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ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO

SONSONATE

REPORTE DE COMPRAS

Fecha: 07/01/2013

Nombre del proveedor: 1|FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Departamento: UNIDAD DE LA MUJER N° de Factura: 1911

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 50016 CLAVOS DE 4" (LIBRAS) $0.9000 $9.00

6.00 90009 BASES DE CEMENTO ( ZOQUETES DE CONCRETO ) $8.0000 $48.00

44.00 100015 CUARTON DE 6 VARAS $10.2000 $448.80

1.00 100014 CHAPA PARA GAVETA $5.0000 $5.00

12.00 90010 PERNOS DE 7" X 1/2" TODO ROSCA $3.5000 $42.00

Descripción para construir 2 galeras en unidad de la mujer - nuevas instalaciones

TOTAL: $552.80

Fecha: 07/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 90014 BOLSAS DE CEMENTO BLANCO (LIBRAS) $0.6000 $1.80

0.25 90011 ARENA NEGRA (1/4 M3 ) $32.0000 $8.00

12.00 80045 TUBOS P.V.C DE 1 1/2 $1.6667 $20.00

12.00 80046 TUBOS PVC DE 1/2 $0.5000 $6.00

4.00 80017 TEE PVC DE 1/2" LISA S/R 14286 $0.3500 $1.40

1.00 80047 TEE DE 1 1/2 LISA P.V.C. $2.0000 $2.00

3.00 80048 CODOS DE 1 1/2 LISA P.V.C $2.0000 $6.00

3.00 80019 TAPON HEMBRA PVC S/R 1/2" 14148 $2.0000 $6.00

1.00 60015 PEGA PARA P.V.C (1/8) $16.0000 $16.00

Descripción Para utilizar en nuevas instalaciones de la unidad de la mujer

TOTAL: $67.20

Fecha: 08/01/2013

Nombre del proveedor: 17|PINTURAS SUR DE EL SALVADOR , S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 10042 PINTURA BLANCO HUEZO ( CUBETA ) $78.0000 $468.00

2.00 10043 PINTURA MORADA ( CUBETA ) $78.0000 $156.00

6.00 10044 BROCHAS 5" $7.4500 $44.70

4.00 10001 BROCHAS DE 2" (PNUD) $1.4700 $5.88

Descripción Para utilizar en el nuevo local de la unidad de la mujer

TOTAL: $674.58

Fecha: 09/01/2013

Nombre del proveedor: 13|IRMA ESTELA PACHECO DE MASIN

Departamento: DESPACHO N° de Factura: 18250


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $12.0000 $120.00

10.00 70014 FARDO DE AGUA (400 ML) $6.0000 $60.00

Descripción seran utilizadas en reuniones con diferentes entidades en esta municipalidad

TOTAL: $180.00

Fecha: 10/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para utilizar en unidad de la mujer ( nuevo local )

TOTAL: $155.94

Fecha: 10/01/2013

Nombre del proveedor: 7|LILIAN RUTH LEMUS DE MARTINEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

0.00 40099 CAJA TERMICA DE 12 CKT $0.0000 $0.00

0.00 40100 TOMA DOBLE POLARIZADO SUP OVAL 78V $0.0000 $0.00

0.00 40101 TOMA DOBLE POLARIZADO S/P # 270 $0.0000 $0.00

0.00 40102 PLACA TOMA DOBLE POLARIZADA #2132 $0.0000 $0.00

0.00 40005 RECEPTACULO FIJO BAQUELITA $0.0000 $0.00

0.00 40103 CAJA OCTAGONAL $0.0000 $0.00

0.00 40025 CAJA RECTANGULAR $0.0000 $0.00

0.00 40033 CONECTORES RECTOS DE 1/2 " $0.0000 $0.00

0.00 40104 CONECTOR RECTO 3/4 $0.0000 $0.00

0.00 40105 TORNILLO TABLA ROCA 1 1/2 X 8 $0.0000 $0.00

0.00 40035 CEPO DE COBRE DE 5/8" $0.0000 $0.00

Descripción Para realizar nuevas instalaciones en el nuevo local del centro de formacion de la mujer.

TOTAL: $0.00

Fecha: 10/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 80050 ELE GALVANIZADO 1.5 M X 1 1/2 PULGADA $15.2000 $15.20

1.00 40048 CLEVIS $3.6000 $3.60

1.00 40059 AISLADORES DE CARRETE $0.4745 $0.47

2.00 50018 PERNO VARILLA ROSCADA PARA ELE $1.6000 $3.20

1.00 40106 CUERPO TERMINAL 1 " ARTESANAL $2.0066 $2.01


1.00 40083 PIE DE BARRA COPERWELL $40.0000 $40.00

5.00 40035 CEPO DE COBRE DE 5/8" $1.0844 $5.42

6.00 40084 METROS COND VULCAN T.S.J. 6X3 $9.1580 $54.95

50.00 40085 METROS DE CABLE COBRE #6 $1.9798 $98.99

50.00 40086 METROS DE COND NM-B 14X2 $0.6806 $34.03

100.00 40087 GRAPA PLASTICA 14X2 ( 7 MM) $0.0444 $4.44

200.00 40088 METROS DE CABLE COBRE # 12 $0.4836 $96.71

100.00 40089 TORNILLO GOLOSOS 1 X 8 $0.0400 $4.00

100.00 40090 ANCLA PLASTICA 1/4 X 1 1/2 $0.0431 $4.31

100.00 40091 METROS COND NM-B 12 X 3 $1.6060 $160.60

100.00 40092 GRAPA PLASTICA 12 X 2 ( 8 MM) $0.0400 $4.00

Descripción para realizar las nuevas instalaciones electricas en el nuevo local de la unida de la mujer.

TOTAL: $593.63

Fecha: 10/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción Para realizar nuevas instalaciones electricas en unidad de la mujer

TOTAL: $0

Fecha: 11/01/2013


Departamento: PROYECCION SOCIAL N° de Factura: 2146


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 100013 COSTANERAS DE 6 VARAS $6.0000 $54.00

1.00 100016 TABLONCILLOS DE PINO 3 VARAS $15.0000 $15.00

4.00 100017 PLIEGOS DE PLYWOOD DE 1/4" $18.0000 $72.00

1.00 50019 CLAVO DE 3/4 SIN CABEZA $1.5000 $1.50

1.00 50020 CHAPA DE PERILLA $18.9000 $18.90

Descripción Sera utilizado para remodelar oficinas de proyeccion social .

TOTAL: $161.40

Fecha: 11/01/2013

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 674764


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 80051 TANQUE ROTATEC 1100 LITROS $165.0000 $165.00

1.00 80052 MANGUERA DE DESCARGA 2" X 25" PVC $38.7000 $38.70

16.00 80053 MANGUERA DE SUCCION 2" PVC $2.3499 $37.60

4.00 80054 ABRAZADERA PARA MANGUERA 2 1/2" $0.5000 $2.00

Descripción productos que seran utilizados para regar palmeras ubicadas en carretera que conduce de sonsonate hacia san salvador y

de los diferentes jardines en la ciudad de izalco.

TOTAL: $243.30

Fecha: 11/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10046 PINTURA LATEX TRADICIONAL MATE VERDE AQUA (CUBETA) $77.9900 $77.99

Descripción para utilizar en centro de formacion de la mujer

TOTAL: $77.99

Fecha: 11/01/2013

Nombre del proveedor: 6|BLANCA LUZ BELLOSO DE GARCIA

Departamento: OBRAS SOCIALES N° de Factura: 11066


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 90007 BOLSAS DE CEMENTO CESSA $8.1600 $81.60

Descripción compra de cemento para continuar muro de retencion en C.D.E del centro escolar en canton San luis.

TOTAL: $81.60

Fecha: 14/01/2013

Nombre del proveedor: 4|REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA - OFFICE SYSTEM

Departamento: PROGRAMA OIT N° de Factura: 0164


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210030 IMPRESORA HP LASER CP 1025NW $250.0000 $250.00

Descripción Para utilizar en oficinas de proyeccion social

TOTAL: $250.00

Fecha: 14/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210027 COMPUTADORA HP OMNI ALL IN ONE I120-1186LA $892.0000 $892.00

1.00 210028 NOTEBOOK HP MODELO 444OS $1090.0000 $1090.00

Descripción para utilizar en oficina de proyeccion social

TOTAL: $1982.00

Fecha: 14/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 210029 APC BACK - UPS ES BE750G 120V 10 OUT $105.0000 $210.00

Descripción Para utilizar en oficinas de proyeccion social

TOTAL: $210.00

Fecha: 14/01/2013

Nombre del proveedor: 18|ALEX MANFREDO RUÌZ LEMUS - LUBRICENTRO HEBRON



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 30012 ADITIVO LAVADOR DE MOTOR $4.7500 $4.75

1.00 30013 FILTRO ACEITE 90915 - Y22B3 $14.5000 $14.50

1.00 30014 FILTRO DIESSEL 23390-01041 $27.0000 $27.00

1.00 30015 FILTRO AIRE 17801-0C010 $43.0000 $43.00

1.00 30016 JUEGO DE PASTILLAS (FRENOS) $37.0000 $37.00

2.00 30017 GALON CASTROL ISWYO SELLADO $26.2500 $52.50

2.00 30018 AMORTIGUADORES TRASEROS $45.2000 $90.40

1.00 30020 GRASA $3.7500 $3.75

1.00 30019 LIMPIEZA DE FRENOS $8.0000 $8.00

Descripción Estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el vehiculo toyota hi-lux de placas Nº 10-854 propiedad de esta

municipalidad.

TOTAL: $280.90

Fecha: 14/01/2013

Nombre del proveedor: 19|MODESTA ANA CLELIA PARADA DE PERAZA

Departamento: PERSONAL ADMINISTRATIVO N° de Factura: 0018


UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 150011 UNIFORMES , UNIFORMES , PANTALONES DE VESTIR PARA CABALLERO $18.0000 $54.00

3.00 150012 CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO $12.0000 $36.00

Descripción Uniformes reglamentarios para personal de la alcaldia de izalco

TOTAL: $90.00

Fecha: 14/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 40093 METROS COND NM--B 10 X 3 $2.5951 $259.51

100.00 40094 GRAPA PLASTICA 10X3 $0.0720 $7.20

10.00 40075 CINTAS AISLANTES 3M $1.0130 $10.13

50.00 40107 SCOOCH LOOK ROJO - 3M $0.1898 $9.49

50.00 40108 SCOOCH LOOK AMARILLO - 3M $0.1628 $8.14

20.00 40109 SCOOCH LOOK AZUL / GRIS - 3M $0.4475 $8.95

10.00 40022 DADO TERMICO DE 30-1 A $4.0000 $40.00

6.00 40008 DADO TERMICO DE 20-1 $4.0000 $24.00

1.00 40073 DADO TERMICO DE 60-2A $11.7300 $11.73

2.00 40110 DADO TERMICO 50 AMP 2 POLO $11.6800 $23.36

15.00 40095 LAMPARA 40X2 T/RIEL S/TUBO $20.9907 $314.86

30.00 40009 TUBOS DE 40 W $1.1390 $34.17

1.00 40096 TOMA A 220V SUPERFICIAL #112 $3.9300 $3.93

35.00 40097 METROS COND NM-B 8X3 $5.2726 $184.54

100.00 40112 GRAPA PLASTICA 8 X 3 $0.0800 $8.00


Descripción Para crear nuevas instalaciones electricas en unidad de la mujer nuevo local.

TOTAL: $954.01

Fecha: 14/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL






10.00 40103 CAJA OCTAGONAL $0.4470 $4.47


10.00 40033 CONECTORES RECTOS DE 1/2 " $0.3250 $3.25

10.00 40104 CONECTOR RECTO 3/4 $0.8400 $8.40


1.00 40035 CEPO DE COBRE DE 5/8" $1.0600 $1.06

Descripción Para hacer nuevas instalaciones en unidad de la mujer nuevo local.

TOTAL: $130.25

Fecha: 15/01/2013

Nombre del proveedor: 20|JOSE ARISTIDES CORNEJO RIVAS



UNITARIO

VALOR TOTAL

500.00 170003 TELA SINCATEX (YARDAS) $3.7500 $1875.00

Descripción DONACION QUE SE LE DARA AL COMPLEJO EDUCATIVO PEDRO FELIX CANTOR , PARA LA CREACION DE

UNIFORMES DE LA BANDA DE MUSICA.

TOTAL: $1875.00

Fecha: 15/01/2013



CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO VALOR VALOR TOTAL

UNITARIO


Descripción para utilizar en unidad de la mujer , nuevo local

TOTAL: $233.97

Fecha: 16/01/2013


Departamento: UATM N° de Factura: 887097 anulada


UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 30021 BOTE DE 1/4 DE ACEITE FUERA DE BORDA (MOTUL) $7.2500 $58.00

Descripción Para mantenimiento de motocicletas

TOTAL: $58.00

Fecha: 15/01/2013


Departamento: UATM N° de Factura: 887097


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para mantenimiento de motociletas

TOTAL: $58.00

Fecha: 16/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 10047 PINTURA PRO LATEX BLANCO (CUBETA) $71.4950 $285.98


1.00 80057 ASIENTO PARA INODORO $13.9000 $13.90

Descripción para pintar casa de la unidad de la mujer antiguo local.

TOTAL: $331.88

Fecha: 15/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 50021 CERRADURA KWIKSET (CHAPA PARA PUERTA) $24.1500 $24.15

Descripción Sera utilizado para puerta principal de las oficinas de proyeccion social

TOTAL: $24.15

Fecha: 15/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 80056 MANGUERA PARA LAVAR CABELLO $11.4900 $34.47

3.00 80055 VALVULA DE PASO LIBRE GALVANIZADA 1/2 $4.9500 $14.85

Descripción Se utilizaran en el taller de cosmetologia en el centro de formacion de la mujer

TOTAL: $49.32

Fecha: 16/01/2013

Nombre del proveedor: 22|NESTOR EFRAIN BRIZUELA PORTILLO

Departamento: INFORMATICA N° de Factura: 007564


UNITARIO

VALOR TOTAL

22.00 210032 CABLE UTP - ALAMBRE PARA COMPUTADORA ( METROS ) $0.6136 $13.50

1.00 210031 SWITCH LINKSYS $27.1200 $27.12

Descripción Para utilizar en oficinas de la uaci

TOTAL: $40.62

Fecha: 17/01/2013

Nombre del proveedor: 23|GRUPO ROCAMI S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 30022 MOTOR DETROIT SERIE 50 , 04RC0012496047 , 6 CILINDROS $6163.6000 $6163.60

Descripción Para instalar en el carro de bombero de esta municipalidad

TOTAL: $6163.60

Fecha: 17/01/2013

Nombre del proveedor: 24|NELSON ALBERTO LINARES PUQUIR

Departamento: GERENCIA N° de Factura: 00112


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150013 SELLO REDONDO AUTOMATICO $22.0000 $22.00

Descripción Para utilizar en oficinas de la gerencia.

TOTAL: $22.00

Fecha: 16/01/2013


Departamento: JURIDICO N° de Factura: 675989


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción Para utilizar en oficina de juridico

TOTAL: $0

Fecha: 11/01/2013

Nombre del proveedor: 25|RAFAEL ANTONIO CAMPOS MORENO



UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 220001 M3 DE PIEDRA $15.0000 $45.00

8.00 220002 M3 DE ARENA $11.0000 $88.00

Descripción compra de piedra y arena para continuar muro de retencion en CDE centro escolar de canton san luis

TOTAL: $133.00

Fecha: 18/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210033 EXTENCION MODULAR 3102753 WHITE 30 MTS $11.5000 $11.50


4.00 210034 TOMA MACHO 250V LEGRAND - CONECTORES RED $8.9501 $35.80


2.00 210035 MINI CANALETA 20X12.5 $2.3000 $4.60

1.00 210036 ACOPLE PARA JACK - ACOPLE PARA RED $0.8000 $0.80

2.00 210037 CINTA ADHESIVA MOUNTING 1"X50" 3M $4.4000 $8.80

Descripción Sera destinado para el area de recepcion, en istalaciones municipales

TOTAL: $103.30

Fecha: 18/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 50022 BISAGRA 1.1/4X5" $10.1180 $121.42

Descripción para poner puertas a los trenes de aceo propiedad de esta municipalidad

TOTAL: $121.42

Fecha: 18/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

75.00 50025 PERNO 5X16X2" CABEZA REDONDA $0.2500 $18.75

25.00 50024 PERNO ESTUFA 5/16X3/4" CABEZA REDONDA $0.1000 $2.50

7.00 150015 RUEDA DE HULE PARA CARRETILLA 13.1/2" $15.2000 $106.40

Descripción Para areglo de carreterretias de mano , pertenecientes a la municipalidad.

TOTAL: $127.65

Fecha: 21/01/2013


Departamento: RECURSOS HUMANOS N° de Factura: 0168


UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 210020 TONER HP CE 278A BLACK $83.0000 $415.00

Descripción Para uso de oficina e impresiones de documentos y planillas

TOTAL: $415.00

Fecha: 10/01/2013

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 30023 LLANTAS 235/75 R 15 - KUMHO - KL78 $150.0000 $600.00

Descripción Se compraron para ser utilizadas en el vehiculo nissan azul placas n 13-335 propiedad de esta municipalidad

TOTAL: $600.00

Fecha: 14/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 30024 BATERIAS 31 T AUTOCRAFT $120.0000 $240.00

Descripción Estas baterias fueron compradas para ser utilizadas en el camion compactador de placas n4-164 propiedad de esta

municipalidad

TOTAL: $240.00

Fecha: 21/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


21.00 90015 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO 3/8" $3.9286 $82.50

3.00 60003 ALAMBRE DE AMARRE Nº 16 ( LIBRAS ) $1.0000 $3.00

Descripción Para modificar canaletas de aguas lluvias que dan a la oficina de proyeccion social.

TOTAL: $125.50

Fecha: 21/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 90016 VIDRIO 70 CM X 39 CM $20.0000 $20.00

Descripción Para colocarlo en puerta principal de la oficina de proyeccion social.

TOTAL: $20.00

Fecha: 21/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10048 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON) $16.4500 $16.45

1.00 10041 THINER ( GALON) $7.9100 $7.91

4.00 10001 BROCHAS DE 2" (PNUD) $1.4700 $5.88

1.00 10049 PINTURA DE ACEITE BLANCO HUESO (GALON) $19.9900 $19.99

Descripción Material que sera utilizado en el centro de formacion para el desarrollo de la mujer.

TOTAL: $50.23

Fecha: 21/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150014 CORTINA MINI-BLIND $18.0000 $18.00

Descripción Para instalar en oficinas de la gerencia municipal.

TOTAL: $18.00

Fecha: 21/01/2013

Nombre del proveedor: 3|CELIA ROSA ZALDAÑA - TIENDA Y PANADERIA "SAN LUIS"



UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 70016 FARDO AGUA EN BOTELLA 355 ML $6.0000 $12.00

5.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $8.0000 $40.00

Descripción Para utilizar en reuniones con diferentes entidades en esta municipalidad.

TOTAL: $52.00

Fecha: 22/01/2013

Nombre del proveedor: 10|ING. RUBEN ANTONIO CHACON RIOS



UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $8.0000 $64.00

Descripción Para reparar calle del mercado 1ª av. Norte

TOTAL: $64.00

Fecha: 22/01/2013


Departamento: APOYO A LA CULTURA N° de Factura: 11856


UNITARIO

VALOR TOTAL

200.00 150016 CANDELA #8 ( UNIDAD ) $0.0833 $16.67

5.00 70012 CAFE OLLA ( LIBRAS ) $1.4000 $7.00

200.00 150017 PLATOS #9 $0.0240 $4.80

Descripción Para el 81 aniversario del Genocidio 1932

TOTAL: $28.47

Fecha: 22/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 30025 LLANTAS SERIE 295/80 R 22.5 TRIANGLE TR 686 $340.0000 $680.00

Descripción para poner al camion recolector de basura placas Nº 4164

TOTAL: $680.00

Fecha: 22/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción para poner a camion recolector de basura placas N- 10286

TOTAL: $0

Fecha: 22/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción Para poner a camion recolector de basura placas Nª 16726

TOTAL: $0

Fecha: 22/01/2013

Nombre del proveedor: 33|ANDREA LOPEZ DE CORNEJO - COMERCIAL "ALEXIS"



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210038 TELEFONO MARCA MINISONIC MODELO 3888CID $35.0000 $35.00

1.00 210039 TELEFONO MARCA MINISONIC MODELO MSF1C1288CID $35.0000 $35.00

Descripción Para utilizar en oficina del despacho

TOTAL: $70.00

Fecha: 23/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 30027 LLANTAS 1000-20 - JK DIRECCIONAL 15 LONAS $350.0000 $700.00

Descripción Para poner al tren de aseo placas Nº 14536 propiedad de esta municipalidad

TOTAL: $700.00

Fecha: 23/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10034 PINTURA LATEX BLANCO KORAL ( CUBETA ) $88.0044 $88.00

1.00 50026 CERRADURA SOBREPONER DERACHA YALE 610.5 $29.0000 $29.00

Descripción Para pintar y reparar puerta en unidad de la mujer antiguo local

TOTAL: $117.00

Fecha: 24/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 80058 TAPON DE BRONCE PARA PILA 2" $4.9500 $14.85

Descripción Para reparar fuentes de agua del palacio municipal y parque menendez

TOTAL: $14.85

Fecha: 24/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 60016 ALAMBRE GALVANIZADO #14 (QUINTAL) $84.4840 $84.48

Descripción Para hacer disfraces el dia de carnaval.

TOTAL: $84.48

Fecha: 25/01/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES N° de Factura: 11648


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para crear muro en barrio cruz Galana , Izalco

TOTAL: $165.00

Fecha: 25/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

55.00 10050 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO BLANCO ( GALON) $30.3400 $1668.70

35.00 10051 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO ( GALON ) $30.3400 $1061.90

10.00 10011 BROCHAS DE 4" $2.8600 $28.60

18.00 10041 THINER ( GALON) $7.1200 $128.16

Descripción Pintura amarillo para pintar cunetas y pintura blanca para pasos y paradas.

TOTAL: $2887.36

Fecha: 25/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para reparar vias urbanas

TOTAL: $206.25

Fecha: 25/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para reparar calle del mercado 1ª avenida norte

TOTAL: $24.48

Fecha: 19/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $11.0000 $99.00

Descripción Para reparacion de caminos vecinales colonia inmaculada.

TOTAL: $99.00

Fecha: 19/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $11.0000 $99.00

Descripción Para reparar caminos vecinales ,10ª calle p. canton huiscoyolate

TOTAL: $99.00

Fecha: 25/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 50027 CANDADO DE 2 " $4.0000 $16.00

Descripción Para mantener con llave , instrumentos de servicios publicos

TOTAL: $16.00

Fecha: 25/01/2013


Departamento: APOYO A LA CULTURA N° de Factura: 11959


UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 70017 BOLSONES DE AGUA ( FARDOS ) $1.5000 $12.00

2.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $3.6000 $7.20

5.00 20044 BOLSA JARDINERA ( PAQUETE ) $1.1500 $5.75

Descripción Para 81 aniversario del genocidio de 1932

TOTAL: $24.95

Fecha: 28/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210040 TENAZA P/ JACK RJ 11-12-45 $25.4900 $25.49


9.00 210035 MINI CANALETA 20X12.5 $2.3000 $20.70

6.00 210041 JACK DE 8 PINES RJ45 ( CONECTOR RJ 45 UNIDAD ) $0.4500 $2.70

2.00 50028 CLAVO DE ACERO ESTRIADO 1" 2.7X25MM ( 100 UNIDADES % ) $3.2002 $6.40

Descripción Este material sera utilizado en el centro para el desarrollo productivo de la mujer

TOTAL: $57.73

Fecha: 24/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 30028 ACEITE 15 W 40 (QUINTO) $95.0000 $95.00

2.00 30029 ACEITE 15W 40 ( GALON ) $22.0000 $44.00

1.00 30030 FILTRO OX 174 ( 18-33 ) ACEITE $24.0000 $24.00

1.00 30031 FILTRO PEC 3022 - 4717 $24.0000 $24.00

1.00 30032 ENGRASE $15.0000 $15.00

1.00 30033 FILTRO BF 1222 $28.0000 $28.00

Descripción Para mantenimiento de camion compactador placas 4164 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $230.00

Fecha: 24/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 30034 ACEITE 25W60 ( QUINTO ) $85.0000 $85.00

1.00 30031 FILTRO PEC 3022 - 4717 $24.0000 $24.00

1.00 30036 FILTRO PEL 2003 1818 $24.0000 $24.00

1.00 30035 FILTRO MB220900 DIESEL $9.0000 $9.00

1.00 30032 ENGRASE $4.0000 $4.00

Descripción Para mantenimiento de mercedes placas 10286

TOTAL: $146.00

Fecha: 24/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 30034 ACEITE 25W60 ( QUINTO ) $85.0000 $85.00

1.00 30031 FILTRO PEC 3022 - 4717 $24.0000 $24.00

1.00 30037 FILTRO PSD 480/1 4728 $24.0000 $24.00

1.00 30036 FILTRO PEL 2003 1818 $24.0000 $24.00

1.00 30032 ENGRASE $4.0000 $4.00

Descripción PARA MANTENIMIENTO DE MERCEDES BENS 16726

TOTAL: $161.00

Fecha: 23/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 30028 ACEITE 15 W 40 (QUINTO) $95.0000 $95.00

3.00 30029 ACEITE 15W 40 ( GALON ) $22.0000 $66.00

1.00 30038 FILTRO ACEITE LFP 2285 $32.0000 $32.00

1.00 30039 FILTRO DIESEL LFF 3545 $10.0000 $10.00

1.00 30032 ENGRASE $5.0000 $5.00

Descripción PARA MANTENIMIENTO DE INTERNATIONAL PLACAS 14536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD

TOTAL: $208.00

Fecha: 29/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

65.00 210042 CABLE TELEFONICO ( MTS ) $0.2500 $16.25

4.00 210043 CONECTOR MODULAR PARA EXTENCION (PIEZA ) $0.1000 $0.40

Descripción Para instalar telefonos en la oficina de la unidad de la mujer

TOTAL: $16.65

Fecha: 29/01/2013

Nombre del proveedor: 36|FRANCISCO BOLAÑOS ARIAS - MARTIN SPORT

Departamento: DEPORTES N° de Factura: 000070


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190007 PELOTA #4 MARCA SUPER TANGO $20.0000 $20.00

1.00 190008 PELOTA # 4 REAL MADRID $20.0000 $20.00

Descripción Para utilizar en final de futbol sala en canton el sunza

TOTAL: $40.00

Fecha: 29/01/2013

Nombre del proveedor: 11|ROSARIO DEL CARMEN ROSAS RAMOS



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210045 CARTUCHO PARA IMPRESORA Nº 210 COLOR NEGRO $25.9500 $25.95

1.00 210044 CARTUCHO PARA IMPRESORA Nº 211 DE COLOR $27.9500 $27.95

Descripción compra que se utilizara en oficinas del despacho municipal

TOTAL: $53.90

Fecha: 30/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

16.00 90017 LAMINA CANAL # 26 MM X 2 $8.3500 $133.60

32.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $10.0000 $320.00

1.00 90019 BISAGRA CTE. 3" ( PAR ) $1.5000 $1.50

1.00 90020 BISAGRA CTE. 4 " ( PAR ) $2.0000 $2.00

5.00 50032 CLAVO PARA LAMINAS ( LBS ) $1.0000 $5.00

5.00 50029 LBS CLAVO CTE 3" $0.9000 $4.50

8.00 50016 CLAVOS DE 4" (LIBRAS) $0.9000 $7.20

15.00 90009 BASES DE CEMENTO ( ZOQUETES DE CONCRETO ) $7.0000 $105.00

8.00 100018 COSTANERA DE 4 VARAS $3.6000 $28.80


10.00 100019 CUARTON DE 4 VARAS $6.4000 $64.00

10.00 100015 CUARTON DE 6 VARAS $9.6000 $96.00

30.00 50031 PERNO HEXAGONAL 1/2" X 7 " $2.5000 $75.00

Descripción Donacion que se le dara al seño Juan Elias Latin Tulipe, DUI: 04336887-9 servira para reparar casa que se le abia

incendiado.

TOTAL: $917.60

Fecha: 30/01/2013


Departamento: BODEGA N° de Factura: 12141


UNITARIO

VALOR TOTAL

300.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.3800 $114.00

150.00 70012 CAFE OLLA ( LIBRAS ) $1.3333 $200.00

5000.00 70003 VASOS Nº 6 $0.0195 $97.50

5000.00 70010 VASOS DESECHABLES Nº8 $0.0220 $110.00

1000.00 70018 FILTRO PARA CAFETERA ( UNIDAD ) $0.0113 $11.25

50.00 70005 SERVILLETAS ( PAQUETES ) $0.5500 $27.50

Descripción compra para abastecimiento de bodega municipal en la cual se compro 3 quintales de azucar , 5 fardos de cafe olla, 5 cajas

de vaso #6, 5 cajas de vaso #8 , 5 paquetes de filtro para cafetera, 5 fardos de servilleta.

TOTAL: $560.25

Fecha: 30/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE CAMINOS VECINALES

TOTAL: $2.30

Fecha: 30/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para utilizar en reuniones con diferentes entidades en la municipalidad

TOTAL: $40.00

Fecha: 30/01/2013

Nombre del proveedor: 41|ATAISI DE R.L.



UNITARIO

VALOR TOTAL

150.00 70002 CAFE-COOPERATIVA SAN ISIDRO $2.2500 $337.50

Descripción compra que servira para el abastecimiento de la bodega municipal

TOTAL: $337.50

Fecha: 31/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

56.00 60017 VARILLA CORRUGADA DE 1/2" $6.7500 $378.00

1.00 60018 DISCO PARA ESMERIL DE 1/4" X 9 " $5.5000 $5.50

1.00 60019 DISCO PARA HIERRO 1/8" X 9" $3.5000 $3.50

10.00 110007 SIERRA PARA CORTAR HIERRO $2.0000 $20.00

1.00 10052 PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA ( GALON ) $16.7000 $16.70

1.00 10008 THINER INDUSTRIAL REDUCER K4 (BOTELLA) $8.8000 $8.80

27.50 60020 ELECTRODO 3/32" ( LIBRAS ) $1.0000 $27.50

Descripción Para la fabricacion de las parrillas de los tragantes del mercado municipales.

TOTAL: $460.00

Fecha: 31/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 90021 ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" $17.0000 $136.00

1.00 90022 VARILLA LISA DE 3/8 $6.5000 $6.50

Descripción Para la fabricacion de las parrillas de los tragantes del mercado municipal.

TOTAL: $142.50

Fecha: 31/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE INFORMATICA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO

PRODUCTIVO DE LA MUJER DE IZALCO.

TOTAL: $5.99

Fecha: 31/01/2013


Departamento: CAM N° de Factura: 0947368


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150018 LLANTA PARA BICICLETA #24 $9.7500 $19.50

1.00 150019 TUBO #24 PARA BICICLETA $4.5500 $4.55

2.00 150020 SIMPLE PARA BICICLETA $3.2500 $6.50

2.00 150021 PALANCA PARA VELOCIDADES PAR $3.2500 $6.50

1.00 150022 CADENA PARA BICICLETA #24 $4.0000 $4.00

2.00 150023 TUBO PARA BICICLETA #26 $4.5500 $9.10

2.00 150024 CABLE PARA FRENO TRACERO Y DELANTERO P/BICICLETA $2.5000 $5.00

4.00 10053 PINTURA EN SPRAY AZUL-METALICO $2.4900 $9.96

1.00 10054 PINTURA EM SPRAY CROMO MATE $5.4900 $5.49

Descripción PARA UTILIZAR EN REPARACION DE BICICLETAS EN MAL ESTADO DEL DEPARTAMENTO CAM PROPIEDAD DE

ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $70.60

Fecha: 30/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 40114 LAMPARA HAL METAL / COBRA DE 400 W A 220 V C/BRAZO $238.2600 $953.04

8.00 40115 ABRAZADERAS 7-7 ( PAR ) $6.3500 $50.80

16.00 40116 PERNO 1/2 X 6 $0.9700 $15.52

4.00 40117 ABRAZADERAS DE 6-6 (5-7) PAR $5.9400 $23.76

8.00 40060 PERNO CARROSERIA DE 1/2" X 4 1/2 $0.8000 $6.40

4.00 40074 PERNO DE 1/2 X 2 $0.4800 $1.92

6.00 40118 COMPRESADO YP2U3 ( COND #2 ) $1.0000 $6.00

40.00 40119 ALAMBRE COBRE #10 ( METROS ) $0.8000 $32.00

Descripción PARA UTILIZAR EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA MORAZAN DE ESTE MUNICIPIO

TOTAL: $1089.44

Fecha: 01/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 20045 ESCOBA METALICA ( RASTRILLO ) $3.5000 $14.00

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS , SECCION DE MANTENIMIENTO

TOTAL: $14.00

Fecha: 01/02/2013


Departamento: VIAS URBANAS N° de Factura: 11958


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA UTILIZAR EN VIAS URBANAS EN BACHEO DE LA CALLE UNION BARRIO SANTA CRUZ

TOTAL: $165.00

Fecha: 01/02/2013

Nombre del proveedor: 9|DAVID ENRIQUEZ TELULE PINTO



UNITARIO

100.00 70019 SUPER JUOO NARANJA PLASTICO 473 ML $0.3000 $30.00

Descripción Para dar como refrigerio en el torneo de futboll patrocinado por la alcaldia municipal de izalco en el canton cangrejera de

este municipio.

TOTAL: $30.00

Fecha: 04/02/2013

Nombre del proveedor: 45|RAFAEL CRUZ AMAYA



UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 210046 SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA CANON $75.0000 $375.00

1.00 210047 LITRO DE TINTA UNIVERSAL BLACK $25.0000 $25.00

1.00 210048 LITRO DE TINTA UNIVERSAL MAGENTA $25.0000 $25.00

1.00 210049 LITRO DE TINTA UNIVERSAL CYAN $25.0000 $25.00

1.00 210050 LITRO DE TINTA UNIVERSAL YELLOW $25.0000 $25.00

Descripción Para instalar 1 sistema en oficina de UACI, 1 sistema en oficina de proyeccion social , 1 sistema en oficina de despacho, 1

sistema en oficina de recursos humanos y uno para mantener como repuesto.

TOTAL: $475.00

Fecha: 04/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150025 TELEFONO ( UNIDAD ) $41.4200 $41.42

1.00 150026 ADAPTADOR PARA TELEFONO ( SPLITER ) $1.6150 $1.62

Descripción Para utilizar en establecimiento de la unidad de la mujer , para poder tener linea fija y poder conectar otras lineas de

telefono.

TOTAL: $43.04

Fecha: 04/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 160054 BIND CLIP PEQUEÑO ( SUJETADOR DE PAPEL ) $0.1000 $2.00

20.00 160055 BIND CLIP GRANDE ( SUJETADOR DE PAPEL ) $0.2500 $5.00

24.00 160057 TABLAS ACRILICAS TAMAÑO CARTA $3.1500 $75.60

20.00 160058 ENGRAPADORAS B -515 BOSTICH $7.1000 $142.00

50.00 160060 CINTA TRANSPARENTE TAPE #2 $0.4000 $20.00

25.00 160066 SACAPUNTAS $0.2000 $5.00

50.00 160067 POST-IT GRANDE $0.6500 $32.50

50.00 160071 POST-IT ( PEQUEÑO ) $0.4000 $20.00

50.00 160072 CARTAPACIO 1 " $2.0000 $100.00

250.00 160003 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ( RESMAS ) $3.8700 $967.50

100.00 160008 PAPEL BOND TAMAÑO OFFCIO ( RESMAS ) $4.9000 $490.00

Descripción material de papeleria para el abastecimiento de la bodega municipal , para asi poder utilizar dichos productos en las

diferentes areas administrativas de la alcaldia y su anexo.

TOTAL: $1859.60

Fecha: 04/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 210010 TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 $202.5000 $1012.50

20.00 210011 TINTA PARA IMPRESORA COLOR CANON CL-41 $24.3000 $486.00

20.00 210012 TINTA PARA IMPRESORA NEGRO CANON PG-40 $19.2000 $384.00




5.00 210019 CARTUCHO PARA IMPRESORA NEGRO HP CV-540A $75.6000 $378.00

2.00 210051 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MP230 $55.0000 $110.00

6.00 210005 CONTAQ CLEANER 16-102 $8.2500 $49.50

5.00 210052 MEMORIA USB 4 GB $4.9500 $24.75

4.00 210056 TARGETA DE RED PCI $20.5000 $82.00

4.00 210054 MEMORIA RAM DDR2 2 GB $47.0000 $188.00


5.00 210053 MEMORIA USB 8 GB $9.5000 $47.50

Descripción abastecimiento de bodega de materiales informaticos para utilizar en las distintas oficinas de la municipalidad.

TOTAL: $4676.25

Fecha: 04/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210057 TONER SAMSUMG CSX 4828 $118.0000 $118.00

Descripción para abastecimiento de bodega municipal.

TOTAL: $118.00

Fecha: 04/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 160001 GRAPAS ( CAJA ) $0.7000 $14.00

20.00 160004 CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS 33MM $0.2000 $4.00

20.00 160007 CAJAS DE CLIPS CS75-2 ( GRANDE # 3) $0.6000 $12.00

50.00 160073 ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO( AMPO ) $1.9000 $95.00

50.00 160006 AMPOS TAMAÑO CARTA $1.9000 $95.00

204.00 160010 LAPICEROS NEGROS ( UNIDAD ) $0.1200 $24.48

204.00 160011 LAPICEROS AZULES ( UNIDAD ) $0.1200 $24.48

180.00 160014 LAPICES $0.1167 $21.00

25.00 160015 TIJERAS $0.7500 $18.75

30.00 160016 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS $0.4000 $12.00

25.00 160074 LIBRETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA $0.7500 $18.75

1500.00 160012 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA $0.0500 $75.00

50.00 160019 TIRRO $0.4500 $22.50

50.00 160020 MARCADORES $0.4400 $22.00

12.00 160021 BORRADOR DE LAPIZ $0.2300 $2.76

12.00 160023 CAJAS DE SCOTCH MAGIC 18MM X 25M $1.8000 $21.60

25.00 160025 CAJAS DE FASTER $1.0000 $25.00

60.00 160029 CORRECTORES LIQUED PAPER $0.9167 $55.00

120.00 160033 PLUMONES ARTLINE 90 $0.6667 $80.00

20.00 160036 PERFORADOR ( SACABOCADO ) $2.7500 $55.00

20.00 160039 REGLAS DE 30 CM ( BAQUELITA ) $0.1500 $3.00

400.00 160044 PAPEL KIMBERLY $0.1500 $60.00

Descripción Para el abastecimiento de bodega , para poder utilizar en las distintas areas del personal administrativo y el anexo.

TOTAL: $761.32

Fecha: 05/02/2013

Nombre del proveedor: 49|SANDRA EVELIN DELEON DE BARAHONA



UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 150027 BOLSA GLOBO # 12 X 100 UNIDADES $8.0000 $80.00

Descripción Compra de globos Nº12 que seran utilizadas para la decoracion de las bodas colectivas por la municipalidad.

TOTAL: $80.00

Fecha: 05/02/2013

Nombre del proveedor: 50|CARLOS ALEXIS FUENTES VEGA

Departamento: COMPRA DE ATAUDES N° de Factura: 0070


UNITARIO

VALOR TOTAL

17.00 150028 ATAUDES ECONOMICOS $50.0000 $850.00

Descripción Compra de ataudes economicos para dar a las familias que mas lo necesitan , por la perdida de un ser querido .

TOTAL: $850.00

Fecha: 05/02/2013

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: DEPORTES - DONACION N° de Factura: 0261


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 190009 TROFEOS MUÑECO GRANDE ( 1º LUGAR ) $35.0000 $70.00

2.00 190010 TROFEOS MUÑECO MEDIANO ( 2º LUGAR ) $30.0000 $60.00

Descripción Donacion para un torneo relampago organizado por iglesia catolica dulce corazon de Maria.

TOTAL: $130.00

Fecha: 05/02/2013

Nombre del proveedor: 52|RENE GALDAMEZ PEÑA



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220004 REMOLCACION DE VEHICULO $90.0000 $90.00

Descripción Remolcacion de vehiculo placas N-12-132 recolector de basura, marca isuzu color blanco y negro, remolcado desde

basurero ayacachapa a taller tecnimotores de sonsonate el dia 26 de enero de 2013

TOTAL: $90.00

Fecha: 05/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10055 PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE BLANCO ( BLANCO ) $26.4100 $26.41

1.00 10056 PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE AZUL ( GALON ) $26.4100 $26.41

1.00 10057 PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE ROJO ( GALON ) $26.4100 $26.41

1.00 10041 THINER ( GALON) $7.3510 $7.35

Descripción Para pintar porteria para futbolito rapido, pintar rotulos para casa de la mujer, y porton de piedras pachas.

TOTAL: $86.58

Fecha: 05/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Compra de chapa para instalar en la puerta de la gerencia , debido a que la que estaba ya no funcionaba

TOTAL: $22.94

Fecha: 05/02/2013


Departamento: MEJORAMIENTO DE TERMINAL N° de Factura: 3836


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 50033 CLAVOS DE 2 1/2 ( LIBRAS ) $1.0000 $1.00

3.00 100020 COSTANERA DE PINO 3 VARAS $3.7500 $11.25

3.00 100021 REGLA DE 3 VARAS $3.0000 $9.00

Descripción Para construccion de muro en la terminal para los pickut realizandose en final calle poniente barrio santa lucia

TOTAL: $21.25

Fecha: 06/02/2013


Departamento: MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS N° de Factura: 887836


UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 140009 SIKA DUR 32 ( 1/ 4 ) $20.8910 $167.13

4.00 140003 INSECTICIDA VOLATON EN POLVO ( LIBRAS ) $1.7030 $6.81

Descripción ADITIVO SIKA PARA CONTINUAR MURO EN TERMINAL DE VEHICULOS Y EL INSECTICIDA VOLATON EN POLVO

PARA MATAR AVISPAS QUE SE ENCONTRABAN EN ARBOL Y EN CERCANIAS DE LA CONSTRUCCION DE LA

TERMINAL DE VEHICULOS.

TOTAL: $173.94

Fecha: 15/01/2013

Nombre del proveedor: 54|OSCAR ARMANDO CEREN SOSA



UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 190011 PELOTA # 5 $24.0000 $72.00

2.00 190002 PELOTA MIKASA Nº 4 $24.0000 $48.00

Descripción Compra de pelotas de futbol milasa # 4 y # 5 para dar en los eventos futbolisticos o en torneos organizados en los cantones

del municipio de izalco.

TOTAL: $120.00

Fecha: 06/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 190012 COSTANERA DE PINO 5 VARAS $6.2500 $6.25

1.00 100021 REGLA DE 3 VARAS $3.0000 $3.00

3.00 100022 REGLA DE 6 VARAS $6.0000 $18.00

Descripción Para utilizar en construccion de terminal para pickut ubicada en final calle poniente barrio santa lucia ( calle que conduce al

cementerio )

TOTAL: $72.25

Fecha: 05/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 150029 LLANTA PARA BICICLETA RIN 26 $9.7500 $19.50

1.00 150030 PIÑON PARA BICICLETA $8.5000 $8.50

3.00 150031 MANECILLA PARA FRENOS DE BICICLETA $6.5000 $19.50

6.00 150024 CABLE PARA FRENO TRACERO Y DELANTERO P/BICICLETA $1.2500 $7.50

3.00 150032 LIJA PARA HIERRO #80 $0.6000 $1.80

2.00 150033 LIJA PARA HIERRO 120 $0.6000 $1.20

4.00 150034 PEDAL PARA BICICLETA ( PIEZA ) $3.2500 $13.00

2.00 150035 TUBO PARA BICILETA #24 $4.5500 $9.10

3.00 150036 CANASTA DE BALEROS PARA RIN DELANTERO DE BICICLETA $0.3500 $1.05

3.00 150037 CANASTA DE BALEROS PARA RIN TRASERO DE BICICLETA $0.3500 $1.05

4.00 150038 ASIENTO PARA BICICLETA $5.0000 $20.00

Descripción ESTOS REPUESTOS SON PARA REPARACION DE LAS VICICLETAS PARA EL USO DE LOS AGENTES DEL CAM

TOTAL: $110.20

Fecha: 05/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 150021 PALANCA PARA VELOCIDADES PAR $3.2500 $9.75

4.00 150039 DESCARRILADOR PARA BICICLETAS $3.0000 $12.00

4.00 10036 SPRAY BLANCOS $2.1501 $8.60

4.00 10013 SPRAY 100 OZ. ROJO ( UNIDAD) $2.1501 $8.60

4.00 10058 PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO $2.1501 $8.60

1.00 150040 CATARINA PARA BICICLETA $10.0000 $10.00

12.00 150041 FRENOS PARA BICICLETA ( PIEZA ) $1.9500 $23.40

Descripción Estos repuestos son para reparacion de bicicletas para uso del CAM

TOTAL: $80.95

Fecha: 05/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 150042 GRASA PARA CARRETA $3.3001 $13.20

1.00 150043 PIEDRA COMBINADA PARA AFILAR $6.5000 $6.50

Descripción Para las carretias que se usaran para los diferentes proyectos de la alcaldia y del PATI.

TOTAL: $19.70

Fecha: 06/02/2013

Nombre del proveedor: 55|CENDIFE , S.A DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 80010 TAPON MACHO C/R PVC DE 1/2" 14156 $0.3616 $4.34

12.00 80059 CHORRO 1/2 $6.4749 $77.70

12.00 80007 ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 267 $0.1808 $2.17

12.00 80060 CODO LISO DE 1/2" $0.1808 $2.17

12.00 80017 TEE PVC DE 1/2" LISA S/R 14286 $0.3051 $3.66

15.00 80061 BOTELLA SUPER Q $2.6555 $39.83

Descripción pARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL , PARA PODER UTILIZAR EN EL AREA DE FONTANERIA.

TOTAL: $129.87

Fecha: 05/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 80062 CHORRO 3/4" $6.4749 $38.85

5.00 80063 PEGAMENTO PVC TANGIT ( 1/4 ) $16.4754 $82.38

24.00 10001 BROCHAS DE 2" (PNUD) $0.8588 $20.61

24.00 10011 BROCHAS DE 4" $2.4295 $58.31

2.00 80064 DADO PARA TARRAJA 3/4 $28.2500 $56.50

2.00 80065 DADO PARA TARRAJA 1/2 $28.2500 $56.50

Descripción PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL , PARA UTILIZAR EN EL AREA DE FONTANERIA.

TOTAL: $313.15

Fecha: 06/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para construccion de terminal para los vehiculos realizandose en calle que conduce al cementerio ( sobre final calle

poniente barrio santa lucia )

TOTAL: $247.50

Fecha: 06/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Donacion a la comunidad rosario de ceren en canton el sunza , para poder hacer una hacera en el camino de dicha

comunidad ya que cuando empieza el invierno se inunda las viviendas.

TOTAL: $495.00

Fecha: 07/02/2013

Nombre del proveedor: 57|PROQUINSA S.A. DE C.V.

Departamento: UNIDA DE LA MUJER N° de Factura: 0751


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 20046 JABON PARA LAVAR PUNTO AZUL $0.9333 $8.40

20.00 20018 DETERGENTE BOLSA 1500 GRS $3.5000 $70.00

10.00 20001 LEJIA ( GALON) $1.2500 $12.50

3.00 20047 PALO METALICO PARA TRAPEADOR $1.2500 $3.75

10.00 20024 DESINFECTANTE ( GALON ) $1.7500 $17.50

7.00 20004 ESCOBAS PLASTICAS $1.6500 $11.55

5.00 20048 BASURERO PLASTICO MEDIANO $4.5000 $22.50

72.00 20006 PASTILLAS SANITARIAS $0.3900 $28.08

96.00 20015 PAPEL HIGIENICO - UNIDADES $0.6667 $64.00

5.00 20049 PALA PLASTICA MANGO LARGO $1.5000 $7.50

6.00 20002 AROMATIZANTES ( SPRAY GLADE 323 G ) $2.2000 $13.20

12.00 20007 JABON LAVATRASTOS $1.2000 $14.40

10.00 20050 ROLLO DE PAPEL ALUMINO DE 25 FT $2.0000 $20.00

60.00 150044 CAJA DE FOSFOROS $0.0500 $3.00

12.00 20027 MECHA DE TRAPEADOR REPUESTO $5.9000 $70.80

50.00 70020 CAFE COFCAFE ( LIBRAS ) $2.6000 $130.00

100.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4500 $45.00

Descripción Este material sera utilizada en el centro para el desarrollo productivo de la mujer izalqueña. para realizar la respectiva

limpieza de dicho centro y el cafe y la azucar para dar como refrigerio a las estudiantes de cada taller.

TOTAL: $542.18

Fecha: 07/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para utilizar en mantenimiento de caminos vecinales casrio lopez musun, en la creacion de 3 badenes.

TOTAL: $123.75

Fecha: 07/02/2013

Nombre del proveedor: 59|NERY NOEL TOBAR MARTINEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10036 SPRAY BLANCOS $2.5000 $2.50

1.00 10013 SPRAY 100 OZ. ROJO ( UNIDAD) $2.5000 $2.50

1.00 10058 PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO $2.5000 $2.50

1.00 10059 PINTURA SPRAY COLOR ANARANJADO $2.5000 $2.50


Descripción Compra que sera utilizada para decoracion de oficina de proyeccion social.

TOTAL: $12.50

Fecha: 07/02/2013


Departamento: COMUNICACIONES N° de Factura: 0710


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210058 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA $10.0000 $10.00

1.00 210059 MEMORIA MICRO SD 16 GB $15.0000 $15.00

Descripción La memoria se utilizara para instalar en camara de comnicaciones ya que la que tenia no tenia suficiente capacida y la tinta

se utilizara para rellenar sistema de tinta continuo instalado en la impresora de comunicaciones.

TOTAL: $25.00

Fecha: 07/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para reparacion de 10 carretias ya que las llantas no se encuentran en un buen estado . asi se podra usar en los diferentes

obras que se aran en el municipio.

TOTAL: $160.00

Fecha: 07/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 210060 TOMA DADO PARA COMPUTADORA BLANCO NKJ-5 ( CONECTOR HEMBRA

RJ45 )

$2.7000 $16.20



1.00 210061 PROBADOR DE LINEA R11/RJ45 TCT-10B $8.5496 $8.55

1.00 210040 TENAZA P/ JACK RJ 11-12-45 $25.4900 $25.49



Descripción Sera utilizado en instalaciones de servicios publicos la herramienta se solicito por que no se cuenta con ponchadora para

diferentes cables o conectores el provador no se tiene y es necesario en el area de informatica.

TOTAL: $65.28

Fecha: 07/02/2013


Departamento: TURISMO N° de Factura: 0947724


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150046 CINTURON CON CUERDA $51.0000 $102.00

20.00 150047 CORDEL MARLIN 1/2" $1.5000 $30.00

2.00 150045 LAMPARAS DE MANO $33.0000 $66.00

2.00 230001 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS $17.0100 $34.02

Descripción Seran utilizados para brindar una seguridad adecuada a los turistas que decidan visitar el volcan o las cuevas.

TOTAL: $232.02

Fecha: 07/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 80066 TERMINAL PARA MANGUERA HEMBRA DE 5/8 DE METAL $1.7000 $3.40

2.00 80067 TERMINAL PARA MANGUERA MACHO DE 5/8 $1.1999 $2.40

40.00 20030 MANGUERA PLASTICA 3/4 ( YARDAS ) $0.8000 $32.00

2.00 80068 PITON METALICO T/PISTOLA 7 SPRAY $5.1500 $10.30

Descripción Para mantenimiento del parque menendez de esta ciudad , servira para regar dicho parque.

TOTAL: $48.10

Fecha: 08/02/2013

Nombre del proveedor: 5|JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220002 M3 DE ARENA $12.0000 $216.00

Descripción Servira para dar continuidad al proyecto de la calle a la escuela de joya de ceren.

TOTAL: $216.00

Fecha: 08/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 220002 M3 DE ARENA $12.0000 $180.00

15.00 220001 M3 DE PIEDRA $12.0000 $180.00

Descripción Para hacer una acera en el camino de rosario de ceren , ya que cuando empieza el invierno se inunda la comunidad.

TOTAL: $360.00

Fecha: 08/02/2013


Departamento: DONACION - OBRAS DIVERSAS N° de Factura: 12468


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 70021 BOLSA DE HARINA 50 LIBRAS $21.0000 $21.00

Descripción donacion que se entrego Para celebrar la fiesta de dulce nombre de jesus en la comunidad el sitio.

TOTAL: $21.00

Fecha: 08/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

16.00 70022 GALLETA CHIKY ( PAQUETES ) $2.0000 $32.00

48.00 70013 GALLETAS ( PAQUETES ) $1.5500 $74.40

Descripción Para atencion al publico en instalaciones de la alcaldia municipal y para utilizar en distintos eventos organizados por la

municipalidad.

TOTAL: $106.40

Fecha: 08/02/2013

Nombre del proveedor: 60|FARMACIAS VIRGEN DE GUADALUPE

Departamento: UNIDAD DE LA MUJER N° de Factura: 664751.


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción Sera utilizado en el centro de formacion para dar primeros auxilios.

TOTAL: $0

Fecha: 08/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 230007 AGUA DESTILADA ( BOTE 1000 ML ) $2.7300 $2.73

1.00 230008 TERMOMETRO ORAL $1.3600 $1.36

1.00 230009 ACETAMINOFEN ( BOTE - JARABE PARA NIÑO ) $3.5630 $3.56

1.00 230010 LORATADINA ( BOTE JARABE PARA NIÑOS ) $5.2130 $5.21

1.00 230011 TRIMETROPRIM ( BOTE JARABE PARA NIÑOS ) $5.1750 $5.18

1.00 230012 AMOXICILINA 250 ( BOTE JARABE PARA NIÑOS ) $6.3680 $6.37

Descripción Esta medicina sera utilizada en primeros auxilios , tanto para los alumnos , personal y niños que ahi se cuidan.

TOTAL: $24.41

Fecha: 08/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

25.00 230002 MIGASA 100 ( GASAS ) $0.0600 $1.50

3.00 230003 MICROPE 1" 10 YARDAS ( ESPARADRAPO ) $1.4700 $4.41

3.00 230004 ALGODON SUPERIOR 100 GRS $2.2000 $6.60

2.00 130003 ALCOHOL 90 G X 750 ML $2.3500 $4.70

1.00 230005 YODOPOVIDONA ESPUMA ( JABON YODADO ) $4.6130 $4.61

1.00 230006 CURITAS CURE BAND ( CAJA X 100 UNIDADES ) $1.6500 $1.65

Descripción esta medicina sera utilizada en primeros auxilios tanto para los alumnos , personal y niños que ahi se cuidan.

TOTAL: $23.47

Fecha: 08/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

25.00 230013 ACETAMINOFEN CAPSULA ADULTO $0.0525 $1.31

25.00 230014 LORATADINA TABLETA 10MG $0.3750 $9.38

25.00 230015 LOPERAMIDA 2 MG TABLETAS $0.3075 $7.69

25.00 230016 RANITIDEL 150 MG $0.5048 $12.62

25.00 230017 AMOXICILINA 500 MG ADULTO $0.4575 $11.44

25.00 230018 DICLOFENACO SODICO 50 MG TABLETA $0.2470 $6.18

Descripción esta medicina servira para dar primeros auxilios tanto para el alumnos , personal y niños que ahi se cuidan.

TOTAL: $48.62

Fecha: 08/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 70014 FARDO DE AGUA (400 ML) $5.0000 $50.00

5.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $7.0000 $35.00

Descripción Seran utilizadas en reuniones con diferentes entidades en esta municipalidad.

TOTAL: $85.00

Fecha: 08/02/2013

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCION DE TERMINAL N° de Factura: 0088


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción Material que se utilizara para construccion de terminal para pickup ubicada en final calle poniente barrio santa lucia

TOTAL: $351.00

Fecha: 04/02/2013

Nombre del proveedor: 63|SKY INVERSIONES , S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220005 SERVICIOS PUBLICITARIOS $339.0000 $339.00

Descripción Para la publicidad de exoneracion de mora e intereses en tasas municipales.

TOTAL: $339.00

Fecha: 24/01/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Compra de jugos que se utilizaran para inaguraciones de proyectos y reuniones con comunidades del municipio de izalco.

TOTAL: $90.00

Fecha: 11/02/2013


Departamento: MANTENIMIENTO DE TERMINAL N° de Factura: 4229


UNITARIO

12.00 80069 TUBOS DE 8" ( METROS ) $8.3333 $100.00

Descripción PARA MANTENIMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS , PARA UTILIZAR EN EL PASO DE AGUAS LLUVIAS.

TOTAL: $100.00

Fecha: 11/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40047 CAJA TERMICA DE 4 CIRCUITOS $12.6786 $12.68


20.00 40120 GRAPA PLASTICA 8MM $0.0400 $0.80


1.00 40035 CEPO DE COBRE DE 5/8" $1.1390 $1.14

4.00 40121 CONECTOR RECTO 1/2 $0.3254 $1.30

25.00 40097 METROS COND NM-B 8X3 $4.4400 $111.00

20.00 40112 GRAPA PLASTICA 8 X 3 $0.0800 $1.60

10.00 50011 CLAVO ROBOTH DE 1" UNIDAD $0.1580 $1.58


Descripción Estos materiales seran utilizados para la colocacion de aire acondicionado en la oficina de claudia castaneda ( planificacion

)

TOTAL: $152.27

Fecha: 08/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

204.00 70023 SUPER JUOO 600 ML $0.3500 $71.40

Descripción Seran utilizados para atencion a las personas que asisten a las reuniones de comite de turismo.

TOTAL: $71.40

Fecha: 11/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 160058 ENGRAPADORAS B -515 BOSTICH $7.5000 $45.00

6.00 160036 PERFORADOR ( SACABOCADO ) $3.5000 $21.00


6.00 160063 BORRADORES DE PIZARRA $1.7500 $10.50

50.00 160075 PAPEL MANILA ( PLIEGOS ) $0.0600 $3.00

Descripción Este material se utilizara en oficina , en eventos especiales y talleres de centro para el desarrollo productivo de la mujeres

de izalco.

TOTAL: $85.50

Fecha: 11/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 160076 CAJA DE CRAYOLA JUMBO $1.7500 $17.50

24.00 160014 LAPICES $0.1250 $3.00



12.00 160043 LAPICEROS ROJOS ( UNIDAD ) $0.1250 $1.50

50.00 160030 CARTULINA ( PLIEGOS ) $0.1900 $9.50

Descripción Sera utilizado en oficina , talleres y eventos especiales del centro de formacion para la mujer de izalco.

TOTAL: $37.50

Fecha: 11/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

25.00 160002 FOLDER TAMAÑO OFFICIO $0.0800 $2.00


24.00 160019 TIRRO $0.5000 $12.00

24.00 160005 PLUMONES PARA PIZARRA 509 ARTLINE $1.0000 $24.00


Descripción Este material se utilizara en oficina , en eventos especiales , talleres del centro para el desarrollo productivo de la mujer de

izalco.

TOTAL: $61.28

Fecha: 11/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1500.00 160044 PAPEL KIMBERLY $0.1900 $285.00


300.00 160077 PAPEL BOND DE COLORES ( UNIDAD ) $0.0300 $9.00


25.00 160047 SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA $0.0400 $1.00

50.00 160018 FOLDER TAMAÑO CARTA $0.0600 $3.00

Descripción Este material se utilizara en oficina , en eventos especiales , talleres del centro para el desarrollo productivo de las mujeres

de izalco

TOTAL: $395.35

Fecha: 11/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 160078 BOTES DE BRILLANTINA COLOR TORNASOL $1.7500 $12.25

3.00 60004 RESISTOL COLA BLANCA ( GALON ) $8.0000 $24.00

100.00 160079 PAGINAS DE PAPEL PARA TARGETA $0.2000 $20.00

3.00 160015 TIJERAS $2.2500 $6.75

5.00 160080 PISTOLA PARA SILICON $3.5000 $17.50

1.00 160081 BOMBA MANUAL PARA ECHAR AIRE $2.5000 $2.50

Descripción Material que se utilizara en eventos especiales talleres y oficina del centro de formacion de las mujeres de izalco

TOTAL: $83.00

Fecha: 11/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4500.00 160082 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA DE COLORES $0.0800 $360.00

200.00 160083 PLIEGOS DE PAPEL CRESPON DE COLORES $0.3000 $60.00

3.00 160084 PLIEGOS DE DURAPAC $1.7500 $5.25

25.00 160085 PLIEGOS DE PAPEL FANTASIA $0.3000 $7.50

100.00 160086 CANDELAS DE SILICON $0.1200 $12.00

24.00 160087 BOTES DE BRILLANTINA VARIEDAD DE COLORES $1.7500 $42.00

Descripción Material que se utilizara en eventos especiales talleres y oficinas del centro de formacion de la mujer de izalco

TOTAL: $486.75

Fecha: 04/03/2013

Nombre del proveedor: 64|PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

40.00 20001 LEJIA ( GALON) $2.9000 $116.00



24.00 20007 JABON LAVATRASTOS $1.4500 $34.80



180.00 20038 DETERGENTE BOLSAS PEQUEÑAS $0.2617 $47.10

40.00 20023 TOALLA PARA TRAPEADOR $2.7700 $110.80

50.00 20036 GUANTES DE CUERO ( PARES ) $3.6000 $180.00

80.00 20037 DETERGENTE FAB ( BOLSA DE 1400 GRMS) $2.9675 $237.40


10.00 140010 INSECTICIDA RAY MAX $5.3200 $53.20

Descripción Para el abastecimiento de bodega municipal , para poder utilizar en la limpieza de todas las oficinas y anexo de la alcaldia

municipal.

TOTAL: $1222.05

Fecha: 11/02/2013


Departamento: GERENCIA - RECEPCION N° de Factura: 0949554


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40122 VENTILADOR DE TORRE $45.0000 $45.00

Descripción Para utilizar en recepcion , ya que el ventilador que estaba en esa area se arruino y se por eso se requiere uno nuevo.

TOTAL: $45.00

Fecha: 12/02/2013


Departamento: CONSTRUCCION DE TERMINAL N° de Factura: 4326


UNITARIO

VALOR TOTAL


60.00 60011 VARILLAS DE HIERRO LISO 1/4 $1.6667 $100.00


Descripción para mantenimiento de terminal para vehiculos , para creacion de solera de fundacion

TOTAL: $260.00

Fecha: 12/02/2013


Departamento: CREACION DE TERMINAL N° de Factura: 12428


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para creacion de terminal para vehiculos ubicada en final calle poniente barrio santa lucia. izalco

TOTAL: $247.50

Fecha: 12/02/2013


Departamento: 12427 N° de Factura: 12427


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para pavimentar al contorno de la cancha de san isidro ya que en epoca invernal se hace mucho lodo y el material que se

encuentra en estos momentos no es el adecuado.

TOTAL: $288.75

Fecha: 12/02/2013

Nombre del proveedor: 12|MILTON CASADEY CUADRA SIERRA



UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.3900 $39.00

18.00 70024 CARTONES DE HUEVOS $4.0000 $72.00

2.00 70025 VAINILLA ( GALONES ) $6.5000 $13.00

10.00 70026 ROYAL ( LIBRAS ) $0.6000 $6.00

40.00 70027 MARGARINA CAPULLO PAN ( LIBRAS ) $0.8900 $35.60

3.00 70028 HARINA SUAVE ESPECIAL ( LIBRAS ) $22.5000 $67.50

6.00 70029 COCOA ( LIBRAS ) $3.5000 $21.00

8.00 70030 LIBRAS DE LECHE $2.7000 $21.60

8.00 70031 LIBRAS DE MAIZENA $0.6000 $4.80

40.00 70032 LIBRAS DE MANTECA $0.8000 $32.00

Descripción Material para taller de pasteleria que sera utilizado en salida a las comunidade de el sunza y las lajas

TOTAL: $312.50

Fecha: 12/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 70038 CANELA EN POLVO ( LIBRAS ) $4.5000 $13.50

2.00 70039 LIBRAS DE CANELA EN RAJA $7.7500 $15.50

2.00 70040 BOTELLAS DE RON $5.0000 $10.00

Descripción material que sera utilizado en las salida a las comunidades de las lajas , el sunza y taller de pasteleria. de la unidad de la

mujer.

TOTAL: $39.00

Fecha: 12/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



1.00 70041 ROYAL 1/2 LIBRA $0.4000 $0.40

10.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4500 $4.50

4.00 70042 CANELA EN RAJA ( ONZAS ) $0.6000 $2.40

1.00 70043 MEDIA BOTELLA DE RON $2.5000 $2.50

1.00 70044 TOPPING ( 1 1/2 GALON ) $28.5000 $28.50

4.00 70045 ONZAS DE PERLAS $1.3500 $5.40

2.00 70046 GOTERO DE COLOR $0.8000 $1.60

5.00 70047 LIBRAS DE CARAMELO $2.2500 $11.25

Descripción Este material sera utilizado en el taller de pasteleria para elaborar 2 cakes para bodas colectivas.

TOTAL: $77.35

Fecha: 12/02/2013




UNITARIO

5.00 70033 LIBRAS DE CREMA PASTELERA $2.0000 $10.00

5.00 70034 CARTONES N18 ( BASES PARA CAKES ) $0.8000 $4.00

2.00 70035 CARTONES N15 ( BASE PARA CAKES ) $0.6500 $1.30

2.00 70036 CARTONES N12 ( BASE PARA CAKES ) $0.5000 $1.00

2.00 70048 CARTONES N 14 ( BASES PARA CAKES ) $0.6000 $1.20

2.00 70037 JUEGOS DE BASES ( PARA CAKES ) $28.0000 $56.00

Descripción Material a utilizar en el taller de pasteleria para elaboracion de cakes para bodas colecctivas

TOTAL: $73.50

Fecha: 12/02/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES - DONACION N° de Factura: 12426


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para dar continuidad al proyecto de la calle a la escuela en canton joya de ceren .

TOTAL: $577.50

Fecha: 13/02/2013

Nombre del proveedor: 66|JUAN RAMON RECINOS SANCHEZ

Departamento: APOYO A LA EDUCACION N° de Factura: 22675


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para construccion de aula en escuela de canton las marias de este municipio

TOTAL: $251.25

Fecha: 13/02/2013


Departamento: CONTRUCCION DE TERMINAL N° de Factura: 22678


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para construccion de terminal ubicada en final calle poniente barrio santa lucia.

TOTAL: $251.25

Fecha: 13/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


12.00 60021 ALAMBRE NEGRO LISO Nº 26 ( ALAMBRE PARA FLOR - LIBRAS ) $1.1500 $13.80

Descripción Material que sera utilizado en el taller de piñateria con las salidas a los distintas comunidades del municipio . centro de

formacion para la mujer izalqueña.

TOTAL: $203.86

Fecha: 13/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 80042 VALVULA DE 1/2 $4.7030 $47.03

10.00 80070 EMPAQUES PARA CHORRO $0.6650 $6.65

Descripción Para el mantenimiento de fontaneria de los parques zaldaña y menendez.

TOTAL: $53.68

Fecha: 13/02/2013


Departamento: UNIDAD DE LA MJER N° de Factura: 0947987


UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 150048 ENCENDEDORES BIC $0.7900 $9.48

Descripción Material a utilizar en talleres , eventos y oficina en el centro de formacion para la mujer de izalco.

TOTAL: $9.48

Fecha: 13/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



500.00 40123 METROS DE ALAMBRE COBRE #14 $0.2700 $135.00

500.00 40124 METROS DE COND. S.P. T 12X2 - CONDUSAL $0.9000 $450.00

500.00 40125 METROS DE COND . S.P.T 14 X 2 $0.5700 $285.00

500.00 40126 METROS COND S.P.T 16 X 2 $0.3700 $185.00

240.00 40009 TUBOS DE 40 W $1.0000 $240.00


12.00 40103 CAJA OCTAGONAL $0.4000 $4.80

12.00 40127 TOMA MACHO HULE PACHITO 1140 $0.5000 $6.00

12.00 40128 TOMA HEMBRA PARA EXPANSION HULE $1.0600 $12.72


12.00 40129 TOMA MACHO INDUSTRIAL #117 $0.6100 $7.32

250.00 40014 FOTOCELDA O CELDA $6.2000 $1550.00

250.00 40066 FOCO AHORRADOR DE 80 WATTS PHILLIPS $25.4900 $6372.50

100.00 40018 FOCOS AHORRADORES DE 20 WATTS $2.6300 $263.00

75.00 40067 FOCO AHORRATIVO DE 65 WATTS ROSCA ESTANDAR $13.3000 $997.50

Descripción Para abastecimiento de bodega municipal en el area electrica, para el uso en instalaciones municipales y en servicios

publicos.

TOTAL: $11090.28

Fecha: 13/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 40130 FOCO AHORRADOR 65 W A 120 V $7.0000 $350.00

25.00 40069 SOCKET DE HULE PARA INTERPERIE $0.6000 $15.00


Descripción Para el abastecimiento de bodega municipal en el area de electricidad, y poder utilizarse en la municipalidad o en el

mantenimiento de alumbrado de servicios publicos.

TOTAL: $410.00

Fecha: 13/02/2013


Departamento: DONACION N° de Factura: 0760


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Donacion a comite local del monitoreo del trabajo infantil de san luis, para un evento que tendran el dia 20 de febrero el

C.E.

TOTAL: $60.00

Fecha: 14/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para utilizar en la construccion de la terminal para vehiculos , ubicada en final calle poniente barrio santa lucia.

TOTAL: $102.00

Fecha: 14/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 70050 BOLSA DE HARINA SEMIFUERTE $21.2500 $42.50

2.00 70051 BOLSA DE HARINA SUAVE $20.5000 $41.00

1.00 70052 HARINA DE ARROZ ( ARROBA @ ) $10.5000 $10.50

1.00 70053 HARINA ESPECIAL ( ARROBA @ ) $11.2500 $11.25

1.00 70054 CAJA DE CAPULLO PAN LEVADURA $22.0000 $22.00

1.00 70055 CAJA DE MARGARINA PASTELERA $28.0000 $28.00

1.00 70056 1/2 CAJA DE MANTECA $21.0000 $21.00

2.00 70057 LEVADURA ROJA $3.7000 $7.40

2.00 70058 LEVADURA DORADA $3.7000 $7.40

Descripción Este material sera utilizado en el taller de panaderia que sera impartido en la comunidad de piedra negra a una poblacion

del aproximadamente 150 personas, los dias martes y jueves del presente.

TOTAL: $191.05

Fecha: 14/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.3900 $39.00


1.00 70059 POLVO DE HORNEAR ( LIBRAS ) $0.8000 $0.80



5.00 70030 LIBRAS DE LECHE $2.7000 $13.50

5.00 70060 AZUCAR GLASS ( LIBRAS ) $0.7500 $3.75

2.00 70029 COCOA ( LIBRAS ) $3.5000 $7.00

3.00 70061 LIBRAS DE AFRECHO $0.3500 $1.05

1.00 70062 LIBRAS DE AJONJOLIN $1.3000 $1.30

Descripción Material que se usara en la comunidad de piedras negras a partir del martes 19 de febrero 2013 aproximadamente 150

personas beneficiadas.

TOTAL: $106.90

Fecha: 14/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 70063 LIBRAS DE JALEA DE PIÑA $0.7500 $6.00

8.00 70064 DULCE DE PANELA $0.8500 $6.80

2.00 70065 LIBRAS DE GLACE DE FRESA $1.7500 $3.50

Descripción Este material se utilizara para taller de panaderia en la comunidad de piedra negra

TOTAL: $16.30

Fecha: 14/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 70066 LIBRAS DE ALMIDON $1.1000 $55.00

25.00 160088 LIBRAS DE PAPEL PERIODICO $0.1600 $4.00

Descripción Material para ser utilizado en el taller de piñateria en las salidas a las distintas comunidades, del municipio. ( centro de

formacion para la mujer izalqueña )

TOTAL: $59.00

Fecha: 15/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción Para utilizar en torneo relampago en centro escolar cuyagualo

TOTAL: $130.00

Fecha: 15/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210051 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MP230 $58.0000 $58.00

2.00 210062 UPS FORZA 500 WATS $49.0000 $98.00

1.00 210002 MAUSE PS-2 GENIUS $9.0000 $9.00

Descripción Este material , equipo sera utilizado en el taller de informatica en el centro de formacion para la mujer de izalco.

TOTAL: $165.00

Fecha: 16/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 40131 VENTILADOR DE PEDETAL 16" $23.0000 $138.00

1.00 40132 PERCOLADOR 100 TAZAS ( CAFETERA 100 TAZAS ) $171.8550 $171.86

7.00 210063 LIMPIADOR DE CONTACTOS AIRE COMPRIMIDO $11.3500 $79.45

3.00 210064 LIMPIADOR PARA PANTALLA $5.5100 $16.53

7.00 210005 CONTAQ CLEANER 16-102 $7.5530 $52.87

2.00 210003 ESPUMA LIMPIADORA SUPERFICIE 15OZ ( 425G ) $4.2750 $8.55

5.00 200028 TENAZA PARA ARMADOR 8" $4.5130 $22.57

3.00 200029 TENAZA CORTE DIAGONAL 5" $6.0330 $18.10

Descripción Este material , equipo sera utilizado en el taller de infromatica en el centro de formacion para la mujer izalqueña

TOTAL: $507.93

Fecha: 18/02/2013


Departamento: PROYECTO PATI N° de Factura: 00028


UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $39.00

3.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $8.0000 $24.00


1.00 90025 YARDA DE ZARANDA 1/64 $2.4300 $2.43

1.00 90026 YARDA DE ZARANDA 1/16 $2.4300 $2.43

1.00 90027 YARDA DE ZARANDA 1/8 $2.4300 $2.43

4.00 90028 LLANAS $4.2500 $17.00

40.00 20016 GUANTES DE HULE $1.7500 $70.00

40.00 20043 MASCARILLAS DESECHABLES $0.9000 $36.00

40.00 150049 LENTES PROTECTORES $2.0500 $82.00

Descripción Para proyecto rescate historico pati izalco 4 ª convocatoria rescate historico.

TOTAL: $300.04

Fecha: 11/02/2013

Nombre del proveedor: 70|DOUGLAS GIOBANNY GARCIA MARTINEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

42.00 170004 CAMISAS ESTAMPADAS $6.0000 $252.00

Descripción Para entregar a los medios de comunicacion y a los colaboradores en la semana santa 2013

TOTAL: $252.00

Fecha: 18/02/2013

Nombre del proveedor: 72|HUGO SAMUEL HERNANDEZ GOMEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción compra de ataudes economicos para entregar a las familias que sufrieron la perdida de un ser querido.

TOTAL: $250.00

Fecha: 18/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 160089 PLIEGO DE FOMY $1.2500 $62.50

Descripción Material a utilizar en talleres , eventos y oficina en el centro de formacion para la mujer de izalco.

TOTAL: $62.50

Fecha: 19/02/2013


Departamento: CAMINOS URBANOS N° de Factura: 4684


UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 90029 TUBO DE CEMENTO 18" CON BALONA $32.0000 $192.00

Descripción Para utilizar en caminos urbanos , colonia san judas frente a radio sky.

TOTAL: $192.00

Fecha: 01/02/2013

Nombre del proveedor: 30|MUSICAR EL SALVADOR. S.A. DE C.V

Departamento: ALCALDIA N° de Factura: 01293


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220007 SERVICIO DE MUSICA MOTIVACIONAL $50.8500 $50.85

Descripción Servicio de musica para motivacionar al personal de la alcaldia municipal .

TOTAL: $50.85

Fecha: 19/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción compra de sello redondo automatico para utilizar en oficina de secretaria municipal.

TOTAL: $22.00

Fecha: 19/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción compra de sello automatico redondo para ser utilizados en oficina de servicios publicos

TOTAL: $22.00

Fecha: 19/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para crear baden en canton piedras pachas caserio lopez musun

TOTAL: $165.00

Fecha: 19/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 60022 TELA ZARANDA 8X8 $2.5000 $2.50

2.00 60023 TUBO RECTANGULAR 2X1 ( NANUELA 2X1 ) $7.5000 $15.00


2.00 50033 CLAVOS DE 2 1/2 ( LIBRAS ) $0.8000 $1.60

Descripción Para la construccion de terminal ubicada en primera final calle poniente barrio santa lucia

TOTAL: $23.10

Fecha: 19/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 80046 TUBOS PVC DE 1/2 $2.2500 $9.00

4.00 80071 TUBO PVC DE 4 " $9.0000 $36.00

15.00 80060 CODO LISO DE 1/2" $0.2500 $3.75

5.00 80072 CODO PVC DE 4 " LISO $9.5000 $47.50

5.00 80017 TEE PVC DE 1/2" LISA S/R 14286 $0.2500 $1.25

4.00 80073 TEE PVC DE 4" LISA $12.5000 $50.00

1.00 80027 CINTA TEFLON ( ROLLOS ) $0.5000 $0.50


1.00 10060 PEGAMENTO PARA PVC ( 1/4) $12.5000 $12.50

Descripción Para utilizar en construccion de terminal para vehiculos en construccion de instalaciones hidraulicas y sanitarias.

TOTAL: $408.00

Fecha: 19/02/2013

Nombre del proveedor: 73|TECNIVANZA S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

2000.00 160090 SOBRES MEMBRETADOS $0.1500 $300.00

Descripción Para utilizar en diferentes actividades y en oficina de despacho municipal.

TOTAL: $300.00

Fecha: 18/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1300.00 90030 BLOQUE DE 0.10 X 0.20 X 0.40 $0.4500 $585.00

250.00 90031 SOLERA DE BLOQUE 0.10 X0.20 X0.40 $0.5000 $125.00

170.00 90032 DADO ( MITAD BLOQUE ) 0.10 X 0.20 X 0.20 $0.3000 $51.00

Descripción PARA CREAR PARED EN LA CONSTRUCCION DE DETERMINAL PARA VEHICULOS UBICADA EN FINAL CALLE

PINIENTE BARRIO SANTA LUCIA.

TOTAL: $761.00

Fecha: 20/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


4.00 100023 CORCHO AGLOMERADO DE 1/4" 2 X 3 $9.0000 $36.00

6.00 100024 LIJA PARA MADERA 50 NORTON $0.3500 $2.10


1.00 60024 LAMINA ACRILICA 4X8 X 1 /4 6 MM TRANSPARENTE ( PLIEGOS ) $170.0500 $170.05

1.00 10061 BISAGRA TIPO PESADA DE 3" CON TORNILLOS ( PAR ) $0.5500 $0.55

1.00 10062 BARNIZ MARINO 710-1 ( GALON ) $28.2500 $28.25

1.00 10041 THINER ( GALON) $7.3510 $7.35

2.00 50034 CLAVO CON CABEZA 3" ( LIBRAS ) $0.6900 $1.38

2.00 50035 CLAVO CON CABEZA 4" ( LIBRAS ) $0.6900 $1.38

2.00 50005 CLAVOS DE 5" ( LIBRAS ) $0.6900 $1.38

2.00 50037 CERRADURA PARA DORMITORIO LANE BOLA 400 $9.7000 $19.40

2.00 100015 CUARTON DE 6 VARAS $11.7000 $23.40

Descripción Para elaboracion de puerta para oficina , 1 boletin de informacion y un buzon de sugerencias. ( turismo )

TOTAL: $324.74

Fecha: 20/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 80073 TEE PVC DE 4" LISA $12.5000 $12.50

Descripción Para instalaciones hidraulicas en mejoramiento de terminal para vehiculos ubicada en final calle poniente barrio santa lucia.

TOTAL: $12.50

Fecha: 18/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $3.1200 $31.20

Descripción Para utilizar en distintas actividades organizadas por la alcaldia municipal de izalco.

TOTAL: $31.20

Fecha: 20/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 80074 DESAGUE PARA FREDADERA PLASTICA 22-013 C/COLA $2.7000 $2.70

2.00 50037 CERRADURA PARA DORMITORIO LANE BOLA 400 $9.7000 $19.40

3.00 50038 PASADOR 60 MM LATONADO 390-402 $2.0000 $6.00

1.00 100026 PLYWOOD BANACK 4 X 8 1/2" CLASE B $25.9999 $26.00

2.00 10041 THINER ( GALON) $7.3507 $14.70

0.50 100027 CLAVOS SIN CABEZA 2 1 /2" (LIBRAS) $0.7300 $0.37

Descripción Material que se utilizara en el centro de formacion para el taller de cosmetologia y elaboracion de 2 mesas para piñateria y

panaderia.

TOTAL: $69.17

Fecha: 21/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 90021 ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" $19.0000 $38.00


1.00 10041 THINER ( GALON) $8.0000 $8.00

1.00 110005 ELECTRODO DE 1/8" ( CAJA ) $9.9990 $10.00

Descripción Para la echura de parrillas e instalarlas en colonia las palmeras municipio de izalco.

TOTAL: $58.00

Fecha: 21/02/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES DIVERSAS - APOYO A LA EDUCACION N° de Factura: 23193


UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción Para construccion de aula en escuela ubicada en canton las marias de este municipio.

TOTAL: $367.25

Fecha: 21/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para utilizar en caminos vecinales en calle principal a la escuela de talcomunca.

TOTAL: $581.00

Fecha: 21/02/2013


Departamento: OBRAS DIVERSAS - OBRAS SOCIALES N° de Factura: 23194


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción DONACION QUE SE ENTREGARA A CANTON LAS HIGUERAS QUE SERVIRA PARA REPARAR 30 MTS DE CAMINO

EN LA COMUNIDAD EN EL CUAL SE CREARA UN FRAGUADO.

TOTAL: $83.00

Fecha: 21/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción DONACION QUE SE ENTREGARA A LOTIFICACION NUEVA ESPERANZA JOYA DE CEREN PARA CREACION DE

FRAGUADO DE LA COMUNIDAD.

TOTAL: $83.00

Fecha: 21/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción DONACION QUE SE ENTREGARA A CANTON LAS JOYAS PARA CREACION DE 20 MT3 DE EMPEDRADO.

TOTAL: $83.00

Fecha: 21/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción DONACION QUE SE ENTREGARA A CANTON LAS JOYAS PARA CREACION DE 20 MT3 DE EMPEDRADO.

TOTAL: $83.00

Fecha: 21/02/2013

Nombre del proveedor: 74|GRUPO EDITORIAL NUEVA IMAGEN , S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

400.00 160091 PERIODICOS NUEVA IMAGEN ED. 64 ( 2 PUBLICACIONES ) $2.7500 $1100.00

Descripción PERIODICOS QUE SERVIRAN PARA DAR A CONOCER AL PUEBLO LAS OBRAS REALIZADAS POR LA ALCALDIA

MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $1100.00

Fecha: 21/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 100028 TABLA DE 5 VARAS $10.0000 $60.00

Descripción Para utilizar en caminos vecinales para la realizacion de cordones de cuneta en colonia san judas.

TOTAL: $60.00

Fecha: 22/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 40133 TOMA MACHO POLARIZADO DOBLE SUPERFICIAL PARA INTERPERIE $2.2500 $22.50

10.00 40134 TOMA HEMBRA POLARIZADO SUPERFICIALES $2.2500 $22.50


100.00 40135 METROS DE CABLE DUPLEX SPT # 12 $1.4500 $145.00

Descripción Material que sera para la elaboracion de extenciones que se utilizaran en los talleres del centro de formacion de la mujer.

TOTAL: $196.25

Fecha: 22/02/2013

Nombre del proveedor: 14|CLAUDIA MARISELA CARRANZA

Departamento: FONDO COMUN N° de Factura: 0115


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150050 BANNER $45.0000 $45.00

Descripción Para utilizar en diferentes eventos realizados por la municipalidad

TOTAL: $45.00

Fecha: 22/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 150051 STICKER $10.0000 $120.00

1.00 150050 BANNER $70.0000 $70.00

Descripción Para utilizar en eventos realizados por la municipalida

TOTAL: $190.00

Fecha: 22/02/2013

Nombre del proveedor: 75|DORCAS DEL TRANSITO GUERRERO DE MENENDEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

23.50 170007 YARDAS DE TELA PARA CORTINA $2.0000 $47.00

Descripción Este material se utilizara en el taller de corte y confeccion en el centro de formacion de la mujer izalqueña.

TOTAL: $47.00

Fecha: 22/02/2013

Nombre del proveedor: 75|DORCAS DEL TRANSITO GUERRERO DE MENENDEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 150005 ACEITE 3 EN 1 PARA MAQUINA $1.5000 $9.00

15.00 170008 CONO DE HILO BLANCO DE 6000 YARDAS $1.5000 $22.50

10.00 170009 CONO DE HILO NEGRO DE 6000 YARDAS $1.7500 $17.50

1.00 170010 CONO DE HILO DORADO $8.0000 $8.00

1.00 170011 CONO DE HILO PLATEADO $8.0000 $8.00

8.00 20021 FRANELA ( YARDAS ) $3.7500 $30.00

Descripción material sera utilizado en el taller de corte y confeccion en el centro de formacion para la mujer izalqueña.

TOTAL: $95.00

Fecha: 22/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 40052 POLIDUCTO DE 1/2" ( YARDAS ) $0.2000 $3.00



Descripción para utilizar en mejoramiento de terminal para vehiculos en el area de sistema electrico de los baños.

TOTAL: $34.80

Fecha: 22/02/2013


Departamento: GERENCIA - GERENTE N° de Factura: 0949279


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10063 PINTURA COLOR ARENA ( CUBETA ) $99.0000 $99.00

1.00 10064 PINTURA COLOR ARENA ( GALON ) $0.0100 $0.01

Descripción Pintura que se utilizara para pintar el salon de sesiones ; ya que se encuentra sucio y manchado.

TOTAL: $99.01

Fecha: 22/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción Este Material sera utilizado en el centro de formacion en el taller de corte y confeccion y computo.

TOTAL: $15.77

Fecha: 22/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para reparacion de carretillas de la municipalidad ya que la rueda ya no sirven.

TOTAL: $91.20

Fecha: 22/02/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES - OBRAS DIVERSAS N° de Factura: 0949296


UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 90033 LAMINA CANAL 7 GRIS 6MM STANDAR 8 PIES ( DURALITA ) $16.9999 $102.00

3.00 90034 CAPOTE BOTAGUA PARA LAMINA CANAL 7 $7.2500 $21.75

14.00 90035 PIN PARA LAMINA 1/4 X 5" DOBLADO $0.1099 $1.54

Descripción DONACION QUE SE ENTREGARA AL CENTRO ESCOLAR ATONAL Y SERVIRA PARA REPARACION DE TECHO YA

QUE POR MOTIVO DE LAS FUERTES RAFAGAS DE VIENTO SUFRIO DAÑOS CONSIDERABLES.

TOTAL: $125.29

Fecha: 22/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA LA ECHURA DE PARRILLAS E INSTALARLAS EN COLONIA LAS PALMERAS MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $38.00

Fecha: 20/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para ser utilizados en juramentacion de directiva ( ADESCO ) en canton la chapina , municipio de izalco.

TOTAL: $30.00

Fecha: 22/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 10065 PREPARADOS FAST DRY UNIPAR ( VARIEDAD DE COLORES 1/2 ) $22.6600 $67.98

2.00 10066 UNIPAR PRIMER GRIS $7.7600 $15.52

2.00 10041 THINER ( GALON) $7.1200 $14.24

2.00 10067 233 + MASK 18MM VERDE 3M ( TIRRO VERDE ) $3.1800 $6.36

10.00 60025 LIJA W/D 150C ( ALTO RENDIMIENTO ) 3M $1.3800 $13.80

10.00 60026 LIJA W/D 400C ( ALTO RENDIMIENTO ) 3M $1.1900 $11.90

Descripción pARA PINTAR LAS BICICLETAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA SER UTILIZADAS POR AGENTES DEL CAM.

TOTAL: $129.80

Fecha: 25/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



15.00 160092 PLIEGO DE PAPEL LUSTRE $0.1500 $2.25

31.00 160079 PAGINAS DE PAPEL PARA TARGETA $0.3000 $9.30

1.00 160019 TIRRO $2.7500 $2.75


Descripción Estos materiales se utilizaran para elaborar el boletin de informacion turistica para la oficina de turismo.

TOTAL: $17.70

Fecha: 25/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150052 ALFILERES $0.4000 $0.40

3.00 160014 LAPICES $0.2000 $0.60

3.00 160086 CANDELAS DE SILICON $0.2000 $0.60

1.00 160066 SACAPUNTAS $0.7500 $0.75

Descripción Estos materiales se utilizaran para elaborar el boletin de informacion turistica para la oficina.

TOTAL: $2.35

Fecha: 22/02/2013

Nombre del proveedor: 45|RAFAEL CRUZ AMAYA



UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 210046 SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA CANON $75.0000 $300.00

Descripción SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS , SERVICIOS PUBLICOS , PROYECCION SOCIAL Y

UNO QUEDARA EN BODEGA.

TOTAL: $300.00

Fecha: 20/02/2013


Departamento: MEDIO AMBIENTE N° de Factura: 0764


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para ser utilizados en reunion de asociacion de regantes del municipio de izalco.

TOTAL: $30.00

Fecha: 23/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


180.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $0.2600 $46.80

Descripción Productos que seran utilizados en reuniones con diferentes entidades en esta municipalidad.

TOTAL: $59.30

Fecha: 21/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00

27.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $12.0000 $324.00

Descripción para utilizar en el mejoramiento de terminal para vehiculos en la construccion de muro.

TOTAL: $792.00

Fecha: 21/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

36.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $468.00

45.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $585.00

45.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $540.00

Descripción Para utilizar en mantenimiento de caminos vecinales en diferentes cantones y colonias del municipio de izalco.

TOTAL: $1593.00

Fecha: 21/02/2013


Departamento: TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE N° de Factura: 0094


UNITARIO

VALOR TOTAL

35.00 220009 PIPADAS DE AGUA POTABLE $60.0000 $2100.00

Descripción para las comunidades y cantones del municipio de izalco que mas lo necesitan.

TOTAL: $2100.00

Fecha: 26/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 150053 BOLSAS DE GLOBOS # 12 50 UNIDADES $4.5000 $22.50

Descripción seran utilizados en el taller de piñateria para elaboracion de piñatas en la comunidad de piedras negras y las lajas.

TOTAL: $22.50

Fecha: 26/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

25.00 90023 SACO DE CAL APOYADA $6.0000 $150.00

24.00 10068 BROCHA DE MEZCAL $3.7500 $90.00


Descripción Este material se utilizara para pintar los arboles de los parques del municipio de izalco.

TOTAL: $348.00

Fecha: 26/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 160093 PEGAMENTO MASTER 1/8 $2.0000 $4.00

Descripción seran utilizados para la decoracion en el foro : los derechos de los pueblos indigenas , valorizacion y revitalizacion e los

idiomas maternos en el salvador 27 - febrero - 2013

TOTAL: $8.90

Fecha: 27/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 70067 ARROBAS DE SAL $2.5000 $7.50

Descripción Material se utilizara para mesclar con cal y asi poder pintar los arboles de los parques del municipio de izalco.

TOTAL: $7.50

Fecha: 25/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150054 PIZARRA ACRILICA GRANDE $52.0000 $52.00

1.00 150055 REGLETA DE 6 TOMAS ( TOMA MULTIPLE ) $4.3500 $4.35

Descripción La pizarra se utilizara en oficina del cam para anotar y la regleta para conectar los radios y asi poder cargarlos.

TOTAL: $56.35

Fecha: 27/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

150.00 70012 CAFE OLLA ( LIBRAS ) $1.3333 $200.00

500.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.3800 $190.00

3000.00 70003 VASOS Nº 6 $0.0180 $54.00


10.00 150056 CAJA DE TE DE MANZANILLA (50 SOBRES X CAJA) $1.5000 $15.00

60.00 70009 PLATOS Nº 6 ( BOLSAS DE 25 UNIDADES ) $0.3000 $18.00

40.00 70006 TENEDORES PLASTICOS ( BOLSAS DE 25 UNIDADES ) $0.2500 $10.00

Descripción Para el abastecimiento de bodega municipal ya que es necesario comprar por que no hay en existencia.

TOTAL: $599.50

Fecha: 27/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Material que se utilizara en el proyecto de caminos vecinales canton piedras pachas caserio lopez musun.

TOTAL: $166.00

Fecha: 27/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 80075 BOLSA DE ACCESORIOS PARA SANITARIO $10.0000 $10.00

Descripción material sera utilizado en el centro de formacion para la mujer izalqueña en los servicios sanitarios.

TOTAL: $10.00

Fecha: 27/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 80076 SERVICIO SANITARIO CON ASIENTO $58.0000 $174.00


1.00 80077 TUBO PVC DE 8" $50.0000 $50.00


Descripción Materiales seran utilizados en el proyecto de mejoramiento de terminal de vehiculos de transporte de pasajeros.

TOTAL: $482.60

Fecha: 27/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción Para utilizar en caminos vecinales colonia san judas en reparacion de gradas y para pegar tubo de cemento pedido

anteriormente.

TOTAL: $83.00

Fecha: 27/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción donacion que se entregara a comunidad colonia atonal para reparar pozo de aguas negras.

TOTAL: $24.90

Fecha: 27/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 80075 BOLSA DE ACCESORIOS PARA SANITARIO $10.0000 $100.00

10.00 80078 DESAGUE PARA LAVAMANOS $2.2900 $22.90

6.00 80014 SIFON A PARED 1 1/4" $2.7500 $16.50

10.00 80009 VALVULA CONTROL / PISO 3/8 X 1/2 15942 $2.5000 $25.00

10.00 80079 TUBO DE ABASTO PARA INODORO $2.5000 $25.00

6.00 80080 VALVULA CONTROL A LA PARED $2.5000 $15.00

6.00 80081 TUBO DE ABASTO FLEXIBLE LAVAMANO $2.5000 $15.00

Descripción estos materiales se utilizaran para reparar los baños del pupusodromo y parque zaldaña.

TOTAL: $219.40

Fecha: 27/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 80012 LLAVE PARA LAVAMANO 50140 $6.0000 $36.00

6.00 80082 SUPER PLUS $3.4300 $20.58

15.00 60001 LIJA Nº 150 ( PLIEGOS ) $0.6000 $9.00

Descripción estos materiales se utilizaran para reparar los baños del pupusodromo y parque zaldaña.

TOTAL: $65.58

Fecha: 01/03/2013

Nombre del proveedor: 82|BENJAMIN OSWALDO CABRERA HURTADO



UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $78.00

Descripción material que se utilizara en la creacion de badenes en canton piedras pachas en el proyecto de caminos vecinales

TOTAL: $78.00

Fecha: 28/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



84.00 90022 VARILLA LISA DE 3/8 $3.8571 $324.00

9.00 60010 CAÑO GALVANIZADO 3" $70.0000 $630.00


3.00 10041 THINER ( GALON) $8.5000 $25.50

3.00 10069 PINTURA COLOR ALUMINIO SHERWIN WILLIANS ( GALON ) $35.0000 $105.00

43.00 90036 POLIN C 4" CHAPA 14 $21.6000 $928.80


Descripción materiales que se utilizaran en el proyecto : mejoramiento de terminal de vehiculos de transporte de pasajeros.

TOTAL: $2697.30

Fecha: 28/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción producto que se utilizara en el acto de los derechos de los pueblos indigenos , valorizacion y revalorizacion de los idiomas

maternos en el salvador.

TOTAL: $75.00

Fecha: 28/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


12.00 10011 BROCHAS DE 4" $2.8600 $34.32

Descripción Producto que sera utilizado para pintar aceras y postes de la ciudad de izalco , con el fin de embellecer las principales

calles y avenidas.

TOTAL: $533.52

Fecha: 28/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

30.00 150057 PLIEGOS DE CARTONCILLO $0.5000 $15.00

5.00 150058 CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL $1.7500 $8.75

2.00 150059 CUCHILLA DE LAPIZ PARA CORTE FINO $2.2500 $4.50

Descripción para elaboracion de alfombra en semana santa a realizarse el dia martes santo .

TOTAL: $28.25

Fecha: 28/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 100029 PLYWOOD DE 3/4" CLASE 4" $40.0000 $40.00

4.00 100015 CUARTON DE 6 VARAS $10.2000 $40.80

50.00 50039 TORNILLO GOLOSOS DE 3" CABEZA PLANA $0.0700 $3.50




1.00 10070 SOLVENTE MINERAL ( GALON ) $10.0000 $10.00

Descripción Material que se utilizara para creacion de mesa para eventos oficiales organizados por la municipalidad.

TOTAL: $157.30

Fecha: 21/02/2013

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción cancelada

TOTAL: $0

Fecha: 01/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 100019 CUARTON DE 4 VARAS $6.5000 $26.00



Descripción material que se utilizara en mejoramiento de terminal ubicada en final calle poniente barrio santa lucia .

TOTAL: $326.50

Fecha: 27/02/2013


Departamento: MANTENIMIENTO - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 760634


UNITARIO

VALOR TOTAL


4.00 90037 CAPOTE INTERMEDIO 6 MM $6.5000 $26.00

20.00 50041 PIN PARA LAMINA 1/4X7" $0.1200 $2.40

Descripción para utilizar en instalaciones municipales edificio de anexo debido a que se encontraba en mal estado

TOTAL: $170.50

Fecha: 27/02/2013

Nombre del proveedor: 83|DIVERSAS S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150060 MUEBLE DE RECEPCION DISEÑO A 2 PIEZA SEMICIRCULAR. $1986.9100 $1986.91

Descripción MUEBLE DE RECEPCION QUE SE UTILIZARA EN ESTABLECIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA

ATENCION DE PERSONAS.

TOTAL: $1986.91

Fecha: 01/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

70.00 90038 LADRILLO DE OBRA - LADRILLO CALABERA $0.1700 $11.90

Descripción material que sera utilizado en el proyecto mejoramiento de terminal de transporte de pasajeros.

TOTAL: $11.90

Fecha: 01/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

55.00 110008 ELECTRODO 1/8 ( LIBRAS ) $0.9090 $50.00

Descripción material que se utilizara en proyecto de mejoramiento de terminal de vehiculos.

TOTAL: $50.00

Fecha: 01/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en proyecto caminos vecinales en creacion de muro en canton talcomunca.

TOTAL: $83.00

Fecha: 01/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 80083 PLANCHA DE CEMENTO $17.0000 $17.00

1.00 80084 TASA PARA FOSA $11.0000 $11.00

Descripción donacion que se entregara a david antonio cren residente en el canton el sunza caserio el nacimiento para creacion de

servicio sanitario.

TOTAL: $44.60

Fecha: 01/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 50042 CANDADO 70MM YALE GRANDE $18.0500 $216.60

12.00 50043 CANDADO LATON 60MM YALE MEDIANO $11.8750 $142.50

12.00 50044 CANDADO LATON 50 YALE PEQUEÑO $8.5500 $102.60

Descripción materiales que seran utilizados en los parques para proteccion de los reflectores.

TOTAL: $461.70

Fecha: 02/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción herramienta a utilizar en las AUPS del proyecto PATI durante la ejecucion en los 10 proyectos de la 4ta convocatoria el

gasto se tomara de la contrapartida.

TOTAL: $0

Fecha: 04/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



2.00 80085 LAVAMANO $30.0000 $60.00

Descripción Material sera utilizado en el proyecto de mejoramiento de terminal de vehiculos de transporte de pasajeros ubicada en final

calle poniente barrio santa lucia.

TOTAL: $184.00

Fecha: 04/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 40136 MARCO UNIVERSAL LG89393 $2.7000 $13.50

1.00 40137 PLACA PARA TOMA 1 COMPUTADORA BLANCO $1.5000 $1.50


3.00 40139 TOMA DADO PARA COMPUTADORA BLANCO NKJ-5 $2.7000 $8.10

2.00 40140 PLACA DOBLE DE BAQUELITA 2132V $0.2000 $0.40

2.00 40141 TOMA HEMBRA 270/32321 $0.6000 $1.20

20.00 40142 METROS DE CABLE ELECTRICO THM - B 12- 3 $1.6500 $33.00


1.00 40144 JUEGO SIERRA CAPA 1 1/4 -2 1/8 STANLEY $9.0000 $9.00

5.00 40148 CANALETA 32X12.5 $3.1000 $15.50

2.00 40143 TAPADERA CUADRADA 5X5 SIN NOCKOUT $0.8500 $1.70

1.00 40145 TOMA HEMBRA DOBLE CON PLACA POLARIZADA. $1.4500 $1.45

2.00 40146 CAJA CUADRADA DOBLE FONDO 5X5 $2.4500 $4.90

2.00 40147 CANAL PARA PISO 75X18 $13.7500 $27.50

2.00 40149 CANALETA 60X16 $11.9500 $23.90

Descripción material comprado para utilizar en el sistema electrico de recepcion.

TOTAL: $146.95

Fecha: 04/03/2013


Departamento: CONTRAPARTIDA PATI N° de Factura: 13251


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en los 10 AUPS del proyecto PATI

TOTAL: $3036.00

Fecha: 05/03/2013


Departamento: CAM - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 5572


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 170012 CHALECOS REFLECTORES $6.5000 $65.00

Descripción chalecos reflectivos que utilizaran los agentes del CAM en eventos de la municipalidad y en la semana santa para desviar el

traficos.

TOTAL: $65.00

Fecha: 05/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



2.00 50033 CLAVOS DE 2 1/2 ( LIBRAS ) $1.0000 $2.00


Descripción material que sera utilizado en el proyecto de mejoramiento de terminal para vehiculos ubicado en final calle poniente barrio

santa lucia.

TOTAL: $113.00

Fecha: 04/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 200012 CUMAS IMACASA $4.8450 $72.68


240.00 100011 LIMA TRIANGULAR $1.1880 $285.12


22.00 10071 CUBETA MULTIUSO 5 GALONES SIN TAPA $4.7410 $104.30


Descripción materiales a utilizarse en el proyecto pati 4ta convocatoria ( 10 proyectos ) el gasto se tomara de la contrapartida.

TOTAL: $793.34

Fecha: 04/03/2013


Departamento: INFORMATICA. N° de Factura: 760815


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210065 ROTULADOR ELECTRICO DYMO 9021809 $36.9000 $36.90

1.00 210066 TENAZA PELADORA DE CABLE 95IB9630 $16.5000 $16.50

1.00 210067 PONCHADORA DE IMPACTO TTK-012 $42.2500 $42.25

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA INFORMATICA PARA ASIGNACION DE IP Y PARA DIFERENTES USOS

EN DICHA AREA.

TOTAL: $95.65

Fecha: 04/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

26.00 150061 CARRETILLAS DE LLANTAS DE HULE $40.3750 $1049.75

30.00 90039 PALA PUNTA CUADRADA MANGO LARGO $7.5050 $225.15

30.00 150063 PIOCHAS CON CABO $12.9680 $389.04

30.00 150064 AZADONES 2LBS $7.3330 $219.99

30.00 100030 MANGO DE MADERA PARA AZADON 35" $2.5490 $76.47

400.00 150065 CORDEL POLIPROPILENO 4 AZUL $0.3000 $120.00

20.00 200009 CUCHARAS BELLOTA PARA ALBAÑIL $3.7530 $75.06

5.00 150066 CINTA METRICA 5 METROS $1.9490 $9.75

5.00 150067 BARRA OCHAVADA 1.50 MTS $19.0000 $95.00

25.00 150003 CORDEL DE NYLON DE 1/4 ( ROLLOS DE LIBRA ) $1.2815 $32.04

20.00 150068 MACHETE DE 20 " $4.2500 $85.00

Descripción HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LAS AUPS DEL PROYECTO PATI DURANTE LA EJECUCION EN LOS 10

PROYECTOS DE LA 4TA CONVOCATORIA EL GASTO SE TOMARA DE LA CONTRAPARTIDA.

TOTAL: $2377.25

Fecha: 05/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


5.00 150050 BANNER $60.0000 $300.00

Descripción Para el lanzamiento de semana santa para entregar a los medios de comunicacion y a colaboradores.

TOTAL: $540.00

Fecha: 05/03/2013

Nombre del proveedor: 86|OMNISPORT, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PRODUCTO QUE SE UTILIZARA PARA GUARDAR INSUMOS QUE NECESITAN REFRIGERARSE , SE INSTALARA EN

BODEGUITA QUE ESTA A LA PAR DE LA SALA DE SESIONES.

TOTAL: $0

Fecha: 05/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 50046 ESPATULA METALICA 3" $2.5000 $12.50



Descripción estos materiales se utilizaran para continuar en el mantenimiento de la ciudad, en la pinta de aceras.

TOTAL: $162.50

Fecha: 05/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 50047 CHAPA YALE DOBLE PASADOR $35.0000 $35.00

Descripción chapa que sera utilizada en la bodega principal de la alcaldia ya que la que la que estaba ya no echaba doble llave.

TOTAL: $35.00

Fecha: 05/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


11.00 60027 CAÑO GALVANIZADO LISO DE 2 " $22.0000 $242.00

22.00 60028 YARDAS DE MALLA CICLON 9 X 48" $5.0000 $110.00

5.00 10072 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS ( GALON ) $12.0000 $60.00


10.00 90040 TUBO CUADRADO 1" #16 $10.0000 $100.00

6.00 90041 ANGULO DE 1/8 X 1 1/4 $15.0000 $90.00

6.00 90021 ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" $16.5000 $99.00

1.00 90022 VARILLA LISA DE 3/8 $6.0000 $6.00

8.00 90042 LAMINA HIERRO DE 1/16" $36.0000 $288.00


4.00 50048 CHAPA FF $21.0000 $84.00

Descripción material que se utilizara en el proyecto mejoramiento de terminal de vehiculos de transporte de pasajeros.

TOTAL: $1176.00

Fecha: 04/03/2013


Departamento: TRANSPORTE Y DISTRIBUICION DE AGUA POTABLE N° de Factura: 0095


UNITARIO

VALOR TOTAL

31.00 220009 PIPADAS DE AGUA POTABLE $60.0000 $1860.00

Descripción pipadas de agua potable para distribuirlas en comunidades del municipio de izalco.

TOTAL: $1860.00

Fecha: 04/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $90.00

9.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $90.00

48.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $624.00

68.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $884.00

Descripción material que se utilizara en la reparacion de caminos vecinales en los diferentes cantones

TOTAL: $1688.00

Fecha: 04/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción material que se utilizara en el muro del proyecto mejoramiento de terminal de vehiculos de transporte de pasajeros

TOTAL: $117.00

Fecha: 05/03/2013


Departamento: servicios publicos N° de Factura: 0951653


UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 80086 TUBO PVC 160 PSI 2" $8.9501 $26.85

1.00 80087 TUBO PVC 160 PSI 1 1/2" $5.7500 $5.75

3.00 80088 CODO PVC 2" SIN ROSCA $1.1001 $3.30

1.00 80089 SILICON CLARO 300 ML $5.0000 $5.00

3.00 80090 REDUCTOR CAMP. GALVA 3/4 A 1/4" $0.7500 $2.25

3.00 80091 NIPLE GALVANIZADO 1/4X5" $0.8000 $2.40

1.00 10073 ANTICORROSIVO AZUL ( GALON ) $15.7498 $15.75

1.00 80092 TAPON HEMBRA PVC S/R 1.1/2" $0.4700 $0.47

Descripción material para utilizar en la reparacion de las fuentes que estan ubicadas en los parques de la ciudad de izalco.

TOTAL: $61.77

Fecha: 28/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 220002 M3 DE ARENA $11.0000 $88.00

Descripción material que sera utilizado en caminos vecinales canton piedras pachas caserio lopez musun.

TOTAL: $88.00

Fecha: 06/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que se utilizara en caminos vecinales canton piedras pachas caserio lopez musun.

TOTAL: $0

Fecha: 28/02/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES N° de Factura: .0159


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220008 M3 DE BALASTRO $10.0000 $90.00

Descripción material que sera utilizado en caminos vecinales canton piedras pachas caserio lopez musun.

TOTAL: $90.00

Fecha: 28/02/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 30025 LLANTAS SERIE 295/80 R 22.5 TRIANGLE TR 686 $340.0000 $680.00

2.00 30040 HULES PARA VALVULAS $2.0000 $4.00

1.00 30041 ZAPATA RAC 20 VIPAL $6.0000 $6.00

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el camion compactador de placas n4-164 propiedad de esta

municipalidad.

TOTAL: $690.00

Fecha: 05/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



180.00 70068 AGUA LA FUENTE PET. 600 ML (UNIDAD) $0.2600 $46.80

Descripción productos que seran utilizados en la campaña de fumigacion contra el dengue a realizarse del 05 al 08 de marzo de 2013

TOTAL: $215.55

Fecha: 06/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 70069 FARDOS DE GASEOSA 3 LITROS ( 6 UNIDADES ) $9.0000 $27.00

2.00 70070 CAJAS DE PEPSI LATA ( 24 X CAJA ) $9.0000 $18.00

2.00 70071 CAJAS DE JUGO LATA ( 24 X CAJA ) $8.5000 $17.00


Descripción producto que sera utilizado en reuniones con entidades que visitan a la municipalidad y para atencion al publico que visita a

la alcaldia municipal.

TOTAL: $126.00

Fecha: 06/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción se utilizara los dias 05 al 08 de marzo año 2013 en la campaña de fumigacion contra el dengue

TOTAL: $100.00

Fecha: 06/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 70067 ARROBAS DE SAL $3.0000 $12.00

Descripción MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CONTINUAR EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD EN PINTAR LAS

ACERAS.

TOTAL: $12.00

Fecha: 06/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA DEL 05 AL 08 DE MARZO EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.

TOTAL: $62.50

Fecha: 06/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ATAUDES ECONOCMICOS ENTREGADOS A PERSONAS QUE SUFRIERON LA PERDIDA DE UN SER AMADO.

TOTAL: $250.00

Fecha: 07/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 70072 GAYTORE GRANDE ( FARDO DE 24 ) $21.5000 $43.00

Descripción PRODUCTO QUE SE UTILIZARA EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE A REALIZARSE LOS DIAS DEL 05 DE

MARZO AL 08 DE MARZO DEL 2013.

TOTAL: $105.50

Fecha: 07/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 10011 BROCHAS DE 4" $3.0000 $36.00

Descripción PRODUCTO QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LAS ACERAS Y POSTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $36.00

Fecha: 07/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 140011 GARRAFA DE GRAMOXONE DE 5 LITROS $38.0000 $38.00

Descripción PRODUCTOS PARA CERCAR EL TERRENO DE CRUZ GRANDE Y LIMPIEZA DE TERRENO PROPIEDAD DE LA

ALCALDIA.

TOTAL: $38.00

Fecha: 07/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS.

TOTAL: $140.00

Fecha: 07/03/2013

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: EQUIPO INFORMATICO. N° de Factura: 03492


UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 210068 FUENTE DE PODER DE 525 WATT $15.8200 $47.46

3.00 210021 MEMORIAS 1 GB DDR BUS 400 $28.2500 $84.75

1.00 210069 DISCO DURO DE 400 GB SEAGATE INTERNO $62.1500 $62.15

1.00 210070 DISCO DURO DE 1 TB EXTERNO 2.5 $113.0000 $113.00

1.00 210071 DISCO DURO DE 500 GB SEAGATE INTERNO $75.7100 $75.71

2.00 210072 TUBOS DE PASTA TERMINCA 1 ONZA $13.5600 $27.12

1.00 10074 MAUSE GENIUS USB $5.6500 $5.65

5.00 210073 BATERIA MOTHER CR-2032 MAXELL $2.2600 $11.30

21.00 210074 UPS APC 550 BE55G-LMES 120V 330 WATT $62.9200 $1321.32

Descripción MATERIALES QUE SERVIRAN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS COMO TAMBIEN

PARA CREAR RESPALDOS DE LOS EQUIPOS.

TOTAL: $1748.46

Fecha: 07/03/2013

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: EQUIPO INFORMATICO - INFORMATICA N° de Factura: 03478


UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 210075 CABLE DE PODER MONITOR/CPU ELECTRICO $2.2600 $11.30

1.00 210076 CABLE VGA MM6 PIES $4.0100 $4.01

Descripción MATERIALES QUE SERVIRAN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS COMO TAMBIEN

PARA CREAR RESPALDOS DE LOS EQUIPOS.

TOTAL: $15.31

Fecha: 08/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $3.6000 $3.60


1.00 150071 BOLSA DE CAL $2.6000 $2.60

Descripción SERA UTILIZADO PARA UN CONVIVIO DEPORTIVO EL DIA 08 DE MARZO DE 2013 A REALIZARSE EN EL ESTADIO

MUNICPAL.

TOTAL: $30.20

Fecha: 08/03/2013


Departamento: FONDO MUNICIPAL N° de Factura: 0772


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LA PRIMERA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y RECOLECCION DE

INSERVIBLES EN LOS DIFERENTES CANTONES , BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $60.00

Fecha: 08/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 80093 ADAPTADOR MACHO 1 1/4 $0.4000 $0.80

2.00 80094 UNION UNIVERSAL DE 1" $1.9500 $3.90

2.00 80095 CAMISAS LISAS DE 1 " - UNION ACOPLE PVC DE 1" $0.2400 $0.48

Descripción MATERIAL PARA REPARAR TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA CISTERNA DEL PALACIO MUNICIPAL ( DONDE

ESTA LA VALVULA )

TOTAL: $5.18

Fecha: 06/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




10.00 210077 TOMA PARA TELEFONO RJ11 4 HILOS $2.4500 $24.50

Descripción MATERIAL PARA INSTALACION TELEFONICA, DADO QUE EL CABLE QUE ESTA ACTUALMENTE SE COLOCA EN EL

TECHO SIN PROTECCION ALGUNA

TOTAL: $290.00

Fecha: 06/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 10075 EXTENCION DE RODILLO DE 3 MTS $11.3050 $135.66

20.00 10019 JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA $4.0760 $81.52

10.00 10045 BROCHAS DE 3 " $1.3490 $13.49

6.00 10011 BROCHAS DE 4" $2.3750 $14.25


20.00 150072 PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION ( YARDAS ) $0.8900 $17.80


360.00 150073 CABLE SINTETICO PE 5/8 ( YARDAS ) $0.8080 $290.88

Descripción MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LA IGLESIA DOLORES DE IZALCO.

TOTAL: $608.77

Fecha: 08/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TERMINAR DE CONSTRUIR LA ACERA QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL

CAMINO DE ROSARIO DE CEREN.

TOTAL: $249.00

Fecha: 11/03/2013

Nombre del proveedor: 88|CICOP S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

2000.00 150074 BROUCHURES $0.2000 $400.00

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA LA PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

TOTAL: $400.00

Fecha: 11/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40150 HIDROLAVADORA 1200PSI 2.5HP 120V $961.2500 $961.25

Descripción PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA LIMPIAR Y LAVAR LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $961.25

Fecha: 11/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA UTILIZAR EN PROYECTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SAN LUIS.

TOTAL: $415.00

Fecha: 11/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción DONACION A COMUNIDAD DE LOTIFICACION LA ESPERANZA DEL CANTON LA JOYA PARA HACER UN CIRCULO

ALREDEDOR DE UN ARBOL DE AMATE HUBICADO EN LA ZONA VERDE.

TOTAL: $108.00

Fecha: 11/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 80060 CODO LISO DE 1/2" $0.2500 $1.25

1.00 80018 CODO PVC C/R 90 1/2" 4095 $0.4000 $0.40

1.00 80096 DUCHA $2.3000 $2.30

2.00 80042 VALVULA DE 1/2 $5.0000 $10.00

8.00 80019 TAPON HEMBRA PVC S/R 1/2" 14148 $0.3500 $2.80

1.00 50033 CLAVOS DE 2 1/2 ( LIBRAS ) $0.7500 $0.75


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS.

TOTAL: $18.30

Fecha: 11/03/2013


Departamento: APOYO AL TURISMO N° de Factura: 24338


UNITARIO

VALOR TOTAL


20.00 10077 PINTURA SPRAY COLOR VERDE $2.2500 $45.00

20.00 10076 PINTURA SPRAY COLOR GRIS $2.2500 $45.00

6.00 60029 CAÑO GALVANIZADO 1/2" CON ROSCA $15.0000 $90.00


35.00 80010 TAPON MACHO C/R PVC DE 1/2" 14156 $0.7500 $26.25


40.00 10078 PERNO DE 3/8 X 3 $0.3500 $14.00


3.00 60030 BROCA PARA HIERRO 3/16 " $1.0000 $3.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DE LAS CALLES PRINCIPALES Y EN ESTA MUNICIPALIDAD

ALUSICO A SEMANA SANTA.

TOTAL: $456.05

Fecha: 11/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 200010 TENAZAS PARA ELECTRICISTA MANGO ROJO $3.0000 $3.00

50.00 60031 ALAMBRE GALVANIZADO #18 ( LIBRAS ) $1.1000 $55.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DE LAS CALLES PRINCIPALES Y ESTA MUNICIPALIDAD

ALUSIVA A SEMANA SANTA.

TOTAL: $72.00

Fecha: 11/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 200010 TENAZAS PARA ELECTRICISTA MANGO ROJO $3.0000 $9.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DE LAS CALLES PRINCIPALES Y EN ESTA MUNICIPALIDAD

EN LA DECORACION ALUSIVA A SEMANA SANTA.

TOTAL: $9.00

Fecha: 11/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 100029 PLYWOOD DE 3/4" CLASE 4" $40.0000 $80.00



3.00 100015 CUARTON DE 6 VARAS $10.2000 $30.60

200.00 50050 ANCLAS DE 3/8 CON TORNILLO CABEZA PLANA DE 2 " $0.1650 $33.00

4.00 50051 BISAGRA DE 2 " ALCAYATE ( PAR ) $3.0000 $12.00

4.00 50052 HALADERAS GRANDES METALICA $1.5000 $6.00

4.00 50053 VAIVEN $1.0000 $4.00

1.00 10079 SELLADOR DE SHERWIN WILLIAMS ( GALON ) $30.0000 $30.00

1.00 10041 THINER ( GALON) $8.5000 $8.50

Descripción Compra que sera utilizada para hacer un mueble para resguardar los documentos y para sellado de ventanas de oficina.

TOTAL: $314.10

Fecha: 12/03/2013

Nombre del proveedor: 15|CANCELADO

Departamento: CANCELADO N° de Factura: 00


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CANCELADA

TOTAL: $0

Fecha: 12/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción cancelado

TOTAL: $0

Fecha: 12/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 80098 METROS DE TUBO PVC DE 1/2 $0.5833 $3.50


1.00 80097 TAPON DE BAÑO DE 3 " $8.0000 $8.00

12.00 90036 POLIN C 4" CHAPA 14 $21.6000 $259.20

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS LOS POLINES

PARA EL SECTOR DE TECHO Y EL RESTO DE PRODUCTOS PARA LOS BAÑOS.

TOTAL: $272.10

Fecha: 12/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 60032 CAÑO NEGRO DE 1/2" $15.0000 $15.00

1.00 10080 DISCO PARA ESMERIL 1/4 X 7" $4.7500 $4.75


1.00 60033 VARILLA LISA DE 5/8 $13.0000 $13.00

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS EN LA

ECHURA DE LA PUERTA )

TOTAL: $53.75

Fecha: 12/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 80048 CODOS DE 1 1/2 LISA P.V.C $1.5000 $6.00

2.00 80099 BUSHING REDUCTOR 1 1/2 A 1 1/4 $2.5000 $5.00

2.00 80100 BUSHING REDUCTOR DE 3 " A 1 1/2 $4.0000 $8.00

2.00 80101 BUSHING REDUCTOR DE 4" A 3 " $6.0000 $12.00

Descripción PARA UTILIZAR EN EL AREA DE SERVICIOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS

TOTAL: $31.00

Fecha: 11/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 10044 BROCHAS 5" $4.5000 $45.00

4.00 90004 ESPONJA PARA ALBAÑILERIA 21534 $0.4000 $1.60


1.00 40151 EXTENCION DE 30 MTS A 110V $65.0000 $65.00

3.00 10081 BROCHA DE 1" $1.2500 $3.75

2.00 160019 TIRRO $1.5000 $3.00

100.00 150032 LIJA PARA HIERRO #80 $1.0000 $100.00

10.00 60034 CEPILLO ALAMBRE ECONOMICO $3.0000 $30.00

4.00 150075 LAZO NYLON 3/4 X 40 MTS $40.0000 $160.00

5.00 150076 LAZO NYLON 3/4 DE 20 MTS $20.0000 $100.00

Descripción ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA PINTAR LA IGLESIA DOLORES

TOTAL: $517.35

Fecha: 12/03/2013


Departamento: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PATI N° de Factura: 6081


UNITARIO

VALOR TOTAL



2.00 200013 PLOMADAS $4.5000 $9.00

Descripción PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL PROYECTO PATI

TOTAL: $96.00

Fecha: 13/03/2013

Nombre del proveedor: 91|GALVANIS S,A. DE C.V



UNITARIO

VALOR TOTAL

324.28 60035 LAMINA ZINCALUM ( METROS ) $5.8751 $1905.18

670.00 60036 TORNILLOS AUTORROSCANTE (5/16 ) $0.1017 $68.14

600.00 60037 TORNILLOS AUTORROSCANTE ( 5/16 ) 3/4 $0.1017 $61.02

Descripción material que se utilizara en mejoramiento de terminal de vehiculos de transporte de vehiculos de pasajeros , ubicada en

barrio santa lucia .

TOTAL: $2034.34

Fecha: 13/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 160094 YESO BLANCO ( CAJA ) $2.5000 $2.50

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LOS MUROS DE INFORMACION DE PROYECCION SOCIAL

TOTAL: $18.50

Fecha: 12/03/2013

Nombre del proveedor: 67|RENE ALBERTO MARTINEZ AVELAR



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40152 CAJA TERMICA 6 CIRCUITOS $24.4080 $24.41

1.00 40153 CAJA CUADRADA 4X4 $1.8306 $1.83

1.00 40113 TOMA HEMBRA A 220 $3.9324 $3.93

1.00 40154 PLACA PARA TOMA EMPOTRAR A 220V $0.9620 $0.96


1.00 40155 ANTETAPA CUADRADA 4X4 GALV. $0.6102 $0.61






Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS EN

INSTALACIONES ELECTRICAS.

TOTAL: $84.41

Fecha: 12/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 40156 BASES DOBLES PARA REFLECTOR $1.1563 $9.25

8.00 40058 BASES SENCILLAS PARA REFLECTOR $1.1563 $9.25


20.00 40157 REFLECTOR DE 50W AMARILLO $4.8600 $97.20

12.00 40158 FILAMENTOS DE 500 W $3.5920 $43.10

24.00 40159 SOQUET PARA REFLECTOR DE INTEMPERIE $1.6273 $39.06

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS REPARACIONES DE LUCES EN LOS PARQUES Y LA ENTRADA DEL DESVIO

DE IZALCO.

TOTAL: $232.44

Fecha: 11/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 10083 CUBETA DE PINTURA LATEX MATE NARANJA $77.9900 $389.95

10.00 10011 BROCHAS DE 4" $2.8600 $28.60


10.00 10001 BROCHAS DE 2" (PNUD) $1.4700 $14.70

2.00 10021 PINTURA KORAL CAFE OSCURO DE ACEITE (GALON) $19.9900 $39.98

4.00 10084 CUBETA DE PINTURA COLOR CAFE ACEITE $94.9900 $379.96

2.00 10085 CUBETA DE COLOR CAFE ACEITE NARANJA $94.9900 $189.98

3.00 10086 PINTURA COLOR LATEX MATE 3000 COLORES ( GALONES ) $22.9400 $68.82

Descripción MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA PINTAR LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE IZALCO

TOTAL: $1167.59

Fecha: 13/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 100031 TABLA DE 6 VARAS $15.0000 $30.00

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS UBICADA EN

FINAL CALLE PONIENTE BARRIO SANTA LUCIA.

TOTAL: $30.00

Fecha: 13/03/2013


Departamento: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO PATI N° de Factura: 6154


UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 100032 TABLA DE 4 VARAS $8.0000 $8.00

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA . SALDRA DE LOS

GASTOS IMPREVISTOS DENTRO DE LA PARTIDA.

TOTAL: $163.00

Fecha: 14/03/2013

Nombre del proveedor: 10|ING. RUBEN ANTONIO CHACON RIOS

Departamento: CONTRAPARTIDA PATI 4 N° de Factura: 0031


UNITARIO

VALOR TOTAL

30.00 220002 M3 DE ARENA $11.0000 $330.00

Descripción PARA LOS DIFERENTES AUPS TALES COMO LAS NIEVES, LOURDES IZALCO, LOS NUÑEZ IZALCO.

TOTAL: $330.00

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 80087 TUBO PVC 160 PSI 1 1/2" $1.4167 $8.50


TOTAL: $8.50

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 150071 BOLSA DE CAL $6.0000 $48.00


2.00 70067 ARROBAS DE SAL $3.5000 $7.00

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA PINTA DE ASERAS Y AVENIDAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACAO POR LA

CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

TOTAL: $127.00

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA PINTADA DE CALLES PRINCIPALES TALES COMO AVENIDA MORAZAN

ENTRE OTRAS.

TOTAL: $30.00

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN CAMINOS VECINALES CANTON HUISCOYOLATE MARIA INMACULADA EN

CREACION DE BADEN

TOTAL: $83.00

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción CEMENTO QUE SE UTILIZARA EN CAMINOS VECINALES EN CANTON PIEDRAS PACHAS CASERIO LOPEZ MUSUN.

TOTAL: $124.50

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PROYECTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON CEIBA DEL CHARCO EN

CREACION DE BADEN.

TOTAL: $124.50

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 60038 ANGULO DE 1 1/4 X 3/16 ( ANGULO DE 3/16 X 1 1/4 ) $20.0000 $60.00

10.00 60039 VARILLA CORRUGADA DE 5/8 $11.0000 $110.00




Descripción MATERIAL QU SE UTILIZARA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS UBICADA EN

FINAL CALLE PONIENTE BARRIO SANTA LUCIA.

TOTAL: $355.00

Fecha: 13/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 150077 MANGUILLO PARA BICICLETA $2.0000 $8.00

2.00 150040 CATARINA PARA BICICLETA $9.7500 $19.50

4.00 150031 MANECILLA PARA FRENOS DE BICICLETA $2.6000 $10.40

3.00 150020 SIMPLE PARA BICICLETA $3.2500 $9.75


4.00 150078 QUIJADA PARA FRENOS ( JUEGO ) $6.5000 $26.00

2.00 150029 LLANTA PARA BICICLETA RIN 26 $9.7500 $19.50

1.00 150079 EJE CUADRADO PARA BICILETA CATARINA $3.2500 $3.25

1.00 150080 BALERO PARA EJE DE CATARINA $2.6000 $2.60

6.00 150081 PALANCA PARA VELOCIDADES ( PIEZA ) $3.2500 $19.50

2.00 150023 TUBO PARA BICICLETA #26 $4.5500 $9.10

8.00 150082 FRICCION PARA BICICLETA ( PAR ) $1.0000 $8.00

2.00 150038 ASIENTO PARA BICICLETA $4.5500 $9.10

2.00 150034 PEDAL PARA BICICLETA ( PIEZA ) $7.1500 $14.30

1.00 150039 DESCARRILADOR PARA BICICLETAS $2.6000 $2.60

Descripción PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BICICLETAS PARA PERSONAL DE AMIZ , AGENTES DEL CAM.

TOTAL: $169.40

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

30.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $7.5000 $225.00

Descripción BEBIDA QUE SERA UTILIZADA EN REUNIONES Y ATENCIONES CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DENTRO DE

INSTALACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $225.00

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 150083 FRIJOL ( LIBRAS ) $0.5000 $5.00

10.00 150084 LIBRAS DE ARROZ $0.5000 $5.00

10.00 70012 CAFE OLLA ( LIBRAS ) $1.4000 $14.00

15.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $6.00

3.00 150085 BOTELLA DE ACEITE DE COCINA $1.7000 $5.10

Descripción INSUMOS PARA SER UTILIZADOS ( DONADOS ) A LOS JOVENES DE LA IGLESIA SICAR PARA EL DESARROLLO DE

UN CAMPAMENTO.

TOTAL: $35.10

Fecha: 14/03/2013

Nombre del proveedor: 95|ING. RENE MANELIK LUNGO



UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 150086 SEÑALES VERTICALES - NO ESTACIONAR $65.0000 $650.00

7.00 150087 SEÑALES DE VERTICALES DE PARADA DE BUSES $55.0000 $385.00

Descripción SEÑALES DE TRANSITO QUE SE UTILIZARAN PARA INDICAR DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE IZALCO

DONDE ABRAN PARADAS DE BUSES Y LUGARES DONDE NO SE PUEDE ESTACIONAR.

TOTAL: $1035.00

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150050 BANNER $80.0000 $160.00

2.00 150088 VINYL 0.90 X 1.60 $20.0000 $40.00

4.00 150089 VINYL 1.20 X 1.60 $25.0000 $100.00

Descripción PARA PROMOVER LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE IZALCO , ESTARAN COLOCADOS EN DIFERENTES

PUNTOS.

TOTAL: $300.00

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 90004 ESPONJA PARA ALBAÑILERIA 21534 $0.2500 $1.25



Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS DE TRANSPORTE

DE PASAJEROS.

TOTAL: $352.35

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS.

TOTAL: $274.65

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 10041 THINER ( GALON) $7.9100 $55.37

Descripción PARA DILUIR LA PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LAS ESTRUCTURAS METALICAS DE LOS PARQUES.

TOTAL: $55.37

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10087 1/4 DE PINTURA CAFE LATEX $6.5500 $6.55

1.00 10088 1/4 DE PINTURA AMARILLA LATEX $6.5500 $6.55

1.00 10089 1/4 DE PINTURA NEGRA LATEX $6.5500 $6.55

1.00 10090 1/4 DE PINTURA VERDE LATEX $6.5500 $6.55

1.00 10091 1/4 DE PINTURA AZUL LATEX $6.5500 $6.55

1.00 10092 1/4 DE PINTURA BLANCO LATEX $6.5600 $6.56

2.00 10045 BROCHAS DE 3 " $2.4900 $4.98

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE MURAL EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

TOTAL: $44.29

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 40161 LUCES DE FUENTE (LAMPARA PARA FUENTE SUMERGIBLE 300W A 120V $354.0000 $708.00

25.00 40160 ESFERAS PLASTICAS ( POLIGLOBO DE 8 MM PLASTICO ) $28.0000 $700.00

3.00 40162 TUBOS DE SILICON MULTIUSOS $9.4800 $28.44

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PARQUE MENENDEZ Y SALDAÑA Y LUZ DE LA FUENTE.

TOTAL: $1436.44

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 190013 CONOS TORRE 9 PULGADAS $4.0000 $400.00

100.00 190014 CONOS PLATO $2.0000 $200.00

25.00 190002 PELOTA MIKASA Nº 4 $23.5000 $587.50

25.00 190015 PELOTA # 5 MIKASA $23.5000 $587.50

5.00 190017 BOMBA DE MANO $5.0000 $25.00

1.00 190016 BOMBA DE PIE $14.0000 $14.00

12.00 190018 SELLADORES DE PELOTA $2.7500 $33.00

5.00 190019 SILBATOS $4.0000 $20.00

Descripción Material a utilizarse en escualas de futbol en el canton san isidro y las lajas quedando pendiente de coordinar en el sunza y

las marias.

TOTAL: $1867.00

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 80102 EMPAQUES PARA INODORO ( ESPONJOSO PARA INODORO ) $1.0000 $10.00

Descripción para reparacion de baños publicos del parque zaldaña y el punto.

TOTAL: $10.00

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en el proyecto de caminos vecinales en canton san luis para pavimentar un tramo de la calle

central.

TOTAL: $415.00

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN REUNIONES DE ADESCOS DEL MUNICIPIO DE IZALCO A REALIZARSE EL DIA 17

DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.

TOTAL: $0

Fecha: 15/03/2013


Departamento: DESPACHO N° de Factura: .13923


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE ADESCOS DEL MUNICIPIO DE IZALCO A REALIZARSE EL DIA

DOMINGO 17 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL

TOTAL: $0

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

84.00 70073 GALLETAS ( UNIDADES ) $0.1750 $14.70

Descripción SERAN UTILIZADOS EL DOMINGO 17 DE MARZO DE 2013 PARA LA PRIMERA JORNADA DEL DIA "D" PARA EL

COMBATE CONTRA EL DENGUE.

TOTAL: $14.70

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA INAGURACION DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL DE CANTON SAN ISIDRO

EL DIA 16 DE MARZO DEL 2013.

TOTAL: $23.10

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS Y DONADOS PARA LA CORONACION DE REINA DE LA IGLESIA SAN JOSE LA CHAPINA DE

PARROQUIA ASUNCION IZALCO.

TOTAL: $14.70

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA INAGURACION DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL DE CANTON SAN ISIDRO

EL DIA 16 DE MARZO DEL 2013.

TOTAL: $56.25

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS PARA LA CORONACION DE REINA DE LA IGLESIA SAN JOSE LA CHAPINA.

TOTAL: $22.50

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EL 17 DE MARZO DE 2013 PARA PRIMERA JORNADA DEL DIA "D" PARA EL COMBATE

CONTRA EL DENGUE.

TOTAL: $25.50

Fecha: 14/03/2013


Departamento: OBRAS DIVERSAS N° de Factura: 000333


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 30042 CARBURADOR B9500 $215.0000 $215.00

Descripción COMPRA DE PRODUCTO QUE SERA ENTREGADO A CRUZ ROJAS SALVADOREÑA Y UTILIZADO EN AMBULANCIA

CR208-14 YA QUE EL QUE ANDABA YA CUMPLIO SU VIDA UTIL

TOTAL: $215.00

Fecha: 18/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



50.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $20.00

4.00 70026 ROYAL ( LIBRAS ) $0.9000 $3.60

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS COMUNIDADES DE LAS LAJAS , EL SUNZA EN EL TALLER DE

PASTELERIA.

TOTAL: $113.20

Fecha: 18/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150090 BOTE COLORANTE ROJO 1/4 $2.2500 $2.25

1.00 150091 BOTE DE COLORANTE AMARILLO 1/4 $2.2500 $2.25

1.00 150092 BOTE DE COLORANTE VERDE 1/4 $2.2500 $2.25

1.00 150093 BOTE DE COLORANTE AZUL 1/4 $2.2500 $2.25

1.00 150094 BOTE DE COLORANTE MORADO 1/4 $2.2500 $2.25

1.00 150095 BOTE DE COLORANTE ROSADO 1/4 $2.2500 $2.25

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CREACION DE ALFOMBRAS EN LA SEMANA SANTA.

TOTAL: $13.50

Fecha: 18/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150096 SELLO ESTUCHE METALICO $15.0000 $15.00

Descripción SELLO QUE SE UTILIZARA EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.

TOTAL: $15.00

Fecha: 18/03/2013


Departamento: DEPORTE N° de Factura: 0291


UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción DONCACION DE CUATRO TROFEOS PARA SER ENTREGADOS AL CENTRO ESCOLAR SALOMN DAVID GONZALES

PARA UN CAMPEONATO DE FUTBOLITO RAPIDO.

TOTAL: $150.00

Fecha: 18/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PROYECTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON SAN LUIS

TOTAL: $415.00

Fecha: 18/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA UTILIZAR EN PROYECTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON JOYA DE CEREN , PIEDRA NEGRA.

TOTAL: $415.00

Fecha: 18/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN REUNIONES DE adescos DEL MUNICIPIO DE IZALCO A REALIZARSE EL DIA

DOMINGO 17 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.

TOTAL: $15.00

Fecha: 19/03/2013


Departamento: INSTALACIONES N° de Factura: 01322


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERVICIO DE MUSICA PARA MOTIVACIONAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $50.85

Fecha: 19/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 190015 PELOTA # 5 MIKASA $24.0000 $144.00

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A ESCUELAS DE FOTBOL O A CANTONES QUE REALIZAN EVENTOS

DEPORTIVOS.

TOTAL: $144.00

Fecha: 19/03/2013

Nombre del proveedor: 102|AZ PUBLICIDAD , SA. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150097 MUEBLES DEGUSTADORES $359.9050 $719.81

Descripción MUEBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CACETAS DE INFORMACION TURISTICA TENIENDO UN COSTO DE

691.56 EN EL CUAL SE LE AGREGA 28.25 POR ENVIO.

TOTAL: $719.81

Fecha: 19/03/2013


Departamento: MERCADO N° de Factura: 23464


UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 10011 BROCHAS DE 4" $2.8600 $11.44

4.00 10051 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO ( GALON ) $40.4500 $161.80

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LINEAS AMARILLAS DE PUESTOS EXTERNOS DEL MERCADO.

TOTAL: $173.24

Fecha: 19/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 70030 LIBRAS DE LECHE $2.6000 $13.00



15.00 70074 LIBRAS DE MARGARINA BATIDA $1.0500 $15.75

2.00 70075 DULCE DE LECHE ( LIBRAS ) $2.0000 $4.00


4.00 70076 POLVOS PARA HORNEAR ( ONZAS ) $0.0875 $0.35

Descripción material que se utilizara en el taller de piñateria y panaderia en la comunidad de las lajas , piedras negras.

TOTAL: $68.50

Fecha: 19/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 70071 CAJAS DE JUGO LATA ( 24 X CAJA ) $8.5000 $34.00

Descripción PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCIONES SOCIALES DENTRO DE INSTALACIONES MUNICIPALES.

TOTAL: $34.00

Fecha: 19/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


5.00 10093 PINTURA COLOR AZAFRAN ACEITE ( GALON ) $30.0000 $150.00

5.00 10041 THINER ( GALON) $8.5000 $42.50

2.00 10094 PINTURA PARA PISCINA $55.0000 $110.00

3.00 10095 PINTURA BLANCA LATEX CORONA $33.0000 $99.00

Descripción ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DURANTE LA CUARESMA

TOTAL: $437.50

Fecha: 19/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 10096 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO $22.0000 $22.00

1.00 10073 ANTICORROSIVO AZUL ( GALON ) $22.0000 $22.00

4.00 10045 BROCHAS DE 3 " $3.0000 $12.00

2.00 10041 THINER ( GALON) $8.5000 $17.00

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR MALLAS DE LA TERMINAL DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS .

TOTAL: $95.00

Fecha: 19/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 80060 CODO LISO DE 1/2" $0.3500 $1.05


5.00 80080 VALVULA CONTROL A LA PARED $6.5000 $32.50


TOTAL: $35.05

Fecha: 19/03/2013

Nombre del proveedor: 96|JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40163 AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU $575.0000 $575.00

Descripción AIRE ACONDICIONADO QUE SE INSTALARA EN OFICINA DE PLANIFICACION CITUADA EN EDIFICIO DE ANEXO

TOTAL: $575.00

Fecha: 19/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 10097 CUBETA DE PINTURA COLOR AZAFRAN $77.9700 $311.88

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PARQUE MENENDEZ DE LA CIUDAD DE IZALCO.

TOTAL: $311.88

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 10098 PINTURA EN POLVO AMARILLO $1.8530 $18.53

10.00 10099 PINTURA EN POLVO MINIO DE PLOMO ( ANARANJADO ) $7.3630 $73.63

10.00 10100 PINTURA EN POLVO AZUL $2.2330 $22.33

10.00 10101 PINTURA EN POLVO VERDE PERMANENTE $1.9000 $19.00

25.00 10102 PINTURA EN POLVO VERDE $2.8500 $71.25

10.00 10103 PINTURA EN POLVO VERMILLON ( ROSADO ) $1.9000 $19.00

10.00 10104 PINTURA EN POLVO AZUL ULTRA $2.4230 $24.23

10.00 10105 PINTURA EN POLVO NEGRO $2.8500 $28.50

10.00 10106 PINTURA EN POLVO ROJO $3.0880 $30.88

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN LA SEMANA MAYOR DE LA

CUARESMA.

TOTAL: $307.35

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 10084 CUBETA DE PINTURA COLOR CAFE ACEITE $94.0700 $282.21

6.00 10041 THINER ( GALON) $7.1200 $42.72


1.00 10107 CUNETA DE PINTURA MORADA LATEX $70.1700 $70.17

1.00 10108 CUBETA DE PINTURA LATEX COLOR CELESTE AQUA $70.1700 $70.17

1.00 10109 GALON DE PINTURA GRIS $14.8000 $14.80

4.00 10110 CUBETA DE PINTURA DE COLORES $70.1700 $280.68

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MEJORAMIENTO DE LA INFRASESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE IZALCO PARA

SEMANA SANTA.

TOTAL: $901.09

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10111 PINTURA COLOR BLANCO ( GALON ) $16.4500 $16.45

1.00 10112 GALON DE PINTURA LATEX COLOR ROJO $16.4500 $16.45

1.00 10113 GALON DE PINTURA LATEX AZUL $16.4500 $16.45

Descripción PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA RESTAURAR PINTURA EN MAL ESTADO EN CDI DE SAN MARCELINO CANTON

SAN ISIDRO.

TOTAL: $49.35

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

150.00 150098 QUINTALES DE SAL $8.0000 $1200.00

Descripción MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN LA SEMANA MAYOR DE LA

CUARESMA.

TOTAL: $1200.00

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 150099 ATAUDES DE RACIEN NACIDO $40.0000 $40.00

Descripción ATAUDES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS FAMILIARES QUE SUFRIERON LA PERDIDA DE UN SER AMADO.

TOTAL: $240.00

Fecha: 02/03/2013


Departamento: X N° de Factura: 111


UNITARIO

VALOR TOTAL


TOTAL: $0

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 40008 DADO TERMICO DE 20-1 $3.6600 $7.32


7.00 40035 CEPO DE COBRE DE 5/8" $1.0900 $7.63


10.00 40164 CAJA UNIVERSAL $1.5000 $15.00




50.00 40091 METROS COND NM-B 12 X 3 $1.6000 $80.00

100.00 40090 ANCLA PLASTICA 1/4 X 1 1/2 $0.0400 $4.00


5.00 40165 CINTA PEGATIVA DOBLE CARA - 3M $1.8000 $9.00

5.00 40166 CANALETA GRIS PARA PISO - LEGRAND $12.5900 $62.95

Descripción MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN LA UACI, REGISTRO FAMILIAR Y

LA OFICINA DE INFORMATICA.

TOTAL: $307.92

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCIONES DE INVITADOS EN LA INAGURACION DE LA IGLESIA

DOLORES DE IZALCO EL DIA 24 DE MARZO DE 2013.

TOTAL: $46.80

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $195.00

15.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $195.00

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PROYECTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON JOYA DE CEREN , PIEDRAS

NEGRAS.

TOTAL: $390.00

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220011 VIAJE DE LAMINA $90.0000 $90.00

Descripción VIAJE DE LAMINA QUE SE REALIZO DESDE GALVANIZA SONSONATE HASTA EL ETADIO MUNICIPAL DE IZALCO

EN EL CUAL ES LAMINA QUE SE UTILIZO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TERMINAL DE VEHICULOS DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS, EL VIAJE SE REALIZO EL DIA 12 DE MARZO DE 2013.

TOTAL: $90.00

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE CARRETIAS PERTENECIENTES A LA

MUNICIPALIDAD

TOTAL: $136.00

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIONES DE LOS INVITADOS EN LA INAGURACION DE LA IGLESIA

DOLORES.

TOTAL: $36.00

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


17.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $3.6000 $61.20

Descripción MATERIAL QUE SE DARA ATENCIONES A JOVENES PARA LAS CASETAS DE TURISMO.

TOTAL: $109.20

Fecha: 22/03/2013

Nombre del proveedor: 57|PROQUINSA S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL




12.00 20051 SUACHOS $22.0000 $264.00


40.00 150049 LENTES PROTECTORES $1.9000 $76.00

87.00 20052 CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA $13.0000 $1131.00

87.00 10114 BOTAS DE HULE ( PAR ) $7.0000 $609.00

Descripción mATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO Y BARRENDEROS PARA MANTENER

EXISTENCIAS DURANTE SEIS MESES ( ABRIL - SEPTIEMBRE 2013 )

TOTAL: $4658.50

Fecha: 22/03/2013


Departamento: PATI IV N° de Factura: 0042


UNITARIO

VALOR TOTAL

82.00 220002 M3 DE ARENA $12.5000 $1025.00

162.00 220001 M3 DE PIEDRA $12.5000 $2025.00

Descripción MATERIAL QUE SE DISTRIBUIRA EN LAS DIFERENTES AUPS EN EL CUAL DICHO PROVEEDOR SOLO SUMINISTRO

82 M3 DE PIEDRA DE LOS 112 Y 162 M3 DE LOS 167 M3 DE PIEDRA .

TOTAL: $3050.00

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $13.00

1.50 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $19.50

1.00 90043 GRAVA 0.50 MT3 $15.0000 $15.00

Descripción DONACION A COMUNIDAD DE LOTIFICACION LA ESPERANZA DEL CANTON JOYA DE CEREN PARA HACER UN

CIRCULO ALREDEDOR DE UN ARBOL DE AMATE UBICADO EN LA ZONA VERDE.

TOTAL: $47.50

Fecha: 22/03/2013


Departamento: TECHO PARA MI PAIS N° de Factura: 23545


UNITARIO

VALOR TOTAL

30.00 10115 PRESERWOOD PRESERVANTE PARA MADERA. $27.2100 $816.30

Descripción material que se utilizara en la construccion de quince viviendas de madera en el canton chorro abajo.

TOTAL: $816.30

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción seran utilizados en evento de proyeccion social organizados en la semana santa

TOTAL: $35.70

Fecha: 22/03/2013


Departamento: TESORERIA N° de Factura: 0265


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 180001 CONTOMETROS CASSIO $89.0000 $89.00

Descripción material para el uso de la cajera , en departamento de tesoreria.

TOTAL: $89.00

Fecha: 22/03/2013


Departamento: MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS N° de Factura: 14035


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para reparacion y mantenimiento de vias urbanas en barrio santa lucia 5 calle poniente.

TOTAL: $123.75

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en proyecto de caminos vecinales canton piedras pachas en la creacion de badenes en caserio

lopez musun.

TOTAL: $123.75

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en el proyecto de mejoramiento de terminal de vehiculos.

TOTAL: $82.50

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en proyecto de caminos vecinales en tunalmiles en caserio la pilona para restaurar fraguado.

TOTAL: $206.25

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en caminos vecinales canton la joya de ceren , piedra negra.

TOTAL: $412.50

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en caminos vecinales canton san luis

TOTAL: $412.50

Fecha: 22/03/2013


Departamento: PROYECTO OIT N° de Factura: 0206


UNITARIO

1.00 40167 CAMARA DIGITAL CYBER SHOT 16 MP $145.0000 $145.00

1.00 40168 ESCRITORIO SECRETARIAL 1- PAPELERA , 2 LATERALES $152.0000 $152.00

1.00 210078 ARCHIVO METALICO 4 GABETAS $160.0000 $160.00

Descripción material que sera utilizado en oficina de proyeccion social.

TOTAL: $457.00

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



3.00 80028 FLOTADOR PARA CISTERNA $30.0000 $90.00

Descripción material que se utilizara para reparar inodoros y lavamanos del parque zaldaña y el punto y el resto para tener en existencia

de bodega.

TOTAL: $160.00

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 150100 EXTINTORES DE 20 LIBRAS $180.0000 $540.00

Descripción para ser utilizados en instalaciones de la alcaldia municipal en caso de emergencia.

TOTAL: $540.00

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 50054 LIBRAS DE GRAPA PARA CERCA $1.3000 $19.50

3.00 50055 ALAMBRE DE PUA 400 VSR $30.0000 $90.00

Descripción material que se utilizara para cercar terreno en canton cruz grande centro

TOTAL: $109.50

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción seran utilizados en eventos de proyeccion social organizado durante la semana santa.

TOTAL: $60.00

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 40008 DADO TERMICO DE 20-1 $3.6600 $7.32

1.00 40169 CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS $1.4200 $1.42


2.00 40170 PLACA TRIPLE METAL 503 $1.4400 $2.88

4.00 40171 SWITH DADO $1.8000 $7.20

2.00 40172 TOMA DADO POLARIZADO $2.1600 $4.32







7.00 40174 RECEPTACULO MARFIL 2132 $0.5600 $3.92

1.00 40035 CEPO DE COBRE DE 5/8" $1.0900 $1.09

1.00 40175 SWITH SUPERFICIAL OVAL $1.1200 $1.12

Descripción material que se utilizara en proyecto de mejoramiento de terminal para vehiculos de transporte de pasajeros

TOTAL: $136.23

Fecha: 22/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 40103 CAJA OCTAGONAL $0.4400 $3.08

7.00 40176 FOCOS AHORRADORES DE 25W $3.1300 $21.91

Descripción material que se utilizara en pproyecto de mejoramiento de terminal para vehiculos de transporte de pasajeros.

TOTAL: $24.99

Fecha: 23/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN LA SEMANA MAYOR DE LA

CUARESMA.

TOTAL: $55.00

Fecha: 23/03/2013

Nombre del proveedor: 107|MEXICHEM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Departamento: CONTRAPARTIDA TECHO PARA MI PAIS N° de Factura: 821


UNITARIO

VALOR TOTAL

351.75 60041 SUPER TECHO ALUZINC 0.30 $4.8703 $1713.13

30.00 60042 CAPOTE LISO ALUZINC $5.6374 $169.12

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE QUINCE VIVIENDAS DE MADERA EN EL CANTON

CHORRO ABAJO GASTO QUE SE CARGARA A LA CONTRAPARTIDA DE DICHO PROYECTO.

TOTAL: $1882.25

Fecha: 25/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

30.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $390.00

Descripción material que se utilizara en proyecto de caminos vecinales canton san luis.

TOTAL: $390.00

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $78.00

5.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $65.00

Descripción material que se utilizara para terminar de construir la acera que se esta realizando en el camino de rosario de ceren, canton

el sunza.

TOTAL: $143.00

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $78.00

9.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $108.00

Descripción material que se utilizara en proyecto de caminos vecinales en canton piedras pachas.

TOTAL: $186.00

Fecha: 25/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimientos de vias urbanas barranca los olotes.

TOTAL: $234.00

Fecha: 25/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

17.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $221.00

13.50 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $175.50

Descripción material a utilizar en mantenimiento de caminos vecinales colonia san judas , huiscoyolate.

TOTAL: $396.50

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción material que sera utilizado en caminos vecinales canton tunalmiles cuesta la pilona.

TOTAL: $351.00

Fecha: 25/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

99.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $1188.00

Descripción material que se utilizara en caminos vecinales canton cuyagualo.

TOTAL: $1188.00

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

24.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $288.00

9.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $90.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton huiscoyolate.

TOTAL: $378.00

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción material que sera utilizado en el mejoramiento de terminal de vehiculos de transporte de pasajeros , ubicada en final calle

poniente , barrio santa lucia.

TOTAL: $351.00

Fecha: 21/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

31.50 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $409.50

27.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $270.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales colonia maria inmaculada canton huiscoyolate.

TOTAL: $913.50

Fecha: 25/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material seran utilizados en eventos de proyeccion social durante la semana santa 2013.

TOTAL: $35.70

Fecha: 25/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 10104 PINTURA EN POLVO AZUL ULTRA $2.5500 $51.00

Descripción material que sera utilizado en la realizacion de alfombras que la municipalidad realizara en la semana mayor.

TOTAL: $51.00

Fecha: 15/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EVENTOS ORGANIZADOS EN LA SEMANA SANTA.

TOTAL: $12.50

Fecha: 02/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


100.00 70078 BOLSONES DE RIKY $0.1000 $10.00

1.00 70077 MAYONEZA $8.5000 $8.50

Descripción PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE LA SEMANA SANTA 2013.

TOTAL: $36.50

Fecha: 18/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción producto que sera utilizado en eventos organizados en la semana santa.

TOTAL: $30.00

Fecha: 02/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

26.00 90017 LAMINA CANAL # 26 MM X 2 $8.3335 $216.67

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REPARACION DE LAVADEROS PUBLICOS CITUADOS EN CANTON CHORRO

ARRIBA.

TOTAL: $216.67

Fecha: 02/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SAN LUIS

TOTAL: $900.00

Fecha: 03/04/2013


Departamento: DESPACHO - OBRAS SOCIALES N° de Factura: 14778


UNITARIO

VALOR TOTAL


100.00 70079 JUGO EN LATA ( UNIDAD ) $0.3541 $35.41

Descripción Seran utilizados en reuniones y eventos por esta municipalidad.

TOTAL: $54.31

Fecha: 03/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción refrigerios que se utilizaran en eventos organizados en la semana santa por proyeccion social.

TOTAL: $60.00

Fecha: 03/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 10113 GALON DE PINTURA LATEX AZUL $14.8000 $29.60

3.00 10111 PINTURA COLOR BLANCO ( GALON ) $14.8000 $44.40

Descripción PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA RESTAURAR PINTURA EN MAL ESTADO EN CDI DE SAN MARCELINO CANTON

SAN ISIDRO.

TOTAL: $74.00

Fecha: 03/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PINTURA QUE SE UTILIZARA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y OFRECER UN MEJOR

AMBIENTE AL PERSONAL DE TROPA DEL DESTACAMENTO MILITAR NUMERO 2.

TOTAL: $155.94

Fecha: 03/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220012 VIAJES DE MADERA DE GUAZAPA HACIA CHORRO ABAJO $200.0000 $800.00

Descripción VIAJES QUE SE REALIZARON DESDE GUAZAPA HACIA EL CANTON CHORRO ABAJO EN IZALCO PARA PROYECTO

UN TECHO PARA MI PAIS.

TOTAL: $800.00

Fecha: 03/04/2013

Nombre del proveedor: 108|JOSE DAVID SANDOVAL SALAZAR



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220013 TRANSPORTE DE PERSONAL DE OFICINA DE TECHO PARA MI PAIS HACIA

IZALCO.

$1000.0000 $1000.00

Descripción VIAJE QUE SE REALIZA DESDE OFICINAS DE TECHO PARA MI PAIS HACIA IZALCO EL DIA 23 Y 26 DE MARZO.

TOTAL: $1000.00

Fecha: 03/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERVIRA PARA DECORACION DE MURAL FUERA DE LA ALCALDIA.

TOTAL: $40.00

Fecha: 03/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 160095 ARROBAS DE PAPEL PERIODICO $4.5000 $27.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER IZALQUEÑA EN EL TALLER DE

PIÑATERIA.

TOTAL: $27.00

Fecha: 03/04/2013

Nombre del proveedor: 111|MARCOS MELVIN ALBERTO MONTERROSA



UNITARIO

VALOR TOTAL

29.00 150101 CINTURONES DE SEGURIDAD $12.0000 $348.00

Descripción estos cinturones seran utilizados por el personal de tren de aseo.

TOTAL: $348.00

Fecha: 04/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN CANTON TUNALMILES EN FRAGUADO Y EMPEDRADO EN CASERIO LA PILONA.

TOTAL: $206.25

Fecha: 04/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara para mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca.

TOTAL: $206.25

Fecha: 04/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara para el mantenimiento de caminos vecinales para la final quinta calle poniente barrio santa lucia.

TOTAL: $165.00

Fecha: 04/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en mantenimiento de caminos vecinales a utilizarse en piedras negras

TOTAL: $412.50

Fecha: 04/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en caminos vecinales en canton tunalmiles caserio las pilonas.

TOTAL: $206.25

Fecha: 05/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que servira para mantenimiento de caminos vecinales en canton joya de ceren comunidad piedras negras.

TOTAL: $415.00

Fecha: 05/04/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRASTRUCTURA N° de Factura: 0811


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en proyecto de muros para templo betel el cual se dara como donacion de parte de la

municipalidad.

TOTAL: $124.50

Fecha: 05/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales en canton san luis

TOTAL: $415.00

Fecha: 05/04/2013


Departamento: PATI V N° de Factura: 1082024


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 100032 TABLA DE 4 VARAS $9.3600 $168.48

1.00 100033 TABLA DE 3 VARAS $7.0200 $7.02

Descripción material para distribucion en los 10 AUP que son santa emilia, las nieves , lourdes, huiscoyolate , el condor , san jose 1,2 ,

los nuñez.

TOTAL: $175.50

Fecha: 05/04/2013

Nombre del proveedor: 113|JUAN PABLO LOPEZ GARCIAGUIRRE



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210079 SWITCH 48 PUERTOS 10/100 + 10/100/1000 + 2 SPF SLOTS - TL-SL2452WEB $332.2200 $332.22

1.00 210080 SWITCH 24 PUERTOS 10/100 2 SLOT + 2 PTOS COMBO DL-DES1210-2 $267.6300 $267.63

1.00 210081 SWITCH WEB SMART 24 PTOS 10/100 MBPS +25FP +2 10/100/1000 $253.9800 $253.98

4.00 210082 PATCH CORD 3FT CATEGORIA 6 QUEST $2.6900 $10.76

4.00 210083 PATCH CORD 7 FT CATEGORIA 6 QUEST $3.6500 $14.60

8.00 210084 KEYSTONE, CATEGORIA 6 QUEST $3.1600 $25.28

3.00 210085 CAJA DE MONTAJE SUPERFICIAL $1.4700 $4.41

2.00 210086 PLACA DE 2 PUERTOS $1.8200 $3.64

2.00 210088 ACCES POINT TP-LINK , TL- WA901ND, POE $106.6000 $213.20

1.00 210087 PLACA DE 4 PUERTOS $1.8200 $1.82

Descripción compra de materiales y servicio de instalaciones de cableado estructurado para la red de la alcaldia municipal de izalco en

lo cual los acces point son para tener acceso a internet y red inalambrica cada swich sera remplazado de los switch viejos

que actualmente estan en uso , y no poseen enlaces gigabits estos relantizan la conexion.

TOTAL: $1127.54

Fecha: 05/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 210089 BOBINA DE CABLE UTP PANDUIT CATEGORIA 5 $127.9500 $511.80

2.00 210090 BRACKET DE PARED 7U $48.4000 $96.80

2.00 210091 ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U $18.6500 $37.30

2.00 210092 REGLETA PARA RACK $50.8500 $101.70

32.00 210093 PATCH CORDS 3 FT $2.3700 $75.84

61.00 210085 CAJA DE MONTAJE SUPERFICIAL $1.2400 $75.64

61.00 210095 PLACA DE MONTAJE 2 PUNTOS $0.6400 $39.04

61.00 210096 KEYSTONE CATEGORIA 5E $1.8600 $113.46

2.00 210097 PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 5E $93.2300 $186.46

30.00 210098 POLIDUCTO DE 1 " $0.3200 $9.60

30.00 210099 POLIDUCTO DE 2 " ( YARDAS ) $1.7500 $52.50

14.00 210101 CAJA DE REGISTRO 6X4X8 $4.4100 $61.74

16.00 210102 CANALETA DE 60X16 $14.8500 $237.60

1.00 210103 ANCLAS TORNILLOS. CONSUMIBLES $23.6400 $23.64

3.00 210100 CAJA DE REGISTRO GRANDE $24.8600 $74.58

Descripción compra de materiales y servicio de instalacion de cableado estructurado para la red de la alcaldia municipal de izalco.

TOTAL: $1697.70

Fecha: 05/04/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES DIVERSAS. N° de Factura: 7487


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CONSTRUCCION DE PASARELA EN COMUNIDAD CONCEPCION

HUISCOYOLATE.

TOTAL: $0

Fecha: 05/04/2013


Departamento: OBRAS DIVERSAS.-TOLEDO N° de Factura: 0623


UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 190015 PELOTA # 5 MIKASA $24.0000 $288.00

Descripción BALONES QUE SE UTILIZARAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y ASI PODER ENTREGARSE A LAS

ESCUELAS DE FUTBOL DE LOS DIFERENTES CANTONES Y COMUNIDADES

TOTAL: $288.00

Fecha: 05/04/2013

Nombre del proveedor: 102|AZ PUBLICIDAD , SA. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 150050 BANNER $13.5600 $162.72

1.00 220014 ENTREGA DE MATERIAL EN IZALCO. $33.3300 $33.33

Descripción PARA DECORAR LA CALLE PRINCIPAL DE IZALCO ALUSIVO A LA SEMANA SANTA.

TOTAL: $196.05

Fecha: 14/03/2013

Nombre del proveedor: 115|LA YUNTA S.A. DE C.V.

Departamento: ALC. DE IZALCO III / FONAES N° de Factura: 154936


UNITARIO

VALOR TOTAL

882.00 90044 POLIN C 4 MTS $2.4000 $2116.80

84.00 60045 LAMINA GALVANIZADA ESTRUCT 3 MTS #26 $21.0000 $1764.00

Descripción PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ADICIONES COMPLETAS E INSTALACION EN EL PROYECTO

INSTALACION DE 29 SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA DE 10 M3 EN LOS CASERIOS MARIA

AUXILIADORA Y SAN MARCELINO CANTON LAS MARIAS , MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE

SONSONATE.

TOTAL: $3880.80

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

945.00 50056 TORNILLO AUTOROSCANTES 5/16 X 1 $0.1000 $94.50

315.00 50057 TORNILLO AUTOROSCANTE 5/16 X 3/4 $0.1000 $31.50

84.00 50058 PERNO C/TUERCA 1/2 X 5 $0.7000 $58.80


4.00 60046 DISCO PARA HIERRO 4 1/2 X 1/8 X 7/8 $1.5000 $6.00


Descripción PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ADICION COMPLETAS E INSTALACION EN EL PROYECTO

INSTALACION DE 29 SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA DE 10 M3 EN LOS CASERIOS MARIA

AUXILIADORA Y SAN MARCELINO CANTON LAS MARIAS , MUNICIPIO DE IZALCO , DEPARTAMENTO DE

SONSONATE.

TOTAL: $238.00

Fecha: 14/03/2013


Departamento: ALC. DE IZALCO III/ FONAES N° de Factura: 154938


UNITARIO

VALOR TOTAL

11.00 10002 ANTICORROSIVO CORROSTOP ( GALON) $13.5000 $148.50

21.00 80103 CANAL LISA PVC 4 MTS $22.5000 $472.50

8.00 80104 CANAL LISA PVC 6MTS $30.2000 $241.60

29.00 80105 BAJADA REDONDA 3" PVC $4.0000 $116.00

29.00 80106 TAPADERA FIJAS PVC $2.2500 $65.25

29.00 80107 UNION PVC P/CANALETA LISA ( UNIDAD ) $1.7500 $50.75


INSTALACION DE 29 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA DE 10 M3 EN LOS CASERIOS MARIA

AUXILIADORA Y SAN MARCELINO , CANTON LAS MARIAS MUNICIPIO DE IZALCO DEPARTAMENTO DE

SONSONATE.

TOTAL: $1094.60

Fecha: 05/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

180.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $0.2600 $46.80

Descripción SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $46.80

Fecha: 08/04/2013


Departamento: ALC. DE IZALCO III/FONAES N° de Factura: 154939


UNITARIO

VALOR TOTAL

96.00 80108 TUBO PVC 3 " MT $1.4000 $134.40

29.00 80109 YEE TEE PVC 3" $3.0000 $87.00

29.00 80110 ADAPTADOR MACHO PVC 3" $2.9000 $84.10

29.00 80111 TAPON HEMBRA ROSCA PVC 3· $3.9500 $114.55

29.00 80112 CURVA 90 PVC 3" $2.2500 $65.25

5.00 80063 PEGAMENTO PVC TANGIT ( 1/4 ) $15.0000 $75.00


INSTALACIONES DE 29 SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA DE 10 M3 EN LOS CASERIOS MARIA

AUXILIADORA , SAN MARCELINO , CANTON LAS MARIAS , MUNICIPIO DE IZALCO DEPARTAMENTO DE

SONSONATE.

TOTAL: $560.30

Fecha: 19/03/2013


Departamento: ALC. DE IZALCO III FONAES N° de Factura: 156998


UNITARIO

VALOR TOTAL

29.00 80113 UNION UNIVERSAL 2" $8.2500 $239.25

29.00 80114 ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4 $0.3500 $10.15

29.00 80115 REDUCTOR PVC 3/4 X 1/2 $0.4000 $11.60

29.00 80116 CHORRO DE BRONCE 1/2" $4.0000 $116.00

Descripción PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ADICIONES COMPLETAS E INSTALACION EN EL PROYECO


AUXILIADORA SAN MARCELINO CANTON LAS MARIAS MUNICIPIO DE IZALCO DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

TOTAL: $377.00

Fecha: 14/03/2013


Departamento: ALC. DE IZALCO III/FONAES N° de Factura: 154929


UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220010 M3 DE GRAVA $33.0000 $198.00

50.00 220002 M3 DE ARENA $22.0000 $1100.00

358.00 90030 BLOQUE DE 0.10 X 0.20 X 0.40 $0.4500 $161.10


2.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $75.0000 $150.00

Descripción PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADICION COMPLETA E INSTALACION DEL PROYECTO


AUXILIADORA Y SAN MARCELINO CANTON LAS MARIAS , MUNICIPIO DE IZALCO , DEPARTAMENTO DE

SONSONATE.

TOTAL: $3487.85

Fecha: 14/03/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




6.00 60002 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16 ( LIBRAS ) $0.8500 $5.10



AUXILIADORA Y SAN MARCELINO CANTON LAS MARIAS , MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE

SONSONATE.

TOTAL: $795.90

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SAN LUIS

TOTAL: $450.00

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA FINAL DE LA QUINTA CALLE

PONIENTE BARRIO SANTA LUCIA.

TOTAL: $90.00

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción DONACION QUE SE LE DARA A COMUNIDAD CATOLICA SAN JOSE OBRERO DEL CANTON LAS LAJAS QUE SE

UTILIZARAN PARA CREAR UN ESPACIO APROPIADO PARA ALMACENAR OBJETOS.

TOTAL: $90.00

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 60047 HILO/CORDEL PARA ALBAÑIL #36 $1.5000 $6.00

145.00 80117 POLIDUCTO DE 1 1/2 YARDAS $0.7500 $108.75

5.00 50059 MALLA 10 X 10 GALVANIZADO $2.5000 $12.50

4.00 60048 MALLA PLASTICA PARA ZANCUDO $1.4000 $5.60

29.00 150103 CINCHOS PLASTICOS TRUPER C/U $0.2000 $5.80

6.00 10011 BROCHAS DE 4" $2.6000 $15.60



AUXILIADORA Y SAN MARCELINO CANTON LAS MARIAS, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE

SONSONATE.

TOTAL: $154.25

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



2.00 80118 TUBO RECT CH 21 2X1 $7.5000 $15.00

6.00 90045 POLIN C CHAPA 16 $27.4000 $164.40



AUXILIADORA Y SAN MARCELINO CANTON LAS MARIAS , MUNICIPIO DE IZALCO DEPARTAMENTO DE

SONSONATE.

TOTAL: $269.80

Fecha: 05/04/2013

Nombre del proveedor: 84|ACPA EL SUNZA DE R.L.

Departamento: DESCONOCIDO N° de Factura: 11724


UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220015 VIAJE DE PERSONAS $56.5000 $226.00

Descripción VIAJES DE PERSONAS DE LAS MARIAS Y MARIA AUXILIADORA A RIO ATECOZOL A REALIZARSE DIAS 06,13,20 Y

27 DE MARZO DE 2013

TOTAL: $226.00

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220016 SERVICIO DE WEB HOSTING/ EMAIL , 1 AÑO $113.0000 $113.00

1.00 220017 RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING EMAIL , 1 AÑO $67.8000 $67.80

Descripción ADQUICICION DE SERVICIO DE HOSTING POR 2 AÑOS PARA EL MANEJO DE CORREO INSTITUCIONAL Y PAGINA

WEB.

TOTAL: $180.80

Fecha: 08/04/2013


Departamento: OBRAS DIVERSAS - OBRAS SOCIALES N° de Factura: .7487


UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 60044 ANGULO DE 3/16" X 1 1/2" $21.5000 $172.00

34.00 60043 YARDAS DE MALLA CICLON 9 X 36" $4.2500 $144.50


8.00 60009 CAÑO GALVANIZADO 1 1/2 $28.0000 $224.00

Descripción material que se utilizara para construccion de pasarela en comunidad concepcion huiscoyolate

TOTAL: $702.50

Fecha: 08/04/2013


Departamento: TERMINAL DE VEIHICULOS N° de Factura: 2097


UNITARIO

VALOR TOTAL





1.00 80050 ELE GALVANIZADO 1.5 M X 1 1/2 PULGADA $15.2000 $15.20

1.00 40177 CLEVIS GALVANIZADOS AD CLI-0342 B2-27 - INFICA $0.0100 $0.01


Descripción PARA ALUMBRADO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL NUEVA DE PICK-UP.

TOTAL: $65.10

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 50060 PERNOS DE 3/4 X 5/16 COMPLETOS. $0.3000 $15.00

50.00 50061 PERNOS DE 1 1/2 X 5/16 COMPLETOS $0.3600 $18.00

50.00 50062 PERNOS DE 2" X 5/16 COMPLETOS $0.4000 $20.00

50.00 50063 ESPONJAS PARA ALBAÑIL ( UNIDAD ) $0.4000 $20.00

Descripción material sera utilizado para abastecer bodega y para reparar carretillas pertenecientes a la municipalidad.

TOTAL: $73.00

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



1.00 10041 THINER ( GALON) $8.5000 $8.50


Descripción material sera utilizado para creacion de 4 marcos metalicos que se le entregaran a junta directiva EFI.

TOTAL: $456.50

Fecha: 09/04/2013


Departamento: DESPACHO - MUNICIPALIDAD N° de Factura: 0093


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS $41.6600 $749.88

Descripción mantenimiento preventivo de aires acondicionados de las diferentes oficinas de la alcaldia municipal de izalco y en el anexo

correspondiente al mes de marzo.

TOTAL: $749.88

Fecha: 09/04/2013

Nombre del proveedor: 85|EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220019 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA. $275.0000 $275.00

Descripción publicacion de licitacion publica nacional LPN Nº 01/2013 PFGL- AMIZ en la cual da a conocer la adquicision de dos

compactadores de 18 yardas cubicas para el servicio de recoleccion de desechos solidos en el municipio de izalco.

TOTAL: $275.00

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en los 10 AUP que son santa emilia, las nieves , lourdes , huiscoyolate, el condor , san jose y los

nuñez

TOTAL: $3036.00

Fecha: 09/04/2013

Nombre del proveedor: 117|FREUD S.A. DE C.V.

Departamento: FREUD S.A. DE C.V. N° de Factura: 1636537


UNITARIO

VALOR TOTAL

1275.00 60049 ARANDELA ASFALTICA $0.1000 $127.50

15.00 50064 CANDADOS GLOBE 30MM $2.0000 $30.00

5.00 50065 CLAVO 2 X 12 ( LIBRAS ) $0.7000 $3.50

30.00 50066 CLAVO 3 X 9 ( LIBRAS ) $0.7000 $21.00

45.00 50067 CLAVOS 4 X 7 ( LIBRAS ) $0.7000 $31.50

15.00 50068 CLAVO 5 X 5 ( LIBRAS ) $0.7000 $10.50

30.00 50069 CLAVO PARA LAMINA 2 1/2 $1.3000 $39.00

15.00 50070 CANDADOS GALVANIZADOS $2.6500 $39.75

120.00 50071 TORNILLO PARA MADERA 3.5M $0.0300 $3.60

15.00 50072 HALADERAS NIQ. ECO A 4 $0.5500 $8.25

45.00 50073 BISAGRAS 3 X 3 $2.3500 $105.75

23.00 50074 BISAGRAS 3 1/2 X 3 1/2 $3.6000 $82.80

45.00 50075 STAN PASADOR $1.6500 $74.25

15.00 50076 STAN PASADOR ST4C $1.7500 $26.25

1.00 50077 SELLADOR SIKA FLEX $15.5000 $15.50

Descripción material que sera utilizado en construccion de quince viviendas de madera en canton chorro abajo que corresponde a la

contrapartida de dicho proyecto.

TOTAL: $619.15

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $91.00

Descripción material que se utilizara en proyecto de muro para templo betel el cual se dio como donacion el dia 04/04/2013 y

posteriormente llego factura a la alcaldia municipal de izalco el dia 08/04/2013

TOTAL: $91.00

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ataudes economicos que seran entregados a familiares de personas que sufrieron la perdida de un ser amado.

TOTAL: $250.00

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


6.00 60050 LAMINA LISA #26 X 3 GALVANIZADA , METALCO $20.0000 $120.00


2.00 10116 GALONES PINTURA ACEITE EXCELLO SHERWIN WILLIAMS $33.0000 $66.00

3.00 10041 THINER ( GALON) $9.0000 $27.00

5.00 60051 TUBO ESTRUC. 1/2" 16 CUADRADO $5.5000 $27.50


3.00 60052 BROCA PARA HIERRO 1/8" $1.5000 $4.50

1000.00 110004 REMACHES DE 1/8X 1/2 ( CAJAS ) $0.0330 $33.00

Descripción estos materiales sera utilizados para la elaboracion de rotulos que seran puestos en la terminal de vehiculos de transporte

de pasajeros.

TOTAL: $289.65

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.50 90043 GRAVA 0.50 MT3 $30.0000 $135.00

4.50 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $58.50

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00

Descripción material que se utilizara para mantenimiento de caminos vecinales en cuesta la pilona canton tunalmiles.

TOTAL: $544.50

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción material que se utilizara para el mantenimiento y mejoramiento de vias urbanas en final calle poniente de barrio santa lucia

TOTAL: $468.00

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales en colonia la inmaculada.

TOTAL: $0

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $195.00

15.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $195.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales canton joya de ceren comunidad piedra

negra.

TOTAL: $390.00

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $216.00

Descripción material que se utilizara para el mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales en canton piedras pachas

TOTAL: $216.00

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00

Descripción material que se utilizara para el mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca

TOTAL: $585.00

Fecha: 08/04/2013




UNITARIO

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales caserio el morro.

TOTAL: $234.00

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ESTOS MATERIALES SE OCUPARAN COMO REFRIGERIO EN LA GRADUACION DEL CENTRO DE FORMACION EL

DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2013

TOTAL: $150.00

Fecha: 04/04/2013


Departamento: DESPACHO - DONACION - OBRAS DIVERSAS. N° de Factura: 0813


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD ( CARRERA DE CINTAS ) QUE SE REALIZARA EN

COLONIA EL MILAGRO CALLE EL CAMBIO CANTON HUISCOYOLATE

TOTAL: $15.00

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


3.00 40139 TOMA DADO PARA COMPUTADORA BLANCO NKJ-5 $2.7000 $8.10

20.00 150104 CINCHO PLASTICO NEGRO 7" $0.1000 $2.00

20.00 150105 CINCHO PLASTICO NEGRO 14" $0.2000 $4.00



3.00 210104 CAJA RECTANGULAR 4X2 PVC $0.4000 $1.20

1.00 210105 CINCHO DE VELCRO 11 " VERDE 90472 $2.7900 $2.79

Descripción para la realizacion de los pacth core de cada equipo de computo dentro de las instalaciones municipales.

TOTAL: $192.59

Fecha: 10/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton tunalmiles caserio la pilona.

TOTAL: $207.50

Fecha: 10/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales del canton talcomunca el centro.

TOTAL: $207.50

Fecha: 10/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca el morro II

TOTAL: $207.50

Fecha: 10/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

40.00 150106 CABLE PLASTICO ( YARDAS ) $2.9000 $116.00

1.00 150107 TIJERA PARA APODAR DE GUSANO $16.0000 $16.00

Descripción lo solicitado se utilizara para podas , talas de arboles y podas de ornamentales en los parques .

TOTAL: $132.00

Fecha: 03/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 30043 ACEITE SAE 1/4 25W60 CASTROL $6.0000 $12.00

Descripción este aceite fue comprado para ser utilizado en el camion mercedez benz de placas n10-286 propiedad de esta

municipalidad

TOTAL: $12.00

Fecha: 04/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

16.00 30044 PINTAS DE ACEITE SAE 85W140 PARA CAJA Y CORONA $2.0000 $32.00

Descripción este aceite fue comprado para ser utilizado en el camion integer de placas n14-536 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $32.00

Fecha: 10/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mejoramiento de caminos vecinales canton san luis.

TOTAL: $450.00

Fecha: 10/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que se utilizara en mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales canton la joya comunidad piedra negra.

TOTAL: $450.00

Fecha: 10/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para mantenimiento de caminos vecinales en crear badenes en colonia san francisco en colonia las palmeras.

TOTAL: $180.00

Fecha: 10/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES PUBLICAS DE CONCEJO PARA FORMAR LAS COMISIONES DE PROTECCION

DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $10.50

Fecha: 10/04/2013

Nombre del proveedor: 69|RILAZ S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220021 CARGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS $240.0000 $240.00

5613.00 220022 COPIAS EXEDENTES $0.0150 $84.20

Descripción CARGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR ARRENDAR FOTOCOPIADORAS MARCA

TOSHIBA UBICADAS EN REF, ARCHIVO Y UACI , NOTA : FACTURA SE RECIBIO EL DIA 10 DE ABRIL DE 2013

TOTAL: $324.20

Fecha: 10/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción CARGO POR ARENDAR FOTOCOPIADORAS MARCA TOSHIBA UBICADAS EN REF , UACI Y ARCHIVO . NOTA: LA

FACTURA SE RECIBIO EL DIA 10 DE ABIRL DE 2013

TOTAL: $491.13

Fecha: 10/04/2013


Departamento: MANTENIMIENTO N° de Factura: 1082188


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 40166 CANALETA GRIS PARA PISO - LEGRAND $14.0500 $28.10

6.00 40149 CANALETA 60X16 $12.2000 $73.20

6.00 210106 CONECTOR DE COMPRESION YP2U3 $1.5500 $9.30

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INSTALACION ELECTRICA DEL AREA DE INFORMATICA.

TOTAL: $110.60

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION PUBLICA DE CONSEJO PARA FORMAR LA COMISION DE

PROTECCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION PUBLICA DE CONSEJO PARA FORMAR LA COMISION DE PROTECCION DE

AGUA EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $31.20

Fecha: 09/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES PUBLICAS DE CONSEJO PARA FORMAR LAS COMISIONES DE PROTECCION

DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $22.50

Fecha: 11/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SAN LUIS.

TOTAL: $450.00

Fecha: 11/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON JOYA DE CEREN PIEDRA

NEGRA.

TOTAL: $450.00

Fecha: 11/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 70081 OFERTA DE MACARRONES $1.4500 $2.90


2.00 70080 PAQUETES DE MASECA $0.9500 $1.90

5.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $2.00

5.00 150083 FRIJOL ( LIBRAS ) $0.5000 $2.50

5.00 150084 LIBRAS DE ARROZ $0.5000 $2.50

Descripción INSUMOS QUE SERAN ENTREGADOS COMO DONACION A ANGELICA MEJIA DUI 02509290-9 POR ORDEN DEL

ALCALDE MUNICIPAL .

TOTAL: $15.20

Fecha: 11/04/2013


Departamento: TERMINAL DE VEHICULOS N° de Factura: 14905


UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 80046 TUBOS PVC DE 1/2 $2.2500 $6.75

6.00 80060 CODO LISO DE 1/2" $0.2500 $1.50

2.00 80018 CODO PVC C/R 90 1/2" 4095 $0.4000 $0.80

Descripción estos materiales seran utilizados para la instalacion del agua potable de la terminal de vehiculos. ubicada en final calle

poniente barrio santa lucia.

TOTAL: $9.05

Fecha: 11/04/2013

Nombre del proveedor: 121|FLOR DEL CARMEN ESCOBAR HERCULES

Departamento: PATI - DESPACHO N° de Factura: 0023


UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 170013 CAMISAS POLO ( LOGO DE AMIZ Y DEL PROYECTO PATI , IMPRESOS ) $10.0000 $200.00

Descripción para uso de monitores PATI IV convocatoria , alcalde y consejales de cada zona donde se ejecuta el proyecto.

TOTAL: $200.00

Fecha: 11/04/2013


Departamento: PATI - CONTRAPARTIDA N° de Factura: 0021


UNITARIO

VALOR TOTAL

35.00 170014 CHALECOS PARA OBRERO $3.2000 $112.00

Descripción para uso de los beneficiarios PATI 4ta convocatoria ( Rescate del centro historico .)

TOTAL: $112.00

Fecha: 11/04/2013


Departamento: PATI IV - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL N° de Factura: 0022


UNITARIO

VALOR TOTAL

448.00 170014 CHALECOS PARA OBRERO $3.2000 $1433.60

Descripción para el uso de los beneficiarios PATI ( 10 proyectos 4ª convocatoria .

TOTAL: $1433.60

Fecha: 11/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton huiscoyolate colonia las palmeras.

TOTAL: $41.25

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

61.00 220023 INSTALACION DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO $22.6000 $1378.60

Descripción LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO QUE SE NECESITABAN EN 61 PUNTOS PARA LO CUAL LO

SOLICITO EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

TOTAL: $1378.60

Fecha: 11/03/2013

Nombre del proveedor: 122|DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220024 GUIA DE NOTIFICACION LPN 06/2012 - PFGL - AM $127.1300 $127.13

Descripción PARA DECLARACION EFECTO DEL PROYECTO DE COMPRA DE 2 CAMIONES COMPACTADORES DEL LPN

06/2012- PFGL-AMIZ

TOTAL: $127.13

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

42.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $546.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton san luis.

TOTAL: $546.00

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

28.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $280.00

9.00 220020 M3 DE DESALOJO $5.0000 $45.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales en colonia maria inmaculada

TOTAL: $676.00

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales de colonia san judas.

TOTAL: $468.00

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



1.00 10117 TINTE NOGAL TANEZ $37.0000 $37.00

3.00 10041 THINER ( GALON) $9.0000 $27.00

100.00 50078 TORNILLO DE 1 1/2 CABEZA PLANA $0.0700 $7.00

12.00 50079 PERNO DE 6" X 1/2 " $2.2500 $27.00

12.00 50080 PERNOS DE 4 X 1/2 $1.5000 $18.00

3.00 50001 CLAVOS DE 2" ( LIBRAS ) $0.9000 $2.70

2.00 50081 CLAVO DE 1 1/2 - LIBRAS $0.9000 $1.80

Descripción material que sera utilizado para mantenimiento en el taller de carpinteria para el dicho abastecimiento de la bodega

TOTAL: $192.50

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para reparacion de tuberia que se encontraba tapada en el costado sur del mercado municipal.

TOTAL: $45.00

Fecha: 12/04/2013


Departamento: UNIFORMES N° de Factura: 0029


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 170015 CAMISA POLO $12.0000 $12.00

6.00 170016 CAMISA OXFOR $12.0000 $72.00

4.00 170017 PANTALON MASCULINO $18.0000 $72.00

3.00 170018 PANTALON FEMENINO $17.0000 $51.00

2.00 170019 CHAQUETAS $18.0000 $36.00

1.00 170020 CHALECOS $16.0000 $16.00

2.00 170021 BLUSA MANGA CORTA $10.0000 $20.00

1.00 170022 BLUSAS MANGA LARGA $12.0000 $12.00

Descripción UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO Y SU ANEXO.

TOTAL: $291.00

Fecha: 12/04/2013


Departamento: UNIFORMES - ADMINISTRACION N° de Factura: 0028


UNITARIO

VALOR TOTAL

13.00 170015 CAMISA POLO $12.0000 $156.00

35.00 170016 CAMISA OXFOR $12.0000 $420.00

35.00 170023 LOGOS $1.0000 $35.00

Descripción UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE FORMACION

PRODUCTIVA PARA LA MUJER IZALQUEÑA.

TOTAL: $611.00

Fecha: 15/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210107 UPS APC 1500 VA $765.0000 $765.00

Descripción para proteccion del nuevo servidor dado que el actual apc tenia mas de 3 años de funcionamiento y presenta falla en el

servivio de backup.

TOTAL: $765.00

Fecha: 15/04/2013

Nombre del proveedor: 22|NESTOR EFRAIN BRIZUELA PORTILLO



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150108 CAJA DE CAÑUELA PARA SAXO ALTO 2 1/2 $27.5000 $27.50

1.00 150109 CAJA DE CAÑUELA PARA CLARINETE $22.5000 $22.50

6.00 150110 ACEITE PARA TROMPETA GRANDE $6.0000 $36.00

2.00 150111 PASTAS LIQUIDAS BRASSO $6.0000 $12.00

1.00 150112 MAZO PARA BOMBO $9.0000 $9.00

1.00 150113 PAR DE BAQUETAS $3.0000 $3.00

Descripción materiales para ser utilizados en instrumentos de banda municipal.

TOTAL: $110.00

Fecha: 15/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

36.00 70082 SETH DE TAZAS CON PAILAS JUMBO ORILLA DORADA $2.7500 $99.00

18.00 70083 SETH DE TAZAS CON PAILAS BLANCAS $2.2500 $40.50

24.00 70084 PAILAS TUXTON PARA POSTRE $1.8000 $43.20

4.00 70085 AZUCARERAS BLANCAS $3.0000 $12.00

Descripción PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES REUNIONES

DENTRO DE LAS INSTALACIONES-.

TOTAL: $194.70

Fecha: 15/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 70086 DVD MARCA LG MODELO DP122 $55.0000 $110.00

Descripción PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DE PROYECCION SOCIAL.

TOTAL: $110.00

Fecha: 15/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ENTREGA A PERSONAS QUE SUFRIERON LA PERDIA DE UN SER

AMADO.

TOTAL: $240.00

Fecha: 15/04/2013


Departamento: UACI - FONDO N° de Factura: 1082372


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150114 CINTA METRICA DE 50 MTS $32.0000 $32.00

Descripción material que sera utilizado para supervicion de proyectos de la municipalidad.

TOTAL: $32.00

Fecha: 15/04/2013


Departamento: MANTENIMIENTO ELECTRICO - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 1082373


UNITARIO

VALOR TOTAL

60.00 150115 CORDEL MARLIN 3/8 10MM $1.1500 $69.00

6.00 150116 ANTEOJO PROTECTOR OSCURO $4.5000 $27.00

Descripción material que se utilizara para cambio de laso en escaleras de extencion de la municipalidad y para equipo de proteccion de

electriccistas.

TOTAL: $96.00

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220025 CAMBIAR ESPARRAGOS $4.7083 $28.25

1.00 220029 SOLDAR CABEZAS DE ESPARRAGOS $16.9500 $16.95

Descripción mano de obra empleada al camion mercedez benz de placas n10 -286 propiedad de esta municipalidad que fue el cambio

de esparragos y soldar dichos esparragos.

TOTAL: $45.20

Fecha: 11/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220041 LLANTA 9.50 R 17.50 HANKOOK 16 PR $325.0000 $1300.00

1.00 220042 VALVULA TR 573 $6.0000 $6.00

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el camion mercedez benz de placas n10 -286 propiedad de esta

municipalidad.

TOTAL: $1306.00

Fecha: 13/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción mano de obra empleada al camion de bomberos de poliza 82

TOTAL: $0

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220032 KIT DE EMPAQUE $36.0000 $36.00

1.00 220031 1/4 CUARTO POWER STIRG $6.0000 $6.00

1.00 220030 BALERO 6305 $5.0000 $5.00

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el camion mercedez benz de placas n16-726 propiedad de esta

municipalidad.

TOTAL: $47.00

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220027 DESARMAR Y LIMPIAR TURBO $33.9000 $33.90

1.00 220028 CAMBIAR BALEROS DE ALTERNADOR $28.2500 $28.25

Descripción mano de obra empleada al camion mercedez benz de placas n16-726 propiedad de esta municipalidad en el que se

desarmo y limpio turbo y cambio de baleros del alternador.

TOTAL: $62.15

Fecha: 16/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220026 ESPARRAGOS $15.0000 $90.00


municipalidad.

TOTAL: $90.00

Fecha: 12/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220033 PERNO 1/4 X 1 1/2 $0.7000 $0.70

1.00 220034 PERNO 3/8 X 1 1/2 $0.9000 $0.90

6.00 220035 SILICON NEGRO $3.0000 $18.00

1.00 220036 SILICON ROJO $3.4000 $3.40

1.00 220037 RADIADOR S $90.0000 $90.00

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el camion de bomberos de poliza 82

TOTAL: $113.00

Fecha: 13/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220038 QUITAR Y PONER RADIADOR DE CAMION DE BOMBEROS $110.0000 $110.00

1.00 220039 SOLDAR TUBO DE AGUA DE ALTA PRESION $67.8000 $67.80

1.00 220040 QUITAR E INSTALAR TUBERIA DE AGUA DE ALTA PRESION Y REBISAR

FUGA DE ACEITE

$33.9000 $33.90

Descripción mano de obra empleada al camion de bomberos de poliza 82 propiedad de la municipalidad de izalco.

TOTAL: $211.70

Fecha: 16/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 60053 TUBO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 $13.0000 $78.00



Descripción material para elaboracion de rotulos de el parque menendez con la leyenda " prohibido vevidas alcolicas "

TOTAL: $89.50

Fecha: 16/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $3.7000 $37.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LOS INVITADOS PARA LA INAGURACION DE LA TERMINAL DE VEHICULOS DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS EL DIA SABADO 13 DE ABRIL DE 2013.

NOTA: EL PROVEEDOR FACTURO CON FECHA DE LUNES DEBIDO A QUE EL DIA SABADO QUE TRAJIERON EL

PRODUCTO NO ABIA PERSONAL ADMINISTRATIVO TRABAJANDO, PARA ASI PODER LEVANTAR EL ACTA DE

RECEPCION.

TOTAL: $37.00

Fecha: 16/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 100029 PLYWOOD DE 3/4" CLASE 4" $40.0000 $120.00

3.00 100034 PLYWOOD 1/2 $28.0000 $84.00

100.00 50078 TORNILLO DE 1 1/2 CABEZA PLANA $0.0700 $7.00

100.00 100035 TORNILLOS DE 1" CABEZA PLANA $0.0700 $7.00

10.00 100036 ALADERAS INOXIDABLES $3.0000 $30.00

7.00 100037 CHAPA BIRD PARA GABETA $5.0000 $35.00

1.00 100038 GALON DE PEGAMENTO DE CONTACTO $26.0000 $26.00


3.00 50081 CLAVO DE 1 1/2 - LIBRAS $0.9000 $2.70

1.00 10041 THINER ( GALON) $9.0000 $9.00

Descripción MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE MUEBLE EN TESORERIA.

TOTAL: $350.70

Fecha: 17/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220043 LLANTAS 265/70 R16 KUMHO $185.0000 $370.00

Descripción PAGO DE 2 LLANTAS MARCA KUMHO KL 71 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX

PLACAS 10854 ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.

TOTAL: $370.00

Fecha: 17/04/2013


Departamento: FONDO MUNICIPAL N° de Factura: 0816


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PAGO DE JUGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE INAGURACION DE CAMINOS VECINALES COLONIA

MARIA INMACULADA 2 CANTON HUISCOYOLATE.

TOTAL: $45.00

Fecha: 17/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LOS INVITADOS EN LA ENTREGA DEL PROYECTO ANCESTRAL NAHUAT

PIPIL EL DIA MARTES 16-04-2013 EN LA MUNICIPALIDAD.

NOTA : EL PRODUCTO SE TRAJO EL DIA 16 Y LA FACTURA LA PRESENTARON EL DIA 17 DE ABRIL.

TOTAL: $15.60

Fecha: 17/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES CON ENTIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $46.80

Fecha: 17/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 80119 ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" $1.2500 $5.00

Descripción PARA REPARAR BOMBA DE CISTERNA DEL ANEXO DE LA ALCALDIA Y PARA TENER DE RESERVA EN BODEGA.

TOTAL: $5.00

Fecha: 17/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TUNALMILES N° de Factura: 15180


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES CASERIO

LA PILONA.

TOTAL: $305.25

Fecha: 17/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO COMO DONACION PARA FINALIZACION AL PROYECTO DE LA CALLE EN

DESUSI QUE VA HACIA LA ESCUELA DE CANTON JOYA DE CEREN.

TOTAL: $165.00

Fecha: 17/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TALCOMUNCA CENTRO N° de Factura: 15176


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA

CENTRO.

TOTAL: $206.25

Fecha: 17/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TALCOMUNCA CHORRERA BLANCA N° de Factura: 15177


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA ,

CHORRERA BLANCA.

TOTAL: $206.25

Fecha: 17/04/2013


Departamento: VIAS URBANAS - BARRIO SANTA LUCIA 5 CALLE N° de Factura: 15179


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS FINAL 5ª CALLE PONIENTE BARRIO

SANTA LUCIA.

TOTAL: $206.25

Fecha: 17/04/2013


Departamento: VIAS URBANAS - BARRIO SANTA LUCIA 7 CALLE PONIENTE N° de Factura: 15178


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS 7 CALLE PONIENTE BARRIO SANTA

LUCIA.

TOTAL: $206.25

Fecha: 17/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN LOS INVITADOS DEL PROYECTO RUTA ANCESTRAL NAHUAT PIPIL EL DIA MARTES 16-04-

2013 EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $7.50

Fecha: 17/04/2013


Departamento: FONDO MUNICIPAL. N° de Factura: 15437


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción GALLETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE INAGURACION DE CAMINOS VECINALES COLONIA MARIA

INMACULADA 2 CANTON HUISCOYOLATE.

TOTAL: $19.50

Fecha: 17/04/2013

Nombre del proveedor: 111|MARCOS MELVIN ALBERTO MONTERROSA



UNITARIO

VALOR TOTAL

21.00 150117 GORGORITOS GRANDES DE BRONCE NIQUELADO $12.5000 $262.50

Descripción gorgoritos que utilizaran los agentes del cam de la municipalidad.

TOTAL: $262.50

Fecha: 08/04/2013

Nombre del proveedor: 124|TOROGOZ S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción materiales que seran utilizados para premiacion de torneos realizados en el estadio municipal de izalco.

nota factura se recibio el dia 08 de abril de 2013

TOTAL: $0

Fecha: 17/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEPORTIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EQUIPO DE SAN ISIDRO EN EL

ESTADIO MARTIN CONTRERAS DE SAN ISIDRO.

TOTAL: $48.00

Fecha: 17/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 150083 FRIJOL ( LIBRAS ) $0.5000 $2.50

2.00 70081 OFERTA DE MACARRONES $1.4500 $2.90


5.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $2.00

5.00 150084 LIBRAS DE ARROZ $0.5000 $2.50


Descripción INSUMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA SRA. MERVELIS DEL ROSARIO BARRIENTOS DE MONZON COMO

DONACION ( ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD. )

TOTAL: $15.10

Fecha: 19/04/2013


Departamento: OBRAS DIVERSAS- OBRAS SOCIALES N° de Factura: 8482


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción DONACION QUE SE ENTREGARA A CASERIO ROSARIO DE CEREN CANTON EL SUNZA PARA TERMINAR DE

CONSTRUIR CUNETAS DEL PAYMENTO.

TOTAL: $96.25

Fecha: 19/04/2013


Departamento: CONSTRUCCION DEL PUENTE - COOPERATIVA EL SUNZA N° de Factura: 8481


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE DARA COMO COLABORACION Y SE UTILIZARA PARA CONTRUCCION DE EL PUENTE EL

BALZAMAR COOPERATIVA EL SUNZA.

TOTAL: $875.00

Fecha: 19/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TALCOMUNCA EL MORRO 2 N° de Factura: 8480


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en el mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca el morro 2.

TOTAL: $218.75

Fecha: 19/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - JOYA DE CEREN - PIEDRA NEGRA N° de Factura: 8479


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton joya de ceren , comunidad piedra negra.

TOTAL: $437.50

Fecha: 19/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1080.00 80120 TUBO PVC 1 1/2 250 PSI ( METROS ) $1.3833 $1494.00

Descripción MATERIAL QUE SE DARA COMO DONACION A ADESCO PIEDRAS PACHAS PARA CONEXION DE UNA TUBERIA

QUE SE CREARA DESDE CANTON CHONCHON HASTA EL CANTON PIEDRAS PACHAS .

TOTAL: $1494.00

Fecha: 19/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA DESARMAR TORRE DE HIERRO EN EL ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL Y TENER EN RESERVA EN LA

BODEGA.

TOTAL: $28.00

Fecha: 19/04/2013


Departamento: DESPACHO - CAMINOS VECINALES - PROYECCION SOCIAL N° de Factura: 15533


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150118 PIÑATA $5.0000 $5.00

1.00 150119 BOLSA DE DULCE PIÑATERA $3.1500 $3.15

Descripción material que sera utilizado en la inaguracion de caminos vecinales colonia maria inmaculada II canton huiscoyolate.

TOTAL: $8.15

Fecha: 22/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40178 MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE A/A MINISPLIT $175.0000 $175.00

Descripción REPUESTO QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE

DESPACHO

TOTAL: $175.00

Fecha: 22/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220045 INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADOR DE A/A $50.0000 $50.00

Descripción MANO DE OBRA APLICADA EN LA INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADOR DE A/A EN OFICINA

DE DESPACHO MUNICIPAL.

TOTAL: $50.00

Fecha: 22/04/2013


Departamento: CASA DE LA MUJER N° de Factura: 000895


UNITARIO

VALOR TOTAL

260.00 70087 HUEVOS ( UNIDADES ) $0.1200 $31.20

40.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $16.00


1.00 70026 ROYAL ( LIBRAS ) $0.9000 $0.90



1.00 70088 LITRO DE VAINILLA $2.2500 $2.25

20.00 70006 TENEDORES PLASTICOS ( BOLSAS DE 25 UNIDADES ) $0.3000 $6.00

20.00 70009 PLATOS Nº 6 ( BOLSAS DE 25 UNIDADES ) $0.3500 $7.00


Descripción ESTE MATERIAL SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE REFRIGERIOS EL CUAL SE DARA COMO ATENCIONES

EN LA GRADUACION DEL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER EL DIA 30 DE ABRIL DE 2013

TOTAL: $117.60

Fecha: 22/04/2013


Departamento: CONTRAPARTIDA PATI IV - VIALES N° de Factura: 8485


UNITARIO

VALOR TOTAL

142.00 100032 TABLA DE 4 VARAS $8.0000 $1136.00

75.00 100039 REGLA RIOSTRA DE 3X4 4 VARAS DE PINO $3.4000 $255.00

Descripción para utilizar en los 10 aup : las nieves , lourdes , los nuñez , san jose 2 , san jose 1 , huiscoyolate , el condor , altos de izalo

, santa emilia 2 , santa emilia 3

TOTAL: $1391.00

Fecha: 22/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

25.00 80121 ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4 $0.2236 $5.59

25.00 80060 CODO LISO DE 1/2" $0.3500 $8.75

10.00 80122 CODO LISO PVC 3/4 $0.5000 $5.00

5.00 80099 BUSHING REDUCTOR 1 1/2 A 1 1/4 $1.5000 $7.50

5.00 80100 BUSHING REDUCTOR DE 3 " A 1 1/2 $4.5000 $22.50

5.00 80101 BUSHING REDUCTOR DE 4" A 3 " $5.5000 $27.50

25.00 80044 UNION LISA DE 1/2 P.V.C $0.2500 $6.25

Descripción material para mantener en existencia en bodega y para distintas reparaciones de fontaneria en las instalaciones

municipales.

TOTAL: $83.09

Fecha: 22/04/2013


Departamento: DONACION - OBRAS SOCIALES N° de Factura: 8738


UNITARIO

VALOR TOTAL


30.00 90046 BOLSAS DE PEGAMIX PARA CERAMICA $4.0000 $120.00

52.00 90047 CERAMICA ROMANI 33X33 CM $8.0000 $416.00

8.00 90048 CAPOTE SUPER ZINC-ALUM ( METROS ) $7.0000 $56.00

64.00 60035 LAMINA ZINCALUM ( METROS ) $7.0000 $448.00

44.00 90049 LIBRAS DE PORCELANA $0.3409 $15.00

1.00 90050 PUERTA BALCON 1/2 COMERCIAL 2X1 $150.0000 $150.00

26.00 90051 POLIN C 4" GALVANIZADA 1.20MM $22.0000 $572.00


100.00 50082 TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4 $0.1000 $10.00

200.00 50083 TORNILLO AUTORROSCANTE 1"· $0.1200 $24.00

Descripción material que sera entregado como donacion a centro escolar caserio las marias , canton las marias para continuar

construccion de aula en dicho centro escolar.

TOTAL: $2092.00

Fecha: 19/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

30.00 40179 BATERIA ALCALINA PANASONIC D ( PAR ) $3.0000 $90.00

Descripción MATERIAL QUE UTILIZARAN AGENTES DEL CAM PARA INSTALARELAS EN LAS DIFERENTES LAMPARAS DE

MANO DE DICHO PERSONAL.

TOTAL: $90.00

Fecha: 23/04/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES - COLABORACION PUENTE N° de Factura: 15482


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COLABORACION DEL PUENTE EL BALZAMAR COOPERATIVA EL SUNZA.

TOTAL: $1650.00

Fecha: 23/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA ENTREGAR EN LAS 10 AUPS : LAS NIEVES , LOURDES, LOS NUÑEZ, SAN JOSE 2 , SAN JOSE 1,

HUISCOYOLATE, EL CONDOR,ALTOS DE IZALCO, SANTA EMILIA 2, SANTA EMILIA 3

TOTAL: $2953.50

Fecha: 23/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA DIVERSAS REPARACIONES QUE REALIZA LA ALCALDIA MUNICIPAL ( EN TERMINALES, PARQUES, ETC. )

TOTAL: $82.50

Fecha: 23/04/2013


Departamento: FONDO COMUN- DESPACHO - RECURSOS HUMANOS N° de Factura: 01351


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUSICA MOTIVACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013

PARA ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $174.00

Fecha: 26/03/2013

Nombre del proveedor: 126|ABRAHAM ANTONIO HASBUM BARRIENTOS



UNITARIO

VALOR TOTAL

17.00 220046 CONSUMO DE ALIMENTOS $10.2882 $174.90

Descripción RECEPCION OFICIAL PARA MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL EL 26 DE MARZO ( EPOCA DE SEMANA SANTA

EN SESION ORDINARIA ( A $ 10.24 POR PERSONA. )

TOTAL: $174.90

Fecha: 19/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MARCHA DE LA TIERRA A CELEBRARSE EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN

EL FRONTISPICIO MUNICIPAL.

TOTAL: $12.50

Fecha: 19/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA MARCHA DEL DIA DE LA TIERRA A CELEBRARSE EL DIA LUNES 22 DE

ABRIL EN EL FRONTISPICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $12.50

Fecha: 23/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DE LA TIERRA A CELEBRARSE EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN EL

FRONTISPICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $58.80

Fecha: 19/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL COMITE DE DEPORTES DE SAN ISIDRO.

TOTAL: $12.50

Fecha: 22/04/2013


Departamento: APOYO AL DEPORTE N° de Factura: 15707


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción producto que sera utilizado el dia 21 de abril de 2013 en el evento deportivo entre alcaldia de izalco vs equipo de san isidro.

TOTAL: $9.00

Fecha: 18/04/2013

Nombre del proveedor: 127|SONIA ELVIRA AREVALO DE SIGUENZA - UDP CREACIONES



UNITARIO

VALOR TOTAL

105.00 220047 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA ) $9.0000 $945.00

18.00 220048 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS 2 ( CALZONETA Y CAMISA ) $10.0000 $180.00

48.00 220049 CHALECOS DEPORTIVOS $5.0000 $240.00

Descripción JUEGOS DE UNIFORMES QUE SE ENTREGARAN A LAS ESCUELAS DE FOTBOL SAN ISIDRO , SAN MARCELINO ,

ESCUELA DE CANGREJERA Y OTROS EQUIPOS DEL MUNICIPIO , LOS CHALECOS SERAN ENTREGADOS A

ESCUELA DE FOTBOL DE LAS LASJAS.

TOTAL: $1365.00

Fecha: 20/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE LIDERES COMUNALES EL DIA DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2013 EN LAS

INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $12.50

Fecha: 20/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DE LA TIERRA A CELEBRARSE EL DIA 22 DE ABRIL DE 2013 EN EL

FRONTISPICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $150.00

Fecha: 20/04/2013


Departamento: DONACION - OBRAS SOCIALES N° de Factura: 0833


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN NUESTRA COMUNIDAD (ADESCOES EL SUNZA

)DICHO APOYO CONSISTE EN 300 JUGOS.

TOTAL: $90.00

Fecha: 15/04/2013

Nombre del proveedor: 128|LA KAMIZOLA S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

13.00 190031 SET DE UNIFORMES INTER ( MEDIAS,CALZONETA, 1 SUETER, 1 BANDA ) $9.5000 $123.50

Descripción uniformes deportivos que seran entregados a equipo EST del 7 grado seccion "A" del centro escolar Dr. Mario Calvo

marroquin del municipio de izalco.

TOTAL: $123.50

Fecha: 24/04/2013

Nombre del proveedor: 52|RENE GALDAMEZ PEÑA



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220050 REMOLCACION DE CAMION $95.0000 $95.00

Descripción remolque de camion de placas n-16-726 marca mercedez benz propiedad de esta municipalidad desde gasolinera puma de

sonzacate a izalco.

TOTAL: $95.00

Fecha: 24/04/2013


Departamento: CAM - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 8854


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220051 CARGA DE EXTINTORES DE 20 LBS $32.5000 $65.00

Descripción carga de extintores que seran utilizados en las instalaciones de la alcaldia municipal de izalco el cual se desgastaron por

primera ves el dia que ocurrio el incendio en la despenza familiar de izalco.

TOTAL: $65.00

Fecha: 25/04/2013

Nombre del proveedor: 129|IBS, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

21.00 150120 BOTAS JUNGLAS MILITARY HI-NEGRO $35.0000 $735.00


Descripción MATERIALES QUE UTILIZARAN LOS AGENTES DEL CAM DE LA MUNICIPALIDAD PARA CUBRIRSE DE LAS LLUVIAS

Y LAS BOTAS SE COMPRARAN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE LAS QUE TIENEN YA NO SIRVEN.

TOTAL: $1092.00

Fecha: 24/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 40180 TOMA DOBLE POL 20 AMP 125 V $14.0000 $28.00

Descripción PARA INSTALARLOS EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $28.00

Fecha: 22/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 70086 DVD MARCA LG MODELO DP122 $55.0000 $55.00

1.00 150121 GAVETERO MODELO NHF4DR $95.0000 $95.00

1.00 150122 VENTILADOR INDUSTRIAL $28.0000 $28.00

Descripción ELECTRODOMESTICOS ENTREGADOS EL DIA 22 DE ABRIL COMO PREMIO A LAS 3 MEJORES ESCUELAS QUE

TUBIERON LOS MEJORES DISFRACES Y ALUCIONES EN EL DIA DE LA TIERRA.

TOTAL: $178.00

Fecha: 25/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SE UTILIZARA EN LA PUERTA DEL SINDICO MUNICIPAL YA QUE LA CHAPA ACTUAL NO FUNCIONA

PERFECTAMENTE

TOTAL: $21.85

Fecha: 25/04/2013

Nombre del proveedor: 31|PROSET S.A. DE C.V

Departamento: -- N° de Factura: 01104


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220052 MONITOREO Y REACCION ARMADA $30.0000 $30.00

Descripción COBRO POR MONITOREO Y REACCION ARMADA MES DE MARZO

TOTAL: $30.00

Fecha: 25/04/2013


Departamento: -- N° de Factura: 01134


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción COBRO POR MONITOREO Y REACCION ARMADA DURANTE EL MES DE ABRIL

TOTAL: $30.00

Fecha: 26/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - PIEDRA NEGRA - JOYA DE CEREN N° de Factura: 8952


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON JOYA DE CEREN

COMUNIDAD PIEDRA NEGRA.

TOTAL: $437.50

Fecha: 26/04/2013


Departamento: PROYECTO PATI - CONTRAPARTIDA PATI IV N° de Factura: 8967


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS ALTOS DE IZALCO PROYECTO PATI IV

TOTAL: $306.25

Fecha: 26/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



CENTRO.

TOTAL: $218.75

Fecha: 26/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TALCOMUNCA EL MORRO 2 N° de Factura: 8955


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA EL

MORRO 2

TOTAL: $218.75

Fecha: 26/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TUNALMILES N° de Factura: 8959


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES.

TOTAL: $218.75

Fecha: 26/04/2013


Departamento: PATI - INDEFINIDO N° de Factura: 8966


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL SERA ENTREGADO Y UTILIZADO EN ALTOS DE IZALCO

TOTAL: $350.00

Fecha: 26/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

40.00 140012 CLIFOSATO ALEMAN ( LITRO ) $5.6900 $227.60

40.00 140013 GRAMOXONE ( LITRO ) $4.5000 $180.00

10.00 140014 BAYFOLAN FORTE ( LITRO ) $7.4300 $74.30

2.00 140015 LANZA COMPLETA ( UNIDAD ) $26.0000 $52.00

10.00 140016 CIPERMETRINA CONCENTRADA 25 EC ( LITRO ) $12.8900 $128.90

40.00 140017 IGUAL 80 WP ( ATRAZINA ) ( 800 GRAMOS ) $5.3600 $214.40

64.00 140018 HEDONAL 60 SL ( LITRO ) $6.6700 $426.88

35.00 140019 FOLEY ( LIBRA ) $1.3000 $45.50

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO Y OTROS , ADEMAS PARA LA

EXISTENCIA EN BODEGA.

TOTAL: $1349.58

Fecha: 29/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150088 VINYL 0.90 X 1.60 $19.1000 $38.20

2.00 150089 VINYL 1.20 X 1.60 $50.9000 $101.80

Descripción actualizacion de la publicidad en seis mupis instalados en la jardinera central desde col. sta. teresa sobre carretera

intedepartamental . sustituye a publicidad de semana santa.

TOTAL: $140.00

Fecha: 29/04/2013

Nombre del proveedor: 135|JOSE RUBEN CASTRO GOCHEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220053 SERVICIO DE INSTALACION REF $180.0000 $180.00

Descripción instalacion y configuracion del sistema REF en nuevo servidor y 7 estaciones de trabajo mas actualizacion de version beta

ref.

TOTAL: $180.00

Fecha: 19/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


5.00 150083 FRIJOL ( LIBRAS ) $0.6000 $3.00

5.00 150084 LIBRAS DE ARROZ $0.5000 $2.50


2.00 150123 SARDINA $0.8000 $1.60

Descripción insumos de primera necesidad que seran entregados por orden del alcalde municipal al señor Maximino Mardoqueo Corea

Ochoa.

TOTAL: $13.80

Fecha: 29/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - PIEDRAS NEGRAS N° de Factura: 15860


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON JOYA DE CEREN


TOTAL: $412.50

Fecha: 29/04/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TALCOMUNCA CHORRERA BLANCA N° de Factura: 15861


UNITARIO

VALOR TOTAL



CHORRERA BLANCA.

TOTAL: $412.50

Fecha: 29/04/2013


Departamento: PATI IV- ADICIONAL N° de Factura: 15859


UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ALTOS DE IZALCO PARA COLOCAR CAPA DE CONCRETO.

TOTAL: $156.30

Fecha: 30/04/2013


Departamento: CONSTRUCCION DEL PUENTE EL BALZAMAR EL SUNZA N° de Factura: 9218


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO Y ENTREGADO EN LA COLABORACION QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD EN LA

CONSTRUCCION DE EL PUENTE EL BALZAMAR COOPERATIVA EL SUNZA.

TOTAL: $875.00

Fecha: 30/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

250.00 150124 PLASTICO NYLON ( YARDAS ) $1.0000 $250.00

Descripción COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICOS (250 YARDAS ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE LLUVIA Y

PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA MUNICIPAL.

TOTAL: $250.00

Fecha: 30/04/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES - CONSTRUCCION DE PUENTE EL BALZAMAR N° de Factura: 2373


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SE DARA COMO DONACION Y SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL BALZAMAR

COOPERATIVA EL SUNZA.

TOTAL: $415.00

Fecha: 30/04/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES - CONSTRUCCION DEL PUENTE N° de Factura: 2375


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN ENTREGADO COMO COLABORACION Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL

BALZAMAR COOPERATIVA EL SUNZA.

TOTAL: $415.00

Fecha: 30/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1500.00 70090 TENEDORES ( UNIDADES ) $0.0180 $27.00

1500.00 70091 SERVILLETAS ( UNIDADES ) $0.0055 $8.25



1500.00 70092 BANDEJA DESECHABLES $0.0210 $31.50

Descripción producto que seran utilizados en el culto de accion de gracias por el primer año de gestion en el estadio municipal de izalco.

TOTAL: $156.50

Fecha: 30/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción seran utilizados en la reuniones con diferentes entidades dentro de esta municipalidad

TOTAL: $0

Fecha: 02/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $35.0000 $35.00

1.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $25.0000 $25.00

1.00 190006 TROFEO 3º LUGAR $25.0000 $25.00

Descripción TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS AL SEÑOR JAIME FRANCISCO MARTINEZ ALCANTARA PARA SER

ENTREGADOS AL PRIMERO , SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE CARRERAS DE CINTAS EN CANTON EL SUNZA.

TOTAL: $85.00

Fecha: 30/04/2013


Departamento: ALUMBRADO PUBLICO - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 0589


UNITARIO

VALOR TOTAL

255.00 40181 LAMPARA PHILIPS 80W 220 CON BRAZO, BASE,FOTOCELDA $49.0000 $12495.00

128.00 60002 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16 ( LIBRAS ) $0.7938 $101.61


510.00 210106 CONECTOR DE COMPRESION YP2U3 $1.3679 $697.63

1148.00 40182 CONDUCTOR THHN # 12 SOL. NEGRO ( MTS ) $0.4756 $545.99

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL Y

URBANA DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $14086.29

Fecha: 02/05/2013


Departamento: PATI IV - MATERIAL ADICIONAL N° de Factura: 16039


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO Y AUTORIZADO POR EL SEÑOL ALCALDE PARA LOS ALTOS DE IZALCO

TOTAL: $825.00

Fecha: 02/05/2013

Nombre del proveedor: 144|WALTER ENRIQUE SANDOVAL LINARES



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220054 PAGO POR VALUO DE INMUEBLE $150.0000 $150.00

Descripción POR ELABORACION DE VALUO DE INMUEBLE LOCALIZADO EN LA LOTIFICACION ATONAL PROPIEDAD DE LA

ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $150.00

Fecha: 03/05/2013

Nombre del proveedor: 53|CAPSA S.A.DE.C.V.

Departamento: SERVICIOS PUBLICOS - DESECHOS SOLIDOS N° de Factura: 432


UNITARIO

VALOR TOTAL

536.78 220055 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE 536.78 TONELADAS $24.6000 $13204.79

Descripción PAGO POR LOS SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE 536.7800 TONELADAS DE DESECHO COMUN ENTREGADO

EN SANITARIO DE SONSONATE, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013.

TOTAL: $13204.79

Fecha: 29/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $6.0000 $60.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES DENTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $60.00

Fecha: 03/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES- TALCOMUNCA CENTRO N° de Factura: 16128


UNITARIO

VALOR TOTAL



CENTRO.

TOTAL: $206.25

Fecha: 03/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA CENTRO

EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.

TOTAL: $247.50

Fecha: 03/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS PARA RECOLECTAR BASURA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $11.50

Fecha: 03/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 150125 GASEOSA EN LATA ( UNIDAD ) $0.4000 $8.00

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA 07 DE MAYO DE 2013 PARA RENOVACION EN EL QUE SE PRESENTARA EL

PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RASTROS MUNICIPALES

TOTAL: $8.00

Fecha: 06/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 150126 SELLO LINEAL AUTOMATICO $21.0000 $21.00

Descripción serviran para uso en la oficina de turismo , ya que el que se poseia actualmente ya se encontraba en mal estado .

TOTAL: $43.00

Fecha: 06/05/2013

Nombre del proveedor: 74|GRUPO EDITORIAL NUEVA IMAGEN , S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

400.00 150127 PERIODICO NUEVA IMAGEN EDICION 066 ( 2 PAG. ) $2.7500 $1100.00

Descripción PUBLICACION DE 2 PAGINAS EN PERIODICO NUEVA IMAGEN EDICION 066 EL CUAL MUESTRA RESCATE DE VIAS

URBANAS Y RURALES ENTRE OTRAS OBRAS MUNICIPALES REALIZADAS.

TOTAL: $1100.00

Fecha: 02/05/2013


Departamento: VIAS URBANAS - PAZ 92 N° de Factura: 0131


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS COLONIA PAZ 92.

TOTAL: $117.00

Fecha: 02/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - HUISCOYOLATE SAN FRANCISCO N° de Factura: 0136


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON HUISCOYOLATE

COLONIA SAN FRANCISCO .

TOTAL: $585.00

Fecha: 06/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TALCOMUNCA N° de Factura: 0137


UNITARIO

46.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $598.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON TALCOMUNCA

CASERIO CHORRERA BLANCA, CASERIO EL MORRO 2 , Y TALCOMUNCA CENTRO.

TOTAL: $598.00

Fecha: 02/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CASERIO EL MORRO 2 - TALCOMUNCA N° de Factura: 0134


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO EL MORRO II CANTON

TALCOMUNCA.

TOTAL: $351.00

Fecha: 06/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES- PIEDRAS PACHAS N° de Factura: 0132


UNITARIO

VALOR TOTAL

19.00 220008 M3 DE BALASTRO $10.0000 $190.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON PIEDRAS PACHAS

TOTAL: $190.00

Fecha: 02/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220056 PIPADAS DE AGUA $50.0000 $50.00

Descripción PIPADA QUE SERA UTILIZADA PARA APAGAR INCENDIO EN CANTON TUNALMILES.

TOTAL: $50.00

Fecha: 02/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220056 PIPADAS DE AGUA $50.0000 $50.00

Descripción PIPADA QUE SERA UTILIZADA PARA APAGAR INCENDIO EN CANTON LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $50.00

Fecha: 06/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - ?? N° de Factura: 0140


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220057 VIAJE DE CEMENTO $100.0000 $100.00

Descripción VIAJE DE CEMENTO Y CARRETILLAS A LOS SIGUIENTES LUGARES : CANTON TUNALMILES NORTE, CANTON

TALCOMUNCA, CHORRERA BLANCA Y CASERIO EL MORRO.

TOTAL: $100.00

Fecha: 02/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 220056 PIPADAS DE AGUA $50.0000 $150.00

Descripción PIPADAS DE AGUA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAVAR PRINCIPALES CALLES DEL MERCADO MUNICIPAL.

TOTAL: $150.00

Fecha: 02/05/2013


Departamento: TURISMO- ?? N° de Factura: 0141


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220056 PIPADAS DE AGUA $50.0000 $100.00

Descripción SERAN UTILIZADAS PARA REGAR Y LAVAR PARQUE SALDAÑA DE ESTE MUNICIPIO.

TOTAL: $100.00

Fecha: 02/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220056 PIPADAS DE AGUA $50.0000 $100.00

Descripción PIPADAS DE AGUA QUE SERAN UTILIZADAS PARA APAGAR INCENDIO EN DESPENSA FAMILIAR DE ESTE

MUNICIPIO.

TOTAL: $100.00

Fecha: 02/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 220056 PIPADAS DE AGUA $50.0000 $400.00

Descripción PIPADAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA RIEGO DE ESTADIO MUNICIPAL.

TOTAL: $400.00

Fecha: 02/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220056 PIPADAS DE AGUA $50.0000 $50.00

Descripción PIPADA QUE SERA UTILIZADA PARA APAGAR INCENDIO EN CANTON HUISCOYOLATE.

TOTAL: $50.00

Fecha: 02/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - PIEDRA NEGRA N° de Factura: 0138


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LA JOYA DE CEREN


TOTAL: $468.00

Fecha: 02/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON SAN LUIS N° de Factura: 0133


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SAN LUIS.

TOTAL: $234.00

Fecha: 30/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CULTO DE ACCION DE GRACIAS POR EL PRIMER AÑO DE GESTION

EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO. A REALIZARSE EL DIA 30 DE ABRIL DE 2013

TOTAL: $93.70

Fecha: 06/05/2013


Departamento: INFORMATICA - INFORMATICO N° de Factura: 0311


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 210108 COMPUTADORA PRO 6300 MT PRO INTEL CORE I5 3470 $1200.0000 $2400.00

1.00 210109 IMPRESOR MULTIFUNCION EPSON L555 $345.0000 $345.00

2.00 210110 AUTOCAD 2013 LT $1327.0000 $2654.00

Descripción EQUIPO DE UATM PARA UTILIZACION CON EL NUEVO SOTFWARE CONVENIO CNR.

TOTAL: $5399.00

Fecha: 06/05/2013


Departamento: TERMINAL DE PIKAT N° de Factura: 06315


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 60054 CAÑO GALVANIZADO DE 4 " MECANICO $42.0000 $84.00

2.00 60055 TAPON NACIONAL PVC 4 " $1.5200 $3.04

100.00 60056 METROS DE ALUMINIO TRIPLEX # 6 ( PALUDINA ) $0.8200 $82.00



6.00 60058 METROS DE CABLE DE ACERO 5/16 $1.0300 $6.18

2.00 60059 PREFORMADA 5/16 $2.6600 $5.32

1.00 60060 ANCLA NACIONAL GALVANIZADA $6.2800 $6.28

1.00 60061 PIAÑA GALVANIZADA $3.0600 $3.06

2.00 40055 ABRAZADERAS 3-5 $3.9900 $7.98

4.00 60062 PERNO 1/2 X 4 1/2 $0.8000 $3.20

Descripción para bajada de energia electrica y la instalacion de una lampara de alumbrado publica dentro de la terminal de vehiculos.

TOTAL: $209.06

Fecha: 02/05/2013


Departamento: altos de izalco N° de Factura: 0139


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $270.00

68.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $680.00

108.00 220020 M3 DE DESALOJO $5.0000 $540.00

Descripción desalojo de desechos y material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton teshcalt - altos de izalco

TOTAL: $1490.00

Fecha: 07/05/2013


Departamento: CONSTRUCCION DEL PUENTE N° de Factura: 16314


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A COOPERATIVA EL SUNZA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL

BALZAMAR.

TOTAL: $1650.00

Fecha: 06/05/2013

Nombre del proveedor: 147|COSASE, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

400.00 150128 CARTUCHOS CALIBRE 38MM $0.7600 $304.00

50.00 150129 CARTUCHOS CALIBRE 12MM $2.0000 $100.00

50.00 150130 CARTUCHOS CALIBRE 40 MM $0.9000 $45.00

100.00 150131 CARTUCHOS CALIBRE 9 MM $0.9000 $90.00

Descripción CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR AL PERSONAL DEL CAM AL POLIGONO DE TIRO.

TOTAL: $539.00

Fecha: 25/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220058 CINTA 3M $1.5000 $1.50

2.00 220059 FOCOS 1034 VIA $0.5000 $1.00

3.00 220060 YARDAS DE ALAMBRE 16 $1.0000 $3.00

3.00 220061 SOKETS PARA FOCOS $1.5000 $4.50

2.00 220062 FOCOS 1073 VIA $0.5000 $1.00

2.00 220063 MINI FUSIBLE 10 $0.2500 $0.50

2.00 220064 ABRAZADERAS PLASTICAS $0.5000 $1.00

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el vehiculo kia de placas n2-159 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $12.50

Fecha: 25/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220065 CUARTOS DE ACEITE ATF... $6.0000 $24.00

1.00 220066 BALERO 6200 ... $4.0000 $4.00

1.00 220067 BALERO 6005 ... $6.0000 $6.00

1.00 220068 BALERO 3003 ... $4.0000 $4.00

1.00 220069 MASA DE MOTOR DE ARANQUE ... $135.0000 $135.00

1.00 220070 KITS DE CARBONES $19.0000 $19.00

1.00 220071 KITS DE LA BOMA DE DISEL ... $165.0000 $165.00


municipalidad.

TOTAL: $357.00

Fecha: 25/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220072 REPARACION DE MOTOR DE ARANQUE... $25.0000 $25.00

2.00 220073 BATERIAS CAMBIO DE ACIDO Y PONER CARGA... $7.0000 $14.00

Descripción mano de obra empleada al camion mercedez benz de placas n16-726 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $39.00

Fecha: 29/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220074 REPARACION DE BOMBA DE SISTEMA DISEL Y CAMBIO DE KIT DE SELLOS $56.5000 $56.50

Descripción mano de obra empleada en el camion mercedez benz de placas n16-726 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $56.50

Fecha: 29/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220075 CAMBIO BALERO Y CAMBIO DE HOJAS A CABLE DE ACERO... $45.2000 $45.20

Descripción mano de obra empleada al cmion compactador de placas n4-164 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $45.20

Fecha: 29/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220076 BATERIA 100 AMPS N70Z ... $95.0000 $95.00

1.00 220077 TERMINAL PARA BATERIA... $2.5000 $2.50

2.00 220078 PERNOS MILIMETRICOS... $3.0000 $6.00

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el camion nissan blanco de placas n3-984 propiedad de esta

municipalidad.

TOTAL: $103.50

Fecha: 30/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220079 YARDAS DE CABLE ... $3.0000 $6.00

1.00 220080 FAJA MICRO 507725 ... $38.0000 $38.00

1.00 220081 BALERO 6304 ... $6.0000 $6.00

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el camion compactador de placas n4-164 propiedad de esta

municipalidad.

TOTAL: $50.00

Fecha: 29/04/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220082 REPARACION DE SISTEMA DE LUCES DE PIKUT... $45.2000 $45.20

Descripción mano de obra empleada en el pick - up kia de placas n2-159 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $45.20

Fecha: 07/05/2013


Departamento: MANTENIMIENTO DE VIAR URBANAS N° de Factura: 9747


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA 7ª CALLE PONIENTE BARRIO

SANTA LUCIA.

TOTAL: $218.75

Fecha: 07/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS BARRIO CRUZ GALANA PAZ 92.

TOTAL: $131.25

Fecha: 07/05/2013


Departamento: VIAS URBANAS - SAN JUAN 12 CALLE PONIENTE N° de Factura: 9746


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS BARRIO SAN JUAN 12 CALLE

PONIENTE.

TOTAL: $87.50

Fecha: 02/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 140020 COMEJENOL ( GALON ) $32.0000 $64.00

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER EN EL TALLER DE

COSMETOLOGIA.

TOTAL: $64.00

Fecha: 02/05/2013


Departamento: RASTRO MUNICIPAL. N° de Factura: 9398


UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.

TOTAL: $21.00

Fecha: 02/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $130.00

19.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $247.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES CUESTA

LA PILONA.

TOTAL: $377.00

Fecha: 02/05/2013

Nombre del proveedor: 93|SOTRANSCO S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220083 SERVICIO DE TRANSPORTE ... $84.7500 $84.75

Descripción servicio de transporte brindado el dia 26/04/2013 que se realizo desde izalco hacia acajutla para la celebracion del dia de la

secretaria.

TOTAL: $84.75

Fecha: 08/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - ALTOS DE IZALCO N° de Factura: 9769


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TESHCAL , ALTOS DE

IZALCO.

TOTAL: $875.00

Fecha: 08/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 40008 DADO TERMICO DE 20-1 $14.9000 $14.90

10.00 40184 METROS DE CONDUCTOR TNM 10X3 $4.5000 $45.00

2.00 40121 CONECTOR RECTO 1/2 $2.9000 $5.80

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE

JURIDICO.

TOTAL: $74.20

Fecha: 07/05/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES - DONACION N° de Factura: 1081428


UNITARIO

VALOR TOTAL

80.00 80087 TUBO PVC 160 PSI 1 1/2" $5.4625 $437.00

20.00 80046 TUBOS PVC DE 1/2 $1.8525 $37.05



30.00 60014 CAÑOS GALVANIZADO C/R 2" $50.3500 $1510.50

15.00 80123 UNION UNIVERSAL GALVANIZADA DE 2" $10.4025 $156.04

20.00 80124 ANILLO GALVANIZADO DE 3 " $6.1655 $123.31

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO COMO DONACION A ADESCO SAGRADA FAMILIA EN COMUNIDAD LOS

AGUILARES CANTON JOYA DE CEREN DICHO MATERIAL SERVIRA PARA LLEVAR EL VITAL LIQUIDO DESDE LA

CAÑERIA ANTIGUA HASTA LA COMUNIDAD.

TOTAL: $4270.78

Fecha: 07/05/2013


Departamento: SERVICIOS PUBLICOS. N° de Factura: 0012


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 160096 BLOCK DE 500 HOJAS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $75.0000 $75.00

Descripción para ser utilizado en la oficina de servicios publicos para el control de distribucion de combustible.

TOTAL: $75.00

Fecha: 08/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

167.00 220001 M3 DE PIEDRA $12.5000 $2087.50

104.50 220002 M3 DE ARENA $12.5000 $1306.25

Descripción PARA DISTIBUIRLO EN LOS 10 AUP QUE SON : SANTA EMILIA , LAS NIEVES , LOURDES , HUISCOYOLATE, EL

CONDOR, SAN JOSE , LOS NUÑEZ.

TOTAL: $3393.75

Fecha: 08/05/2013


Departamento: PATI- N° de Factura: 0046


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220084 VIAJE DE MATERIALES , CEMENTO Y OTROS... $100.0000 $200.00

Descripción VIAJES QUE SE REALIZARAN A LOS DIFERENTES AUP : LAS NIEVES , LOURDES, LOS NUÑEZ , SAN JOSE 2 , SAN

JOSE 1 , HUISCOYOLATE, EL CONDOR, ALTOS DE IZALCO, SANTA EMILIA 2 , SANTA EMILIA 3.

TOTAL: $200.00

Fecha: 08/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 60063 CAÑO GALVANIZADO 4" 1.50 MM $48.0000 $48.00

Descripción TUBO QUE SERA UTILIZADO EN COLONIA PAZ 92 BARRIO SAN SEBASTIAN , PASO A LA BARRANCA , QUE

SERVIRA PARA POSTE DE SERVICIOS PUBLICOS EN ZONA VERDE.

TOTAL: $48.00

Fecha: 08/05/2013

Nombre del proveedor: 84|ACPA EL SUNZA DE R.L.



UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220015 VIAJE DE PERSONAS $56.5000 $226.00

Descripción VIAJES DE PERSONAS QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 03,10,18 Y 24 DE ABRIL DE 2013 DESDE LAS MARIAS Y

MARIA AUXILIADORA HACIA RIO ATECOZOL A LAVAR ROPA.

TOTAL: $226.00

Fecha: 08/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

51.00 170024 CAMISAS AQUA ESTAMPADAS $6.0000 $306.00

100.00 170025 CAMISAS GRISES ESTAMPADAS $6.0000 $600.00

100.00 170026 CAMISAS BLANCAS ESTAMPADAS FULL COLOR $6.0000 $600.00

Descripción CAMISAS QUE UTILIZARAN LAS BRIGADAS DE LOS TRABAJADORES DE LOS CAMINOS VECINALES.

TOTAL: $1506.00

Fecha: 09/05/2013


Departamento: DESPACHO - AIRES ACONDICIONADOS N° de Factura: 0127


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE REALIZO A LOS 18 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES

OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SU ANEXO.

TOTAL: $749.88

Fecha: 11/03/2013

Nombre del proveedor: 149|SERVYFUM S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150132 BOMBA TERMOVULIZADORA TS - 34 $1695.0000 $3390.00

Descripción BOMBAS TERMOVULIZADORA TS 34 PARA SER UTILIZADA EN CAMPAÑAS DE FUMIGACION.

TOTAL: $3390.00

Fecha: 09/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


8.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $12.0000 $96.00

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A IGLESIA EVANGELICA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS , CANTON SAN LUIS ,

IZALCO PARA UNA COCINA QUE SE HA CONSTRUIDO.

TOTAL: $139.75

Fecha: 06/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220085 CAMBIO DE FAJA DE ACCESORIOS... $45.2000 $45.20

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL CAMION COMPACTADOR DE PLACAS N4-164 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD

TOTAL: $45.20

Fecha: 09/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220086 DESMONTAR PULPO PRINCIPAL DE SISTEMA DE FRENOS $39.5500 $39.55

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL CAMION MERCEDEZ BENZ DE PLACAS N10-286 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $39.55

Fecha: 06/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220087 ASISTENCIA A CAMION DE BOMBEROS $130.0000 $130.00

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADO AL CAMION DE BOMBEROS DE POLIZA 82 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD .

TOTAL: $130.00

Fecha: 09/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220088 QUINTO DE ACEITE SAE25W60 CASTROL. $85.0000 $85.00

Descripción ESTE ACEITE FUE COMPRADO PARA SER UTILIZADO EN EL AJUSTE DE NIVELES DE ACEITE PARA LOS

DIFERENTES CAMIONES DEL TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $85.00

Fecha: 09/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220089 GALON DE 20W50 CASTROL $25.0000 $25.00

1.00 220090 CUARTO DE 20W50 CASTROL $6.2500 $6.25

1.00 220091 FILTRO PH 8A DE ACEITE $5.0000 $5.00

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PICK-UP NISSAN BLANCO DE PLACAS

N3984 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD,

TOTAL: $36.25

Fecha: 07/05/2013

Nombre del proveedor: 150|CLAUDYCAR S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 150133 CANTARO $3.2500 $19.50

179.00 150134 SET HERMETICOS (17670) $2.1000 $375.90

36.00 150135 SET HERMETICO ( 19978 ) $2.8500 $102.60

36.00 150138 SET HERMETICO ( 19977 ) $2.8500 $102.60

288.00 150137 OLLITA PEQUEÑA $0.7000 $201.60

Descripción MATERIALES QUE SERAN ENTREGADOS A LAS MADRES EN LA CELEBRACION ALUCIBA DEL DIA DE LAS

MADRES EL DIA 09-05-2013 A REALIZARSE EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $802.20

Fecha: 08/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220092 BATERIA NX120 LMF AUTOCRAF $120.0000 $120.00

Descripción ESTA BATERIA SERA UTILIZADA PARA EL PICK -NUP KIA CON NUMERO DE PLACA N-2159 DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $120.00

Fecha: 09/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



1.00 220095 FILTRO MD069782 DE ACEITE $9.0000 $9.00

1.00 220096 FILTRO MB 220900 DE DIESEL $9.0000 $9.00

1.00 220097 ENGRASE $3.0000 $3.00

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL PICK-UP KIA DE PLACAS N2-159 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $57.00

Fecha: 09/05/2013


Departamento: AGROPECUARIO N° de Factura: 0013


UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 160097 BLOCK DE DESTACE DE CERDOS $8.0000 $400.00

Descripción COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE DESTACE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIO DE

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $400.00

Fecha: 10/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - NUEVA ESPERANZA - JOYA DE CEREN N° de Factura: 16474


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CASERIO NUEVA

ESPERANZA , CANTON JOYA DE CEREN , IZALCO.

TOTAL: $825.00

Fecha: 10/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TUNALMILES - LA PILONA N° de Factura: 16471


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES, LA PILONA.

TOTAL: $206.25

Fecha: 10/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON CHON CHON N° de Factura: 16475


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL CANTON CHONCHON ,

MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $825.00

Fecha: 10/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CANTON LAS HIGUERAS CENTRO N° de Factura: 16473


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LAS HIGUERAS

CENTRO MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $825.00

Fecha: 04/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220098 DIAGNOSTICO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE $217.5300 $217.53

1.00 220099 REMOVER E INSTALAR MAS DE MASA DE DIRECCION $62.1500 $62.15

1.00 220100 TRASPORTES Y VIATICOS $132.0000 $132.00

1.00 220101 MICELANEOS $17.1600 $17.16


MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $428.84

Fecha: 20/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220102 KIT MASA DIRECCION $423.7500 $423.75

1.00 220103 KIT ELECTRICO BBA DIESEL $433.2300 $433.23

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION MERCEDEZ BENZ DE PLACAS

N16-726 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $856.98

Fecha: 13/05/2013


Departamento: INFORMATICA - EQUIPO INFORMATICO N° de Factura: 0016


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210111 SERVIDOR DELL POWER EDGE R320 $3964.8900 $3964.89

Descripción SERVIDOR DE REPUESTO POR EL SERVIDOR QUE SE ARRUINO Y ES IRREPARABLE, SERA UBICADO EN EL

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

TOTAL: $3964.89

Fecha: 13/05/2013


Departamento: INFORMATICA- EQUIPO INFORMATICO N° de Factura: 0017


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220104 CONFIGURACION RAID E INSTALACION SERVER 2008 $200.0000 $200.00

Descripción CONFIGURACION RAID E INSTALACION SERVER 2008 EN SERVIDOR DELL POWER EDGE COMO APOYO PARA

AGILIZAR LA CONFIGURACION Y EL CAMBIO DE SERVIDOR.

TOTAL: $200.00

Fecha: 13/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA AREGLAR LUGAR FRENTE A PARQUE ZALSAÑA Y CALLE UNION PARA COLOCAR VENDEDORES ( PLAN DE

DESARROLLO PROMOVIDO POR LA GERENCIA. )

TOTAL: $87.50

Fecha: 13/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - MORRO II- TALCOMUNCA N° de Factura: 10074


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA ,MORRO

II

TOTAL: $218.75

Fecha: 13/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TALCOMUNCA - CHORRERA BLANCA N° de Factura: 10073


UNITARIO

VALOR TOTAL



CHORRERA BLANCA.

TOTAL: $437.50

Fecha: 13/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - JOYA DE CEREN - PIEDRA NEGRA N° de Factura: 10072


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON JOYA DE CEREN ,


TOTAL: $437.50

Fecha: 14/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


3.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4500 $1.35


1.00 70034 CARTONES N18 ( BASES PARA CAKES ) $2.0000 $2.00

2.00 70094 TOPPING ( LIBRAS ) $2.6000 $5.20


2.00 70075 DULCE DE LECHE ( LIBRAS ) $2.1000 $4.20


10.00 70095 HARINA (LIBRAS) $0.5000 $5.00

Descripción material a ocuparse en el taller de pasteleria , en el centro de formacion de la mujer izalqueña.

TOTAL: $29.80

Fecha: 13/05/2013




UNITARIO




2.00 40185 PERNO 5/8 X 8 - TUV $1.7600 $3.52

2.00 40186 PERNO MAQ CON VAST 5/8X12 $2.9800 $5.96

4.00 40187 ARANDELAS PLANAS REDONDAS 5/8 $0.3200 $1.28

1.00 40055 ABRAZADERAS 3-5 $3.9900 $3.99

4.00 60062 PERNO 1/2 X 4 1/2 $0.8000 $3.20

1.00 40117 ABRAZADERAS DE 6-6 (5-7) PAR $5.9400 $5.94

Descripción material que se utilizara para instalar una lampara publica en la zona verde de la colonia paz 92 contigua a la zona

marginal.

TOTAL: $70.39

Fecha: 13/05/2013

Nombre del proveedor: 153|HERMINIA DE LAS MERCEDES ORTIZ DE ZAPE



UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 150118 PIÑATA $5.0000 $10.00

3.00 70096 BOLSONES DE FRESCO $2.5000 $7.50


Descripción insumos que seran utilizados en inaguracion de tanques de captacion de aguas lluvias en san marcelino canton las marias.

TOTAL: $30.50

Fecha: 13/05/2013


Departamento: DESPACHO- OBRAS DIVERSAS N° de Factura: 0774


UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 150139 COLCHONETA DE 4" $45.0000 $180.00

Descripción COLCHONETAS QUE SERAN ENTREGADAS A LA FAMILIA VILLATORO VENEGAS DE ESTE MUNICIPIO A CAUSA

DEL ACCIDENTE DE UN INCENDIO EN LA VIVIENDA FINAL 3RA AVENIDA NORTE BARRIO SANTA TERESA.

TOTAL: $180.00

Fecha: 13/05/2013


Departamento: PEDIDO CARLOS TOLEDO N° de Factura: 001664


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción LLANTAS QUE SERVIRAN PARA EXISTENCIA EN BODEGA Y PARA LA REPARACION DE CARRETILLAS

PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $306.00

Fecha: 14/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $10.8333 $130.00

Descripción LAMINAS QUE SERAN ENTREGADAS A LA FAMILIA VILLATORO VANEGAS DE ESTE MUNICIPIO A CAUSA DEL

ACCIDENTE DE UN INCENDIO EN LA VIVIENDA FINAL 3RA AVENIDA NORTE BARRIO SANTA TERESA.

TOTAL: $130.00

Fecha: 14/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON PIEDRAS PACHAS.

TOTAL: $437.50

Fecha: 14/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



CENTRO.

TOTAL: $218.75

Fecha: 14/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $218.75

Fecha: 14/05/2013


Departamento: DESPACHO - BENJAMIN FLORES N° de Factura: 0072


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ataud que sera entregado a la familia cuella por el fallecimiento del sr. franklin humberto cuellar hidalgo quien fallecio el 29

de abril de 2013 en canton las higueras , caserio arriba , finca santa magdalena.

TOTAL: $50.00

Fecha: 15/05/2013


Departamento: CANCELADA N° de Factura: 11


UNITARIO

VALOR TOTAL


TOTAL: $0

Fecha: 15/05/2013


Departamento: CONSTRUCCION EL PUENTE EL BALZAMAR , EL SUNZA N° de Factura: 10174


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL PUENTE EL BALZAMAR , COOPERATIVA EL SUNZA ,

MATERIAL QUE SE ESTA DANDO COMO COLABORACION A DICHA COOPERATIVA.

TOTAL: $1750.00

Fecha: 15/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - SHON SHON N° de Factura: 10175


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SHON SHON, IZALCO.

TOTAL: $1312.50

Fecha: 15/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CEIBA DEL CHARCO N° de Factura: 10180


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON CEIBA DEL CHARCO.

TOTAL: $271.25

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 220105 FILTRO ACEITE PH 8 $5.0000 $5.00

1.00 220106 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 8932 $12.0000 $12.00

1.00 220107 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 8933 $12.0000 $12.00

1.00 220108 FILTRO DE AIRE 2341 $15.0000 $15.00

1.00 220097 ENGRASE $3.0000 $3.00

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL PICK-UP NISSAN AZUL DE PLACAS 13-335 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $97.00

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220109 QUINTO DE SAE 15W40 CASTROL $95.0000 $95.00

3.00 220110 GALON SAE 15W40 CASTROL $22.0000 $66.00

1.00 30038 FILTRO ACEITE LFP 2285 $32.0000 $32.00

1.00 220111 FILTRO LFF 3545 $12.0000 $12.00

1.00 220112 FILTRO DE AGUA LFW 4071 $12.0000 $12.00

20.00 220113 PINTAS DE ACEITE SAE 85W140 $2.0000 $40.00

1.00 220097 ENGRASE $5.0000 $5.00

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL CAMION INTERNATIONAL DE PLACAS 14-536 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD

TOTAL: $262.00

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 220114 FILTRO DE ACEITE LFP 791 $9.0000 $9.00

2.00 220115 FILTRO DE DIESEL FP 588 $8.0000 $16.00


1.00 220097 ENGRASE $4.0000 $4.00

Descripción CAMBIO DE ACEITE EFECTUADO AL CAMION ISUZU DE PLACAS 12-132 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $109.00

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210112 HP 126A - CE311A CARTUCHO DE TONER $58.0000 $58.00




Descripción PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA QUE FUNCIONA EN EL PROYECTO DE LA ERRADICACION DEL

TRABAJO INFANTIL , UBICADA EN OFICINA DE PROYECCION SOCIAL

TOTAL: $237.00

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SEMINARIO DE RIESGO PSICOSOCIALES A REALIZARSE EN ANEXO

MUNICIPAL.

TOTAL: $22.57

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 150118 PIÑATA $5.0000 $60.00


Descripción SERAN UTILIZADOS EL 15 DE MAYO EN LA PARTICIPACION DE LA ALCALDIA DE IZALCO EN LAS FIESTAS

PATRONALES DE SAN ISIDRO EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR

TOTAL: $138.00

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción INSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO VS

EQUIPO DE SAN ISIDRO

TOTAL: $9.25

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción INSUMO QUE SE UTILIZARA EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO VS

EQUIPO LA TIENDA DE SAN ISIDRO.

TOTAL: $9.00

Fecha: 15/05/2013


Departamento: OBRAS DIVERSAS- DEPORTES N° de Factura: 0327


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $35.0000 $70.00

2.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $30.0000 $60.00

Descripción copas que seran utilizadas en torneo de futbol rapido en canton san isidro

TOTAL: $130.00

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 220116 FILTRO DE COMBUSTIBLE 4717 $24.0000 $24.00

1.00 220117 FILTRO DE ACEITE 1818 $24.0000 $24.00

1.00 220118 FILTRO DE COMBUSTIBLE MB 220900 $9.0000 $9.00

1.00 220097 ENGRASE $5.0000 $5.00

1.00 220119 CUARTO DE ACEITE ATF $3.0000 $3.00

Descripción cambio de aceite efectuada al camion mercedez benz de placas 10-286 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $150.00

Fecha: 15/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220109 QUINTO DE SAE 15W40 CASTROL $95.0000 $95.00


1.00 220120 FILTRO DE ACEITE 1833 $24.0000 $24.00


1.00 220121 FILTRO DE ACEITE 4728 $28.0000 $28.00

1.00 220097 ENGRASE $15.0000 $15.00

Descripción cambio de aceite efectuado al camion compactador de placas 4-164 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $252.00

Fecha: 15/05/2013

Nombre del proveedor: 157|GRISELDA TULA DE BARRIENTOS



UNITARIO

VALOR TOTAL

21.00 220002 M3 DE ARENA $14.0000 $294.00

7.00 220001 M3 DE PIEDRA $14.0000 $98.00

Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LAS HIGUERAS ,CENTRO.

TOTAL: $392.00

Fecha: 16/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

21.00 220002 M3 DE ARENA $14.0000 $294.00

Descripción material que se utilizara en mantenimiento de caminos vecinales en canton shon shon municipio de izalco

TOTAL: $294.00

Fecha: 16/05/2013

Nombre del proveedor: 159|MAURICIO EDGARDO CANJURA MAGAÑA

Departamento: ACUERDO - 06 - ACTA 19 - 16-04-2013 N° de Factura: 0072


UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 220122 CHASIS (METROS) $28.2500 $565.00

Descripción compra de un chasis para la contratacion de una pasarela que sera ubicada en canton cuntan de este municipio y que

servira para el paso de las 20 familia que seran beneficiados con dicha obra. ( en el caserio los palucha )

TOTAL: $565.00

Fecha: 16/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220123 VIAJES DE DESALOJO $65.0000 $130.00

Descripción viajes de desalojo que se realizaron desde las higueras hasta caserio los marroquines.

TOTAL: $130.00

Fecha: 16/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 70097 BOLSA DE HARINA FUERTE $21.0000 $42.00

2.00 70050 BOLSA DE HARINA SEMIFUERTE $21.0000 $42.00


1.00 70052 HARINA DE ARROZ ( ARROBA @ ) $10.0000 $10.00

1.00 70053 HARINA ESPECIAL ( ARROBA @ ) $11.0000 $11.00

1.00 70054 CAJA DE CAPULLO PAN LEVADURA $22.0000 $22.00



2.00 70057 LEVADURA ROJA $3.6000 $7.20

2.00 70058 LEVADURA DORADA $3.6000 $7.20

1.00 70098 AZUCAR ( QUINTAL ) $39.0000 $39.00


Descripción este material sera utilizado en el taller vocacional de panaderia que se llevara a la comunidad de las higueras. impartidos

por el centro de formacion.

TOTAL: $274.90

Fecha: 16/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MONITOREO Y REACCION ARMADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

TOTAL: $30.00

Fecha: 16/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 70059 POLVO DE HORNEAR ( LIBRAS ) $1.0000 $1.00



5.00 70030 LIBRAS DE LECHE $2.6000 $13.00


2.00 70029 COCOA ( LIBRAS ) $3.5000 $7.00

3.00 70061 LIBRAS DE AFRECHO $0.3000 $0.90



8.00 70064 DULCE DE PANELA $0.7500 $6.00


Descripción material sera utilizado en el taller vocacional de panaderia que se llevara a la comunidad de las higueras impartido por el

centro de formacion de la mujer.

TOTAL: $81.15

Fecha: 16/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 60064 ALAMBRE NEGRO LISO #16 ( QUINTAL ) $56.7470 $113.49

Descripción SERA UTILIZADO PARA EL TRABAJO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS REPARACIONES

NECESARIAS.

TOTAL: $113.49

Fecha: 16/05/2013

Nombre del proveedor: 48|CO LATINO DE R.L.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220124 PUBLICACION LICITACION PUBLICA LP 02/2013 AMIZ $120.0000 $120.00

Descripción publicacion ref licitacion publica lp 02/2013 AMIZ, construccion de canaleta en prolongacion de 9a calle poniente entre

estadio municipal y cementerio general de izalco , sonsonate medidas 4 x3

TOTAL: $120.00

Fecha: 17/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción insumos que seran utilizados en reunion de lideres comunales del municipio de izalco.

TOTAL: $25.00

Fecha: 20/05/2013


Departamento: SERVICIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO N° de Factura: 000642


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 30018 AMORTIGUADORES TRASEROS $25.0000 $50.00

2.00 220125 AMORTIGUADORES DELANTEROS $22.0000 $44.00

4.00 220126 BUSHINES DE TIJERA B950 $7.0000 $28.00

2.00 220127 KITS DE TENSORA T 1018 $18.0000 $36.00

8.00 220128 BUSHINES HULES 01G00 $2.0000 $16.00

4.00 220129 BUSHINES CANALIADO 01W10 $2.5000 $10.00

2.00 220130 PERNOS G-8.8 $0.5000 $1.00

2.00 220131 PERNOS BARRA DE TORSION T 1004 $18.0000 $36.00

2.00 220132 BUSHINES PARA PINES 50W00 $14.0000 $28.00

2.00 220133 BUSHINES TIJERA ABAJO $10.0000 $20.00

2.00 220134 PERNOS 8X50 COMPLETOS $0.7500 $1.50

1.00 220135 MICA M02 $33.0000 $33.00

1.00 220136 LLAVE TAO27 $22.0000 $22.00

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS E INSTALADOS EN EL PICK-UP NISSAN BLANCO DE PLACAS N3-984

PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $325.50

Fecha: 13/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220070 KITS DE CARBONES $6.0000 $6.00

1.00 220137 PERNO 10 X 6 $3.0000 $3.00

1.00 220138 REGULADOR VR182 $12.0000 $12.00

2.00 60066 LIJA PARA AGUA 280 $2.0000 $4.00

2.00 220139 PIE MANGUERA 1/2 $2.0000 $4.00

2.00 220140 ABRAZADERA MH12 $1.0000 $2.00



TOTAL: $31.00

Fecha: 13/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220142 PONER PERNO DE AMORTIGUADOR DELANTERO Y CAMBIO DE MANGUERA $11.3000 $11.30

1.00 220141 REPARAR ALTERNADOR $25.0000 $25.00


MUNICIPALIDAD

TOTAL: $36.30

Fecha: 20/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220143 CAMBIO DE HULES DE TIJERAS DE RESORTE $16.9500 $16.95

1.00 220144 CAMBIO DE HULES DE TIJERAS SUPERIORES $33.9000 $33.90

2.00 220145 CAMBIO DE BUSHINES DE CHASIS $11.3000 $22.60

4.00 220146 CAMBIO DE AMORTIGUADORES $4.2375 $16.95

1.00 220147 CORTAR BUJES DE CHASIS $16.9500 $16.95

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL PICK-UP NISSAN BLANCO DE PLACAS N3-984 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $107.35

Fecha: 20/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - LA JOYA - NUEVA ESPERANZA N° de Factura: 10480


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LA JOYA CASERIO

NUEVA ESPERANZA.

TOTAL: $875.00

Fecha: 20/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LAS HIGUERAS.

TOTAL: $1093.75

Fecha: 20/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - EL MORRO II - TALCOMUNCA N° de Factura: 10482


UNITARIO

VALOR TOTAL



MORRO II

TOTAL: $218.75

Fecha: 20/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $218.75

Fecha: 20/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TUNALMILES CASERIO LA PILONA N° de Factura: 10483


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES CASERIO

LA PILONA.

TOTAL: $131.25

Fecha: 17/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

75.00 70079 JUGO EN LATA ( UNIDAD ) $0.3333 $25.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN JORNADA MOTIVACIONAL CON LOS PROMOTORES DE SALUD DE LA UCSFE DE IZALCO.

TOTAL: $25.00

Fecha: 20/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 40093 METROS COND NM--B 10 X 3 $2.6000 $260.00

100.00 40094 GRAPA PLASTICA 10X3 $0.0700 $7.00

4.00 40022 DADO TERMICO DE 30-1 A $4.0000 $16.00





6.00 40121 CONECTOR RECTO 1/2 $0.2400 $1.44

Descripción este material se utilizara para instalar en otro lugar el taller de cosmetologia , siempre dentro de las instalaciones del centro

de formacion ( sustituye local de bisuteria )

TOTAL: $290.44

Fecha: 20/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ataudes que fueron entregados por el señor alcalde a las personas que sufrieron la perdida de un ser muy querido.

TOTAL: $250.00

Fecha: 20/05/2013


Departamento: UNIDAD AMBIENTAL N° de Factura: 10525


UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 10011 BROCHAS DE 4" $4.5000 $18.00


15.00 70099 SAL ( LIBRAS ) $0.1500 $2.25

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA HABILITAR EL PARQUE ECOLOGICO.

TOTAL: $94.25

Fecha: 22/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 150140 SELLO RECTANGULAR $25.5000 $25.50

Descripción sellos redondos y uno cuadrado para uso de oficina de recursos humanos y el redondo para uso de comision de seguridad

de higiene ocupacional.

TOTAL: $69.50

Fecha: 22/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción para recibir documentos y sellar informes del departamento de electricos.

TOTAL: $47.50

Fecha: 22/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADEDES DENTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $62.40

Fecha: 22/05/2013

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS



UNITARIO

VALOR TOTAL

21.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $273.00

21.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $273.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CASERIO NUEVA ESPERANZA

TOTAL: $546.00

Fecha: 22/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $91.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LA JOYA , CASERIO

NUEVA ESPERANZA

TOTAL: $91.00

Fecha: 22/05/2013


Departamento: MEDIO AMBIENTE - FIRMO SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 10621


UNITARIO

2.00 150071 BOLSA DE CAL $6.0000 $12.00


Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR PARQUE ECOLOGICO UBICADO SOBRE LA 9 CALLE PONIENTE ,

CONTIGUO A LA UNIDAD DE SALUD DE ESTA CIUDAD.

TOTAL: $49.00

Fecha: 22/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MUSICA MOTIVACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $50.85

Fecha: 13/04/2013

Nombre del proveedor: 164|RESTAURANTE ACAJUTLA



UNITARIO

VALOR TOTAL

42.00 220148 CONSUMO DE ALIMENTOS PLATO DE COMIDA + 4 BEBIDAS + POSTRE $33.8090 $1419.98

Descripción PARA ATENCION A LOS SECRETARIOS EB SU DIA REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2013 EN EL

RESTAURANTE ACAJUTLA

TOTAL: $1419.98

Fecha: 22/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 20053 GUANTE DE VINIL DESECHABLE ( CAJA DE 100 UNIDADES ) $9.9000 $9.90

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTIVAL DE OJUSHTE Y CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL DIA DOMINGO 26 DE

MAYO

TOTAL: $9.90

Fecha: 20/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción VIAJE QUE AUTORIZO EL SEÑOR ALCALDE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LOS PROMOTORES

DE SALUD DE LA UCSFE DE IZALCO , CON MOTIVO DE REALIZAR JORNADA MOTIVACIONAL.

TOTAL: $100.00

Fecha: 22/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


4.00 70015 FARDO DE AGUA (600 ML) $3.6000 $14.40

Descripción ESTOS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA EL FESTIVAL DEL OJUSHTE Y CAMPAÑA DE LIMPIEZA.

TOTAL: $29.40

Fecha: 22/05/2013


Departamento: VIAS URBANAS - SAN SEBASTIAN N° de Factura: 17055


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE IAS URBANAS BARRIO SAN SEBASTIAN.

TOTAL: $123.75

Fecha: 22/05/2013


Departamento: ALTOS DE IZALCO - CAMINOS VECINALES N° de Factura: 17054


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción BOLSAS DE CEMENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CAMINO

VECINAL DE COL. ALTOS DE IZALCO CANTON TESHCAL IZALCO.

TOTAL: $206.25

Fecha: 22/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 1 BOLSA DE CEMENTO EN

CANTON TECUMA Y LA SEGUNDA EN CANTON TRES CEIBAS.

TOTAL: $16.50

Fecha: 23/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PLYWOOD PARA REALIZAR UN ESCRITORIO DEL COBRADOR DE PLAZAS Y PINTURA PARA SAGRADO CORAZON

UBICADO EN MERCADO Y OFICINA PRINCIPAL.

TOTAL: $0

Fecha: 23/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN 3RA AVENIDA SUR BARRIO SAN JUAN EN MANTENIMIENTO DE VIAS

URBANAS

TOTAL: $218.75

Fecha: 23/05/2013


Departamento: PUENTE EL SUNZA N° de Factura: 17077


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A COOPERATIVA EL SUNZA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL

BALZAMAR CANTON EL SUNZA

TOTAL: $1650.00

Fecha: 23/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150118 PIÑATA $5.0000 $10.00

Descripción PARA CELEBRAR LA FIESTA EN HONOR MARIA AUXILIADORA EN EL CANTON LAS MARIAS CASERIO MARIA

AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $10.00

Fecha: 23/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SE UTILIZARAN EL DIA 24 DE MAYO DE 2013 PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PARA MANTENER EL ORNATO PARA

EL FESTIVAL DEL OJUSTLE.

TOTAL: $5.75

Fecha: 24/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


30.00 50084 TORNILLO TABLA ROCA DE 1 1/2 $0.1200 $3.60

2.00 40188 TRANSFORMADOR ELECTRONICOS DE 20W $8.5000 $17.00

Descripción PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES.

TOTAL: $25.60

Fecha: 23/05/2013


Departamento: APOYO A LA SALUD - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 1190984


UNITARIO

VALOR TOTAL


5.00 150141 GABACHA DE CUERO ( DELANTAL DE CUERO ) $9.9000 $49.50

5.00 150142 PROTECTOR DE OIDOS TIPO OREJERA $2.6500 $13.25

Descripción MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION QUE LA MUNICIPALIDAD ESTARA

REALIZANDO

TOTAL: $66.75

Fecha: 24/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción DESINFECTANTES QUE SE UTILIZARAN PARA EL ASEO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DE IZALCO MIENTRAS SE GESTIONA LA COMPRA DE LIMPIEZA.

TOTAL: $13.00

Fecha: 24/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 150143 CORTADORA DE PELO WALH 20 PIEZAS $65.0000 $520.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE COSMETOLOGIA EN EL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER

TOTAL: $520.00

Fecha: 27/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 100040 PLYWOOD BANACK 4 X 8 3/4 CLASE B $34.2000 $34.20



Descripción PLYWOOD SERA UTILIZADO PARA ESCRITORIO DEL COBRADOR DE PLAZAS DEL MERCADO MUNICIPAL,

PINTURA PARA PINTAR EL SAGRADO CORAZON Y OFICINA DE MERCADO MUNICIPAL.

TOTAL: $265.20

Fecha: 27/05/2013


Departamento: PROYECTO PATI - RESCATE HISTORICO N° de Factura: 1190977


UNITARIO

VALOR TOTAL


3.00 60065 ALAMBRE NEGRO LISO 16 1.5 MM AMARRE ( LIBRAS ) $0.6270 $1.88


30.00 60066 LIJA PARA AGUA 280 $0.5700 $17.10

20.00 60067 LIJA PARA AGUA 80 $0.4000 $8.00


30.00 10015 MANERAL PARA RODILLO 9" $0.9025 $27.08

50.00 20030 MANGUERA PLASTICA 3/4 ( YARDAS ) $0.8170 $40.85

1.00 80068 PITON METALICO T/PISTOLA 7 SPRAY $5.7000 $5.70

Descripción PARA INTERVENIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CENTRO RESCATE HISTORICO QUE SE

UTILIZARA PARA PINTAR 28 CASAS QUE ESTAN DENTRO DEL PROYECTO.

TOTAL: $180.33

Fecha: 27/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.3800 $38.00

5000.00 70003 VASOS Nº 6 $0.0195 $97.50


100.00 70012 CAFE OLLA ( LIBRAS ) $1.2667 $126.67

Descripción COMPRA DE PRODUCTOS REALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL

TOTAL: $329.67

Fecha: 25/05/2013


Departamento: SALUD N° de Factura: 0843


UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción SERAN UTILIZADO EN EL REFRIGERIO DEL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE FUMIGACION EN EL AREA RURAL EL

DIA JUEVES 27 DE MAYO DE 2013

TOTAL: $187.50

Fecha: 25/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIO EN REUNIONES DE LIDERES COMUNALES EN LA MUNICIPALIDAD EL

DOMINGO 26 DE MAYO DE 2013

TOTAL: $90.00

Fecha: 29/05/2013


Departamento: PROYECTO PATI - CENTRO HISTORICO N° de Factura: 10983


UNITARIO

VALOR TOTAL



30.00 10001 BROCHAS DE 2" (PNUD) $1.2500 $37.50

30.00 10011 BROCHAS DE 4" $2.2500 $67.50

4.00 10015 MANERAL PARA RODILLO 9" $2.5000 $10.00

4.00 10118 EXTENCION PARA RODILLO $3.0000 $12.00


2.00 90052 ESCALERA DE ALUMINIO EXTENCION 20 $180.0000 $360.00

2.00 90053 ESCALERA DE ALUMINIO 2 BANDAS 12 $155.0000 $310.00

5.00 150144 LIBRAS DE WIPPE DE #1 $1.7500 $8.75


Descripción PARA INTERVENIR Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CENTRO ( RESCATE HISTORICO ) QUE SE

UTILIZARA PARA PINTAR 28 CASAS QUE ESTAN DENTRO DEL PROYECTO.

TOTAL: $1077.00

Fecha: 28/05/2013

Nombre del proveedor: 126|ABRAHAM ANTONIO HASBUM BARRIENTOS



UNITARIO

VALOR TOTAL

11.00 220149 PECHUGAS EN SALSA BLANCA $6.7500 $74.25

10.00 220150 PECHUGAS A LA PARRILLA $6.7500 $67.50

Descripción CONSUMO REALIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL EL DIA 28 DE MAYO DE 2013

TOTAL: $141.75

Fecha: 29/05/2013

Nombre del proveedor: 167|PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR , S.A.DE C.V.

Departamento: PROYECTO PATI - CENTRO HISTORICO. N° de Factura: 061687


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 10119 PINTURA ACRIMATE B2 ( GALONES = 4 LITROS ) $20.7920 $207.92

5.00 10120 PINTURA ACRIMATE B4 ( GALON = 4 LITROS ) $20.7920 $103.96



8.00 10123 PINTURA ACRIMATE B4 ( LITROS ) $5.7850 $46.28




Descripción adquisicion para intervenir , inmuebles del mejoramiento urbano centro ( rescate historico , que se utilizaran para pintar seis

inmuebles del area urbana , en el cual se realizara la compra de 36 galones de pintura comex , aplicaron 20 % de

descuento en toda la pintura y facturados por litros algunas pinturas debido a su sistema .

TOTAL: $757.91

Fecha: 29/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 60068 CONO DE HILO NYLON BLANCO $1.4000 $14.00

10.00 90005 LAPIZ BICOLOR ROJO AZUL 9699-27847 $0.3000 $3.00

25.00 50081 CLAVO DE 1 1/2 - LIBRAS $1.5000 $37.50

25.00 50001 CLAVOS DE 2" ( LIBRAS ) $0.8000 $20.00

25.00 50029 LBS CLAVO CTE 3" $0.8000 $20.00

12.00 80018 CODO PVC C/R 90 1/2" 4095 $0.5000 $6.00


12.00 80125 UNION PVC CON ROSCA DE 1/2 $0.2500 $3.00

10.00 80126 LLAVES PARA LAVAMANOS ( GRIFO PARA LAVAMANOS ) $6.5000 $65.00

12.00 80059 CHORRO 1/2 $4.5000 $54.00

10.00 80013 MANECILLA PARA INODORO $2.0000 $20.00

10.00 80029 PERAS PARA INODORO $2.0000 $20.00


5.00 50086 CHAPA PERILLA SNATLEY $13.0000 $65.00

10.00 100037 CHAPA BIRD PARA GABETA $4.5000 $45.00

Descripción MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL EN EL AREA DE FONTANERIA Y CARPINTERIA.

TOTAL: $469.00

Fecha: 29/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $10.8333 $130.00

Descripción MATERIAL QUE SE DARA COMO DONACION A ESCUELA DE TUNALMILES NORTE , MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $130.00

Fecha: 29/05/2013


Departamento: PROYECTO PATI- AUP N° de Factura: 17306


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción CEMENTO QUE SERA DISTRIBUIDO A LAS 10 AUP DEL PROYECTO PATI : LAS NIEVES , LOURDES, LOS NUÑES ,

SAN JOSE 1 , SAN JOSE 2 , HUISCOYOLATE, EL CONDOR , ALTOS DE IZALCO , SANTA EMILIA 2 , SANTA EMILIA 3.

TOTAL: $2491.50

Fecha: 30/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



0.50 70098 AZUCAR ( QUINTAL ) $40.0000 $20.00



25.00 70100 MARGARINA HOYALDRE ( LIBRAS ) $1.0000 $25.00


1.00 70057 LEVADURA ROJA $3.6000 $3.60

1.00 70058 LEVADURA DORADA $3.6000 $3.60

1.00 70101 POLVO PARA HORNEAR ( LIBRAS ) $2.7500 $2.75

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE PANADERIA IMPARTIDO EN LA COMUNIDAD DE LA

CHACARITA LAS LAJAS POR EL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER IZALQUEÑA.

TOTAL: $168.45

Fecha: 30/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 70102 MANI ( LIBRAS ) $1.2500 $2.50

1.00 70103 LIBRAS DE MOSTACILLA $1.0000 $1.00

1.00 70029 COCOA ( LIBRAS ) $3.5000 $3.50

2.00 70030 LIBRAS DE LECHE $2.7000 $5.40



15.00 70104 LIBRAS DE HARINA DE ARROZ $0.5000 $7.50


3.00 70105 VAINILLA BLANCA ( LITROS ) $2.2500 $6.75

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE PANADERIA IMPARTIDO EN LA COMUNIDAD DE LA

CHACARITA LAS LAJAS POR EL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER IZALQUEÑA.

TOTAL: $56.45

Fecha: 30/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $35.0000 $35.00

Descripción trofeo que sera utilizado y entregado en la final de torneo realizado en san isidro , municipio de izalco.

TOTAL: $35.00

Fecha: 30/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $35.0000 $35.00

2.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $30.0000 $60.00

1.00 190006 TROFEO 3º LUGAR $25.0000 $25.00


Descripción seran utilizados en la inaguracion de escuelas deportivas de la mesa de prevencion y desarrollo integral de izalco ( 3

categorias de futbol ) 31 de mayo de 2013 cordina: concejal carlos roberto hidalgo y solicitud Carlos Hernandez .

TOTAL: $195.00

Fecha: 30/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para ser utilizado en inaguracion de escuelas deportivas de la mesa de prevencion y desarrollo integral de izalco.

TOTAL: $45.00

Fecha: 30/05/2013

Nombre del proveedor: 168|MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL



UNITARIO

VALOR TOTAL

30.00 20001 LEJIA ( GALON) $3.0000 $90.00




10.00 20031 PAPEL HIGIENICO JUMBO $2.0000 $20.00


15.00 20023 TOALLA PARA TRAPEADOR $2.0000 $30.00

170.00 20038 DETERGENTE BOLSAS PEQUEÑAS $0.2897 $49.25


300.00 150145 BOLSA DE GABACHA ( UNIDAD ) $0.0900 $27.00

12.00 20005 MASCON LAVATRASTOS $0.0800 $0.96

25.00 20025 REPUESTOS PATA TRAPEADORES MOPA 60 CM $14.0000 $350.00

Descripción productos de limpieza para el abastecimiento de bodega municipal y para el mantenimiento del aseo en oficinas

municipales.

TOTAL: $980.21

Fecha: 28/05/2013

Nombre del proveedor: 169|AUTOKIA S.A. DE C.V.

Departamento: CONSEJO MUNICIPAL N° de Factura: 01014


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220151 VEHICULO NUEVO MARCA KIA MODELO HDM27B555 COLOR BLANCO $15732.0000 $15732.00

2.00 220152 GASTOS ADMINISTRATIVOS $200.0000 $400.00

2.00 220153 ALFOMBRAS PLASTICAS CAMIONES SERIE K $18.0000 $36.00

Descripción COMPRA DE UN VEHICULO NUEVO , MARCA KIA MODELO HDM278555 TIPO CAMION SHASIS ACABADO , BLANCO

AÑO 2013 COMBUSTIBLE DIESEL AÑO 2013 DEL PROYECTO " COMPRA DE 2 VEHICULOS AUTOMOTORES PARA

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $16168.00

Fecha: 30/05/2013


Departamento: CONSEJO MUNICIPAL. N° de Factura: 01015


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220154 POLARIZADO ( PICANTO -K2700-K3000) $50.0000 $100.00

Descripción PAGO EN CONCEPTO DE POLARIZADO DE 2 VEHICULOS ( PICK-UP ) DE USO ADMINISTRATIVO DE ESTA

MUNICIPALIDAD. PÀRTE DE LA COMPRA DE 2 VEHICULOS AUTOMOTORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE IZALCO

DEL PROYECTO.

TOTAL: $100.00

Fecha: 28/05/2013


Departamento: CONSEJO MUNICIPAL N° de Factura: 01013


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220151 VEHICULO NUEVO MARCA KIA MODELO HDM27B555 COLOR BLANCO $15732.0000 $15732.00

Descripción COMPRA DE UN VEHICULO MARCA KIA MODELO HDM 278555 TIPO CAMION EN CAJAS METALICO AÑO 2013

COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MUNICIPALIDAD DE IZALCO CHASIS VIN S/N CHASIS GRABADO :

KNCWJX72AD7767832 PROYECTO " COMPRA DE 2 VEHICULOS AUTOMOTORES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL

DE IZALCO.

TOTAL: $15732.00

Fecha: 28/05/2013


Departamento: PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS 2013 N° de Factura: 522748


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220024 GUIA DE NOTIFICACION LPN 06/2012 - PFGL - AM $254.2500 $254.25

Descripción una publicacion de notificacion de resultado del proceso de adjudicacion para ejecucion de obra bajo modalidad de licitacion

publicacion nacional " PFGL" para la alcaldia municipal de izalco

TOTAL: $254.25

Fecha: 30/05/2013


Departamento: PUENTE EL SUNZA N° de Factura: 17373


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera entregado como colaboracion en puente el balzamar cooperativa el sunza , canton el sunza.

TOTAL: $1650.00

Fecha: 30/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en el mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca centro.

TOTAL: $412.50

Fecha: 31/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


8.00 90054 POLIN TRIANGULO 1/4 X 3/8 $25.0000 $200.00

115.00 90055 PIN PARA LAMINA TIPO SOMBRILLA $0.1000 $11.50

36.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $10.4167 $375.00

3.00 220002 M3 DE ARENA $21.0000 $63.00

1.00 90056 PUERTA TROQUELADA 2X1 $79.0000 $79.00

2.00 90057 VENTANA CON BALCON $80.0000 $160.00

1.00 60069 LAMINA LISA #26 MM X 3 GALCASA $13.5000 $13.50

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO COMO DONACION A LA FAMILIA DE CLAUDIA CAROLINA SANCHEZ ARCE

PARA TERMINAR DE CONSTRUIR VIVIENDA UBICADA EN CANTON CUYAGUALO DEL MUNICIPIO DE IZALCO .

ACTA Nº 22

ACUERDO 06

FECHA 07-05-2013

TOTAL: $1164.50

Fecha: 31/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA SER UTILIZADOS EN INAGURACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA MESA DE PREVENCION Y

DESARROLLO INTEGRAL DE IZALCO ( UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL )

TOTAL: $105.00

Fecha: 31/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 220156 CAMISAS FULL COLOR $6.0000 $600.00

24.00 220157 CHALECOS BLANCOS CON LOGOS $3.0000 $72.00

Descripción camisas y chalecos seran utilizados en las brigadas de caminos vecinales y brigadas de fumigacion.

TOTAL: $672.00

Fecha: 31/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

500.00 160098 JUEGO DE TARGETAS PARA COBRO EN TERMINAL DE BUSES Y PICK UP $0.4000 $200.00

Descripción serviran para el cobro y control de pagos en la terminal de pick up y buses.

TOTAL: $200.00

Fecha: 31/05/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES- EL MORRO II N° de Factura: 17414


UNITARIO

VALOR TOTAL



MORRO II.

TOTAL: $82.50

Fecha: 29/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220158 REVISION DE CLSOH $33.9000 $33.90


MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $33.90

Fecha: 28/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 220159 REVISION DE PITO $15.0000 $15.00

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL PICK - UP NISSAN DE PLACAS N13-335 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $30.00

Fecha: 28/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220070 KITS DE CARBONES $12.0000 $12.00

1.00 220160 BALERO 6903 $8.0000 $8.00

1.00 220161 BALERO 608 $4.0000 $4.00

1.00 220162 BENDIS 23312 $70.0000 $70.00

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PICK-UP NISSAN DE PLACAS N13-335

PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD

TOTAL: $94.00

Fecha: 03/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

21.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $273.00

21.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $273.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton la joya , caserio nueva esperanza.

TOTAL: $546.00

Fecha: 31/05/2013

Nombre del proveedor: 53|CAPSA S.A.DE.C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

404.23 220163 SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE 404.23 TONELADAS DE DESECHO

COMUN

$24.6000 $9944.06

Descripción PAGO QUE SE REALIZARA POR 404.23 TONELADAS DE DESECHOS COMUN ENTREGADO EB RELLENO

SANITARIO DE SONSONATE.

TOTAL: $9944.06

Fecha: 03/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 60070 CAÑO GALVANIZADO 1/2" $12.0000 $48.00

1.00 80127 TEE GALVANIZADO DE 1/2" $1.0000 $1.00

11.00 80128 CODO GALVANIZADO DE 1/2" $0.7500 $8.25

4.00 80129 CAMISA GALVANIZADA DE 1/2" $0.8500 $3.40

1.00 80059 CHORRO 1/2 $3.0000 $3.00

Descripción material que sera entregado a escuela salomon david gonzales como donacion para la construccion de un modulo de

cocina dentro del centro escolar.

acta nº : 22

acuerdo nº : 06

fecha : 07-05-2013

TOTAL: $63.65

Fecha: 03/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL





36.00 50087 PIN PARA DURALITA 5" $0.1500 $5.40

1.00 50033 CLAVOS DE 2 1/2 ( LIBRAS ) $0.9000 $0.90


0.50 220010 M3 DE GRAVA $20.0000 $10.00

1.50 220002 M3 DE ARENA $16.5000 $24.75

6.00 80130 TUBO PVC DE 2 " DRENAJE $1.1667 $7.00

2.00 80131 CODO LISO 2" $2.5000 $5.00

3.00 100033 TABLA DE 3 VARAS $6.0000 $18.00

2.00 100021 REGLA DE 3 VARAS $2.2500 $4.50


cocina dentro del centro escolar.

acta 22

acuerdo 06

fecha 07/05/2013

TOTAL: $289.15

Fecha: 03/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

40.00 50087 PIN PARA DURALITA 5" $0.1500 $6.00



1.00 10048 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON) $11.5000 $11.50

2.00 10041 THINER ( GALON) $8.0000 $16.00

4.00 80132 TUBO CUADRADO 3 " # 14 ESTRUCTURAL $39.5000 $158.00

4.00 90045 POLIN C CHAPA 16 $17.0000 $68.00



cocina dentro del centro escolar

TOTAL: $282.00

Fecha: 03/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL






40.00 160019 TIRRO $0.4200 $16.80



10.00 160099 BOLSAS DE HILO PLASTICO TAMAÑO CARTA $0.7500 $7.50

5.00 160100 BOLSAS DE HILO PLASTICO TAMAÑO OFICIO $0.8000 $4.00


20.00 160025 CAJAS DE FASTER $1.3500 $27.00

20.00 160038 TINTA PARA ALMOHADILLA ( BOTES 50 C.C. / MLS ) $1.1000 $22.00

1500.00 160069 SOBRES TAMAÑO OFFICIO $0.0220 $33.00


10.00 160053 LIBRETAS AMARILLAS TAMAÑO CARTA $1.0000 $10.00



Descripción productos que seran utilizados en las diferentes oficinas de la alcaldia municipal en el cual dara el debido abastecimiento

de la bodega municipal.

TOTAL: $911.96

Fecha: 03/06/2013

Nombre del proveedor: 171|SALVAPLASTIC , S.A. DE C.V.

Departamento: INSUMOS AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE IZALCO N° de Factura: 07176


UNITARIO

VALOR TOTAL

2000.00 150146 ENVASE CON TAPADERA 28 M , 8 ONZAS (G) - UNIDAD $0.1427 $285.44

Descripción envases que seran utilizados en proyecto de insumos agricolas a 3000 pequeños productores de izalco.

TOTAL: $285.44

Fecha: 04/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ATAUDES ECONOMICOS ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERSONAS QUE SUFRIERON LA PERDIDA DE UN

FAMILIAR.

TOTAL: $250.00

Fecha: 04/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES ,

CASERIO EL AMATE.

TOTAL: $123.75

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CONSTRUCCION DEL PUENTE EL BALZAMAR , EL SUNZA N° de Factura: 17600


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO COMO COLABORACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EL

BALZAMAR COOPERATIVA EL SUNZA , CANTON EL SUNZA IZALCO.

TOTAL: $1650.00

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON LA JOYA , NUEVA ESPERANZA. N° de Factura: 17588


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LA JOYA , CASERIO

NUEVA ESPERANZA.

TOTAL: $825.00

Fecha: 04/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SHON SHON.

TOTAL: $1237.50

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON LAS HIGUERAS N° de Factura: 17590


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LAS HIGUERAS .

TOTAL: $1237.50

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CANTON - PIEDRAS PACHAS N° de Factura: 17591


UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $412.50

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA , CHORRERA BLANCA N° de Factura: 17594


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA ,

CHORRERA BLANCA.

TOTAL: $412.50

Fecha: 04/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA CENTRO

TOTAL: $412.50

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TUNALMILES CENTRO N° de Factura: 17595


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES CENTRO.

TOTAL: $206.25

Fecha: 04/06/2013


Departamento: VIAS URBANAS SEXTA CALLE PONIENTE N° de Factura: 17598


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas en sexta calle poniente barrio san juan

TOTAL: $206.25

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CONTRAPARTIDA PATI ( VIALES ) 2013 N° de Factura: 0047


UNITARIO

VALOR TOTAL

76.65 220002 M3 DE ARENA $12.4999 $958.12

80.00 220001 M3 DE PIEDRA $12.5000 $1000.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS 10 AUP , LAS NIEVES, LOURDES , LOS NUÑEZ , SAN JOSE 2 , SAN JOSE

1 , HUISCOYOLATE , EL CONDOR , ALTOS DE IZALCO, SANTA EMILIA 2 SANTA EMILIA 3.

TOTAL: $1958.12

Fecha: 03/06/2013


Departamento: DEPORTES - DOUGLAS CANIZALES N° de Factura: 000089


UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 220049 CHALECOS DEPORTIVOS $3.0000 $45.00

15.00 190032 CAMISAS AVIVA $6.5000 $97.50

1.00 190033 SUETER DE PORTERO $0.0000 $0.00

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE LOS CANTONES DE IZALCO.

TOTAL: $142.50

Fecha: 05/06/2013


Departamento: PATI 4 COMBOCATORIA N° de Factura: 00030


UNITARIO

VALOR TOTAL

25.50 220001 M3 DE PIEDRA $12.5000 $318.75

Descripción material utilizado en los aups de la joya y el sunza

TOTAL: $318.75

Fecha: 05/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 90055 PIN PARA LAMINA TIPO SOMBRILLA $0.2000 $10.00

Descripción material que sera utilizado en escuela tunalmiles norte a quien se le dara como donacion .

TOTAL: $10.00

Fecha: 05/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


3.00 60071 DISCO PARA ESMERIL 1/4" $2.9000 $8.70

4.00 60072 DISCO PARA HIERRO 1/8 X 4 1/2 $1.5000 $6.00


3.00 10041 THINER ( GALON) $8.5000 $25.50

4.00 60073 ANGULO DE 1/4" X 2 $39.0000 $156.00


1.00 40189 CARETA PARA SOLDADOR $8.0000 $8.00

40.00 50088 PERNO HEXAGONAL 3/8 ( 21/2) $1.5000 $60.00

Descripción estos materiales seran utilizados para la hechura de las barandas de los pickups kia con placas 7996 - 7997 propiedad de

esta municipalidad.

TOTAL: $739.20

Fecha: 05/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

200.00 40190 ALAMBRE THHN NUMERO 8 ( MTS ) $1.6000 $320.00

3.00 50055 ALAMBRE DE PUA 400 VSR $26.5000 $79.50

Descripción material que sera entregado a ADESCOTFO del canton talcomunca que se utilizaran para instalar 2 focos en los

alrededores de la casa de salud y para reparar cerca

TOTAL: $399.50

Fecha: 05/06/2013


Departamento: PROYECTO DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE IZALCO N° de

Factura: 1188717


UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 150147 MASCARILLA CON FILTRO QUIMICO KRC321 $5.7500 $69.00

12.00 150148 GUANTE INDUSTRIAL CORRUGADO $6.3000 $75.60

Descripción productos que seran utilizado en proyecto de insumos agricolas a 3000 pequeños productores de izalco.

TOTAL: $144.60

Fecha: 05/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción estas capas seran utilizadas por el personal del centro de formacion de la mujer, en las visitas a las comunidades de izalco.

TOTAL: $92.95

Fecha: 05/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 150149 PICHINGA PLASTICA $5.5000 $33.00

6.00 150150 MASCARILLA INDUSTRIAL CON FILTRO (ORIGINAL ) $43.0000 $258.00

Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION QUE SE ESTA REALIZANDO

TOTAL: $291.00

Fecha: 31/05/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220164 ADAPTADOR DE TAMQUE DE DIESSEL $33.9000 $33.90

1.00 220165 COLOCACION DE COMPLEMENTO DE SINCHO PARA TANQUE $11.3000 $11.30


MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $45.20

Fecha: 06/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220166 EPOXIMIL $5.0000 $5.00

1.00 220167 FLOTADOR $135.0000 $135.00

1.00 220168 ABRAZADERA $1.0000 $1.00

1.00 220169 PERNO 8.87 / 16 X 1 1/2 COMPLETO $0.7500 $0.75



TOTAL: $141.75

Fecha: 03/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220170 ALTERNADOR $325.0000 $325.00

2.00 220171 BORNES PARA BATERIA $2.5000 $5.00

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PICK-UP HI-LUX DE PLACAS N10-854


TOTAL: $330.00

Fecha: 03/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220172 CAMBIO DE ALTERNADOR $25.0000 $25.00

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL PICK-UP HI-LUX DE PLACAS N10-854 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $25.00

Fecha: 06/06/2013

Nombre del proveedor: 173|DORIS AMALIA PEREZ DE OVANDO

Departamento: DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE IZALCO. N° de Factura: 0304


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción bolsas que seran utilizadas en proyecto de insumos agricolas a 3000 pequeños productores de izalco.

TOTAL: $0

Fecha: 06/06/2013

Nombre del proveedor: 174|SANTOS JUANY LEMUS AREVALO

Departamento: SECRETARIO N° de Factura: 00026


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220173 FORMULACION DE CARPETA TECNICA $650.0000 $650.00

Descripción PAGO POR FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA EN

CASERIO LOS RUGAMAS PUTUN Y CASERIO LAS HIGUERAS Y MEJORAMIENTO DE LINEA SECUNDARIA EN

CASERIO STA. MAGDALENA , CANTON LAS HIGUERAS Y CASERIO LOS CHAMUL CANTON LA JOYA.

TOTAL: $650.00

Fecha: 06/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1500.00 150151 BOLSAS GIM BAG ESTAMPADO FULL COLOR $1.3200 $1980.00

Descripción bolsas que seran utilizadas en proyecto de insumos agricolas a 3000 pequeños productores de izalco

TOTAL: $1980.00

Fecha: 06/06/2013


Departamento: LOS FRAYLES N° de Factura: 17692


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera entregado como colaboracion para terminar con la construccion del ultimo tramo de fraguado del callejon

los frailes , caserio los fraile.

TOTAL: $123.75

Fecha: 06/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




3.00 210116 TECLADO USB $8.0000 $24.00

5.00 210053 MEMORIA USB 8 GB $8.5000 $42.50

5.00 210074 UPS APC 550 BE55G-LMES 120V 330 WATT $64.0000 $320.00

1.00 210117 ADAPTADOR USB $8.0000 $8.00

Descripción compra de tinta , toner teclado , memorias usb y adaptadtador usb para uso general de las oficinas de la alcaldia municipal

de izalco.

TOTAL: $1192.00

Fecha: 06/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150066 CINTA METRICA 5 METROS $7.0000 $14.00

1.00 100041 CINTA METRICA STANLEY 8 MTS $12.5000 $12.50

Descripción CINTAS METRICAS QUE SERVIRAN PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DE IZALCO

TOTAL: $26.50

Fecha: 06/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL





3.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $11.0000 $33.00

0.50 50032 CLAVO PARA LAMINAS ( LBS ) $1.3000 $0.65

3.00 50033 CLAVOS DE 2 1/2 ( LIBRAS ) $0.9000 $2.70

1.00 50016 CLAVOS DE 4" (LIBRAS) $0.9000 $0.90


1.00 80083 PLANCHA DE CEMENTO $15.0000 $15.00

1.00 150152 TAZAS PREFABRICADA PARA LETRINA $15.0000 $15.00

6.00 100032 TABLA DE 4 VARAS $8.0000 $48.00


5.00 90058 POSTE DE CONCRETO 2.50 CURVO $12.5000 $62.50

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A PERSONAS DE LA COMUNIDAD EL SUNZA PARA ELABORACION DE 2

MUROS DE RETENCION QUE SE REALIZARAN EN LA CALLE QUE CONDUCE DEL SUNZA HACIA LOS LAGARTOS Y

PARA CONSTRUCCION DE SERVICIO DE FOSA.

TOTAL: $786.35

Fecha: 06/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



18.00 220174 UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISA Y CALZONETA _ $10.0000 $180.00


Descripción uniformes que seran entregados a escuelas de futbol de la alcaldia municipal de izalco.-

TOTAL: $486.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - LA JOYA - NUEVA ESPERANZA N° de Factura: 0006


UNITARIO

VALOR TOTAL

28.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $364.00

21.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $273.00


NUEVA ESPERANZA.

TOTAL: $637.00

Fecha: 07/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 40055 ABRAZADERAS 3-5 $3.9853 $19.93

10.00 60062 PERNO 1/2 X 4 1/2 $0.8000 $8.00



10.00 40191 COMPRESADO ( COND # 10 ) $0.8000 $8.00


5.00 40057 PERNO 5/8 X 2 $0.9640 $4.82

10.00 40192 PREFORMADA PARA # 6 $1.2878 $12.88



Descripción material que sera utilizado para mejoramiento de alumbrado publico barrio cruz galana y barrio asuncion , sobre la 2º av.

norte y final 6 calle oriente .

TOTAL: $271.54

Fecha: 07/06/2013


Departamento: PROYECTO INSUMOS AGRICOLAS A3000 .. N° de Factura: 0306


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE INSUMOS AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES

DE IZALCO.

TOTAL: $1980.00

Fecha: 07/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10056 PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE AZUL ( GALON ) $27.8000 $27.80

1.00 10055 PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE BLANCO ( BLANCO ) $27.8000 $27.80


1.00 10041 THINER ( GALON) $7.3507 $7.35

Descripción material que servira para pintar marcos o metas de futbol y obras estructuras metalicas de canchas del municipio.

TOTAL: $90.75

Fecha: 07/06/2013


Departamento: PROYECTO 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES N° de Factura: 002696


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150153 SELLADORA DE BOLSA 12" SIN CORTADOR ( PIEZA ) $52.2500 $52.25

Descripción sellador que sera utilizado en el proyecto : dotacion de insumos agricolas a 3000 pequeños productores de izalco , saldra

de gastos de imprevistos.

TOTAL: $52.25

Fecha: 07/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PAGO POR ARRENDACION DE FOTOCOPIADORAS MODELOS TOSHIBA UBICADAS EN UACI, ARCHIVOC Y

REGISTRO FAMILIAR.

TOTAL: $240.00

Fecha: 10/06/2013

Nombre del proveedor: 175|PRONOBIS S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

125.72 220175 TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS $17.9700 $2259.19

Descripción servicio correspondiente al periodo del 25 al 31 de mayo de 2013

TOTAL: $2259.19

Fecha: 10/06/2013


Departamento: DESPACHO MUNICIPAL N° de Factura: 3105


UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 70002 CAFE-COOPERATIVA SAN ISIDRO $2.2500 $225.00

Descripción compra de cafe molido para el uso en la municipalidad de izalco.

TOTAL: $225.00

Fecha: 07/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 150045 LAMPARAS DE MANO $5.6500 $45.20

Descripción compra de lamparas para uso del personal de la municipalidad de izalco, en caso de emergencia y desastres naturales

durante la epoca de invierno.

TOTAL: $45.20

Fecha: 28/05/2013

Nombre del proveedor: 178|UNIFERSA DISAGRO, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción compra de insumos agricolas para el proyecto " dotacion de Insumos Agricolas a Pequeños Productores de Izalco."

TOTAL: $0

Fecha: 11/06/2013

Nombre del proveedor: 178|UNIFERSA DISAGRO, S.A. DE C.V.

Departamento: MEDIO AMBIENTE N° de Factura: .03457


UNITARIO

VALOR TOTAL

3000.00 140021 RAFAGA 20 SL $3.7319 $11195.81

3000.00 140022 TOTEM 60 SL ( 500 ML ) $2.6578 $7973.28

120.00 140023 SOLUFERT 20-20-20+ EM ( 25 KG ) $34.9385 $4192.62

Descripción COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DOTACION DE INSUMOS

AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE IZALCO

TOTAL: $23361.71

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción COMPRA QUE SE REALIZO DE 10 FARDOS DE BOTELLA CON AGUA EN LA CUAL SE UTILIZARAN EN LAS

REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $31.20

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $35.0000 $70.00

2.00 190034 TROFEO DE BASKET BOLL 1º LUGAR $25.0000 $50.00

2.00 190035 TROFEO DE BASKET BOLL 2º LUGAR $25.0000 $50.00

12.00 190020 TROFEO VITORIA ( MODELO 1) $15.0000 $180.00

Descripción TROFEOS QUE SE UTILIZARANEN 12 EN FINAL ESTUDIANTIL CENTRO ESCOLAR MARIO CALVO MARROQUIN , 4

EN PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS DE BASQUETBOL Y 2 EN TORNEO DE FULTBOL MAYOR CANCHA

DE CANTON EL SUNZA.

TOTAL: $350.00

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $35.0000 $105.00

1.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $20.0000 $20.00

Descripción TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL SALA EN CANTON CEIBA DEL

CHARCO.

TOTAL: $125.00

Fecha: 05/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $30.0000 $60.00

Descripción TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS A MILTON WILFREDO SALAZAR ESCOBAR PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS

PARTICIPANTES EN CANTON CANGREJERA MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $60.00

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $35.0000 $35.00

Descripción TROFEO QUE SERA UTILIZADO EN TORNEO RELAMPAGO QUE SE LLEVARA ACABO EN CANTON CANGREJERA

MUNICIPIO DE IZALCO .

TOTAL: $35.00

Fecha: 10/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - LAS HIGUERAS N° de Factura: 0016


UNITARIO

VALOR TOTAL

21.00 220001 M3 DE PIEDRA $14.0000 $294.00

3.00 220176 VIAJE DE DESALOJO $65.0000 $195.00

Descripción material que se utilizara en mantenimiento de caminos vecinales canton las higueras , y se realizaron 3 viajes de 7 mt3 de

desalojo. haciendo un total de 21 metros de desalojo.

TOTAL: $489.00

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

21.00 220002 M3 DE ARENA $14.0000 $294.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton chonchon

TOTAL: $294.00

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

21.00 220002 M3 DE ARENA $14.0000 $294.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton las higueras municipio de izalco.

TOTAL: $294.00

Fecha: 10/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

14.00 220002 M3 DE ARENA $14.0000 $196.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton las higueras.

TOTAL: $196.00

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $210.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton las higueras

TOTAL: $210.00

Fecha: 10/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150154 CORTAGRAMA 21" $351.5000 $351.50

Descripción material que fue retirado de vidri por el gerente municipal el dia 10 de junio de 2013, en el cual la cortagrama sera utilizada

en el estadio municipal de izalco.

TOTAL: $351.50

Fecha: 11/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TALCOMUNCA EL MORRO II N° de Factura: 17823


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca el morro II

TOTAL: $165.00

Fecha: 10/06/2013


Departamento: SERVICIO PUBLICOS N° de Factura: 17820


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en la instalacion de energia electrica en comunidad paz 92 " barrio cruz galana.

TOTAL: $40.00

Fecha: 10/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton tunalmiles.

TOTAL: $206.25

Fecha: 10/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas en 8 calle poniente y 3ra avenida sur.

TOTAL: $123.75

Fecha: 11/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TUNALMILES CASERIO EL AMATE N° de Factura: 17821


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton tunalmiles caserio el amate

TOTAL: $206.25

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton las higueras

TOTAL: $141.30

Fecha: 10/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CHORRO ABAJO N° de Factura: 17825


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton chorro abajo.

TOTAL: $82.50

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

14.00 190032 CAMISAS AVIVA $6.5000 $91.00

Descripción camisas deportivas que se entregaran a equipo de futbol de ceiba el charco.

TOTAL: $91.00

Fecha: 11/06/2013


Departamento: INSUMOS AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES N° de Factura: 11737


UNITARIO

VALOR TOTAL

3000.00 150155 BOLSAS DE ALMACIGO DE 1KGS (2.5LBS) $0.0360 $108.00

Descripción bolsas que seran utilizadas en proyecto de insumos agricolas a 3000 pequeños productores de izalco.

TOTAL: $108.00

Fecha: 10/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción poliducto sera utilizado para protejer las camas de los pick-up de esta municipalidad con numeros de placa 7996 y 7997

TOTAL: $18.90

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150156 VINYL ( VALLA PUBLICITARIA ) $113.0000 $113.00

Descripción valla publicitaria medida 3x2 para colocarlo en el proyecto mejoramiento de tramo de calle colonia altos de izalco, canton

teschal , municipio de izalco.

TOTAL: $113.00

Fecha: 11/06/2013


Departamento: OIT N° de Factura: 0131


UNITARIO

2000.00 150157 SOPLADORES TIPO PALETA $0.4464 $892.80

Descripción compra de sopladores tipo palita para " proyecto denominado eliminacion de trabajo infantil en el salvador atravez de

empoderamiento economico y la inclusion social " de esta municipalidad

TOTAL: $892.80

Fecha: 11/06/2013


Departamento: PROYECTO 3000 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE IZALCO N° de Factura: 0130


UNITARIO

VALOR TOTAL

3000.00 150051 STICKER $0.0772 $231.65

Descripción compra de 3000 stiker que seran utilizados en proyecto de dotacion de insumos agricolas para los pequeños productores

del municipio de izalco

TOTAL: $231.65

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 150158 VINYLES 1.10 X 0.30 $50.0000 $200.00

4.00 150159 VINYLES 3.35X0.30 $27.4050 $109.62

Descripción compra de 4 vinyles para rotular dos pick-up marca kia propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $309.62

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción mantenimiento de 18 aires acondicionados ubicados en la alcaldia de izalco y edificio de anexo.

TOTAL: $749.88

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción agua que sera utilizado en las instituciones invitadas en el evento a celebrar esta municipalidad " dia internacional de la

niñez trabajadora " el dia miercoles 12 de junio del presente año

TOTAL: $31.25

Fecha: 11/06/2013


Departamento: PROYECTO 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES N° de Factura: 00308


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción seran utilizados para entregar a personas en proyecto de insumos agricolas a 3000 pequeños productores de izalco.

TOTAL: $175.00

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción complemento de 20 fardos de botellas con agua y seran utilizadas en las reuniones con diferentes entidades de esta

municipalidad.

TOTAL: $31.20

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220177 LLANTAS 1000-20 FIRESTONE $495.0000 $1980.00

Descripción estas llantas seran utilizadas en el camion international de placas n14-536 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $1980.00

Fecha: 11/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


3.00 220178 SAE 15W40 CASTROL (CUARTOS) $6.0000 $18.00

1.00 220179 LA 147 FUJITOYO $18.0000 $18.00

1.00 220180 PH 2835 LUBER FINER $5.0000 $5.00

1.00 220181 OSAKA $12.0000 $12.00

Descripción cambio de aceite realizado al pick up hilux de placas n10-854 propiedad de esta municipalidad

TOTAL: $77.00

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - PIEDRA NEGRA N° de Factura: 0149


UNITARIO

VALOR TOTAL

36.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $468.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON JOYA DE CEREN ,


TOTAL: $468.00

Fecha: 12/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS, COLONIA PAZ 92 , BARRIO SAN

SEBASTIAN.

TOTAL: $0

Fecha: 04/06/2013


Departamento: VIAS URBANAS N° de Factura: .0160


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS , COLONIA PAZ 92 , BARRIO SAN

SEBASTIAN.

TOTAL: $117.00

Fecha: 04/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

36.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $468.00


CASERIO EL MORRO II

TOTAL: $468.00

Fecha: 12/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES , CANTON CUYAGUALO N° de Factura: 0155


UNITARIO

VALOR TOTAL

141.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $1692.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON CUYAGUALO.

TOTAL: $1692.00

Fecha: 04/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

13.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $169.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON CEIBA DEL CHARCO

TOTAL: $169.00

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - HUISCOYOLATE N° de Factura: 0153


UNITARIO

VALOR TOTAL

45.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $585.00

33.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $429.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON HUISCOYOLATE

COLONIA SAN FRANCISCO.

TOTAL: $1014.00

Fecha: 04/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

36.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $468.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA.

TOTAL: $585.00

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA - CHORRERA BLANCA N° de Factura: 0157


UNITARIO

VALOR TOTAL

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00


CHORRERA BLANCA

TOTAL: $351.00

Fecha: 04/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

28.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $336.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TECUMA

TOTAL: $336.00

Fecha: 04/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CANTON PIEDRAS PACHAS N° de Factura: 0150


UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $240.00

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00

19.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $247.00


TOTAL: $838.00

Fecha: 06/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

27.00 220020 M3 DE DESALOJO $5.0000 $135.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA 7ª CALLE PONIENTE BARRIO

SANTA LUCIA.

TOTAL: $486.00

Fecha: 04/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00

19.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $228.00


TOTAL: $696.00

Fecha: 12/06/2013


Departamento: CEMENTERIO N° de Factura: 071219


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40193 VENTILADOR DE PARED $21.4500 $21.45

Descripción VENTILADOR QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA MINIMIZAR LA

TEMPERATURA DEL EQUIPO DE COMPUTO.

TOTAL: $21.45

Fecha: 12/06/2013


Departamento: GERENCIA * OBRAS DIVERSAS. N° de Factura: 06665


UNITARIO

VALOR TOTAL




1.00 40055 ABRAZADERAS 3-5 $3.9900 $3.99

2.00 60062 PERNO 1/2 X 4 1/2 $0.8000 $1.60

1.00 40192 PREFORMADA PARA # 6 $1.2900 $1.29

Descripción material que se entregara a douglas abel barrientos barahona como donacion para bajada de energia.

TOTAL: $52.88

Fecha: 12/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

36.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $468.00

19.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $247.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas barrio san juan

TOTAL: $715.00

Fecha: 04/06/2013


Departamento: TESHCAL N° de Factura: 0159


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220020 M3 DE DESALOJO $5.0000 $45.00

19.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $247.00

9.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $270.00

36.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $468.00

Descripción material que sera utilizado en proyecto mejoramiento de un tramo de caminos vecinal canton teshcal , izalco

TOTAL: $1030.00

Fecha: 12/06/2013

Nombre del proveedor: 179|CAROLINA ELIZABETH NUNFO MORALES



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220182 ANTICIPO POR TRAMITE DE CAMBIO DE MOTRO Y MATRICULA INICIAL $65.0000 $65.00

Descripción PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR TRAMITE DE CAMBIO DE MOTOR Y MATRICULA , EN CERTRACEN

Y VICEMINISTERIO DE TRASPORTE

TOTAL: $65.00

Fecha: 29/05/2013

Nombre del proveedor: 179|CAROLINA ELIZABETH NUNFO MORALES



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220183 TRAMITE DE PLACAS NUEVAS COMPROVANTE DE MOTOR , CARTA T $80.0000 $80.00

Descripción PAGO POR HONORARIOS DE TRAMITE DE PLACAS NUEVAS COMPRAVENTA DE MOTOR , CARTA T, EN

CERTRACEN Y VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE.

TOTAL: $80.00

Fecha: 12/06/2013

Nombre del proveedor: 81|JOSE GUSTAVO NUÑEZ BARRIENTOS



UNITARIO

VALOR TOTAL

26.00 220184 PANES CON GALLINA Y SODAS $3.8000 $98.80

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DEL CONSEJO EL DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2013

TOTAL: $98.80

Fecha: 12/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS PARA AYUDA EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE IZALCO EN PROBLEMAS DE

TECHO.

TOTAL: $294.40

Fecha: 13/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 30045 EXTINTORES DE 1 LIBRA $10.0000 $50.00

5.00 30010 CONO PARA TRAFICOS DE 45 CM CON CINTA REFLECTORA $8.0000 $40.00

1.00 30047 GATO HIDRAULICA 2 TONELADAS ( MICA ) $56.0000 $56.00

Descripción ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS PICK-UP ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $146.00

Fecha: 13/06/2013


Departamento: CONTRATO N° de Factura: 2816


UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, MODELOS TOSHIBA UBICADAS EN UACI , ARCHIVO Y

REGISTRO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

TOTAL: $290.79

Fecha: 13/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton ceiba del charco

TOTAL: $165.00

Fecha: 13/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton piedras pachas.

TOTAL: $412.50

Fecha: 13/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

650.00 160101 SOBRES $0.0600 $39.00

2.00 160102 PERFORADORES DE UN OYO $2.7500 $5.50

Descripción sobres y separadores que seran utilizados en las invitaciones a realizarse en honor a la celebracion del dia del maestro

TOTAL: $44.50

Fecha: 13/06/2013


Departamento: APOYO A LA CULTURA DE IZALCO N° de Factura: 06697


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 40184 METROS DE CONDUCTOR TNM 10X3 $2.6000 $46.80

75.00 40194 METROS DE COND. NM-B 12 X2 $0.9900 $74.25


10.00 40103 CAJA OCTAGONAL $0.4400 $4.40

10.00 40195 TAPADERA REDONDA C / HUECO GALVANIZADA $0.3200 $3.20


30.00 40094 GRAPA PLASTICA 10X3 $0.0700 $2.10

5.00 40008 DADO TERMICO DE 20-1 $3.6600 $18.30

10.00 40196 OJO DE BUEY E27/130V #4 $5.0900 $50.90

10.00 40197 FOCO 40W SILVANIA $0.3800 $3.80

Descripción PARA PODER ILUMINAR A LA CASA BARRIENTOS DEL LADO EXTREMO PARA PODER DESTACAR EL

PATRIMONIO CULTURA DEL LUGAR.

TOTAL: $238.25

Fecha: 14/06/2013


Departamento: APOYO A LA CULTURA DE IZALCO N° de Factura: 06696


UNITARIO

VALOR TOTAL



100.00 40198 ABRAZADERAS 3/4 $0.1173 $11.73

12.00 40103 CAJA OCTAGONAL $0.4400 $5.28

12.00 40121 CONECTOR RECTO 1/2 $0.2500 $3.00

12.00 40195 TAPADERA REDONDA C / HUECO GALVANIZADA $0.3200 $3.84




1.00 40008 DADO TERMICO DE 20-1 $3.6600 $3.66


1.00 40035 CEPO DE COBRE DE 5/8" $1.0900 $1.09

Descripción PARA UTILIZARCE EN LA ILUMINACION INTERNA DE LA CASA BARRIENTOS PARA PODER HABILITAR PARA LA

REALIZACION DE FESTIVAL DEL CINE.

TOTAL: $134.55

Fecha: 14/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 150160 CABLE DE ACERO ALMA DE YUTE DE 1/2" $2.4700 $17.29

20.00 150161 CABLE DE ACERO ALMA DE ACERO DE 1" $10.4500 $209.00

16.00 150162 CEPO GALVANIZADO DE 1" $3.3250 $53.20

8.00 150163 GUARDA CABO GALVANIZADO 1" $4.5130 $36.10

2.00 150164 CEPO GALVANIZADO DE 5/8 $1.2500 $2.50

2.00 150165 GUARDA CABO GALVANIZADO DE 1/2" $1.4500 $2.90

Descripción estos materiales seran utilizados en los camiones del tren de aseo , propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $320.99

Fecha: 14/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150166 VARILLA DE 1" $32.4000 $32.40

Descripción varilla que sera utilizada en mantenimiento de vias urbanas barrio san juan 8 calle poniente

TOTAL: $32.40

Fecha: 14/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción seran utilizados para el evento de entrega de insumos agropecuarios el dia 15 de junio de 2013 rotulos de indentificacion de

cantones

TOTAL: $45.50

Fecha: 14/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1500.00 150167 ABANICOS PROMOCIONALES AMBAS CARAS $0.3164 $474.60

Descripción ABANICOS SERAN UTILIZADOS EN PROYECTO DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS

PRODUCTORES DE IZALCO.

TOTAL: $474.60

Fecha: 14/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40199 ASPA METALICA $150.0000 $150.00

Descripción FUE UTILIZADO COMO REPUESTO EN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE TESORERIA.

TOTAL: $150.00

Fecha: 14/06/2013


Departamento: PROYECTO A 3000 PEQUEÑOS AGRICULTORES DE IZALCO N° de Factura: 1066


UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 160064 ALMOHADILLAS $2.5000 $30.00

Descripción SE UTILIZARAN EN PROYECTO DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE

IZALCO.

TOTAL: $30.00

Fecha: 14/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40200 EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 220 V $365.0000 $365.00

Descripción FUE UTILIZADO COMO REPUESTO Y SERVIRA PARA SUSTITUIR EL QUE ESTABA EN OFICINA DE

COMUNICACIONES

TOTAL: $365.00

Fecha: 14/06/2013


Departamento: PROYECTO A 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE IZALCO N° de Factura: 11872


UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 150168 CINTA AMARILLA PARA SEÑALIZACION (ROLLOS) $16.9000 $118.30

170.00 150169 SACOS VACIOS $0.4500 $76.50

Descripción SE UTILIZARAN EN PROYECTO DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE

IZALCO.

TOTAL: $194.80

Fecha: 14/06/2013


Departamento: PROYECTO 3000 PEQUEÑOS AGROPECUARIOS N° de Factura: 11871


UNITARIO

VALOR TOTAL

300.00 150170 BOLSA TRANSPARENTE 7X11 $0.0300 $9.00

Descripción BOLSAS SERAN UTILIZADAS EN PROYECTO DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS

PRODUCTORES DE IZALCO.

TOTAL: $9.00

Fecha: 14/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150171 VENTANA SOLAIRE DE 1.37 X 1 MT $55.0000 $55.00

Descripción VENTANA SOLAIRE QUE SERA ENTREGADA COMO DONACION A UNIDAD DE SALUD DEL MUNICIPIO DE IZALCO ,

ORDEN DADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

TOTAL: $55.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - NUEVA ESPERANZA N° de Factura: 0007


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción viajes que se realizaran desde caserio nueva esperanza hacia calle antiguo a san salvador caserio los marroquines.

TOTAL: $440.00

Fecha: 18/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 150172 BOTAS DE HULE MARCA HERCULES $10.5000 $52.50

23.00 150173 PARES DE BOTAS MARCA DINOSAURIO $10.5000 $241.50


Descripción seran utilizados por parte del personal de la alcaldia municipal en caso de emergencias y desatres naturales en esta epoca

de invierno.

TOTAL: $770.00

Fecha: 18/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



0.50 220002 M3 DE ARENA $15.8000 $7.90

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO A LA IGLESIA PROFETICA RAYOS DE LUZ

UBICADA EN CANTON JOYA DE CEREN

TOTAL: $128.40

Fecha: 18/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

30.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $10.0000 $300.00

Descripción MATERIAL QUE SE DARA COMO DONACION A CASA CLINICA DE CANTON QUEBRADA ESPAÑOLA.

TOTAL: $300.00

Fecha: 18/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO E INVITADOS EN LA ENTREGA DE INSUMOS

AGRICOLAS A 3000 PEQUEÑOS AGRICULTORES EL DIA SABADO 15- JUNIO DE 2013 EN EL ESTADIO MUNICIPAL.

FACTURA RECIBIDA MARTES 18 DE JUNIO Y PRODUCTO FUE ENTREGADO 15 DE JUNIO EN ESTADIO MUNICIPAL.

TOTAL: $74.00

Fecha: 18/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para ser utilizadas en inaguracion de proyectos y celebracion a niños en comunidades

TOTAL: $81.25

Fecha: 19/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


3.00 160103 LISTON DE COLORES $1.8500 $5.55


1.00 40165 CINTA PEGATIVA DOBLE CARA - 3M $4.0000 $4.00


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LOS MURALES UBICADOS EN LA ENTRADA A LA


TOTAL: $28.05

Fecha: 19/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220185 ROTULOS EN TRAVICEL CON IMPRESION EN VINIL FULL COLOR $100.0000 $100.00

1.00 220186 PEDESTAL TIPO ARAÑA DE 150X0.80 CON BANER FULL COLOR $60.0000 $60.00

60.00 220187 CAMISAS PROMOCIONALES DE TURISMO $6.0000 $360.00

1.00 220188 BANER IMPRESO A FULL COLOR 1.80 X80 $20.0000 $20.00

Descripción PARA PROMOCIONAR EL MUNICIPIO DE IZALCO A NIVEL TURISTICO COMO APOYO A OFICINA DE ATENCION

PARA MOSTRAR LOS ATRACTIVOS QUE POSEE LA CIUDAD DE IZALCO.

TOTAL: $540.00

Fecha: 18/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150122 VENTILADOR INDUSTRIAL $25.0000 $25.00

Descripción sera entregado como donacion al comite de apoyo INPEP de SONSONATE

TOTAL: $25.00

Fecha: 19/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 150174 REGALOS $4.2500 $63.75

Descripción compra de 115 regalos que seran entregados al centro escolar escuela san diego del canton cruz grande.

TOTAL: $63.75

Fecha: 19/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150175 CAFETERA DE 12 TAZAS $38.0000 $38.00

Descripción cafetera que sera utilizada en oficinas de proyeccion social de la municipalidad.

TOTAL: $38.00

Fecha: 19/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 150176 PAPELEROS GRIS $4.0000 $40.00

1.00 150177 PAPELERO CON TAPADERA. $6.5000 $6.50

Descripción basureros plasticos que seran utilizados en las direrentes oficinas de la municipalidad.

TOTAL: $46.50

Fecha: 19/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 150118 PIÑATA $5.0000 $50.00

Descripción seran utilizados en diferentes inauguracion y eventos por esta municipalidad.

TOTAL: $50.00

Fecha: 18/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $65.00

11.50 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $149.50

Descripción material fue llevado directamente departe del proveedor hacia el destino : 11.50 mt3 de piedra y 5 mt3 de arena que se dio

como donacion a comunidad el sunza para elaboracion de 2 muros de retencion que se realizara en calle que conduce del

sunza hacia los lagartos.

TOTAL: $214.50

Fecha: 19/06/2013


Departamento: PROYECTO PATI - CENTRO HISTORICO N° de Factura: 062054


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción pintura que sera utilizado en el proyecto pati restauracion del centro historico.

TOTAL: $0

Fecha: 18/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON CHORRO ABAJO N° de Factura: 0164


UNITARIO

VALOR TOTAL

19.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $228.00

Descripción material sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton chorro abajo.

TOTAL: $228.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CANTON TESHCAL N° de Factura: 0169


UNITARIO

VALOR TOTAL

28.00 220020 M3 DE DESALOJO $5.0000 $140.00

Descripción desalojo de 28 mt3 que se realizara para el mantenimiento de caminos vecinales en calle de canton teshcal.

TOTAL: $140.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CANTON PIEDRAS PACHAS N° de Factura: 0170


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción seran utilizadas en mantenimiento de caminos vecinales canton piedras pachas.

TOTAL: $117.00

Fecha: 18/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $120.00

Descripción balastro que se utilizara en los jardines ubicados en el desvio que conduce hacia izalco.

TOTAL: $120.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON CRUZ GRANDE N° de Factura: 0175


UNITARIO

VALOR TOTAL

150.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $1800.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de camnos vecinales canton cruz grande caserio san diego.

TOTAL: $1800.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TRES CEIBAS N° de Factura: 0172


UNITARIO

VALOR TOTAL

28.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $336.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton tres ceibas.

TOTAL: $336.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: VIAS URBANAS - COL. SAN FRANCISCO N° de Factura: 0173


UNITARIO

VALOR TOTAL

24.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $312.00

Descripción material sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton huiscoyolate

TOTAL: $312.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TECUMA N° de Factura: 0165


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $120.00

Descripción material que sera utilizado en el mantenimiento de caminos vecinales canton tecuma municipio de izalco

TOTAL: $120.00

Fecha: 18/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

10.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $130.00

83.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $996.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton tunalmiles

TOTAL: $1360.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: VIAS URBANAS COLONIA LOURDES N° de Factura: 0168


UNITARIO

VALOR TOTAL

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00

19.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $247.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas en 8ª calle poniente colonia lourdes

TOTAL: $598.00

Fecha: 18/06/2013


Departamento: CAMNOS VECINALES - CANTON TALCOMUNCA N° de Factura: 0166


UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $260.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca.

TOTAL: $494.00

Fecha: 20/06/2013


Departamento: VIAS URBANAS - SAN SEBASTIAN N° de Factura: 18215


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS BARRIO SAN SEBASTIAN.

TOTAL: $82.50

Fecha: 20/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CABTON TALCOMUNCA N° de Factura: 18217


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA CENTRO

TOTAL: $412.50

Fecha: 20/06/2013




UNITARIO


Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA 8 CALLE PONIENTE

TOTAL: $82.50

Fecha: 19/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $62.40

Fecha: 20/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - LAS HIGUERAS Y NUEVA ESPERANZA N° de Factura: 18239


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción bolsas de cemento que seran distribuidad en caminos vecinales : 100 en canton la joya y 150 bolsas se repartiran en

canton las higueras.

TOTAL: $2062.50

Fecha: 20/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 220189 POSTRES Y SODAS $2.1400 $42.80

Descripción seran utilizados en la reunion de consejo del dia 20-06-2013

TOTAL: $42.80

Fecha: 14/06/2013


Departamento: PROYECTO A 3000 PEQUEÑOS AGRICULTORES N° de Factura: 0307


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción bolsas que se utilizaran en el proyecto a 3000 pequeños productores de izalco para la enboltura de los fertilizantes.

TOTAL: $1188.00

Fecha: 20/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DEPORTIVOS DEL CANTON CUYAGUALO

TOTAL: $370.00

Fecha: 19/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL






1.00 40055 ABRAZADERAS 3-5 $3.9100 $3.91

2.00 60062 PERNO 1/2 X 4 1/2 $0.8000 $1.60

1.00 40074 PERNO DE 1/2 X 2 $0.4800 $0.48

2.00 40192 PREFORMADA PARA # 6 $1.2900 $2.58

2.00 40054 LAMPARA PHILLIPS ECONEMA EHL 65W/80W $53.8900 $107.78

2.00 40076 BRAZOS PARA LAMPARAS AHORRADORAS $5.4300 $10.86

Descripción material que sera entregado a centro escolar caserio CEGA canton talcomunca para colocar lamparas de mercurio dentro

de la institucion del centro escolar.

TOTAL: $199.11

Fecha: 20/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 10128 ACRIMATE B1 (CUBETA = 19 LITROS) $91.3040 $273.91

3.00 10129 ACRIMATE B2 ( CUBETA = 19 LITROS ) $91.3040 $273.91





2.00 10131 ACRIMATE B4 ( 1/4 = 1 LITRO ) $5.7850 $11.57

4.00 10132 PINTURA ACRIMATE B2 ( 1/4 = 1 LITRO ) $5.7850 $23.14

2.00 10133 PINTURA ACRIMATE B1 ( 1 /4 = 1 LITRO ) $5.7850 $11.57

19.00 10134 PINTURA ACRIMATE B4 _ ( GALON = 4 LITROS ) $20.7921 $395.05

Descripción insumos a utilizar en el proyecto pati , rescate del centro historico.

TOTAL: $1725.00

Fecha: 21/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TRES CEIBAS N° de Factura: 5399


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QU SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TRES CEIBAS.

TOTAL: $202.50

Fecha: 21/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON LA CHAPINA N° de Factura: 5398


UNITARIO

VALOR TOTAL


6.00 100032 TABLA DE 4 VARAS $8.8000 $52.80

12.00 100042 REGLA DE PINO 4 VARAS $3.2000 $38.40

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton la chapina.

TOTAL: $506.20

Fecha: 21/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TECUMA N° de Factura: 5401


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton tecuma.

TOTAL: $124.50

Fecha: 21/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.3800 $38.00

Descripción AZUCAR QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y EN INSTALACIONES MUNICIPALES

TOTAL: $38.00

Fecha: 21/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 150017 PLATOS #9 $0.0240 $2.40


Descripción PLATOS Y GASEOSAS COMPRADOS POR ORDEN DE CONSEJAL CLAUDIA CASTANEDA PARA CELEBRACION DEL

DIA DEL PADRE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A REALIZARSE EL DIA 21 DE JUNIO DE 2013.

TOTAL: $11.40

Fecha: 21/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $247.50

Fecha: 21/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TALCOMUNCA. N° de Factura: 18341


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca , chorrera blanca.

TOTAL: $165.00

Fecha: 24/06/2013


Departamento: ELECTRICOS N° de Factura: 075128


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 40201 ESCALERA DE 6 PIEZ DE BANDA FIBRA DE VIDRIO $99.0000 $99.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO.

TOTAL: $99.00

Fecha: 24/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS PARA EXTENCION DE LINEAS SECUNDARIAS EN EL CANTON TAPALCHUCUT NORTE.

TOTAL: $88.00

Fecha: 24/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción ATAUDES QUE FUERON ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE SOLICITARON ATAUDES Y QUE SUFRIERON LA

PERDIDA DE UN SER AMADO

TOTAL: $230.00

Fecha: 24/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CANCELADO

TOTAL: $0

Fecha: 25/06/2013


Departamento: CONTRATO N° de Factura: 01427


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción servicio de musica motivacional para estimular a los empleados municipales.

TOTAL: $50.85

Fecha: 25/06/2013


Departamento: GERENTE - SERVICIOS PUBLICOS. N° de Factura: 25728


UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 10135 PINTURA KORAL LATEX MATE AMARILLO ( CUBETA ) $66.2800 $132.56

Descripción pintura que sera utilizada para pintar dentro de la alcaldia y para oficinas de alcaldia municipal de izalco .

TOTAL: $265.10

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ATAUD QUE SERA ENTREGADO A LOS FAMILIARES QUE SUFRIERON LA PERDIDA DE UN SER AMADO.

TOTAL: $50.00

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ATAUD ECONOMICO QUE SERA ENTREGADO A LOS FAMILIARES QUE SUFRIERON LA PERDIDA DE UN SER

AMADO.

TOTAL: $50.00

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 80133 JUGO FRUTADO ( UNIDAD ) $0.3000 $30.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN ASAMBLEA COMUNITARIA EN CANTON LA CHAPINA

TOTAL: $30.00

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150178 VIDRIO CLARO 0.91X0.34 $12.0000 $12.00

1.00 150179 VIDRIO CLARO 0.91X0.33 $12.0000 $12.00

Descripción VIDRIO QUE SE UTILIZARA E INSTALARA EN PUERTA DE CATASTRO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $24.00

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción caños que seran entregados como donacion a club deportivo inter y comunidad canton joya de ceren. para reparacion de

metas de la cancha , ya que estan en mal estado.

TOTAL: $158.00

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para mantenimiento de motocicletas asignadas a unidad UATM

TOTAL: $108.00

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción para abastecimiento de bodega municipal , para utilizar en distintas areas.

TOTAL: $562.50

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210118 IMPRESOR EPSON L210 $255.0000 $255.00

Descripción sera utilizado en el departamento comunicaciones

TOTAL: $255.00

Fecha: 27/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

9.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $270.00


TOTAL: $504.00

Fecha: 27/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - PIEDRAS PACHAS N° de Factura: 5736


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton piedras pachas.

TOTAL: $415.00

Fecha: 27/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 160088 LIBRAS DE PAPEL PERIODICO $0.3000 $15.00


20.00 160019 TIRRO $1.5000 $30.00

15.00 100043 LIJA PARA MADERA # 80 $0.9000 $13.50

Descripción material que sera utilizado en 21 casas del proyecto rescate historico centro.

TOTAL: $74.75

Fecha: 27/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción agua que sera utilizada para la logistica del festival de invierno que se realizara el dia domingo 30 de junio del 2013

TOTAL: $11.10

Fecha: 27/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción se utilizara para la recoleccion de basura en el festival de invierno "Izalco te encanta" a realizarse el dia domingo 30 de

junio.

TOTAL: $23.00

Fecha: 28/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


10.00 40197 FOCO 40W SILVANIA $0.3800 $3.80

10.00 40018 FOCOS AHORRADORES DE 20 WATTS $3.0600 $30.60


Descripción seran utilizados para la iluminacion de canopys en el festival de invierno izalco te encanta el dia 20 de junio de 2013

TOTAL: $42.89

Fecha: 28/06/2013


Departamento: MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS N° de Factura: 0356


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN 8 CALLE PONIENTE .

TOTAL: $0

Fecha: 28/06/2013


Departamento: APOYO AL TURISMO N° de Factura: 0356.


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $35.0000 $35.00

1.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $20.0000 $20.00

1.00 190006 TROFEO 3º LUGAR $15.0000 $15.00

Descripción para ser utilizados en el festival de invierno " izalco te encanta " que se realizara el dia domingo 30 de junio del 2013.

TOTAL: $70.00

Fecha: 28/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220190 ARREGLO FLORAL $38.5000 $38.50

Descripción sera entregado por parte de la municipalidad para el funeral de la sra. marta zuniga , mayordoma de ka cofradia de san

geronimo.

TOTAL: $38.50

Fecha: 28/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 220191 PLATOS DE COMIDA Y SODAS $5.5000 $275.00

Descripción seran utilizados en la reunion de la eleccion de la reina de las fiestas agostina 2013 en la casa barrientos.

TOTAL: $275.00

Fecha: 28/06/2013


Departamento: MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS 2013 N° de Factura: 12733


UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 60074 CAÑO GALVANIZADO LIVIANO 1" $24.5000 $367.50

3.00 60075 DISCO PARA ESMERIL 1/4" X 4 1/2 " $3.0000 $9.00

5.00 60072 DISCO PARA HIERRO 1/8 X 4 1/2 $1.5000 $7.50


6.00 60073 ANGULO DE 1/4" X 2 $41.3000 $247.80

4.00 60077 LAMINA DE HIERRO 1/8 " ( 4 X 8 ) LAGRIMADA $124.6000 $498.40


Descripción material sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas en 8 ª calle poniente.

TOTAL: $1195.20

Fecha: 28/06/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON CEIBA DEL CHARCO N° de Factura: 12746


UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 90059 TUBO DE CEMENTO DE 24" CON BALONA $35.0000 $245.00

Descripción tubos que seran utilizados en mantenimiento de caminos vecinales canton ceiba del charco.

TOTAL: $245.00

Fecha: 28/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LOS SCOUTS DE EL SALVADOR EL DIA SABADO 29-06-2013 EN KIS

ORINCIPALES CALLES DE IZALCO.

TOTAL: $25.00

Fecha: 28/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE LIDERES COMUNALES EL DIA 30-06-2013 EN LA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $108.75

Fecha: 21/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN LAS ESTRUCTURAS DE DIRECTIVAS JUVENILES DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $45.00

Fecha: 01/07/2013

Nombre del proveedor: 188|TRANSPORTE PESADOS S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 10 % DEL PROYECTO LPN 01/2013 PCGL AMIZ ADQUISICION DE

DOS CAMIONES COMPACTADORES DE 18 YARDAS CUBICAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE

DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 01/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

300.00 220193 REFRIGERIOS ( CHOCOLATE PAN Y GALLETA ) $1.0000 $300.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION MENSUAL DEL ADULTO MAYOR EL DIA VIERNES 28-06-2013 EN LA CASA

BARRIENTOS.

TOTAL: $300.00

Fecha: 01/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

450.00 220194 REFRIGERIOS ( FRUTA VARIADA ) $1.0000 $450.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LOS SCOUTS DE EL SALVADOR EL DIA SABADO 29-06-2013 EN LA

PRINCIPALES CALLES DE IZALCO.

TOTAL: $450.00

Fecha: 01/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210121 ESTUCHE PARA CAMARA CANON $35.0000 $35.00

1.00 210119 MEMORIA USB DE 16 GB $16.0000 $16.00

1.00 210120 ADAPTADOR MICRO STANDAR M2 $7.0000 $7.00

Descripción USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

TOTAL: $58.00

Fecha: 01/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220195 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA SP2008 $35.0000 $35.00

Descripción seran utilizados en diferentes reuniones en esta municipalidad.

TOTAL: $35.00

Fecha: 01/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220196 HACER PIN DE CHOCATSOL $13.5600 $13.56


TOTAL: $13.56

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 220197 DOBLAR TUBOS GALBANIZADOS PARA CAMA DE CAMION $13.5600 $67.80

Descripción mano de obra empleada a los pickups kia de placas n7-996 y n7-997 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $67.80

Fecha: 01/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220198 PIN 1/2X12 $3.0000 $3.00

1.00 220199 PIN 3/8 X 6 $2.0000 $2.00

1.00 220200 PERNO G-8 1X6 COMPLETO $15.0000 $15.00

1.00 220201 PENETRANTE $5.0000 $5.00

Descripción repuestos que fueron comprados para ser utilizados en el camion international de placas n14-536 propiedad de esta

municipalidad.

TOTAL: $25.00

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220202 SOLDAR EJE Y SOPORTE $39.5500 $39.55

1.00 220203 HACER ABRAZADERAS EN LAS HOJAS DE RESORTE $33.9000 $33.90

1.00 220204 DESMONTAR HOJAS DE RESORTE TRASERAS Y CAMBIAR PINES ,

CALENTAR ESTRIBOS

$56.5000 $56.50

Descripción mano de obra empleada al camion international de placas n14-536 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $129.95

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

1.00 220205 TAPON PARA RADIADOR WA9 $5.0000 $5.00

Descripción ESTE REPUESTO FUE COMPRADO PARA SER UTILIZADO EN EL PICK-UP DE PLACAS N2-159 PROPIEDAD DE

ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $5.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 140027 ABONO SULFATO DE AMONIO ( SACO ) $48.7500 $195.00

2.00 140024 ABONO SOLUBLE 20-20-20 ( LIBRAS ) $2.0000 $4.00

1.00 140025 FUNGICIDA DISMETRINA LTS ( LITRO ) $16.2500 $16.25

1.00 140026 HERBICIDA CLIPOSATO ( GALON ) $24.0500 $24.05

2.00 100044 PINTURA PRO PLUS ESMALTE BLANCO ( GALON ) $24.5000 $49.00

2.00 10045 BROCHAS DE 3 " $2.7500 $5.50

1.00 10041 THINER ( GALON) $7.3507 $7.35

2.00 150180 GUANTE DE CUERO MANGA LARGA $3.2000 $6.40


2.00 150147 MASCARILLA CON FILTRO QUIMICO KRC321 $5.7500 $11.50

2.00 150182 ESCOBA PARA JARDIN PLASTICA STANLEY $7.5000 $15.00

1.00 150183 BOMBA PARA INFLAR PELOTA DE PIE $5.4900 $5.49

Descripción MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $352.14

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

70.00 160104 AFICHE IMPRESOS A FUL COLOR EN MEDIDA 14X20 $1.4700 $102.90

Descripción PARA SER UTILIZADOS EN LA PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DEL OJUSHTE A REALIZARSE EL 26 DE

MAYO EN EL CANTON SAN ISIDRO.

TOTAL: $102.90

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE PAQUETE AGRICOLA EL DIA 15-06-2013

EN EL ESTADIO MUNICIPAL. FACTURA SE RECIBIO EL DIA 2 DE JULIO DE 2013

TOTAL: $600.00

Fecha: 02/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - DESPACHO N° de Factura: 0019


UNITARIO

VALOR TOTAL

225.00 170027 CAMISAS COLOR GRIS FULL COLOR $6.0000 $1350.00

Descripción SERAN UTILIZADAS EN LAS BRIGADAS DE LOS CAMINOS VECINALES DE CANTONES , BARRIOS Y COLONIAS DEL


TOTAL: $1350.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ELABORACION PARA MURAL Y SU BASE DE MADERA. SOLICITO COMUNICACIONES.

TOTAL: $35.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 80134 GALONES DE AGUALOOCK $35.0000 $70.00

Descripción PARA QUITAR GOTERAS EN LOS INMUEBLES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $70.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADAS EN EL PERSONAL PARA ATENCIONES SOCIALES EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTA

MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $600.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE CAMINOS VECINALES Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $600.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150050 BANNER $100.0000 $100.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DIA DEL MAESTRO EN EL DIA 27 -06-2013 EN EL ESTADIO MUNICIPAL

CELEBRADO POR LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $100.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

85.00 170028 CAMISAS PEQUELLAS DE COLORES ( VERDE , NEGRO , NARANJA , ROSADO

)

$4.0000 $340.00

Descripción SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN LA MATROGIMNACIA DE EL COMPLEJO

PEDRO FELIX CANTOR.

TOTAL: $340.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3000.00 150051 STICKER $0.2600 $780.00

Descripción SERAN UTILIZADOS Y PEGADOS EN LAS VIVIENDAS FUMIGADAS EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE

DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $780.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3000.00 150184 CALENDARIO IMPRESOS A FULL COLOR $0.5700 $1710.00

Descripción COMPRA DE CALENDARIOS FULL COLOR EN FOLCOTE PARA ENTREGAR A EL PUEBLO IZALQUEÑO.

TOTAL: $1710.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



100.00 160105 PAPEL FOTOGRAFICO $0.4000 $40.00

2.00 210122 CARTUCHO CANON KP. 1081M $52.5000 $105.00

Descripción USO EN OFICINA DE COMUNICACIONES Y ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO ( PERIODICO MURAL )

TOTAL: $178.00

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción LOS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA LA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE INVIERNO " IZALCO TE

ENCANTA " QUE SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 30 DE JUNIO DEL 2013 . FACTURA SE RECIBIO EL 02 DE JULIO

DE 2013.

TOTAL: $0

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS BARRIO SAN SEBASTIAN.

TOTAL: $82.50

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS 15 EN COLONIA LOS ROSALES Y 10

BOLSAS DE CEMENTO EN BARRIO CRUZ GALANA ENTRE 4 Y 6 AVENIDA SUR.

TOTAL: $206.25

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


8.00 60078 CAÑO NEGRO DE 2 PULGADAS $33.8200 $270.56



10.00 10136 THINNER ( BOTELLAS ) $1.3000 $13.00

Descripción ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE 3 ROTULOS.

TOTAL: $475.96

Fecha: 02/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3000.00 150185 HOJAS VOLANTES IMPRESOS $0.0300 $90.00

200.00 150186 AFICHE IMPRESOS A FULL COLOR $0.8500 $170.00

Descripción LOS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE INVIERNO " IZALCO TE

ENCANTA " QUE SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 30 DE JUNIO DEL 2013 FACTURA RECIBIDA EL 02 DE JULIO.

TOTAL: $260.00

Fecha: 02/07/2013

Nombre del proveedor: 189|ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR



UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220206 CHURRASQUITO AGAPE 8 ONZ $10.9900 $21.98

1.00 220207 CAMPESINO 8 ONZ. $10.9900 $10.99

2.00 220208 CREMA DE CAMARONES $12.1900 $24.38

1.00 220209 COCTEL CAMARON SALSA ROSADA $8.6900 $8.69

1.00 220210 FILTE DE PECHUGA S/CILANT $8.5900 $8.59

1.00 220211 CHURRASQUITO AGAPE 6 ONZ $9.9900 $9.99

1.00 220212 CLARABELLA 4 ONZ. $7.2900 $7.29

1.00 220213 ORDEN DE ARROZ $1.0000 $1.00

1.00 220214 TORTILLA JALAPEÑA $0.1100 $0.11

4.00 220215 ORDEN DE PAN CON AJO $0.5900 $2.36

Descripción SE UTILIZARON EN ATENCIONES SOCIALES EN EL COMITE DEL OCTAVO SECTOR RESIDENTE EN LOS ANGELES

CALIFORNIA.

TOTAL: $95.38

Fecha: 02/07/2013


Departamento: CANCELADA N° de Factura: 0000


UNITARIO

VALOR TOTAL


TOTAL: $0

Fecha: 03/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PAGO POR ENTREGA DE DESECHOS SOLIDOS EN PRONOBIS CUISNAHUAT CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO DE 2013

TOTAL: $8981.41

Fecha: 03/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220190 ARREGLO FLORAL $38.5000 $38.50

Descripción SERA ENTREGADO AL FUNERAL DEL SR. LUIS DURAN DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $38.50

Fecha: 03/07/2013


Departamento: PROYECTO PATI IV N° de Factura: 0394


UNITARIO

VALOR TOTAL

36.00 160014 LAPICES $0.1083 $3.90

2.00 160071 POST-IT ( PEQUEÑO ) $0.6000 $1.20









2.00 160025 CAJAS DE FASTER $1.4000 $2.80




10.00 160019 TIRRO $0.6500 $6.50

Descripción MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR EN LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA PATI 4ª CONVOCATORIA. LOS

PAGON SE HARAN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PATI ( FISDL )

TOTAL: $233.70

Fecha: 03/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




5.00 70099 SAL ( LIBRAS ) $0.1300 $0.65


20.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4500 $9.00

1.00 70058 LEVADURA DORADA $3.7500 $3.75

Descripción este material sera utilizado para completar la 8 clases de panaderia impartida en la comunidad de la chacarita

TOTAL: $94.15

Fecha: 03/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - SHON SHON Y LA JOYA N° de Factura: 18747


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton 100 en shon shon y 100 en nueva esperanza

canton la joya.

TOTAL: $1650.00

Fecha: 03/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LAS HIGUERAS.

TOTAL: $1237.50

Fecha: 03/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LA CHAPINA.

TOTAL: $412.50

Fecha: 03/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES SE

ENTREGARAN 25 , TALCOMUNCA CENTRO 25 Y TUNALMILES CASERIO LOS AMATES 25.

TOTAL: $618.75

Fecha: 04/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210123 SELLO TRODAT 4929 RECTANGULAR $26.0000 $26.00

1.00 210124 SELLO TRODAR 4913 $22.0000 $22.00

Descripción REALIZACION DE SELLOS PARA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION , SOLICITADO POR GERENCIA.

TOTAL: $48.00

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220216 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECCION $50.0000 $50.00

1.00 220217 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION $350.0000 $350.00

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PICK-UP KIA DE PLACAS N2-159


TOTAL: $400.00

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220218 PULIR CILINDROS $27.1200 $108.48

1.00 220219 RECONSTRUIR TAPA DE PISTONES $26.1600 $26.16

1.00 220220 CEPILLAR BLOCK A PRUEBA DE PRESION $72.9000 $72.90

1.00 220221 HACER TROCADOS $36.1600 $36.16

1.00 220222 RECTIFICAR BANCADA $38.0000 $38.00

1.00 220223 PROBAR CULATA DE PRESION Y SUPERFICIE $55.0000 $55.00

1.00 220224 AJUSTE DE MOTOR $375.0000 $375.00

1.00 220225 SOLDAR CARTER CON BRONCE $13.5600 $13.56

1.00 220226 CAMBIAR HULES A TIJERAS. $15.8200 $15.82

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL PICK-UP KIA DE PLACAS N2 -159 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $741.08

Fecha: 04/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220227 KITS DE ANILLOS $105.0000 $105.00

1.00 220228 KITS CASQUETES BIELA $29.0000 $29.00

4.00 220229 CAMISAS $42.0000 $168.00

1.00 220230 MARCADOR TEMPERATURA $15.0000 $15.00

1.00 220231 KITS CASQUETES BANCO $38.0000 $38.00

1.00 220232 CUARTO ADITIVO $14.0000 $14.00

1.00 220233 CUARTO DE 20W50 $6.0000 $6.00

1.00 220234 KITS DE EMPAQUE MOTOR $90.0000 $90.00

4.00 220235 BUSHINES SUPERIORES DE TIJERAS $14.0000 $56.00

1.00 220236 COOPER $12.0000 $12.00

1.00 220237 GALONES DE ACEITE 15W40 $18.0000 $18.00

2.00 220238 CUARTOS DE ACEITE $5.0000 $10.00

1.00 220239 SILICON GRIS $4.0000 $4.00

1.00 220240 FILTRO DE ACEITE $10.0000 $10.00



TOTAL: $575.00

Fecha: 04/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $62.40

Fecha: 28/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


6.00 160106 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN $0.3000 $1.80

1.00 160107 PELOTA PLASTICA $0.3500 $0.35

1.00 160108 CAJA DE TEMPERA $3.0000 $3.00


1.00 160109 ESTUCHES DE PINCELES $1.7000 $1.70

90.00 160044 PAPEL KIMBERLY $0.2500 $22.50

2.00 160110 BOTE DE SILICOM $1.2500 $2.50

4.00 160111 HOJA DE PAPEL ADHESIVO $0.5000 $2.00


Descripción ESTOS MATERIALES SERVIRAN PARA DECORAR LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA QUE SE EXHIBIRA EN EL

FESTIVAL DE INVIERNO " IZALCO ENCANTA " A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 30 DE MAYO

TOTAL: $62.00

Fecha: 05/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción SERAN UTILIZADOS EN ENCUENTRO FUTBOLISTICO ENTRE EQUIPO DE LA JOYA CONTRA EQUIPO DE FUTBOL

DE LA ALCALDIA MUNICIPALÑ DE IZALCO EN INAGURACION DE PORTERIA EN CANCHA DE CANTON LA JOYA.

TOTAL: $39.00

Fecha: 05/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

300.00 70090 TENEDORES ( UNIDADES ) $0.0180 $5.40

300.00 70092 BANDEJA DESECHABLES $0.0200 $6.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN ATENCIONES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD

TOTAL: $11.40

Fecha: 26/06/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220241 SUSCRIPCION DE PERIODICO $90.0000 $90.00

Descripción POR SUSCRIPCION DE PERIODICO DEL DIARIO DE HOY DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2014 PARA LA


TOTAL: $90.00

Fecha: 05/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL DE CANTON EL ZUNZA

TOTAL: $120.00

Fecha: 05/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220242 FAJA MICRO 8PK1425 $34.0000 $34.00

Descripción esta faja fue comprada para ser utilizada en el camion mercedes benz de placa n16-726 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $34.00

Fecha: 05/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220070 KITS DE CARBONES $16.0000 $16.00


Descripción mano de obra empleada al pick-up hilux de placas n10-854 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $51.00

Fecha: 05/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

25.00 150187 SILLA CON BRAZO PLASTICA COLOR AZUL $7.1000 $177.50

Descripción PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES POR MIEMBROS DEL COMITE DE GSTION LAS MARIAS . CANTON LAS

MARIAS.

TOTAL: $177.50

Fecha: 04/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción SERAN UTILIZADOS EN LOS INVITADOS EN EL FESTIVAL DE SABORES Y SEMILLAS EN COORDINACION CON

AGAPE FIAS Y LA MUNICIPALIDAD EL DIA SABADO 08-07-2013

TOTAL: $21.00

Fecha: 05/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

24.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $10.0000 $240.00

Descripción SE UTILIZARAN PARA CUBRIR LA CASA DE ORACION DE LA IGLESIA VIDA ABUNDANTE DE CANTON CUYAGUALO

SITUADA UNA CUADRA ARRIBA DEL COPINOL.

TOTAL: $240.00

Fecha: 05/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $10.0000 $10.00

50.00 50010 CLAVO DE ACERO DE 1" UNIDAD $0.0500 $2.50

1.00 80135 SILICON SISTA & LANCO 300 ML UNIVERSAL $4.5000 $4.50

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE FORMACION PARA REPARARCION.

TOTAL: $31.00

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE DE CAMINOS VECINALES CANTON LA CHAPINA.

TOTAL: $412.50

Fecha: 08/07/2013


Departamento: CONSTRUCCION DE MURO N° de Factura: 18892


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION SOBRE CALLE AL CEGA ENTRE LOS CASERIOS FRAYLES Y

CAJUL.

TOTAL: $825.00

Fecha: 08/07/2013

Nombre del proveedor: 193|GRISELDA SARAI MENDOZA DE MOLINA



UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220243 LIMPIEZA FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS $4.0000 $8.00

3.00 220244 LUBRICACION , CABLES FRENOS , ACELERADOR , EMBRAGUE $0.6667 $2.00

1.00 220245 LIMPIEZA Y CALIBRADO CARBURADOR $12.0000 $12.00

1.00 220246 C/ ACEITE MOTOR $10.0000 $10.00

1.00 220247 C/ BUJIA $2.0000 $2.00

1.00 220248 ENGRASE EJE TIJERA $3.0000 $3.00

1.00 220249 CALIBRADO Y ENGRASE TRANSMISION $2.0000 $2.00

1.00 220250 LIMPIEZA FILLTRO AIRE $2.0000 $2.00

1.00 220251 ENGRASE EJE DE FRENOS $2.0000 $2.00

1.00 220252 REPARACION DE LLAVIN $5.0000 $5.00

1.00 220253 C/ ESTRIBOR $13.0000 $13.00

1.00 220254 REPARACION AMORTIGUADOR $6.0000 $6.00

1.00 220255 C/ MANECILLA IZQUIERDA $4.0000 $4.00

Descripción REPARACION DE MOTOCICLETA DE PLACAS 35600 Y SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO , MOTO ASIGNADA A LA

UNIDAD UATM

TOTAL: $71.00

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 60079 TELA ZARANDA 6 X 6 ( YARDA ) $2.7500 $11.00

1.00 60080 TELA CEDAZO METALICO ( YARDA ) $2.0000 $2.00


1.00 50081 CLAVO DE 1 1/2 - LIBRAS $1.0000 $1.00

1.00 50001 CLAVOS DE 2" ( LIBRAS ) $0.8000 $0.80

Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO EN BARRIO CRUZ GALANA EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS.

TOTAL: $17.60

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220190 ARREGLO FLORAL $38.5000 $38.50

200.00 70106 PAN DULCE ( UNIDAD ) $0.1100 $22.00

Descripción SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL SR. LISANDRO MISAEL CABRERA DEL CANTON TRES CEIBAS CASERIO

CABRERA DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $60.50

Fecha: 08/07/2013


Departamento: UACI N° de Factura: 00182


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SELLO QUE SERA UTILIZADO EN OFICINA DE UACI PARA EL ENCARGADO DE PROYECTOS.

TOTAL: $21.00

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 100045 DISCOS PARA SIERRA DE 40 X 10 " $26.5000 $53.00

2.00 100046 DISCOS PARA SIERRA DE 40 X 10 X 1 $79.0000 $158.00

2.00 100047 JUEGOS DE SIERRA PARA CALADORA $4.5000 $9.00

1.00 100048 TIJERA PARA CORTAR LAMINA DE 12 " $19.0000 $19.00

Descripción para ser utilizados en carpinteria de alcaldia municipal de izalco.

TOTAL: $239.00

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 100049 ESCUADRA CARPINTERO BELLOTA $9.0000 $18.00


1.00 100048 TIJERA PARA CORTAR LAMINA DE 12 " $19.0000 $19.00

100.00 100050 PERNO HEXAGONAL 3/8 ( 3 " ) COMPLETO $0.7500 $75.00

Descripción estas herramientas seran utilizadas para la elaboracion las tapadas y las plataformas moviles de esta municipalidad

TOTAL: $131.40

Fecha: 08/07/2013


Departamento: MERCADO - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 13294


UNITARIO

VALOR TOTAL


3.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $10.0000 $30.00

3.00 60081 LAMINA PLASTICA 3 X1 YARDA TRANSPARENTE $18.9000 $56.70

133.32 60082 CINTA ADESIVA AMANCO TAPAGOTERA X PIE $1.5000 $199.98

3.00 10045 BROCHAS DE 3 " $2.5000 $7.50

1.00 10023 PINTURA KORAL AZUL ACEITE ( GALON ) $35.0000 $35.00


1.00 10041 THINER ( GALON) $8.5000 $8.50

Descripción reparacion de techo , pintar oficina , cemento se utilizara para bacheo.

TOTAL: $416.43

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


25.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $10.00



3.00 70107 ATADO DE DULCE $0.8500 $2.55

8.00 70100 MARGARINA HOYALDRE ( LIBRAS ) $1.1000 $8.80


Descripción este material sera utilizado para los ultimos 3 clases que corresponden al taller de panaderia en la unidad de la mujer de las

higueras

TOTAL: $44.15

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 90060 LLAVE CANGREJA 8 " STANLEY $8.0000 $64.00

24.00 60083 LIMA TRIANGULAR 1 PUNTA 6" $2.9500 $70.80

1.00 60084 TENAZA DE PRESION 10 " $8.3500 $8.35


Descripción esta herramienta sera utilizada por el personal de mantenimiento .

TOTAL: $183.15

Fecha: 09/07/2013


Departamento: OBRAS CIVIL N° de Factura: 0176


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $130.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción material que sera utilizado en el proyecto obras civil en canton huiscoyolate caserio los frailes.

TOTAL: $247.00

Fecha: 09/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


TOTAL: $0

Fecha: 10/07/2013


Departamento: COMUNICACION N° de Factura: 0135


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150188 BANNERS DE 6 X1 METROS $67.8000 $135.60

Descripción BANER QUE SERA UBICADO EN CALLE QUE CONDUCE DE UNIDAD DE SALUD IZALCO HACIA ATECOZOL Y EL

OTRO EN CALLE QUE CONDUCE AL CAMPANARIO.

TOTAL: $135.60

Fecha: 10/07/2013


Departamento: PROYECTOS N° de Factura: 0137


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150189 VINYL 3 X 2 YARDAS $113.0000 $113.00

Descripción SERA UTILIZADO EN PROYECTO " TRASLADO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO

COOPERATIVA BUENA VISTA CANTON TALCOMUNCA IZALCO , SONSONATE.

TOTAL: $113.00

Fecha: 10/07/2013


Departamento: PROYECTOS N° de Factura: 0136


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150189 VINYL 3 X 2 YARDAS $113.0000 $113.00

Descripción SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO

EDUCATIVO CANTON SAN ISIDRO.

TOTAL: $113.00

Fecha: 10/07/2013


Departamento: PUENTE COOPERATIVA EL SUNZA N° de Factura: 13330


UNITARIO

VALOR TOTAL

124.00 90061 VARILLA DE HIERRO DE 5/8 CORINCA $11.0000 $1364.00

145.00 90062 VARILLA DE HIERRO 1/2 CORINCA $6.5000 $942.50

Descripción material que sera utilizado en el proyecto de construccion de puente el balzamar cooperativa el sunza canton el sunza ,

izalco.

TOTAL: $2306.50

Fecha: 10/07/2013


Departamento: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO N° de Factura: 13369


UNITARIO

VALOR TOTAL


5.00 150071 BOLSA DE CAL $5.0000 $25.00

1.00 60068 CONO DE HILO NYLON BLANCO $1.4000 $1.40

1.00 50016 CLAVOS DE 4" (LIBRAS) $0.9000 $0.90


2.00 90063 M3 DE HORMIGON $41.0000 $82.00

4.00 220002 M3 DE ARENA $20.0000 $80.00

4.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $12.0000 $48.00

6.00 100031 TABLA DE 6 VARAS $12.0000 $72.00

12.00 100015 CUARTON DE 6 VARAS $10.0000 $120.00

Descripción PARA MODIFICACION DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. MORAZAN IZALCO, PROPIETARIO MORIS VELADO .

RECONSTRUCCION TOTAL DE FACHADA.

TOTAL: $475.75

Fecha: 03/07/2013

Nombre del proveedor: 194|ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA , S.A.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220256 POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO CONTRA DAÑOS , ROBO, ETC $737.1800 $737.18

Descripción SEGURO CONTRA ROBO , DAÑOS , RESPONSABILIDAD CIVIL EN BIENES , RESPONSABILIDAD CIVIL EN

PERSONAS Y GASTOS MEDICOS Y RIESGOS CATASTROFICOS PARA VEHICULO MARCA KIA PLACA N7997

PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD , POLIZA 1102182

TOTAL: $737.18

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 100016 TABLONCILLOS DE PINO 3 VARAS $11.0000 $220.00


50.00 60085 MALLA CICLON 9 X 72 $5.9000 $295.00

45.00 60086 TUBO ESTRUCTURAL 1 1/4 #14 X6 $15.0000 $675.00

4.00 60087 ANGULO DE 3/16" X 2 $29.0000 $116.00

Descripción ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS ( TAPADAS ) Y

PLATAFORMAS MOVILES DE ESTA ALCALDIA.

TOTAL: $1354.00

Fecha: 03/07/2013


Departamento: DESPACHO DE ALCALDE N° de Factura: 67357


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220256 POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO CONTRA DAÑOS , ROBO, ETC $737.1800 $737.18

Descripción Adquisicion de Poliza de seguro automotriz para Pick up KIA, MODELO: K 3000, AÑO 2013,PALCAS: N° 7996, en lo

relativo a la Cobertura: Daños al vehiculo, Robo de vehiculo, responsabilidad civil en bienes, responsabilidad civil en

personas, gastos medicos, etc.

TOTAL: $737.18

Fecha: 10/07/2013


Departamento: CANCELADO N° de Factura: .00


UNITARIO

VALOR TOTAL


TOTAL: $0

Fecha: 08/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES- HUISCOYOLATE N° de Factura: 0195


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $216.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales en calle que conduce al cega canton huiscoyolate.

TOTAL: $216.00

Fecha: 08/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA N° de Factura: 0200


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

14.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $182.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca

TOTAL: $299.00

Fecha: 10/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 180001 CONTOMETROS CASSIO $105.0000 $105.00

Descripción sera utilizado en oficina del mercado municipal.

TOTAL: $105.00

Fecha: 10/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210125 CAMARA DIGITAL BENQ -AE 120 $175.0000 $175.00

Descripción camara digital beng -ae 120 que sera utilizada por el supervisor de proyectos

TOTAL: $175.00

Fecha: 10/07/2013


Departamento: PATI 4 CONVOCATORIA - ADMIN N° de Factura: 0411


UNITARIO

VALOR TOTAL

36.00 160014 LAPICES $0.1083 $3.90

2.00 160071 POST-IT ( PEQUEÑO ) $3.0000 $6.00









2.00 160025 CAJAS DE FASTER $1.4000 $2.80




10.00 160019 TIRRO $0.6500 $6.50

Descripción material didactico a utilizar en la administracion del programa pati 4 ta convocatoria los pagos se haran de los gastos de

administracion del pati ( FISDL )

TOTAL: $251.50

Fecha: 08/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CRUZ GRANDE N° de Factura: 0197


UNITARIO

VALOR TOTAL

55.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $660.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton cruz grande

TOTAL: $660.00

Fecha: 11/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton tecuma

TOTAL: $0

Fecha: 11/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - LA CHAPINA N° de Factura: 0198


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

48.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $480.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton la chapina

TOTAL: $831.00

Fecha: 08/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - HUISCOYOLATE N° de Factura: 0196


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $108.00

33.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $429.00

33.50 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $435.50

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton huiscoyolate

TOTAL: $972.50

Fecha: 08/07/2013


Departamento: LOS FRAILES - COOPERATIVA BUENA VISTA - TALCOMUNCA N° de Factura: 0205


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $130.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción material que sera utilizado en centro escolar caserio caserio cooperrativa buena vista canton talcomunca. ( caserio los

pintes )

TOTAL: $364.00

Fecha: 08/07/2013


Departamento: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES- TUNALMILES N° de Factura: 0193


UNITARIO

VALOR TOTAL

36.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $468.00

20.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $260.00

85.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $1020.00

Descripción material que sera utilizado en manteminiento de caminos vecinales canton tunalmiles.

TOTAL: $1748.00

Fecha: 08/07/2013


Departamento: VIAS URBANAS- BARRIO CRUZ GALANA N° de Factura: 0202


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $90.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas barrio cruz galana.

TOTAL: $90.00

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $180.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas 2ª avenida sur barrio asuncion.

TOTAL: $180.00

Fecha: 11/07/2013


Departamento: VIAS URBANAS - BARRIO CRUZ GALANA N° de Factura: 0191


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $130.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas barrio cruz galana

TOTAL: $247.00

Fecha: 11/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES -TRES CEIBAS N° de Factura: 0194


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

10.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $120.00


TOTAL: $237.00

Fecha: 08/07/2013


Departamento: VIAS URBANAS - 8 CALLE PONIENTE N° de Factura: 0192


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

10.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $130.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas en la 8 calle poniente en colonia lourde y colonia el rosal

TOTAL: $364.00

Fecha: 10/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 90039 PALA PUNTA CUADRADA MANGO LARGO $7.9000 $79.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas por el personal de cuadrillas

TOTAL: $79.00

Fecha: 11/07/2013


Departamento: OFICINAS N° de Factura: 1253


UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 160112 PERFORADORES DE 3 AGUJEROS $12.5000 $75.00

Descripción sacabocados ( perforadores ) que seran utilizados en oficinas de la municipalidad 2 en recursos humanos , 2 en

contabilidad , 1 en uaci y 1 en archivo.

TOTAL: $75.00

Fecha: 30/07/2013

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220257 ALQUILER DE LOCAL $675.0000 $675.00

Descripción PAGO QUE SE REALIZARA POR ALQUILER DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL CENTRO DE FORMACION PARA

LA MUJER IZALQUEÑA.

TOTAL: $675.00

Fecha: 12/07/2013

Nombre del proveedor: 196|SUMETRAF, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 40026 ALAMBRE THHN 10 (METROS ) $0.7000 $70.00


25.00 40202 FOCO AHORRADOR DE 20 W SILVANIA $2.9500 $73.75

24.00 40203 METROS DE CABLE VULCAN 10 X 3 $3.3600 $80.64


4.00 40008 DADO TERMICO DE 20-1 $3.8900 $15.56

10.00 40204 TOMA DOBLE POLARIZADO C/PLACA $0.9000 $9.00


Descripción estos materiales serviran para elaborar una extencion de 50 metros y dos cajas termicas para salida de emergencia que

serviran para actividades turisticas.

TOTAL: $287.28

Fecha: 12/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 40022 DADO TERMICO DE 30-1 A $4.0000 $16.00

10.00 40205 CAJA OCTAGONAL DOBLE FONDO $3.2680 $32.68



10.00 40156 BASES DOBLES PARA REFLECTOR $1.1563 $11.56


100.00 210098 POLIDUCTO DE 1 " $0.2271 $22.71

13.00 40206 MTS COND NM-B 10 X 2 $1.7106 $22.24


2.00 40207 CINTA SUPER 33M - 3M $3.9085 $7.82

15.00 40093 METROS COND NM--B 10 X 3 $2.5951 $38.93

50.00 40094 GRAPA PLASTICA 10X3 $0.0720 $3.60

29.00 40208 REFLECTOR DE 150 W P/INTERPERIE $4.3800 $127.02

2.00 40209 SILICON TRANSPARENTE DE 300 ML /M $13.1400 $26.28



Descripción estos materiales serviran para realizar iluminacion en el campanario y las ruinas de la iglesia asuncion .

TOTAL: $611.02

Fecha: 12/07/2013

Nombre del proveedor: 197|EQUIBANK S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220258 VISITA TECNICA DESMONTAJE DE CAMARAS Y REVISION DE ESTADO DE

CABLE

$149.9962 $150.00

Descripción pago por comprobacion el funcionamiento del equipo , cableado y el domo ptz. que determinara la necesidad de compra de

repuestos.

TOTAL: $150.00

Fecha: 12/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción sera utilizado en los invitados para la inaguracion del proyecto pati en el canton el sunza y la joya.

TOTAL: $37.50

Fecha: 12/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción seran utilizados en los invitados para la inaguracion del proyecto PATI en el canton el sunza y la joya

TOTAL: $0

Fecha: 12/07/2013


Departamento: PROYECCION SOCIAL N° de Factura: 19325.


UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 150071 BOLSA DE CAL $2.6000 $15.60

Descripción para ser utilizados en el marcado de estadio municipal de izalco en las fechas del torneo rural ( cuartos de final )

TOTAL: $15.60

Fecha: 12/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción para incentivar a los niños del canton huiscoyolate en la cual se realizara dicho eventos el dia domingo 14 de julio de 2013

TOTAL: $19.50

Fecha: 12/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN LOS INVITADOS PARA LA INAGURACION DEL PROYECTO PATI EN EL CANTON EL SUNZA

Y LA JOYA.

TOTAL: $90.00

Fecha: 12/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $62.40

Fecha: 15/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción recargas que se realizaran a 2 extintores de 20 libras para casos de emergencia.

TOTAL: $66.00

Fecha: 15/07/2013




UNITARIO

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales en canton piedras pachas.

TOTAL: $117.00

Fecha: 15/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción COMPRA DE 306 YARDAS DE PLASTICO NEGRO (TRES ROYOS), QUE SE UTILIZARA EN DISTINATAS

DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDADES

TOTAL: $382.50

Fecha: 15/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10137 CUBETA DE PINTURA SHERWIN COLOR BLANCO $145.0000 $145.00

1.00 10138 CUBETA DE PINTURA PREPARADA SHERWIN $170.0000 $170.00

Descripción SERAN UTILIZADAS EN CLINICA DE SALUD 2 PORTONES EN CANTON LA JOYA

TOTAL: $315.00

Fecha: 15/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

56.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $728.00


TOTAL: $728.00

Fecha: 15/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES -SHON SHON N° de Factura: 0021


UNITARIO

VALOR TOTAL

14.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $182.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SHON SHON .

TOTAL: $182.00

Fecha: 15/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

14.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $420.00


TOTAL: $420.00

Fecha: 15/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MANTENIMIENTO DE 18 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DE IZALCO Y EN EDIFICIO DE ANEXO. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO )

TOTAL: $749.88

Fecha: 15/07/2013


Departamento: SERVICIOS PUBLICOS - ELECTRICO N° de Factura: 07186


UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 40211 BASE PARA MEIN - GEN ELECTRIC $11.3810 $11.38

18.00 40212 MTS CABLE # 4 CONDUSAL $3.7064 $66.72

1.00 40213 DADO TERMICO DE 100 AMP 2 P - GEN ELECTRIC $31.2000 $31.20



1.00 40214 CUERPO TERMINAL DE 2 PULGADAS $10.6310 $10.63

1.00 40185 PERNO 5/8 X 8 - TUV $3.9500 $3.95

5.00 40008 DADO TERMICO DE 20-1 $3.7201 $18.60



Descripción MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIAR A COMETIDA DEL MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $230.93

Fecha: 15/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción SERAN ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERSONAS QUE SUFRIERON LA PERDIDA DE UN SER AMADO.

TOTAL: $240.00

Fecha: 16/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 220123 VIAJES DE DESALOJO $55.0000 $550.00

Descripción viajes de desalojo de 70 mt3 que se realizaran desde caserio nueva esperanza hacia calle antigua a san salvador caserio

los marroquines .

TOTAL: $550.00

Fecha: 16/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - NUEVA ESOERANZA N° de Factura: 0010


UNITARIO

VALOR TOTAL

14.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $182.00

21.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $273.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton joya de ceren caserio nueva esperanza

TOTAL: $455.00

Fecha: 15/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $270.00

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

27.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $270.00


TOTAL: $657.00

Fecha: 16/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

25.00 70012 CAFE OLLA ( LIBRAS ) $1.4000 $35.00

50.00 150190 PAQUETE DE VASOS DESECHABLES # 8 ( 25 CADA PAQUETE ) $0.5700 $28.50

25.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $10.00


4.00 70108 FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA $3.7000 $14.80


Descripción RECURSOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNIONES ORGANIAZADAS POR

DEPARTAMENTO DE TURISMO.

TOTAL: $112.30

Fecha: 08/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción cancelada

TOTAL: $0

Fecha: 24/07/2013


Departamento: VIAS URBANAS - 8 CALLE PONIENTE -COLONIA EL ROSAL N° de Factura: 0206


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

10.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $130.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas en colonia lourdes 8ª calle poniente , colonia el rosal.

TOTAL: $364.00

Fecha: 17/07/2013

Nombre del proveedor: 202|ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

14.00 240004 ESPIGA DE 1/4 SITCHCRAFT $3.5000 $49.00

50.00 240005 METROS DE CABLE PARA BAFLE $2.0000 $100.00

3.00 240006 EXTENCIONES 1/4 ST 2 RCA 15FT $7.6500 $22.95

1.00 240007 SOLDADOR CAUTIN $11.0000 $11.00

2.00 240001 INVERSOR MAX 6000W $400.0000 $800.00

1.00 240003 CARRETE 1/2 LIBRA ESTAÑO 60/40 0.6 MM $14.0700 $14.07

1.00 240002 DESOLDADOR AZUL $3.4500 $3.45

1.00 240008 PROTECTOR DE 6 TOMOS ( REGLETA ) $16.8500 $16.85

Descripción materiales para ser utilizados en el sonido , requeridos por proyeccion social.

TOTAL: $1017.32

Fecha: 17/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 240009 PRO-FX16 CONSOLA 16 CH MACKIE $695.0000 $695.00

2.00 240010 MICROFONO INALAMBRICO D/MANO DIGITAL SHURE $575.0000 $1150.00

1.00 240011 MEDUZA 16 CH XLR 4 RETORNOS XLR 100 FT PRO-LOK $400.0000 $400.00

10.00 240012 CABLE PARA MICROFONO 3FT XLR - XLR PRO -LOK $6.6000 $66.00

4.00 240013 CABLE PARA MICROFONO 25 SOUND BARRIER $12.4075 $49.63

3.00 240014 CABLE PARA MICROFONO 50 SOUND BARRIER $22.0000 $66.00

4.00 240015 CABLE PARA BAFLE SPEAKON SOUND BARRIER $45.0000 $180.00

Descripción EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO , QUE SERAN UTILIZADOS EN

LOS DISTINTOS ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $2606.63

Fecha: 17/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 240016 SUB-BAJO 2 BOCINAS DE 18" 1200 RMS PEAVEY $925.0000 $1850.00

2.00 240017 BAFLE 600 W RMS 3 VIAS PEAVEY $795.0000 $1590.00

1.00 240018 TRX6000 AMPLIFICADOR $1004.6700 $1004.67

1.00 240019 TRX5000 AMPLIFICADOR $905.0000 $905.00

1.00 240020 EECUALIZADOR 31 BANDAS X 2 PEAVEY $245.0000 $245.00

1.00 240021 PV-35XO CROSSOVER $217.0000 $217.00

2.00 240022 LT-PARBAR 4 PAR FLAT 108 TRIPODE CONTROL BOLSA. $425.0000 $850.00

Descripción EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS

DISTINTOS ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $6661.67

Fecha: 17/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS Y ENTREGADOS A LOS FAMILIARES QUE SUFRIERON LA PERDIDA DE UN SER AMADO.

TOTAL: $200.00

Fecha: 17/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS PARA EL REFRIGERIO DE LAS INAGURACIONES DE LOS NUÑEZ Y EL CONDOR EL DIA

MIERCOLES 17-07-2013

TOTAL: $63.00

Fecha: 17/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIO EN LAS INAGURACIONES DE LOS NUÑEZ EL CONDOR EL DIA 17-07-2013

Y HUISCOYOLATE EL DIA 19-07-2013.

TOTAL: $57.00

Fecha: 15/07/2013


Departamento: EQUIPO INFORMATICO 2013 N° de Factura: 0414


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 210126 SILLONES SEMI EJECUTIVOS $155.0000 $310.00

Descripción 1 silla sera utilizada en sala de seciones y la restante junto sera utilizada en oficina de UACI por supervisor de proyectos

TOTAL: $310.00

Fecha: 18/07/2013


Departamento: CENTRO ESCOLAR COOPERATIVA BUENA VISTA N° de Factura: 19307


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en el proyecto " traslado de infraestructura del centro escolar cooperativa buena vista canton

talcomunca izalco , sonsonate.

TOTAL: $825.00

Fecha: 18/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $123.75

Fecha: 18/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TUNALMILES CENTRO N° de Factura: 19306


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción cemento que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton tunalmiles centro.

TOTAL: $123.75

Fecha: 18/07/2013




UNITARIO


Descripción seran utilizadas en mantenimiento de caminos vecinales canton la chapina.

TOTAL: $825.00

Fecha: 18/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES -CANTON TUNALMILES CASERIO EL AMATE. N° de Factura: 19301


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton tunalmiles caserio el amate.

TOTAL: $206.25

Fecha: 18/07/2013


Departamento: VIAS URBANAS - CAMINOS URBANOS N° de Factura: 19302


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas en la 2ª avenida sur y en la 2ª avenida norte, izalco.

TOTAL: $206.25

Fecha: 18/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TALCOMUNCA N° de Factura: 19303


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton talcomunca

TOTAL: $206.25

Fecha: 18/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

70.00 220259 CUÑAS RADIALES- SERVICIOS PUBLICITARIOS $1.6143 $113.00

Descripción servicios publicitarios del 24 de junio 2013 al 30 de junio de 2013 para publicidad del evento festival de invierno.

TOTAL: $113.00

Fecha: 18/07/2013




UNITARIO

1.00 220260 PERIFONEO MOVIL $135.0000 $135.00

Descripción perifoneo de 4 horas diarias por 3 dias para publicidad del evento festival de invierno.

TOTAL: $135.00

Fecha: 18/07/2013


Departamento: SECRETARIA. N° de Factura: 13798


UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 10001 BROCHAS DE 2" (PNUD) $1.5000 $4.50


1.50 10139 GALON DE PINTURA ACEITE EXCELLO $45.0000 $67.50

Descripción MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR PASARELA DE CONCEPCION HUICOYOLATE

TOTAL: $78.00

Fecha: 18/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 100022 REGLA DE 6 VARAS $5.0000 $5.00

8.00 50089 ARGOLLA NIQUELADA PARA CANDADO # 14 , 12 $1.0000 $8.00

Descripción SERVIRAN PARA INSTALACIONES DE BASES PARA REALIZAR ILUMINACION EN LAS RUINAS Y CAMPANARIO DE

IGLESIA ASUNCION.

TOTAL: $30.50

Fecha: 18/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 60063 CAÑO GALVANIZADO 4" 1.50 MM $48.0000 $48.00

Descripción SE DARA COMO DONACION PARA ALUMBRADO ELECTRICO EN HUISCOYOLATE , SE LE ENTREGARA AL SEÑOR

ANTONIO MARTINEZ FUENTE.

TOTAL: $48.00

Fecha: 18/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIOS EN LA INAGURACION DE HUISCOYOLATE DEL PROYECTO PATI EL DIA

VIERNES 19-07-2013

TOTAL: $135.00

Fecha: 19/07/2013


Departamento: TURISMO - CULTURA N° de Factura: 29671


UNITARIO

VALOR TOTAL

4.50 170029 YARDAS DE BANNER LONA TW "98" $8.8600 $39.87

23.75 170030 BANNER LONA TW "60" WHITE/BLACK CBS $3.8900 $92.39

0.50 170031 PEGA POLIURETANO GALON GOLIAT TRASEGADO. $20.0000 $10.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CINE MUNICIPAL QUE SE REALIZARA TODOS LOS SABADOS EN CASA

BARRIENTOS.

TOTAL: $142.26

Fecha: 19/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150191 SACO DE ALMIDON $40.0000 $40.00

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE FORMACION EN EL TALLER DE PIÑATERIA.

TOTAL: $40.00

Fecha: 19/07/2013

Nombre del proveedor: 149|SERVYFUM S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150192 BOMBA TERMONEBULIZADORA SWINGTOG SN-50 $1695.0000 $3390.00

Descripción ADQUISICION DE DOS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS MARCA SWINGTOG MODELO SN-50, PARA SER

UTILIZADA POR LA MUNICIPALIDAD EN DISTINTAS CAMPAÑAS DE FUMIGACION.

TOTAL: $3390.00

Fecha: 19/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 70109 FARDO DE GASEOSA DE 2 1/2 ( 6 UNIDADES C/FARDO ) $7.6500 $7.65

Descripción seran utilizados en la inaguracion de la clinica comunitaria del canton joya de ceren , caserio dos portones del municipio de

izalco .

TOTAL: $50.90

Fecha: 19/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción seran utilizados en la reunion del CDA a celebrarse el dia viernes 19-07-2013 en la sala de seciones de la municipalidad

TOTAL: $18.00

Fecha: 19/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIO EN INAGURACION DEL PROYECTO PATI EN HUISCOYOLATE EL DIA

VIERNES 19 DE JULIO DEL 2013

TOTAL: $52.80

Fecha: 18/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción viaje que se realizara el dia 19-07-2013 de izalco hacia san salvador (salvador del mundo) en el cual se llevara a personas

de asociacion de desarrollo de comunal.

TOTAL: $271.20

Fecha: 19/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EL DIA SABADO 20-07-2013 EN LA CELEBRACION DEL DIA DE COMBATE CONTRA EL

DENGUE EN EL AREA URBANA, BARRIO CRUZ GALANA EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE SALUD DE

IZALCO.

TOTAL: $41.40

Fecha: 19/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.3900 $39.00

100.00 70012 CAFE OLLA ( LIBRAS ) $1.3500 $135.00

Descripción INSUMOS QUE SERVIRAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO.

TOTAL: $174.00

Fecha: 20/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - SAN ISIDRO N° de Factura: 19428


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SAN ISIDRO , LLANO GRANDE.

TOTAL: $330.00

Fecha: 20/07/2013


Departamento: VIAS URBANAS - 2 AVENIDA SUR Y NORTE N° de Factura: 19439


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA 2ª AVENIDA SUR Y 2ª

AVENIDA NORTE MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $830.00

Fecha: 20/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - PÌEDRAS PACHAS N° de Factura: 19437


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON PIEDRAS PACHAS

TOTAL: $415.00

Fecha: 20/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TESHCAL N° de Factura: 19436


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TESHCAL.

TOTAL: $124.50

Fecha: 20/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON LAS HIGUERAS

TOTAL: $830.00

Fecha: 20/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CASERIO NUEVA ESPERANZA - LA JOYA N° de Factura: 19434


UNITARIO

VALOR TOTAL



NUEVA ESPERANZA.

TOTAL: $830.00

Fecha: 20/07/2013


Departamento: PATI - CONTRAPARTIDA VIALES N° de Factura: 19429


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUPS , HUISCOYOLATE , COLONIA LOURDES , LAS

NIEVES , COLONIA SANTA EMILIA , EL SUNZA , PARA TERMINAR LOS PERFILES PATI.

TOTAL: $1352.90

Fecha: 20/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES TUNALMILES EL AMATE Y CENTRO N° de Factura: 19430


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES EL AMATE

(50) Y TUNALMILES CENTRO (50)

TOTAL: $830.00

Fecha: 20/07/2013


Departamento: VIAS URBANAS - COLONIA EL ROSAL N° de Factura: 19433


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS, COLONIA EL ROSAL

TOTAL: $66.40

Fecha: 20/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $207.50

Fecha: 20/07/2013


Departamento: PLANIFICACION N° de Factura: 0141


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220261 MONTAJE, DESARROLLO Y EJECUCION DEL RECORRIDO DEL PREGONERO $5926.0000 $5926.00

Descripción montaje , desarrollo y ejecucion del recorrido del pregonero y desfile de correo a realizarse el 01 y 02 de agosto de 2013

TOTAL: $5926.00

Fecha: 20/07/2013


Departamento: FIESTAS PATRONALES N° de Factura: 0140


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220262 RENTA DE TARIMA, SONIDO , LUCES Y ELABORACION DE ESCENOGRAFIA $1575.0000 $1575.00

Descripción renta de tarima , sonido , luces y elaboracion de escenografia a utilizarse el dia 26/07/2013 en presentacion de candidatas.

TOTAL: $1575.00

Fecha: 22/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

500.00 160044 PAPEL KIMBERLY $0.2500 $125.00

Descripción material que sera utilizado para uso de oficina ya que constantemente se estan elaborando targetas de invitacion para

eventos y capacitaciones.

TOTAL: $125.00

Fecha: 22/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150193 CORONA PARA REINA $23.0000 $23.00

1.00 150194 TIARA $18.0000 $18.00

1.00 150195 CETRO TSC12-1661 $12.0000 $12.00

Descripción sera donada a la asociacion agape de el salvador, para entregar a la reina y la tiara para la señorita simpatia

TOTAL: $53.00

Fecha: 22/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150025 TELEFONO ( UNIDAD ) $35.0000 $35.00

Descripción sera utilizado en los oficinas de proyeccion social.

TOTAL: $35.00

Fecha: 22/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción cancelado

TOTAL: $0

Fecha: 23/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



3.00 60018 DISCO PARA ESMERIL DE 1/4" X 9 " $3.4000 $10.20


8.00 60073 ANGULO DE 1/4" X 2 $35.5000 $284.00


4.00 60077 LAMINA DE HIERRO 1/8 " ( 4 X 8 ) LAGRIMADA $139.5000 $558.00


1.00 10140 PINTURA DE ACEITE COES-DURA COLOR ROJO (GALON) $13.0000 $13.00

1.00 10141 PINTURA DE ACEITE COES-DURA COLOR AZUL (GALON) $13.0000 $13.00

1.00 10142 PINTURA DE ACEITE CLASICA ANTI BLANCO (GALON) $13.0000 $13.00

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE EL PUENTE PASARELA EN CASERIO LOS PALUCHAS CANTON

CUNTAN.

TOTAL: $2046.20

Fecha: 23/07/2013


Departamento: CENTRO ESCOLAR BUENA VISTA N° de Factura: 19508


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 80130 TUBO PVC DE 2 " DRENAJE $6.9000 $69.00

Descripción MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTRO ESCOLAR BUENA VISTA.

TOTAL: $69.00

Fecha: 23/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220263 MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION $2034.0000 $2034.00

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL CAMION INTERNATIONAL DE PLACAS Nº 14-536 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $2034.00

Fecha: 23/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 60088 LAMINA LISA DE 1/8 $68.0800 $476.56

4.00 60089 LAMINA LISA DE 3/16 $116.9600 $467.84

8.00 110009 TUBO CUADRADO 2X2 CHAPA 14 $31.0800 $248.64

2.00 10080 DISCO PARA ESMERIL 1/4 X 7" $2.9900 $5.98


1.00 110010 ESCARBON $10.1700 $10.17

4.00 110005 ELECTRODO DE 1/8" ( CAJA ) $15.2600 $61.04

10.00 90064 LIBRAS DE ELECTRODO 7018 $2.5430 $25.43

2.00 10143 PINTURA COLOR BLANCO HUESO DE ACEITE (GALON) $18.0800 $36.16

1.00 60090 CINCEL 3/4 X 12 $6.2700 $6.27


1.00 30048 BOTELLA TELESCOPICA ( USADA ) $621.5000 $621.50

3.00 220122 CHASIS (METROS) $28.2500 $84.75

1.00 220264 MATERIAL PARA PINTAR CABINA $187.1300 $187.13

Descripción PARA REPARACION DE DESPERFECTOS MECANICOS EN LAS BOTELLAS DEL CAMION INTERNATIONAL DE

PLACAS N 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $2254.80

Fecha: 23/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

48.00 100032 TABLA DE 4 VARAS $8.0000 $384.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 1.5 DOCENAS SE OCUPARA EN

TUNALMILES NORTE 1.5 EN TALCOMUNCA Y UNA DOCENA EN TUNALMILES CENTRO ( PARA CREAR CORDON

CUNETA )

TOTAL: $384.00

Fecha: 23/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 10144 GALONES DE PINTURA PENINSULAR SHERWIN WILLIAMS $35.0000 $105.00

1.00 10145 GALONES DE PINTURA ANTICORROSICA 2000 EXTRUC. SHERWIN $22.0000 $22.00

3.00 10041 THINER ( GALON) $8.5000 $25.50

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR TAPADAS QUE SE UTILIZARAN EN EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES

DE AGOSTO.

TOTAL: $152.50

Fecha: 23/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

14.00 50044 CANDADO LATON 50 YALE PEQUEÑO $9.5000 $133.00

Descripción CANDADOS UTILIZADOS PARA PODER ASEGURAR ESTRUCTURAS METALICAS DE LOS REFLECTORES , QUE SE

COLOCARON EN EL CAMPANARIO Y LAS RUINAS DE ASUNCION

TOTAL: $133.00

Fecha: 23/07/2013


Departamento: PATI - RESCATE HISTORICO N° de Factura: 082224


UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 10133 PINTURA ACRIMATE B1 ( 1 /4 = 1 LITRO ) $5.7850 $11.57

2.00 10131 ACRIMATE B4 ( 1/4 = 1 LITRO ) $5.7850 $11.57


1.00 10132 PINTURA ACRIMATE B2 ( 1/4 = 1 LITRO ) $5.7800 $5.78

4.00 10146 WARREN RODILLO RUGOSO $1.8300 $7.32

4.00 10147 BANDEJA ECONOMICA NEGRA. $1.8075 $7.23

Descripción INSUMOS SOLICITADOS PARA INTERVENCION DE TRECE INMUEBLES DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN

URBANA.

TOTAL: $134.78

Fecha: 23/07/2013


Departamento: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA - PATI N° de Factura: 082220


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 10148 ACRIMATE B4 (CUBETA = 19 LITROS )) $97.0100 $97.01


2.00 10149 ACRIMATE SATIN B4 ( CUBETA = 19 LITROS ) $97.0100 $194.02




4.00 10150 ACRIMATE SATIN B4 ( GALON = 4 LITROS ) $20.7921 $83.17

Descripción INSUMOS SOLICITADOS PARA INTERVENCION DE TRECE INMUEBLES MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.

TOTAL: $1739.41

Fecha: 23/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



100.00 40124 METROS DE COND. S.P. T 12X2 - CONDUSAL $0.9327 $93.27

100.00 40126 METROS COND S.P.T 16 X 2 $0.3959 $39.59

100.00 40125 METROS DE COND . S.P.T 14 X 2 $0.6064 $60.64

50.00 40107 SCOOCH LOOK ROJO - 3M $0.1906 $9.53

50.00 40108 SCOOCH LOOK AMARILLO - 3M $0.1652 $8.26

25.00 40078 TRANSFORMADORES DE 40-2 ELECTRICOS ADVANCE $11.4412 $286.03

25.00 40104 CONECTOR RECTO 3/4 $0.7876 $19.69

100.00 40090 ANCLA PLASTICA 1/4 X 1 1/2 $0.0144 $1.44


25.00 40171 SWITH DADO $1.8808 $47.02


10.00 40051 BASE DOBLE PARA REFLECTOR $1.0840 $10.84

12.00 40057 PERNO 5/8 X 2 $0.9033 $10.84



Descripción COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL

TOTAL: $965.76

Fecha: 23/07/2013


Departamento: BODEGA - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 07336


UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 40216 SOPORTE RAPID STAR 2 PINES # 2509 PAR - AGUILA $0.7750 $38.75


25.00 40007 STAR DE 20 W $0.2252 $5.63

100.00 40010 STAR DE 40 W $0.3000 $30.00

10.00 40008 DADO TERMICO DE 20-1 $3.1390 $31.39

10.00 40022 DADO TERMICO DE 30-1 A $3.0960 $30.96

15.00 40043 DADOS DE 15 -1 A $3.0073 $45.11


5.00 40217 TOMA MACHO DE 50 AMP 220V GT 80 $2.8680 $14.34

5.00 40096 TOMA A 220V SUPERFICIAL #112 $4.0060 $20.03

25.00 40015 FOCOS DE 100 WATTS $0.3600 $9.00

100.00 40218 FOCO AHORRADOR DE 18 W PHILIPS $2.3625 $236.25

200.00 40066 FOCO AHORRADOR DE 80 WATTS PHILLIPS $24.4500 $4890.00

25.00 40130 FOCO AHORRADOR 65 W A 120 V $8.4412 $211.03

25.00 40219 FOCO AHORRADOS ESPIRAL DE 105 W DL LUXLITE $13.7812 $344.53



Descripción COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL.

TOTAL: $6045.21

Fecha: 24/07/2013


Departamento: BODEGA - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 07338


UNITARIO

VALOR TOTAL

40.00 40220 TRANSFORMADOR 40 W ELECTRONICOS - PHOTON X $6.0385 $241.54





5.00 40175 SWITH SUPERFICIAL OVAL $1.0260 $5.13







100.00 40222 FOTOCELDA FISHER $6.4834 $648.34


10.00 40221 TOMA MACHO POL 15 A 125V #1709 $0.8770 $8.77

25.00 40224 PLACA TOMA DOBLE POLARIZADO # 2132 - AGUILA $0.1908 $4.77

25.00 40225 TOMA DOBLE POLARIZADO S/P # 270 - AGUILA $0.5720 $14.30

Descripción COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL.

TOTAL: $1197.98

Fecha: 24/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIOS EN LA INAGURACION DEL PROYECTO PATI EN SANTA EMILIA Y

COLONIA LOURDES EL DIA SABADO 27 DE JULIO DEL 2013

TOTAL: $45.75

Fecha: 24/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS PARA INAGURACION DELPROYECTO PATI EN LAS NIEVES EL VIERNES 26 DE JULIO .

TOTAL: $26.67

Fecha: 24/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220265 EJEMPLAR EN LA PRENSA GRAFICA $90.0000 $90.00

Descripción PAGO DE UN EJEMPLAR EN LA PRENSA GRAFICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE IZALCO CON VIGILANCIA DESDE

26-05-2013 AL 25-06-2014

TOTAL: $90.00

Fecha: 24/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220266 PAGO DE RESULTADO DE LICITACION PUBLICA $127.1300 $127.13

Descripción PAGO POR AVISO DE RESULTADO DE LICITACION PUBLICA DE PROYECTO A INICIAR EL 09-07-2013

TOTAL: $127.13

Fecha: 24/07/2013

Nombre del proveedor: 99|LIC. JOSE ROBERTO CASTILLO QUINTANILLA



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220267 CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS $113.0000 $113.00

Descripción PAGO POR ELABORACION DE UN CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO LP 02/2013 AMIZ " CONSTRUCCION

DE CANALETA EN PROLONGACION DE 9ª C. PONIENTE DE IZALCO.

TOTAL: $113.00

Fecha: 24/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIO EN LAS REUNIONES DE CONSEJO EL DIA 23 DE JULIO DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 24/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 70110 KAKES $16.5000 $33.00

20.00 70111 SANDWISH DE FILETE DE POLLO CON PAPAS FRITAS Y 20 SODAS $7.2600 $145.20

Descripción SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIO EN LA REUNION DE CONSEJO DEL DIA 23-07-2013

TOTAL: $178.20

Fecha: 24/07/2013

Nombre del proveedor: 204|MARTA CRISTINA TUTILA DE VILLEDA



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción este material sera utilizado en el centro de formacion de la mujer en el taller de piñateria.

TOTAL: $0

Fecha: 24/07/2013

Nombre del proveedor: 204|MARTA CRISTINA TUTILA DE VILLEDA



UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 160092 PLIEGO DE PAPEL LUSTRE $0.1500 $7.50


Descripción este material sera utilizado en el centro de formacion en el taller de piñateria.

TOTAL: $257.50

Fecha: 24/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ataudes que seran entregados a familiares de personas que sufrieon la perdida de un ser amado .

TOTAL: $300.00

Fecha: 25/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INTERVENCION DE 13 INMUEBLES EN EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN

URBANA CENTRO.

TOTAL: $56.75

Fecha: 25/07/2013


Departamento: SERVICIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO N° de Factura: 14108


UNITARIO

VALOR TOTAL

40.00 50090 BISAGRA CTE. 2 1/2 PAR $1.2500 $50.00


6.00 50091 LIBRA DE TACHUELA DE 3/4 $1.8000 $10.80

6.00 50001 CLAVOS DE 2" ( LIBRAS ) $0.9000 $5.40

Descripción PARA LA ELABORACION DE ROTULOS DE OBRAS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $96.20

Fecha: 25/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 160113 GUILLOTINA DE METAL ESTUDMARK DE 18 " $88.9500 $88.95

Descripción para uso de oficina de turismo , este gasto saldra de fondo comun de la alcaldia.

TOTAL: $88.95

Fecha: 25/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

80.00 70078 BOLSONES DE RIKY $2.3000 $184.00

1500.00 70023 SUPER JUOO 600 ML $0.3500 $525.00



Descripción SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL 27 DE

JULIO EN LA ENTREGA DE CREDENCIALES Y EL 1 AL 15 DE AGOSTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

TOTAL: $896.40

Fecha: 26/07/2013

Nombre del proveedor: 193|GRISELDA SARAI MENDOZA DE MOLINA



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220243 LIMPIEZA FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS $8.0000 $8.00

2.00 220244 LUBRICACION , CABLES FRENOS , ACELERADOR , EMBRAGUE $1.0000 $2.00

1.00 220245 LIMPIEZA Y CALIBRADO CARBURADOR $6.0000 $6.00

1.00 220246 C/ ACEITE MOTOR $10.0000 $10.00

1.00 220247 C/ BUJIA $2.0000 $2.00

1.00 220248 ENGRASE EJE TIJERA $3.0000 $3.00

1.00 220249 CALIBRADO Y ENGRASE TRANSMISION $2.0000 $2.00

1.00 220250 LIMPIEZA FILLTRO AIRE $2.0000 $2.00

2.00 220251 ENGRASE EJE DE FRENOS $1.0000 $2.00

1.00 220252 REPARACION DE LLAVIN $5.0000 $5.00

Descripción REPARACION DE MOTOCICLETA PLACAS M-35597 Y SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO , MOTO ASIGNADA A LA

UNIDAD UATM.

TOTAL: $42.00

Fecha: 26/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $60.0000 $60.00

1.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $20.0000 $20.00

1.00 190006 TROFEO 3º LUGAR $30.0000 $30.00

1.00 190036 TROFEO 4º LUGAR $15.0000 $15.00

Descripción TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE DE DEPORTE DE CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $125.00

Fecha: 25/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON TECUMA ,


TOTAL: $234.00

Fecha: 25/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $90.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

9.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $270.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON LA CHAPINA


TOTAL: $711.00

Fecha: 25/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TRES CEIBAS N° de Factura: 0005


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TRES CEIBAS.

TOTAL: $117.00

Fecha: 25/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - SAN ISIDRO - LLANO GRANDE N° de Factura: 0004


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

5.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $65.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON SAN ISIDRO , LLANO GRANDE.

TOTAL: $182.00

Fecha: 29/07/2013


Departamento: PROYECTO PATI - ADICIONAL VIALES N° de Factura: 0006


UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $78.00

Descripción PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUPS. HUISCOYOLATE COLONIA LOURDES , LAS NIEVES , COLONIA

SANTA EMILIA EL SUNZA Y ASI PODER TERMINAR PERFILES.

TOTAL: $78.00

Fecha: 26/07/2013

Nombre del proveedor: 205|GLORIA INDEPENDENCIA VILLALTA AREVALO

Departamento: FIESTAS PATRONALES - AGOSTO N° de Factura: 00498


UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 150118 PIÑATA $3.5000 $175.00

Descripción SERAN UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013

TOTAL: $175.00

Fecha: 26/07/2013

Nombre del proveedor: 206|DISTRIBUIDORA DE DULCES, S.A. DE C.V.

Departamento: FIESTAS PATRONALES - AGOSTO 2013 N° de Factura: 09103


UNITARIO

VALOR TOTAL

60.00 150196 SURTIDO MEGA MIL 10 $11.1800 $670.80

Descripción SERAN UTILIZADAS EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013

TOTAL: $670.80

Fecha: 26/07/2013

Nombre del proveedor: 207|ANA MERCEDES HERNANDEZ FIGUEROA



UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 150197 CORONAS CON CETRO $62.1500 $372.90

1.00 150198 CORONA PATRONAL $125.0000 $125.00

1.00 150199 CORONA MEDIANA $30.0000 $30.00

Descripción CORONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013

TOTAL: $527.90

Fecha: 29/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 80119 ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" $0.7000 $2.80

1.00 80136 VALVULA GATE 2" 125 LBS $44.9000 $44.90

1.00 80086 TUBO PVC 160 PSI 2" $2.0435 $2.04

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REPARAR FUENTE DEL PARQUE ZALDAÑA.

TOTAL: $49.74

Fecha: 29/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 150200 TRAJES PARA REINAS 3 PIEZAS $16.0000 $112.00

7.00 150201 TRAJES PARA REINAS 2 PIEZAS $10.0000 $70.00

12.00 150202 TRAJES PARA REINAS 2 PIEZAS CASUALES $15.0000 $180.00

10.00 150203 TRAJES PARA DANZA $15.0000 $150.00

4.00 150204 TRAJES PARA DANZA PARA BARON $12.0000 $48.00

14.00 150205 TRAJE PARA DANZA ESTILO CASUALES $12.0000 $168.00

Descripción SERAN UTILIZADOS POR LAS REINAS EL DIA 27 DE JULIO DE 2013 EN LA ENTREGA DE CREDENCIALES , FIESTAS

PATRONALES AGOSTO 2013

TOTAL: $728.00

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERVICIO DE MUSICA MOTIVACIONAL PARA INSENTIVAR A EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL.

TOTAL: $53.85

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ESTAS SON LAS LAMINAS RESTANTES PARA ELABORACION DE ROTULOS SOBRE LAS OBRAS QUE LA

MUNICIPALIDAD HA REALIZADO.

TOTAL: $285.00

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


20.00 70109 FARDO DE GASEOSA DE 2 1/2 ( 6 UNIDADES C/FARDO ) $10.5000 $210.00


15.00 70112 PAQUETE DE GALLETA CUETARA $1.5000 $22.50

50.00 70113 PAQUETE DE GALLETA DIANA $1.0000 $50.00

70.00 70114 PAQUETE DE GALLETA CAN CAN $1.4500 $101.50

Descripción SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DENTRO DEL MARCO DE LA FIESTAS PATRONALES ; 27 DE JULIO

EN ENTREGA DE CREDENCIALES Y DEL DIA 1 AL 15 DE AGOSTO. ( NOTA PRODUCTOS SE ENTREGO EL DIA 26

DE JULIO Y FACTURA SE RECIBIO EL 30 DE JULIO 2013 )

TOTAL: $685.50

Fecha: 29/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 70093 FARDO DE BOTELLA CON AGUA 500 ML ( 24 UNIDADES ) $7.4000 $148.00

Descripción MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCIONES A INVITADOS EN DIFERENTES REUNIONES DENTRO DE

LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $148.00

Fecha: 29/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADAS COMO REFRIGERIO EN LA INAGURACION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN CUESTA LA

PILONA DEL CANTON TUNALMILES.

TOTAL: $30.45

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADO EN LA REUNION MENSUAL PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD REALIZADOS POR

PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $36.25

Fecha: 29/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


1.00 10151 CUBETA DE PINTURA CELESTE $66.2700 $66.27

Descripción seran entregadas como donacion a CEDIN DE LA FINCONA CANTON LAS HIGUERAS

TOTAL: $132.54

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 160067 POST-IT GRANDE $1.0000 $20.00


300.00 160044 PAPEL KIMBERLY $0.1600 $48.00

Descripción SERAN UTILIZADAS PARA USO DIARIO DE OFICINA Y LA ELABORACION DE ROTULOS PARA JARIPEO POR

FIESTAS PATRONALES.

TOTAL: $70.50

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 90065 CARRETILLAS R/HUELE IMACASA $38.9000 $583.50

Descripción compra que fue gestionada y subida al sitio de comprasal en el cual a la empresa que se le adjudico fue ferreteria y

suministros de occidente debido que fueron los unicos que ofertaron las carretillas marca imacasa , tambien tubieron un

buen costo de presentacion. las carretillas seran utilizadas en mantenimiento de vias urbanas

TOTAL: $583.50

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 150071 BOLSA DE CAL $6.5000 $26.00

20.00 10011 BROCHAS DE 4" $3.5000 $70.00

2.00 100051 GALON DE RESISTOL 850 P/MADERA FULLER $18.5000 $37.00

20.00 70099 SAL ( LIBRAS ) $0.2500 $5.00

Descripción este material se utilizara para pintar las cunetas y arboles desde el desvio hasta el parque asuncion

TOTAL: $138.00

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


3.00 70108 FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA $7.2000 $21.60

Descripción PARA SR ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA NIÑES Y ADOLECENCIA EN EL ESTADIO MUNICIPAL EL DIA 30

DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

TOTAL: $36.60

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN ATENCIONES SOCIALE EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $30.45

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

15.00 50029 LBS CLAVO CTE 3" $1.0000 $15.00

10.00 50092 LIBRAS DE CLAVO DE 6 " $1.3000 $13.00

Descripción CLAVOS QUE SERVIRAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL Y ASI PODER SER UTILIZADOS EN

EL AREA DE CARPINTERIA.

TOTAL: $28.00

Fecha: 30/07/2013


Departamento: EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDON CUNETA , ENTRADA A SAN LUIS N° de

Factura: 19720


UNITARIO


Descripción SERAN UTILIZADAS EN PROYECTO : EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA ( ENTRE CINTEADO

REALIZADO POR PATI ) Y CORDON CUNETA ENTRADA A SAN LUIS CANTON JOYA DE CEREN.

TOTAL: $830.00

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON LA CHAPINA MUNICIPIO DE

IZALCO.

TOTAL: $830.00

Fecha: 26/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON LAS HIGUERAS & SHON SHON N° de Factura: 19721


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 50 EN CANTON LAS HIGUERAS Y 50 EN

CANTON SHON SHON

TOTAL: $830.00

Fecha: 30/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


36.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $9.1667 $330.00

Descripción DONACION QUE SE LEDARA A LA IGLESIA DONDE SE REUNEN EN LAS TARDES PARA DARLE GRACIAS A DIOS

POR LA VIDA QUE SE LES DA DIA TRAS DIA EN CANTON TAPALCHUCUT

TOTAL: $433.00

Fecha: 29/07/2013

Nombre del proveedor: 211|CELDAS ESTUDIO, S.A. DE C.V.

Departamento: FIESTAS PATRONALES 2013 N° de Factura: 00129


UNITARIO

VALOR TOTAL

5000.00 160114 DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE RESVISTA DE FIESTA

PATRONALES 2013

$1.4000 $7000.00

Descripción pago por elaboracion de revistas de fiestas patronales de agosto 2013 en honor a la virgen del transito y asuncion , revistas

a full color de 40 paginas

TOTAL: $7000.00

Fecha: 31/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 10152 PINTURA COLOR BLANCO DOMUS LATEX BASE PASTEL ( CUBETA ) $46.9600 $469.60

Descripción este material servira para pintar el campanario e iglesia asuncion del municipio de izalco.

TOTAL: $469.60

Fecha: 31/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ataudes economicos que seran entregados a las familias que sufrieron la perdida de un ser amado

TOTAL: $200.00

Fecha: 31/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 60091 LIMA NICHOLSON TRIANGU 1 PUNTA $2.9500 $5.90

2.00 60092 ACEITE PARA MOTOR SAE 30 80023 ACE ( 1/4 ) $4.9000 $9.80

1.00 80137 PEGAMENTO PARA PVC 240 ML 1/16 $9.3000 $9.30

4.00 60067 LIJA PARA AGUA 80 $0.4000 $1.60


2.00 80138 CANOA PVC LISA 6 MTS $29.5000 $59.00

2.00 80139 TAPA PARA CANOA PVC LISA DER/IZQ $1.9000 $3.80

2.00 80140 BOQUILLA REDONDA PVC LISA $3.3001 $6.60

4.00 80141 UNION PARA CANOA PVC LISA $1.4500 $5.80

Descripción materiales para reparacion de canales de p.v.c. y mantenimiento de la maquina cortadora de grama para el estadio

municipal.

TOTAL: $102.80

Fecha: 31/07/2013

Nombre del proveedor: 212|ANA DELMY GARCIA DE NATIVIDAD



UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 170032 CAMISAS POLO $11.0000 $66.00

4.00 170033 CAMISAS OXFORD $14.0000 $56.00

Descripción SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE COMUNICACIONES , GERENCIA Y PROYECCION SOCIAL.

TOTAL: $122.00

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ADQUISICION DE DE UNA CARGA DE INSTINTOR Abc de 20 LBS

TOTAL: $35.00

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



6.00 190037 GAFETES PARA CAPITAN $0.0000 $0.00

102.00 190030 MEDIAS NEGRAS ( PAR ) $0.0000 $0.00

Descripción uniformes que seran entregados a los equipos de futbol que participaran en torneo cantonal y equipo vendabal de canton

san isidro participante en trecera division de el salvador.

TOTAL: $1056.00

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL





Descripción uniformes que seran entregados a los equipos participantes de torneo cantonal del municipio de izalco.

TOTAL: $264.00

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

35.00 160115 BOLSONES TIPO CARTAPACIO, COLOR NEGRO MIKE MIKE $15.0000 $525.00

35.00 160116 LIBRETAS DE NOTA DON QUIJOTE TAMAÑO CARTA DE 80 HOJAS $2.0000 $70.00

35.00 160117 TABLAS DE APOYO TAMAÑO CARTA $2.2500 $78.75




Descripción para ser utilizadas con los promotores de proyeccion social

TOTAL: $743.75

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS Y ENTREGADOS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON PAQUETES DE SEMILLAS DE FRIJO

ENTREGADAS POR PARTE DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $15.00

Fecha: 01/08/2013


Departamento: UNIDAD DE LA MUJER N° de Factura: 20275.


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE MATERIAL ES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA MUJER " CENTRO DE FORMACION DE LA

MUJER "

TOTAL: $0

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON CHORRO ARRIBA.

TOTAL: $498.00

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA 2DA AVENIDA , TERCERA Y QUINTA CALLE

DEL BARRIO DOLORES DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $83.00

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON PIEDRAS PACHAS


TOTAL: $412.50

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO "TRASLADO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR

COOPERATIVA BUENA VISTA CANTON TALCOMUNCA IZALCO, SONSONATE.

TOTAL: $124.50

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales en canton tunalmiles el cual se llevaran 50 bolsas de

cemento a tunalmiles el amate y 50 a tunalmiles centro.

TOTAL: $830.00

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales en canton talcomunca

TOTAL: $207.50

Fecha: 01/08/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TAPALCHUCUT - LAS NIEVES N° de Factura: 19982


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos urbanos en colonia las nieves

TOTAL: $207.50

Fecha: 26/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

252.00 70023 SUPER JUOO 600 ML $0.3500 $88.20



Descripción PARA SER UTILIZADOS EN LA INAGURACION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN LA CUESTA LA PILONA DEL

CANTON TUNALMILES MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $110.06

Fecha: 26/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

400.00 70023 SUPER JUOO 600 ML $0.3500 $140.00

Descripción SERAN UTILIZADO EN LA INAGURACION DEL PROYECTO PATI EN COLONIA SANTA EMILIA Y LOURDES EL

SABADO 27-07-2013

TOTAL: $140.00

Fecha: 26/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

252.00 70023 SUPER JUOO 600 ML $0.3500 $88.20

Descripción SERAN UTILIZADOS EL DIA DOMINGO 26-07-2013 EN LA REUNION MENSUAL DE LIDERES COMUNALES

REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $88.20

Fecha: 26/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

200.00 70023 SUPER JUOO 600 ML $0.3500 $70.00

Descripción SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIO PARA LA INAGURACION DEL PROYECTO PATI EN COL. LAS NIEVES DE

IZALCO EL DIA 26-07-2013

TOTAL: $70.00

Fecha: 01/08/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CUNTAN - EL CONDOR N° de Factura: 19980


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton cuntan , el condor.

TOTAL: $415.00

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 70115 FARDO DE 30 LIBRAS DE CAFE CRIOLLO $44.7000 $44.70

50.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $20.00

2.00 20054 FARDO DE PAPEL HIGIENICO $31.8000 $63.60

6.00 20001 LEJIA ( GALON) $2.0000 $12.00


1.00 20057 DOCENA DE MASCONES VERDES $1.0000 $1.00

1.00 20056 AXION RARRO 235 GR / 24 ( CAJA ) $20.4000 $20.40

2.00 20055 FARDO DE RINSO 900 GR $35.2500 $70.50

Descripción ESTE MATERIAL ES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA MUJER " CENTRO DE FORMACION DE LA

MUJER "

TOTAL: $271.20

Fecha: 02/08/2013


Departamento: INFORMATICA - EQUIPOS INFORMATICOS N° de Factura: 0422


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 210127 COMPUTADORA 2.9 GHZ , H61MGV3, 2 GB DDR3 , 500 GB , DVD-RW , MAUSE

, TEC.

$260.0000 $2600.00

2.00 210128 MOTHERBOARD BIOSTAR H61 $50.0000 $100.00


2.00 210129 MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ $73.0000 $146.00

3.00 210130 MONITORES 18.5 LG $104.0000 $312.00

1.00 210109 IMPRESOR MULTIFUNCION EPSON L555 $220.0000 $220.00

Descripción EL EQUIPO ES REMPLAZO DEL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA Y QUE PRESENTA FALLA QUE ES EQUIPO

ABSOLETO. LA ADJUDICACION SE LE DARA A EMPRESA OFFICE SYSTEM - REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ

ZELAYA DEBIDO A QUE FUE LA EMPRESA QUE MEJOR OFERTO EN SITIO COMPRASAL , Y SE TOMO LA DESICION

DE COMPRAR CON DISCOS DE 500 GB YA QUE NO TENIAN DE 320 EN EXISTENCIA NINGUNA EMPRESA.

TOTAL: $3428.00

Fecha: 02/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


60.00 70117 GALLETAS LIDO ( UNIDADES ) $0.1600 $9.60

15.00 70118 GALLETAS POZUELO ( UNIDADES ) $0.1333 $2.00

3.00 70116 CAJAS DE GATORADE GRANDE $21.5000 $64.50

Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO CONVIVIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL SALVADOR

MARIONA Y EQUIPO FEMENINO DE SAN FRANCISCO CALIFORNIA A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 04-08-2013 EN

EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $112.10

Fecha: 02/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE CONVIVIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL

SALVADOR MARIONA Y EL EQUIPO FEMENINO DE SAN FRANCISCO CALIFORNIA A REALIZARSE EL DIA DOMINGO

04-08-2013 EN EL ESTADIO MUNICIPAL.

TOTAL: $38.10

Fecha: 01/08/2013

Nombre del proveedor: 215|CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 150206 RUTA DE EVACUACION DERECHA 40X20 $3.5000 $24.50

6.00 150207 RUTAS DE EVACUACION IZQUIERDA 40X20 $3.5000 $21.00

1.00 150208 SALIDA EMERGENCIA DOS CARAS 40X20 $6.0000 $6.00

9.00 150209 SEÑAL DE EXTINTORES 20X30 $3.5000 $31.50

5.00 150210 SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA $3.5000 $17.50

2.00 150211 SEÑAL ENTRADA 40X20 $3.5000 $7.00

2.00 150212 SEÑAL DE SALIDA 40X20 $3.5000 $7.00

1.00 150213 SEÑAL BAÑOS DISCAPACITADOS 15X20 CM $2.5000 $2.50

1.00 150214 SEÑAL BAÑOS HOMBRE $2.5000 $2.50

1.00 150215 SEÑAL BAÑOS DE MUJER 15X20 $2.5000 $2.50

1.00 150216 SEÑAL NO ARMAS , NO FUMAR 20X40 $3.5000 $3.50

3.00 150218 SEÑAL STICKER TABLERO 10X15 CM $3.0000 $9.00

3.00 150219 PRECAUCION NO FUMAR 30X40 CM $6.1000 $18.30

1.00 150220 SEÑAL GAFAS, GUANTES , MASCARILLA 30X40CM $6.1000 $6.10

1.00 150221 AREA EXCLUSIVA BODEGA 22X28 $3.5000 $3.50

1.00 150222 GUANTES , CARETA , EQUIPO SOLDADOR , 30X40 $6.1000 $6.10

1.00 150223 BAÑO SOLO PERSONAL AUTORIZADO 20X22 $3.5000 $3.50

2.00 150224 NO FUMAR 20X20 CM $3.0000 $6.00

3.00 150225 SEÑAL RUTAS DERECHA, LAMINA 50X30 CM $10.5000 $31.50

Descripción PARA SEÑALIZAR RUTAS DE EVACUACION EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO , CENTRO DE FORMACION

DE LA MUJER Y EDIFICIO DE ANEXO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $209.50

Fecha: 07/08/2013


Departamento: VIAS URBANAS - LAS NIEVES N° de Factura: 20237


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas colonia las nieves municipio de izalco.

TOTAL: $0

Fecha: 07/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas colonia las nieves municipio de izalco.

TOTAL: $207.50

Fecha: 07/08/2013


Departamento: VIAS URBANAS - CRUZ GALANA N° de Factura: 20237.


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas en barrio cruz galana , municipio de izalco.

TOTAL: $124.50

Fecha: 07/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 50093 TUERCA ORDINARIA 3/8 $0.0500 $5.00

100.00 50094 ARANDELA DE PRESION 3/8 $0.0500 $5.00

100.00 50095 ARANDELA PLANA 3/8 $0.0500 $5.00

Descripción material que sera utilizado para elaboracion de rampla bmx para uso de jovenes de colonia palmeras y santa emilia.

TOTAL: $15.00

Fecha: 07/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción COMPRA DE 370 YARDAS ( 3 ROLLOS ) DE PLASTICO NEGRO, QUE SE UTILIZARA EN DISTINATAS DONACIONES

A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS DE LAS COMUNIDADES

TOTAL: $462.50

Fecha: 07/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 PARA CONVIVIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA DE FUTBOL

MUNICIPAL SALVADOR MARIONA Y EQUIPO FEMENINO DE SAN FRANCISCO CALIFORNIA. NOTA: FACTURA SE

PRESENTO EL DIA 07-08-2013

TOTAL: $7.50

Fecha: 07/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 60089 LAMINA LISA DE 3/16 $31.0000 $31.00

100.00 100050 PERNO HEXAGONAL 3/8 ( 3 " ) COMPLETO $0.7500 $75.00

Descripción material que sera utilizado en rampla para bmx que sera utilizada por jovenes de colonia las palmeras y santa emilia.

TOTAL: $106.00

Fecha: 07/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ataudes economicos que seran entregados a familiares de personas que sufrieron la perdida de un ser amado.

TOTAL: $150.00

Fecha: 07/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción se utilizaran como parte del refrigerio en el evento de graduacion en el centro de formacion el dia 12 de agosto de 2013

TOTAL: $151.20

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 210131 LIMPIADOR DE CONTACTO ( ESPUMA PARA COMPUTADORA ) $7.9500 $15.90


Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE COMPUTACION , PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

A LAS MAQUINAS.

TOTAL: $153.50

Fecha: 08/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013

TOTAL: $10448.48

Fecha: 08/08/2013

Nombre del proveedor: 219|RICARDO ARTURO FLORES - TRANSPORTE FLORES



UNITARIO

VALOR TOTAL

35.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $455.00

7.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $210.00

56.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $728.00


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON LAS HIGUERAS

TOTAL: $1723.00

Fecha: 02/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 60087 ANGULO DE 3/16" X 2 $29.6625 $59.33


Descripción para elaboracion de rampla bmx para uso de jovenes de colonia las palmeras y santa emilia municipio de izalco.

TOTAL: $63.00

Fecha: 02/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 110009 TUBO CUADRADO 2X2 CHAPA 14 $26.7750 $267.75

20.00 100033 TABLA DE 3 VARAS $7.2375 $144.75

2.00 60093 LAMINA HIERRO 3/64 $24.2950 $48.59


100.00 50088 PERNO HEXAGONAL 3/8 ( 21/2) $0.4407 $44.07

3.00 60044 ANGULO DE 3/16" X 1 1/2" $20.6451 $61.94

2.00 60094 PLATINA 1/4 $28.7472 $57.49

6.00 60095 ANGULO HIERRO 1/8 $8.7363 $52.42

Descripción PARA ELABORACION DE RAMPLA BMX PARA USO DE JOVENES DE COLONIAS LAS PALMERAS Y SANTA EMILIA

DE IZALCO.

TOTAL: $689.44

Fecha: 08/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220190 ARREGLO FLORAL $38.5000 $38.50

Descripción SERA ENTREGADO EN EL FUNERAL DEL JOVEN JONATHAN MELGAR

TOTAL: $38.50

Fecha: 08/08/2013


Departamento: TERMINAL DE VEHICULOS - ADICIONAL N° de Factura: 14824


UNITARIO

VALOR TOTAL




1.00 220010 M3 DE GRAVA $38.0000 $38.00

1.00 220002 M3 DE ARENA $19.9000 $19.90

9.00 90051 POLIN C 4" GALVANIZADA 1.20MM $18.9000 $170.10


Descripción material que sera utilizado en ampliacion de techo en area de servicios sanitarios , bodega y construccion de galera para

reparacion de llantas

TOTAL: $627.50

Fecha: 08/08/2013


Departamento: PATI - RESTAURACION DE PROYECTO PATI N° de Factura: 14825


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción material que sera utilizado en restauracion de rescate historico proyecto pati

TOTAL: $175.00

Fecha: 08/08/2013




UNITARIO





Descripción UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS COMO DONACION A EQUIPOS DE FUTBOL DE POLICIAS, UNIDAD DE

SALUD, SAN ISIDRO Y EQUIPO DE CRUZ GRANDE DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $616.00

Fecha: 09/08/2013

Nombre del proveedor: 222|SAUL PAREDES PERAZA



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $45.0000 $45.00

1.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $25.0000 $25.00

1.00 190006 TROFEO 3º LUGAR $20.0000 $20.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZARSE EL DIA SABADO

10 DE AGOSTO DE 2013 EN EL ESTADIO MUNICIPAL.

TOTAL: $90.00

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO PARA ANULACION DE DOCUMENTOS

TOTAL: $25.00

Fecha: 09/08/2013

Nombre del proveedor: 223|TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

0.00 90066 CONCRETERA MASALTA MX 90.9 HP MOTOR HONDA GX 270 1 BOLSA $0.0000 $0.00

Descripción SERA UTILIZADA EN PROYECTOS DE VIAS URBANAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0.00

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA IMPRIMIR LOS DIPLOMAS DE GRADUACION DEL CENTRO DE FORMACION

PARA LA MUJER, IZALCO.

TOTAL: $246.00

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LOS REFRIGERIOS QUE SE DARAN EN EL ACTO DE

GRADUACION EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2013 CENTRO DE FORMACION.

TOTAL: $0

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

252.00 70119 SALCHICHAS GRANDES $0.1000 $25.20


3.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $1.20

1.00 70099 SAL ( LIBRAS ) $0.1500 $0.15

1.00 70057 LEVADURA ROJA $3.6000 $3.60



10.00 70077 MAYONEZA $2.0000 $20.00

1.00 70120 LIBRA DE MOSTAZA $0.7500 $0.75

1.00 70121 BOTE DE SASON COMPLETO $6.0000 $6.00


Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LOS REFRIGERIOS QUE SE DARAN EN EL ACTO DE

GRADUACION EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2013 EN EL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER.

TOTAL: $93.80

Fecha: 09/08/2013


Departamento: VIAS URBANAS - LOS ROSALES N° de Factura: 20415


UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS COLONIA LOS ROSALES , IZALCO.

TOTAL: $166.00

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON CHORRO ARRIBA

CASERIO LOS BARAHONA CAMINO AL TANQUE DE AGUA POTABLE.

TOTAL: $498.00

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MANTENIMIENTO DE 17 AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO Y EDIFICIO ANEXO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013

TOTAL: $708.22

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción SERAN UTILIZADOS PARA UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA SABADO 10 DE

AGOSTO DEL 2013

TOTAL: $58.74

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción SERAN UTILIZADOS EN CUADRANGULAR DE BALONCESTO A REALIZARSE POR ESTA MUNICIPALIDAD EL DIA

DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2013

TOTAL: $38.74

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SREAN UTILIZADOS EN EL DECIMO TORNEO NACIONAL DE KARATE DOO EL DIA DOMINGO 11/08/2013

TOTAL: $0

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL DECIMO TORNEO NACIONAL DE KARATE DOO EL DIA DOMINGO 11/08/2013

TOTAL: $53.11

Fecha: 09/08/2013


Departamento: DEPORTE N° de Factura: 00422.


UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA FINAL DE TORNEO RURAL MUNICIPAL A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 11/08/2013 EN

EL ESTADIO MUNICIPAL.

TOTAL: $19.36

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $50.0000 $100.00

1.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $40.0000 $40.00

2.00 190006 TROFEO 3º LUGAR $35.0000 $70.00

2.00 190036 TROFEO 4º LUGAR $18.0000 $36.00

1.00 190039 TROFEO 5º LUGAR $30.0000 $30.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA FINAL DEL TORNEO RURAL MUNICIPAL A REALIZARSE EL DIA 11-08-2013 EN EL

ESTADIO MUNICIPAL .

TOTAL: $276.00

Fecha: 12/08/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON LA JOYA - NUEVA ESPERANZA N° de Factura: 0011


UNITARIO

VALOR TOTAL

28.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $364.00

21.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $273.00


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON LA JOYA CASERIO

NUEVA ESPERANZA , LOS VIAJES DE DESALOJO SE REALIZARAN DE NUEVA ESPERANZA HACIA ANTIGUA DE

SAN SALVADOR CASERIO LOS MARROQUINES.

TOTAL: $857.00

Fecha: 12/08/2013

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

Departamento: CLINICA MUNICIPAL DE IZALCO N° de Factura: 0191


UNITARIO

VALOR TOTAL

180.00 230019 TRIMETROPRIM SULFA SUP FCO X 120 ML ( UNIDAD ) $1.2000 $216.00

3.00 230020 TRIMETROPRIM 960 MG X 1000 TAB CINTEFAR ( MILLAR ) $45.2000 $135.60

150.00 230021 CLORANFENICOL COLIRIO 0.5% SP ( UNIDAD ) $1.4500 $217.50

7.00 230022 AMOXICILINA 500 MG X 1000 CAP CINTEFAR ( MILLAR ) $65.0000 $455.00

50.00 230023 AMPICILINA BP 500 MG CX100 SM ( CIENTO ) $6.5000 $325.00

250.00 230024 AMOXICILINA SUSPENSION 250 MG FCO X 100 ( UNIDAD ) $1.3500 $337.50

180.00 230025 ERITROMICINA 250 MG P/SUSPENSION FCO X 60 ML TQ (UNIDAD) $1.6500 $297.00

2.00 230026 CIPROFLOXACINA 500 MG B X 1000 BENTLEY ( MILLAR ) $150.0000 $300.00

250.00 230027 NAFAZOLINA COLIRIO FCO X 15 ML S/BLIST GAMMA (UNIDAD ) $1.6500 $412.50

150.00 230028 CREMA COMBINADA TUBO X 30 GRS SM ( UNIDAD ) $1.7000 $255.00

100.00 230029 NEOBAN CREMA TUBO X 15 GR GAMMA (UNIDAD ) $2.6000 $260.00

15000.00 230030 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA UNIDAD CINTEFEAR (UNIDAD ) $0.0100 $150.00

500.00 230031 ACETAMINOFEN JARABE FCO X 120 ML CIRON DRUGS ( UNIDAD ) $0.7500 $375.00

10.00 230032 IBUPROFENO 400 MG B X 1000 TAB CINTEFAR ( MILLAR ) $25.0000 $250.00

200.00 230033 IBUPROFENO SUSPENSION FCO X 120 ML ( UNIDAD ) $1.6500 $330.00

5.00 230034 DICLOFENAC SODICO 50 MG B X 1000 TAB ( MILLAR ) $25.0000 $125.00

200.00 230035 DICLOFENAC SODICO 75 MG / 3ML AMPOLLA ARSAL ( UNIDAD ) $0.3500 $70.00

2.00 230036 METROCARBAMOL = RELAPRONT 500 MG B X 1000 TAB ( MILLAR) $67.8000 $135.60

1.00 230037 FENAZOPIRIDINA 200 MG B X 1000 TAB FARDEL ( MILLAR ) $180.0000 $180.00

400.00 230038 CLORFENIRAMINA JARABE FCO X 120ML VIJOSA C/CAJA ( UNIDAD ) $1.1300 $452.00

200.00 230039 FENALER C/CLORFENIRAMINA 10 MG AMPOLLA 1 ML VIJOSA ( UNIDAD ) $0.8000 $160.00

453.00 230040 PULMOGRIP BALSAMICO FCO X 120 ML ANTITUSIVO ( UNIDAD ) $1.5000 $679.50

4.00 230041 LORATADINA 10 MG B X 1000 TAB CINTEFAR (MILLAR ) $45.2000 $180.80

1.00 230042 SALBUTAMOL 4 MG = DILABRON B X 1000 TAB. GAMMA ( MILLAR ) $45.2000 $45.20

45.00 230043 SALBUTAMOL INHALADOR 17G = SPARY SM ( UNIDAD ) $2.5000 $112.50

Descripción COMPRA CONFORME A ACUERDO NUMERO OCHO , ACTA NUMERO VEINTINUEVE Y FECHA 26-06-2013 EN EL

CUAL EL MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA EJECUCION DE JORNADAS MENSUALES O CAMPAÑAS

MEDICAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $6456.70

Fecha: 12/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

300.00 230044 ALMAGELIX-S SUSPENSION FCO X 240ML TQ (UNIDAD ) $2.2600 $678.00

50.00 230045 RANITIDINA 150MG C X 100 TAB BENTLEY $5.6500 $282.50

30.00 230046 LANZOPRAZOL 30 MG C X 100 CAPSULAS $15.0000 $450.00

50.00 230047 PROPINOXATO 10 MG + LISINA 125 MG B X 100 TAB $19.0000 $950.00

4.00 230048 DIMENHIDRUNATO/ DIMEDROL 50MG B X 1000 TAB $45.2000 $180.80

2.00 230049 ENALAPRIL 20 MG B X 1000 TABLETAS ( MILLAR ) $45.2000 $90.40

1.00 230050 ASPIRINA 100 MG B X 1000 TAB (MILLAR ) $67.8000 $67.80

20.00 230051 AMLODIPINO 5 MG C X 100 TAB FLAMINGO $6.7800 $135.60

2000.00 230052 GLIBENCLAMIDA 5 GR TABLETA GENERIFAR UNIDAD $0.0452 $90.40

2.00 230053 METFORMINA 850 MG B X 1000 TAB SM $150.0000 $300.00

1.00 230054 PREDSOLAN 5MG GAMMA B X 1000 TAB / PREDNISOLONA $67.8000 $67.80

700.00 230055 MEBENDAZOL 100 MG BLISTER X 6 TAB CINTEFAR $0.1200 $84.00

144.00 230056 MEBENDAZOL SUSPENSION 30 ML $1.0000 $144.00

250.00 230057 SECNIDAZOL 500 MG CON CAJA X 4 TAB $0.6800 $170.00

280.00 230058 ALBENDAZOL 400 MG C X 2 TABLETAS $0.3500 $98.00

100.00 230059 ALBENDAZOL / VIDEZOL SUSPENSION 400 ML VIDES $1.7000 $170.00

15.00 230060 MULTIVITAMINAS Y MINERALES B X 1000 TAB GAMMA ( MILLAR ) $29.0000 $435.00

650.00 230061 MULTIVITAMINAS JARABE 220 ML SELECTAVIT ( UNIDAD ) $1.6500 $1072.50

10.00 230062 COMPLEJO B ROLLO X 1000 TAB CELOFAN RADON $12.0000 $120.00

500.00 230063 COMPLEJO B FRASCO VIAL 10 ML CIRON $0.6000 $300.00

5.00 230064 SULFATO FERROSO 300 MG BOLSA X 1000 GRAGEAS $30.0000 $150.00

12.00 230065 MULTIVITAMINAS PRENAT B X 1000 GRAGEAS GAMMA $29.0000 $348.00

100.00 230066 SUERO ORAL EN SOBRE PARA LITRO CAROSA $0.4500 $45.00

350.00 230067 CLOTRIMAZOL EN CREMA 1 % TUBO X 20 GR SM $0.6500 $227.50

150.00 230068 CLOMAZOL 1 % CREMA VAGINAL TUBO X 35 GR GAMMA $3.5000 $525.00

1.00 230069 METRONIDAZOL = FAZOL 500 MG B X 1000 TAB GAMMA $60.0000 $60.00

125.00 230070 FLUCONAZOL 200 MG C X 2 CAPSULAS SM $1.5000 $187.50

31.00 230074 MEBENDAZOL SUSPENSION FCO X 30 ML VIDES $1.0000 $31.00

Descripción COMPRA CONFORME A ACUERDO NUMERO OCHO ANTA NUMERO VEINTINUEVE Y FECHA 26-06-2013 EN EL

CUAL EL MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA EJECUCION DE JORNADAS MENSUALES O CAMPAÑAS

MEDICAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $7460.80

Fecha: 13/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190040 COPA CICLISMO PRIMER LUGAR $35.0000 $35.00

1.00 190041 COPA CICLISMO 2º LUGAR $20.0000 $20.00

1.00 190042 COPA VICTORIA TERCER LUGAR $15.0000 $15.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA COMPETENCIA DE CICLISMO REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $70.00

Fecha: 13/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $20.0000 $40.00

Descripción trofeos que seran utilizados y entregados en torneo relampago en colonia las palmeras , izalco.

TOTAL: $40.00

Fecha: 08/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $30.0000 $30.00

1.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $20.0000 $20.00

1.00 190006 TROFEO 3º LUGAR $15.0000 $15.00

Descripción seran entregados en la premiacion del torneo de futbol juvenil del canton san isidro del municipio de izalco el dia 5 de

agosto de 2013

TOTAL: $65.00

Fecha: 13/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 190004 TROFEO 1º LUGAR $20.0000 $20.00

1.00 190005 TROFEO 2º LUGAR $15.0000 $15.00

Descripción para ser entregado en la actividad deportiva del barrio cruz galana en el marco de las fiestas patronales, izalco.

TOTAL: $35.00

Fecha: 13/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 230071 JERINGAS DESCARTABLES 3CC C X 100 SENSIMEDICAL $7.9100 $39.55

5.00 230072 JERINGAS DESCARTABLES 5CC 22 X 1 1/2C X 100 $7.9100 $39.55

10.00 230073 BAJA LENGUA DE MADERA C X 100 ( UNIDAD ) $2.2600 $22.60

Descripción compra conforme a acuerdo numero ocho acta numero veintinueve y fecha 26-06-2013 en el cual el medicamento sera

utilizado en la ejecucion de jornadas mensuales o campañas medicas en comunidades del municipio de izalco.

TOTAL: $101.70

Fecha: 12/08/2013


Departamento: CULTURA N° de Factura: 0023


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220190 ARREGLO FLORAL $50.0000 $50.00

Descripción el arreglo sera utilizado como ornamentacion en el acto de inaguracion de la exposicion de papel picado.

TOTAL: $50.00

Fecha: 08/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $216.00

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton piedras pachas municipio de izalco.

TOTAL: $333.00

Fecha: 08/08/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES -CHORRO ARRIBA N° de Factura: 0008


UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $120.00

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton chorro arriba caserio los barahona camino al

tanque de agua potable.

TOTAL: $237.00

Fecha: 08/08/2013


Departamento: CAMINOS VECINALE - CANTON LA CHAPIA N° de Factura: 0009


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $180.00

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

9.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $270.00

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales canton la chapina.

TOTAL: $684.00

Fecha: 14/08/2013


Departamento: CASADE LA MUJER N° de Factura: 330191


UNITARIO

VALOR TOTAL



2.00 210003 ESPUMA LIMPIADORA SUPERFICIE 15OZ ( 425G ) $6.1500 $12.30

Descripción este material sera utilizado en el taller de computacion de la la unidad de la mujer para darle mantenimiento y limpieza a las

maquinas,

TOTAL: $149.90

Fecha: 10/08/2013

Nombre del proveedor: 64|PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

20.00 70122 PAQUETE DE CONOS DE 200 UNIDADES $2.2500 $45.00

10000.00 70003 VASOS Nº 6 $0.0224 $223.60


40.00 20001 LEJIA ( GALON) $3.3700 $134.80


200.00 20058 DETERGENTE 450 GR $0.8900 $178.00

150.00 20059 DETERGENTE 140 GRAMOS $0.2623 $39.35


30.00 20060 AXION PARA LAVA TRASTOS DE 425 $1.3300 $39.90


10.00 20016 GUANTES DE HULE $1.1900 $11.90


10.00 20061 TRAPEADORES DE HALADORES DE AGUA $6.2500 $62.50


10.00 20062 AROMATIZANTE PARA CONECCION ELECTRICA $5.2600 $52.60

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL

CUAL ABASTECERA LA BODEGA MUNICIPAL.

TOTAL: $1261.90

Fecha: 19/08/2013


Departamento: DESPACHO - UNIDAD DE LA MUJER N° de Factura: 00184


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220257 ALQUILER DE LOCAL $675.0000 $675.00

Descripción PAGO QUE SE REALIZARA POR ALQUILER DE LOCAL DE CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER DEL MES DE

AGOSTO DE 2013

TOTAL: $675.00

Fecha: 01/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON CHORRO ARRIBA.

TOTAL: $117.00

Fecha: 08/08/2013




UNITARIO

18.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $180.00

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

9.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $270.00


TOTAL: $567.00

Fecha: 19/08/2013

Nombre del proveedor: 16|JOSE CARLOS ESCOBAR AYALA - LIBRERIA ESCOBAR



UNITARIO

VALOR TOTAL

600.00 160044 PAPEL KIMBERLY $0.1800 $108.00

1.00 160118 GUILLOTINA KUS-TRIO $70.0000 $70.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS EVENTOS ORGANIZADOS POR PROYECCION SOCIAL EN LA ECHURA DE

TARGETAS , DIPLOMAS ETC.

TOTAL: $178.00

Fecha: 09/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

11.00 10152 PINTURA COLOR BLANCO DOMUS LATEX BASE PASTEL ( CUBETA ) $46.9600 $516.56

Descripción PARA UTILIZAR EN LA IGLESIA ASUNCION PARA PODER PINTARLA Y QUE LUZCA LINDA EN LAS FIESTAS

PATRONALES DE AGOSTO DE 2013

TOTAL: $516.56

Fecha: 19/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 70123 PLATOS DE COMIDA $4.0000 $40.00

Descripción PLATOS DE COMIDA QUE SERVIRAN PARA BRINDAR ATENCIONES A LOS CONSULTORES DE USAID A LA HORA

DEL ALMUERZO.

TOTAL: $40.00

Fecha: 20/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 80143 VALVULA USA CONTROL AL PISO & PARED $6.5000 $6.50

1.00 80079 TUBO DE ABASTO PARA INODORO $3.5000 $3.50

1.00 80076 SERVICIO SANITARIO CON ASIENTO $60.0000 $60.00


4.00 10041 THINER ( GALON) $9.0000 $36.00

3.00 10110 CUBETA DE PINTURA DE COLORES $125.0000 $375.00

Descripción PARA PINTAR OFICINAS DEL ANEXO , SALON DE RECEPCIONES DE ANEXO Y SERVICIO SE UTILIZARA PARA

SUSTITUIR EL DE ANEXO Y EL SELLADOR PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE OFICINAS.

TOTAL: $541.00

Fecha: 20/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220019 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA. $275.4400 $275.44

Descripción PUBLICACION DE LICITACION ORDEN Nº 2419999 MEDIDAS 3X6.5 EDHLT PUBLICADA EL 28 DE MAYO DE 2013.

TOTAL: $275.44

Fecha: 14/08/2013

Nombre del proveedor: 227|TELEMAS, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

150.00 220268 PAUTAS PUBLICITARIAS DE 30" ( SPOTS ) $3.3900 $508.50

Descripción ESTA PAUTA SERVIRA PARA DAR A CONOCER OBRAS , EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA


TOTAL: $508.50

Fecha: 19/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $78.00

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO COMO DONACION A IGLESIA PROFETICA DANIEL COLONIA SAN ERNESTO.

TOTAL: $78.00

Fecha: 20/08/2013


Departamento: MERCADO MUNICIPAL N° de Factura: 000035


UNITARIO

VALOR TOTAL

180.00 20059 DETERGENTE 140 GRAMOS $0.2667 $48.00

20.00 160119 TINTA PARA ALMOHADILLA 2 ONZ. $1.5000 $30.00

20.00 20001 LEJIA ( GALON) $3.4000 $68.00


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL , LIMPIEZA DE BARRILES Y SERVICIOS

SANITARIOS DEL MERCADO.

TOTAL: $272.00

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220269 PIE CABLE 1/2 $11.0000 $44.00

1.00 220270 TERMINALES OJO LTCGR $4.0000 $4.00

1.00 220271 AMPOLLETA PF 16 $17.0000 $17.00

1.00 220272 FILTRO PH28 $6.0000 $6.00

1.00 220273 REVISION DE ALTERNADOR MOTOR DE ARRANQUE Y SISTEMA ELECTRICO $25.0000 $25.00


PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD . NOTA FACTURA SE RECIBIO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013

TOTAL: $96.00

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220274 FAJA B42 $14.0000 $14.00

1.00 220275 FILTRO ACEITE LF $15.0000 $15.00

1.00 220278 FILTRO DISEL MB22 $15.0000 $15.00



1.00 220277 CUARTO DE SOLUCION $9.0000 $9.00


PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. NOTA : FACTURA SE RECIBIO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013 Y LOS

PRODUCTOS SE INSTALARON EL 23-07-2013

TOTAL: $92.00

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 10154 BARNIZ COPAL MATE SHERWIN $33.0000 $66.00

Descripción BARNIZ QUE SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A PUERTAS DE EDIFICIO DE ANEXO DE LA ALCALDIA


TOTAL: $66.00

Fecha: 21/08/2013


Departamento: ERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 001133


UNITARIO

9.00 220279 PIE MANGUERA 5/16 $2.0000 $18.00

4.00 220280 ABRAZADERA MH4 $0.5000 $2.00

4.00 220064 ABRAZADERAS PLASTICAS $0.2500 $1.00

1.00 220281 ORRING $1.0000 $1.00

1.00 220282 FILTRO MB2209 $14.0000 $14.00

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION MERCEDES BENZ DE PLACAS

N 10 - 286 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. NOTA FACTURA RECIBIDA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2013 Y

REPUESTOS SE PUSIERO EL 118/07/2013

TOTAL: $36.00

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220283 REPARACION DE SISTEMA DE LUBRICACION DE MOTOR DE BOMBA DE

ACEITE

$30.0000 $30.00

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL PICK - UP NISSAN DE PLACAS N3-984 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD ,

REPARACION DE SISTEMA DE LUBRICACION DE MOTOR DE BOMBA DE ACEITE LIMPIEZA DE BASE DE FILTRO

DE ACEITE.NOTA FACTURA SE PRESENTO EL DIA 21-08-2013 Y REPUESTOS SE PUSIERON EL 08-08-2013

TOTAL: $30.00

Fecha: 21/08/2013


Departamento: SERVICIO PUBLICOS N° de Factura: 001135


UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 220284 FUSIBLES PRESION 15 $0.2500 $2.50

10.00 220285 FUSIBLES PRESION 10 $0.2500 $2.50

1.00 220286 BOMBA BASE FILTRO 9-825 $40.0000 $40.00

2.00 220287 PERNOS 8T $1.0000 $2.00

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION MERCEDEZ BENZ DE PLACA

N10 -286 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $47.00

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



1.00 220288 FILTRO PH 2825 $5.0000 $5.00

1.00 220097 ENGRASE $3.0000 $3.00

1.00 220289 CUARTO DE ACEITE SAE 80W90 $7.0000 $7.00

Descripción ESTOS CAMBIOS DE ACEITE FUE REALIZADO AL PICK - UP NISSAN DE PLACAS N3-984 PROPIEDAD DE LA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $46.25

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



1.00 220117 FILTRO DE ACEITE 1818 $24.0000 $24.00

1.00 220290 FILTRO 4728 PSD 480/1 $28.0000 $28.00

1.00 220097 ENGRASE $4.0000 $4.00


Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL CAMION MERCEDEZ BENZ DE PLACAS N16-726 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD

TOTAL: $175.00

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220005 SERVICIOS PUBLICITARIOS $339.0000 $339.00

Descripción SE HARA USO PARA PROMOVER LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO Y

ASUNCION 01-08-2013 Y 15-08-2013

TOTAL: $339.00

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220295 KIT 1243B $9.0000 $9.00

1.00 220296 KIT BOMBA CENTRAL DE CLOSH SK 661 $18.0000 $18.00

1.00 220297 MANGUERAS 323 $15.0000 $15.00

1.00 220298 TIJERA ABAJO R NSTIJ000IR $125.0000 $125.00

1.00 220299 PIN DE BARRA ESTAB 18003 $22.0000 $22.00

1.00 220300 PINTA SOLUCION $3.5000 $3.50

1.00 220301 ARANDELA COBRE DE 10 MM $1.5000 $1.50

1.00 220302 KIT EJE DE TIJERA TEN 9 $28.0000 $28.00

1.00 220303 BARRA CENTRAL SC 4835 $110.0000 $110.00

1.00 220304 ALINEADO $11.3000 $11.30

1.00 220305 AMPOLLETA W0505 $10.0000 $10.00

1.00 220306 ESFERA $40.0000 $40.00

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PICK-UP NISSAN N13-335 PROPIEDAD

DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $393.30

Fecha: 22/08/2013

Nombre del proveedor: 229|MULTI-TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220291 CARTUCHO CARBON BLOCK 10" $25.0000 $25.00

1.00 220292 CARTUCHO DE SEDIMENTO 5 MICRAS 10" $25.0000 $25.00

1.00 220293 PURIFICADOR U.V. POLARIS $180.0000 $180.00

1.00 220294 REPARACION DE EQUIPO DE OACI $123.0000 $123.00

Descripción REPUESTOS Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN EL OACI UBICADO A LA PAR DE SALON DE SECIONES .

TOTAL: $353.00

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220307 MANO DE OBRA AL PICK UP NISSAN 13-335 $73.4500 $73.45

Descripción CAMBIO DE TIJERA LADO DERECHO CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION , CAMBIO DE EMPAQUE DE

BOMBA DE CLOSH , REVISION DE SISTERNA DE LUCES. , MANO DE OBRA QUE SE EMPLEO AL PICK UP NISSAN

DE PLACAS N13 - 335 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD .

TOTAL: $73.45

Fecha: 22/08/2013

Nombre del proveedor: 231|ELEKTROLAZER S.A. DE C.V.

Departamento: PERFORACION DE POZO PROFUNDO - CANGREJERA N° de Factura: 02210


UNITARIO

VALOR TOTAL

352.00 90067 BLOCK 15X20X40 $0.5600 $197.12

50.00 90068 BLOCK DADO 15X20X40 $0.3800 $19.00

116.00 90069 SOLERA 15X20X40 $0.6500 $75.40


2.00 90070 HILO PARA ALBAÑIL $1.5000 $3.00

2.00 50081 CLAVO DE 1 1/2 - LIBRAS $0.7500 $1.50

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN CANTONES CANGREJERA , TECUMA Y TRES CEIBAS , MUNICIPIO DE IZALCO

DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

TOTAL: $307.27

Fecha: 22/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

40.00 50010 CLAVO DE ACERO DE 1" UNIDAD $0.0900 $3.60

18.00 80098 METROS DE TUBO PVC DE 1/2 $0.6667 $12.00

5.00 80018 CODO PVC C/R 90 1/2" 4095 $0.7500 $3.75

1.00 80026 BUSHING GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2" 2486 $0.6000 $0.60

5.00 80144 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 $0.5000 $2.50

20.00 80145 ABRAZADERAS ( 1/2 " ) PARA POLIDUCTO - UNIDAD $0.2500 $5.00

Descripción ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $27.45

Fecha: 22/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 220308 SANDWICH DE POLLO $1.2500 $125.00

Descripción REFRIGERIOS PARA REUNION CON LA COMUNIDAD DE COLONIA PAZ 92 DEL MUNICIPIO DE IZALCO ,

REALIZADO EL DIA LUNES 05 DE AGOSTO 2013

TOTAL: $125.00

Fecha: 12/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

200.00 220309 SANDWICHES DE JAMON CON QUESO $0.7500 $150.00

Descripción REFRIGERIO PARA BANDAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE 12 DE AGOSTO DEL 2013

TOTAL: $150.00

Fecha: 22/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220190 ARREGLO FLORAL $44.0000 $44.00

Descripción SERA UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL SR. MARCELINO PAZ

TOTAL: $44.00

Fecha: 19/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $156.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

4.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $120.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS COLONIA LAS NIEVES

TOTAL: $393.00

Fecha: 19/08/2013


Departamento: CASERIO LOS FRAILES CANTON HUISCOYOLATE N° de Factura: 0224


UNITARIO

VALOR TOTAL

19.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $247.00

45.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $585.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE CASERIO LOS FRAYLES CANTON HUISCOYOLATE

TOTAL: $832.00

Fecha: 19/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $78.00

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO COMO DONACION A IGLESIA DONDE SE REUNEN LAS TARDES A IGLESIA

PROFETICA , COLONIA SAN ERNESTO, IZALCO.

TOTAL: $78.00

Fecha: 19/08/2013


Departamento: VIAS URBANAS - COLONIA EL ROSAL N° de Factura: 0223


UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $60.00

9.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $90.00

45.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $585.00

48.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $624.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN FINAL CALLE UNION COLONIA EL

ROSAL.

TOTAL: $1359.00

Fecha: 22/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



10.00 90040 TUBO CUADRADO 1" #16 $9.5000 $95.00


3.00 60052 BROCA PARA HIERRO 1/8" $1.5000 $4.50

1000.00 110004 REMACHES DE 1/8X 1/2 ( CAJAS ) $0.0330 $33.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ELABORACION DE BURROS PARA QUE LOS UTILIZEN LAS CUADRILLAS DE

VIAS URBANAS.

TOTAL: $244.25

Fecha: 22/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



6.00 100032 TABLA DE 4 VARAS $7.8200 $46.92

6.00 100019 CUARTON DE 4 VARAS $6.6200 $39.72

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y MEORAMIENTO DE SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN CANTONES CANGREJERA , TECUMA Y TRES CEIBAS MUNICIPIO DE IZALCO DEPARTAMENTO

DE SONSONATE ( CANGREJERA )

TOTAL: $127.68

Fecha: 22/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DE

SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CANTONES CANGREJERA , TECUMA Y TRES CEIBAS MUNICIPIO DE IZALCO

DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

TOTAL: $856.29

Fecha: 23/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ANEXO DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $8.95

Fecha: 22/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

40.00 40203 METROS DE CABLE VULCAN 10 X 3 $2.8025 $112.10

2.00 210007 CARGADOR DE BATERIA $26.5050 $53.01

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MICROFONOS INALAMBRICOS Y EL CABLE PARA MEJORAR Y ALARGAR EL

VULCAN PARA EVENTOS CON SONIDO NUEVO.

TOTAL: $165.11

Fecha: 23/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

48.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $9.5833 $460.00

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A TEMPLO EVANGELICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS "MONTE SINAI

CUYAGUALO , IZALCO" EN EL CUAL SE UTILIZARA EN INSTALACION DE LA CASA DE ORACION.

TOTAL: $460.00

Fecha: 23/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL




Descripción UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS COMO DONACION A EQUIPO DE C.D. SAN MARCOS MUNICIPIO DE

IZALCO

TOTAL: $165.00

Fecha: 23/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 50005 CLAVOS DE 5" ( LIBRAS ) $1.0000 $5.00

5.00 50029 LBS CLAVO CTE 3" $1.0000 $5.00


Descripción SERVIRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL Y ASI PODER UTILIZAR EN EL TALLER DE

CARPINTERIA.

TOTAL: $15.00

Fecha: 23/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


12.00 90018 LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1 $10.0000 $120.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAR SEDE DE PROMOTOR QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN

CANTON CUNTAN CASERIO LOS CUMI DE IZALCO.

TOTAL: $172.50

Fecha: 20/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN LA REALIZACION DE REUNIONES.

TOTAL: $18.72

Fecha: 23/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $62.40

Fecha: 20/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción CLAUSURA Y RENDICION DE CUENTAS DEL PROYECTO PATI 4 CONVOCATORIA

TOTAL: $216.55

Fecha: 21/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS UBICADAS EN REGISTRO FAMILIAR , UACI , Y ARCHIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

TOTAL: $240.00

Fecha: 22/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERVICIO DE RENTA DE 3 COPIADORAS UBICADAS EN REGISTRO FAMILIAR , UACI Y ARCHIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

TOTAL: $240.00

Fecha: 23/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


7.00 160019 TIRRO $1.5000 $10.50

Descripción PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA PINTAR EL ANEXO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO

TOTAL: $34.50

Fecha: 25/07/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



45.00 190043 CAMISAS DEPORTIVAS $5.0000 $225.00

Descripción UNIFORMES Y CAMISAS QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL DE LA POLICIA RURAL DE

SONSONATE , EQUIPO DE FUTBOL DE SAN ISIDRO , EQUIOPI DE ESCUELA SALOMON DAVID GONZALES Y

OTRAS PETICIONES QUE SE LE HACEN A LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $1070.00

Fecha: 26/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

276.00 60096 LAMINA CANAL METALCO # 26 4 YARDAS $11.3406 $3130.00

144.00 60097 LAMINA CANAL METALCO # 26 3 YARDAS $8.5707 $1234.18

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO COMO DONACION A CENTRO ESCOLAR CANTON CANGREJERA MUNICIPIO

DE IZALCO.

TOTAL: $4364.18

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERVICIO DE MUSICA MOTIVACIONAL PARA INCENTIVAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DE IZALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013

TOTAL: $53.85

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

250.00 70124 PLATOS DE COMIDA , ALQUILER DE SILLAS , MESAS Y MANTELES $5.3200 $1330.00

Descripción PLATOS DE COMIDA , ALQUILER DE SILLAS , MESAS Y MANTELES . QUE SERAN UTILIZADOS EN CELEBRACION

DEL DIA DEL EMPLEADO

TOTAL: $1330.00

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

600.00 70123 PLATOS DE COMIDA $1.9800 $1188.00

Descripción PLATOS DE COMIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN RENDICION DE CUENTAS DEL PROYECTO PATI IV 2013

TOTAL: $1188.00

Fecha: 27/08/2013


Departamento: CONSTRUCCION DE CASA SEDE DE ADESCO N° de Factura: 15734


UNITARIO

VALOR TOTAL





Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN SUB PROYECTO " CONSTRUCCION DE CASA SEDE DE ADESCO EL

PORVENIR , CANTON CUYAGUALO IZALCO.

TOTAL: $1177.00

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA SER REPARTIDOS EN LA INAGURACION DEL PROYECTO ELECTRICO EN COMUNIDAD EL MORRO 2

TOTAL: $31.50

Fecha: 28/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción DULCES PARA LAS CELEBRACIONES CON NIÑOS EN LA INAGURACIONES DE PROYECTOS EN DIFERENTES

COMUNIDADES.

TOTAL: $97.50

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

90.00 90030 BLOQUE DE 0.10 X 0.20 X 0.40 $0.5000 $45.00

16.00 90032 DADO ( MITAD BLOQUE ) 0.10 X 0.20 X 0.20 $0.3900 $6.24

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMPLIACION DE TECHO DE LA TERMINAL DE LOS PICK-UP

TOTAL: $51.24

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00 20042 YARDAS DE MANGUERA PLASTICA DE 1/2 $0.7500 $7.50

Descripción SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.

TOTAL: $7.50

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

40.00 150226 VINYLES P/ CABALLETES DE 24 X 36 PULGADAS $8.0000 $320.00

Descripción VINYLES PARA CABALLETES DE 24X 36 PULGADAS CON LEYENDA "REALIZANDO OBRAS PARA EL BIENESTAR

DE LOS IZALQUEÑOS" EN EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS OBRAS .

TOTAL: $320.00

Fecha: 28/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 10156 1/4 DE PINTURA LATEX MATE 3000 COLORES $5.7800 $52.02

Descripción PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PANCARTAS PARA PRIMER FESTIVAL CULTURAL Y AMBIENTAL

PROGESTION SOSTENIBLE P/ LA RESERVA DE LA VIOSFERA APANECA ILAMATEPEC

TOTAL: $52.02

Fecha: 28/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL







20.00 160001 GRAPAS ( CAJA ) $0.8700 $17.40

15.00 160120 BOTES DE PEGA 1/4 COLA BLANCA $3.7000 $55.50

20.00 160121 CINTA ANCHA 2 " ABRO $0.8000 $16.00

25.00 160066 SACAPUNTAS $0.1500 $3.75



20.00 160027 CINTA SCOTCH 500 3M ( PEQUEÑO ) $1.0000 $20.00


25.00 160053 LIBRETAS AMARILLAS TAMAÑO CARTA $1.1000 $27.50

300.00 160061 HOJAS PROTECTORAS TAMAÑO CARTA $0.0500 $15.00

100.00 160067 POST-IT GRANDE $0.8500 $85.00

20.00 160071 POST-IT ( PEQUEÑO ) $3.3500 $67.00

Descripción COMPRA DE PRODUCTOS DE LIBRERIA QUE SERVIRAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL YA

QUE NO SE CUENTA CON DICHO PROUCTO ACTUALMENTE EN LA BODEGA MUNICIPAL , LA COMPRA SE LE DIO

A REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ DEBIDO QUE FUE LA OFERTA MEJOR POSICIONADA EN CUANTO A MONTOS EN

LO REQUERIDO A COMPRASAL.

TOTAL: $1714.85

Fecha: 19/07/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON CUNTAN N° de Factura: 0208


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220020 M3 DE DESALOJO $5.0000 $90.00

Descripción DESALOJO DE 18 M3 BASURA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON CUNTAN

TOTAL: $90.00

Fecha: 19/08/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON PIEDRAS PACHAS N° de Factura: 0207


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON PIEDRAS PACHAS ,

IZALCO

TOTAL: $351.00

Fecha: 19/08/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TALCOMUNCA N° de Factura: 0020


UNITARIO

VALOR TOTAL

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00

9.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $108.00

20.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $260.00

Descripción MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TALCOMUNCA MATERIAL QUE SE NECESITA CON

URGENCIA POR TAL MOTIVO NO SE SUBIO AL SITIO WEB DE COMPRASAL.

TOTAL: $719.00

Fecha: 19/08/2013


Departamento: VIAS URBANAS - CRUZ GALANA N° de Factura: 0217


UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $90.00

19.00 220020 M3 DE DESALOJO $5.0000 $95.00

45.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $585.00

36.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $468.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN BARRIO CRUZ GALANA.

TOTAL: $1238.00

Fecha: 19/08/2013


Departamento: VIAS URBANAS - SEGUNDA AVENIDA N° de Factura: 0212


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $90.00

9.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $117.00

47.00 220020 M3 DE DESALOJO $5.0000 $235.00

54.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $702.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA SEGUNDA AVENIDA , MUNICIPIO

DE IZALCO

TOTAL: $1144.00

Fecha: 28/08/2013


Departamento: TRASLADO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO BUENA VISTA N° de Factura: 0219


UNITARIO

VALOR TOTAL

14.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $182.00

27.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $351.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE TRASLADO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR

CASERIO COOPERATIVA BUENA VISTA CANTON TALCOMUNCA , IZALCO.

TOTAL: $533.00

Fecha: 19/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220008 M3 DE BALASTRO $12.0000 $108.00

44.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $572.00

73.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $949.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON TUNALMILES ,

IZALCO.

TOTAL: $1629.00

Fecha: 19/08/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON TESHCAL N° de Factura: 0210


UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $52.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TESHCAL , MUNICIPIO

DE IZALCO.

TOTAL: $52.00

Fecha: 23/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNION DEL ADULTO MAYOR EL DIA VIERNES 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2013

TOTAL: $45.00

Fecha: 24/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 150071 BOLSA DE CAL $2.6000 $15.60

2.00 70067 ARROBAS DE SAL $2.5000 $5.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTA DE ACERAS DE LAS CALLES DE IZALCO. MATERIAL SE SOLICITO

DIA SABADO CON URGENCIA POR TAL MOTIVO SE REALIZO EL ACTA DICHO DIA.

TOTAL: $20.60

Fecha: 24/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 70012 CAFE OLLA ( LIBRAS ) $1.4000 $16.80

20.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4000 $8.00

400.00 70003 VASOS Nº 6 $0.0200 $8.00

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA CUATRO VELAS EN CANTON CUNTAN DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $32.80

Fecha: 28/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $62.40

Fecha: 28/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA DE DESPACHO MUNICIPAL

TOTAL: $127.50

Fecha: 28/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



4.00 160067 POST-IT GRANDE $4.2500 $17.00

2.00 210132 UPS APC 550 VA $64.0000 $128.00

Descripción PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PROYECTO PATI.

TOTAL: $224.20

Fecha: 28/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción ATAUDES ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERSONAS QUE SUFREN LA PERDIDA DE UN SER AMADO Y MUY

QUERIDO .

TOTAL: $200.00

Fecha: 29/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción JUGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INAGURACION DEL PROYECTO ELECTRICO EN COMUNIDAD EL MORRO 1

TOTAL: $75.60

Fecha: 29/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 50096 CHAPA DE GANCHO CILINDRO YALE $37.0000 $74.00

Descripción ACCESORIOS A UTILIZARSE PARA HABILITAR LOS SERIVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE ECOLOGICO DE

IZALCO

TOTAL: $74.00

Fecha: 29/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 210133 SILLA EJECUTIVA $45.0000 $45.00

1.00 210134 DISCO DURO EXTRAIBLE 1 TB $101.7000 $101.70


1.00 210119 MEMORIA USB DE 16 GB $15.5000 $15.50

1.00 210135 CALCULADORA 12 DIJITOS CASIO $9.0000 $9.00

Descripción MATERIAL DE OFICINA QUE SERVIRA PARA PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LAS PERSONAS QUE

VISITAN LA UNIDAD DE TURISMO.

TOTAL: $206.20

Fecha: 29/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 80146 INODORO BLANCO ( INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS ) $66.0000 $396.00

1.00 80147 INODORO BLANCO COMPLETO CON BARRA DE SEGUR ( ACCESORIO

COMPLETO )

$106.0000 $106.00

5.00 80148 LAVAMANOS BLANCOS ( CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS ) $40.0000 $200.00

6.00 80149 ESPEJOS BICELADOS DE 0.90 X 0.80 $105.0000 $630.00

1.00 80150 ORINAL PLUS CON VALVULA AUTOMATICA ORIGINAL COBY $146.0000 $146.00

8.00 80151 ASIENTO PARA INODORO INCESA BLANCO REDONDO ( ESTANDAR ) $8.0000 $64.00

4.00 80152 TAMIZ PARA URINARIOS $4.7000 $18.80

Descripción SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE BAÑOS , SERVICIOS SANITARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

COMO DE SERVICIOS AL PUBLICO.

TOTAL: $1560.80

Fecha: 29/08/2013


Departamento: UNIDAD AMBIENTAL N° de Factura: 000040


UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 80146 INODORO BLANCO ( INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS ) $66.0000 $396.00

4.00 80148 LAVAMANOS BLANCOS ( CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS ) $40.0000 $160.00

2.00 80150 ORINAL PLUS CON VALVULA AUTOMATICA ORIGINAL COBY $146.0000 $292.00

Descripción ACCESORIOS A UTILIZARSE PARA HABILITAR LOS SERVICIOS DEL PARQUE ECOLOGICO

TOTAL: $848.00

Fecha: 29/08/2013

Nombre del proveedor: 235|RUBEN ANAYA MIRANDA - EXTINSA



UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 150100 EXTINTORES DE 20 LIBRAS $79.1000 $237.30

Descripción EXTINTORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA Y ANEXO .

TOTAL: $237.30

Fecha: 29/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

3.00 10116 GALONES PINTURA ACEITE EXCELLO SHERWIN WILLIAMS $37.5000 $112.50

2.00 10045 BROCHAS DE 3 " $2.6000 $5.20

1.00 10041 THINER ( GALON) $9.0000 $9.00

Descripción SERA UTILIZADO PARA PINTAR PORTERIAS DE LA COLONIA LAS PALMERAS MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $126.70

Fecha: 29/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220310 VIAJE DE SAN MIGUEL A IZALCO A RETIRAR 8 TONELADAS DE ROPA DE

DONACION

$300.0000 $300.00

Descripción SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA IR A SAN MIGUEL A RETIRAR 8 TONELADAS DE ROPA QUE SERAN DONADAS

A LA UNIDAD DE LA MUJER DE PARTE DE FUNDA CECAIS.

TOTAL: $300.00

Fecha: 29/08/2013


Departamento: PATI IV CONVOCATORIA N° de Factura: 3111


UNITARIO

VALOR TOTAL



4.00 160025 CAJAS DE FASTER $1.1900 $4.76

5.00 160064 ALMOHADILLAS $1.9900 $9.95


10.00 160122 BORRADOR FACELA GRANDE $0.3500 $3.50

7.00 160123 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO $2.3500 $16.45

3.00 160124 CORRECTOR EN BARRA $1.2500 $3.75

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PROYECTO PATI 4 TA CONVOCATORIA.

TOTAL: $99.46

Fecha: 28/08/2013


Departamento: SERVICIOS PUBLICOS - DESPACHO N° de Factura: 0050


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220311 RESEPCION E INSPECCION $453.0000 $453.00

Descripción RESEPCION E INSPECCION DE CAMIONES COMPACTADORES INCLUYE UN INGENIERO MECANICO Y DOS

MECANICOS CLASE "A"

TOTAL: $453.00

Fecha: 30/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220312 KIT DE SELLOS $111.3100 $111.31

4.00 220313 ACEITE ATF $10.1700 $40.68

40.00 220314 ACEITE DE MOTOR $6.7800 $271.20

1.00 220315 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA $62.1500 $62.15

1.00 220316 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR $28.2500 $28.25

1.00 220317 FABRICA E INSTALAR PISTA DE SELLO $176.2800 $176.28

1.00 220101 MICELANEOS $32.0000 $32.00


N 16-726 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $721.87

Fecha: 30/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

50.00 40226 FOCOS 100 W SILVANIA $0.3800 $19.00

40.00 40222 FOTOCELDA FISHER $7.1200 $284.80

200.00 40227 METROS DE COND. S.P.T. 12 X 2 CONDUSAL $0.9900 $198.00


Descripción MATERIAL PARA ILUMINAR LOS 20 FAROLES UBICADOS EN LA CALLE PRINCIPAL EL SABADO 7 DE SEPTIEMBRE

DE 2013

TOTAL: $515.60

Fecha: 30/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción VIAJE UTILIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION SALVADOREÑA DE DIABETICOS IDF EL DIA

SABADO 24/08/2013 , HACIA SAN SALVADOR . FACTURA SE PRESENTO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013

TOTAL: $130.00

Fecha: 30/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

5.00 150227 PLIEGOS DE DURAPANEL DE 3/8" $12.7500 $63.75

3.00 150228 DESLIZADOR CON CLAVO 1.1/8" $1.2900 $3.87

1.00 50097 CLAVO SIN CABEZA 1" $0.8300 $0.83



1.00 60100 LIJA PARA AGUA 320 ABRACOL $0.3500 $0.35

1.00 10041 THINER ( GALON) $7.3507 $7.35

1.00 10157 1/2 SELLADOR PARA MADERA CONCENTRADO 716 $10.7020 $10.70

1.00 10158 BARNIZ SATINADO 654-1/4 $7.7500 $7.75

1.00 60101 PEGAMENTO RESISTOL 1/4 $5.5000 $5.50

Descripción ESTOS MATERIALES SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE MUEBLES QUE SERVIRAN PARA LA EXHIBICION Y

VENTA DE ARTESANIAS Y PAQUETES TURISTICOS EN LA FERIA PUEBLOS VIVOS EDICION 2013

TOTAL: $100.80

Fecha: 30/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 60102 1/8 DE PEGAMENTO PARA MADERA $3.2500 $3.25

16.00 50098 TORNILLO PARA PARED SECA ROSCA ORDINARIO $0.0200 $0.32

3.00 150229 PLIEGOS DE DURAPANEL 4X8X3/4" $28.0000 $84.00

1.00 150230 PLIEGOS DE DURAPANEL 4X8X1/4" $8.7500 $8.75

2.00 150231 RIEL PARA GAVETA 14" $2.2501 $4.50

20.00 150232 METROS MOLDURA DE MELAMINA PARA MUEBLE MADERA $0.6500 $13.00

2.00 150233 PERILLA 36MMDX18MMH COBRE ANTIGUO $0.4000 $0.80

36.00 150234 ESQUINERA ANGULAR 2" $0.3500 $12.60

144.00 150235 TORNILLO PARA PARED SECA 6X1.1/2 $0.0200 $2.88

50.00 50099 TORNILLO PARA PARED SECA 6X2 $0.0200 $1.00


VENTAS DE ARTESANIAS PAQUETES TURISTICOS EN LA FERIA PUEBLOS VIVOS EDICION 2013

TOTAL: $131.10

Fecha: 30/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150228 DESLIZADOR CON CLAVO 1.1/8" $1.2900 $2.58


1.00 60103 1/8 PEGAMENTO RESISTOL 850 $3.2500 $3.25

1.00 60104 PEGAMENTO DE CONTACTO 1/8 MASTER $3.1000 $3.10


1.00 10160 1/4 PINTURA HIGH STANDAR LATEX NEGRO $6.7127 $6.71


VENTA DE ARTESANIAS Y PAQUETES TURISTICOS EN LA FERIA PUEBLOS VIVOS EDICION 2013

TOTAL: $27.69

Fecha: 02/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

12.00 150236 METROS LINEALES DE VIGA DE CHASIS $20.0000 $240.00

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CONSTRUCCION DE PASARELA EN 3 AVENIDA SUR BARRIO SAN JUAN ,

MUNICIPIO DE IZALCO .

TOTAL: $240.00

Fecha: 02/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 50033 CLAVOS DE 2 1/2 ( LIBRAS ) $1.0000 $8.00

Descripción SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER DE CARPINTERIA DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $8.00

Fecha: 02/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción PAPEL PARA ELABORAR LOS FAROLES QUE SE COLOCARAN EN LA CALLE PRINCIPAL EL DIA DE LAS

MERCEDES 7 DE SEPTIEMBRE 2013

TOTAL: $21.00

Fecha: 02/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

24.00 160125 CANDELAS DE CILICON PEQUEÑO $0.1200 $2.88

1.00 160128 PISTOLA PARA CILICON PEQUEÑO $3.5000 $3.50


1.00 160127 PISTOLA PARA CILICON GRANDE $5.7500 $5.75

24.00 160126 CANDELA DE SILICON GRANDE $0.3500 $8.40

1.00 170034 ROLLO DE LISTON CIVICO $4.5000 $4.50

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ELABORACION DE PERIODICOS MURALES.

TOTAL: $39.03

Fecha: 02/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


2.00 160129 CAJA DE COLORES MAPED $7.5000 $15.00

5.00 160130 BOLLOS DE LANA $0.4500 $2.25

1.00 160131 SET DE TIJERAS (8 TIJERAS) $9.0000 $9.00


100.00 160089 PLIEGO DE FOMY $0.1600 $16.00



Descripción MATERIAL PARA USO EN PERIODICO MURAL Y DECORACION DE EVENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y MES

CIVICO.

TOTAL: $125.25

Fecha: 01/08/2013

Nombre del proveedor: 237|WENDY AGUIÑADA BARAHONA

Departamento: COMUNICACIONES - PROYECCION SOCIAL N° de Factura: 0096


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220318 COBERTURA DE FIESTAS PATRONALES PARA PROGRAMA PICANTE

SABROSO

$330.0000 $330.00

Descripción PAGO POR COBERTURA DE FIESTAS PATRONALES PARA PROGRAMA PICANTE SABROSO.

TOTAL: $330.00

Fecha: 03/09/2013

Nombre del proveedor: 238|OLIVIA NOEMY CABRERA PINEDA

Departamento: POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA N° de Factura: 0003


UNITARIO

VALOR TOTAL

18.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $234.00

9.00 220003 TIERRA BLANCA M3 $10.0000 $90.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

9.00 220010 M3 DE GRAVA $30.0000 $270.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN CANTONES CANGREJERA , TECUMA Y TRES CEIBAS , MUNICIPIO DE IZALCO

DEPARTAMENTO DE SONSONATE , MATERIAL SE LLEVO A CANGREJERA.

TOTAL: $828.00

Fecha: 03/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220319 RENOVACION DE SEGURO TOYOTA HILUX N10854 $275.3200 $275.32

Descripción PAGO POR RENOVACION DE SEGURO AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA N10854

PERTENECIENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $275.32

Fecha: 03/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220320 PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR 1/3 $1717.4800 $1717.48

Descripción PAGO DE SEGURO DE POLIZA INICIAL # 1103207 PAGO 1 DE 3 - SEGURO AUTOMOTORDE CAMIONES

COMPACTADORES PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $1717.48

Fecha: 03/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220320 PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR 1/3 $1717.4800 $1717.48

Descripción PAGO INICIAL DE POLIZA # 1103205 PAGO 1 DE 3 DE CAMION COMPACTADOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE

IZALCO

TOTAL: $1717.48

Fecha: 03/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220321 PAGO POR RENOVACION DE SEGURO VIDA COLECTIVA $1655.1500 $1655.15

Descripción PAGO POR RENOVACION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $1655.15

Fecha: 29/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS EN LOS INVITADOS PARA EL ACTO DE ENTREGA FORMAL DE PARTE DEL FISDL DE LOS

CAMIONES COMPACTADORES EL DIA 29-08-2013

TOTAL: $37.50

Fecha: 03/09/2013


Departamento: PROYECTO - CONSTRUCCION DE ASA SEDE DE ADESCO EL PORVENIR N° de Factura: 0002


UNITARIO

VALOR TOTAL

9.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $117.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN SUB PROYECTO " CONSTRUCCION DE CASA SEDE DE ADESCO EL

PORVENIR , CANTON CUYAGUALO IZALCO.

TOTAL: $117.00

Fecha: 03/09/2013


Departamento: EMPEDRADO FRAGUADO - SAN LUIS -CAMINOS VECINALES N° de Factura: 0001


UNITARIO

VALOR TOTAL

27.00 220002 M3 DE ARENA $13.0000 $351.00

18.00 220001 M3 DE PIEDRA $13.0000 $234.00

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO "CONSTRUCCION DE 414 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO Y 360

ML DE CORDON CUNETA EN EL CAMINO VECINAL DE CANTON JOYA DE CEREN" EN ALTURA DE LA ENTRADA

HACIA EL CANTON SAN LUIS.

TOTAL: $585.00

Fecha: 26/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 70125 @ DE HARINA SEMIFUERTE $10.2000 $10.20


12.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $0.4500 $5.40



1.00 70126 1/2 LIBRA DE POLVO DE HORNEAR $0.4000 $0.40

1.00 70127 LEVADURA 125 GR $1.3000 $1.30




1.00 70128 VAINILLA 1/2 LITRO $1.3000 $1.30

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EL DIA 26 DE AGOSTO EN UNA REUNION CON ISDEMU .

TOTAL: $56.45

Fecha: 03/09/2013

Nombre del proveedor: 239|RADIO CADENA YSKL, S.A. DE C.V

Departamento: DESPAHO N° de Factura: 0329


UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220322 TRANSMISION EN RADIO YSKL DE 3 CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. $610.2000 $610.20

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $610.20

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

200.00 160044 PAPEL KIMBERLY $0.1800 $36.00

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA LEVANTAR KARDET DE MEDICAMENTO.

TOTAL: $36.00

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS , SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

TOTAL: $10460.52

Fecha: 30/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

4.00 60105 CAÑO NEGRO T/MED S/R 3" $77.0000 $308.00

1.00 60106 CAÑO NEGRO T/MED S/R 1 1/2 $31.0000 $31.00

Descripción MATERIAL QUE SE DARA COMO DONACION A COMUNIDAD DE CANTON TUNALMILES PARA LA CREACION DE

PORTERIAS.

TOTAL: $339.00

Fecha: 02/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

6.00 100031 TABLA DE 6 VARAS $14.4300 $86.58

3.00 50081 CLAVO DE 1 1/2 - LIBRAS $0.8000 $2.40

1.00 60101 PEGAMENTO RESISTOL 1/4 $5.5000 $5.50

1.00 100040 PLYWOOD BANACK 4 X 8 3/4 CLASE B $22.0000 $22.00

Descripción ESTOS MATERIALES SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE FAROLITOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2013

TOTAL: $116.48

Fecha: 04/09/2013

Nombre del proveedor: 241|MUNDO CERAMICO S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

0.00 80153 31.6X31.6 412 MOCA $0.0000 $0.00

0.00 80154 20X30 BALEARES AZUL $0.0000 $0.00

0.00 80155 PEGAMENTO CREST PLATA $0.0000 $0.00

0.00 80156 PORCELANA BQ. CAFE CHAMPAGNE $0.0000 $0.00

0.00 80157 SEPARADOR 5 MM $0.0000 $0.00

Descripción MATERIAL PARA REMODELAR BAÑO PUBLICO Y DE EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO

TOTAL: $0.00

Fecha: 04/09/2013

Nombre del proveedor: 241|MUNDO CERAMICO S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

300.00 80153 31.6X31.6 412 MOCA $0.5749 $172.48

680.00 80154 20X30 BALEARES AZUL $0.4779 $324.99

792.00 80155 PEGAMENTO CREST PLATA $0.0852 $67.50

44.00 80156 PORCELANA BQ. CAFE CHAMPAGNE $0.2766 $12.17

100.00 80157 SEPARADOR 5 MM $0.0500 $5.00

Descripción PARA REMODELAR BAÑOS PUBLICOS Y DE EMPLEADOS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO

TOTAL: $582.14

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

2.00 150238 CORONA PARA REINA C/ CETRO $30.0000 $60.00

1.00 150237 TIARA C/ CETRO $30.0000 $30.00

Descripción UNA TIARA C/CETRO SERA ENTREGADA AK C.E. CATOLICO "PRESBITERO SALVADOR CASTILLO SOLORZANO"

UNA CORONA SERA ENTREGADA AL C.E CANTON CEIBA DEL CHARCO IZALCO.

TOTAL: $90.00

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

100.00 70129 LIBRAS DE CAFE CRIOLLO $0.3900 $39.00

100.00 70001 AZUCAR ( LIBRAS ) $1.4900 $149.00

Descripción INSUMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE SOLICITAN PARA VELAR A SUS SERES AMADOS

TOTAL: $188.00

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

60.00 70130 GATORADE PEQUEÑO ( UNIDAD ) $0.5500 $33.00


Descripción SERAN UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DEL STAFF DE CANAL 12 EN LA FILMACION DEL PROGRAMA 29 VA

CON VOS A REALIZARSE EN NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

TOTAL: $57.70

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

7.00 40228 LAMPARA MINI NEGRO 110V/50W $4.8500 $33.95

10.00 40229 REFLECTOR HALOGENO 20W 110V $1.5000 $15.00

4.00 40230 LAMPARA D/TECHO NEGRO GUIOLA $3.6000 $14.40

4.00 40231 REFLECTOR LED 2W 110V $6.5000 $26.00

2.00 40232 REFLECTOR HALOGENO 50W PAR 20 CUELLO LAR. $3.9000 $7.80

2.00 40233 SOCKET METAL PARA INTERPERIE LH-10 $3.8000 $7.60

1.00 10161 BASE DOBLE PARA INTERPERIE $2.0000 $2.00

40.00 40234 GRAPA PLASTICA 6-25 $0.0400 $1.60

1.00 40235 CINTA AISLANTE 3/4" X 66 3M $3.8500 $3.85

3.00 40236 TOMA MACHO 1723 $0.6500 $1.95

28.00 40237 CABLE ELECTRICO DUPLEX SPT 14-2 $0.7000 $19.60

Descripción MATERIAL ELECTRICO PARA EL STAND DE LA FERIA DE PUEBLOS VIVOS.

TOTAL: $133.75

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $62.40

Fecha: 05/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



Descripción SERAN UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE STAFF DE CANAL 12 EN LA FILMACION DE PROGRAMA 29 VA CON

VOS A REALIZARSE EN NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

TOTAL: $36.84

Fecha: 05/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

8.00 150239 VINILES DE MUEBLES ( CASETAS DE INFORMACION ) $38.7500 $310.00

100.00 150240 LLAVEROS CON LOGO $0.3000 $30.00

25.00 150241 GORRAS CON LOGO $6.0000 $150.00

Descripción LOS VINILES DE MUEBLES SERAN UTILIZADOS EN CASETA DE INFORMACION DE TURISMO LAS LLAVEROS Y

GORRAS SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TURISMO.

TOTAL: $490.00

Fecha: 05/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150242 BANNER DE 0.90 X 1.25 $25.0000 $25.00

11.00 150243 PLACAS ACRILICAS $15.0000 $165.00

Descripción EL BANNER SERA UTILIZADO EN LA EXPOSICION DE PAPEL PICADO Y LAS PLACAS AACRILICAS SERAN

INSTALADAS EN MONUMENTOS Y ESTELAS TURISTICAS.

TOTAL: $190.00

Fecha: 05/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 150244 BANNER DE 4X3.75 ACTA DE INDEPENDENCIA $300.0000 $300.00

1.00 150245 BANNER DE 8X5 MTS ( GRITO DE INDEPENDENCIA ) $400.0000 $400.00

Descripción SERAN UTILIZADOS DURANTE EL MES CIVICO DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $700.00

Fecha: 05/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


Descripción SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES PERSONAS EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $900.00

Fecha: 06/09/2013


Departamento: CONSTRUCCION DE MURO - TOMAS REGALADO N° de Factura: 21699


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION DE GRADAS Y CANALETAS EN CENTRO

ESCOLAR TOMAS REGALADO DUEÑAS, IZALCO, SONSONATE

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013


Departamento: VIAS URBANAS EN 8 CALLE COLONIA LOURDES IZALCO. N° de Factura: 21701


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN 8 CALLE COLONIA LOURDES

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013


Departamento: PERFORACION DE POZO - CANGREJERA N° de Factura: 21695


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO : PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DE

SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CANTONES CANGREJERA , TECUMA Y TRES CEIBAS MUNICIPIO DE IZALCO -

EL MATERIAL DE ESTA COMPRA ESTA DESTINADO A CANTON CANGREJERA.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADOS EN LA INAGURACUIN DEL PROYECTO DE LUZ EN CANTON CANGREJERA EL DIA DOMINGO

08 DE SEPTIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA LA ILUMINACION Y DECORACION DE LOS BALCONES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS

MERCEDES.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - TUNALMILES NORTE N° de Factura: 21693


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES NORTE ,

CASERIO EL AMATE , MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES PROYECTO EMPEDRADO FRAGUADO - JOYA DE CEREN N° de Factura: 21685


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO " CONSTRUCCION DE 414 M2 DE EMPEDRADO FRAGUADO Y 360

ML . DE CORDON CUNETA EN EL CAMINO VECINAL DE CANTON YOYA DE CEREN.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013


Departamento: PROYECTO - CONTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO - JOYA DE CEREN N° de Factura: 21684


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO " CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO BORDILLO Y

MURO DE RETENCION EN COLONIA PIEDRAS NEGRAS , CANTON JOYA DE CEREN , IZALCO, SONSONATE.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013


Departamento: VIAS URBANAS - COLONIA LOURDES PASAJE D N° de Factura: 21681


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN PASAJE D COLONIA LOURDES

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013


Departamento: VIAS URBANAS - PASAJE D COLONIA LOURDES . N° de Factura: 21680


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN PASAJE D COLONIA LOURDES

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013


Departamento: VIAS URBANAS - COLONIA LOURDES N° de Factura: 21682


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción DEBIDO A QUE SE DAÑO EL CAÑO CUANDO SE ESTABA TRABAJANDO EN COLONIA LOURDES PASAJE D SE

COMPRARA PARA REPONER DICHO CAÑO.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013

Nombre del proveedor: 223|TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción sera utilizada en proyectos generales realizados por la alcaldia municipal de izalco.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER ENTREGADOS EN LA FINAL DEL TORNEO RURAL , ORGANIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER ENTREGADO AL PRIMER LUGAR DEL TORNEO RURAL , ORGANIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 27/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA PROMOCIONAR EL TORNEO RURAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

TOTAL: $0

Fecha: 03/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CARGO FIJO MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CARGO FIJO MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERVIRAN PARA REPARTIR EL DIA SABADO 07-09-13 EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADAS EN LA INAGURACION DEL PROYECTO SE LUZ EN CANTON CANGREJERA DEL DIA

DOMINGO 08-09-13

TOTAL: $0

Fecha: 09/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAFE QUE SERA UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD PARA ATENCION SOCIAL.

TOTAL: $0

Fecha: 09/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADOS A EQUIPO FEMENINO DE CEIBA DEL CHARCO Y A EQUIPO DE FUTBOL C.D. MARIO CALVO

, MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 02/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción sera utilizado en el area de comunicaciones - almacenamiento de fotos e impresiones.

TOTAL: $0

Fecha: 10/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARA PARA LOS ATENCIONES DEL CANAL 12 PARA EL DIA JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR

MOTIVO REPORTAJE A IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 10/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARA PARA LAS ATENCIONES DEL CANAL 12 PARA EL DIA JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR

MOTIVO REPORTAJE A IZALCO. NOTA: FACTURA SE PRESENTO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 09/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARAN PARA LAS ATENCIONES DEL CANAL 12 POR MOTIVO DE LA GRABACION DEL PROGRAMA 24

AÑOS CON VOS EN IZALCO , Y REFRIGERIOS PARA LA ORQUESTA SANGRE NUEVA QUE TOCARA EN DICHO

EVENTO , FACTURA SE PRESENTO DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 10/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARAN PARA LAS ATENCIONES DEL CANAL 12 POR MOTIVO DE LA GRABACION DEL PROGRAMA 29

AÑOS CON VOS EN IZALCO Y REFRIGERIOS PARA LA ORQUESTA SANGRE NUEVA QUE TOCARA EN DICHO

EVENTO.

TOTAL: $0

Fecha: 10/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARAN PARA LAS ATENCIONES DEL CANAL 12 POR MOTIVO DE LA GRABACION DE PROGRAMA 29 AÑOS

CON VOS EN IZALCO Y REFRIGERIOS PARA LA ORQUESTA SANGRE NUEVA QUE TOCARA EN DICHO EVENTO.

FACTURA SE PRESENTO DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 10/09/2013


Departamento: PROYECTO N° de Factura: 21917


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DE

AGUA POTABLE EN CANTON CANGREJERA.

TOTAL: $0

Fecha: 03/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE CAMBIO DE ACEITE SE LE ISO AL PICK- UP NISSAN DE ESTA MUNICIPALIDAD CON PLACAS N -113335

TOTAL: $0

Fecha: 22/08/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CUATRO LLANTAS MARCA KUMHO 195 R/14 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO PICKUP KIA CON

PLACAS N -2159 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 09/09/2013

Nombre del proveedor: 249|HILDA PATRICIA MERINO DE HERNANDEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

1.00 220328 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE

ESCRITURA.

$30.0000 $30.00

Descripción PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA DE PODER

GENERAL JUDICIAL OTORGADO POR EL SR. ALCALDE ALF DEL LIC. JULIO ALVARO CISNEROS AREVALO PARA

PRESENTAR AL MUNICIPIO EN PROCESO LABORAL INTERPUESTO POR LA SRA. MARIA EDELMIRA CALDERON.

TOTAL: $30.00

Fecha: 11/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción DECORACION DE PILARES EN FRONTISPICIO ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO EN EL MARCO DE LA

CELEBRACION DEL MES CIVICO.

TOTAL: $0

Fecha: 10/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción REFRIGERIO ENTREGADO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO EN EL 1 ER

SABADO CIVICO 2013 07- SEPTIEMBRE

TOTAL: $0

Fecha: 13/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL REFRIGERIO DEL PERSONAL DE LA ALCALDIA QUE DESFILO EL 15 -09-2013

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MERCEDES EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

AÑO.

TOTAL: $0

Fecha: 13/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FINAL DE TORNEO DENOMINADO "ING. ALFONSO GUEVARA "

REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD . EN EL CUAL SE DISPUTARA LA DISPUTA DEL PRIMERO , SEGUNDO ,

TERCERO Y CUARTO LUGAR .

TOTAL: $0

Fecha: 13/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE LA ANTORCHA DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE PRESENTE AÑO.

TOTAL: $0

Fecha: 10/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADOS A LA SUBDELEGACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE IZALCO PARA PINTAR LA

SUBDELEGACION POLICIAL.

TOTAL: $0

Fecha: 09/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SOLICITARON A LA MUNICIPALIDAD DE PARTE DE EQUIPO DE FUTBOL DE

CANTON EL SUNZA EL CUAL SE REALIZARA DE IZALCO HACIA SAN SALVADOR.

TOTAL: $0

Fecha: 16/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales en canton shon shon municipio de izalco.

TOTAL: $0

Fecha: 13/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción seran utilizado como refrigerio en la reunion de concejo del dia jueves 12- septiembre -2013

TOTAL: $0

Fecha: 17/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE LOCAL POR ALQUILER DE INMUEBLE EN EL CUAL SE ENCUENTRA INSTALADO EL CENTRO DE

FORMACION DE LA MUJER IZALQUEÑA.

TOTAL: $0

Fecha: 10/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 10/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA 11-08-2013 EN LA CUADRANGULAR DE BALONCESTO REALIZADO EN EL

ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 17/09/2013


Departamento: DESPACHO - PROYECTO N° de Factura: 079633


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PUBLICACION EN PRENSA GRAFICA EL DIA 27 -08-13 POR AVISO DE RESULTADO DE LICITACION PUBLICA "

MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE CONOCIDA COMO SUPILUA QUE CONDUCE DE LA CIUDAD DE IZALCO AL

CANTON CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 17/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA FINAL DEL TORNEO DE EMPLEADOS MUNICIPALES REALIZADO EN EL ESTADIO

MUNICIPAL EL DIA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013. FACTURA SE RECIBIO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE

2013

TOTAL: $0

Fecha: 17/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE INVITADOS PARA LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

TOTAL: $0

Fecha: 17/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA RELLENAR SISA DE AZULEJOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL

PALACIO MUNICIPAL.

TOTAL: $0

Fecha: 17/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION Y PINTAR LAS PUERTAS Y SEPARADORES DE SERVICIOS

PUBLICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ( SERVICIOS SANITARIOS )

TOTAL: $0

Fecha: 17/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción viaje solicitado a la alcaldia municipal de izalco por asociacion comunal administradora del sistema de agua potable (

ACASAPIGO ) canton Huiscoyolate , viaje desde Izalco hacia soyapango.

TOTAL: $0

Fecha: 13/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción para ser utilizado en torneo relampago caserio el bambu , canton el sunza

TOTAL: $0

Fecha: 17/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción seran utilizados en reunion de concejo del 15-09-2013 en la municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 05/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR DE PLACAS


TOTAL: $0

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL CAMION MERCEDEZ BENZ DE PLACAS N10 -286 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL CAMION COMPACTADOR DE PLACAS N4-164 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 06/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $0

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción REPUESTOS QUE FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MERCEDEZ BENZ DE PLACAS N10

286 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 18/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA TRASLADO Y RESGUARDAR MEDICAMENTOS EN LA CAMPAÑA MEDICA A REALIZARSE

EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 04/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $0

Fecha: 05/09/2013

Nombre del proveedor: 160|TESORERIA DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE LA 5TA CUOTRA CORRESPONDIEMTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR LOS SERVICIOS

CATASTRALES PRESTADOS SEGUN CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL CNR Y ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 18/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LOS CANTONES

TUNALMILES CENTRO ( 100 BOLSAS ), LA CHAPINA ( 250 BOLSAS ), PIEDRAS PACHAS (110 BOLSAS DE

CEMENTO), Y TALCOMUNCA CENTRO ( 48 BOLSAS ). EN LO CUAL SE COMPRO FUERA DEL SISTEMA DE

COMPRASAL YA QUE NO OFERTARON EL DIA 11 NINGUNA EMPRESA.

TOTAL: $0

Fecha: 14/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL CAMION MERCEDEZ BENZ DE PLACA N10-286 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 13/09/2013

Nombre del proveedor: 68|MOISES FROILAN CUELLAR ORTIZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA UTILIZADO EN PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIALODO SONSONATECO PARA LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 18/09/2013


Departamento: PERFORACION DE POSO EN CANGREJERA N° de Factura: 0005


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POSO PROFUNDO EN CANTON CANGREJERA.

TOTAL: $0

Fecha: 18/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON LA CHAPINA.

TOTAL: $0

Fecha: 19/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO DE 18 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

Y ANEXO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

TOTAL: $0

Fecha: 19/09/2013

Nombre del proveedor: 135|JOSE RUBEN CASTRO GOCHEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción VISITA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REGISTRO FAMILIAR.

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN TORNEO RELAMPAGO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN CANTON CUNTAN.

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TORNEO RELAMPAGO EN CANTON LA JOYA MUNICIPIO DE IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TORNEO RELAMPAGO CON EL FIN DE APOYAR A LOS NIÑOS Y JOVENES

DE ROSARIO DE CEREN EL BAMBU.

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SUMINISTRO Y CONSUMIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción EQUIPO TOSHIBA PARA DESPACHO MUNICIPAL , EQUIPO CLONADO Y MONITOR PARA PROYECCION SOCIAL.

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción UNA IMPRESORA SERA UTILIZADO EN OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL , 1 IMPRESORA PARA UTILIZAR EN LAS

ENTREGAS DE MEDICINA , MEMORIA USB DE 16 GB PARA ENCARGADO DE PROYECTOS.

TOTAL: $0

Fecha: 18/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL PICK-UP KIA DE PLACAS N2 -159 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 18/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $0

Fecha: 18/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE REPUESTO FUE COMPRADO PARA SER UTILIZADO EN EL PICK-UP NISSAN DE PLACAS N13-335


TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL PICK-UP NISSAN DE PLACAS N13-335 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013


Departamento: DONACION * DEPORTES N° de Factura: 01568


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS A CD "B.C.G" ( BARRIO CRUZ GALANA ) PARA UTILIZAR EN

CAMPEONATO LAS PALMERAS

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013


Departamento: SALUD- N° de Factura: 00191


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE COLABORADORES MEDICOS ENFERMERAS, PROMOTORES DE SALUD

, COLABORADORES Y DEMAS PERSONAL EN LA CAMPAÑA MEDICA A REALIZARSE EL DIA SABADO 21-09-2013

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANGREJERA N° de Factura: 22370


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CANTON CANGREJERA ( MURO DE

RETENCION DEL TANQUE )

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013


Departamento: MURO DE RETENCION - REGALADO DUEÑAS N° de Factura: 22369


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL MURO DE CONTENCION ALEDAÑO AL CENTRO ESCOLAR

TOMAS REGALADO DUEÑAS EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS.

TOTAL: $0

Fecha: 20/09/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - HIGUERAS- NUEVA ESPERANZA -SHON SHON N° de Factura: 22368


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON SHON SHON (40

BOLSAS DE CEMENTO ), CANTON LAS HIGUERAS ( 400 BOLSAS DE CEMENTO ) , CANTON LA JOYA CASERIO

NUEVA ESPERANZA ( 280 BOLSAS DE CEMENTO ) NOTA: COMPRA QUE SE SUBIO A COMPRASAL Y NADIE

OFERTO POR LO TANTO SE DECIDIO DAR LA COMPRA FUERA DEL SISTEMA DE COMPRASAL.

TOTAL: $0

Fecha: 23/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS A ESCUELA DE FUTBOL DE CANTON SAN ISIDRO MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 16/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 23/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA ANTORCHA QUE ESTA INSTALADA EN EL FRONTISPICIO DE LA ALCALDIA DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 23/09/2013


Departamento: RASTRO MUNICIPAL - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 332690


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PORTONES EN EL RASTRO MUNICIPAL.

TOTAL: $0

Fecha: 24/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERVICIO DE MUSICA MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 23/09/2013

Nombre del proveedor: 254|JOSE ERNESTO LOZANO RIVERA - "HORNOS LOZANO"



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS HORNOS SERAN UTILIZADOS POR EL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER EN LOS TALLERES QUE SE

DAN EN LA COMUNIDAD DE IZALCO ( TALLERES VOCACIONALES )

TOTAL: $0

Fecha: 24/09/2013

Nombre del proveedor: 255|JORGE ALBERTO ARDON



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE JOYA DE CEREN ,

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 23/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL FRONTISPICIO MUNICIPAL PARA LA CELEBBRACION DEL 15 DE

SEPTIEMBRE , EN LA CUAL LA FACTURA SE PRESENTO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE .

TOTAL: $0

Fecha: 23/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION EN CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 23/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LAS ACTOS CIVICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 23/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS LAS CAMISAS PARA EL PERSONAL QUE DEFILO EL 15 DE SEPTIEMBRE, LOS VESTIDOS

TIPICOS PARA ACOS CIVICOS REALIZADOS EN EL FRONTISPICIO MUNICIPAL Y MANTEL PARA MESA DE HONOR

DE LOS ACTOS CIVICOS

TOTAL: $0

Fecha: 25/09/2013


Departamento: EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA N° de Factura: 22548


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA

BORDILLO Y MURO DE RETENCION EN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CANTON JOYA DE CEREN IZALCO,

SONSONATE.

TOTAL: $0

Fecha: 25/09/2013


Departamento: PASAJE D COLONIA LOURDES N° de Factura: 22547


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO Y CORDON

CUNETA , PASAJE "D" COLONIA LOURDES, IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 25/09/2013


Departamento: CONSEJAL - GERENCIA N° de Factura: 332767


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.

TOTAL: $0

Fecha: 25/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ATAUDES ECONOMICOS QUE SERAN ENTREGADOS A FAMILIARES QUE SUFREN LA PERDIDA DE UN SER

AMADO Y QUERIDO.

TOTAL: $0

Fecha: 24/09/2013


Departamento: CASA SEDE DE PROMOTOR DE SALUD EN JOYA DE CEREN N° de Factura: 16882


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN CONSTRUCCION DE LA CASA SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DEL CANTON

JOYA DE CEREN IZALCO, SONSONATE.

TOTAL: $0

Fecha: 24/09/2013


Departamento: REPARACION DE RASTRO N° de Factura: 16881


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 25/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA DONADO AL CENTRO ESCOLAR ATONAL PARA LIMPIAR Y ORDENAR Y DECORAR EL CENTRO EDUCATIVO.

TOTAL: $0

Fecha: 25/09/2013




UNITARIO

Descripción estos materiales seran utilizados para la reparacion del porton del rastro municipal donde se guardan los camiones del tren

de aseo.

TOTAL: $0

Fecha: 03/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL CON EL CUAL SE HARA REFRIGERIO PARA LA REUNION QUE SE REALIZARA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE

PARA ELABORAR LA AGENDA POLITICA DE LA MUJER IZALQUEÑA-

TOTAL: $0

Fecha: 26/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de un estante del departamento de tesoreria y otros muebles de la

municipalidad

TOTAL: $0

Fecha: 26/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera entregado como apoyo a la celebracion de el dia del turismo el 27 de septiembre de el corriente mes.

TOTAL: $0

Fecha: 21/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER UTILIZADO EN CONVIVIO JUVENIL COMUNIDAD LA CHACARITA.

TOTAL: $0

Fecha: 26/09/2013


Departamento: TANQUE DE AGUA POTABLE CANGREJERA N° de Factura: 22637


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CAPACIDAD DE 100.00 MT3 EN

CANTON CANGREJERA.

TOTAL: $0

Fecha: 26/09/2013


Departamento: CEMENTERIO N° de Factura: 077128


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CREACION DE PILA EN CEMENTERIO GENERAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 26/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON LA CHAPINA.

TOTAL: $0

Fecha: 26/09/2013


Departamento: PROYECTO - PERFORACION DE POZO CANGREJERA N° de Factura: 0008


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POSO PROFUNDO EN CANTON CANGREJERA , IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 19/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL CAMION MERCEDEZ BENZ DE PLACA N10-286 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 27/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTAS LLANTAS FUERON COMPRADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION FREIGHTLINER DE PLACAS N4-

164 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 19/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL CAMION INTERNATIONAL DE PLACAS N14-536 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 19/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL CAMION FREIGHTLINER DE PLACAS N4-164 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 26/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTA LLANTAS FUERON COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMINON MERCEDEZ BENZ DE PLACAS


TOTAL: $0

Fecha: 27/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE NIÑOS EN COMUNIDAD LLANO GRANDE DEL CANTON SAN ISIDRO.

TOTAL: $0

Fecha: 23/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER UTILIZADOS EN CONVIVIO JUVENIL CASERIO LA CHACARITA.

TOTAL: $0

Fecha: 30/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL SERAN UTILIZADO PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 27/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA ENTREGADI A KA IGLESIA ASUNCION EN LA HORA SANTA DEL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

DEDICADO A LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 24/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE NIÑOS EN COMUNIDAD LLANO GRANDE DEL CANTON SAN ISIDRO .

TOTAL: $0

Fecha: 27/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION Y REMODELACION DE SANITARIOS DE LA ALCALDIA


TOTAL: $0

Fecha: 27/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ENMARCAR MAPAS DE LIMITES DE IZALCO CON SONZACATE , NAHILINGO , SAN JULIA, CALUCO , ARMENIA ,

NAHIZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 30/09/2013




UNITARIO

Descripción SERA INSTALADA EN LA 6 º CALLE DE ESTE MUNICIPIO EN HONOR A FONCHITO BARRIENTOS.

TOTAL: $0

Fecha: 30/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA UTILIZADO EN INSTALACIONES DE PARQUEECOLOGICO , PARA ELABORACION DE COMPOSTA.

TOTAL: $0

Fecha: 30/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción estos materiales se utilizaran para realizar acciones de mantenimiento y mejoras en el parque zaldaña para que luzca

limpio y bonito para los izalqueños y visitantes.

TOTAL: $0

Fecha: 01/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 30/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS TALLERES DE PANADERIA Y PASTELERIA EN LAS COMUNIDADES.

TOTAL: $0

Fecha: 30/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción TODO ESTE EQUIPO SE UTILIZARA EN EL TALLER DE PANADERIA Y PASTELERIA , CUANDO SE LLEVEN LOS

TALLERES A LAS COMUNIDADES.

TOTAL: $0

Fecha: 01/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADOS A EQUIPO DE BASKETBOLL QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPO DE LOS BRUJOS DE

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 01/10/2013


Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE N° de Factura: 459099


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción COMPRA DE BOLSA PARA JARDIN GRANDE,34X50 DE CIEN PAQUETES, PARA SER UTILIZADAS PARA EVENTOS

MUNICIPALES

TOTAL: $0

Fecha: 03/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR AL TOYOTA HILUX 4 X 4 DOBLE CABINA - N10854 PROPIEDAD DE LA

MUNICIPALIDAD DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 03/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR AL CAMION KENWORTH - T370- N8150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. (

2º PAGO )

TOTAL: $0

Fecha: 03/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR AL CAMION KENWORTH - T370 - N8151 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE

IZALCO ( 2º PAGO )

TOTAL: $0

Fecha: 03/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO ( 2º PAGO

DE 3 )

TOTAL: $0

Fecha: 03/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS , SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

TOTAL: $0

Fecha: 03/10/2013

Nombre del proveedor: 261|GIULLIANA JASMIN CAMPOS PEREZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción estos seran utilizados en los diferentes eventos para colocar los nombres de las personas que conformaran la mesa de

honor.

TOTAL: $0

Fecha: 02/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS MEDICAS

REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 01/10/2013

Nombre del proveedor: 262|SALVADOR ENRIQUE SIBRIAN ORELLANA



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DE COL. EL TRANSITO CANTON CUNTAN CD CUAYTA CANTON

CEIBA DEL CHARCO EQUIPO DE FUTBOL DEL MORRO Y A EQUIPO DE CANTON TESHCAL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 02/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL MARCO DEL

COMBATE AL DENGUE Y CAMPAÑA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 04/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PROTECCION DE

FUNDAS DE TANQUE.

TOTAL: $0

Fecha: 04/10/2013


Departamento: POZO PROFUNDO - CANGREJERA N° de Factura: 334051


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CANRON

CANGREJERA IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 04/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE 6TA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 POR LOS SERVICIOS CATASTRALES

PRESTADOS SEGUN CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL CNR / ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 02/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 1º DE OCTUBRE EN EL

CUAL SE CELEBRARA EN EL FRONTISPICIO MUNICIPAL . NOTA : EL PRODUCTO SE TRAJO DIA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2013 Y SE RECIBIO FACTURA DIA 02 DE OCTUBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 07/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción INSUMOS QUE SERAN ENTREGADOS COMO DONACION A CANTON LAS MARIAS CASERIO SANTO TOMAS

IZALCO PARA SER UTILIZADOS EN SEGUNDA FERIA DE SALUD FRENTE A CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTO

TOMAS.

TOTAL: $0

Fecha: 07/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción REPARACION DE LUMINARIAS DE LA IGLESIA DOLORES SOBRE LA CALLE AVENIDA MORAZAN.

TOTAL: $0

Fecha: 04/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS TOSHIBAS UBICADAS EN ALCALDIA MUNICIPAL DE

IZALCO , DEPARTAMENTOS DE : UACI, REF , ARCHIVO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

TOTAL: $0

Fecha: 08/10/2013

Nombre del proveedor: 263|MARVIN EDUARDO CANJURA MAGAÑA



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE EJE SERA INSTALADO PARA EL CAMION INTER DE ESTA MUNICIPALIDAD CON PLACA N 14536

TOTAL: $0

Fecha: 09/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO CANTON CANGREJERA PARA LOSA

DE FUNDACION DEL TANQUE.

TOTAL: $0

Fecha: 09/10/2013


Departamento: POZO PROFUNDO CANGREJERA N° de Factura: 458245


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CANTON CANGREJERA PARA

SOPORTE DE ESCALERA DE ACCESO AL TANQUE.

TOTAL: $0

Fecha: 09/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES MENSUAL DE LIDERES COMUNALES

TOTAL: $0

Fecha: 09/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER REPARTIDOS EN DESFILE DE CIERRE DE MES CIVICO EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 30/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD CON INSTITUCIONES

GUBERNAMENTALES

TOTAL: $0

Fecha: 09/10/2013


Departamento: DONACION ADESCO CUYAGUALO N° de Factura: 4130


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO COMO DONACION A ASOCIACION COMUNAL EL PORVENIR CANTON

CUYAGUALO ( A.C.E.P ) IZALCO PARA CONSTRUCCION DE CASA SEDE DE LA ADESCO EL PORVENIR DEL

CANTON CUYAGUALO.

TOTAL: $0

Fecha: 09/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 07/10/2013


Departamento: UNIDAD MEDIO AMBIENTE - DESPACHO N° de Factura: 044


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DEL CONTROL INTEGRADO DE LA ROYA DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 10/10/2013

Nombre del proveedor: 268|RAF, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA UTILIZAR EN EVENTOS , SALIDAS DE CAMPO , ACTIVIDADES TURISTICAS QUE SE REALIZA EN LA UNIDAD

DE TURISMO A LO LARGO DEL AÑO.

TOTAL: $0

Fecha: 11/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS EN TORNEO DE FUTBOL POR EQUIPO DE COLONIA LAS PALMERAS,

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 11/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS Y DE EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 11/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción Pago por 220 Cuñas Publicitarias mensualesen el Programa Dialogo Sonsonateco, transmitida por Radio Sky,

correspondiente al mes de octubre

TOTAL: $0

Fecha: 11/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SALUD DE IZALCO EN LA CUAL SE TRANSPORTARAN DESDE UNIDAD DE

SALUD IZALCO HACIA EL MINISTERIO DE SALUD DE SAN SALVADOR.

TOTAL: $0

Fecha: 11/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción Pago correspondiente al mes de Septiembre, por el Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de La Alcaldìa

Municipal de Izalco

TOTAL: $0

Fecha: 11/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción TROFEO QUE SERA UTILIZADO EN TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL EN EL ESTADIO DEPORTIVO " MARTIN

ADRIAN CONTRERAS , CANTON SAN ISIDRO .)

TOTAL: $0

Fecha: 11/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARA PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA A REALIZARSE EL DIA LUNES 14 DE OCTUBRE EN EL ASEO

URBANO DEL MUNICIPIO PARA PROYECTAR UNA BUENA IMAGEN Y ORNATO.

TOTAL: $0

Fecha: 10/10/2013


Departamento: TANQUE - CANGREJERA N° de Factura: 0013


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN

CANTON CANGREJERA

TOTAL: $0

Fecha: 09/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD A DIFERENTES

INSTITUCIONALES.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA ENTREGADO PARA EL FUNERAL DEL SR. JUAN AGUSTIN CASTILLO DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA ENTREGADO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. BLANCA PERAZA DE MARROQUIN DEL CANTON SAN ISIDRO

DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LLANTAS EN CARRETILLAS PERTENECIENTES A LA


TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS PARA ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE HAN SUFRIDO LA PERDIDA DE UN FAMILIAR A SER QUERIDO.

TOTAL: $0

Fecha: 15/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA UNIDAD DE LA MUJER IZALQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE.

TOTAL: $0

Fecha: 15/10/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES CASERIO NUEVA ESPERANZA N° de Factura: 0013


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción RIPEO QUE SERA RETIRADO DE CASERIO NUEVA ESPERANZA HACIA LA CALLE ANTIGUA A SAN SALVADOR.

TOTAL: $0

Fecha: 15/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CASERIO NUEVA

ESPERANZA CANTON JOYA DE CEREN

TOTAL: $0

Fecha: 15/10/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON JOYA , NUEVA ESPERANZA N° de Factura: 0014


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción VIAJES DE DESALOJO DE RIPEO QUE SERAN REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES

EN CANTON LA JOYA CASERIO NUEVA ESPERANZA.

TOTAL: $0

Fecha: 15/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADOS A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA

TOTAL: $0

Fecha: 15/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADOS A PERSONAS QUE LABORAN EN LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES.

TOTAL: $0

Fecha: 15/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ES UTILIZADO EN LA CASA DE LOS BARRIENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013


Departamento: DESPACHO - SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 08238


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS

CANTONES Y EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 15/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN LA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 15/10/2013


Departamento: ESTADIO MUNICIPAL N° de Factura: 526510


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MAQUINA CORTADORA DE GRAMA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA


TOTAL: $0

Fecha: 16/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE PASTELERIA IMPARTIDO POR EL CENTRO DE FORMACION ,

EN LA COMUNIDAD DE JOYA DE CEREN.

TOTAL: $0

Fecha: 16/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE PASTELERIA IMPARTIDO POR EL CENTRO DE FORMACION

EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA DE CEREN.

TOTAL: $0

Fecha: 16/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ATAUDES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS , EL CUAL HAN SOLICITADO UN

ATAUD AL SR. ALCALDE.

TOTAL: $0

Fecha: 17/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA UTILIZADA COMO REFRIGERIO EN LATA QUE SERA UTILIZADA COMO REFRIGERIO EN LOS MEDICOS

COLABORADORES EN LA CAMPAÑA MEDICA REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD EN EL SITIO.

TOTAL: $0

Fecha: 17/10/2013


Departamento: MURO DE RETENCION - PIEDRAS NEGRAS N° de Factura: 23813


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO Y BORDILLO Y MURO DE

RETENCION EN COLONIA PIEDRAS NEGRAS , CANTON JOYA DE CEREN , IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 17/10/2013


Departamento: MURO DE RETENCION CALLE AL SEGA - LOS FRAILES N° de Factura: 23814


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MURO DE RETENCION EN CALLE AL SEGA CASERIO LOS FRAILES , IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 17/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASI PODER UTILIZARSE EN

LAS AREAS DONDE SE NECESITAN.

TOTAL: $0

Fecha: 17/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REBOSE Y ENTRADA DE AGUA POTABLE EN CONSTRUCCION DE POZO

PROFUNDO EN CANTON CANGREJERA , IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 17/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 16/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARAN EN EL COBRO Y CONTROL DE TERMINAL DE PICK UP DE ESTA CIUDAD

TOTAL: $0

Fecha: 18/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TORNEO RELAMPAGO A CELEBRARSE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2013

EN CANTON TALCOMUNCA

TOTAL: $0

Fecha: 18/10/2013

Nombre del proveedor: 270|GRUPO MEW, S.A. DE C.V.

Departamento: SOLICITO EBNJAMIN FLORES N° de Factura: 0170


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR TUMULOS EN CALLE DE CANTON LAS HIGUERAS, IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 17/10/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CHORRO ARRIBA N° de Factura: 23901


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en mantenimiento de caminos vecinales en canton chorro abajo izalco

TOTAL: $0

Fecha: 17/10/2013

Nombre del proveedor: 219|RICARDO ARTURO FLORES - TRANSPORTE FLORES



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON LAS HIGUERAS Y EL

DESALOJO SE REALIZO DE LAS HIGUERAS HACIA CALLE QUE CONDUCE A SANTA MAGDALENA.

TOTAL: $0

Fecha: 18/10/2013




UNITARIO

Descripción seran entregados al personal de colaboradores del dia 12 de octubre en la celebracion del dia del niño y la hispanidad.

TOTAL: $0

Fecha: 18/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción por motivo de realizar un convivio cultural con todos los sectores involucrados en el ambito turistico para compartir y festejar

el premio de pueblos vivos que izalco gano.

TOTAL: $0

Fecha: 16/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN REUNION DEL CONSEJO DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2013.

TOTAL: $0

Fecha: 21/10/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON CHORRO ABAJO N° de Factura: 0014


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON CHORRO ABAJO.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013


Departamento: CAMINOS VEINALES - TALCOMUNCA N° de Factura: 0238


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON TALCOMUNCA,

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013


Departamento: VIAS URBANAS - TOMAS REGALADO DUEÑAS N° de Factura: 0231


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en construccion de muro de retencion aledaño a escuela tomas regalado dueñas col. san

francisco.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013


Departamento: VIAS URBANAS - PASAJE "D" COLONIA LOURDES N° de Factura: 0232


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN PASAJE "D" COLONIA LOURDES ,

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013


Departamento: VIAS URBANAS - BARRIO CRUZ GALANA N° de Factura: 0234


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS BARRIO CRUZ GALANA , LA PIEDRONA

, IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CANTON TUNALMILES

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013


Departamento: MURO DE RETENCION SANTA TERESA N° de Factura: 0230


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN CONSTRUCCION DE MURO DE

RETENCION EN RESIDENCIAL SANTA TERESA

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON PIEDRAS PACHAS .

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013


Departamento: VIAS URBANAS - COLONIA LOS ROSALES N° de Factura: 0239


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN COLONIA LOS ROSALES , IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 22/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción pago por publicacion el dia 18 de septiembre de 2013 de los resultados de licitacion publica 04/2013 amiz

TOTAL: $0

Fecha: 21/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE 7 CANOPYS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL

USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES.

TOTAL: $0

Fecha: 22/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN CANTON EL MORRO I ,

MUNICIPIO DE IZALCO , DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

TOTAL: $0

Fecha: 21/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN CANTON EL MORRO I ,

MUNICIPIO DE IZALCO , DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

TOTAL: $0

Fecha: 21/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE PASARELA PEATONAL CASERIO LOS CHAVEZ CANTON

CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE IZALCO, SONSONATE.

TOTAL: $0

Fecha: 22/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA DONDE SALDRAN LOS PICK UPS EN LA TERMINAL DE

VEHICULOS.

TOTAL: $0

Fecha: 22/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en el mantenimiento de vias urbanas pasaje el tamarindo , barrio la otra banda , izalco.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013

Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en construccion del puente el cual esta situado en el caserio rosario de ceren canton la joya.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción este material es completamente del taller de pasteleria que se lleva a cabo en la comunidad de la joya , por el centro de

formacion de la mujer.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

Descripción PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013


Departamento: DESPACHO - PROYECCION SOCIAL N° de Factura: 23604


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción galletas que seran utilizadas en la inaguracion de caminos vecinales en canton las higueras y en canton chon chon del

municipio de izalco

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción para trabajos de albañileria de la alcaldia municipal de izalco.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción mano de obra empleada al camion kenworth de placas n8-151 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 27/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción mano de obra realizada al camion mercedezbenz de placas n10 -286 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción estos repuestos fueron instalados para el camion mercedes con placa 16726 de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción este aceite se utilizara para estar cabaliando el nibel del pick up nissan blanco con placas 3984 de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción pago por 5 cuñas diarias de lunes a sabado durante al mes calendario a partir del 14 al 26 de octubre para promover el 2º

festival de bandas de brujos , entrevistas en cabina , cobertura de actividades , grabacion de cuñas en actividades

relevantes y 5 patrocinios por hora.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción pago de 80 cuñas publicitarias trasmitidas del 22 de septiembre al 21 de octubre para promover el cine municipal que se

realiza los dias sabados.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción pago de 80 cuñas publicitarias durante el periodocomprendido del 22 de agosto de 2013 al 21 de septiembre de 2013 para

asi poder promover el festival de cine municipal.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción para promocionar las actividades que se realizaran el dia de las mercedes el 7 de septiembre , y las cuñas radiales se

transmitiran 2 veces al dia y el perifoneo se ara 2 horas por 3 dias.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CANTON CUNTAN EL CONDOR N° de Factura: 24223


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTON CUNTAN , EL

CONDOR , IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 14/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS REPUESTOS FUERON UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DEL SISTEMA DE

FRENOS DEL PIKAT AZUL DE ESTA MUNICIPALIDAD CON PLACA 13335

TOTAL: $0

Fecha: 27/09/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS REPUESTOS SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DEL CAMION MERCEDES CON PLACA 10286 DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTA HOJA DE RESORTE FUE INSTALADA PARA EL CAMION INTER DE ESTA MUNICIPALIDAD CON PLACA 14536

TOTAL: $0

Fecha: 23/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE ACEITE SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA IDRAULICO DEL CAMION INTER DE ESTA MUNICIPALIDAD CON

PLACA 14536

TOTAL: $0

Fecha: 24/10/2013

Nombre del proveedor: 272|CARLOS EDUARDO ELIAS



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS BANNER SE OCUPARAN EN LA COMUNIDADES DONDE SE REALIZARA TALLERES VOCACIONALES

IMPARTIDOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL ATRAVEZ DEL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER.

TOTAL: $0

Fecha: 24/10/2013


Departamento: CONSTRUCCION DE POZO N° de Factura: 0018


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción COMPRA DE ARENA QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TANQUE EN CANTON

CANGREJERA.

TOTAL: $0

Fecha: 24/10/2013

Nombre del proveedor: 262|SALVADOR ENRIQUE SIBRIAN ORELLANA



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE : 15 EN EQUIPO DEL

SUNZA PARA ENTREGAR EN LA FINAL , 15 UNIFORMES PARA CD. PIEDRAS NEGRAS , 15 PARA FINAL TORNEO

COL. LAS PALMERAS Y 17 PARA CD. NUEVA ESPERANZA.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA INAGURACION DE PROYECTO EN CANTON LA CHAPINA Y QUEBRADA

ESPAÑOLA EL DIA DOMINGO 27 DE OCTUBRE

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADAS AL COMITE PROCANCHA ADESCOES EL SUNZA PARA REALIZAR UN TORNEO COMUNAL

2013

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA ENTREGADO COMO DONACION A IGLESIA PROFETICA CRISTO TE LLAMA EN CANTON SAN

LUIS , CASERIO LA PILONA PARA CONSTRUCCION DE UN TEMPLO.

TOTAL: $0

Fecha: 24/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE SERVICIO SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA REFRIGERADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL

TALLER DE PASTELERIA EN EL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013


Departamento: DONACION- DEPORTES N° de Factura: 0451


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción seran utilizados para entregar en torneo comunal en canton el sunza , izalco.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en construccion de la casa sede del promotor de salud del canton joya de ceren izalco,

sonsonate.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA SER UTILIZADOS EN TORNEO QUE SE REALIZARA EN CANTON JOYA DE CEREN CASERIO LAS AGUILARES

, IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013


Departamento: DONACION - DEPORTES N° de Factura: 0452


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción sera utilizado en la reunion de concejo del dia martes 22 de octubre de 2013

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ataudes que seran entregados a familiares de las personas que sufren la perdida de un ser querido.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción seran entregados al funeral del sr. vicente valdinieso por parte de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción sera entregado al funeral del sr. juan carlos melendez de parte de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción sera entregado al funeral del sr. balrolomeo de jesus ceran por parte de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción sera utilizada para abastecimiento de la bodega municipal y asi se pueda utilizar en las distintas areas de la municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en atenciones de los invitados de la banda musical los pitufos del pais de guatemala.

TOTAL: $0

Fecha: 21/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA ENTREGADO AL FUNERAL DEL SR. NAPOLEON MEDINA OTILIO DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 24/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL 2º FESTIVAL BRUJO DE BANDAS A REALIZARSE EL DIA 26 DE

OCTUBRE DE 2013 EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 24/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción JUGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INAGURACION DE CAMINOS VECINALES EN CANTON LAS HIGUERAS Y

CANTON CHON CHON DEL MUNICIPIO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013


Departamento: OBRAS SOCIALES DIVERSAS N° de Factura: 0652


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE OFICINA DE ASOCIACION COMUNAL EL PORVENIR ,

CANTON CUYAGUALO MUNICIPIO DE IZALCO , DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOVILIARIOS ( ESTANTES ) DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 28/10/2013


Departamento: VIAS URBANAS - EL TAMARINDO LA OTRA BANDA N° de Factura: 24459


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN PASAJE EL TAMARINDO , BARRIO

LA OTRA BANDA IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 29/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS ARBOLES DEL CEMENTERIO DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 29/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA UTILIZADA PARA PINTAR BAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA


TOTAL: $0

Fecha: 29/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTAS HERRAMIENTAS SE UTILIZARAN PARA ENGRASAR LA CONCRETERA DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 29/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción seran utilizadas para reunion mensual de la tercera edad.

TOTAL: $0

Fecha: 29/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LA PINTADA QUE SE REALIZARA EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE

IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 22/10/2013




UNITARIO

Descripción serviran para premiar a 3 primeros lugares de las categorias junior , libre y juvenil del concurso de la piscucha a realizarse

el domingo 3 de noviembre de 2013 )

TOTAL: $0

Fecha: 30/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en creacion de loza superior de tanque en canton cangrejera.

TOTAL: $0

Fecha: 29/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ASEO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD , COMO

TAMBIEN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA HASTA EL MES DE DICIEMBRE ( CUBRE NOV, DIC. )

TOTAL: $0

Fecha: 30/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTA PINTURA SERVIRA PARA SEÑALIZAR LOS PARQUEOS QUE SE HABILITARA EN LOS DOS PARQUES DE LA

CIUDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 30/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA INAGURACION DE PROYECTO EN CANTON LA CHAPINA Y QUEBRADA

ESPAÑOLA EL DIA DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN PARA REPARTIR A LIDERES COMUNCALES EN REUNION QUE SE REALIZARA EN LA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 30/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE MATERIAL SERVIRA PARA ELABORAR UN DISEÑO DE ARCO PARA COLOCAR EN LA ENTRADA DE CASA

BARRIENTOS PARA IDENTIFICAR EL CINE MUNICIPAL.

TOTAL: $0

Fecha: 31/10/2013

Nombre del proveedor: 272|CARLOS EDUARDO ELIAS



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción LOS BANNERS SERVIRAN PARA LA PUBLICIDAD DE LA DISPENSA DE INTERESES MORATORIOS DE NOVIEMBRE

2013 A ENERO /2014

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DIPLOMAS Y LAS PAGINAS DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA

IMPRIMIR FOTOGRAFIAS DE PROYECTOS Y EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 01/11/2013


Departamento: CONSTRUCCION DE PASARELA - EL MORRO N° de Factura: 24782


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE PASARELA EN CANTON TALCOMUNCA EL MORRO I


TOTAL: $0

Fecha: 01/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA UTILIZADO EN MOTOGUADAÑA YA QUE EL CABEZAL QUE TENIA SE ARRUINO , POR ESA RAZON SE

SOLICITO EL REPUESTO.

TOTAL: $0

Fecha: 04/11/2013


Departamento: TANQUE , POZO CANGREJERA N° de Factura: 077708


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE POZO PROFUNDO PARA EL RESPIRADERO DEL TANQUE EN

CANTON CANGREJERA.

TOTAL: $0

Fecha: 29/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS COMO PREMIO EN EL 2º FESTIVAL BRUJO DE BANDAS REALIZADO EL DIA SABADO 26-10-

2013 EN EL ESTADIO MUNICIPAL.

TOTAL: $0

Fecha: 04/11/2013

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ABASTECIMIENTO DE

BODEGA.

TOTAL: $0

Fecha: 25/10/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS COMO PREMIO A LOS GANADORES DEL FESTIVAL DE LA PISCUCHA A REALIZARSE EL DIA

DOMINGO 03 DE BOVIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 04/11/2013


Departamento: gerencia N° de Factura: 0756


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE SERVICIOS UBICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

PARA PINTAR PUERTAS.

TOTAL: $0

Fecha: 05/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADAS PARA DECORAR EN LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 05/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO POR MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

TOTAL: $0

Fecha: 05/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO PAGO 3/3.

TOTAL: $0

Fecha: 05/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO POR SEGURO AUTOMOTOR AL TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA N10854 PROPIEDAD DE LA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 05/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR AL CAMION KENWORTH T370-N8151 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE

IZALCO ( 3 º PAGO )

TOTAL: $0

Fecha: 05/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR AL CAMION KENWORTH T370-N8150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 04/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL



TOTAL: $0

Fecha: 04/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MANO DE OBRA EMPLEADA AL PICK-UP NISSAN DE PLACAS N13-335 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 05/11/2013


Departamento: SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: .001282


UNITARIO

VALOR TOTAL


MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 04/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 06/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION MERCEDEZ BENZ DE PLACAS N10-286 PROPIEDAD DE

ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 06/11/2013

Nombre del proveedor: 278|EMPRETUR´S



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción para capacitar a 4 jovenes en el area de guias turisticos y esto servira como aporte al municipio para el desarrollo del rubro.

TOTAL: $0

Fecha: 06/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción seran utilizados en la reunion de la tercera edad en canton el sunza de este municipio.

TOTAL: $0

Fecha: 04/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción sera entregado en el funeral de la sra. rosa elda viuda de toledo.-

TOTAL: $0

Fecha: 07/11/2013


Departamento: CANGREJERA -PERFORACION DE POZO N° de Factura: 0788


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CANTON CANGREJERA EN LOZA

SUPERIOR DEL TANQUE.

TOTAL: $0

Fecha: 07/11/2013




UNITARIO

Descripción PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PASARELA LOS CHAVEZ EN CANTON CRUZ GRANDE

TOTAL: $0

Fecha: 07/11/2013

Nombre del proveedor: 281|MARIA LUCIA CORTEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA UTILIZADO PARA LAS CORONACIONES DE LAS REINAS EN LAS FIESTAS DICEMBRINAS EN HONOR A LA

VIRGEN INMACULADA CONCEPCION DE MARIA A REALIZARSE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE

2013

TOTAL: $0

Fecha: 07/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO POR SERVICIO DE MUSICA MOTIVACIONAL EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE IZALCO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 07/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CANTON TALCOMUNCA EN CASERIO ALEMANIA SECTOR SUR EN UNA

PROLONGACION DE 100 MTS PARA ALUMBRADO ELECTRICO ( IGLESIA DE DIOS LA PROFECIA - PUERTA DEL

CIELO )

TOTAL: $0

Fecha: 07/11/2013


Departamento: DONACION N° de Factura: 29397.


UNITARIO

VALOR TOTAL


TOTAL: $0

Fecha: 08/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO PARA ABASTECER DURANTE

EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2013 AL MES DE ENERO 2014

TOTAL: $0

Fecha: 08/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción 4 CHORROS SERAN UTILIZADOS PARA EL PARQUE MENENDEZ Y LOS OTROS 4 QUEDAN EN BODEGA , EL

CANDADO PARA PROTEGER CHORRO DE PARQUE MENENDEZ Y LOS LAZOS PARA LA TALA DE ARBOLES.

TOTAL: $0

Fecha: 08/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PODIO DE LA MUNICIPALIDAD DE IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 11/11/2013


Departamento: PASAJE EL TAMARINDO - PROYECTO N° de Factura: 25293


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN PASAJE EL TAMARINDO BARRIO LA

OTRA BANDA, IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 08/11/2013

Nombre del proveedor: 284|TECUN, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción este repuesto sera utilizado para la vibradora de gasolina de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 11/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES

ACONDICIONADO DE LA MUNICIPALIDAD

TOTAL: $0

Fecha: 11/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ATAUDES QUE FUERON ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE SUFREN LA PERDIDA DE UN FAMILIAR O AMIGO .

TOTAL: $0

Fecha: 11/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CANTON CANGREJERA, IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 11/11/2013


Departamento: CAMINOS VECINALES - CUNTAN N° de Factura: 0019


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción COMPRA DE ARENA QUE SERA UTILIZADA EN CANTON CUNTAN LOTIFICACION EL PARAISO EN EL

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES

TOTAL: $0

Fecha: 11/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE BAÑOS DE CASA BARRIENTOS.

TOTAL: $0

Fecha: 11/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA PEGAR CERAMICA EN SERVICIOS PUBLICOS DE MUJERES Y DE EMPLEADOS

TOTAL: $0

Fecha: 12/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción cuñas publicitarias que se transmitiran en dialogo sonsonate en radio sky correspondiente al mes de noviembre de 2013

TOTAL: $0

Fecha: 12/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción compra de cemento que seran entregados como donacion a la comunidad de la final 1º calle ote. del barrio san sebastian (

para reparacion de hoyos )

TOTAL: $0

Fecha: 07/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


TOTAL: $0

Fecha: 13/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción pago de la 7ª cuota correspondiente al mes de noviembre , por los servicios catastrales prestados segun convenio

celebrado entre el CNR/ Alcaldia municipal de izalco

TOTAL: $0

Fecha: 13/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE IZALCO EN LA

CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO 2013.

TOTAL: $0

Fecha: 13/11/2013




UNITARIO

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CREACION DE PANCARTAS ROTULOS DE EVENTOS DE LA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 13/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción pago por arrendamiento de 3 fotocopiadoras marca toshiba ubicadas en oficinas de uaci, registro familiar y archivo.

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE MATERIAL SE USARA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER IZALQUEÑA

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción cafe que sera utilizado en las peticiones que se le realizan a la municipalidad como tambien para el abastecimiento de

bodega.

TOTAL: $0

Fecha: 13/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARA PARA PRACTICANTES DE LA OFICINA , PARA QUE LA USEN EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE

REALIZA LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA ANDAR IDENTIFICANDO , Y LOS LLAVEROS PARA OBSEQUIAR EN

EVENTOS.

TOTAL: $0

Fecha: 13/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE CAMPO TRABAJANDO PARA LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CREACION DE BODEGA QUE SE CONSTRUIRA EN ANEXO DE LA

ALCALDIA CONTIGUO A BODEGA DE ELECTRICISTAS.

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013

Nombre del proveedor: 270|GRUPO MEW, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL A UTILIZARSE EN COLOCACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS EN LOS PARQUES MENENDEZ Y SALDAÑA

DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013


Departamento: VIAS URBANAS - EL TAMARINDO N° de Factura: 25606


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENO DE VIAS URBANAS EN CALLEJON EL TAMARINDO , BARRIO

LA OTRA BANDA.

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE PASARELA EN CANTON TALCOMUNCA EL MORRO I

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013


Departamento: PERFORACION DE POZO CANGREJERA N° de Factura: 0903


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ASETA Y CERCO PERIMETRAL DEL POZO EN CANTON CANGREJERA.

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CASETA Y CERCO PERIMETRAL DEL POZO EN CANTON CANGREJERA.

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL PICK-UP KIA DE PLACAS N7 -996 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL PICK-UP KIA N2159 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL PICK-UP KIA DE PLACAS N7-997 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción HOJAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA AUTORIZACION DE TRAMITE DE VALE DE COMBUSTIBLE DE LA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción COLOCACION DE ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE SERVIRA EN LA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL TALLER DE PIÑATERIA DEL CENTRO DE FORMACION DE

LA MUJER

TOTAL: $0

Fecha: 15/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS

TOTAL: $0

Fecha: 07/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIALES PARA ILUMINAR PARQUES Y EL KIOSKO MENENDEZ.

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013


Departamento: CONSEJAL - TOLEDO N° de Factura: 0241


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción VIAJES DE AGUA QUE SE UTILIZARAN PARA LIMPIEZA EN PUPUSODROMO DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013


Departamento: CONSEJAL TOLEDO N° de Factura: 0245


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013


Departamento: VIAS URBANAS - SANTA TERESA N° de Factura: 0240


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN RESIDENCIAL SANTA TERESA.

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013


Departamento: VIAS URBANAS COLONIA LOURDES PASAJE D N° de Factura: 0242


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN COLONIA LOURDES PASAJE "D"

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013


Departamento: VIAS URBANAS - COLONIA LAS PALMERAS N° de Factura: 0244


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN COLONIA LAS PALMERAS IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA UNIDAD DE LA MUJER IZALQUEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES INAGURACIONES DE PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PASAJE

"D" COLONIA LOURDES CANTON TUNALMILES , CANTON CRUZ GRANDE Y EL TRANCITO CANTON CUNTAN.

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADO A C. E MARGARITA SALDIVAR DE WILSON Y UNIVERSIDAD ANDRES BELLO.

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013


Departamento: CALLEJON EL TAMARINDO N° de Factura: 0249


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO CONCRETEADO Y REPARACION DE CORDON CUNETA

EXISTENTE EN CALLEJON EL TAMARINDO QUE CONDUCE A ATECOZOL BARRIO LA OTRA BANDA

TOTAL: $0

Fecha: 14/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción DESALOJO QUE SE REALIZARA PARA LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE AL ESTADIO , BARRIO SANTA LUCIA

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013


Departamento: VIAS URBANAS - SEGUNDA AVENIDA IZALCO N° de Factura: 25712


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA SEGUNDA AVENIDA DEL


TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PINTA DE TAPIAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO ESCOLAR

CANTON LAS HIGUERAS.

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA PAGAR CERAMICA EN INODOROS DE EMPLEADOS

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS

TOTAL: $0

Fecha: 12/11/2013

Nombre del proveedor: 293|FRANCISCO OLMEDO MARTINEZ



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO EN CONCEPTO DEL 60 % PARA ANTICIPO POR LA VENTA DE 5000 REVISTAS DE LAS FIESTAS

IZALQUEÑAS PARA DICIEMBRE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 08/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE TRAJES DE SANTA CLAUS Y MAMA CLAUS EN LA CELEBRACION DE

FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA ENTREGADA A LA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE C.E. CANTON LAS HIGUERAS DEL MUNICIPIO DE

IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013




UNITARIO

Descripción SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE MATERIAL SE UTILIZA DE COMPLEMENTO EN EL TALLER DE PASTELERIA , YA QUE SE INCREMENTO EL

NUMERO DE ALUMNA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA DE CEREN.

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA ENTREGAR COMO REFRIGERIO EN ACTO DE INAGURACION DE PROYECTO EN COLONIA SAN FRANCISCO

TOTAL: $0

Fecha: 18/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERA UTILIZADO PARA REFRIGERIOS EN LA REUNION DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS PACHAS EL DIA SABADO

16 DE NOVIEMBRE DEL 2013

TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES PARA EL EVENTO QUE SE

REALIZARA EL SABADO 23 DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES , DE IGUAL MANERA QUEDARA UN TONER

DE CADA COLOR EN LA BODEGA MUNICIPAL .

TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción IMPRESORA QUE SE UTILIZARA EN OFICINA DE PROYECCION SOCIAL YA QUE ACTUALMENTE NO SE

ENCUENTRA CON UNA QUE FUNCIONE.

TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción EQUIPO DE PROTECCION PARA LOS ELECTRICISTAS DE AREA DE MANTENIMIENTO PRINCIPALMENTE PARA EL

AREA ELECTRICISTA

TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013


Departamento: POZO CANGREJERA N° de Factura: 25801


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CANTON CANGREJERA

TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado para creacion de porteria en canton del caserio los aguilares canton la joya

TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción 4 FAJAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL SONIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 21/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción para elaboracion de targetas diplomas que se utiliza en los eventos que desarrolla la unidad de turismo municipal.

TOTAL: $0

Fecha: 19/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción servira para realizar trabajos de limpieza ( pinta con cal los arboles de los parques y del area urbana de la ciudad con el

objetivo de proyectar una buena imagen del ornato y aseo del municipio.

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL


municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción mano de obra realizada al camion mercedez benz de placas n16-726 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción mano de obra realizada al camion mercedez benz de placas n10-286 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción mano de obra empleada al pick-up kia de placas n2-159 propiedad de esta municipalidad

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el pick-up kia de placas n2-159 propiedad de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el pick-up nissan de placas n3-984 propiedad de esta

municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción estos repuestos fueron comprados para ser utilizados en el camion mercedes benz de placas n10-286 propiedad de esta

municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADAS EN LA REUNION DEL ADULTO MAYOR EN CANTON LA JOYA DE ESTE MUNICIPIO EL DIA 29-11

2013 A LAS 9:00 AM

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN ENTREGADOS A ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL EL PORVENIR DE CANTON CUYAGUALO DE

ESTE MUNICIPIO.

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ATAUD QUE SERA ENTREGADO A : SANTOSABELINO MAYE SHUNICO PARA PODER VELAR AL SR. ARNULFO

CELESTINO DEL CANTON CRUZ GRANDE.

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACAS N-10854 DE ESTA

MUNICIPALIDAD QUE CONDUCE EL SEÑOR ALCALDE.

TOTAL: $0

Fecha: 21/11/2013


Departamento: PROYECTO PATI 5TA CONVOCATORIA N° de Factura: 0028


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción EL ESTAMPADO SERA CON EL LOGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO EN LAS CAMISETAS DONADAS POR

EL FISDL PARA LOS 11 AUPS

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA PREPARACION DE EQUIPO DE SONIDOS E IR A EVENTOS MUNICIPALES Y SPRAY PARA PINTAR

PEDESTALES

TOTAL: $0

Fecha: 20/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARA PARA LOGRAR UN MAYOR ORDENAMIENTO EN LA ZONA DEL PARQUE AREAS DE VENTAS

INFORMALES.

TOTAL: $0

Fecha: 21/11/2013

Nombre del proveedor: 298|YSU TELEVISION CANAL CUATRO, S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE REALIZARAN DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR A IZALCO

COMO UN DESTINO TURISTICO.

TOTAL: $0

Fecha: 21/11/2013

Nombre del proveedor: 299|CANAL DOS S.A. DE C.V.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO POR SALIDA DE CAMARA QUE SE REALIZARA PARA LOS SPOT PUBLICITARIOS A TRASMITIRSE POR TCS

CANAL 2 , 4 Y 6 EL CUAL SE REALIZARAN DEL 25 AL 20 DE NOVIEMBRE Y DEL 2 DE DICIEMBRE AL 6 DE

DICIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 22/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción BOLSAS QUE SE UTILIZARAN PARA CAMPAÑA MEDICA EN DIFERENTES CANTONES.

TOTAL: $0

Fecha: 22/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA MEDICA REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD EN CANTON TRES CEIBAS

DE ESTE MUNICIPIO.

TOTAL: $0

Fecha: 22/11/2013

Nombre del proveedor: 300|EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS EN EL TRAMO DE LAS

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA.

TOTAL: $0

Fecha: 22/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SE UTILIZARAN PARA LA NUEVA OFICINA DE COMUNICACIONES

TOTAL: $0

Fecha: 22/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 22/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 22/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA MEDICA A REALIZARSE POR ESTA MUNICIPALIDAD EN CANTON TRES

CEIBAS DE ESTE MUNICIPIO.

TOTAL: $0

Fecha: 22/11/2013

Nombre del proveedor: 301|EDUARDO HUMBERTO HERNANDEZ BRITO



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO POR 1 ANTICIPO POR SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES DE LA CABALGATA ARTISTICA DEL 5 Y 7

DE DICIEMBRE DE 2013

TOTAL: $0

Fecha: 25/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción este refrigerio se utilizara como atenciones a 30 personas que se estaran capacitando en el teñido de añil , los dias 24 y 25

de noviembre de 2013

TOTAL: $0

Fecha: 25/11/2013

Nombre del proveedor: 302|EDGAR DANILO MERINO SIBRIAN



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción pago por viaje de transporte en bus desde municipio de izalco hasta ciudad mujer en lourdes colon.

TOTAL: $0

Fecha: 25/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado para las puertas de esta municipalidad.

TOTAL: $0

Fecha: 25/11/2013


Departamento: FIESTAS PATRONALES - PROYECCION SOCIAL N° de Factura: 000073


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción COMPRA DE 20 CAJAS DE GALLETAS CHOCORRISAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CELEBRACIONES DE LAS

FIESTAS DICEMBRINAS EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA.

TOTAL: $0

Fecha: 25/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción material que sera utilizado en mantenimeinto de vias urbanas en la segunda avenida barrio dolores

TOTAL: $0

Fecha: 26/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA SEGUNDA AVENIDA BARRIO

DOLORES IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 26/11/2013


Departamento: CONSEJAL - YESENIA - DESPACHO N° de Factura: 0113


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE IZALCO HACIA METALIO A REALIZARSE EL DIA 22/11/13 PARA

TRANSPORTAR PROMOTORES DE SALUD DE IZALCO.

TOTAL: $0

Fecha: 26/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción COMPRA DE 3 TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FINAL DE TORNEO DE BASKET BOLL A REALIZARSE

EN ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO

TOTAL: $0

Fecha: 26/11/2013

Nombre del proveedor: 237|WENDY AGUIÑADA BARAHONA



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PAGO POR FILMACION DE PROGRAMA PICANTE SABROSO LOS DIAS 23 Y 29 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DE

LAS FIESTAS PATRONALES.

TOTAL: $0

Fecha: 25/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción seran entregados en la reunion de concejo del dia martes 12 de noviembre de 2013

TOTAL: $0

Fecha: 26/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PARA PEGAR CERAMICA EN BODEGA DE ORDENANZAS

TOTAL: $0

Fecha: 26/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION VOCACIONAL EMPRESARIAL Y

RECREACION JUVENIL EN CANTON TAPALCHUCUT, COLONIA SANTA EMILIA , IZALCO , SONSONATE.

TOTAL: $0

Fecha: 26/11/2013


Departamento: JURIDICO - BODEGA N° de Factura: 1072


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CUADRILLAS PARA AFILAR

CUMAS Y CORBOS DE IGUAL MANERA SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL.

TOTAL: $0

Fecha: 26/11/2013


Departamento: COMUNICACION N° de Factura: 000074


UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción sera utilizadas para equipo informatico ( pc ) en oficina nueva comunicaciones , ya que el cableado de internet no llega a

esa oficina.

TOTAL: $0

Fecha: 26/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción agua que sera utilizada en medios de comunicacion que visitan izalco por cuestiones de promover izalco.

TOTAL: $0

Fecha: 27/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción ESTE MATERIAL SERVIRA PARA REALIZAR UNA LIMPIEZA EN LA PINTURA DE LA IGLESIA DOLORES EN EL ATRIO

PARA GENERAR UNA IMAGEN PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE DICIEMBRE.

TOTAL: $0

Fecha: 27/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL CAMION KENWORTH DE PLACAS N8-151 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 27/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL CAMION INTERNATIONAL DE PLACAS N14-536 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 27/11/2013




UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL CAMION KENWORTH DE PLACAS N8-150 PROPIEDAD DE ESTA

MUNICIPALIDAD.

TOTAL: $0

Fecha: 22/11/2013

Nombre del proveedor: 306|EVELYN XIONARA GARCIA CORNEJO



UNITARIO

VALOR TOTAL

Descripción PIÑATAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS FIESTAS DICEMBRINAS EN HONOR A LA VIRGEN INMACULADA.

TOTAL: $0

Totales en compra : $659208.93

Total de datos: 1780

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