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“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
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“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
NO APLIC
A
NO APLIC
ANO A
PLICA
NO APLIC
ACuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017
Gobierno del Estado de OaxacaEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017(Pesos)
UR: 524 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACAUE: 001 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DECONTRATACIÓN
INSTITUCION OPAÍS ACREEDOR
SALDO INICIALDEL PERIODO
SALDO FINAL DELPERIODO
DEUDA PÚBLICACorto Plazo
Deuda InternaInstituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0
Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0
Subtotal a Corto Plazo 0 0Largo Plazo
Deuda InternaInstituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0
Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0
Subtotal a Largo Plazo 0 0
OTROS PASIVOSOTROS PESOS MEXICO 0 0SUBTOTAL OTROS PASIVOS 0 0TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 0 0
Página1/1
“Cuenta Pública del Estado del Ejercico 2017”
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
NO APLICA
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECTOR GENERAL (N-22B)
DIRECCION ADMINISTRATIVA(N-20A)
DEPARTAMENTO JURIDICO(N-17A)
DEPARTAMENTO DESISTEMAS
(N-16A)
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
(N-17A)
DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES
(N-16A)
DIRECCION TECNICA ACADEMICA
(N-21A)
DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO
(N-21A)
DIRECCION PLANEACION Y EVALUACION(N-21A)
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
(N-17A)
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia
(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=3-4)
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos
TOTAL
Ingresos excedentes
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento
Estimado Ampliaciones y Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia
(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=3-4)
Ingresos del Gobierno 71,942,877 9,393,926 81,336,803 79,425,230 0 1,911,573
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
71,942,877 9,393,926 81,336,803 79,425,230 0 1,911,573
Otros Ingresos
Ingresos de Organismos y Empresas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos derivados de financiamiento
Ingresos derivados de financiamiento
TOTAL 71,942,877 9,393,926 81,336,803 79,425,230 0 1,911,573
Ingresos excedentes
NO APLICA
Subejercicio
6 = (3-4)
Pagado
5
Devengado
4
Modificado
3 = (1+2)
Ampliaciones /
Reducciones
2
Aprobado
1
C o n c e p t oCve
DE ENERO A DICIEMBRE
CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)
524 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE OAXACATRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 52,163,880.00 1,130,709.28 62,088,971.644 9,925,091.64 60,958,262.36 58,917,073.47
1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 52,163,880.00 62,088,971.64 1,130,709.28 9,925,091.64 60,958,262.36 58,917,073.47
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 9,700,000.00 63,203.35 3,942,167.295 -5,757,832.71 3,878,963.94 3,375,981.121 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 8,398,350.00 1,887,727.69 63,203.35-6,510,622.31 1,824,524.34 1,482,612.16
2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 200,330.64 0.00 200,330.64 200,330.64 70,580.00
4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000,000.00 560,000.00 0.00-440,000.00 560,000.00 560,000.00
6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 301,650.00 1,294,108.96 0.00 992,458.96 1,294,108.96 1,262,788.96
INVERSIÓN PÚBLICA 10,078,997.00 717,661.00 15,305,665.006 5,226,668.00 14,588,004.00 14,192,004.003 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 10,078,997.00 15,305,665.00 717,661.00 5,226,668.00 14,588,004.00 14,192,004.00
71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD
Página 001 de 001 09:46:44a.m.09 de febrero del 2018
Subejercicio
6 = (3-4)
Pagado
5
Devengado
4
Modificado
3 = (1+2)
Ampliaciones /
Reducciones
2
Aprobado
1
C o n c e p t oCve
DE ENERO A DICIEMBRE
CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
524 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
1 GASTO CORRIENTE 52,163,880.00 62,088,971.64 1,130,709.28 9,925,091.64 60,958,262.36 58,917,073.47
2 GASTO DE CAPITAL 19,778,997.00 19,247,832.29 780,864.35-531,164.71 18,466,967.94 17,567,985.12
71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:
Página 001 de 001 10:07:18a.m.09 de febrero del 2018
CUENTA PUBLICA 2017ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACION ADMINISTRATIVA
C o n c e p t o Subejercicio
6 = (3-4)
Pagado
Transferido
5
Devengado
4
Modificado
3 = (1+2)
Aprobado
1
Ampliaciones /
Reducciones
2
Cve
DE ENERO A DICIEMBRE
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 81,336,803.93 71,942,877.00 1,911,573.63 9,393,926.93 79,425,230.30 76,485,058.59
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE OAXACA
24 71,942,877.00 81,336,803.93 1,911,573.63 9,393,926.93 76,485,058.59 79,425,230.30
TOTAL DEL GASTO: 81,336,803.93 71,942,877.00 1,911,573.63 9,393,926.93 79,425,230.30 76,485,058.59
Página 001 de 001 10:08:24a.m.09 de febrero del 2018
Subejercicio
6 = (3-4)
Pagado
5
Devengado
4
Modificado
3 = (1+2)
Ampliaciones /
Reducciones
2
Aprobado
1
C o n c e p t oCve
DE ENERO A DICIEMBRE
CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
524 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE OAXACA
DESARROLLO ECONÓMICO3 71,942,877.00 1,911,573.63 81,336,803.93 9,393,926.93 79,425,230.30 76,485,058.59
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 71,942,877.00 1,911,573.63 81,336,803.93 9,393,926.93 79,425,230.30 76,485,058.59
71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD
Página 001 de 001 10:09:30a.m.09 de febrero del 2018
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
C o n c e p t oSubejercicio
6 = (3-4)
Pagado
5
Devengado
4
Modificado
3 = (1+2)
Ampliaciones /
Reducciones
2
Aprobado
1
DE ENERO A DICIEMBRE
CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63
24 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA 71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63
71,942,877.001 PROGRAMAS 81,336,803.93 1,911,573.63 79,425,230.30 76,485,058.59 9,393,926.93
71,942,877.002 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 81,336,803.93 1,911,573.63 79,425,230.30 76,485,058.59 9,393,926.93
TOTAL GENERAL 71,942,877.00 81,336,803.93 1,911,573.63 79,425,230.30 76,485,058.59 9,393,926.93
Página 001 de 001 10:12:41a.m.09 de febrero del 2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 524 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017
Pagina 1/5 FECHA:12-01-2018
ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO PROGRAMA: 106 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
OBJETIVO: EMPLEO PRODUCTIVO Y MEJOR REMUNERADO FIN:
PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA ENTIDAD OAXAQUEÑA, MEDIANTE LA INSERCION
LABORAL, CAPACITACIÓN, Y VIGILANCIA PARA Y EN EL TRABAJO.
ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:
ESTRATÉGIA:
FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
INCREMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES FORMALES Y
MEJORAR LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA VIGILANCIA
DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE
LOS TRABAJADORES, PERO TAMBIÉN, LA POTENCIACIÓN LABORAL DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y CADENAS
DE VALOR PARA GENERAR EMPLEOS DIGNOS Y MEJOR REMUNERADOS QUE BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADES DE
BIENESTAR.
PROPÓSITO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO.
COMPONENTE: CAPACITACIONES PARA Y EN EL TRABAJO
RESULTADO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
IMPARTIR E IMPULSAR LA FORMACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA ENTIDAD,
PROPORCIONANDO LA MEJOR CALIDAD Y VINCULACIÓN DE ESTE SERVICIO CON EL APARATO PRODUCTIVO Y LAS
NECESIDADES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, PARA MEJORAR EL EMPLEO O AUTO EMPLEO QUE ESTE A SU VEZ
GENERE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
UE: 001-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
28,795,916.00 5,333,623.29 15,088,542.42 19,040,996.87 1,522,093.06 3,962,745.87 2,049,940.36 10,014,421.41 17,549,200.70 52.59
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo : (PERSONAS CAPACITADAS REALIZADO / PERSONAS CAPACITADAS PROGRAMADO)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
Base de datos de control estadistico resguardado en el departamento de información y estadistica del icapet INTERéS DE LA POBLACIóN OBJETIVO
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
Unidad de medida: 26 - NÚMERO
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 0 VALOR 40,086.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 14,736.00 16,836.00 8,514.00 0.00 40,086.00
ACTUALIZADA 14,736.00 16,836.00 27,972.00 39,458.00 99,002.00
ALCANZADA 6,826.00 18,135.00 14,650.00 24,811.00 64,422.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.06 %
REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 524 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017
Pagina 2/5 FECHA:12-01-2018
ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO PROGRAMA: 106 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
OBJETIVO: EMPLEO PRODUCTIVO Y MEJOR REMUNERADO FIN:
PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA ENTIDAD OAXAQUEÑA, MEDIANTE LA INSERCION
LABORAL, CAPACITACIÓN, Y VIGILANCIA PARA Y EN EL TRABAJO.
ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:
ESTRATÉGIA:
FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
INCREMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES FORMALES Y
MEJORAR LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA VIGILANCIA
DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE
LOS TRABAJADORES, PERO TAMBIÉN, LA POTENCIACIÓN LABORAL DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y CADENAS
DE VALOR PARA GENERAR EMPLEOS DIGNOS Y MEJOR REMUNERADOS QUE BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADES DE
BIENESTAR.
PROPÓSITO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO.
COMPONENTE: CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES REALIZADA
RESULTADO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. ACTIVIDAD: PROCESO DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
IMPARTIR E IMPULSAR LA FORMACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA ENTIDAD,
PROPORCIONANDO LA MEJOR CALIDAD Y VINCULACIÓN DE ESTE SERVICIO CON EL APARATO PRODUCTIVO Y LAS
NECESIDADES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, PARA MEJORAR EL EMPLEO O AUTO EMPLEO QUE ESTE A SU VEZ
GENERE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
UE: 001-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
517,100.00 171,396.83 171,396.83 517,100.00 90,271.27 67,131.08 51,928.56 203,938.12 413,269.03 39.44
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
Método de Cálculo : [( NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN PROGRAMADO)]*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
BASE DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPETENCIA LABORAL DEL
ICAPET
LAS PERSONAS CAPACITADAS ESTÉN CERTIFICADAS EN COMPETENCIA LABORAL
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN
Unidad de medida: 26 - NÚMERO
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2015 VALOR 320.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 65.00 180.00 75.00 0.00 320.00
ACTUALIZADA 65.00 180.00 127.00 0.00 372.00
ALCANZADA 38.00 63.00 53.00 203.00 357.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 54.57 %
REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 524 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017
Pagina 3/5 FECHA:12-01-2018
ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO PROGRAMA: 106 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
OBJETIVO: EMPLEO PRODUCTIVO Y MEJOR REMUNERADO FIN:
PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA ENTIDAD OAXAQUEÑA, MEDIANTE LA INSERCION
LABORAL, CAPACITACIÓN, Y VIGILANCIA PARA Y EN EL TRABAJO.
ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:
ESTRATÉGIA:
FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
INCREMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES FORMALES Y
MEJORAR LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA VIGILANCIA
DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE
LOS TRABAJADORES, PERO TAMBIÉN, LA POTENCIACIÓN LABORAL DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y CADENAS
DE VALOR PARA GENERAR EMPLEOS DIGNOS Y MEJOR REMUNERADOS QUE BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADES DE
BIENESTAR.
PROPÓSITO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO.
ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
COMPONENTE:
REALIZADAS
RESULTADO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
IMPARTIR E IMPULSAR LA FORMACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA ENTIDAD,
PROPORCIONANDO LA MEJOR CALIDAD Y VINCULACIÓN DE ESTE SERVICIO CON EL APARATO PRODUCTIVO Y LAS
NECESIDADES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, PARA MEJORAR EL EMPLEO O AUTO EMPLEO QUE ESTE A SU VEZ
GENERE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
UE: 001-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
42,629,861.00 19,138,961.15 7,021,504.79 54,747,317.36 8,028,305.34 14,272,784.07 14,424,639.50 17,705,641.96 54,431,370.87 32.34
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Método de Cálculo : (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ICAPET QUE SE MANTENGA ESTABLE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida: 26 - NÚMERO
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 0 VALOR 318.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 80.00 80.00 79.00 79.00 318.00
ACTUALIZADA 80.00 80.00 79.00 79.00 318.00
ALCANZADA 9.00 21.00 75.00 79.00 184.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.84 %
REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 524 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017
Pagina 4/5 FECHA:12-01-2018
ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO PROGRAMA: 106 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
OBJETIVO: EMPLEO PRODUCTIVO Y MEJOR REMUNERADO FIN:
PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA ENTIDAD OAXAQUEÑA, MEDIANTE LA INSERCION
LABORAL, CAPACITACIÓN, Y VIGILANCIA PARA Y EN EL TRABAJO.
ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:
ESTRATÉGIA:
FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
INCREMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES FORMALES Y
MEJORAR LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA VIGILANCIA
DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE
LOS TRABAJADORES, PERO TAMBIÉN, LA POTENCIACIÓN LABORAL DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y CADENAS
DE VALOR PARA GENERAR EMPLEOS DIGNOS Y MEJOR REMUNERADOS QUE BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADES DE
BIENESTAR.
PROPÓSITO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO.
ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
COMPONENTE:
REALIZADAS
RESULTADO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
IMPARTIR E IMPULSAR LA FORMACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA ENTIDAD,
PROPORCIONANDO LA MEJOR CALIDAD Y VINCULACIÓN DE ESTE SERVICIO CON EL APARATO PRODUCTIVO Y LAS
NECESIDADES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, PARA MEJORAR EL EMPLEO O AUTO EMPLEO QUE ESTE A SU VEZ
GENERE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
UE: 001-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00 62,442.88 6,000.00 56,442.88 0.00 56,442.88 0.00 0.00 56,442.88 0.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Método de Cálculo : (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ICAPET QUE SE MANTENGA ESTABLE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida: 26 - NÚMERO
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 0 VALOR 1.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ACTUALIZADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ALCANZADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %
REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 524 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2017
Pagina 5/5 FECHA:12-01-2018
ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO PROGRAMA: 106 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
OBJETIVO: EMPLEO PRODUCTIVO Y MEJOR REMUNERADO FIN:
PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA ENTIDAD OAXAQUEÑA, MEDIANTE LA INSERCION
LABORAL, CAPACITACIÓN, Y VIGILANCIA PARA Y EN EL TRABAJO.
ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:
ESTRATÉGIA:
FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
INCREMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES FORMALES Y
MEJORAR LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA VIGILANCIA
DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE
LOS TRABAJADORES, PERO TAMBIÉN, LA POTENCIACIÓN LABORAL DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y CADENAS
DE VALOR PARA GENERAR EMPLEOS DIGNOS Y MEJOR REMUNERADOS QUE BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADES DE
BIENESTAR.
PROPÓSITO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO.
ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
COMPONENTE:
REALIZADAS
RESULTADO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
IMPARTIR E IMPULSAR LA FORMACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA ENTIDAD,
PROPORCIONANDO LA MEJOR CALIDAD Y VINCULACIÓN DE ESTE SERVICIO CON EL APARATO PRODUCTIVO Y LAS
NECESIDADES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, PARA MEJORAR EL EMPLEO O AUTO EMPLEO QUE ESTE A SU VEZ
GENERE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
UE: 001-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00 7,849,205.30 874,258.48 6,974,946.82 2,652,385.71 4,322,200.92 0.00 360.19 6,974,946.82 0.01
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Método de Cálculo : (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ICAPET QUE SE MANTENGA ESTABLE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida: 26 - NÚMERO
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 0 VALOR 12.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 6.00 6.00 0.00 0.00 12.00
ACTUALIZADA 6.00 6.00 0.00 0.00 12.00
ALCANZADA 6.00 6.00 0.00 0.00 12.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”
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