acta de recibo a satisfacciÓn de bienes - orden de …

15 de diciembre de 2020

CONTRATISTA: UT SOFT - IG

OBJETO: Adquirir productos y servicios Microsoft para dar continuidad a lasaplicaciones, sitios y/o páginas web a través del Acuerdo Marco de PreciosNo. CCE-578-2017 para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de BogotáD.C.

FECHA DE TERMINACIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 5 de marzo de 2020FECHA DE INICIACIÓN: 5 de marzo de 2020

En Bogotá D.C., se reunieron el doctor OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ - Jefe de Oficina de Tecnologías de laInformación y las Comunicaciones Supervisor del contrato enunciado y los doctores A, Subdirector(a) deServicios Administrativos y A, Funcionario de Almacén e Inventarios, en representación de la Secretaría Generalde la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS enrepresentación (UT SOFT - IG ), con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales sedescriben a continuación:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DECODIGO No. 4204000-377-2020

VALOR DEL CONTRATO: $ 888,859,433.00

ADICIÓN Y PRORROGA: 41 dia(s) Calendario

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1,107,975,691.00VALOR DE LA ADICIÓN: $ 219,116,258.00

MCTE.MCTE.MCTE.

OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

PLAZO: 8 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimientode entrega.

ELEMENTO CANTIDAD CUMPLE

6.00

2.00

1.00

150.00

144.00

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Microsoft®Azure site recovery (token 5 unidades)



Microsoft®¿O365

Dynamics 365

17 de noviembre de 2020FECHA DE ENTREGA:

incluido IVA

4231000-FT-414 Versión 05Pag. 1 de

SUPERVISOR(ES)

2

DocuSign Envelope ID: 6E039B5E-2E6B-4648-9DF7-A04E145EC613

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DECODIGO No. 4204000-377-2020

EL CONTRATISTA

OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZC.C. No. 79811967

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Recibo a satisfacción del licenciamiento de la adición No 2.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 17 de noviembre de 2020.

4231000-FT-414 Versión 05Pag. 2 de

SUPERVISOR(ES)

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en esta acta la fecha de cumplimiento, como en elcaso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOSC.C. No. 80932801

2

DocuSign Envelope ID: 6E039B5E-2E6B-4648-9DF7-A04E145EC613

OSCAR

Sello

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4204000-377-2020

4231000- FT-964 Versión 05

El Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4204000-377-2020 presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: UT SOFT IG

Objeto:

Adquirir productos y servicios Microsoft para dar continuidad a las aplicaciones, sitios y/o páginas web a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-578-2017 para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Valor del contrato: $888,859,433.00 incluido IVA

Valor de la adición (si hay lugar a ello):

Adición 1: $11,315,318.00 Adición 2: $207,800,940.00

Valor total del contrato: $1,107,975,691.00 Valor ejecutado: 1,105,329,007.00

Plazo inicial del contrato: 8 mes(es) Prórroga (si se llevó a cabo):

41 días calendario

Plazo final del contrato: 9 meses y 11 días Fecha de suscripción: 05/03/2020

Fecha de iniciación: 05/03/2020 Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):

N/A

Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):

N/A Fecha de terminación: 15/12/2020

Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)

N/A Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)

N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-578-2017:

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES DESCRIBA LOS SOPORTES

DE LA EJECUCIÓN

11.30 Entregar los productos Microsoft y prestar los servicios Microsoft de acuerdo a las condiciones de los documentos del proceso, incluido el

El contratista hizo entrega del licenciamiento adquirido, y ha brindado el soporte requerido

Documento soporte entrega licenciamiento

Documentos soportes en primer informe


4231000- FT-964 Versión 05

Anexo 1 pliego de condiciones.

11.32 Mantener la cantidad de personal certificado durante la ejecución de todas las órdenes de compra

El contratista ha brindado el soporte que ha requerido la Entidad con personal calificado


Documentos soportes en primer y segundo informe

11.34. Seguir las instrucciones de la Entidad compradora respecto del funcionamiento y la entrega de los productos y servicios Microsoft

El contratista ha realizado la entrega de los productos y servicios Microsoft adquiridos, como también ha prestado el acompañamiento para el correcto funcionamiento del licenciamiento.



11.37 Garantizar la protección de datos e información entregada por las entidades compradoras.

El contratista ha cumplido con la obligación descrita

Documentos soporte de ejecución


11.40 Brindar servicio de soporte en los términos definidos en el pliego de condiciones

El contratista ha brindado soporte una vez requerido por la Entidad

N/A Documentos soportes en primer y segundo informe

3. GESTIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS: De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 07 de diciembre 2020 un total de TRES (3)

pagos, por valor de MIL CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SIETE PESOS ($ 1,105,329,007.00), la entrega del licenciamiento, servicios de nube y soporte estipulados en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-578-2017, así:

PAGO Nro. 1


4231000- FT-964 Versión 05

REQUISITOS DESCRIPCIÓN

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE

CONTRACTUALEN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA.

Facturas o documentos equivalentes

No. FBOG09916 N/A

Anexos (Actas de Comité) (Informes)

Informe de supervisión, confirmación de entregas de

licencias

N/A

Certificado de recibido a satisfacción

Certificado de cumplimiento No 3106

N/A

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales

parafiscales Revisor fiscal Carlos Leonardo Gutierrez

Rodriguez

N/A

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.

N/A N/A

Orden de pago No.1397 N/A

PAGO Nro. 2





No. FBOG09169 N/A


Informe de supervisión, orden de compra Nro.

03246568ZZG2203confirmación de entregas de licencias

N/A


Certificado de cumplimiento 1841

N/A


parafiscales Revisor fiscal Carlos Leonardo Gutierrez

Rodriguez

N/A


N/A N/A

Orden de pago No.2486 N/A

PAGO Nro. 3


4231000- FT-964 Versión 05





No. FBOG11845 N/A



licencias

N/A


Certificado de cumplimiento No. 5804

N/A


Parafiscales Revisor fiscal Diego David Parra Gutierrez

N/A


N/A N/A

Orden de pago No. 80681 N/A

PAGO Nro. 4





No. FV 900006901 N/A



licencias

N/A


Certificado de cumplimiento No.6529

N/A


Parafiscales Revisor fiscal Caterine Alexandra Montoya

N/A


N/A N/A

Orden de pago En proceso N/A Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _______________ PESOS ($___________), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _______________ PESOS ($___________), de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:


4231000- FT-964 Versión 05

FACTURA Nro. ____



CONTRACTUALEN EL QUE REPOSA LA

EVIDENCIA.

OBSERVACIONES

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____________: SI ____ NO____ Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____



CONTRACTUAL - SOPORTE

OBSERVACIONES

Se presenta Mora en el pago para el mes de _______: SI ____ NO____ Reporte de seguimiento al pago en Mora:

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La constitución de garantías las realiza CCE con los proveedores que se encuentran registrados en el acuerdo marco:

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES

ASEGURADOS

VIGENCIAS

FECHA INICIO FECHA FINAL

N/A N/A N/A N/A N/A

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:


4231000- FT-964 Versión 05

CLASE DE MODIFICACIÓN

FECHA VALOR

(En caso de ser adición)

TIEMPO (En caso de

que sea prórroga)


CONTRACTUAL

ADICIÓN 29/05/2020 $ 11.315.318 N/A N/A

ADICIÓN Y PRORROGA 04/11/2020 207,800,940.00 41 días calendarios

N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS

RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

INFORME PARCIAL

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.

X

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

X

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.

X

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.

X

TIPO DE INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS

RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

INFORME FINAL

El (la) contratista a la fecha cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. por todo concepto o de haber existido incumplimientos deben ser relacionados en el presente formato.

N/A

El (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

N/A

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas fueron ejecutadas a cabalidad y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.

N/A


4231000- FT-964 Versión 05

Que su ejecución presupuestal ha obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.

N/A

6. OBSERVACIONES N/A

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA

OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA

N/A Responsable del insumo técnico. N/A

N/A Responsable del insumo jurídico. N/A

N/A Responsable del insumo financiero. N/A

EL JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LAALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES)

Que (el/la) UT SOFT - IG , identificado con NIT No. 900884399, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4204000-377-2020,Pago por las horas de soporte técnico adquiridos por medio de la orden de compra, las cuales fueron recibidas a satisfacción..

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones Y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados contractualmente, los cualesse remitieron a la Subdirección Financiera.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de dos millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta ynueve pesos m/cte. ( $2,646,649.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor Y Forma de Pago, de conformidad conla(s) factura(s) NO. FV900006901 del 7 de diciembre de 2020.El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P. Rubro Pptal Nombre del Rubro Presupuestal Valor a Pagar

4894912168

312020203000400433115074410811923311605547872

Servicios de telecomunicaciones a través de internet192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría GeneTransformación Digital y Gestión TIC

1.00 2,646,647.00

1.00

Fuente Financiación

El pago se debe abonar a la cuenta de acuerdo a la certificación bancaria aportada por el contratista.

ASí mismo dejo constancia que se recibio la certificación emitida por el Representante Legal Y/o Revisor Fiscal de la Firma, donde indica que la precitada persona juridica seencuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, RIESGOS Profesionales Y los Aportes al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y Cajas deCompensación por el periodo certificado del contrato, el original se remite a la Subdirección Financiera.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de diciembre de 2020.

4220000-FT-431 Versión 02 Pag. 1 de

R.P. Rubro Pptal Nombre del Rubro Presupuestal Vr Centro CostoCentro de Costo

Centros de Costo

4894912168

312020203000400433115074410811923311605547872

Servicios de telecomunicaciones a través de internet192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológicaTransformación Digital y Gestión TIC

1.00 2,646,647.00

1.00

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS



CERTIFICA

.

OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ

Solicitud No: 6529

Jefe De Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

1

IG SERVICES S.A.S

NIT: 900693655-1CR 49 No. 61 SUR 68 Gran Contribuyente

No AutorretenedorTELEFONO: 4440391

SABANETA Colombia

CUFE: b810762c5e9f4355c503512dc0d85fb7626fd16750dc51b08c2117f26460f1a229b7590fb0a7eac80af1a8d1e4bc6093

ITEM REFERENCIA DESCRIPCIÓN UND.MED CANTIDAD VALOR UNITARIO % IVA %RETFUE %RETICA VALOR TOTAL

1 1016 Soporte Reactivo EA 25,00 52.519 19 0.00000000 0.00000000 1.312.975

2 1016 Soporte proactivo. Servicios prestados BOLSADE HORAS. ORDEN DE COMPRA: 45816. IGSERVICES SAS emite la presente factura encalidad de unido de la UNION TEMPORAL UTSOFT IG, - Nit 900.884.399-0, estos ingresosse ejecutan en nombre propio porque cadaunido de forma independiente factura losingresos que le corresponden.

EA 25,00 36.444 19 0.00000000 0.00000000 911.100

Total Lineas: 2

RECIBIDO

Nombre:

C.C:

ACEPTADO

Nombre:

C.C:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA HACIENDA

BOGOTÁ-Colombia

TEL: 3385590

DIR. ENTREGA: CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA HACIENDA

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

07.12.2020 06.01.2021 900006901

ICA BOGOTÁ TARIFA 9,66 X MIL GRANDES CONTRIBUYENTESICA BOGOTÁ D.C RES DDI-032117 25/10/2019 ICA

BARRANQUILLA TARIFA 10 X MIL ICA MEDELLIN TARIFA 2 X MIL,ICA SABANETA TARIFA 8 X MIL

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO CLIENTE - NIT VENDEDOR USUARIO/PEDIDO MONEDA

Creditdo

Vencimiento en 30 Días

Crédito 899999061-9 005-Nicolas Capasso YFERNANDEZ/20001741 COP

Observaciones: Contacto: ESTHEFANY LORENA ORTEGA MONCADA SEGÚN RESOLUCIÓN 139 DE 2012 NUESTRAACTIVIDAD ECONÓMICA ES 6201

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos a un título valor segun Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Excusando el protesto El cliente acepta que la persona que firma la presente factura de venta tiene autorización

para ello y por lo tanto en este acto es su representante, por lo cual el cliente se hace responsable de su pago. Si

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de esta factura no recibimos reclamación por escrito

sobre el contenido de la misma, se entenderá irrevocablemente aceptada. Esta factura causará intereses de mora

desde la fecha de su vencimineto a la tasa máxima de interés certificada por la Superintendencia Financiera.

RESOLUCION HABILITACION DIAN FACTURACION ELECTRONICA

N 18763002316052 De2019/12/03 VIGENCIA 24 MESES

DESDE 900003000 HASTA 900010000

SUBTOTAL 2.224.075

DESCUENTO 0

IVA 422.574

RTE FTE 0

RTE ICA 0

RTE IVA 0

TOTAL 2.646.649

YESICA FERNANDEZ

ELABORADO

Nombre: YESICA FERNANDEZ

C.C: 1128477582

RETENCION EN LA FUENTE 3,5%ESTABLECIDA EN EL DECRETO 2499

DE DICIEMBRE 6 DE 2012BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE

245-191036-05.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 PÁGINA 1 DE 1 2020-12-07 15:00:29-05:00

ANEXO

Señores IG Services S.A.S Sabaneta, Antioquia

Certifico que IG Services S.A.S. identificada con NIT 900.693.655, se encuentra en situación de cumplimiento con el pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de este anexo, por los conceptos de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Caterine Alexandra Montoya Gallo Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 220382-T Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 (Véase mi certificación emitida el 1 de diciembre de 2020)

Sabaneta, Antioquia 1 de diciembre de 2020

CATERINE ALEXANDRA MONTOYA GALLO

Firmado digitalmente por CATERINE ALEXANDRA MONTOYA GALLO Fecha: 2020.12.01 08:55:21 -05'00'

acta de recibo a satisfacciÓn de bienes - orden de …

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