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ACTIVIDAD 01
Certificar el presupuesto del Área Técnica Municipal (ATM) en las 04 actividades del
producto 3000627 del PP 0083 para el desarrollo de sus actividades.
ActividadValla mínima
Medio de verificación Fecha de
cumplimiento
Puntaje
B F G B F G
Actividad 1:
Certificar el presupuesto del
Área Técnica Municipal (ATM)
en las 04 actividades del
producto 3000627 del PP 0083
para el desarrollo de sus
actividades.
80%
POI del ATM aprobado y resolución
de alcaldía (RA) que aprueba la
incorporación de las actividades del
ATM remitidos a través del aplicativo
Registro de Medios de Verificación.
Presupuesto certificado en el
Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF).
28 de febrero 10
[1]
ACTIVIDAD 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 – ATM
Plan operativo institucional
Es un instrumento de gestión.
Permite optimizar el uso de recursosdisponibles.
Permite el cumplimiento de objetivos ymetas a fin de satisfacer las necesidadesde la población brindando los serviciosde estos esperan.
Lógica del presupuesto por resultados.
Elementos a considerar
El POI debe permitir lograr losresultados.
Debe ser un instrumento corto, ágil,sencillo.
Las metas y resultados deben serclaramente conocidos e interiorizados enla entidad.
Debe tener seguimiento formal por lomenos trimestralmente.
Elementos a considerar en las actividades del ATM
Elementos a considerar
Priorización de Centros poblados para la intervención
Priorizar de acuerdo a la valla «como mínimo*»:- Sistemas de AyS operativos (Bueno y regular)- Mayor prevalencia de EDAS.- No se haya intervenido el 2019 (a menos que no se cuente
con otros sistemas)
Cronograma de implementación de planes de capacitación
Programar simultáneamente en un centro poblado laimplementación del Plan de Gestión de los Servicios y Plan deEducación Sanitaria para el uso y valoración de los servicios.
Duración de la implementación de los planes de capacitación
7 meses como mínimo.
Estrategia de intervención Articulado con los sectores de Salud, Educación, DRVCS/GRVCSdel GR y otros aliados estratégicos.
*No estén priorizados para proyectos u otras intervenciones.
Vallas de sistemas a atender de acuerdo al estado
Distrito_Ubigeo CentroPoblado_UbigeoDepartamento_NombreProvincia_Nombre Distrito_Nombre CentroPoblado_NombreMunicipalidad_ClasificacionSistema_ID Sistema_Estado Sistema_FechaConstruccionIntervinoPI2019 EsParaOtraIntervencion
040124 0401240001 AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO 0401240001 - UCHUMAYO E 130015 Bueno No Sabe 0 1
040806 0408060032 AREQUIPA LA UNION PUYCA 0408060032 - CHINCAYLLAPAF 364359 Bueno No Sabe 1 0
020104 0201040008 ANCASH HUARAZ HUANCHAY 0201040008 - MATAC G 299456 Incompleto 01/01/2005 0 0
080602 0806020018 CUSCO CANCHIS CHECACUPE 0806020018 - OCUVIRE F 43420 Bueno 01/01/2002 0 0
100509 1005090085 HUANUCO HUAMALIES PUÑOS 1005090085 - SAN PEDRO G 97084 Regular 01/01/2013 0 0
230302 2303020002 TACNA JORGE BASADRE ILABAYA 2303020002 - SANTA CRUZ E 68363 Regular 01/01/2008 0 1
230302 2303020017 TACNA JORGE BASADRE ILABAYA 2303020017 - POQUERA E 68372 Bueno 01/01/2005 0 1
200207 2002070018 PIURA AYABACA PAIMAS 2002070018 - PARAJE GRANDEG 217959 Regular 01/01/2017 0 0
080602 0806020035 CUSCO CANCHIS CHECACUPE 0806020035 - CHACHAPOYAS F 43404 Bueno 01/01/2007 1 0
020104 0201040016 ANCASH HUARAZ HUANCHAY 0201040016 - LLAHUAS G 65223 Regular 01/01/1997 0 1
110401 1104010008 ICA PALPA PALPA 1104010008 - PUEBLO NUEVOB 67922 Regular 01/01/1989 0 0
190206 1902060001 PASCO DANIEL ALCIDES CARRIONSANTA ANA DE TUSI 1902060001 - SANTA ANA DE TUSIG 217007 Bueno 01/01/2016 0 0
060415 060415**04 CAJAMARCA CHOTA QUEROCOTO 060415**** - MEMBRILLO G 349844 Regular 01/01/2017 0 0
210306 2103060037 PUNO CARABAYA CRUCERO 2103060037 - CAYACACHI E 195018 Bueno 01/01/2015 0 1
100509 1005090041 HUANUCO HUAMALIES PUÑOS 1005090041 - CHUPANCANCHAG 169418 Regular No Sabe 0 0
120204 1202040003 JUNIN CONCEPCION CHAMBARA 1202040003 - SANTA ROSA DE HUALLANCAYOG 200811 Regular 01/01/1982 0 0
090702 0907020050 HUANCAVELICA TAYACAJA ACOSTAMBO 0907020050 - CCENCHO (LIBERTAD ALTA)G 319846 Regular 01/01/2009 0 0
210101 2101010050 PUNO PUNO PUNO 2101010050 - CAPULLANI A 112337 Información incompleta01/01/1991 0 1
090402 0904020008 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA ARMA 0904020008 - TOTORA G 363707 Regular No Sabe 0 0
100804 1008040053 HUANUCO PACHITEA UMARI 1008040053 - NIÑACOCHA G 95882 Bueno 01/01/2005 0 0
Relación de sistemas pre seleccionados para la intervención
en el marco del PI
Etapas del Plan Operativo Institucional
Formulación Aprobación Ejecución Seguimiento y
evaluaciónFormulación
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
1. INTRODUCCIÓN
Es una reseña básica y resumida del contenido que se presentará a lo largo deldocumento.
Se puede incorporar algunos antecedentes e información básica sobre los serviciosde AyS rural.
Se señala la importancia de la implementación del POI.
2. BASE LEGAL
Normas de carácter legal de ámbito nacional, regional y local sobre el agua paraconsumo humano y saneamiento rural; así como del PI.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
3. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Recoge información sobre:
Organizaciones Comunales prestadoras de SAS
Prevalencia de EDAS -Establecimiento de Salud
Estado situacional de los SASrurales
(Encuesta)
PDCMunicipalidad Distrital
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
4. PERSPECTIVAS
4.1. VISIÓN
Es la imagen de cómo queremos vernoscomo institución, el nivel que se quierealcanzar en un futuro a mediano o largo
plazo.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
Preguntas que ayudarán a formular la visión:
a. ¿A dónde queremos llegar?
b. ¿Qué tratamos de conseguir?
c. ¿Cuales son nuestros valores?
d. ¿Cómo produciremos resultados?
e. ¿Cómo enfrentaremos el cambio?
f. ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
Ejemplo de visión
Visión del MVCS
Ser una Municipalidad modelo y sostenible en la prestación de servicios públicos decalidad, promotor de desarrollo económico y humano, asegurando el usoresponsable, racional y transparente de los recursos con efectividad y eficiencia.Fuente: Visión de M. D. San Juan Bautista
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
4.2. MISIÓN
Es la razón de ser del «Área TécnicaMunicipal», explica su existencia,propósitos y funciones que deseasatisfacer, su población y los medios paracumplir con este propósito. Debeplantearse como un enunciado breve yclaro.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
Preguntas que ayudarán a formular la misión:
a. ¿Por qué existimos?
b. ¿Quiénes son nuestra población objetivo?
c. ¿Qué servicios ofrecemos y podemos ofrecer?
d. ¿En que nos caracterizamos?
e. ¿Cómo mediremos el éxito de la misión?
f. ¿Cómo nos ve la población objetivo?
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
Ejemplo de misión
Somos el Ente Rector en materia de Urbanismo, Vivienda, Construcción ySaneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar yejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrolloterritorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población demenores recursos.Fuente: Misión MVCS
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
4.3. OBJETIVO GENERAL
Describe lo que el Área TécnicaMunicipal quiere lograr con la ejecución del POI
2020.
Ejemplo:
Proveer servicios de agua potable ysaneamiento de calidad y sostenibles
para los hogares rurales.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Deberán ser definidos para las principales líneas de acción estratégica.
Características:
• Deben ser concretos y claros, es decir de fácil entendimiento para todos los funcionarios ytrabajadores de la municipalidad/ATM.
• Deben ser medibles, para lo cual se deben generar indicadores que nos permitan evaluar sucumplimiento y/o avance.
• Deben ser alcanzables, considerando los recursos con los que se le asigne al ATM.
• Deben ser necesarios (justificado) para la consecución de la visión, así mismo su consecucióndebe implicar esfuerzo y un reto.
• La consecución de los objetivos deben estar enmarcados en un horizonte razonable de tiempo.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
Ejemplo de objetivos específicos
• Recuperar la operatividad normal de XX sistemas de agua
potable.
• Implementar con un kit de herramientas a XX organizaciones
debidamente constituidas y formalizadas.
• Incrementar el acceso a agua clorada en XX centros poblados (XXX
hogares rurales).
• Promover el uso y valoración de los servicios de agua y
saneamiento en XXX hogares rurales.
4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES
INTERCULTURALIDADEnfoque que permite orientar estrategias y políticas de estado hacia diversos grupos culturales.
Una estrategia para garantizar el conocimiento, respeto y valoración del otro.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES
EQUIDAD DE GÉNERO
Promueve el respeto de mujeres y varones.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES
CIUDADANÍA
Entendemos la ciudadanía como un proceso en construcción permanente en el que se va
constituyendo la persona como sujeto de derechos y responsabilidades, con sentido de pertenencia a unacomunidad, y comprometido con el reto de forjar una sociedad más justa, que respete y valore ladiversidad.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
La comunicación para el desarrollo es la disciplina utilizada para promover cambios sociales, políticos
e institucionales a distintos niveles, construyendo lazos de confianza entre autoridades y ciudadanos,promoviendo la comunicación y el dialogo.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
4.6. VALORES INSTITUCIONALES
Se debe considerar valores que inspiren y rijan el quehacer del ATM.
Ejemplo: Trabajo en equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad, respeto, vocación de servicio,
etc.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
ATM
5. ORGANIZACIÓN
5.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
5. ORGANIZACIÓN
5.2. FUNCIONES GENERALES
Se debe transcribir las funciones generales del ATM según lo establecido en laOrdenanza Municipal de su creación.
Funciones del ATM:1. A..2. B..3. C..4. D..5. .6. .7. .
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
6. CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS A SER INTERVENIDOS EN EL 2020 (*)
N° Ubigeo Centro Poblado
Nombre del Centro Poblado
Código de sistema de agua potable - Nombre
Código de prestador - Nombre
1
2
3
n…
(*) Considerar los centros poblados considerados para intervenir con las actividades 3, 4, 5 y 6 del PI, y otras que priorice la municipalidad.
7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
El gobierno local fórmula para cada año el respectivo Plan Operativo Institucional (POI). Dentrode este plan, el ATM debe incorporar las actividades y tareas.
A continuación se presenta el modelo de programación de actividades:
Pliego: Municipalidad …
Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal:0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Resultado específico Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y
sostenibles.
Contenido mínimo del POI 2020 del ATM
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de
agua y saneamiento donde se realizará la capacitación a hogares
rurales, en comunicación y educación sanitaria tomando como base
los reportes de EDAs en menores de 5 años, proporcionados por el
sector salud.
Nota: La priorización considerará como mínimo al 20% del total de
centros poblados con sistema.
Centro Poblado 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos
locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la
capacitación en comunicación y educación sanitaria a los hogares
rurales.
Documento
compromiso3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en comunicación
y educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio,
buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en base a los
lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros
poblados priorizados (hasta 2000 habitantes).
Plan de
capacitación 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.
Actividad 01 (*): Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALI II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
4
Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en
comunicación y educación sanitaria para el buen uso y valoración
del servicio de agua y saneamiento de acuerdo a los lineamientos
del ente rector (MVCS).
Documento 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
Implementación del Plan de Capacitación en comunicación y
educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio,
buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a
hogares rurales de centros poblados rurales priorizados y que
cuentan con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los
contenidos y lineamientos del PNSR. La implementación será como
mínimo durante 7 meses al 100% de hogares de los centros
poblados seleccionados.
Hogar
capacitado350 0 0 350 0 0 0
6
Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y
Saneamiento Rural (SIAS RURAL) proporcionado por el ente rector
(MVCS), los reportes de cumplimiento de metas físicas.Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7
Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de
capacitación en comunicación y educación sanitaria, a la DRVCS del
GR.
Informe 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.
Actividad 01 (*): Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
Participación del personal del ATM en las capacitaciones que
organice la DRVCS del GR y/o el PNSR sobre la gestión del servicio de
agua y saneamiento rural.
ATM
capacitada1 0 0 0 0 0 0 1
2
Identificación y priorización de los centros poblados donde se
realizará la capacitación en gestión del servicio, tomando como base
los reportes de EDAs en menores de 5 años, proporcionados por el
sector salud.
Centro Poblado 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos
locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la
gestión de los servicios de agua y saneamiento rural.
Documento
compromiso 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
Actividad 02 (*): Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
4
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del
servicio de agua y saneamiento para los operadores de servicios
(JASS, Comité de agua, Asociación y otras formas de organización) de
acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica de la
infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas; en base a
los lineamientos de capacitación del PNSR.
Plan de
capacitación 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en gestión
del servicio de agua y saneamiento para promover su adecuada
administración, operación y mantenimiento; asegurar la calidad y
sostenibilidad del mismo.
Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Implementación del Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de
Agua y Saneamiento para los operadores de servicios (JASS, Comité
de Agua, Asociación y otras formas de organización), siguiendo los
contenidos y lineamientos del PNSR. La implementación del Plan será
como mínimo durante 7 meses al 100% de operadores de los
servicios.
Operador
capacitado8 0 0 8 0 0 0
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
Actividad 02 (*): Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
7
Implementación (distribución) del protocolo de abastecimiento de
cloro proporcionado por el ente rector (MVCS), a fin de garantizar la
calidad del agua para el consumo humano en el ámbito rural.
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8
Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y
Saneamiento Rural (SIAS RURAL) proporcionado por el ente rector
(MVCS), de los reportes de cumplimiento de metas físicas contenidas
en el Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y
saneamiento.
Registro 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
9
Remisión de los informes de cumplimiento de las metas físicas de
capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento, a la
DRVCS del GR.
Informe 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
Actividad 02 (*): Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
10
Coordinación y suscripción de compromisos con los operadores de
los servicios de agua y saneamiento rural para el cumplimiento de las
metas físicas del POA, en cuanto a administración, operación y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la
calidad del servicio.
Documento
compromiso8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
Supervisión a los prestadores de los servicios de agua y saneamiento
rural, respecto al cumplimiento de las metas físicas de su Plan
Operativo Anual de administración, operación y mantenimiento del
sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio, de
acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento-MVCS (PNSR) que se presentan a
continuación:
- Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el
hogar
- Pago de cuota familiar actualizado
- Uso adecuado de los servicios en el hogar
- Padrón de usuarios actualizado
- Reporte de cloración
- Registro de mantenimiento de los sistemas
Informe de
supervisión10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.
Actividad 02 (*): Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.
Actividad 03 (*): Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural.
N° TAREA (*)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas
de agua seleccionados para mantenimiento, de los centros poblados de
………………… (considerar el Ubigeo y los nombres de los CCPP seleccionados) Informe 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV) de la infraestructura en
base al listado de sistemas seleccionados para intervenir y registrar la
información en el aplicativo web del MVCS.Registro 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas. Plan 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza y
desinfección del sistema, reparaciones de la infraestructura, reparación o cambio
de sistemas de cloración, etc.)Sistema 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas de
mantenimiento de los sistemas de agua.Registro 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA META
FÍSICA II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la medición y
registro de cloro residual del agua para el consumo humano, realizado por los
prestadores.
Acta de
compromiso3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Seguimiento y evaluación de las siguientes condiciones del servicio:
Sistema 20 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
- Organización y funcionamiento de los prestadores, en concordancia con las
disposiciones vigentes.
- Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
- Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
- Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, cobertura del
servicio, continuidad del servicio de agua.
- Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento: limpieza y
desinfección de la UBS, existencia de papelera dentro de la UBS, malos olores y
conservación de la infraestructura.
- Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la cloración del
agua.
- Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones están orientadas a
corregir prácticas inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del
prestador).
- Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus
componentes (captación, planta de tratamiento, líneas de conducción,
reservorio, líneas de aducción, líneas de distribución y conexiones domiciliarias).
- Inspección técnica de la infraestructura de las UBS
Actividad 04 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento.
N° TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
3
Registro del seguimiento y evaluación a la prestación del
servicio de saneamiento, en el aplicativo informático
proporcionado por el ente rector (MVCS).
Registro 20 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
4
Comunicación de los resultados del seguimiento y evaluación a
los operadores y recomendar las acciones correctivas
correspondientes de ser el caso.
Reporte 20 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
5Remisión de reporte de resultados y recomendaciones del
seguimiento y evaluación, a la DRVCS del GR.Reporte 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Actividad 04 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento.
9. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
Programa
Presupuestal0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Actividad 5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria
Actividad 5004470 Capacitación en gestión a gobiernos locales y operadores
Actividad 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural
Actividad5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y
saneamiento
A continuación se presenta el modelo de formulación presupuestal del POI 2020 del ATM :
N° ACTIVIDADUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
ANUAL
CATEGORÍA DE GASTO
INSUMOS
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
SUB TOTAL
S/.I II III IV
1
5005866
Capacitación a
hogares rurales en
educación sanitaria
Hogar
capacitado350
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 5000.00 10000.00 10000.00 10000.00 35000.00
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales
de Oficina 400.00 400.00 400.00 400.00 1600.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de
servicio1500.00 4000.00 6000.00 6000.00 17500.00
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones,
Encuadernación y Empastado 1000.00 500.00 500.00 500.00 2500.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
Total 15900.00 18900.00 21900.00 21900.00 78,600.00
N° ACTIVIDADUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
ANUAL
CATEGORÍA DE GASTO
INSUMOS
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
SUB TOTAL S/.I II III IV
2
5004470
Capacitación en
gestión para
gobiernos locales y
operadores
Entidad 9
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales
de Oficina 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.00 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de
servicio1500.00 3000.00 3000.00 2000.00 9500.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 1500.00 6500.00
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
Total 16150.00 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.00
N° ACTIVIDADUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
ANUAL
CATEGORÍA DE GASTO
INSUMOS
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
SUB TOTAL S/.
I II III IV
3
5006049
Mantenimiento de
los sistemas de
agua y
saneamiento rural
Sistema 8
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de
Oficina 500.00 500.00 500.00 0.00 1500.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 1000.00 4500.00 7500.00 1000.00 14000.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 0.00 250.00 250.00 0.00 500.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 0.00 1500.00 1500.00 0.00 3000.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de
servicio0.00 2500.00 1500.00 500.00 4500.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento 0.00 50000.00 46000.00 0.00 96000.00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 0.00 2000.00 2000.00 0.00 4000.00
Total 3500.00 69050.00 63750.00 5500.00 141,800.00
Importante: El presente ejemplo de presupuesto es referencial.
N° ACTIVIDADUNIDAD DE
MEDIDA
META
FÍSICA
ANUAL
CATEGORÍA DE GASTO
INSUMOS
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
SUB TOTAL S/.
I II III IV
4
5004471
Seguimiento y
evaluación de la
prestación del
servicio de agua y
saneamiento
Sistema 8
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión
de servicio3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 12000.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
Total 12200.00 11200.00 12200.00 12200.00 47800.00
Total S/. 368,800.00
Denominación del indicador Meta Medios de verificación
Porcentaje de hogares que hacen
uso adecuado de los servicios de
agua y saneamiento.
85% - Reporte del estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el
hogar.
- Reporte del uso adecuado de los servicios en el hogar.
Porcentaje de hogares que valoran
los servicios de agua y
saneamiento.
85% - Registro de pago de cuota familiar actualizado.
Porcentaje de Organizaciones
Comunales (JASS, comités, otros)
que realizan adecuada gestión de
los servicios.
100% - Padrón de usuarios actualizado.
- Libro de actas al día
- Libro de caja al día
- Estatuto y reglamento aprobados en asamblea general
- Plan anual de trabajo presupuestado, aprobado en asamblea general
- Reporte de cloración del agua con rango admisible para consumo humano.
- Registro de mantenimiento de los sistemas.
10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI
El seguimiento y evaluación debe estar compuesto por una serie de indicadores, los mismos que permitan medir el nivel de implementación adecuada del POI
y la consecución de los resultados establecidos en relación al servicio de agua potable y saneamiento en el ámbito rural.
La evaluación del POI será trimestral y consistirá en la revisión de los principales avances de las actividades y/o logros alcanzados cualitativa y
cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecución de las actividades, las propuestas de medidas correctivas a realizar y sus
respectivas conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se implemente el POI son:
Indicadores y medios de verificación
Definición de indicador
Es la especificación cuantitativa o cualitativa para medir el logro de un objetivo.
Estructura Funcional Programática 2020
CERTIFICACION DEL 80% DEL PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
ATM
80% DEL PRESUPUESTO DEL ATMPRESUPUESTO DEL ATM
ANTES DEL 28 DE JUNIO 2019
“Locura es hacer la misma cosa una y
otra vez esperando obtener diferentes
resultados”
Albert Einstein
Preguntas…??
¡Gracias!
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Av. Benavides 395, Miraflores
Lima 18, Perú
(51-1) 418 3800
Anexos 8428 - 8425