acta de revision gerencial del sistema integrado de gestion enero 2013
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ACTA DE REVISIÓN GERENCIALCódigo: GF02
Versión: 1Vigencia a partir de: 05/04/11
ACTA DE REVISIÓN GERENCIAL DEL SIG HSEQ
FECHA: ______________________________________
1. Revisiones previas llevadas a cabo por la Dirección
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en la pasada revisión gerencial.
ESTRATEGIAS RESPONSABLE SEGUIMIENTO
1.
2.
3.
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
2. Retroalimentación del cliente
Las encuestas se han aplicado al ___% del total de los clientes
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
3. Peticiones, Quejas y reclamos del cliente o Productos No conformes
Se han presentado ___ quejas que _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
4. Desempeño de los Procesos (Objetivos vs Indicadores)
En cada una de las metas describir a la fecha como va el indicador si lo vamos cumpliendo o no
OBJETIVO META SEGUIMIENTO
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
5. Resultados de la participación y consulta del personal_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
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ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
6. Comunicaciones de las partes interesadas externas,
Se han presentado un total de ___ quejas que corresponden a temas de
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
7. Revisión de presupuesto en HSEQ
Dentro de las actividades desarrolladas se cuenta con un presupuesto específico para la gestión en seguridad, salud ocupacional, calidad y medio ambiente con el cual se da cobertura a los rubros económicos de valoraciones médicas, elementos de protección personal, señalización, gestión ambiental y capacitaciones entre otros.
El presupuesto ejecutado en HSEQ durante el año _______ fue del ____% de lo programado, para el año ______ se establece incrementar el presupuesto en un _____.
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
8. Análisis estadístico de accidentalidad____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
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ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
9. Análisis estadístico de enfermedad profesional
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
10. Revisión del Desempeño Ambiental de la Organización
Con una cobertura de __________Con un cumplimiento de _________Una tendencia de ________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
11. Resultados de actividades de Responsabilidad Social Empresarial con los grupos de interés identificados
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
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/RECURSOSFECHA
12. Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
13. Resultados de Auditorías Internas.
Se han llevado a cabo auditorias a todos los procesos del sistema de gestión integrado donde se han identificado oportunidades de mejora desde la estructura propia de cada proceso y la gestión documental.
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
14. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.
Las acciones correctivas y preventivas del sistema en cuanto a la gestión operativa se manejan por el proceso de gestión
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
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ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
15. Capacitación y entrenamiento._____________________________________________________________________________________________Con una cobertura de ____%, cumplimiento de ____%, eficacia de ____%. Análisis de tendencias: ___________________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
16. Resultados de Inspecciones
Se han llevado a cabo a nivel gerencial ___ inspecciones y a nivel general ___ inspecciones con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, eficacia del ___%. Análisis de tendencias: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
17. Resultados de los programas de gestión
Se han llevado a cabo ___ programas de gestión, los cuales son: Programa de Gestión ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, eficacia del ___%. Análisis de tendencias: _____________________
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_________________________________________________________________________________________________, Programa de Gestión ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, eficacia del ___%. Análisis de tendencias: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, Programa de Gestión ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, eficacia del ___%. Análisis de tendencias: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, Programa de Gestión ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, eficacia del ___%. Análisis de tendencias: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
18. Resultados de los programas de Vigilancia epidemiológica
Se han llevado a cabo ___ programas de vigilancia epidemiológica, los cuales son: PVE ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, control del ___%. Análisis de tendencias: ______________________________________________________________________________________________________________________, PVE ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, control del ___%. Análisis de tendencias: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, PVE ___________________________ con una cobertura de ___%, Cumplimiento de ___%, control del ___%. Análisis de tendencias: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
19. Políticas
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Oportunidad De Mejora:
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/RECURSOSFECHA
20. Cambios que podrían afectar el Sistema _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oportunidad De Mejora:
ACTIVIDADRESPONSABLE
/RECURSOSFECHA
21. CONCLUSIONES Y RESULTADOS:
El sistema de gestión HSEQ es conveniente por ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
El sistema de gestión HSEQ es adecuado por __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
El sistema de gestión HSEQ es eficaz por ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22. FIRMAS
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_____________________________ ____________________________ __________________________ Gerente General Director HSEQ Representante de la Gerencia