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INGRESOS TOTALES ¢ 11.558.983.069
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 286.000.000
1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios Venta de bienes y servicios 286.000.000
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios Venta de otros servicios 286.000.000
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.789.198.620
1.4.1.0.00.00.0.0.000 9.454.636.463
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 3.628.000.000
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras 5.081.241.520
1.4.1.5.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas 745.394.943
1.4.3.0.00.00.0.0.000 334.562.157
1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales 334.562.157
Banco Mundial 72.959.607
UNICEF 261.602.550
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.483.784.449
3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 1.483.784.449
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 662.651.252
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 821.133.197
AÑO 2018
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
CLASIFICACION DE INGRESOS
1
CLASIFICACIONMONTO
(en colones)JUSTIFICACION
1.3.1.2.09.09.0.0.000 286.000.000
Corresponde a Ingresos por Venta de Servicios proyectados para
el año 2018, con el fin de financiar actividades propuestas para
el próximo año que no se pueden financiar con transferencia del
gobierno, dado que los recursos son insuficientes para cubrir todos
los gastos del Instituto. Se incluyen ingresos para la Encuesta de
Habilidades
1.4.1.1.00.00.0.0.000 3.628.000.000
Corresponde a los recursos aprobados por el Gobierno de la
República en el Presupuesto Ordinario del 2018, para la ejecución
de las actividades propias de la Institución, asimismo para el
financiamiento de la Encuesta Nacional de Hogares, con
fundamento en lo que establece la Ley Nº 7839, de creación del
Sistema Estadístico Nacional.
1.4.1.6.00.00.0.0.000 5.081.241.520
Aporte del Banco Central para el diseño y ejecución de diferentes
proyectos relacionados con la producción de estadísticas básicas
para el Sistema de Cuentas Nacionales de conformidad con lo
establecido en el Convenio Marco BCCR-INEC y los perfiles de
cada uno de los proyectos.
1.4.1.1.00.00.0.0.000 745.394.943
Aporte del Consejo de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS)
para el diseño y ejecución de la Encuesta Nacional sobre
Discapacidad.
1.4.3.1.00.00.0.0.000 334.562.157
Aporte de la UNICEF para la elaboración de la Encuesta de
Indicadores Múltiples de Conglomerados y aporte del Banco
Mundial para la elaboración del Sistema Integrado de Encuesta a
Hogares.
Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras
Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales
Venta de bienes y servicios
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
CLASIFICACION DE INGRESOS
AÑO 2018
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas
Transferencias Corrientes del Gobierno Central
2
CLASIFICACIONMONTO
(en colones)JUSTIFICACION
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
CLASIFICACION DE INGRESOS
AÑO 2018
3.3.0.0.00.00.0.0.000 662.651.252
Recursos de Superávit Libre de años anteriores, asi como
proyectados, que no serán utilizados en el presente año pero que
serán requeridos para el financiamiento de compra de Bienes
duraderos, así como para el financiamiento de la primera etapa
del Proyecto de los Cansos Nacionales 2020, dado que el INEC no
cuenta con recursos suficientes para enfrentar el gasto de la
transferencia de recursos del gobierno aprobada para el año
2018.
3.3.2.0.00.00.0.0.000 821.133.197
Recursos proyectados de Superávit Específico de los diferentes
proyectos que realiza el INEC, correspondientes a recursos que no
se utilizaron durante el presente año dada la necesidad de
financiar actividades propias de los proyectos propuestas para el
año 2018, así como para el financiamiento de la primera etapa
del Proyecto de los Cansos Nacionales 2020, dado que el INEC no
cuenta con recursos suficientes para enfrentar el gasto de la
transferencia de recursos del gobierno aprobada para el año
2018.
11.558.983.069 TOTAL INGRESOS
Recursos de vigencias anteriores
3
TOTAL GENERAL 1.515.279.774 182.064.420 9.572.611.679 289.027.196 11.558.983.069
PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 TOTAL
DESCRIPCION
0 REMUNERACIONES 1.426.566.150 178.388.420 5.723.099.001 282.429.580 7.610.483.151
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 521.461.720 61.411.110 2.692.729.797 98.953.420 3.374.556.047
0.01.01 Sueldos por Cargos Fijos 519.461.720 61.411.110 481.196.220 98.953.420 1.161.022.470
0.01.03 Servicios Especiales 0 0 2.209.533.577 0 2.209.533.577
0.01.05 Suplencias 2.000.000 0 2.000.000 0 4.000.000
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 20.620.380 0 311.946.448 1.256.040 333.822.868
0.02.01 Tiempo Extraordinario 8.275.380 0 311.946.448 1.256.040 321.477.868
0.02.05 Dietas 12.345.000 0 0 0 12.345.000
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 606.342.050 82.097.100 1.537.607.651 126.996.790 2.353.043.591
0.03.01 Retribución por años servidos 186.697.850 21.755.370 291.242.440 50.959.520 550.655.180
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 201.260.960 29.397.180 470.244.342 31.575.600 732.478.082
0.03.03 Decimotercer mes 87.204.650 11.035.020 349.124.640 17.470.950 464.835.260
0.03.04 Salario escolar 75.501.640 9.521.690 308.937.338 15.042.310 409.002.978
0.03.99 Otros Incentivos Salariales 55.676.950 10.387.840 118.058.891 11.948.410 196.072.091
0.04 SUBTOTAL CARGAS SOCIALES 175.351.410 22.189.270 702.011.562 35.130.690 934.682.932
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 96.835.880 12.253.770 387.683.292 19.400.510 516.173.452
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5.234.350 662.370 20.955.853 1.048.690 27.901.263
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 15.703.100 1.987.100 62.857.570 3.146.030 83.693.800
0.04.04 Contribución a FODESAF 52.343.730 6.623.660 209.558.965 10.486.770 279.013.125
0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 5.234.350 662.370 20.955.883 1.048.690 27.901.293
0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 100.290.590 12.690.940 401.514.214 20.092.640 534.588.384
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 53.181.240 6.729.640 212.911.383 10.654.560 283.476.823
0.05.02 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 15.703.100 1.987.100 62.867.590 3.146.030 83.703.820
0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 31.406.250 3.974.200 125.735.241 6.292.050 167.407.741
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 2.500.000 0 77.289.330 0 79.789.330
0.99.99 Otras remuneraciones 2.500.000 0 77.289.330 0 79.789.330
1 SERVICIOS 3.198.200 0 2.845.771.804 0 2.848.970.004
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 165.660.018 0 165.660.018
5 BIENES DURADEROS 81.965.424 2.176.000 343.940.000 3.447.616 431.529.040
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.550.000 1.500.000 494.140.856 3.150.000 502.340.856
CLASIFICACION DE GASTOS POR PROGRAMAS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
En miles de colones
4
Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
0.01.01 519.461.720
Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades
permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos
salariales por costo de vida, a razón 1,85% para cada semestre del año 2018
según las Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto
2018 emitidas por el Ministerio de Hacienda.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
0.02.01 8.275.380
Tiempo extraordinario que será utilizado por la funcionaria que brinde apoyo
secretarial y logístico en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Directivo realizadas semanalmente los martes de 5:00 a 8:00 p.m..
0.02.05 12.345.000
Pago de dietas para cinco miembros del Consejo Directivo, que sesionan una vez a
la semana, esto corresponde a 4 sesiones al mes y 48 sesiones al año. Se estima un
incremento del 5% por costo de vida, lo que genera un costo por sesión de ¢51
438 por cada miembro, para un total de ¢257 190 por sesión aproximadamente.
0.03.01 186.697.850
Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario
cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de
salarios en que esté ubicado su puesto.
0.03.02 201.260.960Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha
impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.
0.03.03 87.204.650Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido
en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.
0.03.04 75.501.640Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en
la ley de salario escolar.
0.03.99 55.676.950
Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los
profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago de
incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas e
incentivo para los estadísticos.
0.04.01 96.835.880 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.
0.04.02 5.234.350 Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo 3°.
0.04.03 15.703.100 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.
0.04.04 52.343.730Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la
Ley N°5662, artículo 15.
0.04.05 5.234.350Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,
artículo 5°.
0.05.01 53.181.240Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.02 15.703.100Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.03 31.406.250Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,
según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.
0.99.99 2.500.000
Para la cancelación de un incentivo a estudiantes que realicen práctica estudiantil,
esto debido al apoyo que se necesita en la elaboración de los procesos
institucionales
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
REMUNERACIONES
5
Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
0 1.426.566.150 TOTAL PARTIDA
SERVICIOS
Corresponde al monto estimado para dar mantenimiento y reparación al equipo
de cómputo y los sistemas de información existentes en el Instituto
1 3.198.200 TOTAL PARTIDA
Recursos necesarios para la sustitución de teléfonos ya que algunos se encuentran
dañados por el uso diario y la antigüedad de los mismos
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso
constante, estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada
por la comisión de salud ocupacional de INEC, mueble aéreo para la custodia de
documentos, ventiladores de pared y de piso, para crear un ambiente mas fresco
en las diferentes áreas de trabajo
Para la adquisición de computadoras e impresoras según el plan de sustitución de
equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de Sistemas de Información,
además activos para el proyecto de rediseño de la infraestructura tecnológica
del INEC.
Recursos para el pago contractual de la licencia de un software legal para la
Asesoría Jurídica de acuerdo a lo indicado en el Contrato N°09-2014 entre el
INEC y GLOBALEX SISTEMA INFORMATICOS S.R.L.y para la actualizar y comprar
varias licencias que requiere la institución para su labor ordinaria
5 81.965.424 TOTAL PARTIDA
Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,
donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al Instituto
establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos
administrativos del año 2017 según lo establece el artículo 2° de la mencionada
ley.
6 3.550.000 TOTAL PARTIDA
1.515.279.774 TOTAL PROGRAMA
1.515.279.774 TOTAL PROGRAMA 01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1 3.198.200
81.965.424
6 3.550.000
BIENES DURADEROS
6
Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
0.01.01 61.411.110
Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades
permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos
salariales por costo de vida, a razón 1,85% para cada semestre del año 2018
según las Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto
2018 emitidas por el Ministerio de Hacienda.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
0.03.01 21.755.370
Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario
cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de
salarios en que esté ubicado su puesto.
0.03.02 29.397.180Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha
impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.
0.03.03 11.035.020Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido
en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.
0.03.04 9.521.690Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en
la ley de salario escolar.
0.03.99 10.387.840
Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los
profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago de
incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas e
incentivo para los estadísticos.
0.04.01 12.253.770 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.
0.04.02 662.370 Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo 3°.
0.04.03 1.987.100 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.
0.04.04 6.623.660Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la
Ley N°5662, artículo 15.
0.04.05 662.370Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,
artículo 5°.
0.05.01 6.729.640Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.02 1.987.100Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.03 3.974.200Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,
según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.
0 178.388.420 TOTAL PARTIDA
BIENES
DURADEROS
Para la adquisición de computadoras e impresoras según el plan de sustitución de
equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de Sistemas de Información,
además activos para el proyecto de rediseño de la infraestructura tecnológica
del INEC.
5 2.176.000 TOTAL PARTIDA
6 1.500.000Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,
donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
REMUNERACIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 2.176.000
7
Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al Instituto
establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos
administrativos del año 2017 según lo establece el artículo 2° de la mencionada
ley.
6 1.500.000 TOTAL PARTIDA
182.064.420 TOTAL PROGRAMA
182.064.420 TOTAL PROGRAMA 02
8
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
0.01.01 481.196.220
Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades
permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos
salariales por costo de vida, a razón 1,85% para cada semestre del año 2018
según las Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto
2018 emitidas por el Ministerio de Hacienda.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
0.01.03 2.209.533.577
Salario base del personal por servicios especiales para cumplir con las
actividades de las actividades permanentes así como Proyectos Especiales. Esta
subpartida incluye la previsión para incrementos salariales por costo de vida, a
razón de razón 1,85% para cada semestre del año 2018, según las Directrices
técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2018 emitidas por
el Ministerio de Hacienda
0.01.05 2.000.000
Por concepto de suplencias del personal de campo, en casos de incapacidades por
maternidad y/o enfermedad que ameriten estar fuera por un lapso prolongado
de tiempo
0.02.01 311.946.448
Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el programa
y proyectos que Financia el BCCR que deba realizara trabajos extraordinarios
fuera del tiempo laboral
0.03.01 291.242.440
Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario
cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de
salarios en que esté ubicado su puesto.
0.03.02 470.244.342Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha
impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.
0.03.03 349.124.640Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido
en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.
0.03.04 308.937.338Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en
la ley de salario escolar.
0.03.99 118.058.891
Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los
profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago de
incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas e
incentivo para los estadísticos.
0.04.01 387.683.292 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.
0.04.02 20.955.853 Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo 3°.
0.04.03 62.857.570 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.
0.04.04 209.558.965Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la
Ley N°5662, artículo 15.
0.04.05 20.955.883Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,
artículo 5°.
0.05.01 212.911.383Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
REMUNERACIONES
9
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
0.05.02 62.867.590Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.03 125.735.241Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,
según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.
0.99.99 77.289.330
Para la cancelación de un incentivo a estudiantes que realicen práctica estudiantil,
esto debido al apoyo que se necesita en la elaboración de los procesos
institucionales Y recursos que son aportados por el BCCR para el proceso de
reestructura
0 5.723.099.001 TOTAL PARTIDA
SERVICIOS
Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Ana Lorena, según el
espacio asignado con un contrato por $ 26 852,43 mensuales. Esta estimación se
realiza con base real del primer semestre y proyectada al segundo semestre a un
tipo de cambio proyectado de ¢582 de acuerdo a lo indicado en las Directrices
técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2018 emitidas por
el Ministerio de Hacienda.
Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Langer, según el espacio
asignado. La estimación se realiza tomando como base el monto pagado en el mes
de marzo, más el incremento de acuerdo al Índice de inflación anual proyectado al
mes de abril.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
Se contempla el alquiler de vehículos para el operativo de campo de las siguientes
encuestas: ENAHO-ENAMEH-ENA-ENIGH-MICS-Actualizacuón IPC-Encuesta de
Habilidades entre otras, asi como el pago de Kilometraje que se implementara en
encuetsas continuas y asi evitar alquilar mas vehículos por su alto costo .
Servicio de agua potable, según consumo . Esta estimación se realiza con base en
el promedio real del primer semestre y un promedio proyectado al segundo
semestre 2017, más un incremento del 6% anual.
Servicio de energía eléctrica, según consumo. Esta estimación se realiza con base
en el promedio real de enero a junio y un promedio proyectado al segundo
semestre 2017, más un incremento del 6% anual.
Considera el pago de servicio de traslado nacional e internacional de toda clase
de correspondencia postal, alquiler de apartados postales y adquisición de
estampillas.
Comprende el pago de servicio de telefonía, fax, redes de información y otros a
nivel nacional e internacional según consumo estimado espacio asignado. Esta
estimación se realiza con base en el promedio real de enero a junio y un promedio
proyectado de julio a diciembre 2017 más un incremento del 6% anual y para la
Se contempla la compra de tarjetas telefónicas para el operativo de campo de las
diferentes Encuestas, las mismas se utilizan para el rescate de entrevistas pendiente
1
10
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
Requerido para la impresión de certificados médicos, así como el encuadernado
de los ejemplares de estadísticas vitales, el ENAHO y Modulo de Gastos impresión
de manuales, hojas de control, cuestionarios, entre otros documentos requeridos
para trabajo de campo, se contempla la impresión de los cuestionarios, brochure,
carta de presentación, instructivos para el personal entrevistador, supervisor y
crítico-codificador para los diferentes encuestas de la labor ordinaria, proyectos
especiales e inclusive el Censo Nacional de Población y Vivienda. Asimismo, se
estima la impresión de publicaciones para la divulgación de resultados finales de
la EHHOPRO, la ECE, ENIGH requiere fotocopiado de material, manuales de
entrevistador, supervisor, codificación, validación, además la impresión de las
boletas, Carta del Entrevistador y Bitácoras, además de los ejemplares sobre
resultado, Impresión de Boletas, Brochure, Publicaciones, Lapiceros con logo para la
ETAPA, ENAE impresiones de los resultados obtenidos, Actualización del IPC
requiere la impresión de Brochure
Se requiere para el envío de diferente documentación (como liquidación de
viáticos, horas extras, cartas finalización de contrato de Recursos Humanos) vía
encomienda debido a que se trabaja con personal de diferentes de zonas del país
durante los periodos de recolección de datos de los diferentes proyectos, además
para el traslado de documentación y mobiliario entres edificios.
Corresponde al pago de comisiones y gastos financieros a entidades bancarias
por concepto de compra de combustible, uso de la Plataforma de compras Mer
link y otros.
Para el pago del Contrato de almacenamiento remoto de la información , en los
servidores que están en la nube y que son administrados por ICE
Consultoría por servicios profesionales en material legal según La Ley de Control
Interno indica que cuando el personal de la auditoría interna, en el cumplimiento
de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, la Institución
dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos para atender
ese proceso hasta su resolución final, por lo que se presupuesta este monto para
cualquier eventualidad. Asimismo, la Contraloría General de la República ha
indicado que cuando la Auditoría Interna requiere profesionales en ciertos campos
no debe recurrir a los profesionales que laboran para la institución. Adicionalmente
se requiere realizar consultorías externas jurídicas como apoyo a los estudios de
fiscalización
Consultoria para la actualización de la cartografía digital y trabajo de campo.
También para el diseño de los sistemas informáticos para el proyecto, para el
Censo Nacional de Población y Vivienda
Comprende recursos para varias asesorías tanto nacionales como internacionales
para los diferentes proyectos que se realizan en el INEC, cDebido a que se
requiere realizar fiscalización de los elementos del universo auditable que con
recursos internos no alcanza para ser atendidos; además se considera necesario
para la atención de estudios de carácter especial que por su nivel de riesgos y/o
agilidad se requieran ser ejecutados con la contatación auditoria externa,
contratación de una consultoría para apoyar la elaboración del Plan Estratégico
Institucional 2018-2022 , Auditoría financiera a los Estados Financieros EEFF del
INEC con corte al 31 de diciembre del 2017, debe hacerse en el tercer trimestre
del 2018, Consultoría por servicios profesionales en el campo de las ciencias
económicas como apoyo en el término de la Clasificación Central de Productos. ,
Consultoría por servicios profesionales en el campo de las ciencias económicas
como apoyo del proceso de evaluación de la calidad de las operaciones
estadísticas del SEN y Asesorías para el diseño estadístico y la elaboración de
proyecciones de población
2.845.771.8041
11
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
Desarrollo de sistemas informáticos: sistema para reclutamiento, selección,
capacitación y pago. Otro para autollenado de la boleta y otro web para
divulgación.
Servicio de vigilancia, monitoreo y respuesta armada las 24 horas, se estima de
acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del segundo
semestre del 2018 más un incremento del índice de precios del semestre por
concepto de reajuste de precios. / Servicio de limpieza de oficinas y áreas
comunes de acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del
segundo semestre del 2017 más un incremento proyectado del más un incremento
del índice de precios del semestre por concepto de reajuste de precios, así el
monitoreo de vehículos GPS, como el lavado de chalecos de las diferentes
encuestas
Servicio de revisión de una serie de documentos metodológicos, legales,
publicaciones, entre otros; por parte de un experto en Filología. Se trata de la
revisión de documentos oficiales elaborados por el INEC, para el uso y beneficio
de las instituciones del SEN, así como para los demás usuarios de las estadísticas, lo
que hace indispensable que los mimos sean sometidos a la revisión por parte de un
experto antes de ser publicados oficialmente.
La Auditoría Interna se requiere servicios de consultoría para la actualización de
normativa interna de la Auditoria Interna, entre otras
Consultoría Continuidad de los servicios de consultoría profesional en TI por horas,
que permita actualizar y dar seguimiento a los siguientes documentos: Plan
Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), Marco de Seguridad y Planes de
acción de los hallazgos de la auditoría externa realizada en el año 2016, de tal
forma que permita a la Administración conocer el grado de avance en el
cumplimiento de las recomendaciones estratégicas, técnicas y operativas
contenidas en dichos documentos y por ende establecer un diagnóstico de la
situación actual, la pertinencia de las recomendaciones brindadas en su
oportunidad, las nuevas necesidades y prioridades identificadas en materia de
tecnologías de la información.
Compra de pruebas psicologicas BTSA, CPS, Test de inteligencia para las
diferentes operaciones estadísticas.
Servicio de revisión de una serie de documentos metodológicos, legales,
publicaciones, entre otros; por parte de un experto en Filología.
Se trata de la revisión de documentos oficiales elaborados por el INEC, para el
uso y beneficio de las instituciones del SEN, así como para los demás usuarios de
las estadísticas, lo que hace indispensable que los mimos sean sometidos a la
revisión por parte de un experto antes de ser publicados oficialmente.
Contratación de los servicios de una consultoría a efecto de apoyar en la
elaboración de un racional de medios que permita identificar con claridad y
eficiencia los puntos de colocación de los mensajes mediante un lanzamiento digital
de mensajes claves para convencer a la población de la importancia de colaborar
con todo el personal del INEC que realiza las distintas tareas de trabajo de
campo.
Es así como se requiere ejecutar una serie de acciones comunicacionales
establecidas en un plan general de comunicación institucional, mediante ese
acompañamiento externo, a efecto de elaborar una propuesta creativa para
divulgar mensajes en las plataformas digitales.
Se enfatizará en los esfuerzos para mejorar los niveles de respuesta de los
informantes en todos los niveles socioeconómicos de la población, mediante
mensajes focalizados según las características de dicho público.
Se considera el pago de peajes, revisión técnica vehícular y pasajes necesarios
durante el operativo de campo de los diferentes Proyectos de este programa.
12
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
Se requieren recursos para la cancelación de los rubros de alimentación (desayuno,
almuerzo y cena) y hospedaje para el trabajo de campo en el levantamiento de la
información de los diferentes proyectos de este programa. Esta estimación toma
como base las proyecciones de la estrategia del año 2018.
Se contempla recursos para cubrir el transporte y viáticos para las siguientes
pasantías o capacitaciones:
Pn el 49° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones
Unidas, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos anualmente.
PaParticipación de autoridades en la reunión del Comité de Estadística y Política
Estadística de la OCDE: defensa de adhesión de Costa rica a la OCDE en el tema
estadístico.
Participación de dos profesionales del INEC (Un informático y un estadístico) en la
reunión anual sobre el SDMX.
Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo del indicador de
bienestar (Better life indicator).
Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo de empleo de la
OCDE.
Para dos pasantias en temática, una de diseño de la muestra y dos en TI, que
tienen por objetivo conocer las experiencias internacionales y generar
capacidades en el equipo de trabajo en específico y del INEC en general en la
investigación de diferentes temas de interés nacional investigados en las encuestas,
desde los aspectos conceptuales hasta la operatividad en campo en las diferentes
encuestas a hogares. Se han identificado tres temas relevantes como son la
medición del empleo, la indagación de las diferentes fuentes de ingresos, y el
tema de pobreza; sin embargo, es de interés conocer el abordaje de otros temas
de relevancia social que formarían parte de un sistema integrado de encuestas.
Vinculados a los aspectos temáticos, son de igual importancia investigar y crear
capacidades en los diseños de muestras y de sistemas informáticos necesarios para
la captura de información precisa, confiable y oportuna.
Participación en el Congreso Médico Internacional para ampliar los conocimientos
en tecnologías, medicamentos y normativa aplicable a la Salud Ocupcional y
Medicina General, para beneficio de la salud de todos los colaboradores del INEC
Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios por
todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de
vehículos, seguro de equipo electrónico y seguros de viaje en atención a los
funcionarios que representan a la Institución en el exterior. La póliza de Riesgos
del Trabajo se estima en base al 0,77% del total de la planilla real del primer
semestre y la proyectada del segundo semestre del año 2016 según lo indicado
en el oficio INSSJ-06930-2017, suscrito por el Lic. Efraim Marchena López,
Subdirector Ejecutivo del Departamento de Riesgos del Trabajo del INS. Asimismo
se estima el seguro de vehículos con las coberturas A,C,D,F,H para los vehículos
institucionales y una motocicleta con un promedio de ¢0,7 miles cada uno, seguro
de equipo electrónico se estima en base al pago anual del año 2017 y seguro de
viaje al exterior para 10 personas aproximadamente con un promedio de $55,0
por cada uno.
Corresponde a las diferentes capacitaciones que estima realizar el Programa y los
Proyectos del BCCR
Contempla parte de los recursos necesarios para los gastos por mantenimiento y
reparación preventiva y habitual de los vehículos que son utilizados en las
diferentes etapas de las Encuestas.
13
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
Corresponde al monto estimado para dar mantenimiento y reparación al equipo
de cómputo y los sistemas de información existentes en el Instituto.
La subpartida contempla los gastos requeridos para la rueda de prensa necesaria
para presentar los resultados de la ENAHO.
Incluye los gastos por concepto de reparación, mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos institucionales
Corresponde al monto estimado para dar mantenimiento y reparación al equipo
de cómputo y los sistemas de información existentes en el Instituto
Corresponde al pago de los derechos de circulación de vehículos (Marchamo)
Corresponde a una provisión mínima requerida para el pago eventual de
deducibles en caso de accidentes de tránsito de alguno de los vehículos
asegurados
1 2.845.771.804 TOTAL PARTIDA
Compra de combustible para el operativo de campo de los diferentes proyectos
estadisticos, actualización cartográfica y la Supervisión General de la encuesta,
además se incluye insumos para el mantenimiento de los vehículos asignados a la
encuesta.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
Corresponde a la estimación por concepto de la compra de productos para velar
por la salud y protección del personal de campo, tales como la adquisición de
alcohol en gel, repelente y bloqueador solar.
Contempla la compra de cartuchos para las impresoras de los diferentes
subproceso del Programa.
Comprende los recursos para la compra de agua, café, galletas y bocadillos
necesarios para la atención de funcionarios de otras instituciones en actividades
oficiales.
Adquisición de materiales y productos eléctricos para los diferentes proyectos, ya
que se dañan por el uso constante
Compra de artículos de plástico y otros necesarios para el mantenimiento del
edificio y en atención al artículo 36 de la Ley Nacional de Emergencias.
Para la compra de repuestos y accesorios varios para los vehículos institucionales
como llantas y neumáticos, así otros repuestos y accesorios como baterías, faroles
direccionales, fajas de motor, además de repuestos para los aires acondicionados
en caso de que se requieran en alguna reparación.
Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del Programa
Medicamentos y otros implementos que la C.C.S.S. no distribuye y son necesarios
para la atención médica de los funcionarios, tales como gasa, alcohol, jeringas,
papel para camilla, tiras reactivas entre otros.
Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la
operación normal de la Institución.
Para la compra de mechas de algodón para palo de piso y franela para la
Parte de los recursos necesarios para la compra de bolsas plásticas para basura,
escobas, ceras, desinfectantes, jabón y cualquier otro producto para la limpieza de
las instalaciones.
Recursos necesarios para la adquisición de artículos que no se contemplan en las
otras subpartidas.
2 165.660.018 TOTAL PARTIDA
MATERIALES Y SUMINISTROS
2 165.660.018
14
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
Recursos para la compra de Vehículos de los Proyectos Encuesta Nacional de
Ingreso y Gastos (ENIGH), que se realizára durante todo el 2018, y el inicio de las
diferentes etapas del Censo Nacional de Vivienda 2020, dichos vehículos son
requeridos ya que según estudio realizado y por la cantidad de tiempo requeridos
es mas conveniente para la Institución en el ahorro de recursos la compra que el
alquiler de los mismos, pasada estas encuestas estos vehiculos entraran dentro del
plan de sustitución de la flotilla que tien mas de 5 años de antiguedad.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
Para la sustitución de teléfono, video beam que se han dañado por el uso
constante.Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso
constante, estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada
por la comisión de salud ocupacional de INEC, mueble aéreo para la custodia de
documentos, ventiladores de pared y de piso, para crear un ambiente mas fresco
en las diferentes áreas de trabajo
Para la adquisición de computadoras, tabletas , impresoras entre otrass según el
plan de sustitución de equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de
Sistemas de Información
Para la adquisiciones y actualización de varias licencias que requiere la el
programa para la realización de sus labores
5 343.940.000 TOTAL PARTIDA
Para el pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al
Instituto establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos
administrativos del año 2017 según lo establece el artículo 2° de la mencionada
ley.
Y para garantizar continuidad del EEE para el ejercicio económico 2018, de
acuerdo al Convenio Marco de Cooperación entre el Banco Central de Costa Rica
y el INEC para apoyar el desarrollo del Programa Implementación Integral de las
Estadísticas Macroeconómicas y el Convenio de Cooperación Institucional entre el
Ministerio de hacienda, el INEC y el BCCR y sus respectivas adendas, Según Oficio
DEC-GIE-032-2014 con fecha 20 de Mayo 2014.
Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,
donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.
Corresponde al pago de prestaciones legales de los funcionarios de los diferentes
proyectos que se realizan en el INEC, p según lo establece la Ley cuando terminan
la relación laboral en los proyectos o en el caso que se presentara alguna renuncia
o despido con responsabilidad patronal.
6 494.140.856 TOTAL PARTIDA
9.572.611.679 TOTAL PROGRAMA
9.572.611.679 TOTAL PROGRAMA 03
5 343.940.000
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
BIENES DURADEROS
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
494.140.856
15
Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
0.01.01 98.953.420
Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades
permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos
salariales por costo de vida, a razón 1,85% para cada semestre del año 2018
según las Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto
2018 emitidas por el Ministerio de Hacienda.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
0.02.01 1.256.040
Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el programa,
para labores fuera del horario de oficina tales como la feria del libro u otra
actividad de promoción o divulfgación del INEC
0.03.01 50.959.520
Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario
cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de
salarios en que esté ubicado su puesto.
0.03.02 31.575.600Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha
impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.
0.03.03 17.470.950Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido
en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.
0.03.04 15.042.310Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en
la ley de salario escolar.
0.03.99 11.948.410
Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los
profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago de
incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas e
incentivo para los estadísticos.
0.04.01 19.400.510 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.
0.04.02 1.048.690 Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo 3°.
0.04.03 3.146.030 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.
0.04.04 10.486.770Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la
Ley N°5662, artículo 15.
0.04.05 1.048.690Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,
artículo 5°.
0.05.01 10.654.560Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.02 3.146.030Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.03 6.292.050Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,
según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.
0 282.429.580 TOTAL PARTIDA
5
Recursos necesarios para la sustitución de teléfonos ya que algunos se encuentran
dañados por el uso diario y la antigüedad de los mismos y un soporte paparazzi
para la toma de videos y fotografías de actividades Institucionales
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
REMUNERACIONES
BIENES DURADEROS
16
Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
5 3.447.616
Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso
constante . Estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada
por la comisión de salud ocupacional de INEC.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
Para la adquisición de computadoras e impresoras según el plan de sustitución de
equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de Sistemas de Información,
además activos para el proyecto de rediseño de la infraestructura tecnológica
del INEC.
Para la actualizar de varias licencias que requiere la institución para su labor
ordinaria
5 3.447.616 TOTAL PARTIDA
Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,
donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al Instituto
establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos
administrativos del año 2010 según lo establece el artículo 2° de la mencionada
ley.
Recursos para el pago de cuota por suscripción anual del Instituto en el INTER-
AMERICAN STATISTICAL INSTITUTE - IASI
Corresponde al pago de prestaciones legales de los funcionarios de este
programa que se acogerán a la jubilación laboral por años de servicio
6 3.150.000 TOTAL PARTIDA
289.027.196 TOTAL PROGRAMA
289.027.196 TOTAL PROGRAMA 04
11.558.983.069 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
6 3.150.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
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