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“Cuenta Pública del Estado del Ejercicio Fiscal 2017”

NO APLIC

A

NO APLIC

ANO A

PLICA

NO APLIC

ACuenta de la Hacienda Pública Estatal 2017

Gobierno del Estado de OaxacaEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017(Pesos)

UR: 524 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACAUE: 001 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DECONTRATACIÓN

INSTITUCION OPAÍS ACREEDOR

SALDO INICIALDEL PERIODO

SALDO FINAL DELPERIODO

DEUDA PÚBLICACorto Plazo

Deuda InternaInstituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal a Corto Plazo 0 0Largo Plazo

Deuda InternaInstituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal a Largo Plazo 0 0

OTROS PASIVOSOTROS PESOS MEXICO 0 0SUBTOTAL OTROS PASIVOS 0 0TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 0 0

Página1/1

“Cuenta Pública del Estado del Ejercico 2017”

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA


INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL (N-22B)

DIRECCION ADMINISTRATIVA(N-20A)

DEPARTAMENTO JURIDICO(N-17A)

DEPARTAMENTO DESISTEMAS

(N-16A)

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

(N-17A)

DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES

(N-16A)

DIRECCION TECNICA ACADEMICA

(N-21A)

DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO

(N-21A)

DIRECCION PLANEACION Y EVALUACION(N-21A)

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

(N-17A)


Rubro de Ingresos Estimado

Ampliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=3-4)

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos

TOTAL

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Estimado Ampliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=3-4)

Ingresos del Gobierno 71,942,877 9,393,926 81,336,803 79,425,230 0 1,911,573

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones


71,942,877 9,393,926 81,336,803 79,425,230 0 1,911,573

Otros Ingresos

Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos derivados de financiamiento

TOTAL 71,942,877 9,393,926 81,336,803 79,425,230 0 1,911,573

Ingresos excedentes

NO APLICA

Subejercicio

6 = (3-4)

Pagado

5

Devengado

4

Modificado

3 = (1+2)

Ampliaciones /

Reducciones

2

Aprobado

1

C o n c e p t oCve

DE ENERO A DICIEMBRE

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

524 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO

DE OAXACATRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 52,163,880.00 1,130,709.28 62,088,971.644 9,925,091.64 60,958,262.36 58,917,073.47

1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 52,163,880.00 62,088,971.64 1,130,709.28 9,925,091.64 60,958,262.36 58,917,073.47

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 9,700,000.00 63,203.35 3,942,167.295 -5,757,832.71 3,878,963.94 3,375,981.121 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 8,398,350.00 1,887,727.69 63,203.35-6,510,622.31 1,824,524.34 1,482,612.16

2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 200,330.64 0.00 200,330.64 200,330.64 70,580.00

4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000,000.00 560,000.00 0.00-440,000.00 560,000.00 560,000.00

6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 301,650.00 1,294,108.96 0.00 992,458.96 1,294,108.96 1,262,788.96

INVERSIÓN PÚBLICA 10,078,997.00 717,661.00 15,305,665.006 5,226,668.00 14,588,004.00 14,192,004.003 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 10,078,997.00 15,305,665.00 717,661.00 5,226,668.00 14,588,004.00 14,192,004.00

71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD

Página 001 de 001 09:46:44a.m.09 de febrero del 2018

Subejercicio

6 = (3-4)

Pagado

5

Devengado

4

Modificado

3 = (1+2)

Ampliaciones /

Reducciones

2

Aprobado

1

C o n c e p t oCve


CUENTA PUBLICA 2017


CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

524 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

1 GASTO CORRIENTE 52,163,880.00 62,088,971.64 1,130,709.28 9,925,091.64 60,958,262.36 58,917,073.47

2 GASTO DE CAPITAL 19,778,997.00 19,247,832.29 780,864.35-531,164.71 18,466,967.94 17,567,985.12

71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:


CUENTA PUBLICA 2017ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C o n c e p t o Subejercicio

6 = (3-4)

Pagado

Transferido

5

Devengado

4

Modificado

3 = (1+2)

Aprobado

1

Ampliaciones /

Reducciones

2

Cve


5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 81,336,803.93 71,942,877.00 1,911,573.63 9,393,926.93 79,425,230.30 76,485,058.59

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL

ESTADO DE OAXACA

24 71,942,877.00 81,336,803.93 1,911,573.63 9,393,926.93 76,485,058.59 79,425,230.30

TOTAL DEL GASTO: 81,336,803.93 71,942,877.00 1,911,573.63 9,393,926.93 79,425,230.30 76,485,058.59


Subejercicio

6 = (3-4)

Pagado

5

Devengado

4

Modificado

3 = (1+2)

Ampliaciones /

Reducciones

2

Aprobado

1

C o n c e p t oCve


CUENTA PUBLICA 2017


CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

524 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL

ESTADO DE OAXACA

DESARROLLO ECONÓMICO3 71,942,877.00 1,911,573.63 81,336,803.93 9,393,926.93 79,425,230.30 76,485,058.59

1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 71,942,877.00 1,911,573.63 81,336,803.93 9,393,926.93 79,425,230.30 76,485,058.59

71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD


C o n c e p t oSubejercicio

6 = (3-4)

Pagado

5

Devengado

4

Modificado

3 = (1+2)

Ampliaciones /

Reducciones

2

Aprobado

1


CUENTA PUBLICA 2017


RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63

24 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA 71,942,877.00 9,393,926.93 81,336,803.93 79,425,230.30 76,485,058.59 1,911,573.63

71,942,877.001 PROGRAMAS 81,336,803.93 1,911,573.63 79,425,230.30 76,485,058.59 9,393,926.93

71,942,877.002 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 81,336,803.93 1,911,573.63 79,425,230.30 76,485,058.59 9,393,926.93

TOTAL GENERAL 71,942,877.00 81,336,803.93 1,911,573.63 79,425,230.30 76,485,058.59 9,393,926.93


REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 524 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

CUARTO TRIMESTRE 2017

Pagina 1/5 FECHA:12-01-2018

ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO PROGRAMA: 106 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

OBJETIVO: EMPLEO PRODUCTIVO Y MEJOR REMUNERADO FIN:

PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASÍ COMO

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA ENTIDAD OAXAQUEÑA, MEDIANTE LA INSERCION

LABORAL, CAPACITACIÓN, Y VIGILANCIA PARA Y EN EL TRABAJO.

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:

ESTRATÉGIA:

FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

INCREMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES FORMALES Y

MEJORAR LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA VIGILANCIA

DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE

LOS TRABAJADORES, PERO TAMBIÉN, LA POTENCIACIÓN LABORAL DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y CADENAS

DE VALOR PARA GENERAR EMPLEOS DIGNOS Y MEJOR REMUNERADOS QUE BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADES DE

BIENESTAR.

PROPÓSITO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO.

COMPONENTE: CAPACITACIONES PARA Y EN EL TRABAJO

RESULTADO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

IMPARTIR E IMPULSAR LA FORMACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA ENTIDAD,

PROPORCIONANDO LA MEJOR CALIDAD Y VINCULACIÓN DE ESTE SERVICIO CON EL APARATO PRODUCTIVO Y LAS

NECESIDADES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, PARA MEJORAR EL EMPLEO O AUTO EMPLEO QUE ESTE A SU VEZ

GENERE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

UE: 001-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

28,795,916.00 5,333,623.29 15,088,542.42 19,040,996.87 1,522,093.06 3,962,745.87 2,049,940.36 10,014,421.41 17,549,200.70 52.59

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO

Método de Cálculo : (PERSONAS CAPACITADAS REALIZADO / PERSONAS CAPACITADAS PROGRAMADO)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

Base de datos de control estadistico resguardado en el departamento de información y estadistica del icapet INTERéS DE LA POBLACIóN OBJETIVO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS

Unidad de medida: 26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO 0 VALOR 40,086.00

AVANCE TRIMESTRAL

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO

PROGRAMADA 14,736.00 16,836.00 8,514.00 0.00 40,086.00

ACTUALIZADA 14,736.00 16,836.00 27,972.00 39,458.00 99,002.00

ALCANZADA 6,826.00 18,135.00 14,650.00 24,811.00 64,422.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.06 %










ESTRATÉGIA:







BIENESTAR.


COMPONENTE: CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES REALIZADA

RESULTADO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. ACTIVIDAD: PROCESO DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN









517,100.00 171,396.83 171,396.83 517,100.00 90,271.27 67,131.08 51,928.56 203,938.12 413,269.03 39.44

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO

Método de Cálculo : [( NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN PROGRAMADO)]*100




BASE DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD RESGUARDADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPETENCIA LABORAL DEL

ICAPET

LAS PERSONAS CAPACITADAS ESTÉN CERTIFICADAS EN COMPETENCIA LABORAL

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN



AÑO 2015 VALOR 320.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 65.00 180.00 75.00 0.00 320.00

ACTUALIZADA 65.00 180.00 127.00 0.00 372.00

ALCANZADA 38.00 63.00 53.00 203.00 357.00











ESTRATÉGIA:







BIENESTAR.


ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

COMPONENTE:

REALIZADAS

RESULTADO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CAPACITADA PARA Y EN EL TRABAJO. ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA









42,629,861.00 19,138,961.15 7,021,504.79 54,747,317.36 8,028,305.34 14,272,784.07 14,424,639.50 17,705,641.96 54,431,370.87 32.34

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS

Método de Cálculo : (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100




CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ICAPET QUE SE MANTENGA ESTABLE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS



AÑO 0 VALOR 318.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 80.00 80.00 79.00 79.00 318.00

ACTUALIZADA 80.00 80.00 79.00 79.00 318.00

ALCANZADA 9.00 21.00 75.00 79.00 184.00











ESTRATÉGIA:







BIENESTAR.



COMPONENTE:

REALIZADAS










0.00 62,442.88 6,000.00 56,442.88 0.00 56,442.88 0.00 0.00 56,442.88 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META




AÑO 0 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ACTUALIZADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00











ESTRATÉGIA:







BIENESTAR.



COMPONENTE:

REALIZADAS










0.00 7,849,205.30 874,258.48 6,974,946.82 2,652,385.71 4,322,200.92 0.00 360.19 6,974,946.82 0.01

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META




AÑO 0 VALOR 12.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 6.00 6.00 0.00 0.00 12.00

ACTUALIZADA 6.00 6.00 0.00 0.00 12.00

ALCANZADA 6.00 6.00 0.00 0.00 12.00


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