6to. informe anual de avance en la implementaciÓn
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6to. INFORME ANUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030 Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Y METAS DEL
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2017
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Septiembre, 2018
1
El SNP: caracterizando los instrumentos de planificación
Ministerio de Economía, P lanificación y Desarrol lo
Estrategia Nacional de Desarrollo
Plan Nacional Plurianual del Sector Público
Presupuesto Plurianual
Planificación Institucional
PresupuestoAnual
Contratos por Resultado
INVESTIGACIÓN ASESORÍA CAPACITACIÓN INFORMACIÓN
Apoyos Transversales
Planes Sectoriales
PlanPlurianual de Inversión
Pública
Planes Territoriales
Cooperación Internacional
• Contiene marco financiero
• Todos los programas y
proyectos (incluidos los
prioritarios del Plan Plurianual)
• Distribución gastos corrientes-
capital según capítulos
• Define Imagen-País a largo plazo
• Guía el accionar público a corto y
mediano plazos.
• Establece objetivos estratégicos
• Fija metas a ser alcanzadas
• Establece líneas de acción
• Define criterios para financiación
• Instrumento de planificación de
mediano plazo.
• Alineado con objetivos de la END;
concretiza la END.
•Expresa la visión de ejecución de las
acciones y políticas públicas.
• Contiene programas y proyectos
prioritarios, y visualiza requerimiento
de recursos para materializarlos.
La END contiene una visión de país, 4 ejes de desarrollo; 19 OG;
57 OE; 460 LA y 6 políticas transversales
Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una
estructura productiva que genera crecimiento alto,empleo decente e
inserción competitiva.
Un manejo sostenible del medio
ambiente y una adecuada adaptación al
cambio climático
Instituciones eficientes y transparentes; ciudanía responsable y participativa ; seguridad; desarrollo y convivencia pacífica
Una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles pobreza y
desigualdad
Derechos Humanos – Enfoque de género – Sostenibilidad ambiental – Cohesión territorial –
Participación social – Uso de tecnologías de la información y la comunicación.
I N S T I T U C I O N A L S O C I A L
A M B I E N TA L P R O D U C T I V O
E N D
4 Estructura del informe END
Evolución de indicadores
Políticas y acciones relevantes
Producción pública
Inversión pública
Cooperación internacional
5 Fuentes de información
Indicadores:
Fuentes establecidas en Decreto 134-14 (SISDOM y otros)
Encuesta Nacional de Confianza Consumidor
MINERD, INFOTEP, SIGEF, SINAVE, Banco Central, entre otros
Políticas:
Memorias institucionales
Producción pública:
Registro en Sistema Ruta (PNPSP)
Inversión pública:
Registro en Sistema Nacional de Inversión Pública
Cooperación internacional:
Registro en Sistema Información Cooperación Internacional
Evolución general
99 indicadores analizados en el año 2017.
– 21 (21.2%) indicadores alcanzaron la meta establecida para el 2020. Dichos
indicadores se encuentran asociados a justicia, niveles de pobreza, calidad educativa,
ciencia, tecnología, sector eléctrico, ecosistemas terrestres, entre otros
Un total de 72 indicadores (72.7%) mostraron progresos.
• 32 (32.3%) tienen un avance promisorio.
• 40 (40.4%) avance moderado.
5 (5.1%) muestran estancamiento
20 (20.2%) presentan retroceso.
Dos indicadores se encuentran sin información.
Evolución general
Eje 1: Estado social y democrático de
derecho
50% indicadores avanzaron en la
dirección deseada.
40% estancados o en retroceso.
10% sin información.
Eje 2: Sociedad con igualdad de derechos
y oportunidades
77.4% indicadores avanzaron en la
dirección deseada.
22.6% estancados o en
retroceso.
Eje 3: Economía sostenible,
integradora y competitiva
71% indicadores avanzaron en la
dirección deseada
29 % estancados o en retroceso.
Eje 4: Sociedad de Consumo y producción
sostenible que se adapta al cambio climático
100% (4) indicadores
avanzaron en la dirección deseada.
Tendencia de avance a la meta 2020 según ejes
estratégicos
Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Total
Número de indicadores según tendencia al logro de la meta 2020
Promisorio 4 18 6 3 31
Moderado 1 23 16 1 41
Estancado 0 1 4 0 5
Retroceso 4 11 5 0 20
Sin información 2 0 0 0 2
Total 11 53 31 4 99
Distribución porcentual indicadores por Eje Estratégico
Promisorio 40.0 34.0 19.4 75.0 31.63
Moderado 10.0 43.4 51.6 25.0 41.84
Estancado 0.0 1.9 12.9 0.0 5.10
Retroceso 40.0 20.8 16.1 0.0 20.41
Sin información 10.0 0.0 0.0 0.0 1.02
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Eje 1: Estado social y democrático de derecho
- Tasa de homicidios (por cien mil habitantes): - 2017: 15.4 Meta 2020: 15
- La meta solo la alcanzarían las mujeres.
- Solo para la región del Cibao Nordeste el
indicador ha sufrido deterioro con respecto a
la meta.
101
89
107
85 89 80
Juzgados deinstrucción
Juzgado de 1era.Instancia
Corte deapelación penal
Tasa de solución casos Sistema Judicial
2017 Meta 2020
- Confianza en los partidos políticos (20.4% de 38%)
- Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) (2.9% de 4.8%)
- Índice de Fortaleza Institucional (3 de 4)
- Efectividad general de la acusación Sistema
Judicial - Juzgados 1ra. Instancia (63% de 82%)
- Las regiones del Cibao Noroeste y El Valle
alcanzarían la meta al 2020 para la población
rural en pobreza extrema (9.0), no así para la
pobreza moderada (30.1),
- Índice de Gini:
- Línea base: 0.49 2017: 0.4667 2020:
0.46
- La desigualdad sigue persistiendo en la
zona urbana.
Pobreza y desigualdad
Eje 2: Sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades
11.4
41.6
3.8
25.5
6.3
30.3
Extrema Moderada
Pobreza
Linea base 2017 Meta 2020
Educación
Eje 2: Sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades
- Los indicadores de la prueba LLECE/UNESCO
superaron el valor establecido para 2020.
- Meta entre 480 y 525 Valor alcanzado
superior a los 600 en todos los niveles.
- Porcentaje de la PEA en programas de
capacitación (15.1%) superó la meta de 13% al
2020.
- La meta para el número medio de años de
escolaridad (10.6) se cumpliría para las mujeres y
en la zona urbana.
- La tasa de analfabetismo establecida al 2020
(4.0) solo se alcanzaría para las regiones de
Ozama e Higuamo.
32.6
96.7
55.9 57.8
96.3
71.3
100 100
81.2
Inicial Básica Secundaria
Tasa de Cobertura
Linea base 2017 Meta 2020
Salud
- Tasa de mortalidad materna
- 2017: 95.7 Meta 2020: 70.
- Tasa de desnutrición global en menores de 5 años.
- 2013: 3.8 Meta 2020: 0.
- Proporción de la población con VIH que reciben
medicamentos ARV
- 2017: 52.1 Meta 2020: 90
Eje 2: Sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades
- Tasa de letalidad asociada al dengue:
- 2017: 0.10 Meta 2020: 0.20
- Proporción población que no alcanza mínimo de energía alimentaria:
- 2014-2016: 13.5 Meta 2020: 13.5
- El Cibao sur y el Nordeste alcanzarían el 100% de cobertura por
seguro de salud establecida en la END al 2020.
- Esperanza de vida al nacer:
- 2017: 73.6 años Meta 2020: 77 años.
- La Tasa de mortalidad asociada a la malaria:
- 2017: 0.01 Meta 2020: 0.0
Eje 2: Sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades
Empleo
- Tasa de desocupación ampliada de la
población de 15 años y más (%):
- 2017: 12.7 Meta 2020: 7.6
- Las mujeres es mas del doble de la de los
hombres.
- El Porcentaje de población ocupada en el
sector formal (15 años y más) (%):
- 2017: 46.3 Meta 2020: 50
- Las mujeres superaran la meta del 50% al
2020.
A pesar de que la tasa de desocupación femenina es mas alta que la masculina, las mujeres tienden a
emplearse en el sector formal.
-Brecha regional de la tasa de
desocupación ampliada (%)
-Línea base: 6.4 2017: 10.7
Meta 2020: 5.
Eje 2: Sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades
Agua y Saneamiento
- Porcentaje de la población con acceso a servicios sanitarios mejorados (%):
- 2017: 88.4 Meta 2020: 91.6
- El Cibao nordeste y Ozama cumplirían con el valor establecido.
- Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda
(%):
- 2017: 82 Meta 2020: 93.8
- La zona urbana superó la meta de 93.8%.
Eje 2: Sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades
Equidad de género
- La Brecha de género en ingreso laboral:
- Línea base: 0.95 2017: 0.92 Meta 2020: 1
- Cibao Noroeste, Enriquillo y El Valle superaron la meta establecida.
- Brecha en tasa de desocupación ampliada femenina/masculino:
- Línea base: 2.18 2017: 2.23 Meta 2020: 1.50
-Brecha en tasa de ocupación femenina/masculino:
-2017: 0.62 Meta 2020: 0.75
Niñez, adolescencia y juventud
- Porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan:
- 2017: 1.1 Meta 2020: 0
- El Porcentaje de Jóvenes de 15 a 19 años que no estudian y están desempleados:
- 2017: 4.2 Meta 2020: 2.8
- Cibao norte, Nordeste, Enriquillo, Yuma e Higuamo alcanzarían el valor establecido
para el quinquenio..
Eje 2: Sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades
Eje 3: Economía sostenible, integradora y competitiva
Competitividad, Infraestructura y
Turismo
- Índice global de competitividad:
- 2017: 3.87 Meta 2020: 4.40
- Índice de infraestructura:
- 2017: 3.30 Meta 2020: 4.0
-Índice general de reporte de viajes y turismo:
-Línea base: 4.0 2017: 3.62 Meta 2020:
4.30
Educación Superior, Investigación,
Desarrollo y Tecnología
- Tasa neta de matrícula nivel superior (%):
- 2017: 30.44 Meta 2020: 33.5
- Las mujeres superaron la meta 2020 al 2017 con un 38.06%,
- Según zona de residencia, la matrícula es mayor en la zona urbana que en
la zona rural, cumpliéndose la meta establecida para el primero.
Eje 3: Economía sostenible, integradora y competitiva
- Usuarios de internet por cada 100 habitantes:
- 2017: 68.82 Meta 2020: 50
Eje 3: Economía sostenible, integradora y competitiva
Desempeño económico
- La Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de productos
agropecuarios
- 2017: 0.13 Meta 2020: 0.13.
- Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales
de manufacturas
- 2017: 0.042 Meta 2020: 0.082.
-Participación % exportaciones dominicanas en exportaciones mundiales de bienes.
-2017: 0.06 Meta 2020: 0.10.
-Exportaciones per cápita,
-2017: 1,860 Meta 2020: 4,023.
- Razón exportaciones de bienes y servicios sobre importaciones de bienes y servicios
- 2017: 0.89 Meta 2020: 1.00.
- Ingreso Nacional Bruto per cápita basado en el método Atlas
-2017: 6,630 Meta 2020: 7,753.
- Niveles de cobranza en el sector eléctrico
- 2017: 96.1 Meta 2020: 96.
Sector eléctrico
Eje 3: Economía sostenible, integradora y competitiva
- índice de recuperación de Efectivo en el sector eléctrico
- 2017: 67.4 Meta 2020: 83.
- Monto de Subsidios del Gobierno al sector eléctrico
- 2017: 363.7 Meta 2020: 70.
- Pérdidas en el sector eléctrico
- 2017: 29.9 Meta 2020: 9.
Eje 4: Sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que
adapta la cambio climático
- Emisiones de dióxido de carbono:
- 2016: 3.28 Meta 2020: 3.20
- Áreas protegidas nacionales:
- 2016: 27.79 Meta 2020: 24.40
- Tasa de deforestación anual promedio:
- 2015: -1.94 Meta 2020: -0.20
- Eficiencia en el uso de agua en sistemas y redes de distribución de agua y su
aplicación final en sistema de riego
- 2015: 34.91 Meta 2020: 45.
Medidas de política y producción para impulsar el logro de los objetivos de
la END
END 2015 % 2016 % 2017 %
EJE 1 Estado social democrático de
derecho 71 45 63.4 34 47.9 40 56.3
EJE 2 Sociedad con igualdad de
derechos y oportunidades 164 113 68.9 110 67.1 114 69.5
EJE 3 : Economía sostenible,
integradora y competitiva 168 107 63.7 76 45.2 83 49.4
EJE 4 Sociedad de producción y
consumo ambientalmente
sostenibles, que se adapta al cambio
climático
57 35 61.4 23 40.4 24 42.1
Total 460 300 65.2 243 52.8 261 56.7
Cantidad y % de líneas de acción en implementación según ejes estratégicos
261 (56.7%) de las líneas de acción en implementción durante el 2017
Medidas de política y producción para impulsar el logro de los objetivos de
la END
END 2015 % 2016 % 2017 %
EJE 1 Estado social democrático de
derecho 71 45 63.4 34 47.9 40 56.3
1.1 Administración pública eficiente,
transparente y orientada a resultados 28 18 64.3 15 53.6 16 57.1
1.2 Imperio de la ley y seguridad
ciudadana 20 15 75.0 10 50.0 11 55.0
1.3 Democracia participativa y
ciudadanía responsible 14 5 35.7 4 28.6 8 57.1
1.4 Seguridad y convivencia pacífica 9 7 77.8 5 55.6 5 55.6
Cantidad y % de líneas de acción en implementación según objetivos generales del eje 1
40 (56.3%) de las líneas de acción en implementción, segúm objetivos generales del eje 1, durante el
2017
Medidas de política y producción para impulsar el logro de los objetivos de
la END
END 2015 % 2016 % 2017 %
EJE 2 Sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades 164 113 68.9 110 67.1 114 69.5
2.1 Educación de calidad para todos y todas 20 18 90.0 17 85.0 18 90.0
2.2 Salud y seguridad social integral 32 23 71.9 19 59.4 19 59.4
2.3 Igualdad de derechos y oportunidades 50 34 68.0 38 76.0 39 78.0
2.4 Cohesión territorial 23 9 39.1 9 39.1 12 52.2
2.5 Vivienda digna en entornos saludables 19 10 52.6 10 52.6 10 52.6
2.6 Cultura e identidad nacional en un mundo
global 15 14 93.3 12 80.0 11 73.3
2.7 5 5 100.0 5 100.0 5 100.0
EJE 3 : Economía sostenible, integradora y
competitiva 168 107 63.7 76 45.2 83 49.4
Cantidad de líneas de acción en implementación según objetivos generales del eje 2
114 (69.5%) de las líneas de acción en implementción, según objetivos generales del eje 2 durante el
2017
Medidas de política y producción para impulsar el logro de los objetivos de
la END
END 201
5 %
201
6 %
201
7 %
EJE 3 : Economía sostenible, integradora y competitiva 168 107 63.7 76 45.2 83 49.4
3.1 Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente
sostenible, con una estructura productiva que genera
crecimiento alto y sostenido, con trabajo
16 10 62.5 8 50.0 9 56.3
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible 12 10 83.3 6 50.0 7 58.3
3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a
la cooperación y la responsabilidad social 56 33 58.9 25 44.6 27 48.2
3.4 Empleos suficientes y dignos 25 15 60.0 10 40.0 11 44.0
3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente
articulada, integrada competitivamente a la economía
global y que aprovecha las oportunidades del mercado
local
59 39 66.1 27 45.8 29 49.2
Cantidad de líneas de acción en implementación según objetivos generales del eje 3
83 (49.4%) de las líneas de acción en implementción, según objetivos generales del eje 3 durante el 2017
Medidas de política y producción para impulsar el logro de los objetivos de
la END
END 2015 % 2016 % 2017 %
EJE 4 Sociedad de producción y
consumo ambientalmente
sostenibles, que se adapta al
cambio climático
57 35 61.4 23 40.4 24 42.1
4.1 Manejo sostenible del medio
ambiente 39 23 59.0 11 28.2 12 30.8
4.2 Eficaz gestión de riesgos para
minimizar pérdidas humanas,
económicas y ambientales
12 8 66.7 9 75.0 9 75.0
4.3 Adecuada adaptación al cambio
climático 6 4 66.7 3 50.0 3 50.0
Total 460 300 65.2 243 52.8 261 56.7
Cantidad de líneas de acción en implementación según objetivos generales del eje 4
24 (42.1%) de las líneas de acción en implementación, según objetivos generales del eje 4 durante
el 2017
Ejes
Número de
productos
reportados
Porcentaje de ejecución
Menor de 50 % 50 <75 75 -100 ≤100
Eje1 61 44.3 8.2 8.2 39.3
Eje 2 201 17.4 10.4 25.4 46.8
Eje 3 87 27.6 12.6 12.7 47.1
Eje 4 31 22.5 6.5 19.4 51.6
Total 380 32.96 9.35 26.28 31.5
Medidas de política y producción para impulsar el logro de los objetivos de
la END
La producción pública reportada en 2017 alcanzó 380 productos:
57.68% de los productos mostraron un nivel de ejecución superior al 75% de lo
planeado.
Porcentaje de ejecución de la producción pública,
según eje estratégico 2017
55 Medidas de política y producción para impulsar el logro de los objetivos de
la END
Rangos de
cumplimiento
Número de
productos
% de
ejecución
Menor de 50 % 27 44.3
50 - 75 % 8 13.1
75 - 100 % 2 3.3
≥100 24 39.3
Total 61 100.0
Nivel de ejecución de producción pública Eje 1, 2017 Rangos de
cumplimiento
Número de
productos %de ejecución
Menor de 50 % 35.0 17.4
50 - 75 % 21.0 10.4
75 - 100 % 51.0 25.4
≥100 94.0 46.8
Total 201.0 100.0
Nivel de ejecución de producción pública Eje 2, 2017
Rangos
cumplimiento
Número de
productos
% de
Ejecución
Menor de 50 % 24 27.6
50 - 75 % 11 12.6
75 - 100 % 11 12.6
≥100 41 47.1
Total 87 100.0
Nivel de ejecución de producción pública Eje 3, 2017
Rangos de
cumplimiento
Número de
productos % de ejecución
Menor de 50 % 7 22.6
50 - 75 % 2 6.5
75 - 100 % 6 19.4
≥100 16 51.6
Total 31 100.00
Nivel de ejecución de producción pública Eje 4, 2017
55.7
72.3
82.6
77.5
29 Inversión Pública en apoyo al logro de los objetivos de la END 2030
Eje 1 57.2
Eje 2 93.0
Eje 3 98.2
Eje 4 36.4
653 proyectos de inversión en ejecución en
2017, ascendente a RD$99,414.75 millones,
equivalente a 2.58% del PIB.
Monto ejecutado equivalente a 93.68% del
presupuestado. El 96.3% del costo estos
proyectos estuvo vinculado a los ejes 2
(32.2%) y 3 ( 64.1%).
5 objetivos generales de la END 2030
concentraron 93.75% del costo de inversión de
estos proyectos. Dentro de esos, la mitad es
atribuible al objetivo general sobre Energía
confiable, eficiente y ambientalmente
sostenible.
30 Inversión Pública en apoyo al logro de los objetivos de la END 2030
Eje/Objetivo General Cantidad Presupuestado Total ejecutado
Porcentaje de
ejecución de
proyectos
Eje 1 Estado social democrático de derecho 27 2,874.32 1,643.06 57.16
Eje 2 Sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades 499 33,212.77 30,893.44 93.02
Eje 3 Economía sostenible, integradora y competitiva 107 60,798.29 59,673.98 98.15
Eje 4 Sociedad de producción y consumo
ambientalmente sostenibles, que se adapta al cambio
climático
20 2,529.37 921.60 36.44
TOTAL 653 99,414.75 93,132.08 93.68
Número de proyectos de inversión pública, monto presupuestado y ejecutado,
según ejes estratégicos y objetivos generales, año 2017
(en millones RD$)
31 Inversión Pública en apoyo al logro de los objetivos de la END 2030
Nivel de cumplimiento
Número
de
proyectos
Eje 1
Número de
proyectos
Eje 2
Número de
proyectos
Eje 3
Número de
proyectos
Eje 4
Número
Total de
proyectos
0 2 121 31 13 167
0 - 25 % 6 28 2 3 39
25 % - 50 % 3 25 4 1 33
50 % - 75 % 3 25 5 0 33
75 % - 90 % 2 22 3 0 27
90 % - 100 % 9 268 61 3 341
> 100 % 2 10 1 0 13
Total 27 499 107 20 653
Distribución de la cantidad de proyectos según relación entre monto
presupuestado y ejecutado y eje estratégico, 2017
58% mas
de 75%
32 Aportes de la Cooperación Internacional a la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
82
234
140
59
Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4
515 programas, proyectos y acciones de
cooperación internacional en ejecución en
República Dominicana.
Eje 1: 82 (15.92 % )
Eje 2: 234 (45.44 %)
Eje 3: 140 (27.18 %)
Eje 4: 59 (11.46 %)
Fuentes de cooperación:
55.53% de cooperación bilateral
1.75% de la cooperación descentralizada
39.81 % de organismos multilaterales
1.94 % de cooperación regional
0.97 % vía cooperación triangular
Conclusiones
• En general se ha avanzado significativamente en la implementación de la END, donde más del 70% de los indicadores tienen un alta probabilidad de ser logrados para el año 2030 . Pero a pesar de ello, se requiere de esfuerzos público y privado para revertir la tendencia de no cumplimiento de aquellos indicadores que aún se encuentran rezagados.
6to. INFORME ANUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030 Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Y METAS DEL
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2017
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Septiembre, 2018
34