.705,00 919.705,00
8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 2.394.720,64 2.569.720,64 28.299,25 26.727,25
82. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE MOTZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 50.000,00 0,00 50.000,00 1.965,00 393,00
826.00 EPE LABURR.KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A C.P DE FAMILIAS 50.000,00 0,00 50.000,00 1.965,00 393,00
83. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE LUZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 125.000,00 0,00 125.000,00 26.334,25 26.334,25
836.00 EPE LUZER..KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A L.P DE FAMILIAS 125.000,00 0,00 125.000,00 26.334,25 26.334,25
87. ART.: DIRUZAINTZA GERAKINA/ARTICULO 87: REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 2.394.720,64 2.394.720,64 0,00 0,00
870.00 DIRUZAINTZA GERAKINA / REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 2.394.720,64 2.394.720,64 0,00 0,00
GUZTIRA / TOTAL 15.414.234,00 2.394.720,64 17.808.954,64 15.409.206,30 15.184.797,45
KREDITU TXERTATUAKKREDITU TXERTATUAK
CRCRÉÉDITOS INCORPORADOSDITOS INCORPORADOS
2,?&4b,, %-i.-', ='* o- eta Fmantza Departamenlua G $ ~ k t ~ a k o Fom Aidunctia
Departamento de Hacienda y ~~ *tación Foral de Gipdcoa - . - - Gi~uzhuakli Por. Aldundle -1
I)f@ufeci6n Fum' de GIpu~k~, , Deasun cta F l a n h bparhmcnnin Depnnamenfa dc H s ~ t ~ ~ i o Y PI,,-~
Honekin batera jakinarazten dut, behar diren ondorioetarako, Diputatuen Kontseiluak 2008ko maitzaren 27ko bileran hartutako erabakia. Horretarako, bidali dut Gipuzkoako Foru Aldundiko Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko diputatua eta Diputatuen ' Kontseiluko idazkaria denak 2008ko ekainaren 3an egindako ziurtagiriaren kopia.
Donostia, 2008ko ekainaren 30a
Adjunto notifico a los efectos oportunos, mediante copia de la certificación expedida el 3 de junio de 2008 por la Diputada Foral del Departamento de Presidencia y Administración Foral y Secretaria del Consejo de Diputados en la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, de acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 27 de mayo de 2008.
San Sebastián, 30 de junio de 2008
Idazkari teknikoa 1 La Secretaria Técnica
Izp. 1 Fdo.:
IduLariw Rlroih~a ! k c e t a r i ~ Tecnica
Donos~ta : San ‘;ehu~iai.. EKA, JUi\'.
ZIURTATZEN DUT: CERTIFICO:'
Foru aldundi honetako Diputatuen Que el Consejo de Diputados de Kontseiluak, 2008ko maiatzaren 27an esta Excma. Diputación Foral, en sesión batzarraldian, ondoko erabakia hartu ,de 27 de mayo de 2008 adoptó el zuela : siguiente Acuerdo:
"Martxoaren 27ko 412007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzkoak, bere 59. artikuluan, eta abenduaren 27ko 10f2007 Foru Arauak, Gipuzkoako 2008ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, 13. artikuluan, aurrekontuan kredituak txertatzeko araubidea ezartzen dute.
"La Norma Foral4f2007, de 27 de mano, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio, Histórico de Gipuzkoa en su articulo 59, junto con el artículo 13 de la Norma Foral 1012007, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el afio 2008, establece el régimen de incorporación de créditos al presupuesto.
Uliazpi' Fundazioa Foru Organismo Habiéndose procedido a la aprobación de la Autonomoaren 2007ko Aurrekontuaren liquidación del presupuesto de 2007, del likidazioa onartua izanik, Diputatuen Organismo Aut6nomo Foral Fundación Kontseiluaren eskumena da 2008ko Uliazpi, compete al Consejo de Diputados la Aurrekontuan dagozkion kreditu txertaketak aprobación de las incorporaciones de onartzea. créditos que procedan al Presupuesto del
ejercicio 2008.
3 Hau dena kontuan izanik, Diputatuen Kontseiluak, Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuaren proposamenez, eztabaidatu ondoren,
E R A B A K I DLb
Lehenena.- Onartzea . Uliazpi ~un'dazioa Foru Organismo Autonomoaren 2008ko Aurrekontuan txertatzea 2.394.720,64 euroko kreditu gerakinak, jarraian aipatzen
Por todo ello, el Consejo de propuesta del Diputado Foral Finanzas, previa deliberación, { . 5 :
5 ;
I . ,
A C U E R D A . . c . . .;. > . . , ' 1 '
Primero.- Aprobar la ~ n c o r ~ o r a c i á n - ~ % ~ ~ ~ + - ' Presupuesto del año 2008, del Organismo Autónomo Foral Fundación Uliazpi, de remanentes de crédito, por importe de
diren zenbakien arabera eta Eranskinean 2.394.720,64 euros, de acuerdo con las azaltzen den xehetasunarekin. cuantías que se señalan a continuación y
con el detalle que se adjunta en el Anexo.
Baimendutako gastuak erabili gabel Gastos autorizados pendientes de disposición
Erabilitako gastuak agiridu gabel Gastos dispuestos pendientes de ordenación
GUZTBRA 1 TOTAL
Bigarrena.- . 2008ko Aurrekontuan Segundo.- Los remanentes de crédito txertatutako kreditu gerakinak finantzatzen incorporados al Presupuesto del ario 2008 se dira erabili gabeko diruzaintzako gerakinen financian con cargo al Remanente de gain, 2.394.720,64 euroko kopuruan." , Tesorería. disponible, por importe de
.2.394.720,64 euros."
Eta horrela jasota gera dadin, Y para que conste, extiendo la ziurtagiri hau egiten dut Donostian, 2008ko presente certificación en San Sebastián, a 3 de ekainaren 3an. Iunio de 2008.
Sin :Fdo. 3- :
ORGANISMO AUT~NOMO, FMUL . *FUNDACI~N . UUAZPi*O
. . ARO BE PaPOCEDEMC~ : . .
PAFtTlDA WUEaUPUESTAW- 1 EXP&ICACIOM DEL GASTC '
ANEXO nQ2 . Armnm:. 4.1.- .
. .
i. :'.
.( -S - . , .'.< :
. . . . . .
. . . .
CREDITOS INCORPORADOS ANO 2007 Y ANTERIORES ' .
ORGAMISMO AW~NOMO FORAL *FUNDACIÓN U ~ ~ A Z P I ~ .- . .
. . AÑO QE PROCEDENCIA .: , - 2.000, . . . .
. .
. .
; .
I , .
. . . ' ' . .
. . . . ., . .. . . S .. . . ' . . . . . . . ' . . . . .
. - . . . . .
A : . . .. . .. - . . . .
, . . . . . . .. . . . , . .' .. . .
, . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . : _ . . . . . . .. .
CREQITOS INCORPORADOS AÑO 2007 Y ANTERIORES . .
ORGANISMO AUT~NOMO FORAL -FUNDACI~N ULWPI.
AAO DE PRBCEDENClA :
de inversión . .
.~ ~ . ~ ~-
. .. . . I ' ; , . ' , . TO.TAL.., ....
2008 KO BALANTZEA, AURREKONTURA TXERTATUTAKO KREDITUAK KONTZEPTU EKONOMIKOEN ARABERA
BALANCE POR CONCEPTOS ECONOMICOS DE CREDITOS INCORPORADO AL PRESUPUESTO DE 2008
SAILK. EKON. GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA HAS. AURRE. EKI. ALDAK. B.-BET. AURR. BAIMENDUA ERABILIA ONARTUTAK ORDAINDUTAK.
CLAS. ECON. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO PPTO. INICIAL MOD. EJERC. PPTO. DEFINIT. AUTORIZADO DISPUESTO ORDENADO PAGADO
6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/ 0,00 2.394.720,64 2.394.720,64 2.394.570,65 2.394.570,65 1.664.984,01 1.645.582,64
CAP. 6: INVERSIONES REALES
61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ 0,00 2.379.720,64 2.379.720,64 2.379.720,64 2.379.720,64 1.650.134,00 1.630.732,63
ART. 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR.
610 ERAIKINAK/EDIFICIOS 0,00 2.379.720,64 2.379.720,64 2.379.720,64 2.379.720,64 1.650.134,00 1.630.732,63
01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 0,00 2.105.830,64 2.105.830,64 2.105.830,64 2.105.830,64 1.628.134,00 1.628.134,00
03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejora e incorp. bienes y servicios
04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/ 0,00 153.209,00 153.209,00 153.209,00 153.209,00 0,00 0,00
Proyectos de inversión
09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/ 0,00 120.681,00 120.681,00 120.681,00 120.681,00 22.000,00 2.598,63
Otros gastos de inversión
63. ART.: IBILGAILUAK/ARTICULO 63: VEHÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630.00 IBILGAILUAK / VEHÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ 0,00 15.000,00 15.000,00 14.850,01 14.850,01 14.850,01 14.850,01
ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION
650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION
651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICACIONES INFORMÁTICAS
651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 0,00 15.000,00 15.000,00 14.850,01 14.850,01 14.850,01 14.850,01
GUZTIRA/T O T A L 0,00 2.394.720,64 2.394.720,64 2.394.570,65 2.394.570,65 1.664.984,01 1.645.582,64
KREDITUKREDITU--ALDAKETAKALDAKETAK
MODIFICACIONES DE CRMODIFICACIONES DE CRÉÉDITODITO
Ogasun e$ Finantza Depaitamentua Gipuzkoako Foru Mdundia Departamento de Hacienda y Finanzas Dipntaci6n Foral de Gipuzkoa
UI-?t.': ' . Furu Al.', i . 1 . l . 8 . z de:,. . .
.-, clu m I
Finantza e& Aunrekontuetako zuzendari nagusiak, El Director General de Finanzas y Presupuestos, en el data honetan honako ebazpen hau eman du: . áía de hoy ha dictíldo la siguiente Resolución:
Visto el informe elaborado por el Servicio de Presupuestos, con relación a la transferencia de créditos (Ref. H.T. 14912008) por importe de 19.050 euros en el Organismo Autónomo Fundación Uliazpi, y de conformidad a lo establecido en,el artículo 56, apartados 1, 3 y 5.d) de la Norma Foral412007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario de! Territol-;o Histórico de Gipuzkoa.
RESUELVO
Aprobar la Transferencia de Créditos (Ref. H.T. 14912008) en el Organismo Autónomo Fundación Uliazpi por la que se aumenta por importe de 19.050 euros la partida 640.00 -Mobiliario -procediendo la financiación de la disminución de la partida 630.01 - Automóviles de turismo -.
J a h dezanin eta bidezko ondorioetarako igorízen dizudana.
Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.
Departamentuko idazkari teknikoa / La Secretaria Técnica del Departamento,
i / , j. L .- ' .,.
,*/" ..... - - , . -.-.-- -
Sin. fldo.: M" Je& Pérez hciarena
Ogasun eta Finantza Depmentua Gip&&o Fom M d d a Deparbmento de Hacienda y finanzas Diptaci6n Foral &Y Gpnzksa
Kredituen aldaketa-proposamena Aurrekontua Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de
Aldaketa Mota TRANSFERENCIA DE CR~DITOS --- Tipo de Modificación
Aldaketa Kodec MDTR Código .Modificación
~e~artamentua Departamento
ORGP;NISMO AUTONOMO FUNDACION ULlAZPl -a -.--
Aurrekontu Saila - Sección Presupuestaria
Proposamen zenbakia ~,íiziendako err 14912008 Propuesta número Ref.Hacienda
GEHITZEA PROPOSATZEN DIREN KONTU-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR
Aurrekontu-Arauean xedatutakoaren legez ematen zaio onespena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria
Donostia-San Sebastián 24de noviembre de 2008
Behinbetiko Kreditua Cr6dito
Definitivo
352.050,OO
352.050,OO
Kontu-saila 1 lzendapena Partida 1 Denominación
640.00 Mobiliario
TOTAL
Ogasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda y Finanzas
Hasieran Baimendutakoa
Autorizado Inicial
333.000,OO
333.000,OO
Ekitaldian Zgindako aldaket Modificaciones en el ejercicio
0,OO
0,OO
Proposatutako Gehitzea Aumento Propuesto
19.050,OO
19.050,OO
Ogasun eta Fitza Deparüunenhia G i p & h Biom Ahh5& Depertamento de Hacienda y Fianzas Diputación Ford de G i p d o a
'Kredituen aldaketa-proposamena Aurrekontua Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de
Aldaketa Mota TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ---m
Tipo de Modificación Aldaketa Kode; MDTR Cbdigo Modificación
ORGANISMO AUTONOMO FUNDACION ULlAZPl Departamentua - Departamento
~urrekontu Saila -- . . -..a- -.- u- -
Sección Presupuestaria .
Proposamen zenbakia Propuesta número
----pppp-p-----
Haziendako eri - 14912008 RefM&& - - - - -
Aurrekontu-Arauean xedatwtakoaren legez ematen zaio onespena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta, a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria
Donostia-San Sebastián
-- -
24de noviembre de 2008
Behinbetiko Kreditua Crddito
Definitivo
86.950,OO
- -
. 86.950,OO
Kontursaila I lzendapena Partida 1 Denominación
630.01 Automóviles de turismo
--
TOTAL
Ogasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda y Finanzas
Hasieran Baimendutakoa
Autorizado Inicial
106.000,OO
- -- - ~
106.000,00
Ekitaldian Egindako aldaket.
Modificaciones en el ejercicio
0,OO
- - - -
0,00
Proposatutako Gutxiizea
Minoración Propuesta
19.050,OO
- -- - -
19.050,00
GIPUZKOmO FORU NaDUNDZA OGMUJNA ETA jFlINmTW DEBARTMNgUA Coro
2008. ekitaldi honi dagozkion kreditu- De acuerdo a las Normas Forales 412007 aldaketak egin aha. izateko, besteak beste y 1012007 por el que se regula entre otros Aurrekontu-lredituen eti horien el régimen general de créditos aldaketen erregimen orokorra arautzen presupuestarios y sus modificaciones duten 42007, eta 1012007 Fom Arauekin adjunto le remito documentación bat etomta, beharrezkoak diren agiriak necesaria para la realización de bidaltzen dizkizut. modificaciones de crédito
correspondiente al presente ejercicio 2008.
Adeitasunez,
Donostia, 2008ko miaren 30a. Uliazpiko Administrazioko Arduraduna, Tomas Murua Eizagirre.
Atentamente,
San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. El Responsable de Administración de Uliazpi, Tomas Murua Eizagirre
A~urekontu-kredituen eta horien aldaketen erregimen orokorra, besteak beste, arautzen duten 4/2007 eta 10/2007 Foru Arauekin bat etonita honekin batera doan agirian adierazten diren a~mekonhiko kontu-sailetan 19.050.- ewoko kredituak gaitzeko proposamena egiten da.
Proposamen honekin batera honako agiriak aurkezten dira:
- Egin nah den gastu horren zioa eta ei-agindako kontu-sailetan ekitaldiaren amaiera arte beharrezkoak izango diren baliabideen aurreltontu-aurreikuspena.
- Gizarte PoliWco Departamentuko Fom Diputatu eta Uliazpiko Lehendakari denaren onespena.
Proposamen honek Aurrekontua onesten duen Arauan ezarritako baldintzak betatzen ditu.
Donostia, 2008ko umaren 30% Uliazpiko gerentea, Arantza Aguinano Beitia.
De acuerdo a las Nomas Forales 4/2007 y 10/2007 por el que se regula entre otros el régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones se formula propuesta de habilitación de créditos en las partidas del presupuesto que se señalan en el documento anexo, cuyo importe asciende a 19.050.- euros.
Se adjunta a la presente propuesta la siguiente documentación:
- Justificación del gasto que se pretende realizar y estimación presupuestaria de los recursos precisos hasta la finalización del ejercicio en las partidas afectadas.
- Autorización de la Diputada Foral del Departamento de Política Social -
Presidenta de Uhazpi.
La presente propuesta cumple las condiciones establecidas en la Noma aprobatoria del Presupuesto.
San Sebastiáq a 30 de octubre de 2008, la gerente de Uliazpi, Arantza Aguiriano Beitia.
Honekin batera doan txostenean zehazten diren premiei aurre egin ahal izateko "Uliazpi Fundazioa", Gipuzkoako Fom Aldundiko Erakunde Autonomoak proposatutalco eskaera ikusita, eta a~urekontuko kredituen . .eta horien aldaketen erregimen orokorrk bunizko 412007 eta 1012007 Foru Arauetan aurreik~lsitakoarekin bat etomta
Uliazpik 19.050.- eurolco kopuruz aurkeztu duen kreditu-transferentziarako espedientea abian jar dadila onestea, eranskin gisa doan alta eta bajen zerrendarekin bat etomta.
Donostia, 20081to miaren 30a, Uliazpilto Lehendakana, Maite Etxaniz Balentziaga.
Vista la solicitud planteada por el Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gip~ukoa "Fundación Uliazpi" referente a las necesidades que se detallan en el informe que se adjunta y en virtud de lo previsto a las Normas Forales 412007 y 1012007 en lo referente al régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones
DISPONGO
Autorizar la iniciación del expediente de transferencia de créditos que por importe de 19.050.- €. presenta Uliazpi según la relación de altas y bajas que se acompaña como anexo.
San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. La Presidenta de Uliazpi, Maite Etxaniz Balentziaga.
Aurten aurreikusita zegoen Ategometa zentroa irekitzea. Horretarako beharrezkoa zen bertan kakatuko den eraikina erabenitzea. Nolmahi ere eraberritze obra hauek atzeratzen ari dira eta honek ekarri 5.1 aurten zentroa osorik ezin izango dugula ireki.
Horrekin batera me, beharrezkoak diren bi ibilgailuetatik bakarra erostea aurtengo nahikoa izango dela-eta hurrengo urterako utzi dugu bigarren ibilgailuaren erosketa.
Honek, aurtengo ibilgailuak erosteko Iaedituen zuzkidura gehiezkoa izatea ekani du.
Bestalde, eraikina altzariz-eta hornikeko aurreikusi genituen kreditu nizládurak ez direla nahikoak konturatu gara.
Azkenik, Uliazpiren Sarrera Aurrekontua eta bere gaur egungo gauzatzea ihsita, aurreikuspena beteko dela adierazten da.
Hori guztia kontuan izanda, jarraian datorren taulan zehaztutako kreditu- transferentzia egitea eskatzen da.
Donostia, 2008ko d a
Para este año estaba prevista la apertura del nuevo centro Ategorrieta. Para ello era necesario rehabilitar el edificio pero debido a los retrasos que se estan acumulando en las obras no va a ser posible abrir el centro en su totalidad.
Debido a la apertura parcial del centro no va a ser necesario adquirir este año los dos vehículos que habían sido previstos dejando el segundo de ellos para el año siguiente.
Ello hace que exista un excedente en la dotació económica para la adquisició de vehículos.
Asimismo, vemos necesaria una dotación adicional para la amueblar y decorar el centro.
Por otro lado, se informa que la materialización del Presupuesto de Ingresos de Uliazpi se está llevando de acuerdo a lo previsto.
Es por ello por lo que se solicita la correspondiente transferencia de créditos que se detalla en la tabla adjunta.
Donostia, octubre de 2008
OGASWA ETA jV'liNMm D E P ~ T ~ N T B J A PROPOSAMENA
DEPARTAMENTQ DE HACIENDA Y FINANZAS PROPUESTA DE MODIFICACI~N DE CRÉDITOS
Aaarrekonatu Ekitalldia 1 Ejercicio Presupuestario: 2008 Aldaketa-mota: R U - ~ S F E ~ ~ S F E R E N C I A DE CRÉDITOS Depsnni&ramenha: c6ULHAZPH IBA" IERAWNIlDiE AUTCDNOMOA Proposaxneaa-zenbakid Propuesta número: 2008102
ALDATZEA PlROPOSATZEW DIIRIEN KONTBJ-SMlLAK PARTIDAS QUE SE F;cLOPONE MODIFICAR
GEHHTUJI AUMENTAR
I
Partida/Denominación Konataa-sailaIIzena
GATUAK / GASTOS
630.01 Turismo autoak. Automóviles turismo
TOTALlGUZTm
Autorizado Inicial
Hasieran oniarha
106.000
606.000
Partida/Denominación Koaatun-sailldHzena
GATUAK / GASTOS
640.00 Altzariakímobiliario
TOTALlGUZTIIU
Modificación en el ejercicio Ekitddiko aldaketak
O
O
Autorizado Inicia!
Hasieran oniairtiuiaa
333.000
333.000
Modificación en el ejercicio EMtaldiko aldaketak
O
8
Importe Aumento
Gehitiatako zenabatekoa
19.050
19.050
Importe Disminución Giatxlmtako zeaabatekoa
19.050
19.050
Crédito Defínitivo
Behiai betiko
Bureditusa
352.050
352.050
Crédito Definitivo
Behh betfko
kseditna -
86.950
$6.950
Ogasun eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda y Finanzas
Gipuzkoako Fom Aldundia Diputación Ford de Gipnzkoa
Finantza eta Aurrekontuetako zuzendari nagus* El Director General de Finanzas y Presupuestos, en el data honetan honako ebazpen hau eman du: día de hoy ha dictado la siguiente Resolución:
Visto el informe elaborado por el Servício de Presupuestos, con relación a una habilitación de créditos (Ref. H.H.C. 1712008) en el Organismo Autónomo Uliazpi, por importe de 800.000,00 euros, la modificación presupuestaria propuesta cumple con los artículos 58, apartados 23; 3; y 11 y no cumple con el artículo 41, todos elios de la Norma Foral412007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Visto el Azuerdo del Consejo de Diputados de 16 de diciembre de 2008 y de conformidad a lo establecido en el articulo 58 apartado 10. de la Norma Foral 412007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
R E S U E L V O
1 .- Aprobar la Habilitación de Créditos (Ref. H.H.C. 1712008) en el Organismo autónomo Uliazpi por la que se aumenta la partida 2.0101.010.760.00.00.2008-GFA- Transferencias de capital de instituciones forales- por un importe de 800.000,OO euros del presupuesto de ingresos, que financia la partida de gasto 1 .0101.010.610.01.00.2008-GFA- Edificios. Adquisición y Mejora -, por un importe de 800.000,OO euros.
2.- La aprobación de esta Habilitación queda condicionada a la aprobación por parte del Consejo de Diputados de la Transferencia de Créditos de Referencia H.T. 17612008.
Jakin dezazun eta bidezko ondonoetarako igortzen dizudana.
Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.
nn s ~ e Donostia-San Sebastuin, no ,,i !, o. : 2 2
B.O. /P.A. Sin. /Fdo.: &ura Galiastegui Arniama
Kredityen aldaketa-proposamena Aurrekontcia. . ---........ 1. 2.008 .. iu...........,.....i....i.i....~.~............-.--.i............i..... Propuesta de modificación de créditos en:el Presupuese de
: ~ldaketa Mota ...,. HABILITACION .............. "..... ........ ... DE CREDCTOS , - ..........m ""#...W ............a. ..-s.-- ........m..
Tipo de Modificacibn MDHC Ndaketa KocteE ...................... " ..... " .....
Código Modifieaci6n
Departamentua . ' ............ lJLI.qPI .....N ...... ' . ......... "..........."h...... ".." ....S.. "....."."..." ....... " .".... " " ........."...... .................................................................. - .....
Departamento . .
Aurrekontu saila ...... S... ".........S.... " .............m. M... m... "... ..........a. " .............m .m" ..........m "O..."" " ..........S ".m..-..a- ...................... ...... ".~~---~~.~~~~~-~-~."---- Secci6n Presupuestaria ' .
. <
pmpbsamen enbakia ...Y.....,.~.............. . m: ....S "......iiiu" ..... Propuesta n i i k ro
Hariendako err . ' 17/2008 .".",.......U...-""...-".
Ref.Hacienda
GEHITZEA PROPOSATEEN DlREN KONTUSAllAK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR
~urrekontu-~rauean xedatutakoaren iegezarnaten zaio onespena proposamen honi., Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria
. .
Donostia-San ~ebastihn 18 de diciembre de 2008 . .
- Behinbetlko. ; KcedMia..
ci.edp' .
. : Defintüvo
801.000,oo
. " 80i.eo0,eo
Ogasuna etq Finantza üepartarnentua Departamento de Hacienda y Finanzas
Prgpcisatútako Oehitrea .
. ~umbnto Propuesto.
~OO.OOO,OO
'8gaooo,o~
- 'EkYta@n ' '
aldakel Modiñcaciones en .el ejercicio
O,OO
. .
. . .
. .
~ , b o
. ~ontu:saila / lzend&ena, '
Partlda 1 Denominación
í .oío~.o1o.616.oí.oo.~oo8 ~dificios. Adquisición y Mejora
O .
. . . . .
. .
TOTAL - ~.. ~. .
- . 'Haslemi Baimendutak~a.Zglndako
'Autorirado Inicial ,
, . 1.000,oo:
. . .
- : ;i.ooo;eo
.kedituen aldaketa-proposamena Aurrekontua .I__.........~..... 2.008 ............._..... -...-.---"-.."-.m.. ...................... Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de . . .
' HABlLlTAClON DE CREDITOS , ' . Aldaketa Mota ............................. ".....""...U....... ..s. ",.Y..Y"Y ......................... Y.. .... Tipo de ~odifimción
k4Jdtlketa K0d."....."_MDHL_..". C6digo Modificación
Departamentua ,.. YLIAZPI ~...rrkrrk..........rrk..rrk.rrk.U.....~~.,U """..".....U..."".. "...,,.U.."." U." ".".d.....U.~-..-.--....-.""" ................" U..... U.... U..... U... ....
~eiartamento . . .
-AlJl=rekontQ Salla . i" .... ..",.." ........ ",." .... " .......... ".".".,"."."&".L ...... " ..... " ...... ".....,......"............"."............."........*"..""" ...." ............." ........................ Se~ción Presupuestaria . .
Proposamen zenbakia. "...","." ...,..... m ....."..... ""......"""."""... . Propuesta nomero .
GEHITZEA PROPOSATZEN blREN ,!CONTU-SAILAK "
PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR
Aurreltontu-Arauean xedatutakoaren legez ematen zaio onéspena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta a.efectos de lo previsto en. la Norma Presupuestaria
Donostia-San SebastiBn 18 de diciembre de 2008
'~iehinbetiko Kreditua cl&m
: beffiiM!t~
1.719.705,00
1.719.705,QO.
Ogasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda y '.Finanzas
~roposátutako GBhlkea .&mento hpueslg
' 800.600;00
.
800.000,Ob
' . . ~kltaldlari'. Zbindako aldake . Mod¡ficgd~ntW
en.,el.ejeiddo
.: 0,OO
. .
.. 8
.
. .
' . 0,00.
. . .
Kontu-salla / bndapena . . Partida / Denominación
$ . . .
2.01 01~010.76~00.00.2008 ' GFA- ~rdisferencias de capital de instituciones
. .
. , .
.TOTAL
' Hasieran . Baimendutakoa
~utorizado. . Iddal.
91 9.705;00 forales . .
. .
91 9.705,OO
GEBTZK0MO YQXU IhP,DUNDKA OGPBSmA ETA Ií?INm'W DEPAJRTAJME~YA Coso IlUiARTE ~ ~ I á D I L A ~ e ~ a t z a i t
3 008. ehtaldi honi dagozkion kreditu- De acuerdo a las Normas Forales 412007 ~ildaketak egin ahal izateko, besteak beste y 1012007 por el que se regula.entl-e otros .~urrekontu-kredituen eta horien el régimen general de créditos ;ildaketen erregimen orokka arautzen presupuestarios y sus modificaciones d~iten 412007, eta 1012007 Foru Arauekiu adjunto le remito documentación b:it etomta, beharrezkoak diren aghiak necesaria para la realización de bidaltzen dizkizut. modificaciones de crédito
correspondiente al presente ejercicio 2008.
Adeitasunez,
Doiiostia, 2008ko urriaren 30a. Uliazpiko Administrazioko Arduraduna, Toinas Murua Eizagirre.
Atentamente,
San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. El Respmable de Administración de Uliazpi, Tomas M m a Eizagirre
Gipuzkmko Foni Aldundia. Gizarte Politikaka lkptmmtua. Emkmde Autonomoa ULIAZPI üipu$ci611 Fod de G'rpuzkoa. Departamento de PoUtica SociaL Organismo Auiómmo
GIPUZKOAKO PORU ALDUNDIA OGASUNA ETA FINANTZAK DEPARTAMENTUA Coro IRIARTE MENDIOLArentzat
2008. ekitaldi honi dagozkion kreditu- aldaketak egin ahal izateko, besteak beste Aurrekontu-kredituen eta horien aldaketen erregimen orokorra arautzen duten 412007, eta 10/2007 Foni Arauekin bat etonita, beharrezkoak diren aginak bidalkm clizkizut.
Adeitasunez,
Donostia, 2008ko urriaren 30a. Uliazpiko Adminisirazioko Arduraduna, Tomas M m a Eizagirre.
De acuerdo a las ~ o r m & Forales 412007 y 10/2007 por el que se regula entre otros el régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones adjunto le remito documentación necesaria para la realización de modificaciones de crédito correspondiente al presente ejercicio 2008.
Atentamente,
San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. El Responsable de Administración de Uliazpi, Tomas Munisl Eizagirre
OIHENART, 2 (Entrada por José M" Sert) 2001 8 DONOSTIA - SAN SEBAS- Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 uliazpi@gipuzkoa.net
Gipudcdo Fom A l d d i a Gizarte Politikako Deprkaentua. Erakunde Antouomoa ULIAZPI = aputaci~n ~ o m i de ~ i p u z i a , mamen,
*.r de Poiftica Social Orgdncmio Autónomo
KREDITU-GATKUNTZARAKO PROPOSAMENA
2008KO AURREKONTUAN
Aurrekontu-kredituen eta horien aldaketen erregimen orokorra, besteak beste, arautzen duten 412007 eta 1012007 Foru Arauekin bat etomta honekin batera doan agirian adierazten &en aurrekontuko kontu-sailetan 800.000.- euroko kredituak gaitzeko proposamena egiten da.
Proposamen honekin batera honako aguiak aurkezten dira:
- Egin nahi den gastu horren zioa eta eragindako kontu-sailetan ekitaldiaren amaiera arte beharrezkoak izango diren baliabideen aurrekontu-aurrehspena.
- Gizarte Politikako Departamentuko Foru Diputatu eta Uliazpiko Lehendakari denaren onespena.
Proposamen honek Aurrekontua onesten duen Arauan ezanitako baldintzak betetzen ditu.
Donostia, 2008ko urriaren 30% Uliazpiko gerentes, Arantza Aguiriano Beitia.
PROPUESTA DE HABILITACI~N DE CRÉDITOS
EN EL PRESUPUESTO DE 2008
De acuerdo a las Normas Forales 412007 y 10/2007 por el que se regula entre otros el régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones se formula propuesta de habilitación de créditos en las partidas del presupuesto que se señalan en el documento anexo, cuyo importe asciende a 800.000.- euros.
Se adjunta a la presente propuesta la siguiente documentación:
- Justificación del gasto que se pretende realizar y estimación presupuestaria de los recursos precisos hasta la finalización del ejercicio en las partidas afectadas.
- Autorización de la Diputada Foral del Departamento de Política Social -
Presidenta de Uliazpi.
La presente propuesta cumple las condiciones establecidas en la Norma aprobatoria del Presupuesto.
San Sebastián, a 30 de octubre de 2008, la gerente de Uliazpi, Arantza Aguiriano Beitia.
OIHENART, 2 (Entrada por José M" Sert) 200 18 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 uliazpi@gipuzkoa.net
EBAZPENA
Honekh batera doan txostenean zehazten diren premiei aurre egin ahal izateko "Uhazpi Fundazioa", GipuSroako Foru Aldundiko Erakunde Autonornoak proposatutako eskaera ikusita, eta aurrekontuko kredituen eta horien aldaketen erregimen orokofiati b d o 412007 eta 1012007 Foru Arauetan aurreikusitakoarekin bat etorrita
XEDATU DUT
Uliazpik 800.000.- euroko kopuruz aurkeztu duen kreditu-gaikuntzarako espedientea abian j a r dadila onestea, eranskin gisa doan alta eta bajen zerrendarekin bat etorrita.
Donostia, 2008ko uniaren 30% Uliazpiko Lehendakaria, Maite Etxaniz Balentziaga
Vista la solicitud planteada por el Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa "Fundación Uliazpi" referente a las necesidades que se detallan en el informe que se adjunta y en virtud de lo previsto a las Normas Forales 412007 y 1012007 en lo referente al régimen general de créditos presupuestarios y sus modificaciones
DISPONGO
Autorizar la iniciación del expediente de habilitación de créditos que por importe de 800.000.- € presenta Uliazpi según la relación de altas y bajas que se acompaña como anexo.
San Sebastián, a 30 de octubre de 2008. La Presidenta de Uliazpi, Maite Etxaniz Balentziaga.
OMENART, 2 (Entrada por Jos6 M" Sert) 200 18 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 uliazpi@gipuzkoa.net
Gipudroako Foni Aldundia. Gime Politikako Depatamentía Erahnde Autorno8 IJLIAzPI .putac, Fomi, G i p u z h üqatmcnto * de PoMca Sociil. Organismo Autónomo
TXOSTENA: LOIOLAKO ERRIBERAJY LOKAL BAT
EROSTEA
Gizarte Politikako Depjutamentuak atzeman duenez, beharrezkoa ,da adirnen- urritasuna duten haur eta nerabeentzako etxebizitza-zerbitzu berezi bat hbiaraztea, batez ere egoitza-babes iraunkorraren edo aldi baterakoaren beharra dutenentzat, horien gurasoei nolabait ere laguntzearren, eta halaber, adin txikikoa babesik gabeko egoeran aurkitzen den kasuetarako edo Adrninistrazioak horien zaintza aldi batez bere gain hartzen duen kasuetarako.
Uliazpi Gipuzkoako Fom Aldundiko Erakunde Autonomoaren eginkinuia, hain zuzen ere, adimen-urritasun lania duten Gipuzkoako pertsonei laguntzea da, bera arduratuko da unitate hori 2009. urteaz geroztik abian jartzeaz eta, halaber, 2008ko urtean bere gain hartuko ditu premia handiena duten kasuak.
Uliazpik duen esperientzian oinarrituta, egokiagoa dirudi etxebizitza hori Donostialdean kokatzea, pertsona horientzat laguntza maila handiagoak edukitzearren. Planteamendu hori dela eta, beharrezkoa da etxebizitza-altematiba bat topatzea une honetan egoitza- baliabide horretan bizi diren Uliazpiko 6 erabiltzaileentzat. Beharrezkoa da, halaber, egun itxarote-zerrendetan gero eta eskaera handiagoa dagoelako, egoitza- plazen kopurua 4 gehago izatea, eta horrenbestez, etxebizitza-zerbitzu horren erabiltzaile kopurua 1 Oera iritsiko litzateke.
INFORME: COMPRA DE UN LOCAL EN RIBERAS DE LOYOLA
Desde el Departamento de Política Social se ha detectado la necesidad de la puesta en marcha de un servicio de vivienda específico para niños y adolescentes con discapacidad intelectual que requieran de un acogimiento residencial permanente o temporal como apoyo a sus padres y para aquellos casos en que el menor se encuentre en situación de desamparo o que la Administración asuma temporalmente la guarda.
Uliazpi, Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuya misión es la de atender a las personas con discapacidad intelectual grave de Gipuzkoa, va a ser la encargada de la puesta en marcha de esta unidad a partir del 2009, asumiendo durante el 2008 los casos más urgentes.
Desde la experiencia de Uliazpi, se considera más conveniente ubicar esta vivienda en Donostialdea, con el fin de disponer de mayores niveles de apoyo para estas personas. Este planteamiento requiere buscar una alternativa de vivienda a un grupo de 6 usuarios de Uliazpi que en estos momentos vive en dicho recurso residencial. Además se hace necesario, por el incremento de la demanda existente actualmente en las listas de espera, ampliar en 4 el número de plazas residenciales, lo que aumentaría a 10 el número de usuarios de dicha vivienda.
OIHENART, 2 (Entrada por José M" Sert) 20018 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 uliazpi@gipuzkoa.net
ULIAZPI
Zerbitzu horri oso irtenbide egokia ernan diezaiokeen ekipamendu bat topatu da Loiolako Erriberetan; kontuan ha& behar da, gainera, erabiít&leen profila dela eta, ekipamendu horrek ezaugarri berezi batzuk eduki behar dituela.
Horrelako inbertsio bati hasiera emateko beharrezkoa da aurten behar diren pausoak a t e a eta eskatzen.den kredito gailcuntza egitea. Halaber, hurrengo ekitaldiko Aurrekontu Aurreproiektuan guztiz inbertsioa gauzatzeko kredituak zuzkitu ditu Uliazpiko Gobernu Batzordeak.
Bestalde, Uliazpiren Sarrera Aurrekontua eta bere gaur egungo gauzatzea ikusita, aurreikuspena beteko dela adierazten da.
Hori guztia kontuan izanda, j arraian datorren taulan zehaztutako kreditu- transfer;;ntzia egitea esbtzen da.
Donostia, 2008ko unia
En Riberas de Loyola se ha localizado un equipamiento que podría dar una respuesta muy satisfactoria al servicio que, por el perfil de usuarios que acoge, debe de tener unas especiales características.
Para dar inicio a esta inversión es preciso realizar la habilitación de créditos que se solicita. Asimismo, la Junta de Gobierno de Uliazpi ha aprobado en su Anteproyecto de Presupuestos para el año siguiente las dotaciones presupuestarias necesarias para realizar totalmente la inversión.
Por otro lado, se informa que la materialización del Presupuesto de Ingresos de Uliazpi se está llevando de acuerdo a lo previsto.
Es por ello por lo que se solicita la correspondiente habilitación de créditos que se detalla en la tabla adjunta.
Donostia, octubre de 2008
OIHENART, 2 (Entrada por José M" Sert) 200 18 DONOSTIA - SAN S E B A S T I ~ Tel.: 943 00 50 90 943 00 50 96 uliazpi@gipuzkoa.net
OGASUNA ETA FINANTZAK DEPARTAMENTUA KREDITU-ALDAI(ETARAK0 PROPOSAMENA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS PROPUESTA DE MODIFICACI~N DE CRÉDITOS
Aurrekontu Ekitaldia / Ejercicio Presupuestario: 2008 Aldaketa-mota: KREDITU-GAIKUNTZA/HABILITACIÓN DE CRÉDITOS Departamentua: "ULIAZPI RJNDAZIOA" ERAKUNDE AUTONOMOA Proposamen-zenbakid Propuesta número: 2008101
ALDATZEA PROPOSATZEN DIREN KONTU-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE MODIFICAR
GEHITUI AUMENTAR
Partida/Denominación Kontu-saila/Izena
SARRERAK 1 INGRESOS
760.00 Fom Erakundeen Kapitalaren Transferentzia. Transferencias de capital de Instituciones Forales
GASTUAK 1 GASTOS
61 0.01 Eraikinen erosketa eta hobekuntza. Adquisición y mejora de edificios
TOTALJGUZTIRA
Autorizado Inicial
Hasieran onartua
919.705
1 .O00
920.705
Modificación en el ejercicio Ekitaldiko aldaketak
O
Importe Aumento
Gehitutako zenbatekoa
800.000
800.000
1.600.000
Crédito Dejinitivo
Behin betiko
kreditua
1.719.705
801 .O00
2.520.705
Ogasun eta Finantza Departamentua Gipdcoako Fom Aldundia Departamento de Hacienda y Finanzas Diputación Foral de Gipdoa
Kredituen aldaketa-proposamena Aurrekontua Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de
Aldaketa Mota HABlLlTAClON DE CREDITOS -m.m..--
Tipo de Modificación Aldaketa Kodeé MDHC .-.--
Código Modificación
Departamentua Departamento
Aurrekontu Saila -- - -- Sección Presupuestaria
Proposamen zen bakia . , - Propuesta número
Haziendako err 1712008 .- Ref. Hacienda
GEHITZEA PROPOSATZEN DlREN KONTU-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR
Aurrekontu-Arauean xedatutakoaren legez ematen zaio onespena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria
Kontu-saila 1 lzendapena Partida 1 Denominación
2.01 01 .O1 0.760.00.00.2008 GFA- Transferencias de capital de instituciones
TOTAL
Donostia-San Sebastián 18 de diciembre de 2008
Hasieran. Baimendutakoa
Autorizado Inicial
91 9.705.00 forales
91 9.705,OO.
Ogasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda y Finanzas
Ekitaldifin Egindako aldaket Modificaciones en el ejercicio
0,OO
ii,OO.
Proposatutako Gehitzea Aumento Propuesto
800.000,OO
800.000,OO~
Behinbetiko Kreditua Crédito
Definitivo
1.719.705,OO
1.71 9.705,OO
Ogasun eta Finantza Departamentua Gipwkoako Foru Aldnndia Departimento de Hacienda y Fmanuis Diputaci6n Foral de Gipuzkoa
Kredituen aldaketa-proposamena Aurrekontua Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de
Aidaketa Mota HABlLlTAClON DE CREDITOS Tipo de Modificación
Departamentua Departamento
Aldaketa Kodez MDHC --- Código Modificación
Aurrekontu Saila -.w- ---
Sección presupuestaria-'
Proposamen zenbakia Haziendako err 1712008 - - Propuesta número Ref.Hacienda
GEHITZEA PROPOSATZEN DlREN KONTU-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR
Aurrekontu-Arauean xedatutakoaren legez ematen zaio onespena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria
Donostia-San Sebastián
Kontu-saila 1 lzendapena Partida 1 Denominacidn
1 .O1 01 .O1 0.61 0.03.00.2008 Edificios. Mejora e incorporación de bienes y servicios.
TOTAL
18 de diciembre de 2008
Ekitaldian Zgindako aldaket Modificaciones en el ejercicio
0,OO
0,OO.
Hasieran Baimendutakoa
Autorizado Inicial
1.000,OO
1.000,OO.
Ogasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda y Finanzas
Proposatutako Gehitzea Aumento Propuesto
800.000,OO
800.000,OO.
Behinbetiko Kreditua CrAdito
Definitivo
801 .OOO,OO
801 .OOU,OO
Ogasun eta Finantza Depariamentua Gipuzkoako Foru Aldundia Departamento de Hacienda y Finanzas Diputadi511 Foral de Gipuzkoa
E-.; a Zk. / N . O
Finantza eta Aurrekontuetako zuzendari nagusiak, El Director General de Finanzas y Presupuestos, en el data honetan honako ebazpen b u eman du: día de hoy ha dictado la siguiente Resolución:
I r
Visto el ínforrne elaborado por el Servicio de Presupuestos, con relación a la transferencia de créditos (Ref. H.T. 17612008) por importe de 3.196.800 euros en el Departamento de Política Social, la modificación presupuestaria propuesta cumple con los artículos 56, apartados 1 ,3 y no cumple con el artículo 41, todos ellos de la Norma Foral 4/2007, de 27 de mamo, de Régimen Financiero y ~resu~uestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Visto el Acuerdo del Consejo de Diputados de 16 de diciembre de 2008 y de conformidad a lo establecido en el artículo 56, apartado 5.d) de la Norma Foral 412007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
R E S U E L V O
Aprobar la Transferencia de Créditos (Ref. H.T. 17612008) en el Departamento de Política Social por la que se crean y se aumenta, o solamente se aumentan, partidas de diversos programas presupuestarios de este Departamento financiándose con excedentes del mismo Departamento, tal y como se detalla en el Anexo adjunto.
Jakin dezazun eta bidezko ondorioetarako igortzen Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y diaidana. efectos.
Donostia-San Sebastián, .2008 678,: 1 8 '
Departamentuko idazkari teknikoa / La Secretaria 'Técnica del Dep
.- Sin. Fdo.: M" Jesús Pérez Garciarena
DPTO DE POL~TICA SOCIAL - ST
Ogasun eta Finantza Departamentua Cipiirkoab F'oru Aldundin Departamento de Hacienda y Finanzas Diptitnothii Ford de Gipuzkoa
Kredituen aldaketa-proposamena Aurrekontua Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de
Aldaketa Mota --. TRANSFERENCIA DE CRÉDITB - Tipo de Modificación
Departamentua Departamento
Aldaketa Kode, MDTR .-... C6dlgo ~odificación
POL~TICA SOCIAL , m m m P - . " - - -...-.----
Aurrekontu Saila -- . - ---,""n"-a-- .... ..,. Sección Presupuestaria
Proposamen zenbakia - ---a-
Propuesta número Haziendako eri 17612008
---S-""
~ef .~ac ienda
GUTXITZEA PROPOSATZEM DIREN-K0.N.Tl.J-SAILAK PARTIDAS QUE SE PROPONE DISMINUIR
Aurrekontu-Arauean xedatutakoaren legez ematen zaio onespena proposamen hqni. Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presu~uestaria
Donostia-San Sebastián 17 de diciembre de 2008 Onasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda v Finanzas
Ekitaldian Egindako aldaket.
Modificaciones en el ejercicio
1.000.000,00
200.000,OO
350.000,OO.
200.000,OO
2.000.000,00
3.750.000,OO
Proposatutako Gutxikea
Minoración Propuesta
1.000.000,00
200.000,OO
350.000,OO
200.000,OO
1.446.800,OO
3.1 96.800,OO
Kontu-saila 1 lzendapena Partida 1 Denominación
1 .O81 0.631.600.00.01.2008 Creación de espacios para empresas de insercidn
1.0810.631.610.03.01.2008 Diseño y puesta en marcha de piso para menores con autismo
1 .O81 0.631.610.03.02.2008 Recurso baja exigencia y larga estancia
~.0830.632.610.03.03.2008 Centro de atención a jóvenes menores con problemas de conducta . 1,0830,633.480,00.02.2008 Complemento prestaciones económicas
TOTAL -
Behinbetiko Kredltua Crddlto
Definitivo
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
553.200,OO
553.200,OO
Hasleran Balmendutakoa
Autorizado Inicial
0,OO
0,OO
0.00
0,OO
0,OO
0,OO
Ogasun d a Finantza Departamentua Gfp&ako Forn Aldunrlia Depariamento de Hacienda y ~ i p ~ h ~ ~ ~ ~4 do c i p d n
Kredituen aldaketa-proposamena Aurrekontua . 2.008 .................................................... Propuesta de modificación de créditos en el Presupuesto de
~ldaketa Mota TRANSFERENCIA DE CREDITOS . - - - - - - - - - - - - . m - - - - - - - - . - . . - - - - . - - - - - - - - - . - - - - . . - -
Tipo'de Modificación Aldaketa Kodeé MDTR
m..---------
Código Modificacibn
Departamentua . POLITICA SOCIAL i-iii-iii.---ii-iii--------------*.----------.------------- :-----------------------........-.--.-.....-. Departamento
Aurrekontu Saila .-------------------.---.----------------------------------------------------.------------...--..-....-- Sección Presupuestaria
Proposamen zenbakia .----------------.-----------.-. Propuesta número
Haziendako err 17612008 .--.-..-..-....--- Ref. Hacienda
GEHITZEA PROPOSATZEN DlREN KONTU-SAUK PARTIDAS QUE SE PROPONE AUMENTAR
Aurrekontu-Arauean xedatutakoaren lecrez ematen zaio onespena proposamen honi. Se informa favorablemente la presente propuesta a efectos de lo previsto en la Norma Presupuestaria
Donostia-San Sebastián 17 de diciembre de 2008 Onasuna eta Finantza Departamentua Departamento de Hacienda v Finanzas
Kontu-saila 1 lzendapena Partida 1 Denominacián
1 .O81 0.631.610.01 .01.2008 Aquisición de viviendas para menores
1 .O81 0.631.762.01 .01.2008 T- Fundación Ulipzpi - Adquisición y Acondicionamiento de local
TOTAL
Ekitaldian Igindako aldaket Modificaciones en e! ejercicio
Hasieran Baimendutakoa
Autorizado Inicial
0,OO
0,OO
0,001
Proposatutako Gehitzea Aumento Propuesto
0,OO
0,OO
0,00
Behinbetiko Kreditua Crddito
Definitivo
2.396.800,OO
80O.O(rO,OO
3.196.800,OO
2.396.800,OO
800,000,OO
3.196.800,OO.
Ogasun eta Finantza Departamentua . . . . .- .
Gipuzkoako ]Foi-u Aidundia . .
-. ... DFi,-fa$mf@m Fioanzes :,r <:! . . - . . .
Qiputaei6n Foral de Gipiizkoa i !'
1:' I 1 I --
Finantza eta Aunekontuetako nizendari nagusiak, El Director General de Finanzas y Presupuestos, en el data honetan honako ebazpen hau ernan du: día de hoy ha dictado la siguiente Resolución:
.e
Visto que el Consejo de Diputados, en su sesión de fecha 23 de diciembre de 2008, no aprobó la creación de la subvención, de importe, 800.000,OO euros, a favor del organismo autónomo Uliazpi
R E S U E L V O
Dejar sin efecto la Habilitación de Créditos (Ref. H.H.C. 1712008) en el Organismo autónomo Uliazpi por la que se pretendía aumentar la partida 2.0 101 .O 10.760.00.00.2008-GFA- Transferencias de capital de instituciones forales- por un importe de 800.000,OO euros del presupuesto de ingresos, que, a su vez, pretendía financiar la partida de gasto 1 .O 101.010.610.01.00.2008-GFA- Edificios. Adquisición y Mejora -, por un importe de 800.000,OO euros.
' Jakin dezazun eta bidezko ondoriijetarako igortzen dizudana.
Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.
Donostia-San Sebastián,
Departamentuko idazkari teknikoa 1 La Secretaria Técnica del Departamento;
> /
Sin íFdo.: -6- JvP:J&-P - é'r=zz~arciarena
EKITALDI ITXIAKEKITALDI ITXIAK
EJERCICIOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
AURRE EKITALDIEN GASTUEN GAUZATZE EGOERA 2008. URTEANESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2008
Sail GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartua Aldaketa On. Garbia Ordaindua Ordaintzeko
Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO Ordenado Modificación Ord neto Realizado Pendiente
1. KAPITULUA: LANGILERI GASTUAK/CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL 677.845,29 0,00 677.845,29 677.845,29 0,00
13. ART.: LAN KONTRATUDUNAK/ARTICULO 13: LABORALES 457.372,45 0,00 457.372,45 457.372,45 0,00
130.00 FINKOAK/LABORALES FIJOS 287.352,93 0,00 287.352,93 287.352,93 0,00 01 Oinarrizko lansariak / Retribuciones básicas 262.229,01 0,00 262.229,01 262.229,01 0,00 02 Bestelako osagarriak / Otros complementos 25.123,92 0,00 25.123,92 25.123,92 0,00
131.00 BEHIN-BEHINEKOAK/LABORALES EVENTUALES 170.019,52 0,00 170.019,52 170.019,52 0,00 01 Behin-behinko langileak/Personal laboral eventual 102.365,33 0,00 102.365,33 102.365,33 0,00 02 Lan jakinetarako behin-behineko langileak/Personal laboral para trabajos específicos 67.654,18 0,00 67.654,18 67.654,18 0,00
16. ART.: ENPL. EMAIL. KARGURA DOAZEN KUOTAK, PREST. ETA GASTU SOZ. 220.472,84 0,00 220.472,84 220.472,84 0,00 ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES
160.00 KUOTA SOZIALAK/CUOTAS SOCIALES 219.900,92 0,00 219.900,92 219.900,92 0,00 01 Gizarte Seg.ko kuota sozialak/Cuotas sociales de la Seguridad Social 200.519,79 0,00 200.519,79 200.519,79 0,00 02 Elkarkidetza/Elkarkidetza 19.381,13 0,00 19.381,13 19.381,13 0,00
163.00 GASTU SOZIALAK/GASTOS SOCIALES 571,92 0,00 571,92 571,92 0,00 02 Aseg. prib/Seguros privados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Bestel.gastu sozialak/Otros gastos sociales 571,92 0,00 571,92 571,92 0,00
AURRE EKITALDIEN GASTUEN GAUZATZE EGOERA 2008. URTEANESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2008
Sail GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartua Aldaketa On. Garbia Ordaindua Ordaintzeko
Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO Ordenado Modificación Ord neto Realizado Pendiente
2. KAP.: OND. ARR. ETA ZERB. EROSK./CAPITULO 2: COMPRA B. CTES. Y S. 552.377,96 0,00 552.377,96 551.608,66 769,30
20. ART.: ALOKAIRUAK / ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. ART.: KONPONTZEA ETA ARTATZEA/ARTICULO 21: REPAR. Y CONSERV. 112.988,59 0,00 112.988,59 112.988,59 0,00
210.00 TERRENOAK ETA NATUR ONDAS./DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.702,48 0,00 6.702,48 6.702,48 0,00211.00 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK/DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 59.518,59 0,00 59.518,59 59.518,59 0,00212.00 MAKINERIA, INSTALAZ. ETA LANAB./DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. 22.585,63 0,00 22.585,63 22.585,63 0,00213.00 GARRAIO MATERIALA/DE MATERIAL DE TRANSPORTE 5.445,51 0,00 5.445,51 5.445,51 0,00214.00 ALTZARIAK ETA TRESNAK/DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.142,34 0,00 5.142,34 5.142,34 0,00215.00 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK/DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00216.00 ERREP., BIDE ETA BASOBID./DE CARRETERAS, CAMINOS Y PISTAS FOR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00219.00 BESTE IBILGETU BATZUK/DE OTRO INMOVILIZADO 13.594,04 0,00 13.594,04 13.594,04 0,00
22. ART.: MATER., HORNIG. ETA B./ARTICULO 22: MATERIAL, SUM. Y OTROS 435.923,37 0,00 435.923,37 435.154,07 769,30
220.00 BULEGOKO MATERIALA/MATERIAL DE OFICINA 3.505,37 0,00 3.505,37 3.505,37 0,00 01 Material arrunt inbentariaezina/Material ordinario no inventariable 2.709,30 0,00 2.709,30 2.709,30 0,00 02 Liburuak eta beste argitarapen batzuk/Libros y otras publicaciones 517,93 0,00 517,93 517,93 0,00 03 Informatikako materiala/Material informático 278,14 0,00 278,14 278,14 0,00
AURRE EKITALDIEN GASTUEN GAUZATZE EGOERA 2008. URTEANESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2008
Sail GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartua Aldaketa On. Garbia Ordaindua Ordaintzeko
Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO Ordenado Modificación Ord neto Realizado Pendiente
221.00 HORNIGAIAK/SUMINISTROS 139.749,71 0,00 139.749,71 139.749,71 0,00 01 Erregaiak eta gasa/De Combustible y gas 30.881,17 0,00 30.881,17 30.881,17 0,00 02 Energia elektrikoa/De energía electrica 6.430,40 0,00 6.430,40 6.430,40 0,00 03 Ura/De agua 3.304,69 0,00 3.304,69 3.304,69 0,00 04 Jantziak eta uniformeak/De vestuario y uniformes 215,08 0,00 215,08 215,08 0,00 05 Elikagaiak/De productos alimenticios 74.597,46 0,00 74.597,46 74.597,46 0,00 06 Etxeko ostilamendua/De menaje doméstico 1.934,32 0,00 1.934,32 1.934,32 0,00 07 Tresnak eta erremintak/ De útiles y herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Botikako produktuak eta material sanitarioa/Prod.farmaceút.y mat.sanitario 3.147,26 0,00 3.147,26 3.147,26 0,00 09 Garbiketarako produktuak/ Productos de limpieza y aseo 14.205,38 0,00 14.205,38 14.205,38 0,00 10 Inprimakiak/ Impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Material bereziak/ Materiales especiales 254,28 0,00 254,28 254,28 0,00 99 Bestelako produktuak/ De otros productos 4.779,67 0,00 4.779,67 4.779,67 0,00
222.00 KOMUNIKAZIOAK/COMUNICACIONES 7.722,67 0,00 7.722,67 7.722,67 0,00 01 Komunikazio telefonikoak/Comunicaciones telefónicas 1.959,32 0,00 1.959,32 1.959,32 0,00 03 Teleprozesua/ Teleproceso 5.220,00 0,00 5.220,00 5.220,00 0,00 04 Mezularitza/ Mensajería 543,35 0,00 543,35 543,35 0,00 09 Komunikazioko beste gastu batzuk/Otros gastos de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223.00 GARRAIOAK/TRANSPORTES 36.258,29 0,00 36.258,29 36.258,29 0,00 01 Uliazpiren ibilgailuak/Vehículos propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kanpoko kontratuak/Contratos exteriores 36.258,29 0,00 36.258,29 36.258,29 0,00
224.00 ASEGURU PRIMAK/PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Eraikin eta lokalak/ De edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Ibilgailuak/ De vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Erantzunkizun zibilekoak/ De Responsabilidad Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Beste arrisku batzuk/Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225.00 UDAL ZERGAK/TRIBUTOS LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AURRE EKITALDIEN GASTUEN GAUZATZE EGOERA 2008. URTEANESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2008
Sail GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartua Aldaketa On. Garbia Ordaindua Ordaintzeko
Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO Ordenado Modificación Ord neto Realizado Pendiente
226.00 BESTE GASTU BATZUK/OTROS GASTOS DIVERSOS 12.985,52 0,00 12.985,52 12.985,52 0,00 02 Iragarkiak/ Anuncios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gastu eta kostu judizialak/ Gastos y Costas Judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Langileen prestakuntza/Gastos de formación del personal 3.604,51 0,00 3.604,51 3.604,51 0,00 05 Komunitate gastuak eta edifizio propioen beste hainbat gastu/De comunidad y otros gastos de edificios propios265,59 0,00 265,59 265,59 0,00 09 Beste batzuk/Otros gastos diversos 9.115,42 0,00 9.115,42 9.115,42 0,00
227.00 PROFES. EDO ENPRESA BER. LANAK/TRABAJOS REALIZ. PROF. O EMPR. ESPEC. 235.701,81 0,00 235.701,81 234.932,51 769,30 01 Azterlanak eta irizpenak/Estudios y dictámenes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Argitalpenak/ Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Publizitatea eta propaganda/ Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Erakusketak eta lehiaketak/Exposiciones y certámenes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Informatika zerbitzuak/ Servicios informáticos 3.783,01 0,00 3.783,01 3.783,01 0,00 06 Datuen grabaketa/ Grabación de Datos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Dokumentazio eta informazio zerbitzua/Servicios de información y docum. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Garbiketa/ Limpieza 64.916,06 0,00 64.916,06 64.916,06 0,00 11 Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/Valoraciones, peritajes, vertificaciones y gastos registrales0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak/Contratos socio-cult. y deport. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Medikuntza eta asistent.arloko zerb./Servicios médico asistenciales 6.452,71 0,00 6.452,71 6.452,71 0,00 14 Segurtasuna/Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Itzulpen zerbitzuak/Servicios de traducción 1.430,28 0,00 1.430,28 1.430,28 0,00 17 Laguntza serbitzuak / Servicios asistenciales 10.770,90 0,00 10.770,90 10.770,90 0,00 99 Bestelako lanak/ Otros trabajos 148.348,85 0,00 148.348,85 147.579,55 769,30
23. ART.: KALTEORD. ZERBITZ./ARTICULO 23: INDEMN. POR RAZON SERVICIO 3.466,00 0,00 3.466,00 3.466,00 0,00
230.00 DIETAK, GARRAIOAK ETA LEKUALD./DIETAS, LOCOM. Y TRASLADOS 3.466,00 0,00 3.466,00 3.466,00 0,00
AURRE EKITALDIEN GASTUEN GAUZATZE EGOERA 2008. URTEANESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2008
Sail GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartua Aldaketa On. Garbia Ordaindua Ordaintzeko
Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO Ordenado Modificación Ord neto Realizado Pendiente
6. KAP.: INBERTSIO ERREALAK/CAPITULO 6: INVERSIONES REALES 348.092,63 0,00 348.092,63 348.092,63 0,00
61. ART.: ERAIK. ETA BESTE ERAIK. BATZ./ARTICULO 61: EDIFIC. Y OTR. CONSTR. 203.993,95 0,00 203.993,95 203.993,95 0,00
610.00 ERAIKINAK/EDIFICIOS 203.993,95 0,00 203.993,95 203.993,95 0,00 01 Eraikinak erostea/Adquisición de edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Eraikinak egitea/Construcción de edificios 200.101,25 0,00 200.101,25 200.101,25 0,00 03 Ondasun eta zerb.hobetu eta gehitzea/Mejora e incorp. bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Eraikinetarako inbertsio proiektua/Proyectos de inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Eraikinen inbertsioen bestelako gastuak/Otros gastos de inversión 3.892,70 0,00 3.892,70 3.892,70 0,00
62. ART.: MAKINERIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA / MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE71.433,89 0,00 71.433,89 71.433,89 0,00
620.00 MAKINERIA / MAQUINARIA 53.486,55 0,00 53.486,55 53.486,55 0,00621.00 BESTE INSTALAKUNTZA BATZUK / OTRAS INSTALACIONES 17.947,34 0,00 17.947,34 17.947,34 0,00622.00 TRESNERIA / UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00623.00 SEGURTASUNERAKO EKIPAMENDU ETA ELEMENTUAK / EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. ART GARRAIO MATERIALA / ELEMENTOS TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630.00 GARRAIO MATERIALAMATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. ART.: ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK./ MOBILIARIO Y ENSERES 48.260,79 0,00 48.260,79 48.260,79 0,00
640.00 ALTZARIAK/MOBILIARIO 48.260,79 0,00 48.260,79 48.260,79 0,00641.00 BULEGOKO EKIPAMENDUA / EQUIPOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AURRE EKITALDIEN GASTUEN GAUZATZE EGOERA 2008. URTEANESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2008
Sail GASTUAREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartua Aldaketa On. Garbia Ordaindua Ordaintzeko
Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO Ordenado Modificación Ord neto Realizado Pendiente
65. ART.: INFOR. PROZESATZEKO EKIPA./ART. 65: EQUIP.PROCE. INFORMACION 24.404,00 0,00 24.404,00 24.404,00 0,00
650.00 INFOR. PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/ EQUIP.PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00651.00 APLIKAZIO INFORMATIKOAK / APLICACIONES INFORMÁTICAS 18.662,00 0,00 18.662,00 18.662,00 0,00651.01 ULIAZPI KANPORATZEA / EXTERNALIZACIÓN 5.742,00 0,00 5.742,00 5.742,00 0,00
67 ART: IBILGETU INMATERIALA / INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
670.03 JABEGO INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA / PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 2.510,60 0,00 2.510,60 2.510,60 0,00
82. ART.:EPE LABURRERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
826.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. ART.:EPE LUZERA EMANDAKO KREDITU ETA MAILEGUAK, CONCESION DE CREDITOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO2.510,60 0,00 2.510,60 2.510,60 0,00
836.00 FAMILIEI/A FAMILIAS 2.510,60 0,00 2.510,60 2.510,60 0,00
G U Z T I R A / T O T A L 1.580.826,48 0,00 1.580.826,48 1.580.057,18 769,30
AURRE EKITALDIEN SARREREN GAUZATZE EGOERA 2007 URTEANESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL 2008
Sail SARREREN KONTZEPTUA ETA AZALPENA Onartuak Baliogatetu On. Garbiak Bildua Biltzeko
Clas. CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO Reconocidos Anulados Recon. netos Recaudado Pendiente
3. KAP.: TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 96.176,57 9.586,93 86.589,64 1.922,69 84.666,95
34. ART.: PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK/ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS 95.002,59 9.586,93 85.415,66 1.748,71 83.666,95
346.03 EGONALDIAK UDALEKU ETA KANPALEKUETAN / ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 143,73 0,00 143,73 143,73 0,00346.04 IKASTAROAK, MINTEGIAK ETA IHARDUNALDIAK / REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00346.09 BESTE ZERBITZU KOMUNITARIOAK ETA SOZIALAK/OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 93.858,86 9.586,93 84.271,93 604,98 83.666,95
39. ART.: BESTE SARRERA BATZUK/ARTICULO 39: OTROS INGRESOS 1.173,98 0,00 1.173,98 173,98 1.000,00
394.00 ASEGURUAK / SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00399.01 BESTE SARRERA BATZUK/OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.173,98 0,00 1.173,98 173,98 1.000,00
4. KAP.: TRANSF. ARRUNTAK/CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 835,30 0,00 835,30 835,30 0,00
46. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 46: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460.00 FORU ERAKUNDEEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00461.00 UDALEN TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. ART.: IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUN./ARTICULO 48: DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 835,30 0,00 835,30 835,30 0,00
481.00 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEAK/ DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 835,30 0,00 835,30 835,30 0,00
5. KAP.: ONDAREZKO SARRERAK/CAPITULO 5: INTERESES PATRIMONIALES 71.692,10 0,00 71.692,10 71.692,10 0,00
54 ART.: GORDAILUEN INTERESAK/ARTICULO 54: INTERESES DE DEPOSITOS 71.692,10 0,00 71.692,10 71.692,10 0,00
540.00 FINANTZA ENTITATEETAKO KONTUEN INTERESAK/INTERESES DE CUENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS 71.692,10 0,00 71.692,10 71.692,10 0,00
7. KAP.: KAPITALAREN TRANSF./CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. ART.: GIPUZKOAKO LH/ARTICULO 76: DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760.00 FORU ERAK.EN TRANF./TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES FORALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. KAP.: FINANTZA-AKTIBOAK/CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 761,28 0,00 761,28 761,28 0,00
82. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE MOTZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 761,28 0,00 761,28 761,28 0,00
826.00 EPE LABURR.KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A C.P DE FAMILIAS 761,28 0,00 761,28 761,28 0,00
83. ART.: MAILEGUAK ITZULTZEA EPE LUZERA/ARTICULO 82: REINTEGRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
836.00 EPE LUZER..KRED.ETA MAILEG.ITZULT.FAMILIEN./REINTEG. DE CRED.Y PREST. A L.P DE FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G U Z T I R A / T O T A L 169.465,25 9.586,93 159.878,32 75.211,37 84.666,95
DIRUZAINTZADIRUZAINTZA
TESORERTESORERÍÍAA
HASERAKO DIRUZAINTZA GERAKINA / SALDO INICIAL TESORERÍA 5.155.675,12
SARTUAK / COBROS
Zerga zuzenak / Impuestos directos 0,00
Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 0,00
Tasak eta beste sarrerak / Tasas y otros ingresos 1.365.473,76
Transferentzi arruntak / Transferencias corrientes 12.776.485,30
Ondarezko Sarrerak / Ingresos patrimoniales 170.856,23
Benetako inbertsioen salmentak / Enajenación de inversiones reales 0,00
Kapital Transferentziak / Transferencias de capital 919.705,00
Aktibo finantzieroak / Activos financieros 27.488,53
Pasibo finantzieroak / Pasivos financieros 0,00
Aurrekontuetatik kanpo / No presupuestarios 0,00
SARTUTAKO GUZTIA / TOTAL COBROS 15.260.008,82
ORDAINKETAK /PAGOS
Langile gastoak / Gastos de personal 10.165.587,90
Ondare arrunten erosketak eta zerbitzuak / Compra de bienes corrientes y servicios 3.551.206,58
Finantza gastoak / Gastos financieros 0,00
Transferentzi arruntak / Transferencias corrientes 0,00
Kapitaleko transferentziak / Transferncias de capital 0,00
Benetako inbertsioak / Inversiones reales 2.201.813,66
Aktibo finantzieroak / Activos financieros 55.159,55
Pasibo finantzieroak / Pasivos financieros 0,00
Aurrekontuetatik kanpo / No presupuestarios 6.913,15
ORDAINKETAK GUZTIRA / TOTAL PAGOS 15.980.680,84
DIRUZAINTZAREN AZKEN GERAKINA / SALDO FINAL TESORERÍA 4.435.003,10
DIRUZAINTZA AURREKONTUAREN GAUZATZE EGOERAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
2008 EKITALDIA / EJERCICIO
Kutxan Izakia / Existencia en Caja 4.435.003,10
Zordunak / Deudores 335.607,64
Gauzatze-zalantzazko zordunak / Deudores de dudosa realización (56.625,39)
Hartzekoduna /Acreedores (2.008.299,84)
DIRUZAINTZA GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 2.705.685,51
2007/12/31ko Diruzaintza Gerakina / Remanente de Tesorería a 31/12/2007 3.687.606,25
Urteko Aurrekontuaren Emaitza / Resultado presupuesto corriente (981.920,74)
DIRUZAINTZA GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 2.705.685,51
2009KO AURREKONTURA ESKATUTAKO KREDITU TXERTAKETAINCORPORACIÓN DE CREDITOS AL PRESUPUESTO DE 2009
KAP/CAP IZENDAPENA/ DENOMINACION
6.- INBERTSIO ERREALAK/INVERSIONES REALES
ERAIKINAK. Ategorrieta Zentroa 925.200,00
EDIFICIOS. Centro Ategorrieta
APLIKAZIO INFORMATIKOAK. Uliazpi kanporatzea 15.100,00
APLICACIONES INFORMATICAS. Externalización Uliazpi
GUZTIRA / TOTAL 940.300,00
DIRUZAINTZA GERAKIN ERABILGARRIA 1.765.385,51REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE
REMANENTE DE TESORERIADIRUZAINTZA GERAKINA
2008 / 12 / 31
HURRENGO EKITALDIRA KREDITU HURRENGO EKITALDIRA KREDITU
TXERTAKETA ESKAERATXERTAKETA ESKAERA
SOLICITUD INCORPORACISOLICITUD INCORPORACIÓÓN DE CRN DE CRÉÉDITOS DITOS
AL EJERCICIO SIGUIENTEAL EJERCICIO SIGUIENTE
DEPARTAMENTUA:
DEPARTAMENTO:
PARTIDA 0101.010.610.02 Eraikinak eraikitzea/Construcción de edificios
0101.010.610.09 Eraikinak besteak/Otros de edificios
0101.010.610.04 Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión
0101.010.620.00 Makineria/maquinaria
0101.010.640.00 Altzariak/mobiliario
KODIFIKAZIO BERRIA (2009ko
Aurrekontua): NUEVA CODIFICACIÓN (Presup. 2009,):
ZENBATEKO OSOA:
IMPORTE TOTAL 925.200,00
KONTABILITATE FASEA: FASE CONTABLE A / D
EKITALDIA:
EJERCICIO2006/2007/2
008
GASTUAREN AZALPENA : EXPLICACIÓN DEL GASTO:
PROPOSATUTAKO BEHIN-BEHINEKO KONTABILIZAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:
JUSTIFICACIÓN DE LA CONTABILIZACIÓN PROVISIONAL PROPUESTA:
II. ERANSKINA / ANEXO II
2009KO AURREKONTUAN KREDITUAK BEHIN-BEHINIK KONTABILIZATZEKO ESKAERA
ULIAZPI, GFAko Erakunde Autonomoa
SOLICITUD DE CONTABILIZACIÓN PROVISIONAL DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 2009
- Zioa: San Jose Zentroaren zaharberritzea
- Erabakiak:
- Uliazpiko Gobernu Batzordeak 2006ko ekainaren
28an San Jose Zentroa eraberritzearen obra
kontratatzearen lehiaketa onartu zuen.
- Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako
Departamentuak Donostiako Udalari obra egiteko
baimena izapidetu zuen.
- 2007ko uztailean obra hasi zen.
- 2008ko bukaeran ezin daiteke obra bukatutzat
eman, nahiz eta berez hala egon beharko lukeen.
Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuak
onartutako azken obra agiria irailakoa da.
- Objetivo: Remodelación del Centro San Jose
- Acuerdos:
- La Junta de Gobierno de Uliazpi aprobó el inicio de
expediente de contratación de las obras de
remodelación del Centro San Jose el 28 de junio de
2006.
- El Departamento para la Ordenación y Promoción
Territorial tramitó ante el Ayuntamiento de Donostia el
permiso para la realización de la obra.
- La obra se inició en julio de 2007.
- A finales del 2008 no puede darse por finalizada la
obra aunque, en principio, debiera estarlo. La última
certificación de obra aceptada por el Departamento para
la Ordenación y Promoción Territoriales de septiembre.
Obra ia amaituta dago baina ez da azken zertifikazioa
onartu. Honek fakturazioa atzeratzea dakar.
Zentroaren ekipamenduaren parte bat atzeratu egin
behar izan da.
6
Si bien la obra está casi finalizada no se ha aprobado la
certificación de fin obra. Ello ha ocasinado el retraso de
la facturación.
Parte del equipamiento del centro ha tenido que ser
retrasada.
DEPARTAMENTUA:
DEPARTAMENTO:
PARTIDA (2008ko Aurr.):
PARTIDA (Presup. 2008)
KODIFIKAZIO BERRIA (2009ko
Aurrekontua): NUEVA CODIFICACIÓN (Presup. 2009,):
ZENBATEKO OSOA:
IMPORTE TOTAL 15.100,00
KONTABILITATE FASEA: FASE CONTABLE D
EKITALDIA:
EJERCICIO 2008
GASTUAREN AZALPENA : EXPLICACIÓN DEL GASTO:
PROPOSATUTAKO BEHIN-BEHINEKO KONTABILIZAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:
JUSTIFICACIÓN DE LA CONTABILIZACIÓN PROVISIONAL PROPUESTA:
(Zein inbertsio proiektu, hitzarmen, xedapen edo erabakiri dagokion, eta zein egoeratan dagoen
(Proyecto de inversión, Convenio, Disposición o Acuerdo al que corresponde y situación del mismo)
II. ERANSKINA / ANEXO II
2009KO AURREKONTUAN KREDITUAK BEHIN-BEHINIK KONTABILIZATZEKO ESKAERA
ULIAZPI, GFAko Erakunde Autonomoa
0101.010.651.00 Aplikazio informatikoak/aplicaciones informaticas
SOLICITUD DE CONTABILIZACIÓN PROVISIONAL DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 2009
- Helburua: Giza baliabideen eta pertsonalaren
kudeaketa aplikazioa egitea.
- 3200790011 zenbakidun hitzarmena Uliazpi - Izfe
- Objeto: Realizar una aplicación informatica para la gestión de
personal y recursos humano.
- Contratto Uliazpi-Izfe nº 3200790011
- Giza baliabideen eta pertsonalaren kudeaketa
erraztuko duen aplikazio informatiko bat garatzen ari da
Izfe baina ezin izan du aurten amaitu.
- Izfe está desarrollollando una aplicación informatica para la
gestión de personal y recursos humanos pero no lo ha
podido finalizar este año.
JATORRI URTEAKAPIT. PARTIDAREN IZENA (2008ko Aurrekontua) GOIBURUKO ERREF. KONTABIL. ERREF. HIRUGARR. ZENBATEKOA FASEA
AÑO PROCED.CAP. PARTIDA - DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 REF. CABECERA REF. CONTABLE TERCERO IMPORTE FASE
2007 6 0101.010.610.02 Eraikinak eraikitzea/Construcción de edificios 200800007356001 200800007356 Constr. Amenabar 477.696,64 D
2006 6 0101.010.610.04 Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión 200800007357001 200800007357 Jorge Caballero Bustamante 109.209,00 D
2007 6 0101.010.610.04 Inbertsio proiektuak/Proyectos de inversión 200800007358001 200800007358 Jorge Caballero Bustamante 44.000,00 D
2006 6 0101.010.610.09 Eraikinak besteak/Otros de edificios 200800007359001 200800007359 Donostiako Udala/Ayto SnSn 48.681,00 D
2007 6 0101.010.610.09 Eraikinak besteak/Otros de edificios 200800007360001 200800007360 Donostiako Udala/Ayto SnSn 50.000,00 D
2008 6 0101.010.610.09 Eraikinak besteak/Otros de edificios 200800007361001 200800007361 - 92.913,36 A
2008 6 0101.010.620.00 Makineria/maquinaria 200800007362001 200800007362 - 19.600,00 A
2008 6 0101.010.640.00 Altzariak/mobiliario 200800007363001 200800007363 - 83.100,00 A
2008 6 0101.010.651.00 Aplikazio informatikoak/aplicaciones informaticas 200800007364001 200800007364 Izfe 15.100,00 D
2009KO AURREKONTUAN BEHIN-BEHINIK KONTABILIZATU BEHARREKO KATE ZERRENDA
III. ERANKSINA / ANEXO III
RELACIÓN DE CADENAS A CONTABILIZAR PROVISIONALMENTE EN EL PRESUPUESTO 2009
ONDAREONDARE--KONTABILITATEAKONTABILITATEA
CONTABILIDAD PATRIMONIALCONTABILIDAD PATRIMONIAL
E G O E R A R E N B A L A N T Z E A / B A L A N C E D E S I T U A C I O N
A K T I B O A / A C T I V O P A S I B O A / P A S I V O
KONTUAK IZENA 08/12/31 07/12/31 KONTUAK IZENA 08/12/31 07/12/31
CUENTAS DENOMINACION 31/12/08 31/12/07 CUENTAS DENOMINACION 31/12/08 31/12/07
A) IBILGETUA/INMOVILIZADO A) FONDO PROPIOAK/FONDOS PROPIOS
II) INMATERIALA/INMATERIAL
212 Jabetza industriala eta intelekt./Propiedad ind. e intelectual 1.392,00 1.392,00 100 Ondarea/Patrimonio 79.934,61 79.934,61
215 Aplikazio informatikoak/Aplicaciones informáticas 800.111,09 622.432,61 101 Adskribatzen hasitako ondarea/Patrimonio en adscripción 5.754.850,31 4.637.504,86
219 Ibilgetze inmaterialetarako aurrerakinak/Anticipos inmovilización inmaterial 0,00 114.892,22 120 Itxitako ekitaldien emaitza positiboak/Resultados positivos ejercicio cerrados 8.775.138,52 7.824.119,21
(281) Amortizazioak/Amortizaciones (581.723,20) (520.876,94) 129 Galera edo irabaziak (M. edo G.)/Pérdidas o ganancias (Bº o Pª) (139.695,65) 951.019,31
III) MATERIALA/MATERIAL
220 Orubeak/Solares 308.252,17 308.252,17
221 Eraikuntzak/Construcciones 9.357.099,35 9.295.016,14
223 Makineria/Maquinaria 824.773,21 793.893,02
224 Tresneria/Utillaje 3.223,74 3.223,74
225 Bestelako instalazioak/Otras instalaciones 303.072,48 260.778,95
226 Altzariak/Mobiliario 1.475.035,21 1.193.896,59
227 Informazio-prozesatzeko ekipoak/Equipos procesos información 121.769,19 136.943,03
228 Garraio-elementuak/Elementos de transporte 355.577,41 268.629,35
(282) Amortizazioak/Amortizaciones (3.175.943,65) (2.992.920,72)
IV) ARIBIDEKO MATERIALA/MATERIAL EN CURSO
239 Ibilgetze materialetarako aurrerakinak/Anticipos inmov materiales 1.926.351,36 298.217,36
V) FINANTZARIOA/FINANCIERO
254 Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak/Créditos a l/p al personal 12.820,39 3.793,04
D) ZORDUNAK/DEUDORES E) EPE LABURRERAKO HARTZEKODUNAK/
ACREEDORES A CORTO PLAZO
I) ZORDUNAK/DEUDORES
430 Zordunak eskubide onartuengatiko zordunak. Aribideko ekitaldia/Deudores dchos. rec. Ej. cte.224.408,85 89.010,83 400 Obligazio onartuengatiko Hartzekodunak. Aribideko ekitaldia/Acreedores oblig.rec. Ej.cte.1.990.795,29 1.580.057,18
431 Zordunak eskubide onartuengatiko zordunak. Itxitako ekitaldiak/Deudores dchos. rec. Ej. Cerrados84.666,95 80.454,42 401 Obligazio onartuengatiko Hartzekodunak. Itxitako ekitaldiak/Acreedores oblig.rec. Ej.cerrados769,30 769,30
44 Hainbat zordun/Deudores varios 26.531,84 19.285,20 419 Aurrekontuz kanpoko bestelako hartzekodunak/Otros acreedores no presupuestarios11.220,11 13.946,22
(490) Hornidurak/Provisiones (56.625,39) (59.591,08)
E) FINANTZA-KONTUAK/CUENTAS FINANCIERAS
I) ALDIBATERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK/INVER. FINANC. TEMP.
544 Pertsonalari emandako kredituak/Créditos al personal 32.731,53 17.409,18
565 Epe laburrerako eratutako fidantza eta gordailuak / Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo0,00 0,00
Vll) BESTELAKO ZORRAK/OTRAS DEUDAS
57 III) DIRUZAINTZA/TESORERIA 4.435.003,10 5.155.675,12 560 Jasotako fidantza eta gordailuak/Finanzas y depósitos recibidos 5.515,14 2.455,54
AKTIBOA, GUZTIRA / TOTAL ACTIVO 16.478.527,63 15.089.806,23 PASIBOA, GUZTIRA / TOTAL PASIVO 16.478.527,63 15.089.806,23
ORDENA KONTUAK / CUENTAS DE ORDEN ORDENA-KONTUAK / CUENTAS DE ORDEN
052 Jasotako abalak/Avales recibidos 0,00 0,00 057 Abalemaileak/Avalistas 0,00 0,00
060 Gordailuko baloreak/Valores en depósito 189.505,84 136.088,55 065 Baloreen gordailugileak/Depositantes de valores 189.505,84 136.088,55
ORDENA-KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS DE ORDEN 189.505,84 136.088,55 ORDENA-KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS DE ORDEN 189.505,84 136.088,55
GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA / CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
KONTUA/CTA Z O R R A / D E B E 2008 2007 KONTUA/CTA H A R T Z E K O A / H A B E R 2008 2007
A) G A S T U A K / G A S TO S B) S A R R E R A K / I N G R E S O S
640,641 Pertsonal-gastuak/Gastos de personal Negozio zifraren zenbateko netoa/
642,643 a) Soldata eta alokairuak/Sueldos y salarios 7.934.321,82 7.420.844,48 Importe neto de la cifra de negocios
649 b) Gizarte-kargak/Cargas sociales 2.365.081,67 2.269.369,70
706 b) Zerbitzugintza/ 1.477.577,67 1.377.147,82
Prestaciones de servicios
690,691 Ibilgetua amortizatzeko egindako zuzkidurak/ 438.797,99 423.019,79 75 Transferentzia eta subentzio arruntak/ 12.775.650,00 11.786.292,30
Dotaciones para amortizaciones de inmovil. Transferencias y subvenciones corrientes
696 Horniduren eta kobratu ezineko kredituengatiko galeren aldaketa/ 6.621,24 8.498,20
Variación de provisiones y perdidas de créditos incobrables
Bestelako ustiapen-gastuak/ Bestelako kudeaketa-sarrera arruntak/
Otros gastos de explotación Otros ingresos de gestión corriente
62 a) Kanpoko-zerbitzuak/Servicios exteriores 3.651.015,72 3.332.147,83 74 a) Kudeaketa-sarrera gehigarriak/ 16.364,78 14.706,30
631 b) Tributuak/Tributos 7.418,82 6.514,05 Ingresos accesorios de gestión
I. USTIAPEN MOZKINAK/ I. USTIAPEN GALERAK/ 133.664,81 282.247,63
BENEFICIOS DE EXPLOTACION PERDIDAS DE EXPLOTACION
Finantza-gastuak eta gastu asimilatuak/ Balore negoziagarri eta kredituengatiko sarrerak/
Gastos financieros y gastos asimilados Ingresos de valores negociables y de créditos
669 a) Interesengatik/Por intereses 0,00 0,00 769 a) Interesengatik/Por intereses 191.609,60 110.026,55
II. FINANTZA EMAITZA POSITIBOAK/
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 191.609,60 110.026,55
654 Emandako kapital-transferentziak 1.117.345,44 1.712.160,61 755 Jasotako kapital-transferentziak/ 919.705,00 2.835.401,00
Transferencias de capital concedidas Transferencias de capital recibidas
III. KAPITAL-SUBENTZIOAK III. KAPITAL-SUBENTZIOAK
SUBVENCIONES DE CAPITAL SUBVENCIONES DE CAPITAL 197.640,44 1.123.240,39
IV JARDUERA ARRUNTENGATIKO MOZKINAK/ 0,00 951.019,31 IV JARDUERA ARRUNTETAKO GALERAK/ 139.695,65 0,00
BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
68 Aurreko ekitaldietako gastu eta galerak/ 0,00 0,00 78 Aurreko ekitaldietako sarrera eta mozkinak/ 0,00 0,00
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores
V. AURREKO EKITALDIETAKO MOZKINAK/ V. AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK/
BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
671 Ibilgetu inmaterial eta materialean sortutako galerak 0,00 0,00
Pérdidas procedentes del inmovilizado material e inmaterial
VI. APARTEKO EMAITZA POSITIBOAK/ VI. APARTEKO EMAITZA NEGATIBOAK/
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 0,00
VII. EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA) 951.019,31 Vll EKITALDIKO EMAITZA(GALERA) 139.695,65
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)
FINANTZAKETA TAULA / CUADRO DE FINANCIACION
HELBURUAK / APLICACIONES 2008 2007 JATORRIAK / ORIGENES 2008 2007
3. Ibilgetu-eskuraketak/ 1. Eragiketetan sortutako baliabideak/ 496.742,78 250.798,71
Adquisición de inmovilizado Recursos procedentes de las operaciones
b) Ibilgetze inmaterialak/ 62.786,26 109.729,00 2. Kapital-subentzioak/ 919.705,00 2.835.401,00
Inmovilizaciones inmateriales Subvenciones de Capital
c) Ibilgetze materialak/ 2.311.232,56 681.012,99 5. Finantza-ibilgetzeak 1.117.345,44 1.712.160,61
Inmovilizaciones materiales Inmovilizaciones financieras
d) Finantza-ibilgetzeak/ 1.126.372,79 1.709.274,15
Inmovilizaciones financieras
5. Arriskuetarako hornidurak/Provisiones para riesgos 2.965,69 -1.821,95
APLIKAZIOAK GUZTIRA 3.503.357,30 2.498.194,19 JATORRIAK GUZTIRA 2.533.793,22 4.798.360,32
TOTAL APLICACIONES TOTAL ORIGENES
APLIKAZIOEN GAINEKO JATORRI SOBERA 2.300.166,13 JATORRIEN GAINEKO APLIKAZIO SOBERA 969.564,08
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES
(KAPITAL IBILKORRAREN GEHIKUNTZA) (KAPITAL IBILKORRAREN MURRIZKETA)
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE)
KAPTIAL IBILKORRAREN BARIAZIOA GEHIKUNTZAK MURRIZKETAK GEHIKUNTZAK MURRIZKETAK
VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES
2. Zordunak/Deudores 162.179,54 12.229,43
3. Hartzekodunak/Acreedores 411.071,60 43.366,41
5. Diruzaintza/Tesorería 720.672,02 2.244.570,29
6. Aldizkapenagatiko doikuntzak/Ajustes por periodificación
G U Z T I R A / T O T A L 162.179,54 1.131.743,62 2.300.166,13
KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETA
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 969.564,08 2.300.166,13
2008 2007
AURREKONTU ETA ONDARE ARLOETAKO AURREKONTU ETA ONDARE ARLOETAKO
KONTABILITATEA BATERATZEAKONTABILITATEA BATERATZEA
CONCILIACICONCILIACIÓÓN CONTABILIDAD N CONTABILIDAD
PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA -- PATRIMONIALPATRIMONIAL
URTEKO AURREKONTUAREN EMAITZA / RDO PRESUPUESTO CORRIENTE (981.920,74)
Amortizazioak / Amortizaciones (438.797,99)
Benetako Inbertsioak / Inversiones Reales 2.374.018,82
Emandako Kapital-Transferenciak / Transferencias de Capital concedidas (1.117.345,44)
Aktibo Finantzieroak - Sarrerak- / Activos Financieros -Ingresos- (28.299,25)
Aktibo Finantzieroak - Gastoak- / Activos Financieros -Gastos- 52.648,95
Ibilgetuan irteerak / Salidas de inmovilizado 0,00
ONDARE EMAITZA / RESULTADO PATRIMONIAL (139.695,65)
ONDARE - AURREKONTU KONTABILITATEEN BATERATZEA
2008 EKITALDIA / EJERCICIOCONCILIACIÓN DE LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL-PRESUPUESTARIA
TXOSTENA
MEMORIA
"Uliazpi Fundazioa" Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Erakunde Autonomoa da eta
Gizarte Politikako Departamentura atxikia dago.
La “Fundación Uliazpi” es un Organismo
Autónomo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa que está adscrito al Departamento
de Política Social.
Bere helburua “ongizate orokorra sustatzea eta
urritasun intelektuala duten edo laguntza-premia
garrantzitsuak dituzten gipuzkoarren bizi
kalitatea hobetzea da; eta baita beren familiena
ere”.
Su misión es la de “Promover el bienestar
general y mejora de la calidad de vida de las
personas guipuzcoanas que presentan
discapacidad intelectual y necesidades de
apoyo importantes; así como el de sus
familias”.
Gaur egun, hainbat eratako laguntzak eta
zerbitzuak eskaintzen ditu, adimen urritasuna eta
laguntza-premia garrantzitsuak dituzten
pertsonen behar eta nahietara egokituak eta
malguak.
2008ko ekitaldian, eta kontuan izanik adimen-
urritasuna duten pertsonek gero eta gehiago
eskatzen ari direla egoitzak eta eguneko arretak,
handitu egin da pertsona horiei zuzendutako
plaza kopurua .
Plaza kopuruaren handitze hori sendotu egin da
2009ko ekitaldian, Donostiako udalerrian
Ategorrieta Zentroa behin betiko eta osorik ireki
denez gero.
Etxebizitza Zerbitzuak 224 plaza ditu eguneko
24 orduetan, eta Uliazpiren menpeko zuzenak
diren arreta espezializatuko bost zentroren
bitartez estaltzen dira. Zentro horiek, hain zuzen
ere, Donostia (66 plaza), Fraisoro (66 plaza),
Zubieta (72 plaza), Bergaran kokatuta dagoen
Zubillaga Dk. Zentroa (10 plaza), eta
Ategorrieta Zentroa (10 plaza) dira.
Etxebizitza-zerbitzu honetan pertsona bakoitzak
banakako arreta jasotzen du, “pertsonarengan
zentratutako plangintza” batean oinarritua, eta
horren bidez, bizi-kalitatearen dimentsio
desberdinak lehenetsi eta zehazten dira, beren
premia eta lehentasunen arabera. Horrela,
eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak
eskaintzen dira: medikuntza-arreta,
farmakologia-arreta, odontologia-arreta, familia-
laguntza, jarduera terapeutikoak (fisioterapia,
musika-terapia, hidroterapia, medikuntza-
zainketa, zentzumen-estimulazioa), heziketa-
jarduerak eta laguntza psikologikoa (jokabide-
Actualmente proporciona un conjunto de
apoyos y servicios diversos y flexibles y
adaptados a las necesidades y deseos de las
personas con discapacidad intelectual y
necesidades de apoyo importantes.
En el ejercicio 2008, y debido al aumento de
la demanda residencial y de atención diurna
de personas con discapacidad intelectual, se
ha incrementado el número de plazas
destinadas a estas personas.
Este aumento de plazas se verá consolidado en
el ejercicio 2009, con la apertura definitiva y
completa del Centro Ategorrieta en el
municipio de Donostia.
El Servicio de vivienda dispone de 224 plazas
durante 24 horas al día, a través de cinco
centros de atención especializada
dependientes directamente de Uliazpi. Son los
centros de Donostia (66 plazas), Fraisoro (66
plazas) Zubieta (72 plazas), el Centro Dr.
Zubillaga en Bergara (10 plazas), y el Centro
Ategorrieta (10 plazas).
En este servicio de vivienda, cada persona
recibe una atención individualizada basada en
una “planificación centrada en la persona”
mediante la cual se priorizan y concretan las
diversas dimensiones de calidad de vida, en
función de sus necesidades y preferencias. Así
se prestan actividades básicas de la vida
diaria, atención médica, atención
farmacológica, atención odontológica, apoyo
familiar, actividades terapéuticas (fisioterapia,
músico-terapia, hidroterapia, cuidados
médicos, estimulación sensorial), actividades
formativas y apoyo psicológico (problemas de
arazoak, komunikazio-gaitasunak, auto-
zainketa, gizarte-gaitasunak, etxe-gaitasunak,
lanbide-gaitasunak eta lan-aurrekoak, kirol-
jarduerak, aisialdikoak, eta abar.
comportamiento, habilidades de
comunicación, auto-cuidado, habilidades
sociales, habilidades domésticas, actividades
ocupacionales y pre-laborales, actividades
deportivas, recreativas y de ocio.
Lau zerbitzu horietako bakoitzak bere arreta-
programak ditu, eta horiek beste zerbitzu eta lan
nahiz aisialdi-programekin koordinatzen dira,
arreta eskaintzen zaien pertsonen adinaren eta
beharren arabera.
Cada uno de estos cuatro servicios mantiene
sus propios programas asistenciales, los cuales
se coordinan con otros servicios y programas
de tipo laboral y recreativo, en función de las
edades y necesidades de las personas que son
atendidas.
Osagarri gisa, beste zerbitzu batzuk ere badaude,
hala nola, Eguneko zerbitzua eta Familiari
Laguntzeko zerbitzua edo Atsedenaldi
Zerbitzua. Eguneko Zerbitzuan arreta eskaintzen
zaie Egoitza Zerbitzuan daudenei, eta gainera 65
plaza ditu guztira (15 Zubietako zentroan, 20
Donostia Zentroan, 10 Fraisoro Zentroan, 10 Dr.
Zubillaga zentroan eta 10 Eibarko Egogain
Zentroan); bertan 7 orduko zerbitzua eskaintzen
da astelehenetik ostiralera.
Zerbitzu hori ere hobetu egin da 2008. urtean,
eskaerak ere handitu egin direnez gero, eta hain
zuzen ere, eskualde mailako baliabideen bitartez
eman zaio irtenbidea.
Complementariamente existen los
denominados servicios de Día y de Apoyo
Familiar o Respiro. El Servicio de Día además
de dar servicio a las personas atendidas en el
Servicio Residencial, dispone de un total de
65 plazas (15 en el Centro Zubieta, 20 en el
Centro Donostia, 10 en el Centro Fraisoro, 10
en el Centro Dr. Zubillaga, y 10 en el Centro
Egogain de Eibar), con una atención
aproximada de 7 horas diarias de lunes a
viernes.
Este servicio también se ha visto
incrementado en el 2008, debido al
incremento de la demanda, y que se ha
resuelto a través de dispositivos comarcales.
Abuzturako 20 plazako Eguneko Zerbitzua
prestatu da, eta era horretan familiei laguntza
eman nahi izan zaie pertsona ezgaituak etxean
dauden garaian.
Para el mes de agosto se ha dispuesto de otro
Servicio de Día para 20 plazas, con el que se
ha dado soporte a las familias en el período en
el que las personas con discapacidad están en
el hogar familiar.
Atsedenaldi zerbitzuari dagokionez, egonaldi
laburretan eskaini da arreta, hala nola,
asteburuetan, edo 15 egun nahiz hilabeteko
epean, urtean zehar eta abuztuan, gaueko 3143
egonaldi eginez.
En cuanto al servicio de Respiro, se ha dado
asistencia durante estancias cortas, como por
ejemplo, durante los fines de semana, o
períodos de 15 días o un mes, a lo largo del
año y durante el mes de agosto, 3143 estancias
de noche.
1999. urteaz geroztik, laguntza teknikoa
eskaintzen diogu Txara Ieko hiru bizikidetza
unitateetako bati; bertan urritasun intelektuala
duten eta laguntza orokorraren beharrean
dauden 6 pertsona bizi dira, eta orain arte
Uliazpiko egoitza-zerbitzuak eskaintzen zien
arreta.
Desde el año 1.999, venimos proporcionando
apoyo técnico a una de las tres unidades de
convivencia de Txara I, donde viven 6
personas con discapacidad intelectual y
necesidades de apoyo generalizado, que hasta
la fecha estaban atendidas en el Servicio
Residencial de Uliazpi.
Urte honetan zehar familiei laguntzeko
programa garatzen jarraitu da; programa horri
Durante este año se ha seguido desarrollando
un programa de apoyo a familias, que atienden
esker arreta eskaintzen zaio urritasun
intelektualen bat duen edo laguntza orokorra
behar duen senideari, eta baita portaera arazoak
dituztenei ere. Programa hau Uliazpiren eta
EHUren arteko hitzarmen bati esker garatu da.
en el hogar a un familiar con discapacidad
intelectual y necesidades de apoyo
generalizadas, así como problemas de
comportamiento. Este programa se desarrolla
a través de un convenio de colaboración entre
Uliazpi y la U.P.V.
Eskaintzen den laguntza hori arreta programak
deiturikoetatik bideratzen da. Aipatu programak
kasu bakoitzean lortu nahi diren helburuen
arabera diseinatzen dira, baina edonola ere,
guztiek dituzte helburu komun batzuk: urritasun
intelektuala dutenei eta laguntza orokorra behar
duten pertsonei arreta eskaintzea, garapenerako
beharrezko entrenamendua, bakoitzaren
autonomia mantendu, handitu eta maximizatzea;
eta horretaz guztiaz gain pertsona horiek
eguneroko bizitzako egoera desberdinetan
aukeratu ahal izatea bilatuko da.
La atención dispensada se enmarca a través de
los denominados programas de atención. Estos
se diseñan en función de los objetivos
perseguidos en cada caso, si bien todos tienen
como común denominador la aportación, a las
personas con discapacidad intelectual y
necesidades de apoyo generalizado, del
entrenamiento necesario para el desarrollo,
mantenimiento, incremento y maximación de
su propia autonomía, procurando además que
dichas personas puedan elegir en las diferentes
situaciones de la vida cotidiana.
Uliazpin 260 pertsona baino gehiagok lan egiten
du, eta horien artean daude lanaldi partzialeko
langileak; guztiak ere arreta zuzeneko sei
zentroen eta Zerbitzu Zentralen artean banatuak.
En Uliazpi trabajan más de 260 personas,
entre las que se incluye el personal a tiempo
parcial; repartidas entre los seis centros de
atención directa y los servicios centrales.
Arestian aipatu legez Uliazpiren eginkizun
zehatza arreta eskaintzen diegun pertsonen
"bizi-kalitatea hobetuko duten zerbitzuak
eskaintzea" da. Ildo horretatik Uliazpik bere
Kudeaketa Planaren barruan, burutu beharreko
ekintza eta helburu desberdinak jasotzen ditu;
horiek guztiak, hain zuzen ere, prozesuko talde
desberdinek garatuko dituzte.
Prozesu horiek hiru sistematan bildu ditzakegu:
1.- Erabiltzaileen kudeaketa-area.
Bizi-kalitatearen kontzeptua urritasuna duten
pertsonen arretaren ardatz nagusia dugu.
Arrazoiak era askotakoak izan daitezke, baina
bat azpimarratuko genuke batik bat; ongizate-
gizarteetan bizi-kalitatea bera helburu bat den
bezalaxe Erkidego bateko herritar guztientzat,
urritasunak dituzten pertsonentzat ere halaxe
izan behar du, eta kasu honetan, adimen-
urritasuna duten pertsonentzat ere bai, jakina.
Arestian aipatu dugunez, 2008. urtean garrantzi
berezia izan dute bai egoitza-zerbitzuen
Como hemos señalado anteriormente, la
misión de Uliazpi expresa de forma explícita
“la prestación de los servicios que mejoren la
calidad de vida” de las personas a las que
atendemos. En esta línea Uliazpi, dentro de su
Plan de Gestión, recoge los diferentes
objetivos y acciones a llevar a cabo y que se
desarrollan desde los diferentes equipos de
proceso.
Estos procesos podríamos agruparlos en tres
áreas:
1.- Area de gestión de usuarios.
El concepto de calidad de vida es el eje clave
en la atención de las personas con
discapacidad. Las razones son variadas pero
resaltaríamos una; en la medida en que la
calidad de vida es una finalidad en sí misma
en las sociedades del bienestar con relación a
todos los ciudadanos de una Comunidad,
también lo debe de ser para las personas con
discapacidades y en este caso, para las
personas con discapacidad intelectual.
Como hemos mencionado antes, la ampliación
de los servicios residenciales y de atención de
hedapenak eta bai eguneko arretarenak ere.
Handipen hori 2009ko ekitaldian amaituko da.
Jarraian, gaur egun erabiltzen den Bizi
Kalitatearen kontzeptuaren inguruan 2008.
urtean zehar azpimarratu diren jardueretako
batzuk aipatuko ditugu
Azpimarratu behar dugun beste jarduera bat,
hain zuzen ere, aurten horrelakoen beharra
agertu duten adin txikikoei arreta eskaintzen
hasi izana da. Jarduera honek ere garapen
bereziagoa izango du 200. ekitaldiaren hasieran.
- Arreta jasotzen dutenei komunikazio-
sistema alternatiboak eskaintzea.
Komunikazioa funtsezko elementua da
guztiontzat gure bizitzetan, eta geure
eguneroko bizitzako gai garrantzitsu
askotan aukeraketak egiteko ezinbesteko
tresna bilakatzen da.
- Adimen-atzerapena duten pertsonei
eskaintzen zaien arreta hobetzen du,
okerrerako prozesu batean badaude.
- Familiarren eta erabiltzaileen arteko
harremanak.
día han tenido durante el 2008 un
protagonismo importante. Esta ampliación
culminará en el ejercicio 2009.
A continuación señalamos algunas de las
actuaciones que durante el 2008 han intentado
poner el acento en relación al concepto de
Calidad de Vida manejado en la actualidad.
Otra actuación que debemos resaltar es el
inicio de una atención especial a aquellos
menores que lo han requerido en este año.
Esta actuación también se desarrollará más
específicamente en los inicios del ejercicio
2009.
- Proporcionar a las personas atendidas
sistemas alternativos de comunicación.
La comunicación supone para todos un
elemento clave en nuestras vidas,
convirtiéndose en una herramienta
necesaria para realizar elecciones en
aspectos relevantes de la vida cotidiana.
- Mejora de la atención a las personas
con retraso mental que se encuentran en
proceso de deterioro.
- Relaciones familiares y usuarios.
Uliazpik ahalegin berezia egin du senideek
harremana izan dezaten bai erabiltzailearekin eta
baita Zerbitzuko profesionalekin ere. Eta
horretarako talde topaketak nahiz indibidualak
antolatu dira.
Era horretan, guztira 272 familietatik 258rekin
banakako topaketa formalak izan ditugu gure
zentroetan.
Etxeko egonaldien erregulartasuna neurtzeko
adierazleetako bat urtean 50 gau baino gehiago
etxean igarotzen dituztela adierazten diguna da,
eta datu horren arabera, 2008an % 39k baino
gehiagok izan dute.
Desde Uliazpi se ha puesto un especial
empeño en que se mantenga la relación de los
familiares con el usuario y con los distintos
profesionales del Servicio. Para ello se han
organizado encuentros formales grupales o
individuales que ayuden a su mantenimiento.
Así se han mantenido encuentros individuales
formales con 258 familias de un total de 272,
en propios centros.
Un indicador que nos mide la regularidad de
las estancias en el hogar familiar es el que
señala el número de usuarios que están en su
hogar familiar más de 50 noches al año, que
ha resultado en el año 2008 más de un 39%.
- Sendiarentzako laguntza.
Familiei eskaintzen zaien laguntzen artean
Atsedenaldi Zerbitzua dago. Zerbitzu honi
dagokionez, okupazio nabarmen hasi da, eta
- Apoyo familiar.
Entre los diferentes apoyos a las familias, se
encuentra el Servicio de Respiro. El nivel de
ocupación de este servicio se ha incrementado
eskaera guztiei erantzuna ematea lortu da.
2008. urteko abuztuan Donostia, Fraisoro eta
Zubietako zentroak irekita egon dira, opor-
garaian babes handiagoa eta hobea eskaintzeko.
Abuztuko Atsedenaldi zerbitzuan 18 plaza
eskaini dira hilabete osoan.
ostensiblemente, dando respuesta a la
totalidad de las demandas.
En el año 2008, durante el mes de agosto, han
permanecido abiertos los centros de Donostia,
Fraisoro y Zubieta para dar un mayor y mejor
apoyo familiar en periodos vacacionales.
El número de plazas de todo el mes ofertadas
en el servicio de Respiro de Agosto ha sido de
18.
- Banakako Programak
Arreta eskaintzen zaien pertsona guztiek dute
bere banakako programa, eta bertan bakoitzaren
beharrak eta helburuak zehazten dira.
2008. urtean programa indibidualei buruzko 86
programa aztertu dira ikuspegi formaletik, eta
beraz, horrek esan nahi du hiru urtetan
programen %100 aztertuko direla.
- Programas individualizados.
Todas las personas atendidas disponen de un
programa individualizado donde se
contemplan las necesidades y los objetivos de
las mismas.
Durante el año 2008, se han revisado desde el
punto de vista formal, 86 planes de programas
individuales, que supone superar en tres años
el 100% de los programas revisados.
- Ohiko zerbitzuen erabilera.
2008. urtean zehar erabiltzaileetatik %65k
komunitate-jardueretan parte hartu dute
gizartean behar bezala txertatutako guneetan.
- Utilización de servicios ordinarios.
Durante el 2008, el 65% de los usuarios han
participado en actividades comunitarias en
lugares socialmente integrados.
- Osasuna eta ongizatea.
Urtero bezala ongizatea bermatzea helburu
duten azterketa eta terapiak burutu dira.
Fisioterapeuten ohiko ekintzez gain, igerileku
nahiz hidroterapiako jarduerak mantendu dira.
- Salud y bienestar.
Se ha procedido al igual que cada año, a las
revisiones y terapias encaminadas a garantizar
el mejor bienestar.
Además de las intervenciones habituales de
los fisioterapeutas, se han mantenido las
actividades de piscina e hidroterapia.
2.- Politika eta estrategia sistema.
Gure kudeaketa-sistema osatzen duten
elementuen garapenari dagokionez, honako
hauek nabarmen ditzakegu 2008an:
a) Hausnarketa Estrategikoaren Prozesua
amaitzea.
b) 2008-2009rako Kudeaketa Plana prestatzea.
c) Uliazpin lidergoari buruzko eskumenak
prestatzea.
2.- Sistema de política y estrategia.
Dentro del desarrollo de los diferentes
elementos que forman parte de nuestro
sistema de gestión, resaltaríamos durante el
año 2008:
a) Finalización del Proceso de Reflexión
Estratégica.
b) Elaboración del Plan de Gestión2008-
2009.
c) Elaboración de las competencias sobre
liderazgo en Uliazpi.
d) Kudeaketa-sistemaren dokumentazioa
hobeto aztertzeko aukera emango digun
tresna informatikoa garatzea.
d) Desarrollo de herramienta informática que
nos permite un mejor tratamiento de la
documentación del sistema de gestión.
Bizi Kalitatea eta kalitatea bermatzen duten
sistemak hobetzeaz gain, Uliazpik beste erronka
bati aurre egin behar dio: zerbitzuak eskaintzea
indarrean dauden esparru eta irizpide
ekonomikoen barruan.
Era horretan, 2008an eskainitako zerbitzuen
igoera zehaztu dezakegu.
Además de la mejora en la Calidad de vida y
de los sistemas de aseguramiento de la
calidad, Uliazpi debe asumir el reto de
proporcionar servicios dentro del marco y de
los criterios económicos vigentes.
Así, podemos indicar el aumento de los
servicios prestados durante el año 2008.
2005
Urtea
2006
Urtea
2007
Urtea
2008
Urtea Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Egoitza-
plazak
213 213 213 224 Plazas
residenciales
213 213 213 224
Eguneko
Zentroa
213+50 213+50 213+50 224+65 Centro de Día 213+50
213+50 213+50 224+65
Eguneko
Zentroa
(abuztua)
20 20 20 20 Centro de Día
(agosto)
20 20 20 20
Atsedenaldi Zerbitzua
(abuztua)
18 18 18 18 Servicio de Resp.(agosto)
18 18 18 18
Atsedenaldi egonaldiak
urtean zehar
(egunetan)
2.428 2.439 2.720 3143 Estancias Resp. Durante
el año (en días)
2.428 2.439 2.720 3143
Erabiltzaileengandik datorren finantzazioa
hurrengo bilakaera
La financiación proveniente de los usuarios
siguiente evolución
2005 urtea
2006 Urtea
2007 Urtea
2008 Urtea
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Erabiltzaile
en
finantzazioa €tan
1198610 1313053 1373394 1493.942 Financiación
de los
usuarios en €
1198610 1313053 1373394 1493.942
- Aurten Gipuzkoako Foru Aldunditik
jasotako transferentzia arruntak 12.775.650€
izan dira.
- Beste datu aipagarria absentismo mailaren
bilakaera da.
- Absentismo maila (lizentziak, lanez
kanpoko istripuak eta gaixotasun arrunta).
- Las transferencias corrientes provenientes
de la Diputación Foral de Gipuzkoa han
sido este año 12.775.650€.
- Otro elemento a resaltar es la evolución
del nivel de absentismo.
- Nivel de absentismo (licencias, accidentes
no laborales y enfermedad común).
2005
urtea
2006
urtea
2007
urtea
2008
urtea
Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
% 6,27 6,27 8,11 7,8 % 6,27 6,27 8,11 7,8
2008. urtean ere Prestakuntza Planarekin aurrera
jarraitu da, eta jarduera-maila ere altua izan da,
bai orain hainbat urte Uliazpin ezarri eta garatu
den auto-prestakuntza sistemari dagokionez, eta
baita prestakuntza jarraituko sistema
tradizionalagoari dagokionez ere. Plantillako
257 pertsonatik 217k, hau da, %92,6k
prestakuntza jasotzen dute. Heziketa-ekintzetan
parte hartu dutenak 266 izan dira.
Durante el 2008 se ha seguido desarrollando
el Plan de Formación, con un nivel de
actividad alto, tanto en lo referido al sistema
de autoformación propio instaurado y
desarrollado en la Fundación desde hace
varios años, como el sistema de Formación
continuada más tradicional. El número de
participantes en acciones formativas ha sido
de 266.
Laburbilduz, esan dezakegu 2008. urtea jauzi
handi bat egin dugula, bai kualitatiboki eta bai
kuantitatiboki, Gipuzkoan adimen-urritasuna eta
laguntza-premiak dituzten pertsonei eskainitako
arretan.
En resumen, podríamos destacar que el año
2008 ha supuesto un salto cuantitativo y
cualitativo en la atención de las personas con
discapacidad intelectual y necesidades de
apoyo en Gipuzkoa.
Donostia, 2009ko apirila. San Sebastián, abril de 2009
01 Departamentua. "Uliazpi Fundazioa" Foru ErakundeAutonomoa
010. Programa. "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru ErakundeAutonomoa
Departamento 01.Organismo Autónomo Foral "FundaciónUliazpi"
Programa 010. Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓNULIAZPI"
Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programaDepartamentua 01 Sekzioa 01 Programa kodea 010 Funtzioa 311Departamento Sección Código programa Función
Helburuak / Objetivos
01 Erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea eta haiek gustura egotea.Mejora de la calidad de vida y satisfacción de los usuarios.
Ekintzak / AccionesIndikatzaileak
Indicadores
Aurreikusia
Previsión
Egina
Realización
Burutua
Ejecución
01.1 Egoitza Zerbitzua (24 ordu/365 egun) Plaza kopuruaNº de plazas 215 224 104,19%Atención residencial (24 horas/365 días)
01.2 Eguneko Zerbitzua Plaza kopuruaNº de plazas 270 289 107,04%Atención Centro de Día
01.3 Beren eguneroko bizitzan hautapen esanguratsuak egitendituzten erabiltzaileen kopurua guztien artean.
Erabiltzaile %% de usuarios % 95 % 90 % 95
Nº de usuarios que realizan elecciones significativas de suvida cotidiana respecto al total.
01.4 D bitaminaren plasma-tasaren zehaztapena egiten zaienpertsonen kopurua.
Erabiltzaile %% usuarios % 75 % 82 %109
Número de personas a las que se les realiza unadeterminación de tasas plasmáticas de vitamina D.
01.5 Komunikazio plan bat abian duten erabiltzaileen kop.Ehunekotan.
Erabiltzaile %% de usuarios % 50 % 47 % 94
Nº de usuarios que tienen un plan de comunicación enmarcha respecto del total.
01.6 Jokabide-arazo larriak dituzten erabiltzaileen artetikbeharrezko aurrerapen-txostena duten erabiltzaileen kop.Ehunekotan.
Erabiltzaile %% de usuarios % 95 % 96 % 101
Nº de usuarios que disponen de un informe de progresorespecto del total de usuarios con graves problemas deconducta que lo requieran .
01 Departamentua. "Uliazpi Fundazioa" Foru ErakundeAutonomoa
010. Programa. "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru ErakundeAutonomoa
Departamento 01.Organismo Autónomo Foral "FundaciónUliazpi"
Programa 010. Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓNULIAZPI"
Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programaDepartamentua 01 Sekzioa 01 Programa kodea 010 Funtzioa 311Departamento Sección Código programa Función
Helburuak / Objetivos
01 Erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea eta haiek gustura egotea.Mejora de la calidad de vida y satisfacción de los usuarios.
Ekintzak / AccionesIndikatzaileak
Indicadores
Aurreikusia
Previsión
Egina
Realización
Burutua
Ejecución
01.7 Zainketa eta arretarako eta osasuna eta segurtasunerakoprozedura aplikatzea beharrezkoa izanik, ekintza guztiakabian dituzten erabiltzaileen kop. Ehunekotan. Erabiltzaile %
% de usuarios % 98 % 100 % 102Nº de usuarios que, requiriendo la aplicación delprocedimiento de cuidado y atención, salud y seguridad,tienen en marcha la totalidad de las acciones con respecto altotal.
01.8 Programa Indibidualen Plan berrikusien kop ErabiltzaileUsuarios 85 86 101,18%Nº de Planes de Programas Individuales revisados
01.9 Urteko azterketa medikoa egin zaien erabiltzaileenportzentajea, analisi orokorrak barne.
Erabiltzaile %% usuarios % 100 % 100 % 100
Porcentaje de usuarios al que se ha aplicado la revisiónmédica anual, incluida la analítica general.
01.10Arriskuagatik edo narriadura-prozesuagatik jarraipen bereziaegiten zaien pertsonen kopurua.
Pertsonen kopuruanºde personas 65 80 123,08%
Numero de personas a las que se realiza un seguimientoespecial por riesgo o proceso de deterioro
01.11Gizarte mailan txertatutako kirol guneetan jarduerakomunitarioak hilero egiten dituzten erabiltzaileen kop.Ehunekotan.
Erabiltzaile %% usuarios % 47 % 65 % 138
Nº de usuarios que mensualmente realiza actividadescomunitarias en lugares deportivos socialmente integradoscon respecto al total
01.12Ategorrieta proiektuaren gauzatzea Obraren %gauzatua% ejecución deobra
% 100 % 100 % 100Ejecución del Proyecto Ategorrieta
01 Departamentua. "Uliazpi Fundazioa" Foru ErakundeAutonomoa
010. Programa. "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru ErakundeAutonomoa
Departamento 01.Organismo Autónomo Foral "FundaciónUliazpi"
Programa 010. Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓNULIAZPI"
Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programaDepartamentua 01 Sekzioa 01 Programa kodea 010 Funtzioa 311Departamento Sección Código programa Función
Helburuak / Objetivos
02 Senideen gogobetetzeaSatisfacción familiar
Ekintzak / AccionesIndikatzaileak
Indicadores
Aurreikusia
Previsión
Egina
Realización
Burutua
Ejecución
02.1 Familia-batzordeekin egindako bilera kop. Bilera kop.Nº de reuniones 6 10 166,67%Nº de reuniones celebradas con las comisiones familiares
02.2 Zentroetako profesionalekin harreman indibidual batgutxienez izan duten familien % familia guztien artean
Senitartekoekinerlazionatutako %%familias con uncontacto
% 90 % 95 % 106% de familias que han mantenido al menos un contactoindividual con profesionales de los Centros respecto al totalde las familias.
02.3 Jasotako kexen eta iradokizunen artetik ekintzazuzentzaileak xedatu zaizkienen ehunekoa
Ekintzazuzentzaileen %% accionescorrectoras
% 100 % 100 % 100Porcentaje de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidaspara las que se han implantado acciones correctoras.
02.4 Familia-inkestan oinarrituta kalkulatutakogogobetetasun-indizea
Familien batezbesteko balorazioa10 punturengainean.Valoración mediafamiliar sobre 10puntos.
7 8,6 122,86%
Indice de satisfacción calculado a partir de la encuestafamiliar.
02.5 Etxeko Laguntza Programarekin loturik familiek dutengogobetetasun-indizea
Familien batezbesteko balorazioa10 punturengainean.Valoración mediafamiliar sobre 10puntos.
6,5 6,6 101,54%
Indice de satisfacción de las familias en relación al Programade Apoyo en el hogar.
02.6 Jarrera-arazoak dituzten eta egoitzan arreta eskaintzen zaienpertsonen urteko kopurua.
Pertsonen kopuruaNº de personas 8 6 75%
Número de personas con problemas de conducta atendidasanualmente en el hogar.
01 Departamentua. "Uliazpi Fundazioa" Foru ErakundeAutonomoa
010. Programa. "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru ErakundeAutonomoa
Departamento 01.Organismo Autónomo Foral "FundaciónUliazpi"
Programa 010. Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓNULIAZPI"
Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programaDepartamentua 01 Sekzioa 01 Programa kodea 010 Funtzioa 311Departamento Sección Código programa Función
Helburuak / Objetivos
03 Kalitateko zerbitzu bat eskaintzeko euskarriak hobetzea.Mejora de los soportes para la prestación de un servicio de calidad.
Ekintzak / AccionesIndikatzaileak
Indicadores
Aurreikusia
Previsión
Egina
Realización
Burutua
Ejecución
03.1 Instalazioetan garbiketa, dekorazio, altzarien egoera eta bestegauza batzuei dagokienez egindako berrikuspen kop.
Berrikuspenenkop.Nº de revisiones 170 141 82,94%Nº de revisiones realizadas a las instalaciones sobre la
limpieza, decoración, estado del mobiliario y otros.
03.2 Kontratazio berriko espediente kop. Espediente kop.Nº expedientes 2 1 50%Nº de expedientes de nueva contratación.
03.3 Azpikontratutako zerbitzuen berrikuspen kop. Berrikuspen kopNº revisiones 60 62 103,33%Nº de revisiones de los servicios subcontratados.
03.4 Unitateko Arduradun bakoitzak Villa talde osoarekinegindako bilera kop.
Bilera kop.Nº reuniones 60
Nº de reuniones de cada Responsable de Unidad con todo elgrupo Villa.
03.5 Unitateko Arduradun bakoitzak gaueko pertsonalarekinegindako bilera kop.
Bilera kopNº reuniones 500
Nº de reuniones de cada Responsable de Unidad con elpersonal de noche.
03.6 Unitateko Arduradun bakoitzak medikuarekin egindakobilera kop.
Bilera kop.Nº reuniones 200
Nº reuniones de cada Responsable de Unidad con el médico.
03.7 Atzemandako pertsona-familia potentzial berrien kopurua.ErabiltzailekopuruaNº usuarios 30 20 66,67%
Número de personas-familias potenciales nuevas detectadas.
01 Departamentua. "Uliazpi Fundazioa" Foru ErakundeAutonomoa
010. Programa. "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru ErakundeAutonomoa
Departamento 01.Organismo Autónomo Foral "FundaciónUliazpi"
Programa 010. Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓNULIAZPI"
Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programaDepartamentua 01 Sekzioa 01 Programa kodea 010 Funtzioa 311Departamento Sección Código programa Función
Helburuak / Objetivos
03 Kalitateko zerbitzu bat eskaintzeko euskarriak hobetzea.Mejora de los soportes para la prestación de un servicio de calidad.
04 Barne-prozesuak etengabe hobetzeaMejora continua de los procesos internos
Ekintzak / AccionesIndikatzaileak
Indicadores
Aurreikusia
Previsión
Egina
Realización
Burutua
Ejecución
03.8 Atsedenerako erabilgarri dauden gaueko egonlekuenokupazio maila
gau %%noches % 70 % 91,64 % 131
Grado de ocupación de las estancias de noche disponiblespara respiro.
04.1 Helburu estrategikoekin bat datozen programen kopuruaKudeaketa Planeko programa guztien artean.
Programen %% de programa % 70 % 100 % 143
Número de programas alineados con los objetivosestratégicos del total de programas del Plan de Gestión.
04.2 Kudeaketa Planaren barruan amaitutako jardueren kopuruaguztien artean (bi urteko kudeaketa-plana).
Abian jarritakoekintzen %% accionespuestas en marcha
% 45 % 82 % 182Número de actuaciones finalizadas del Plan de Gestión sobreel total (plan de gestión bianual)
04.3 Kudeaketa plana egitea Plan Kopuruanºde planes 1 1 100%Elaboración del Plan de Gestión
04.4 Heziketa-partidaren exekuzio-maila,1.Kapituluan ordu %% horas % 85 % 104 % 122Grado de ejecución de la partida de formación,Capítulo 1.
04.5 Aisialdi eta denbora libreko partidaren exekuzio-maila. aurrekontu %% presupuestos % 95 % 104,61 % 110Grado de ejecución de la partida de ocio y tiempo libre.
04.6 Desbideratze-portzentajea 1. Kapituluan aurrekontu %% presupuestos % 1,8 % 3,4 % 189Porcentaje de desviación en el capítulo 1
04.7 Desbideratze-portzentajea 2. Kapituluan. aurrekontu %% presupuestos % 0,1 % 0,1 % 100Porcentaje de desviación en el capítulo 2.
04.8 Desbideratze-portzentajea 6. Kapituluan. aurrekontu %% presupuestos % 5 % 28,36 % 567Porcentaje de desviación en el capítulo 6.
01 Departamentua. "Uliazpi Fundazioa" Foru ErakundeAutonomoa
010. Programa. "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru ErakundeAutonomoa
Departamento 01.Organismo Autónomo Foral "FundaciónUliazpi"
Programa 010. Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓNULIAZPI"
Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programaDepartamentua 01 Sekzioa 01 Programa kodea 010 Funtzioa 311Departamento Sección Código programa Función
Helburuak / Objetivos
05 Giza Baliabideen kudeaketa hobetzeaMejora de la gestión de Recursos Humanos
Ekintzak / AccionesIndikatzaileak
Indicadores
Aurreikusia
Previsión
Egina
Realización
Burutua
Ejecución
05.1 Absentismo-maila Hitzarmen arrazoiengatik (LEI, lanekoakez diren istripuak eta senide baten gaixotasun larria)
Ordu %% de horas % 6,8 % 7,8 % 115
Indice de absentismo por motivos Convenio (ILT, accidentesno laborales y enfermedad grave pariente).
05.2 Jasotako heziketarekin zenbateraino gustura dagoen Gustura daudenpertsonen %% personas que síestán satisfechas
% 60 % 85 % 142Grado de satisfacción de la formación recibida
05.3 Ezbeharra gertatuz gero jokatzeko moduari buruzko heziketajaso duten plantilako pertsonen kop.
pertsonen %% de personas % 80
Nº de personas de la plantilla que ha recibido formaciónsobre cómo actuar en caso de siniestro.
05.4 Lanaren berrikuspen-prozedura egin zaien plantilakopertsonen kopurua guztien artean.
PertsonenKopuruaNºde personas % 90 % 75 % 83Número de personas de la plantilla que han pasado el
procedimiento de revisión del trabajo respecto al total.
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