2015eko aurrekontuak egiteko busturitar guztion

partaidetza behar dugu !

BERRIEN BERRI

Busturiko Udal Zerbitzuak

Busturiko UdalaAxpe auzoa, 148350 Busturia (Bizkaia)Tlf.: 94 687 00 50Faxa: 94 687 00 63udala.busturia@bizkaia.orgwww.busturia.org

Interesdun telefonoak

Kultur Etxea 94 617 10 04Mediku Etxea 94 687 01 84Farmazia 94 687 08 88Haurreskola 94 687 10 06Jose Mª Uzelay Eskola 94 687 09 05Madariaga Dorretxea 94 687 04 02Urdaibaiko Patronatua 94 625 71 25

Bizkaibus 902 222 265Euskotren 902 543 210Loiuko Aireportua 94 486 96 63Taxiak (Gernika) 94 625 10 02Taxiak (Mundaka) 94 687 64 21Taxiak (Bermeo) 94 688 09 22SOS DEIAK 112

2015eko aurrekontu partehartzailak informazioa emanez hasiko dira. Ondoren proposamenak egin eta denon artean gastuak egiteko lehentasunak erabakiko dira.

I fasea: Informazioa eman auzotar guztiei 2014ko aurrekontuaren gauzatze egoeraz Berrien Berri ale berezi honen bitartez.

II Fasea: Auzotarren proposamenak jaso, Altamira Kultur Etxean, eta udaletxean jarritako buzoietan edo e-mailez udala.busturia@bizkaia.org , azaroaren 30 arte.

Hauxe da auzo guztiek dituzten premiak azaltzeko momentua. Aurrekontua onartu ondoren ezinezkoa izaten da aurreikusi gabeko gastu berriak sartzea.

III Fasea: Auzo batzarrak egingo dira jasotako proposamenak lehenetsi eta 2015eko aurrekontuaren zirriborroa egiteko, Abenduaren 4an Axpen eta abenduaren 5ean Altamirako Kultur Etxean arratsaldeko 19:30ean

Adostutako zirriborroa Kontu Batzordean aztertuko da eta Udal Osoko Bilkuran onartu ondoren BOBean publikatuko da.

Presupuestos participativos

2015

Información a todos los busturianos y busturianas sobre el estado de ejecución del presupuesto 2014 a través del boletín municipal Berrien Berri.

Recogida de las propuestas de los vecinos y vecinas o grupos para elaborar el presupuesto 2015, en los buzones de la casa de cultura de Altamira, el ayuntamiento o a través del correo udala.busturia@bizkaia.org Hasta el 30 de noviembre

Este es el momento para proponer los gastos que considereís necesarios para nuestros barrios. Una vez aprobado el presupuesto es muy dificil introducir nuevos gastos.

Asanbleas vecinales para tratar y priorizar las propuestas recibidas y acordar el borrador de presupuesto 2015 el 4 de diciembre en Axpe y 5 de diciembre en Altamira.19:30

Aurrekontu Partehartzaileak

2015

12. zenbakia2014ko azaroa

Zer behar dugu Busturiko auzoetan?

2014ko diru sarrerak (urriak 31 arte) Algunas actividades realizadas con el presupuesto de gastos 2014

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2010 2011 2012 2013 2014 urriak 31

evolución anual de los ingresos netos y los gastos reconocidos

Aurrekontu hau neurri batean estatuko legeen aldaketak ezarritako mugekin kudeatzera behartuta gaude. Ez dugu autonomiarik izan erabaki guztiak hartzeko; gastuaren muga jarrita dago eta pertsonalaren atalean ezin dugu plantilla modu iraunkor batean gehitu. Bestalde aurrekontuen gauzatze egoera interbenituta daukagu eta behartuta gaude kontuak Madrili emotera.

Informazio honen bitartez, busturitarrei azaldu nahi diegu denon artean erabakitako 2014ko aurrekontua zein neurritan gauzatu den ( urriak 31 arte) eta urte bukaerarako zein egoera aurreikusten dugun.

Herrian zer eta non gastatu den denok ezagutzen badugu ere, orain zenbakiak ezagutzeko momentua ailegatu da.

Goiko grafikoan ikusten den moduan, 2014ko aurrekontua , 2013koa baino pixka bat altuago izan arren, azken urteetako

bajuenetarikoa izan da. Halere ,saiatu gara hilero hilero, izan ditugun sarrerak baino gastu handiagorik ez egiten.

Busturiko udaleko diru sarrera nagusia tranferentzia arruntei dagokio. Kapitulu honetan sartzen da Udalkutxaren finantziazioa. Aurton, hasiera batean komunikatu ziguten kantitatea bajatu egin digute, euren diru bilketa bajuagoa izan delako.

Herritarren zerga eta tasak dira bigarren diru iturria.Gure herrian industria eta bestelako aktibitate ekonomikorik ez dagoenez kapitulu honetan batez ere etxeei eta autoei dagozkien zergak kobratzen dira. Tasa arloan diru gehien jasotzen duen esparrua zabor bilketagatik jasotzen dena da baina obra lizentziak eta bos bideal erabiltzeko lizentziak ere ordaintzen dira. Aurton irisgarritasun eta eraginkortasun energetiko obrak egiteko tasak jaitsi egin ditugu ( datorren aurrekonturako , zabor organikoa bereiziz jasoko dutenei jeitsiko zaie

%5) . Beste ataletan , alokairuak, matrikulak etab. jasotzen dena oso gutxi da eta ez du aipamen berezirik merezi.

2014ko aurrekontua 1.569.816€rekin aprobatu zen. Aurkeztutako hainbeste proiekturi esker, aurrekontu hori 1.662.623,92€ra igotzea lortu dugu. (Alboko kuadroan ikus daitezke aldaketak zehatz eta mehatz)

Urriak 31an 271.446,28€ dira jasotzeko falta zaiguna. Kantitate horretatik gehiena, 209.638,20€ azaroa eta abenduko Udalkutxaren finantziazioari eta onartuta baina kobratu gabeko proiektuei dagokio eta beste parte txiki bat zerga, tasa, alokairu eta matrikulei.

Urriak 31 arte dugun informazioarekin, 2014ko aurrekontua saldo positiboarekin bukatuko dugu ez bada ezuztekorik gertatzen.

2 7 Los que estén interesados pueden pedir información pormenorizada del prespupuesto en el ayuntamimiento.

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos ( hasta 31 de octubre)

PREVISIONES INICIALES, DEFINITIVAS Y ESTADO DE EJECUCIÓN

El presupuesto inicial de ingresos para 2014 ha sido ligeramente superior al de 2013 pero inferior al de años anteriores. El presupuesto inicial fué de 1.569.816€, esta cantidad ha aumentado por las subvenciones recibidas que se muestran en la tabla y se ha reducido la subvención de Udalkutxa.

El presupuesto definitivo asciende a 1.662.623,92€

La principal fuente de ingresos del ayuntamiento es Udalkutxa que para este año nos habian comunicado un ingreso de1.154.383€ pero al final se han reducido las previsones en 19.000€. La recaudación en impuestos directos, indirectos, tasas matriculas etc, que pagan los vecinos y vecinas de Busturia de momento está siendo algo inferior al previsto.

En este momento faltan por recaudar 271.446.28€, la mayor parte 209.638.20€ corresponde a la financiación de Udalkutxa de octubre noviembre y diciembre, y el resto a los impuestos, tasas municipales y alquileres .

Con la información que disponemos a fecha de 31 de octubre creemos que este año también cerraremos el presupuesto con saldo positivo.

Estado de ejecución del presupuesto de gastos a 31 de octubre

187.407

15.503

156.069

1.186.833

19.041 4.963

187.407

15.503

162.146

1.238.293

19.041 10.234 30.000

171.475

11.153

127.404

1.028.655

12.870 9.6210

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOSINDIRECTOS

TASAS Y OTROSINGRESOS

TRANSFERENCIASCORRIENTES

INGRESOSPATRIMONIALES

TRANSFERENCIAS DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

Distribución de los ingresos por capitulos (a31 de octubre)Presupuesto inicial Presupuesto definitivo ingresos reconocidos

Reintegro de gastos del ejecicio 2013 .................................................................. 6.076,89

De la Comunida Autonoma Pais Vasco (cultura) .................................................... 1.010,00

De la Comunida Autonoma Pais Vasco (promocion de empleo)..................................... 4.945,16

De la Diputación Foral de Bizkaia UDALKUTXA ........................................................ -19.555,00

De la Diputación Foral de Bizkaia (cultura).............................................................. 7.494,26

De la Diputación Foral de Bizkaia (euskera).............................................................. 3.846,16

De la Diputación Foral de Bizkaia (recogida restos orgánicos) .............................. 36.144,27

De la Diputación Foral de Bizkaia (planeamiento urbanístico) ........... ................ 1.075,60

De la Diputación Foral de Bizkaia (Igualdad ).......................................................... 2.357,60

De la Diputación Foral de Bizkaia (AGENDA 21- energia) ........................................ 14.142,10

De la Diputación Foral de Bizkaia (imprevistos daños lluvias)...................................... 5.270,69

Del remanente de caja............................................................................................ 30.000,00

Suma 92.807,73

3

El presupuesto inicial de gastos ha aumentado al incrementarse el de ingresos. Este aumento se ha destinado a los capitulos de personal y gasto corriente y subvenciones finalistas como la recogida selectiva de residuos urbanos y eficiencia energética...

A este capitulo se han destinado 543.041,28€.Hay que tener en cuenta que este ayuntamiento tiene en algunos momentos más de 15 personas en nómina. Se han contratado monitores para las actividades culturales, deportivas y euskaraz jolastu y una técnica de turismo para 3 meses con la subvencion de Lanbide . Aunque no podemos crear los puestos de trabajo, se ha alargado el tiempo de contrato de los trabajadores temporales de brigada de obras, y se han sustituido todas las bajas. Los sueldos segun el convenio Udalitz siguen conjelados.

Este capitulo ha tenido un presupuesto de 812.117,12€, que se destina al mantenimiento general de los los servicios a la población que son los siguientes:

Suministros de energia electrica para alumbrado público y edificios municipales, combustibles y carburantes. Aunque se ha reducido bastante el gasto en energía eléctrica por los cambios a luminarias de led y revisión de los contratos, aún tenemos que seguir disminuyendo el consumo. El gasto de agua tambien es importante sobre todo en el campo de futbol.

La reparaciones son un apartado importante de este capitulo. Este año se han reparado los servicios del campo de futbol, escuela, se han hecho varias reparaciones en los vehiculos. Se

ha mejorado la accesibilidad en una plazuela de Axpe. Hemos cambiado el sistema de apertura de puertas en el ayuntamiento, y otros locales municipales. Como todo los años los arreglos en alumbrado público son un gasto muy importante. Se han mejorado los juegos infantiles de Astilleros y se ha comprado una desbrozadora y una sopladora nuevas.

De los pagos a empresas los más cuantiosos son el servicio de recogida y tratamiento de los diferentes restos de basura, los estudios y trabajos urbanísticos, la limpieza de edificios y el mantenimiento de zonas verdes.

En este capitulo II se incluyen también actividades de todos los ámbitos con un presupuesto de 145.984,74€. La actividad que mayor presupuesto consume son las fiestas y la menor las actividades protocolarias en las que este año no hemos gastado nada. Se ha gastado en actividades de euskera, cultura, medio ambiente, información y comunicación, impulso socioeconómico, como son la feria ecológica y concurso de perro pastor vasco, la ruta megalitica y autocaravanas, la página web de turismo. Tambien se han realizado actividades para la tercera edad y en el ambito de la igualdad. Las actividades juveniles no han tenido mucho gasto este año. Está pendiente de convocar la beca para el estudio de la memória histórica.

El capitulo III corresponde a los intereses y el IX amortización: Se han pagado los intereses y se ha amortizado 47.176,96€ de la deuda que tenemos con la diùtación por la sobrefinanciación de otros años y el crédito con la BBK para pagar el convenio de Barandiarán.

El presupuesto para este capitulo ha sido de 135.734,02. Desde el presupuesto municipal se ofrecen varios tipos de subvenciones y ayudas a familias , grupos registrados, y organizaciones sin ánimo de lucro con las que tenemos convenios de colaboración y tambien las cuotas de los organismos a los que pertenecemos como son UEMA, Udalsarea, Eudel, Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea, Behargintza, Urremendi....

Los busturianos y busturianas cobran subvenciones por el uso de la Haur Eskola, las clases de música , euskara, bertsolaritza, las actividades de tiempo libre que se realizan en Busturia y por el uso de los polideportivos de Gernika y Bermeo. las ayudas de la renta de Garantia de ingresos, ayudas al alquiler etc se gestionan a través de la mancomunidad pero el ayuntamiento destina una cantidad importante del presupuesto con ese fin.

Las asociaciones registradas en Busturia que lo han solicitado han recibido una subvención para su funcionamiento y también ayudas para la organización de actividades deportivas y culturales de interés para Busturia.

El apoyo a la transformación social y construcción nacional ha tenido cabida en el presupuesto con las ayudas a Udalbiltza Kontseilua, Gaindegia, Euskal Fondoa.... Banco de Alimentos, Eusko Ikaskintza, Hitza, 11TV, Lur Gaia....

Las inversiones han tenido un presupuesto muy limitado. Se han hecho los arreglos de gaztetxe, gizartetxe, eficiencia enérgética y sistema de recogida selectiva del resto orgánico.

Capitulo I personal

Capitulo II gasto corriente

Capitulo III y IX gastos financieros

Capitulo IV tranferencias

Capitulo VI inversiones

6

13.196

94.740

18.158

82.586

24.060 22.1244.325

22.330

1.727

21.769

453

150.904

272.380

26.02613.196

92.740

18.158

82.586

24.060 27.124

4.32522.330

1.72721.769

453

145.985

331.638

26.026

11.672

72.376

12.842

56.260

17.63025.973

1.57117.677

1.814

21.288

327

113.631

221.759

19.153

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

alkilerrak konponketak bulego materialaeta prentsa

elektrizitateornikuntza

erregaienornikuntza

lanerakotresneria eta

arropa

urarenornikuntza

telefono etakomunikazio

postala

garraioa Aseguruak zergaautonomikoak

mota guztietakoekintzak

entrepresekemandakozerbitzuak

lanagatikoindemnizazioak

II kapituloko gastuaren egoera ( urriak 31) Créditos Iniciales Créditos Totales Obligaciones Reconocidas

2014ko gastu aurrekontuaren gauzatze egoera (urriak 31an)

GASTU aurrekontua diru sarreren aurrekontua igo den heinean igo egin da eta diru bat izan dugu partida batzuren artean banatzeko. Igoera hau batez ere pertsonalgo eta gastu arruntaren kapituluetara eta subentzio finalistetara joan da.

Diru gehien eraman duten kapituloak, I eta II izan dira, pertsonalgoa eta gastu arruntari dagokionak. Lerro hauetan kapitulu hauetatako gastu nagusiak argitzen saiatuko gara.

Kapitulo honetan, langileen nominak, IRPF, aseguroak eta formakuntza sartzen dira 543.041,28€ko aurrekontua izan dugu modifikazioak egin ondoren.

Busturiko Udalak 15 pertsona baino gehiago izaten ditu nominan momentu batuzetan udaleko langile fijoez gain, kultural kirol eta euskeraz jolastuko ekintzetarako monitoreen kontratoak ditugu. Aurton turismorako teknikari bat ere kontratatu da web orria egunratzeko enplegu planetarako diru laguntzarekin. Lanpostu berri finkoak sortzea legeak galazo egiten digunez, mantenimendu arloan dagoen lana ikusita , aldi baterako peoien kontratua luzatu egin dugu abendura arte. Soldatak hiru urtetan gutxienez izoztuta egon arren , lan baldintzak hobetzen saiatu gara eta horregatik ordezkatu ditugu egon diren bajak eta opor guztiak.

Kapitulu hau hornikuntza eta herritarrei ematen zaien zerbitzu guztien mantenimendura zuzentzen da guztira 812.117,12€ko aurrekontua dauka eta gastu eremu anitza hartzen du:

Hornikuntza , hemen sartzen da elektrizitatea, gasa eta gasoila, ura eta bestelako hornikuntzak. Gasturik handiena 82.586,18 argiteri publikoa eta eraikuntza publikoetako elektrizitatean gastatzen da.Horregatik garrrantzi berezia hartzen du gastu hau murrizteko egiten diren inbertsio proiektuak. Atal honetan sartzen dira era tresneri gastuak aurton sopladora eta desbrozadora berri bat erosi dira.

Beste gastu eremu bat konponketak dira; aurton konponketa asko egin dira, Futbol, eraikutzetan, kaleetan, eraikuntzetak sarrera sisteman etab., baina nabarmen gastatzen dena argiteri publikoaren konponketan da 25622€ orain arte, baina beste batzuk dagoz egiteko.

Kapitulu honetan sartzen dira mota guztietako ekintzetan egindako gastuak; euskara, kultura, ingurumena,informazio eta komunikazio arloa, sozioekonomia ( azoka ekológiko eta artzain txakura turismo ibilbideak eta web orria).Aurrekontu zatirik handiena jaiak eroaten dute. eta txikiena protokolo ekintzak ( aurton ez da ezer gastatu kontzeptu horretan). Gazte eta nagusietzako ekintzak ere egin dira , baina memoria historikoko beka oraindino ez da egin.

Entrepresak ematen dituzten zerbitzuen atalak ere aurrekontu handi bat du. Gasturink handienak, hondakinen batze eta trataerak, hirigintza estudio eta lanak, eremu berdeen mantenimenduak eta eraikuntzen garbiketak izan dute.

III kapitulua interesak ondaitzeko da eta IX.a amortizaziorako. Aurton interesak ordaindu dira eta zorraren 47.176,96€ kendu dira.

IV. Kapitulu honetarako aurrekontua 135.734,02€koa izan da. Udalak hainbat diru laguntza emoten ditu, familiei, errejistratutako elkartei, hitzarmenak sinatuta ditugun irabazi gabeko elkarteei eta partaide garen erakundeetako kuotak ordaintzen dira( UEMA, Udalsarea, Eudel, Busturialdeko Zerbitzu Sozialen Mankomunitatea, Behargintza eta Urremendi )

Auzotarrei, Haur Eskola, musika, eta euskara klaseak ordaintzeko laguntza emoten zaie eta baita Busturin egiten diren aise libreko ekintzak eta Bermeo eta Gernikako kiroldeagiak erabiltzeko, hango erroldatuenekin duten kostu diferentzia ordaintzen zaie.

Diru laguntza eskatu duten elkarte erregistratu guztiei funtzionamendurako subentzioa eman zaie eta baita Busturirako interesgarri diren kirol edo kultur ekintzetarako ere.

Giza eredu aldaketa eta nazio eraikuntzak ere tokia izan dute dute aurrekontuan, Udalbiltza, Kontseilua, Gaindegia, Euskal Fondoa, elikagaien bankua, Hitza, 11TV, Lur Gaia moduko erakundei lagunduz.

Inbertsioetarako oso diru gutxi izan dugu aurreikusita. Jaso diren subentzioekin egin dira inbertsio batzuk, besteak beste, eraginkortasun energetikoa, organikoaren zabor bilketa bereiztua , eta gizartetxea eta gaztetxearen berrikuntza lanak.

4 5

II Kapitulua gastu arrunta

VI kapitulua inbertsioak

2014ko gastu batzuk iruditan

III eta IX Kapituloak finantza gastuak

Interesatuak aurrekontuaren egoerari buruzko zehaztapeank eskatu ditzakete udaletxean.

IV Kapitulua subentzioak

I Kapitulua pertsonalgoa

515.596

754.779

16.100

135.73496.943

50.664

543.041

812.117

16.100

135.734104.968

50.664

445.436

617.246

15.777

104.02168.241 47.177

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000550.000600.000650.000700.000750.000800.000850.000900.000

gastos de personal gastos en bienes corrientes yservicios

gastos financieros transferencias corrientes inversiones reales pasivos financieros

Distribución del presupuesto de gastos por capitulos (a 31 octubre)presupuesto inicial presu`puesto final gastos reconocidos