alcantjepe

1999 20043418 3645

633 675 0.013 1.291.29%

5.4

2006 3740 6932007 3788 7012008 3837 7112009 3886 7202010 3936 7292011 3987 7382012 4039 7482013 4091 7582014 4143 7672015 4197 7772016 4251 787

1999 2566 633 4.053712482004 2846 651 4.37173579

0.0212.09

100

Item Población Viviendas Item Población Viviendas Abastecimiento

Año Hab. Conex. Año Hab. Conex. Lit/dia

2,006 3,740 693 2,006 3,740 693 373,965

2,007 3,788 701 2,007 3,788 701 378,789

2,008 3,837 711 2,008 3,837 711 383,675

2,009 3,886 720 2,009 3,886 720 388,625

2,010 3,936 729 2,010 3,936 729 393,638

2,011 3,987 738 2,011 3,987 738 398,716

2,012 4,039 748 2,012 4,039 748 403,859

2,013 4,091 758 2,013 4,091 758 409,069

2,014 4,143 767 2,014 4,143 767 414,346

2,015 4,197 777 2,015 4,197 777 419,691

2,016 4,251 787 2,016 4,251 787 425,105

0.365 0.80 0.365

Abastecimiento Item Población Viviendas Evacuación Item

m3/año Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año Año

136,497 2,006 3,740 693 299,172 109,198 2,006

138,258 2,007 3,788 701 303,031 110,606 2,007

140,041 2,008 3,837 711 306,940 112,033 2,008

141,848 2,009 3,886 720 310,900 113,478 2,009

143,678 2,010 3,936 729 314,910 114,942 2,010

145,531 2,011 3,987 738 318,973 116,425 2,011

147,409 2,012 4,039 748 323,087 117,927 2,012

149,310 2,013 4,091 758 327,255 119,448 2,013

151,236 2,014 4,143 767 331,477 120,989 2,014

153,187 2,015 4,197 777 335,753 122,550 2,015

155,163 2,016 4,251 787 340,084 124,131 2,016

120 0.365 0.80

Población Viviendas Abastecimiento Item Población Viviendas Evacuación

Hab. Conex. Lit/dia m3/año Año Hab. Conex. Lit/dia

3,740 693 448,800 163,812 2,006 3,740 693 359,040

3,788 701 454,560 165,914 2,007 3,788 701 363,648

3,837 711 460,440 168,061 2,008 3,837 711 368,352

3,886 720 466,320 170,207 2,009 3,886 720 373,056

3,936 729 472,320 172,397 2,010 3,936 729 377,856

3,987 738 478,440 174,631 2,011 3,987 738 382,752

4,039 748 484,680 176,908 2,012 4,039 748 387,744

4,091 758 490,920 179,186 2,013 4,091 758 392,736

4,143 767 497,160 181,463 2,014 4,143 767 397,728

4,197 777 503,640 183,829 2,015 4,197 777 402,912

4,251 787 510,120 186,194 2,016 4,251 787 408,096

0.365

Evacuación

m3/año

131,050

132,732

134,448

136,165

137,917

139,704

141,527

143,349

145,171

147,063

148,955

HOJA DE INGRESO DE DATOS

Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):

a) Información base y parámetros

LOCALIDAD HUIMBAYOC Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 3,740

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.29% 1.29%

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5.40 5.40

DOTACIÓN POR MEDIO DE CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3) 100 120

DOTACIÓN POR MEDIO DE PILETAS (litros / habitante - dia) (4) 0 0 17208

Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 0 0

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica) 0

POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 0

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica 0

AÑO COBERTURA AGUA (%)

MICROMEDICIÓNCONEXIONES PILETAS

0* 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

1 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

2 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

3 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

4 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

5 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

6 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

7 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

8 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

9 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

Proyección de demanda para proyecto de ampliación o mejoramiento de una localidad con servicio actual de agua

potable

COBERTURA

DESAGÜE(%)

PÉRDIDAS DE AGUA

10 100.0% 0.0% 100.0% 0% 0%

AÑOCOBERTURA AGUA (%)

MICROMEDICIÓN

CONEXIONES PILETAS

2006 98.0% 0.0% 80.0% 30% 0%

2007 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

2008 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

2009 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

2010 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

2011 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

2012 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

2013 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

2014 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

2015 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

2016 98.0% 0.0% 80.0% 20% 40%

COBERTURA

DESAGÜE(%)

PÉRDIDAS DE AGUA

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) CONEXIONES

TOTAL % TOTAL

2006 3,740 100% 0% 3,740 3,740 100.0% 693 693 693

2007 3,788 100% 0% 3,788 3,788 100.0% 701 701 701

2008 3,837 100% 0% 3,837 3,837 100.0% 711 711 711

2009 3,886 100% 0% 3,886 3,886 100.0% 720 720 720

2010 3,936 100% 0% 3,936 3,936 100.0% 729 729 729

2011 3,987 100% 0% 3,987 3,987 100.0% 738 738 738

2012 4,039 100% 0% 4,039 4,039 100.0% 748 748 748

2013 4,091 100% 0% 4,091 4,091 100.0% 758 758 758

2014 4,143 100% 0% 4,143 4,143 100.0% 767 767 767

2015 4,197 100% 0% 4,197 4,197 100.0% 777 777 777

2016 4,251 100% 0% 4,251 4,251 100.0% 787 787 787

AÑO POBLACION

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

CONEXIONES

OTROS MEDIOS

POR CONEXIONES

POR CONEXIONES

Nº DE CONEXIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

1000

2000

3000

Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

Oferta de Agua Potable Demanda de Agua Potable

Años

Vo

lum

en

(m

ile

s m

3/a

ño

)

Demanda de Agua

Oferta de Agua

DEFICIT|

Demanda de Agua

Oferta de Agua

DEFICIT|


Item Población total Cobertura

lt/dia m3/año lt/dia m3/año Año Hab % Hab

448,800 448,800 163,812 448,800 163,812 2,006 3,740 100.0% 3,740

454,560 454,560 165,914 454,560 165,914 2,007 3,788 100.0% 3,788

460,440 460,440 168,061 460,440 168,061 2,008 3,837 100.0% 3,837

466,320 466,320 170,207 466,320 170,207 2,009 3,886 100.0% 3,886

472,320 472,320 172,397 472,320 172,397 2,010 3,936 100.0% 3,936

478,440 478,440 174,631 478,440 174,631 2,011 3,987 100.0% 3,987

484,680 484,680 176,908 484,680 176,908 2,012 4,039 100.0% 4,039

490,920 490,920 179,186 490,920 179,186 2,013 4,091 100.0% 4,091

497,160 497,160 181,463 497,160 181,463 2,014 4,143 100.0% 4,143

503,640 503,640 183,829 503,640 183,829 2,015 4,197 100.0% 4,197

510,120 510,120 186,194 510,120 186,194 2,016 4,251 100.0% 4,251

CONSUMO DE AGUA

(l/día)

CONSUMO DE AGUA TOTAL

DEMANDA PRODUCCIÓN DE

AGUA

Población servida

POR CONEXIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

1000

2000

3000



Años

Vo

lum

en

(m

ile

s m

3/a

ño

)

Demanda de Agua

Oferta de Agua

DEFICIT|

Demanda de Agua

Oferta de Agua

DEFICIT|

Viviendas Evacuación

conex lts/día m3/año

693 359,040 131,050

701 363,648 132,732

711 368,352 134,448

720 373,056 136,165

729 377,856 137,917

738 382,752 139,704

748 387,744 141,527

758 392,736 143,349

767 397,728 145,171

777 402,912 147,063

787 408,096 148,955

Item Población Viviendas Abastecimiento

Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año

2,006 3,740 693 448,800 163,8122,007 3,788 701 454,560 165,9142,008 3,837 711 460,440 168,0612,009 3,886 720 466,320 170,2072,010 3,936 729 472,320 172,3972,011 3,987 738 478,440 174,6312,012 4,039 748 484,680 176,9082,013 4,091 758 490,920 179,1862,014 4,143 767 497,160 181,4632,015 4,197 777 503,640 183,8292,016 4,251 787 510,120 186,194

Item Población Viviendas Evacuación

Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año

2,006 3,740 693 359,040 131,0502,007 3,788 701 363,648 132,7322,008 3,837 711 368,352 134,4482,009 3,886 720 373,056 136,1652,010 3,936 729 377,856 137,9172,011 3,987 738 382,752 139,7042,012 4,039 748 387,744 141,5272,013 4,091 758 392,736 143,3492,014 4,143 767 397,728 145,1712,015 4,197 777 402,912 147,0632,016 4,251 787 408,096 148,955


COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) CONEXIONES

TOTAL % TOTAL

2006 3,740 98% 2% 3,665 3,665 98.0% 679 679 679 439,800

2007 3,788 98% 2% 3,712 3,712 98.0% 687 687 687 445,440

2008 3,837 98% 2% 3,760 3,760 98.0% 696 696 696 451,200

2009 3,886 98% 2% 3,809 3,809 98.0% 705 705 705 457,080

2010 3,936 98% 2% 3,858 3,858 98.0% 714 714 714 462,960

2011 3,987 98% 2% 3,907 3,907 98.0% 724 724 724 468,840

2012 4,039 98% 2% 3,958 3,958 98.0% 733 733 733 474,960

2013 4,091 98% 2% 4,009 4,009 98.0% 742 742 742 481,080

2014 4,143 98% 2% 4,061 4,061 98.0% 752 752 752 487,320

2015 4,197 98% 2% 4,113 4,113 98.0% 762 762 762 493,560

2016 4,251 98% 2% 4,166 4,166 98.0% 771 771 771 499,920

2007 2292008 2292009 2292010 2292011 2292012 2292013 2292014 2292015 2292016 229

AÑO POBLACION

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

CONSUMO DE AGUA

(l/día)

CONEXIONES

OTROS MEDIOS

POR CONEXION

ES

POR CONEXION

ES

Nº DE CONEXIONE

S

POR CONEXIÓN

Graficar (miles m3/año)

Sin Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500



Años

Vo

lum

en

(m

iles

m3

/añ

o) Demanda de

Agua

Oferta de Agua

DEFICIT|

Demanda de Agua

Oferta de Agua

DEFICIT|


Item Población total Cobertura

lt/dia m3/año lt/dia m3/año Año Hab % Hab

439,800 160,527 628,286 229,324 2,006 3,740 0.80 2,992

445,440 162,586 556,800 203,232 2,007 3,788 0.80 3,030

451,200 164,688 564,000 205,860 2,008 3,837 0.80 3,069

457,080 166,834 571,350 208,543 2,009 3,886 0.80 3,109

462,960 168,980 578,700 211,226 2,010 3,936 0.80 3,149

468,840 171,127 586,050 213,908 2,011 3,987 0.80 3,190

474,960 173,360 593,700 216,701 2,012 4,039 0.80 3,231

481,080 175,594 601,350 219,493 2,013 4,091 0.80 3,273

487,320 177,872 609,150 222,340 2,014 4,143 0.80 3,315

493,560 180,149 616,950 225,187 2,015 4,197 0.80 3,358

499,920 182,471 624,900 228,089 2,016 4,251 0.80 3,401

CONSUMO DE AGUA TOTAL

DEMANDA PRODUCCIÓN DE

AGUA

Población servida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500



Años

Vo

lum

en

(m

iles

m3

/añ

o) Demanda de

Agua

Oferta de Agua

DEFICIT|

Demanda de Agua

Oferta de Agua

DEFICIT|

Viviendas Evacuación

conex lts/día m3/año

554 287,232 104,840

561 290,880 106,171

568 294,624 107,538

576 298,464 108,939

583 302,304 110,341

591 306,240 111,778

598 310,176 113,214

606 314,208 114,686

614 318,240 116,158

622 322,368 117,664

630 326,496 119,171

Item Población Viviendas Abastecimiento Item

Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año Año

2,006 3,665 679 439,800 160,527 2,0062,007 3,712 687 445,440 162,586 2,0072,008 3,760 696 451,200 164,688 2,0082,009 3,809 705 457,080 166,834 2,0092,010 3,858 714 462,960 168,980 2,0102,011 3,907 724 468,840 171,127 2,0112,012 3,958 733 474,960 173,360 2,0122,013 4,009 742 481,080 175,594 2,0132,014 4,061 752 487,320 177,872 2,0142,015 4,113 762 493,560 180,149 2,0152,016 4,166 771 499,920 182,471 2,016

Población Viviendas Evacuación

Hab. Conex. Lit/dia m3/año

2,992 554 287,232 104,8403,030 561 290,880 106,1713,069 568 294,624 107,5383,109 576 298,464 108,9393,149 583 302,304 110,3413,190 591 306,240 111,7783,231 598 310,176 113,2143,273 606 314,208 114,6863,315 614 318,240 116,1583,358 622 322,368 117,6643,401 630 326,496 119,171

Item Población Viviendas Producción Perdidas Consumo

Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año % Lit/dia m3/año Lit/dia

2,006 3,665 679 628,286 229,324 30% 188,486 68,797 439,800

2,007 3,712 687 556,800 203,232 20% 167,040 60,970 389,760

2,008 3,760 696 564,000 205,860 20% 169,200 61,758 394,800

2,009 3,809 705 571,350 208,543 20% 171,405 62,563 399,945

2,010 3,858 714 578,700 211,226 20% 173,610 63,368 405,090

2,011 3,907 724 586,050 213,908 20% 175,815 64,172 410,235

2,012 3,958 733 593,700 216,701 20% 178,110 65,010 415,590

2,013 4,009 742 601,350 219,493 20% 180,405 65,848 420,945

2,014 4,061 752 609,150 222,340 20% 182,745 66,702 426,405

2,015 4,113 762 616,950 225,187 20% 185,085 67,556 431,865

2,016 4,166 771 624,900 228,089 20% 187,470 68,427 437,430

Consumo Item Población Viviendas Consumo

m3/año Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año

160,527 2,006 3,665 679 439,800 160,527

142,262 2,007 3,665 679 389,760 142,262

144,102 2,008 3,290 609 394,800 144,102

145,980 2,009 3,333 617 399,945 145,980

147,858 2,010 3,376 625 405,090 147,858

149,736 2,011 3,419 633 410,235 149,736

151,690 2,012 3,463 641 415,590 151,690

153,645 2,013 3,508 650 420,945 153,645

155,638 2,014 3,553 658 426,405 155,638

157,631 2,015 3,599 666 431,865 157,631

159,662 2,016 3,645 675 437,430 159,662

Item Población Viviendas Abastecimiento Población

Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año Hab.

2,006 3,665 679 439,800 160,527 3,665

2,007 3,712 687 445,440 162,586 3,665

2,008 3,760 696 451,200 164,688 3,290

2,009 3,809 705 457,080 166,834 3,333

2,010 3,858 714 462,960 168,980 3,376

2,011 3,907 724 468,840 171,127 3,419

2,012 3,958 733 474,960 173,360 3,463

2,013 4,009 742 481,080 175,594 3,508

2,014 4,061 752 487,320 177,872 3,553

2,015 4,113 762 493,560 180,149 3,599

2,016 4,166 771 499,920 182,471 3,645

Item Población Viviendas Deficit

Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año2,006 0 0 0 0

2,007 47 8 55,680 20,323

2,008 470 87 56,400 20,586

2,009 476 88 57,135 20,854

2,010 482 89 57,870 21,123

2,011 488 91 58,605 21,391

2,012 495 92 59,370 21,670

2,013 501 92 60,135 21,949

2,014 508 94 60,915 22,234

2,015 514 96 61,695 22,519

2,016 521 96 62,490 22,809

Item Población Viviendas Deficit

Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año2,006 2,992 554 287,232 104,840

2,007 3,030 561 290,880 106,171

2,008 3,069 568 294,624 107,538

2,009 3,109 576 298,464 108,939

2,010 3,149 583 302,304 110,341

2,011 3,190 591 306,240 111,778

2,012 3,231 598 310,176 113,214

2,013 3,273 606 314,208 114,686

2,014 3,315 614 318,240 116,158

2,015 3,358 622 322,368 117,664

2,016 3,401 630 326,496 119,171

Viviendas Consumo

Conex. Lit/dia m3/año

679 439,800 160,527

679 389,760 142,262

609 394,800 144,102

617 399,945 145,980

625 405,090 147,858

633 410,235 149,736

641 415,590 151,690

650 420,945 153,645

658 426,405 155,638

666 431,865 157,631

675 437,430 159,662

Item Población Viviendas Consumo Producción

Año Hab. Conex. Lit/dia m3/año Lit/dia m3/año2,006 0 0 0 0 0 0

2,007 47 8 55,680 20,323 69600 25,404

2,008 470 87 56,400 20,586 70500 25,733

2,009 476 88 57,135 20,854 71419 26,068

2,010 482 89 57,870 21,123 72338 26,403

2,011 488 91 58,605 21,391 73256 26,739

2,012 495 92 59,370 21,670 74213 27,088

2,013 501 92 60,135 21,949 75169 27,437

2,014 508 94 60,915 22,234 76144 27,792

2,015 514 96 61,695 22,519 77119 28,148

2,016 521 96 62,490 22,809 78113 28,511

Actividades Duración

FASE I PRE INVERSION

Estudios del perfil 3 meses

FASE II INVERSION

Expediente técnico 3 meses

Sistema de agua 5 meses

Sistema de alcantarillado 6 meses

FASE III POST INVERSION

Operación y mantenimiento 19 años

Mano de obra Personas unidad 1Materiales Utiles paquete 0

Impresión de recibosmillar

1

millar1

Global0

Equipos y materiales Global

0

Insumos Cloro Kg 1Servicios 0 Energía Global 1 Publicidad global 0 Análisis unidad 1

Impresión de formatos

Tuberías y accesorios

Cuadro N° 09

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCION UND Rend. cantidadSub totalCosto

Parcial S/. Total S/.unit. día mes año

1. COSTOS DE OPERACIÓN 5,745.61

MANO DE OBRA 4,665.60

Personas H-H-D 0.45 4.00 1.8 7.20 12.96 388.80 4,665.60

INSUMOS QUIMICOS 0.01

Hipoclorito de Calcio kg/d 1 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01

MATERIALES 1,080.00

Utiles de escritorio varios 1 1 1 1.00 1.00 30.00 360.00

Millar 1 1 1 1.00 1.00 30.00 360.00

Impresión de formatos diversos Millar 1 1 1 1.00 1.00 30.00 360.00

SERVICIOS 0.00

Consumo de energía GLB 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Radio difusión de avisos GLB 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

8,049.60


Personas H-H-D 0.55 4 2.2 8.80 19.36 580.80 6,969.60

MATERIALES 720.00

Glob.1 1 1 1.00 1.00 30.00 360.00

Glob.

1 1 1 1.00 1.00 30.00 360.00

SERVICIOS 360.00

Análisis de agua und 1 1 1 1.00 1.00 30.00 360.00

S/. 13,795.21

Personal 32.32Materiales 5.00Insumos 0.00Servicios 1.00

38.32

Impresión de recibos de pensión de agua

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO

Tubeías y accesorios sanitarios para reparaciones

Equipos y materiales eléctricos (linternas,pilas, cables, etc)

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO :

5,745.60 directo8,049.61 indirecto 0.04078587

13,795.21

0.55

CUADRO N° 27

DESCRIPCIONCOSTOS

Parcial

día mes año

1. OPERACIÓN 6,898

- Personal 16 485 5,818

- Materiales 3 75 900

- Insumos 0 0 0

- Servicios 1 15 180

2.- COMERCIALIZACION 3,083

- Personal 6 194 2,327



3.- ADMINISTRACION 3,815

- Personal 10 291 3,491


- Servicios 0 5 54

TOTAL 38 1,150 13,796 13,796

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO

Mano de obra Personas unidad 3Materiales Utiles paquete 1.1


1.2

millar1

Global1.3


1.2

Insumos Cloro Kg 31.8Servicios Energía Global 1 Publicidad global 1.3 Análisis unidad 5



Cuadro N° 09



Parcial S/.unit. día mes año

1. COSTOS DE OPERACIÓN


Personas H-H-D 1.65 8.00 13.2 2.00 26.40 792.00 9,504.00

INSUMOS QUIMICOS 1,078.73

Hipoclorito de Calcio kg/d 1 1.06 1.06 2.83 3.00 89.89 1,078.73

MATERIALES 6.60 2,647.08

Utiles de escritorio varios 1 1.1 1.1 1.67 1.84 55.11 661.32

Millar 1 1.2 1.2 2.93 3.52 105.48 1,265.76


SERVICIOS 2,087.64

Consumo de energía GLB 1 1 1 1.47 1.47 44.10 529.20

Radio difusión de avisos GLB 1 1.3 1.3 3.33 4.33 129.87 1,558.44


Personas H-H-D 1.35 8 10.8 2.00 21.60 648.00 7,776.00

MATERIALES 1,584.00

Glob.1 1.3 1 3.30 3.30 99.00 1,188.00

Glob.

1 1.2 1 1.10 1.10 33.00 396.00

SERVICIOS 1,920.60

Análisis de agua und 1 5 5 1.07 5.34 160.05 1,920.60

S/.


72.96






Cuadro N° 09


Total S/.

15,317.45

Costo directo 14,238.72

Costo indirecto 12,359.33

agua

Costo directo 9,967.10 4271.616

Costo indirecto 8652 4272

costo unitario 0.0539 0.0407

agua 9967.10 0.0539

DESAGUE 4271.62 0.0407

11,280.60

26,598.05

CUADRO N° 29

DESCRIPCIONCOSTOS

Parcial S/. Total S/.día mes año

1. OPERACIÓN 13,642 26,266

- Personal 24 720 8,640

- Materiales 5 165 1,980

- Insumos 3 85 1,018

- Servicios 6 167 2,004


- Personal 10 288 3,456


- Servicios 4 117 1,403


- Personal 14 432 5,184



TOTAL 73 2,189 26,266 26,266

DESCRIPCIONCOSTOS


1. OPERACIÓN 14,904 26,266 0.57

- Personal 26 792 9,504


- Insumos 3 85 1,018

- Servicios 6 184 2,205

2.- MANTENIMIENTO 11,362 0.43

- Personal 22 648 7,776


- Servicios 5 150 1,804

TOTAL 73 2,189 26,266 26,266

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CON PROYECTO

PRESUPUESTO ALCANTARILLADO

COMPONENTE UND. CANTID. P.U. SUB TOTAL IGV COSTO

1.- RECOLECCION

Redes ml 9,710 89 864,190 164,196 1,028,386

Buzones unidad 160 1,800 288,000 54,720 342,720

Conexiones unidad 454 450 204,300 38,817 243,117

2.- EMISOR

Redes ml 500 89 44,500 8,455 52,955

Buzones unidad 5 1,800 9,000 1,710 10,710

3.-TRATAMIENTO

Tanque inmoff unidad 2 142,000 284,000 53,960 337,960

4.-EFLUENTE

Redes ml 60 68 4,080 775 4,855

TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

COSTO DE OBRA (S/.)


1.- RECOLECCION

Redes ml 1,450 89 129,050 24,520 153,570

Buzones unidad 20 1,800 36,000 6,840 42,840


2.- EMISOR

Redes ml 300 89 26,700 5,073 31,773

Buzones unidad 3 1,800 5,400 1,026 6,426

3.-TRATAMIENTO


4.-EFLUENTE

Redes ml 50 68 3,400 646 4,046



UTILIDAD (5%)

COSTO DE OBRA (S/.)


1.- RECOLECCION

Redes ml 750 89 66,750 12,683 79,433

Buzones unidad 10 1,800 18,000 3,420 21,420


2.- EMISOR

Redes ml 250 89 22,250 4,228 26,478

Buzones unidad 2 1,800 3,600 684 4,284

3.-TRATAMIENTO


4.-EFLUENTE

Redes ml 50 68 3,400 646 4,046



UTILIDAD (5%)

COSTO DE OBRA (S/.)


1.- RECOLECCION

Redes ml 11,910 89 1,059,990 201,398 1,261,388

Buzones unidad 190 1,800 342,000 64,980 406,980


2.- EMISOR

Redes ml 1,050 89 93,450 17,756 111,206

Buzones unidad 10 1,800 18,000 3,420 21,420

3.-TRATAMIENTO

Lagunas unidad 2 142,000 284,000 53,960 337,960


4.-EFLUENTE

Redes ml 160 68 10,880 2,067 12,947



UTILIDAD (5%)

COSTO DE OBRA (S/.)


1.- TRATAMIENTO

Filtro rápido unidad 1 66,200 66,200 12,578 78,778

2.- DISTRIBUCION

Cajas de registro unidad 650 22 14,300 2,717 17,017

Medidores unidad 400 90 36,000 6,840 42,840



UTILIDAD (5%)

COSTO DE OBRA (S/.)

COSTO DE INVERSION COSTO

ESTUDIOS (3%) 96,977

INFRAESTRUCTURA 3,232,561

SUPERVISION (3%) 96,977

CAPACITACION (1%) 32,326

TOTAL 3,458,841

COMPONENTESMESES

TOTAL1 2 3 4

1.- REDES DE RECOLECCION 514,193 514,193 1,028,386

2.- BUZONES 137,088 205,632 342,720

3.- CONEXIONES DOMICILIARIA 145,870 97,247 243,117

4.- EMISOR 42,364 10,591 52,955

5.- TRATAMIENTO 270,368 67,592 337,960

6.-FILTRO LENTO 0 0

TOTAL 651,281 865,695 409,979 78,183 2,005,138

COMPONENTESMESES

1 2 3 4

1.- REDES DE RECOLECCION

2.- BUZONES

3.- CONEXIONES DOMICILIARIA

4.- EMISOR

5.- TRATAMIENTO

6.-SEDIMENTADOR

7.-FILTRO LENTO

ACTIVIDADES MESES

1 2 3 4 5

ESTUDIOS

INFRAESTRUCTURA

CAPACITACION

MESES

6 7 8 9 10 11 12

Item Sistema de agua Operación Mant Total

Año (m3/año) soles/año (m3/año) soles/año soles/año soles/año soles/año

2,007 160,527 18,619 287,232 15,975 18,334 16,259 34,593

2,008 162,586 18,730 290,880 16,123 18,472 16,381 34,853

2,009 164,688 18,843 294,624 16,276 18,613 16,506 35,119

2,010 166,834 18,959 298,464 16,432 18,757 16,634 35,391

2,011 168,980 19,074 302,304 16,589 18,901 16,762 35,663

2,012 171,127 19,190 306,240 16,749 19,048 16,891 35,939

2,013 173,360 19,310 310,176 16,910 19,196 17,023 36,220

2,014 175,594 19,431 314,208 17,074 19,347 17,157 36,504

2,015 177,872 19,553 318,240 17,238 19,499 17,292 36,791

2,016 180,149 19,676 322,368 17,406 19,654 17,429 37,082

Sistema de alcantarillado

4032.4088

Item Sin proyecto Con proyecto Incremental

AñoOper Mant Total Oper Mant Total Oper

soles/año soles/año soles/año soles/año soles/año soles/año soles/año

2,007 7,588 6,208 13,796 25,922 22,467 48,389 18,334

2,008 7,588 6,208 13,796 26,060 22,589 48,648 18,472

2,009 7,588 6,208 13,796 26,201 22,714 48,914 18,613

2,010 7,588 6,208 13,796 26,345 22,842 49,186 18,757

2,011 7,588 6,208 13,796 26,489 22,969 49,459 18,901

2,012 7,588 6,208 13,796 26,635 23,099 49,735 19,048

2,013 7,588 6,208 13,796 26,784 23,231 50,015 19,196

2,014 7,588 6,208 13,796 26,935 23,365 50,300 19,347

2,015 7,588 6,208 13,796 27,087 23,500 50,587 19,499

2,016 7,588 6,208 13,796 27,241 23,637 50,878 19,654

Año Sin proyecto Con proyecto Incremental

Incremental

Mant Total

soles/año soles/año

16,259 34,593

16,381 34,853

16,506 35,119

16,634 35,391

16,762 35,663

16,891 35,939

17,023 36,220

17,157 36,504

17,292 36,791

17,429 37,082

Incremental

1.- RECOLECCION

Redes ml 9,710 89 864,190

Buzones unidad 160 1,800 288,000

Conexiones unidad 454 450 204,300

2.- EMISOR

Redes ml 500 89 44,500


3.-TRATAMIENTO

Lagunas unidad 2 160,000 320,000

4.-EFLUENTE

Redes ml 60 68 4,080



UTILIDAD (5%)

COSTO DE OBRA (S/.)

COMPONENTE UND. CANTID. P.U. SUB TOTAL

1.- RECOLECCION

Redes ml 1,450 89 129,050


Conexiones unidad 48 450 21,600

2.- EMISOR

Redes ml 1,400 89 124,600


Caisson unidad 1 45,000 45,000


Item FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION

Años Estudios Supervision Capacitacion TOTAL Oper. Mant.

2,006 96,977 3,232,561 96,977 32,326 3,458,8412,007 18,334 16,2592,008 18,472 16,3812,009 18,613 16,5062,010 18,757 16,6342,011 18,901 16,7622,012 19,048 16,8912,013 19,196 17,0232,014 19,347 17,1572,015 19,499 17,2922,016 19,654 17,429


Años Estudios Supervision Capacitacion TOTAL Oper. Mant.

2,006 106,752 3,558,401 106,752 35,584 3,807,4892,007 23,269 18,1992,008 23,461 18,3492,009 23,656 18,5022,010 23,856 18,6582,011 24,056 18,8142,012 24,257 18,9722,013 24,464 19,1342,014 24,673 19,2972,015 24,884 19,4622,016 25,097 19,628

Infraestructura

Valor Residual

Infraestructura

Valor Residual

FASE POST INVERSION

TOTAL

34,59334,85335,11935,39135,66335,93936,22036,50436,79137,082

FASE POST INVERSION

TOTAL

41,46941,80942,15842,51442,87043,22943,59843,96944,34644,725

0 1 2 5 10PRE INVERSION 0

Perfil 0

INVERSION 3,458,841

Estudios 96,977

Infraestructura 3,232,561

Supervisión 96,977

Capacitación 32,326

Valor residual 0 0

TOTAL 3,458,841

0 1 2 5 10PRE INVERSION 0

Perfil 0

INVERSION 3,807,489

Estudios 106,752

Infraestructura 3,558,401

Supervisión 106,752

Capacitación 35,584

Valor residual 0 0

TOTAL 3,807,489

Mano de obra Personas unidad 4Materiales Utiles paquete 1.1


1.2

millar1

Global1.3


1.2

Insumos Cloro Kg 31.8Servicios Energía Global 1 Publicidad global 1.3 Análisis unidad 5



Cuadro N° 09



Parcial S/.unit. día mes año

1. COSTOS DE OPERACIÓN


Personas H-H-D 1.80 8.00 14.4 2.05 29.52 885.60 10,627.20

INSUMOS QUIMICOS 1,078.73

Hipoclorito de Calcio kg/d 1 1.06 1.06 2.83 3.00 89.89 1,078.73

MATERIALES 2,647.08

Utiles de escritorio varios 1 1.1 1.1 1.67 1.84 55.11 661.32

Millar 1 1.2 1.2 2.93 3.52 105.48 1,265.76


SERVICIOS 4,078.44

Consumo de energía GLB 1 1 1 7.00 7.00 210.00 2,520.00

Radio difusión de avisos GLB 1 1.3 1.3 3.33 4.33 129.87 1,558.44


Personas H-H-D 2.20 12 26.4 2.06 54.26 1,627.72 19,532.62

MATERIALES 1,584.00

Glob.1 1.3 1 3.30 3.30 99.00 1,188.00

Glob.

1 1.2 1 1.10 1.10 33.00 396.00

SERVICIOS 1,920.60

Análisis de agua und 1 5 5 1.07 5.34 160.05 1,920.60

S/.


114.27






Cuadro N° 09


Total S/.

18,431.45

costo directo 14,832.72 41,468.67

costo indirecto 26,635.95

agua desague

costo directo 10383 4450

costo indirecto 18645 7991

costo unitario 0.116 0.076

agua 10382.90 0.1161

desague 4449.82 0.0762

23,037.22

41,468.67

CUADRO N° 28

DESCRIPCIONCOSTOS

Parcial Total día mes año

1. OPERACIÓN 21,077 41,137

- Personal 42 1,257 15,080


- Insumos 3 85 1,018

- Servicios 8 250 3,000


- Personal 17 503 6,032


- Servicios 6 175 2,100


- Personal 25 754 9,048



TOTAL 114 3,428 41,137 41,137

DESCRIPCIONCOSTOS


1. OPERACIÓN 23,083 41,137 0.56

- Personal 46 1,382 16,588


- Insumos 3 85 1,018

- Servicios 9 275 3,299

2.- MANTENIMIENTO 18,053 0.44

- Personal 38 1,131 13,572


- Servicios 7 225 2,700

TOTAL 114 3,428 41,137 41,137

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 1

Item Sistema de agua Sistema de alcantarillado Operación Mant Total

Año (m3/año) soles/año (m3/año) soles/año soles/año soles/año soles/año

2,007 160,527 29,028 104,840 12,441 23,269 18,199 41,469

2,008 162,586 29,267 106,171 12,542 23,461 18,349 41,809

2,009 164,688 29,511 107,538 12,646 23,656 18,502 42,158

2,010 166,834 29,761 108,939 12,753 23,856 18,658 42,514

2,011 168,980 30,010 110,341 12,860 24,056 18,814 42,870

2,012 171,127 30,259 111,778 12,969 24,257 18,972 43,229

2,013 173,360 30,519 113,214 13,079 24,464 19,134 43,598

2,014 175,594 30,778 114,686 13,191 24,673 19,297 43,969

2,015 177,872 31,043 116,158 13,303 24,884 19,462 44,346

2,016 180,149 31,307 117,664 13,418 25,097 19,628 44,725

Item Sin proyecto Con proyecto

AñoOper Mant Total Oper

soles/año soles/año soles/año soles/año

2,007 7,588 6,208 13,796 30,857

2,008 7,588 6,208 13,796 31,048

2,009 7,588 6,208 13,796 31,244

2,010 7,588 6,208 13,796 31,444

2,011 7,588 6,208 13,796 31,643

2,012 7,588 6,208 13,796 31,845

2,013 7,588 6,208 13,796 32,052

2,014 7,588 6,208 13,796 32,260

2,015 7,588 6,208 13,796 32,472

2,016 7,588 6,208 13,796 32,685

Con proyecto Incremental

Mant Total Oper Mant Total

soles/año soles/año soles/año soles/año soles/año

24,407 55,264 23,269 18,199 41,469

24,557 55,605 23,461 18,349 41,809

24,709 55,953 23,656 18,502 42,158

24,866 56,309 23,856 18,658 42,514

25,022 56,665 24,056 18,814 42,870

25,179 57,024 24,257 18,972 43,229

25,341 57,393 24,464 19,134 43,598

25,504 57,765 24,673 19,297 43,969

25,670 58,142 24,884 19,462 44,346

25,836 58,521 25,097 19,628 44,725


Años Estudios Infraestructura Supervision Capacitacion TOTAL Oper. Mant.

2,006 Err:509 unidad Err:509 Err:509 Err:5092,007 23,269 18,1992,008 23,461 18,3492,009 23,656 18,5022,010 23,856 18,6582,011 24,056 18,8142,012 24,257 18,9722,013 24,464 19,1342,014 24,673 19,2972,015 24,884 19,4622,016 25,097 19,628

Valor Residual

FASE POST INVERSION

TOTAL

41,46941,80942,15842,51442,87043,22943,59843,96944,34644,725

AÑO

AGUA Y DESAGUE AGUA

TOTAL

N° CONEX N° CONEX

2,006 10.00 7

2,007 561 67,320 118 824 68,144

2,008 568 68,160 119 836 68,996

2,009 576 69,120 120 842 69,962

2,010 583 69,960 122 857 70,817

2,011 591 70,920 123 864 71,784

2,012 598 71,760 126 879 72,639

2,013 606 72,720 127 889 73,609

2,014 614 73,680 128 899 74,579

2,015 622 74,640 130 910 75,550

2,016 630 75,600 132 922 76,522

MEDIDO 16 0.43FIJO/(ASIGNAD 20 0.36

INGRESO MINIMO FAMILIARDISPOSICION A PAGAR LOS SERV.

TARIFA PROPUESTA

FACTURACION AL AÑO (S/.)

TARIFA PROPUESTA

FACTURACION AL AÑO (S/.)

ING. TOTAL

15.00% 57,922 1,158.45 59,080.8 679

15.00% 58,646 1,172.93 59,819.4 687

15.00% 59,468 1,189.36 60,657.1 696

15.00% 60,194 1,203.88 61,398.0 705

10.00% 64,606 1,292.11 65,897.8 714

10.00% 65,375 1,307.50 66,682.3 724

10.00% 66,248 1,324.96 67,572.8 733

10.00% 67,121 1,342.42 68,463.4 742

10.00% 67,995 1,359.90 69,355.1 752

10.00% 68,870 1,377.39 70,246.9 762

1.0 0.43 0.25 6.88 3.20 10.081.0 0.36 0.18 7.20 2.80 10.00

5505.00%

MOROSIDAD (%)

INGRESO NETO (S/.)

ING. COLATERAL

ITEM INGRESOS

COSTOS

BENEFICIOS ITEMINVERSION O&M

(años) (soles/año) (soles) (soles/año) (soles/año) (años)

2,006 3,458,841 -3,458,841 2,0062,007 59,081 34,593 24,487 2,0072,008 59,819 34,853 24,967 2,0082,009 60,657 35,119 25,538 2,0092,010 61,398 35,391 26,007 2,0102,011 65,898 35,663 30,235 2,0112,012 66,682 35,939 30,743 2,0122,013 67,573 36,220 31,353 2,0132,014 68,463 36,504 31,959 2,0142,015 69,355 36,791 32,564 2,0152,016 70,247 37,082 33,164 2,016

-3,313,111

INGRESOS

COSTOS

BENEFICIOSINVERSION O&M

(soles/año) (soles) (soles/año) (soles/año)

3,807,489 -3,807,48959,081 41,469 17,61259,819 41,809 18,01060,657 42,158 18,50061,398 42,514 18,88465,898 42,870 23,02866,682 43,229 23,45467,573 43,598 23,97568,463 43,969 24,49469,355 44,346 25,00970,247 44,725 25,522

-3,699,126



1.- RECOLECCION 1,614,223

Redes ml 9,710 89 864,190 164,196 1,028,386

Buzones unidad 160 1,800 288,000 54,720 342,720


2.- EMISOR 63,665

Redes ml 500 89 44,500 8,455 52,955

Buzones unidad 5 1,800 9,000 1,710 10,710

3.-TRATAMIENTO 337,960


4.-EFLUENTE 4,855

Redes ml 60 68 4,080 775 4,855

TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 2,020,703

GASTOS GENERALES (10%) 202,070

UTILIDAD (5%) 101,035

COSTO DE OBRA (S/.) 2,323,809


1.- RECOLECCION 222,114

Redes ml 1,450 89 129,050 24,520 153,570

Buzones unidad 20 1,800 36,000 6,840 42,840


2.- EMISOR 38,199

Redes ml 300 89 26,700 5,073 31,773

Buzones unidad 3 1,800 5,400 1,026 6,426



4.-EFLUENTE 4,046

Redes ml 50 68 3,400 646 4,046

TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 376,219


UTILIDAD (5%) 18,811

COSTO DE OBRA (S/.) 432,651


COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL


Redes ml 750 89 66,750 12,683 79,433

Buzones unidad 10 1,800 18,000 3,420 21,420


2.- EMISOR 30,762

Redes ml 250 89 22,250 4,228 26,478

Buzones unidad 2 1,800 3,600 684 4,284



4.-EFLUENTE 4,046

Redes ml 50 68 3,400 646 4,046







Redes ml 11,910 89 1,059,990 201,398 1,261,388

Buzones unidad 190 1,800 342,000 64,980 406,980


2.- EMISOR 132,626

Redes ml 1,050 89 93,450 17,756 111,206

Buzones unidad 10 1,800 18,000 3,420 21,420


Lagunas unidad 2 142,000 284,000 53,960 337,960


4.-EFLUENTE 12,947

Redes ml 160 68 10,880 2,067 12,947



UTILIDAD (5%) 133,614



1.- TRATAMIENTO 78,778


2.- DISTRIBUCION 59,857





UTILIDAD (5%) 6,932


COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO DE INVERSION

ESTUDIOS (3%) 96,977 77,846

INFRAESTRUCTURA 3,232,561 2,594,873

SUPERVISION (3%) 96,977 77,846

CAPACITACION (1%) 32,326 25,949

TOTAL 3,458,841 2,776,514

COSTO PRECIO

PRIVADO

COSTO PRECIO SOCIAL

Recoleeción

Redes

Buzones

Conexiones

Emisor

Redes

Buzones

Tratamiento

Lagunas

Efluente

Redes

Costo social Item Componentes Cantidad

1291180 1 Gastos Generales (10%) 37,622

0.802 824,766 2 Utilidades (5%) 18,811

0.792 271,434 TOTAL 56,433

0.802 194,980

50,952 Item Componentes Cantidad

0.802 42,470 1 Gastos Generales (10%) 202,070

0.792 8,482 2 Utilidades (5%) 101,035

273,410 TOTAL 303,105

0.809 273,410

3,894 Item Componentes Cantidad

0.802 3,894 1 Gastos Generales (10%) 27,537

1,619,435 2 Utilidades (5%) 13,768

161,944 TOTAL 41,305

80,972

1,862,351 Item Componentes Cantidad

1 Gastos Generales (10%) 267,229

2 Utilidades (5%) 133,614

TOTAL 400,843 400,843

Item Componentes Cantidad



TOTAL 20,795




TOTAL 421,638 421,638

Factor de correción

COSTO TOTAL

Costo social Costo Directo Total

1,571,888 1,678,040 369,169 2,047,209

0.802 1,011,633

0.792 322,328

0.802 237,927 Costo Directo Total

106,151 464,783 102,252 567,035

0.802 89,187

0.792 16,965

454,399

0.809 273,410

0.809 180,989

10,384

0.802 10,384

2,142,823

214,282

107,141

2,464,246

Costo social

64,125

0.814 64,125

49,463

0.792 13,477

0.840 35,986

113,588

11,359

5,679

130,627


COSTO TOTAL

Costo Indirecto

Recoleccion

Costo Indirecto

Tratamiento


COSTO TOTAL




Redes ml 9,710 89 864,190 164,196 1,028,386

Buzones unidad 160 1,800 288,000 54,720 342,720


2.- EMISOR 63,665

Redes ml 500 89 44,500 8,455 52,955

Buzones unidad 5 1,800 9,000 1,710 10,710


Lagunas unidad 2 160,000 320,000 60,800 380,800

4.-EFLUENTE 4,855

Redes ml 60 68 4,080 775 4,855



UTILIDAD (5%) 103,177




Redes ml 1,450 89 129,050 24,520 153,570

Buzones unidad 20 1,800 36,000 6,840 42,840


2.- EMISOR 394,604

Redes ml 1,400 89 124,600 23,674 148,274

Buzones unidad 115 1,800 207,000 39,330 246,330

Caisson unidad 1 45,000 45,000 8,550 53,550







Redes ml 750 89 66,750 12,683 79,433

Buzones unidad 10 1,800 18,000 3,420 21,420


2.- EMISOR 30,762

Redes ml 250 89 22,250 4,228 26,478

Buzones unidad 2 1,800 3,600 684 4,284



4.-EFLUENTE 4,046

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

Redes ml 50 68 3,400 646 4,046







Redes ml 11,910 89 1,059,990 201,398 1,261,388

Buzones unidad 190 1,800 342,000 64,980 406,980


2.- EMISOR 489,031

Redes ml 2,150 89 191,350 36,357 227,707

Buzones unidad 122 1,800 219,600 41,724 261,324


Lagunas unidad 2 160,000 320,000 60,800 380,800


4.-EFLUENTE 8,901

Redes ml 110 68 7,480 1,421 8,901



UTILIDAD (5%) 147,781



1.- TRATAMIENTO 78,778


2.- DISTRIBUCION 59,857





UTILIDAD (5%) 6,932


COSTO DE INVERSION

ESTUDIOS (3%) 106,752 85,586

INFRAESTRUCTURA 3,558,401 2,852,882

SUPERVISION (3%) 106,752 85,586

CAPACITACION (1%) 35,584 28,529

TOTAL 3,807,489 3,052,583

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO PRECIO

PRIVADO

COSTO PRECIO SOCIAL

Recoleeción

Redes

Buzones

Conexiones

Emisor

Redes

Buzones

Tratamiento

Lagunas

Efluente

Redes



459006 0 2 Utilidades (5%) 30,836

194843 0 TOTAL 92,508

198813 0


10780 0 1 Gastos Generales (10%) 206,354


TOTAL 309,531

255082 0




TOTAL 41,305

2,373,075

#REF! Item Componentes Cantidad



TOTAL 443,344




TOTAL 20,795




TOTAL 464,139

Costo social

1,571,888

0.802 1,011,633

0.792 322,328 Costo Directo

0.802 237,927 Recoleccion 1,961,478 431,525

389,589

0.802 182,621

0.792 206,969 Costo Directo

398,562 Tratamiento 405,701 89,254

0.809 308,067

0.809 90,495

7,139

0.802 7,139

2,367,178

236,718

118,359

2,722,255

Costo social

64,125

0.814 64,125

49,463

0.792 13,477

0.840 35,986

113,588

11,359

5,679

130,627


COSTO TOTAL

Costo Indirecto

Costo Indirecto


COSTO TOTAL

464,139

Total

2,393,003

Total

494,955

ITEM INGRESOS

COSTOS

BENEFICIOS ITEMINVERSION O&M

(años) (soles/año) (soles) (soles/año) (soles/año) (años)

2,006 2,776,514 -2,776,514 2,0062,007 57,899 29,058 28,841 2,0072,008 58,623 29,276 29,347 2,0082,009 59,444 29,500 29,944 2,0092,010 60,170 29,728 30,442 2,0102,011 64,580 29,957 34,623 2,0112,012 65,349 30,189 35,160 2,0122,013 66,221 30,425 35,797 2,0132,014 67,094 30,664 36,430 2,0142,015 67,968 30,905 37,063 2,0152,016 68,842 31,149 37,693 2,016

-2,607,756

INGRESOS

COSTOS

BENEFICIOSINVERSION O&M

(soles/año) (soles) (soles/año) (soles/año)

3,052,583 -3,052,58357,899 34,834 23,06558,623 35,120 23,50359,444 35,412 24,03260,170 35,712 24,45964,580 36,011 28,56965,349 36,312 29,03766,221 36,622 29,59967,094 36,934 30,16067,968 37,251 30,71768,842 37,569 31,273

-2,915,213

Item FASE DE INVERSION FASE POST INVERSIONAños Estudios Infraest Superv Capac V.R. Total Oper Mant Total2,006 77,846 2,594,873 77,846 25,949 2,776,5142,007 15,401 13,657 29,0582,008 15,517 13,760 29,2762,009 15,635 13,865 29,5002,010 15,756 13,972 29,7282,011 15,877 14,080 29,9572,012 16,000 14,189 30,1892,013 16,125 14,300 30,4252,014 16,252 14,412 30,6642,015 16,380 14,525 30,9052,016 16,509 14,640 31,149

2,932,170

Item FASE DE INVERSION FASE POST INVERSIONAños Estudios Infraest Superv Capac V.R. Total Oper Mant Total2,006 85,586 2,852,882 85,586 28,529 3,052,5832,007 19,546 15,287 34,8342,008 19,707 15,413 35,1202,009 19,871 15,541 35,4122,010 20,039 15,673 35,7122,011 20,207 15,804 36,0112,012 20,376 15,936 36,3122,013 20,550 16,072 36,6222,014 20,725 16,209 36,9342,015 20,902 16,348 37,2512,016 21,081 16,488 37,569

3,239,627

ITEM

COSTOS

ITEM

COSTOS

INVERSION O&M INVERSION O&M

(años) (soles) (soles/año) (años) (hab) (soles) (soles/año)

2006 2,776,514 2006 2,047,2092006 8,718 2006 2,992 4,3592007 8,783 2007 3,030 4,3912008 8,850 2008 3,069 4,4252009 8,918 2009 3,109 4,4592010 8,987 2010 3,149 4,494

2011 9,057 2011 3,190 4,528

2012 9,127 2012 3,231 4,5642013 9,199 2013 3,273 4,6002014 9,271 2014 3,315 4,6362015 9,345 2015 3,358 4,672

2,070,557 3,175

652

ITEMCOSTOS

ITEMCOSTOS

INVERSION O&M INVERSION O&M(años) (soles) (soles/año) (años) (hab) (soles) (soles/año)

2006 3,052,583 2006 2,393,0032007 10,450 2007 2,992 5,2252008 10,536 2008 3,030 5,2682009 10,624 2009 3,069 5,3122010 10,713 2010 3,109 5,357

2011 10,803 2011 3,149 5,402

2012 10,894 2012 3,190 5,4472013 10,987 2013 3,231 5,4932014 11,080 2014 3,273 5,5402015 11,175 2015 3,315 5,5882016 11,271 2016 3,358 5,635

2,421,059 3,175

763

Población Atendida

Población Atendida

ITEM

COSTOS

INVERSION O&M

(años) (hab) (soles) (soles/año)

2006 3,740 567,0352007 3,788 4,3592008 3,837 4,3912009 3,886 4,4252010 3,936 4,4592011 3,987 4,494

2012 4,039 4,528 RECOLECCION. TRATAMIENTO

2013 4,091 4,564 VACT 2,070,557 590,383

2014 4,143 4,600 P.A. 3,175 3,995

2015 4,197 4,636 C.E. 652 148

2016 4,251 4,672

590,383 1 Tratamiento 652 3,995 2 Recolección 148

148 Total 800

ITEMCOSTOS

INVERSION O&M(años) (hab) (soles) (soles/año)

2006 405,7012007 3,740 5,2252008 3,837 5,2682009 3,886 5,3122010 3,936 5,357

2011 3,987 5,402 RECOLECCION. TRATAMIENTO

2012 4,039 5,447 VACT 2,421,059 433,757

2013 4,091 5,493 P.A. 3,175 3,995

2014 4,143 5,540 C.E. 763 109

2015 4,197 5,5882016 4,251 5,635

433,757 1 Tratamiento 763 3,995 2 Recolección 109

109 Total 871

Población Total

Población Total

800

871

INDICADOR TOTAL

INDICADOR TOTAL

VACT 2,070,557

POBLACION ATENDIDA 3,175

COEFICIENTE EFECTIVIDAD 652

VACT 590,383


COEFICIENTE DE EFECTIVIDAD 148

RESUMEN DE LA ALTERNATIVA Nº 01

RECOLECCION. TRATAMIENTO

VACT 2,070,557 590,383

P.A. 3,175 3,995

C.E. 652 148 800

INDICADOR TOTAL

VACT 2,174,085 VACT

POBLACION ATENDIDA 3,175 POBLACION ATENDIDA

685


VACT 2,174,085 619,903

P.A. 3,175 3,995

C.E. 685 155

COEFICIENTE EFECTIVIDAD

COEFICIENTE DE EFECTIVIDAD

RECOLECCION.

TRATAMIENTO

VACT 619,903 VACT 2,277,613

POBLACION ATENDIDA 3,995 POBLACION ATENDIDA 3,175

155 717


840



INDICADOR TOTAL

VACT 649,422


163


VACT 2,277,613 649,422

P.A. 3,175 3,995

C.E. 717 163 880


RECOLECCION.

TRATAMIENTO

INDICADOR TOTAL

VACT 2,381,141


750


VACT 2,381,141

P.A. 3,175

C.E. 750


RECOLECCION.

VACT 678,941


170

RESUMEN DE LA ALTERNATIVA Nº 01 Variacion CE

0% 800

678,941 5% 840

3,995 10% 880

170 920 15% 920


TRATAMIENTO

INDICADOR TOTAL

Linea de corte

928

928

928

928

0% 5% 10% 15%

700

750

800

850

900

950

Sensibilidad de la alternativa 01

CE Linea de corte

Variación

CE

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA N°2

18.9

3.14

Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable 679

17.8

13,796

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medición) S/m3 0.50

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/conex) 20

VALOR DEL ACARREO POR DIA

Persona que Tiempo Acarreo N° de Viajes/día

Acarrea por viaje (minutos)

(1) (2)

Madre 5 8

Hijo8 10

Total

59.40

712.80

630.00

18.90

3.14

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)Costos de operación y mantenimiento de los sistemas actuales de agua y alcantarillado (S/./año)

Valor del tiempo de acarreo porfamilia al mes

Valor del tiempo de acarreo porfamilia al año

Cantidad acarreada al día es de (lt)

Cantidad acarreada al mes es de (m3)

Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3)



ALTERNATIVA N°2

17.82

VALOR DEL ACARREO POR DIA

Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo

Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/día)

(3) =(1)x(2)/60 (4) (5) =(3)x(4)

0.67 1.49 0.99

1.33 0.74 0.99

1.98



ALTERNATIVA N°2

Variable cantidadNuevos Usuarios

Variable precioCantidad (S/.)

0 57.1

18.9 3.1

19.8 0.50 Tarifa de la EPS o propuesta

20.0 0.0

0.0 3.6

9.6 1.9

14.5 0.5

20.0 0.0

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 5 10 15 20 25

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3

)

Area de beneficios

Recursos liberados

Usuarios sujetos a micromedición Cantidad Unidad

a. Beneficios por recursos liberados 59.40 s/mesvivienda

b. Beneficios por incremento del consumo de agua 1.68 s/mesvivienda

Beneficios brutos totales 61.08 s/mesvivienda

20.22

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadAntiguos usuarios

cantidad (S/.)

curva: 0

Q = 20.0 -0.35 P 17.8

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) 19.8

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 20

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

0 5 10 15 20 25

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/.

/m3

)

Area de benefi-cios

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 6.75

80.94

Antiguos usuariosVariable precio

57.1

6.2

0.5

0

Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

ITEM CONEXIONES BENEFICIOS COSTOS

(año)

Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Total INVERSION O&M

(conexiones) (conexiones) (soles/año) (soles/año) (soles/año) soles (soles/año)

2006 130,6272007 679 9 54,937 2,112 57,049 20,3412008 679 18 54,937 4,268 59,206 20,4932009 679 27 54,937 6,470 61,407 20,650

2010 679 36 54,937 8,671 63,609 20,810

2011 679 45 54,937 10,873 65,810 20,9702012 679 54 54,937 13,164 68,102 21,1322013 679 64 54,937 15,455 70,393 21,2972014 679 73 54,937 17,792 72,729 21,4652015 679 83 54,937 20,128 75,065 21,6332016 679 93 54,937 22,509 77,447 21,804

ITEM CONEXIONES BENEFICIOS COSTOS

(año)

Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Total INVERSION O&M

(conexiones) (conexiones) (soles/año) (soles/año) (soles/año) soles (soles/año)

2,006 130,6272,007 679 9 54,937 2,112 57,049 24,3842,008 679 18 54,937 4,268 59,206 24,5842,009 679 27 54,937 6,470 61,407 24,7892,010 679 36 54,937 8,671 63,609 24,9982,011 679 45 54,937 10,873 65,810 25,2072,012 679 54 54,937 13,164 68,102 25,4182,013 679 64 54,937 15,455 70,393 25,6352,014 679 73 54,937 17,792 72,729 25,8542,015 679 83 54,937 20,128 75,065 26,0752,016 679 93 54,937 22,509 77,447 26,298

BENEFICIO NETO

(soles/año)

-13062736,70838,71240,757 29.75%

42,799 Item

44,840 0 97,931 046,969 5 93,034 049,096 10 88,138 051,265 15 83,241 053,43255,642

97931 29.8%

BENEFICIO NETO

(soles/año)

-13062732,66634,62236,61938,61140,60342,68344,75846,87548,99051,148

75960 26.4%

VAN de alternativa

01Linea de

corte

0 5 10 15

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Sensibilidad del VAN

VAN de alternativa 01Linea de corte

Variación

VA

N

ITEM CONEXIONES BENEFICIOS

(año)

Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas

(conexiones) (conexiones) (soles/año) (soles/año)

20062007 679 9 54,937 2,1122008 679 18 54,937 4,2682009 679 27 54,937 6,470

2010 679 36 54,937 8,671

2011 679 45 54,937 10,8732012 679 54 54,937 13,1642013 679 64 54,937 15,4552014 679 73 54,937 17,7922015 679 83 54,937 20,1282016 679 93 54,937 22,509

0 5 10 15

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Sensibilidad del VAN

VAN de alternativa 01Linea de corte

Variación

VA

N

BENEFICIOS COSTOS BENEFICIO NETO ITEM CONEXIONES BENEFICIOS

Total INVERSION O&M

(soles/año) (año)

Antiguas Nuevas Antiguas

(soles/año) soles (soles/año) (conexiones) (conexiones) (soles/año)

137,158 -137158 200657,049 21,358 35691 2007 679 9 54,93759,206 21,518 37688 2008 679 18 54,93761,407 21,682 39725 2009 679 27 54,937

63,609 21,850 41758 2010 679 36 54,937

65,810 22,018 43792 2011 679 45 54,93768,102 22,189 45913 2012 679 54 54,93770,393 22,362 48031 2013 679 64 54,93772,729 22,538 50191 2014 679 73 54,93775,065 22,715 52350 2015 679 83 54,93777,447 22,895 54552 2016 679 93 54,937

85951 27.34%

BENEFICIOS COSTOS BENEFICIO NETO ITEM CONEXIONES

Nuevas Total INVERSION O&M

(soles/año) (año)

Antiguas Nuevas

(soles/año) (soles/año) soles (soles/año) (conexiones) (conexiones)

143,689 -143689 20062,112 57,049 22,375 34,674 2007 679 94,268 59,206 22,543 36,663 2008 679 186,470 61,407 22,715 38,692 2009 679 27

8,671 63,609 22,891 40,718 2010 679 36

10,873 65,810 23,067 42,743 2011 679 4513,164 68,102 23,245 44,856 2012 679 5415,455 70,393 23,427 46,966 2013 679 6417,792 72,729 23,611 49,118 2014 679 7320,128 75,065 23,797 51,269 2015 679 8322,509 77,447 23,985 53,462 2016 679 93

73972 25.10%

BENEFICIOS COSTOS BENEFICIO NETO

Antiguas Nuevas Total INVERSION O&M

(soles/año)(soles/año) (soles/año) (soles/año) soles (soles/año)

150,221 -15022154,937 2,112 57,049 23,392 33,65754,937 4,268 59,206 23,568 35,63854,937 6,470 61,407 23,747 37,660

54,937 8,671 63,609 23,931 39,677 Item

54,937 10,873 65,810 24,115 41,695 054,937 13,164 68,102 24,302 43,800 554,937 15,455 70,393 24,492 45,901 1054,937 17,792 72,729 24,684 48,045 1554,937 20,128 75,065 24,878 50,18754,937 22,509 77,447 25,075 52,372

61993 23.01%

29.8% 14%27.3% 14%25.1% 14%23.0% 14%

TIR de alternativa

01Linea de

corte

1 2 3 4

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

Sensibilidad de la TIR

TIR de alternativa 01Linea de corte

Variación

TIR

1 2 3 4

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

Sensibilidad de la TIR

TIR de alternativa 01Linea de corte

Variación

TIR

Inversion 3,458,841 3,807,489

CE 800 871

VAN 97,931 97,931

TIR 29.8% 26.4%

Alternativa 01

Alternativa 02

Nº Enfermedad Porcentaje

1 17.99

2 Helmintiasis 10.993 Desnutrición 5.49

4 3.51

5 2.91

6 2.41

7 Traumatismo 1.988 Micosis 1.73

9 1.27

10 Aparato digestivo 0.8711 Todo los demás 50.85

TOTAL 100.00

Enfermedades del aparato respiratorio

Enfermedades diarreicas

Enfermedad de la cavidad bucal

Enfermedades urinarias

Enfermedades de la piel

ESQUEMA PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02AÑOS 2.005 2006MESES Mes 12 Mes 1 Mes 2-3 Meses 4-6

ETAPA -A nivel de perfil Pre factibilidad

FASE PRE INVERSION INVERSION

-Estudios definitivos

ESQUEMA PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 022006 2,007-2,016

Meses 7-12 Mes 1-12

-EjecuciónOperación y mantenimiento

MonitoreoINVERSION POST INVERSION

RESPONSABLES MONTO

FINANCIAMIENTO EXTERNO 2,767,072 80

BENEFICIARIOS 691,768 20

TOTAL 3,458,841 100

PORCENTAJE

alcantjepe

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