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Centro deportivo dedesarrollo personal

M O D E L O S D E P L A N D E N E G O C I O


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ÍNDICE

0. INTRODUCCIÓN 7

1. MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CENTRO DEPORTIVO DE DESARROLLO PERSONAL 13

1.1 Definición de las características generales del proyecto 13

1.2 Presentación de los emprendedores 14

1.3 Datos básicos del proyecto 15

2. ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARA LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 19

2.1 Entorno económico 19

2.2 Entorno sociocultural 20

2.3 Entorno normativo 22

2.4 Entorno tecnológico 23

3. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 27 3.1 Definición de los servicios que prestara la empresa 27

3.2 Factores determinantes de éxito en el sector 29

4. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 33

4.1 Determinación del proceso de prestación del servicio 33

4.2 Subcontrataciones 37

4.3 Aprovisionamientos y gestión de stocks 38

4.4 Procedimientos y controles de calidad 39

4.5 Niveles de tecnología aplicados en los procesos 40

5. EL MERCADO 43

5.1 Definición del mercado 43

5.2 La competencia 45

5.3 Análisis dafo 47

6. LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 51

6.1 Presentación de la empresa y sus servicios 51

6.2 Penetración en el mercado. Red comercial 52

6.3 Determinación del precio de venta y su comparación

con los de la competencia 53

6.4 Prescriptores 55

7. LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 59

7.1 Asentamiento previsto y criterios para su elección 59

7.2 Terrenos, edificios, instalaciones 60

7.3 Comunicaciones e infraestructuras del asentamiento 61

8. RECURSOS HUMANOS 65

8.1 Relación de puestos de trabajo que se van a crear 658.2 Organización de recursos y medios técnicos y humanos 66

8.3 Organigrama. estructura de dirección y gestión 67 8.4 Selección de personal 68 8.5 Formas de contratación 69


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9. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 73

9.1 Inversión y fondo de maniobra del proyecto 73 9.2 Financiación del proyecto 77 9.3 Política de amortizaciones 78 9.4 Ingresos por áreas de negocio. previsión de ventas anuales 79

9.5 Evolución de los costes variables 83 9.6 Evolución de los costes fijos 84 9.7 Política de circulante 85 9.8 Cuentas de resultados previsionales 86 9.9 Balances de situación previsionales 88 9.10 Previsiones de tesorería 91 9.11 Punto de equilibrio 93 9.12 Ratios del proyecto 94 9.13 Flujo de caja 95 9.14 Rentabilidad del proyecto 96

10. ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO 99

10.1 Forma jurídica elegida para el proyecto 99 10.2 Protección jurídica 100 10.3 Autorizaciones, permisos, etc. 101 10.4 Medidas de prevención de riesgos laborales 102

11. LA INNOVACION 107

11.1 Elementos innovadores 108

12. PLANIFICACION TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA 111


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0. Introducción


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INTRODUCCIÓN

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0. Introducción

BIC GALICIA presenta una colección de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a

emprendedores y técnicos de apoyo a la creación de empresas. Estos documentos son el resultado

de la utilización de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creación

y consolidación de empresas, aplicados de forma práctica sobre una idea empresarial concreta.

La redacción de estos Modelos de Plan de Negocio se configuró a partir de la recreación de un/os

promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las características medias

del sector en el que están enmarcados.

Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma íntegra, mostrando un análisis de la

viabilidad técnica, comercial, financiera y económica de la futura empresa, con el objetivo final de

presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo específico del emprendedor o de los

técnicos, le facilite información de interés y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de

su propio plan de negocio.

A lo largo del texto el lector encontrará notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente

diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboración

de un apartado genérico o de un epígrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitará la adaptación

de los Modelos de Plan de Negocio a la situación particular de cada emprendedor y/o ampliar

información sobre conceptos fundamentales en la creación, puesta en marcha y consolidación de

una empresa.

Relación de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos dePlan de Negocio

En la elaboración de esta colección se ha trabajado con varias de las herramientas y recursos que

BIC GALICIA pone a disposición de emprendedores, técnicos y empresarios, para la elaboración del

Plan de Negocio. Indicamos la relación de las mismas, su descripción y la forma de aplicarlas sobre

el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes

de Negocio a sus propias circunstancias.

Todas las herramientas y recursos están a disposición de los usuarios en el Portal Web de BIC

GALICIA, en la dirección: www.bicgalicia.es


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INTRODUCCIÓN

• Guías de Oportunidades de Negocio.- Las guías son una colección de trabajos de análisis

cualitativo y estadístico sobre diferentes sectores y actividades económicas en Galicia.

Cómo aplicarlas.- El usuario deberá buscar en el directorio de Guías de Oportunidades de

Negocio aquellas que estén relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez

localizadas podrá consultarlas y seleccionar la información que sea de su interés, como el

volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para

incorporarla a su plan de negocio. También podrá consultar las fuentes de información que

se detallan en las Guías para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto.

En el presente Modelo de Plan de Negocio se empleó las, siguientes Guías de Oportunidad

de Negocio:

- Guía nº 24 .- Centro deportivo de desarrollo personal

• Guía para la Elaboración de un Plan de Negocio.- Documento con un contenido específico

sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su índice con

ligeras modificaciones es la referencia seguida en este Plan.

Cómo aplicarla.- La lectura completa de esta guía antes o durante la realización del plan de

empresa aportará al usuario un conocimiento práctico sobre cómo se estructura y cómo se

elabora un plan de negocio.

• Guía de Recursos.- Documento en el que se recoge información específica sobre los elementos

necesarios en la puesta en marcha y consolidación de un proyecto.

Cómo aplicarla.- esta guía es un documento de consulta directa en la que el usuario encontrará

respuestas dentro del propio texto o el enlace para obtener más información sobre la cuestiónque le interese. Destacamos por su utilidad la relación de organismos y recursos de apoyo a

emprendedores que contiene la guía.

• Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestión de las MicroPymes.- Documentos

en los que se recogen una serie de procedimientos de gestión interna de las pymes, tanto de

tipo general como sectorial.

Cómo aplicarlos.- El usuario podrá consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial

aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura será de utilidad no

sólo para la elaboración del plan de negocio, sino como referente para su aplicación práctica

en la futura gestión de la empresa.

• Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informática para realizar el plan económico y financiero

del proyecto empresarial para sus primeros cinco años de actividad.

Cómo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo más recomendable es trabajar con la opción

del asistente activado hasta familiarizarse con la aplicación. Siguiendo las indicaciones e

introduciendo los datos económicos del proyecto (inversión, financiación, ingresos, costes

variables y costes fijos) se obtendrá el informe económico y financiero del mismo. El programa

permite elaborar y guardar un gran número de proyectos.


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INTRODUCCIÓN

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• Memofichas.- Compendio de información sobre aspectos legales, laborales, financieros,

fiscales...etc. relacionados con la creación, puesta en marcha, gestión y consolidación de una

empresa.

Cómo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rápida

respuestas a dudas específicas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a

los procesos de creación, gestión y consolidación de la empresa. La lectura de los numerosos

ejemplos y el uso de la navegación a través de las fichas relacionadas mediante enlaces,

optimiza los resultados de esta herramienta.

• Tutoriales de la Pyme.- Documentos basados en las Memofichas sobre temas de interés para

la creación, puesta en marcha, gestión y consolidación de una empresa. Están concebidos

como complemento de las Memofichas ya que, facilitan el acceso a éstas desde una óptica

diferente, orientada a responder a las necesidades genéricas de información por parte de los

usuarios.

Cómo aplicarlos.- Desplegando el índice de los Tutoriales el usuario podrá conocer los temas

en los que se estructuran y el contenido de los mismos. Tras seleccionar los que sean de su

interés es posible realizar una lectura guiada de las Memofichas sin perder el acceso a los

ejemplos prácticos de las mismas.

• Manuales Prácticos de la Pyme.- Documentos que ofrecen información sobre aspectos

fundamentales en la gestión y consolidación de la empresa desde un enfoque lo más práctico

posible.

Cómo aplicarlos.- El usuario deberá seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en

función de la temática de cada uno y de las características de su proyecto.

Recomendamos especialmente, por su interés, la consulta de los ejemplos prácticos que

contienen alguno de los Manuales.

• Manual de autoevaluación de la innovación.- Herramienta informática diseñada para

ayudar a las empresas en la correcta implantación y desarrollo de un sistema de Gestión de

la Innovación.

Cómo aplicarlo.- Tras instalar el programa el usuario deberá seguir las indicaciones del mismo

para obtener un informe personalizado del estado de la innovación en la empresa. Además el

programa incluye informes sectoriales, de benchmarking y módulos específicos.

• Redactor de Memorias.- Herramienta que facilita la correcta presentación formal de un Plan

de Negocio, además de permitir el trabajo conjunto sobre un mismo proyecto por parte de

dos o más personas.

Cómo aplicarlo.- Tras descargar el programa e instalarlo, el usuario podrá optar por configurar

su propio índice de Plan de Empresa o seguir alguno de los ejemplos facilitados por el propio

programa.


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INTRODUCCIÓN

Formación para emprendedores y empresarios.

BIC GALICIA a través de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia

relación de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y

técnicos, en los que se imparten conocimientos necesarios para la creación, gestión y consolidaciónde una empresa.


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1. Modelo de Plan de Negocio:Centro deportivo de

desarrollo personal


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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL

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. 1. Modelo de Plan de Negocio: Centro deportivo de desarrollo

personal

1.1. Definición de las características generales del proyecto

A lo largo de este documento se plantea un estudio para la puesta en funcionamiento de un

Centro deportivo de desarrollo personal en la ciudad de Lugo, en todo momento se tiene presente

la normativa autonómica que rige este tipo de Centros.

El centro de desarrollo personal, que se denominará Lucus Augusti, en referencia a la antigua

villa Romana que se enclavaba dentro de la muralla, lugar donde se ubicará este establecimiento.

Este centro tendrá como objetivo surtir a la ciudad de Lugo de un espacio para el cuidado físico

y mental con crecimiento personal, aprendizaje y profundización en diferentes disciplinas como el

Tai-Chi, Akido, Yoga, Chi-Kung, Pilates,...etc.

Se ubicará en pleno casco histórico la ciudad de Lugo, donde los emprendedores de este proyecto

han encontrado un local de aproximadamente 380 m2, que planean rehabilitar convenientemente,

atendiendo tanto a lo exigido por las normas de planeamiento municipal como a los requerimientos

de la comunidad autónoma en materia deportiva.

Particulares, mayoritariamente mujeres y del entorno geográfico próximo al centro serán los

clientes potenciales del centro.

Margarita Cela y María Jesús Cela están detrás de esta iniciativa. Son dos hermanas que cuentan

con 10 años de experiencia en el sector del deporte y pretenden con este proyecto dar su salto al

mundo empresarial, en el que esperan a medio plazo alcanzar un posicionamiento como referentes

de calidad en el ámbito deportivo.

Su idea de negocio no se basa en el concepto de gimnasio tradicional, en el que ya estánposicionados un gran número de competidores, sino que apuestan por nuevos valores sociales

como son el desarrollo personal, la salud entendida de forma integral (cuerpo y mente), el cuidado

personal como búsqueda de bienestar.

Son conscientes que muchos centros deportivos tradicionales ofrecen estos servicios pero las

condiciones en las que se realizan (profesorado, características de las salas, iluminación, ruido, etc.)

no son tan idóneas como las del centro que ellas proponen.

Siempre que los resultados sean como mínimo los esperados, los emprendedores se han planteado

la posibilidad de montar en los próximos años una tienda de ropa y complementos deportivos que

de algún modo sirva de complemento a la actividad que estén desarrollando.


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1.2. Presentación de los emprendedores

Los emprendedores del proyecto son Margarita Cela y María Jesús Cela1

Margarita Cela es cinturón negro de Akido, ha realizado cursos de Pilates y Aerobic y cuentacon más de 10 años experiencias en diferentes gimnasios de la geografía española. Además práctica

otras disciplinas como el Tai-Chi y el yoga, de las que dispone titulación para impartirlas.

María Jesús Cela ha realizado estudios universitarios en empresariales, además ha realizado un

buen número de cursos relacionados con las terapias alternativas ya que es un tema que realmente

le apasiona. No tiene experiencia, pero cuenta que su formación le ayude a gestionar el negocio.

Margarita Cela, también se ha preocupado por formarse en el área de la gestión de empresas y

ha decidido asistir aun curso de gestión empresarial impartido por Bic Galicia.

No tienen experiencia como empresarias pero esto no les asusta ya que piensan que la puedensustituir por su ilusión, ganas y sus propias aptitudes. Ambas le prestarán dedicación exclusiva a la

empresa, trabajando duramente por llevar a cabo todo lo que han planeado.

1 Nota de los autores: los currículos de los promotores deberán adjuntarse como un anexo al Plan de negocio, ampliando y detallando la información que se indica es esteepígrafe.


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1.3. Datos básicos del proyecto

Cuadro 1.- Características básicas de la empresa

Definición de la empresa Centro deportivo privado

Clasificación Nacional de ActividadesEconómicas

92613 Gestión de otras instalaciones deportivas

92623 Otras actividades relacionadas con el deporte

Forma Jurídica Sociedad Limitada

Localización Zona centro de la ciudad de Lugo

Instalaciones El local cuenta con 380 m2

Personal y estructura organizativa Dos promotores que ocuparán los puestos degerencia, recepción y monitor.

1 Coordinador de actividades / monitor de danza

del vientre (tiempo completo)3 monitores (a tiempo parcial)

Cartera de servicios Actividades deportivas alternativas: yoga, pilates,tai-chi, chi-kung, danza del vientre, kung futradicional, kung fu moderno, wun shu, judo, kidokay, shindo, etc

Medicina natural

Servicio de dietista con terapias alternativas yfisioterapia

Clientes Particulares, mayoritariamente mujeres y del entorno

geográfico del ayuntamiento de Lugo y poblacionesadyacentes

Herramientas de promoción Acto de inauguración del establecimiento

Díptico y tarjetas de visita

Camisetas

Mailing

Promoción en la emisora de radio local

Boca a boca

Página Web


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Cuadro 2.- Resumen de los datos económicos y financieros

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión total 131.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo de manobra 58.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos ajenos 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión de ventas 151.343,00 199.085,48 242.829,21 286.077,49 330.094,38

Beneficio después deimpuestos

-17.323,08 -7.335,62 11.222,50 25.270,49 34.195,98

Tesorería acumulada 33.174,20 14.158,61 12.074,46 27.806,74 79.536,26


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2. Entorno en el cual serealizará la actividad

de la empresa


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ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE

LA EMPRESA

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2. Entorno en el cual se realizará la actividad de la empresa

2.1 Entorno económico

La coyuntura económica se esta viendo seriamente afectada por el profundo deterioro que estánexperimentando los mercados financieros internacionales desde mediados de septiembre que han

supuesto un endurecimiento de las condiciones de financiación.

En España la situación económica muestra unos indicadores en recesión y con cifras de crecimiento

que se han reducido progresivamente durante todo el 2008 y que comparativamente con el año

2007 son muy negativas

- Tasa de crecimiento del PIB del tercer trimestre del 2008 2,4 %

- Tasa de crecimiento del consumo de las familias del primer trimestre 2,7 %

- Tasa de desempleo 11,3%.

- Inflación en el momento de elaborar este plan de negocio al 4,5% a

Galicia obviamente reproduce a escala autonómica esta situación como refleja el Instituto Gallego

de Estadística con un desempleo del 8,5% sobre la población activa y una tasa de crecimiento del

1,8%

Esta coyuntura afecta al ámbito de los centros deportivos, ya que acudir a este tipo de instalaciones

no es un gasto de primera necesidad y su supresión en caso de dificultades económicas de las

familiar afecta a la demanda de este tipo de instalaciones.


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LA EMPRESA

2.2. Entorno sociocultural

Todas las sociedades se encuentran en permanente cambio y cada vez estos cambios se suceden

a un ritmo más acelerado. Cierto es que la sociedad occidental en general, y en particular España,se ha visto inmersa en una serie de cambios que están afectando, entre otras cosas, tanto a salud

como al cuidado personal.

Aunque todo el mundo sea consciente, en mayor o menor medida, del problema del estrés,

algunos datos objetivos permitirán ver la magnitud del problema:

- Según un estudio realizado por Canalsalud, el trabajo, el estrés y la ansiedad en relación a la

familia, es lo qué más preocupa a los españoles (13 de Mayo de 2006). De hecho, entre un

25-40% de la población tiene un episodio de ansiedad a lo largo de su vida.

- El estrés laboral afecta a un 28 % de las personas ocupadas. El estrés provoca además en

la Unión Europea unas pérdidas globales de más de 256.000 millones de euros al año.

- La agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo atribuye la expansión de

esta enfermedad a la inestabilidad del mercado laboral, a las nuevas formas de trabajo

(teletrabajo o uso de tecnologías de la información) y a la falta de conocimiento sobre

cómo organizar el trabajo de forma eficiente.

- En España las bajas por estrés son más frecuentes y costosas que las de maternidad, y

dentro del gasto en medicamentos, el más alto es el de ansiolíticos. En 2005 sólo el 45%

de las empresas españolas ofreció programas para el control del estrés, una estadística

asombrosamente baja.A camino entre el culto al cuerpo y el creciente interés que suscita todo lo relacionado con

la salud, practicar deporte se ha convertido en más que una moda pasajera. El V Congreso de

la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria ha destacado la importancia de la realización de

actividades deportivas para el desarrollo físico, psíquico y social.

Varios son los beneficios de practicar deporte, destacando entre otros:

- Mejora nuestro estado físico

- Reduce el estrés

- Promueven las relaciones interpersonales

- Incrementa nuestra concentración y autoconfianza


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ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD

DE LA EMPRESA

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En una encuesta elaborada por el CIS se observa que la práctica del deporte ocupa un lugar

preferencial en la sociedad española y gallega. Entre las actividades culturales de ocio destacan la

televisión, la radio y el ocio digital, mientras que en lo que al ocio físico se refiere destaca el pasear

y las excursiones al campo, además de la práctica deportiva. Los varones practican deporte en una

mayor proporción que las mujeres, y los jóvenes más que las personas de edad avanzada. Además,los residentes en grandes ciudades manifiestan un mayor deseo de practicar deporte y salir al campo

que los de zonas rurales o semiurbanas, como reacción a las condiciones ambientales tan diferentes

como las que ofrecen ambos tipos de hábitat. Estos datos abundan en el carácter sociocultural de

una actividad de ocio físico como es el hacer deporte, que es tanto más apreciada cuando mayor es

el nivel educativo y ocupacional de los individuos.


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LA EMPRESA

2.3. Entorno normativo

A la hora de analizar la legislación de aplicación en el sector ha de tenerse en cuenta que

cada comunidad autónoma tiene su propia normativa, en el caso de la comunidad gallega es laley Gallega del Deporte (Lei 11/1997 Galega do Deporte de 22 de agosto de 1997, DOGA del 4

de septiembre de 1997) que tiene por finalidad es la ordenación, promoción y coordinación de

la actividad deportiva en Galicia conforme a la competencia exclusiva en la materia atribuida a

la comunidad, lo que incluye el fomento, implantación y divulgación de la actividad deportiva

en Galicia en todos los niveles. También existe una ley estatal, la Ley Española del Deporte (Ley

10/1990 del 15 de octubre, BOE 17 de octubre de 1990) siendo su objetivo fundamental de la

ley es regular el marco jurídico en el que debe desenvolverse la práctica del deporte en el ámbito

nacional. También resulta de aplicación en el sector el RD 1251/1999 sobre Sociedades Anónimas

Deportivas.

La normativa reguladora que afecta a los trabajadores de un centro deportivo privado vienereflejada en el II Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, suscrito el 26 de julio

de 2006. Éste regula las condiciones de trabajo de todas las empresas que tengan por objeto

o actividad económica la oferta y/o prestación de servicios de ocio-deportivo, ejercicio físico o

práctica físico-deportiva y vigilancia acuática, cualquiera que la forma jurídica que adopten.

Cabe mencionar, que debido a la utilización de música para las diferentes actividades de un

gimnasio, tiene que cumplir con el RD 1/1996 sobre la Propiedad Intelectual.


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ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD

DE LA EMPRESA

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2.4. Entorno tecnológico

Las nuevas tecnologías se aplican en el deporte desde hace algún tiempo, fundamentalmente en

aquellos que necesitan de gran precisión en los registros. Pero estos avances no sólo son incorporadosen el ámbito de la alta competición, sino que también tienen su aplicación en el entrenamiento diario,

por permitir calcular parámetros fisiológicos, bioquímicos, biomecánicos, etc. que posteriormente

serán utilizados para calibrar el entrenamiento.

Estados Unidos es la industria del fitness más potente hoy en día y todos los años exporta

novedades al resto del mundo. Estas innovaciones van desde nueva maquinaria y sistemas de

entrenamiento a nuevas tendencias en el cuidado del cuerpo y la mente.

En estas actividades, la tecnología evoluciona con mucha rapidez, por lo que hay que estar muy

atentos a estos cambios para evitar la obsolescencia de la maquinaria con respecto al sector.

Algunas de las ferias donde se pueden ver estas innovaciones son:

- FITNESS, el Salón Monográfico de la Industria del Gimnasio (Madrid).

- TECNODEPORTE, el Salón Técnico Internacional de Instalaciones Deportivas (Zaragoza).

- FIBO, la Feira de Fitness, Aerobic e Body Building (Madrid)

Una de las importantes diferenciaciones a las que pueden recurrir los gimnasios y los centros

de desarrollo personal hoy en día de la mano de las innovaciones tecnológicas reside en el software

que utilice la empresa. En este sentido, existen programas informáticos que controlan los programas

de entrenamiento de los usuarios.


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3. Actividad de la empresa


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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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3. Actividad de la empresa

3.1. Definición de los servicios que prestará la empresa

Los servicios ofertados por la empresa están orientados al desarrollo personal, la salud entendida

de forma integral (cuerpo y mente), el cuidado personal y la búsqueda de bienestar para ello se

ofertarán las siguientes actividades:

• Tai-Chi

• Iniciación

• Perfeccionamiento

• Formación monitores

El Tai-Chi es un arte marcial interno chino que genera múltiples beneficios a sus practicantes

siendo los principales una mejora física de la salud y la procura del bienestar.

El Tai-Chi es conocido por las secuencias de movimientos que realizan sus practicantes y

que se caracterizan por la unión de la conciencia y el movimiento corporal, la lentitud, laflexibilidad, la circularidad, la continuidad, la suavidad, la firmeza, y el sentimiento de armonía

que transmiten.

• Wu-Shu (arte marcial china)

El Wu-Shu es un arte marcial muy completo que combina agarres, armas, luxaciones..etc y

que suele combinarse con el Tai-Chi

• Pilates

• Suelo• Máquinas

Pilates es un método de acondicionamiento físico creado hace más de 80 años y que en los

últimos años ha tenido una gran difusión. El método busca el alargamiento, la flexibilidad

y la tonificación de los grandes grupos musculares, sin olvidarse de los pequeños músculos

profundos para lograr un bienestar físico.

• Yoga

• Hatha Yoga o yoga físico

• Yang-xing-do


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El yoga es una técnica o ciencia de crecimiento personal. Trabaja el cuerpo físico, las glándulas

endocrinas, los órganos internos a la vez que busca conectar la mente inconsciente con la

consciente y nos permite observar nuestros patrones mentales. La finalidad de esta disciplina

es ayudarnos a mantenernos sanos, encontrar la felicidad tanto a nivel físico como a nivel

mental y espirtitual y que nos podamos sentir realizados

• Danza del vientre

Baile con música que permite mejorar la coordinación y mejorar la condición física

• Dietética apoyada en terapias naturales

• Fisioterapia: se ofertarán desde masajes terapéuticos, hasta masajes relajantes realizados por

un profesional altamente cualificado.

El centro también contará con una sala de uso común donde el cliente podrá disfrutar de las

siguientes instalaciones:

• 4 sillones térmicos

• Sauna Filandesa

• Sauna húmeda

• 1 Yacuzzi

Cuadro 3.- Participación en ventas de cada una de las líneas

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Artes marciales 30,00% 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 %

Clases dirigidas

Yoga

Pilates

Chi-Kung

Tai-Chi

Danza del vientre

60,00% 60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 %

Servicios defisoterapia/médicina ydiétetica

10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %

Total de ventas 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %


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3.2. Factores determinantes de éxito en el sector

Se detallan en la siguiente tabla los factores clave de éxito (FCE) y el peso del mismo en el contexto

del proyecto. Se ha tratado, además, de hacer una estimación de la posición que el proyecto quenos ocupa detentará en relación con la competencia directa.

Cadro 4.- Factor de Éxito (FCE) –Centro deportivo privado

Factor de Éxito (FCE) – Centro dedeasrrollo personal

Posición delFCE

Posición deproyecto

Mejor competidor

Actividades ofrecidas por elcentro a los clientes

1 1º SPORTS FLUVIAL

Ambiente establecimiento 8 2º SALÚD DEPORTIVA

Instalaciones generales del

establecimiento

5 3º CENTRO DEPORTIVO

GALICIA

Instalaciones deportivas delcentro

2 3º SPORTS FLUVIAL

Atención personalizada a losclientes

6 2º SALÚD DEPORTIVA

Cualificación del personal 3 2º SALÚD DEPORTIVA

Servicio integral al cliente 7 1º SPORTS FLUVIAL

Proximidad o buena situación 4 2º GALICIA


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4. Proceso de prestacióndel servicio


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EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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4. Proceso de prestación delservicio

4.1. Determinación del proceso de prestación del servicio

El proceso de prestación del servicio intentarán que sea lo más simple posible, para ello han

basado la organización de los servicios en un calendario de actividades y la gestión diaria de citas

de fisioterapia, medicina natural y fisioterapia. La parte más difícil, prevén que sea el seguimiento ycontrol de cada usuario vigilando que los servicios y tratamientos sean los adecuados.

Actividades dirigidas

La prestación de estos servicios están destinados al desarrollo de cuerpo y mente, caracterizándose

por una atención personalizada de los alumnos, siendo esta una de los principales factores para

el correcto desempeño de los ejercicios y la obtención de resultados. Las clases serán grupales con

un número máximo de 20 personas y mínimo de 5, debido a que mayor cantidad de alumnos no

permitiría a los instructores observar defectos y hacer las correcciones necesarias y por otro lado una

cantidad inferior resultaría demasiado costosa. También se intentará en la medida de los posible encrear grupos homogéneos de alumnos con el objetivo de ofertar un servicio lo más personalizado

posible.

La duración de las mismas es de 50 a 60 minutos y tienen la estructura de las clases tradicionales,

es decir que cuentan con una etapa de entrada en calor al comienzo que puede ejecutarse sobre

colchonetas, con fisiobalones o directamente en los aparatos; la clase propiamente dicha con ejercicios

en secuencia que trabajan todos los grupos musculares respetando los principios del entrenamiento

que pregonan comenzar por los ejercicios más sencillos hacia los más complejos e intensos, y por

último una etapa de relajación.

Otros servcios

Los servicios de fisioterapia podrán contratarse para una, o media hora de duración, también se

ha contemplado la posibilidad de ofertar bonos de 5 sesiones o en masajes individuales.

En los servicios de nutrición, dietética, medicina natural, será el cliente quién trasmita al

profesional el problema de salud que le preocupa y quiere corregir. Antes de realizar cualquier tipo

de diagnostico se realizará un test previo para poder conocer sus características personales de cada

paciente:


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- Los horarios

- Gustos

- Necesidades

- Gastos energético

- Edad

- Sexo

- Altura

- Condición fisiológica

- Etc

Una vez estudiadas y analizadas se le propondrá el tratamiento más adecuado a sus necesidadespersonales. Todo este tipo de servicios tendrá un especial seguimiento y control del paciente,

teniendo estés que realizar visitas periódicas (que variarán en función del tipo de tratamiento) a su

consulta.

La duración media de la consulta será de 40 minutos.


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Planificación

FIN

Servicios desarrollopersonal

Serviciosfisioterapia

Calendario deactividades

Fijación citas

Acogida al clienteSeguimiento de

planificación diaria

Diseñopersonalizado de

actividades

Seguimiento ycontrol usuarios

Planificación diaria

FIN

Ajuste temporal detratamientos

Planificación

mensual

Satisfacción cliente



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Cuadro 5.- Flujograma de proceso de prestación del servicio

Fuente: Procedimiento de calidad para servicios deportivos y similares. Gestión de citas / gestión y seguimiento al paciente. BIC GALICIA.

Fijación de citas

Este es el primer paso en la confección de la planificación. El paciente solicita, normalmente vía

telefónica, recibir la prestación de los servicios de fisioterapia, medicina natural, nutrición y dietética.

El personal del servicio de fisioterapia ha de comprobar en el Registro de Planificación, si existe

disponibilidad a la hora y día que solicita el paciente; de no ser así se le comunicará la disponibilidad

existente.


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Normalmente, los pacientes que reciben tratamientos continuos suelen concertar las siguientes

citas una vez que recibe el tratamiento. De esta manera es fácilmente acomodable la disponibilidad

existente a los deseos del paciente.

En el Registro de planificación han de cubrirse los campos de hora, paciente y tipo de tratamiento

como mínimo. Este último punto es muy importante, pues determina la duración de la consulta y,

por tanto, la hora a la que puede ser atendido el siguiente paciente.

Para hacer más eficiente el servicio, han de vincularse los datos del paciente bien a través de un

software, o bien consultando la ficha del cliente con el registro de planificación diaria. Esto ayuda a

relacionar un paciente con uno o dos tratamientos haciendo más eficiente la planificación horaria.

En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con el

Procedimiento de Calidad para Servicios Deportivos y Similares. Gestión de

citas/Gestión y seguimiento al paciente

[Más información en el epígrafe 0. Introducción: Modelos de Plan de

Negocio]


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4.2. Subcontrataciones

Se subcontratarán los servicios de:

Fisioterapeuta

Tres tardes y tres mañanas (5 horas al día) a la semana acudirá al centro un fisioterapeuta para

ofrecer sus servicios a los usuarios del centro, resolver sus dudas, aplicar corrientes o dar masajes y

proponer las medidas correctoras adecuadas al caso, etc.

El número de días y horas podrá variar en función de la demanda.

Médico especializado en medicina natural

Una mañana y una tarde (6 h al día) a la semana acudirá al centro un médico, encargándose de

tratar problemas de salud basados en la medicina natural.

Realizará un seguimiento de la evolución de cada paciente, para lo que mantendrá reuniones

periódicas para poder estimar si el tratamiento suministrado es el correcto, si la evolución es positiva,

etc. Además, se encargará de tratar lesiones que usuarios puedan tener en un momento dado.

El número de días y horas podrá variar en función de la demanda.

Dietista:

Una mañana y una tarde (6 horas al día) a la semana acudirá al centro un dietista para ofrecer

sus servicios de consultoría dietética y nutrición.

Se subcontratarán además los servicios de asesoría y prevención de riesgos.


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4.3. Aprovisionamientos y gestión de stocks

El acuerdo de colaboración con la persona que realice los servicios de fisioterapia incluye que

el centro proveerá las materias primas para la realización del trabajo, por ello será necesaria lacompra periódica de diferentes productos necesarios para prestar los servicios de fisioterapia como

ungüentos, cremas, pomadas, vendas…etc. Se ha estimado que anualmente se gastarán 600 €.

También se ha previsto aprovisionarse de productos de limpieza y cuidado y aseo personal. Se

estima que esta partida supone un gasto anual estimado de 500 €.

Dada la naturaleza de la actividad no existen apenas stocks a excepción de los productos

complementarios que se venderán a los clientes en los servicios de fisioterapia y medicina natural.


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4.4. Procedimientos y controles de calidad

Para mejorar la eficiencia de la empresa se implantará un sistema de calidad. Se buscará que sea

lo más flexible posible para que pueda adaptarse en un mínimo plazo a las demanda de los usuarios.Se han planteado los siguientes objetivos:

1º Motivar la fidelización del cliente

2º Optimizar recursos

3º Aumentar el número de clientes

4º Promocionar el establecimiento

El personal de recepción enviará o entregará a cada cliente un “Cuestionario de Satisfacción/

insatisfacción”, la información obtenida será recopilada y analizada con los objetivos de conocer el

nivel alcanzado en la prestación del servicio y corregir todas las posibles ineficiencias que estuvieran

produciendo.

Si antes de la prestación de los servicios solicitados por parte del cliente, se hubiera recibido alguna

queja o reclamación, este hecho se comunicará, con la mayor brevedad posible, a los responsables

del negocio para que procedan a adoptar las medidas oportunas.

Además de cumplir con la exigencia legal de poner hojas de reclamación a disposición de los

clientes.

Un elemento que se ha considerado como fundamental para poder prestar un servicio de calidad

será el de contar con un staff de monitores y personal de servicios médicos, fisioterapeuticos y

diéteticos, con una extensa experienca en los campos de la salúd y la actividad física, formados

en cada una de sus respectivas áreas, porque esto no sólo asegura la prestación de un servicio

de excluisva calidad respetando los principios de cada área, e impartidos por este centro, sino

que además le brinda la seguridad de estar guiados por profesionales con amplios conocimientos

de anatomía, fisiología y análisis del movimiento, que pueden satisfacer correctamente cualquier

requerimiento o inquietud que surja.

Además en todo momento se tendrá especial cuidado en el mantenimiento y limpieza de las

instalaciones.


Procedimiento de Calidad para la Gestión de la satisfacción del cliente.

Mantenimiento y limpieza


Negocio]


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4.5. Niveles de tecnología aplicados en los procesos

La tecnología con la que contará el centro será mínima, limitándose al uso de Internet para la

promoción del la propia empresa, ofertándose en la Web, manuales, información sobre las distintasactividades. También se podrá gestionar las citas a través de Internet para los servicios médicos, de

fisioterapia y de nutrición y dietética.

Se dispondrá de un software que facilite la gestión empresarial (control de accesos, emisión de

recibos y facturas…) y otro para el diseño de un entrenamiento personal y seguimiento al cliente.


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5. El mercado


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EL MERCADO

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5. El mercado


Manual Práctico de la Pyme: Cómo realizar un estudio de mercado .


Negocio]

5.1. Definición del mercado

5.1.1. Características y tamaño del mercado

La evolución de estos centros en los últimos años en España y Galicia, se ve reflejado en el

creciente número de practicantes y de la oferta de estas actividades, de las cuales Pilates es el

ejemplo más conocido.

La referencia con datos oficiales, la encontramos -dentro de la práctica deportiva general- enel estudio de la Secretaría General para el Deporte “Las equipamientos deportivas en Galicia”.

Balance de una década 1989-1999” en la que se indicaba que algo más de seiscientas mil personas

realizaban alguna práctica deportiva en Galicia, lo que supone casi el 23% de la población y destinan

un 0,4% del presupuesto familiar la estas actividades.

En cuanto a la evolución del sector en el período comprendido entre el año 1997 y 2005, en

Galicia, se produjo un incremento del 10% en la creación de instalaciones deportivas y un 12,56%

de espacios deportivos. (Datos recogidos “Evolución de él censo de instalaciones deportivas 2005

respeto al Censo de 1997”, Consejo Superior de Deportes).

Para calcular el tamaño del mercado de nuestro establecimiento, tomaremos en consideración

los datos que siguen:

• Población del área de influencia: 100.000 personas

• Gasto medio estimado por persona: 60 €/año (estimado para 2008)

• Mercado potencial: 6.000.000 €/año

• Ventas estimadas para el primer año: 151.343 €

• Porcentaje de participación sobre el total de gasto en desarrollo personal: 2,52 %


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EL MERCADO

5.1.2 Características de los clientes

El perfil del cliente de este tipo de empresa admite a usuarios desde los 6/7 años en adelante,

independientemente de su condición física y nivel de conocimientos.

Sin embargo mayoritariamente se encuentran en una franja de edad de 15-50 años

(mayoritariamente mujeres), en los últimos años se ha ido incrementando progresivamente la franja

de edad y cada vez más son más los usuarios de este tipo de servicio mayores de 65 años. Su ámbito

municipal abarca el propio ayuntamiento y los municipios limítrofes.

Algunos rasgos de los clientes potenciales disteis centros son:

- Usuarios que se acercan por primera vez la estas disciplinas como el Tai-Chi y el Yoga.

- Practicantes de estas disciplinas que deseen ahondar en ellas por desarrollo personal o incluso

como alternativa laboral ejerciendo ellos mismos cómo futuros monitores.

- Personas con sus más y sus menos físicos (dolor de cuello, lomo, rigidez) o psicológicos

(ansiedad, tensión, etc.) que quieran probar con estas actividades como medio para curar o

reducir sus sus más y sus menos.

- Practicantes de las artes marciales o personas que quieren iniciarse en conocer una arte

marcial.

- Personas que quieran practicar Pilates por motivos físicos o estéticos.

- Personas con cuadros de estrés y ansiedad.


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EL MERCADO

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5.2. La competencia

5.2.1 Identificación de las empresas competidoras

La competencia entre centros es cada vez mayor. Esto hace que, al cabo de cierto tiempo, cada

vez resulta más complicado retener a un cliente debido a la creciente oferta deportiva, entre otras

causas. Es por ello que los planes de fidelización, sin olvidar los de captación, empiezan a cobrar

toda su importancia.

Los principales competidores de un centro deportivo se dividen en dos grupos diferenciados en

función de la titularidad del sector:

• Sector privado:

- Otros centros deportivos de similares características y en la misma zona de influencia.

Suponen una competencia directa para nuestro negocio porque, además, cuenta conuna cartera de clientes fieles. En la actualidad sólo existe un centro en la ciudad de Lugo

con similares características.

- Gimnasios: son cada vez más grandes y especializados. El hecho de que estén proliferando

las franquicias de gimnasios, las cuales incluyen en su oferta muchos de los servicios de

un centro deportivo y de un balneario, ha incidido en una mayor afluencia de público

hacia este tipo de centros.

- Centros de salud y balnearios: muchos de ellos integran en sus instalaciones un pequeño

gimnasio que complementa su oferta de cuidado de la salud.

- Centros de belleza: ya no son exclusivamente para un público femenino pues integran

técnicas de relajación y antiestrés que estimula la afluencia de todo tipo de público.

• Sector público: los polideportivos públicos ejercen, según los centros privados, una competencia

desleal, pues ofrecen los mismos servicios pero a un precio bastante más reducido. Por ello,

estos centros suponen el principal competidor para nuestro negocio. Dentro del sector público

encontramos tres niveles:

- Ayuntamiento de Lugo: los polideportivos municipales

- La Xunta de Galicia que participa en un buen número de servicios deportivos.

- Finalmente, los complejos deportivos de la Universidad de Lugo.

En general, la tendencia en el sector de centros deportivos privados indica que la especialización

y la cercanía del centro son aspectos que marcan la diferencia. En un futuro próximo el mercado se

repartirá entre los grandes centros de ejercicio y otro tipo de negocios, más cercano a la clientela,

más adaptados a sus necesidades.


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EL MERCADO

5.2.2 Diferencias respecto a los productos y/o servicios de la competencia

Una característica que permite diferenciar a este tipo de negocio frente al gimnasio tradicional

es la combinación de deporte y la salud. El cliente que elija el nuevo centro se encontrará con una

amplia gama de oferta de servicios como Tai-Chi, Akido, Yoga, Chi-Kung, Pilates,...etc

Además, los horarios en el que se impartirán las clases y tratamientos constituyen un factor

importante para lograr que los clientes consigan conciliar vida laboral y familiar con la práctica

deportiva. Por ello el centro tratará de ofrecer un servicio lo más flexible posible y no cerrará al

mediodía y permanecerá abierto los sábados durante todo el día.

Otros factores diferenciales con los que cuenta el centro son:

- Especialización en servicios alternativos lo que permite crear grupos de diferentes niveles y

crear un ambiente idóneo para estas actividades, algo que en los gimnasios genéricos no

ocurre.

- Localización: se ha buscado un lugar céntrico accesible a todo el mundo.

- Servicios de médico/fisioterapia/nutrición y dietética propio

- Trato personalizado al cliente

- Ambiente agradable, limpio

- Instalaciones, en las que se encuentra una sala de uso común orientada al relax.

5.2.3 Productos sustitutivos

Es posible afirmar que existen gran variedad de productos sustitutivos para las actividades

ofertadas por un un centro de desarrollo personal, ya que cualquier tipo de deporte practicado ya

sea en instalaciones públicas o privadas, al aire libre o dentro de un recinto, será una alternativa

a acudir a un centro de desarrollo personal. Dentro del segmento juvenil, y para aquellos que no

buscan algo específico que sólo pueden encontrar en gimnasios, los productos sustitutos cobran

una especial fuerza, ya que optan por otras formas de deporte, como baloncesto, fútbol sala, etc.

Este fenómeno se aprecia de manera clara en la estación estival, en la que la afluencia a este

tipo de centros se ve disminuida no sólo por el hecho de que la gente se va de vacaciones, sino

porque prefieren hacer deporte al aire libre. También se pueden considerar como sustitutivos las

diferentes actividades que deciden realizar las personas en su tiempo libre, tales como la vida social

(salir, quedar con los amigos…), la lectura, ver la televisión o acudir al cine, navegar en Internet,

las aficiones artísticas, etc.

La oferta pública ejerce una competencia que debe tenerse en cuenta, dado el carácter social de

sus tarifas. No obstante, las entidades públicas están cediendo en muchos casos la explotación de

sus instalaciones deportivas al sector privado, lo que puede provocar un incremento de las tarifas

de este tipo de instalaciones y que, consecuentemente, algunos usuarios se trasladen a la oferta

privada.


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EL MERCADO

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5.3. Análisis DAFO

Se detallan las Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades del proyecto:

Cuadro 6.- DAFO

Amenazas Oportunidades

Realización por parte de asociacionesvecinales, deportivas etc. de serviciossimilares

Dificultad de encontrar personalcualificado

Baja ocupación en los meses de verano

Alta competencia de oferta pública

Mayor nivel de renta.

Incremento del interés por el deporte,como medio para preservar la salud y laestética.

Saturación de los servicios de carácterpúblico.

Homologar a formación para otorgartítulos de monitor.

Nueva visión de la estética ligada a lasalud

Instalaciones que por sus característicaspermiten el cambio de nuevas actividadesque estean de moda

Puntos Fuertes Puntos Débiles

Alta formación técnica do profesorado

Trato personalizado para cada cliente

Vocación de los emprendedor cara lasterapias deportivas alternativas

Idoneidad das instalaciones

Precios más altos que los de lasasociaciones y escuelas municipales

Inversión inicial elevada

Dificultades a la hora de encontrarfinanciación


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6. La comercialización delservicio


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LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO

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6. La comercialización del servicio


Manual Práctico de la Pyme: Cómo hacer un estudio de marketing .

6.1. Presentación de la empresa y sus servicios

El nombre del establecimiento “Lucus Augusti” responde al lugar donde se encuentran ubicadas

las instalaciones. El logotipo será asimismo sencillo y fácilmente legible.

Las emprendedoras crearon ellas mismas la imagen corporativa de la empresa, así como el diseño

de los folletos publicitarios para realizar le buzoneo y las camisetas, por lo que el único coste en el

que han incurrido en este sentido ha sido el de la imprenta y el de estampación de camisetas.

El trato estará siempre orientado al cliente, siendo amable y respetuoso en todo momento. Seprestara especial atención en conocer las necesidades de cada usuario, desarrollando para cada uno

el calendario de actividades más adecuado. Se le ofrecerá ayuda al cliente siempre que se estime

necesario, resolviéndole cualquier duda que a este le pueda surgir en un momento dado.

1 Nota de los autores: el diseño y la imagen del establecimiento, la forma de presentar sus productos, la decoración…etc. presentan una amplísima gama de posibilidades. En esteepígrafe ofrecemos unas propuestas básicas, que no sustituyen al desarrollo específico que deberá tener este apartado en el proyecto de cada emprendedor.


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6.2. Penetración en el mercado. Red comercial

Los emprendedores desean que la calidad del servicio que ofertan sea su mejor reclamo

publicitario.No se han planteado la contratación de comerciales por la propia naturaleza del negocio, y se

han apoyado en las siguientes herramientas publicitarias:

Promoción de lanzamiento. En un inicio, y como forma de captar a un número importante

de socios, utilizaran la táctica de ofrecer unos días de prueba gratuita (una o dos semanas)y

descuentos si desea hacerse socio.

Folletos publicitarios. Las emprendedoras han prestado especial detalle en realizar un diseño

completo que permite a sus potenciales clientes ver todos los servicios que oferta el centro y

cuáles son sus aspectos diferenciadores frente a la competencia.

Camisetas. Se distribuirán camisetas con la imagen corporativa del centro para dar a conocer

el centro de desarrollo personal en la zona donde esta localizado, con la imagen corporativa,

entre los empleados del centro y grupos de clientes de interés.

Boca a Boca. Los emprendedores han tenido en cuenta que en este sector la preocupación se

dirige, más que a realizar esfuerzos de captación, a la fidelización de la clientela ya existente,

por lo que la calidad del servicio y, en mayor medida, el trato al cliente es lo más relevante y

a lo que se concede mayor importancia

Página Web. Donde el cliente a parte de poder conocer los servicios ofertados puede reservar

cita con alguno de los profesionales del centro.

El primer año se realizarán las siguientes acciones de publicidad:

Cuadro 7.- Acciones de publicidad año 1

Acciones de publicidad año 1 Presupuesto (euros)

Folletos 450

Espacio radiofónico (dos emisoras locales) 1.000

Tarjetas de visita (centro deportivo) 50Posters 700

Camisetas (color+1 tinta) 600,00

TOTAL 2.800,00


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6.3. Determinación del precio de venta y su comparación con los de la competencia

El precio se ha fijado en base a dos parámetros que son el margen de este tipo de servicios quees de en 90% y el de precio que fijan nuestros principales competidores.

Los precios que se van a fijar son ligeramente más elevados que el de nuestra competencia por

la ubicación del establecimiento.

Se ha optado por los siguientes precios:

Cuadro 8.- Determinación del precio (euros)

Modalidad Precio de venta /(Sin IVA)

1 actividad 2 días a la semana 36

2 actividades 3 días a la semana 50

3 actividades 4 días a la semana 65

Tarifa infantil 40

Servicios de medicina natural 50

Tarifa plana (cuota socios) 75

Servicios de fisioterapia/nutrición y diétetica 20

Alquiler de taquillas 9 €/ trimestre

Matrícula 40

En la mayor parte de los gimnasios las tarifas se establecen en función del número de actividades

que se quiera realizar y/o de los días que se acuda al centro. En este caso, se opta por discriminar en

función de la frecuencia de asistencia al centro, de manera que la tarifa varia según se va dos, tres

o cuatro días a la semana, con una alternativa de tarifa plana que permite acudir todos los días.

Habrá una sala de uso común que el cliente podrá disfrutar gratuitamente los días que te

contratado algún tipo de actividad.Además, en algunos gimnasios se practican descuentos por edad, para estudiantes, por familiares

en el centro, por antigüedad, por pago anticipado, etc. En este caso si se abonan por anticipado 6

meses de actividad, uno de ellos sale gratis (6 meses por el precio de 5). Por otro lado, si hay más

de un integrante de la familia abonado a los servicios del centro se ofrece un descuento del 10%

en la cuota de cada uno de los miembros. Finalmente, a partir de los 24 meses de inscripción en el

centro se logra un descuento del 2% adicional de carácter acumulativo en la cuota mensual.

Adicionalmente, para los socios se ofrecen los servicios del médico (para los controles al ingreso

y las posibles revisiones periódicas) y del fisioterapeuta. En el caso de este último, las sesiones han

de ser abonadas aparte, y tienen un coste de 10 euros por sesión (45 minutos).


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Al inicio de la actividad en el centro ha de abonarse una matricula de 40 euros, que incluyen 12

de seguro médico, de carácter obligatorio para los usuarios del gimnasio, y que ha de pagarse todos

los años. Además, en caso de abandono temporal de la actividad durante el verano, y con el objeto

de evitar tener que abonar la matricula, se ofrece la posibilidad de pagar una reserva de matricula

de 4 euros durante como máximo 3 meses.

Por último, se ofrece un servicio de alquiler de taquillas que se ha fijado en 9 euros por

trimestre.


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6.4. Prescriptores

Como principal prescriptor ha de tenerse presente a la cartera inicial de clientes, a través del

boca a boca, y el modo de involucrar a estos será fundamentalmente a través de la calidad de losservicios ofrecidos.

Otro importante grupo de prescriptores lo constituyen los médicos que puedan recomendar a sus

pacientes la práctica deportiva por motivos de salud (como pudiera ser a las personas con problemas

cardiovasculares, de sobrepeso, estrés etc.).


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7. La localización dela empresa


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LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

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7. La localización de la empresa

7.1. Asentamiento previsto y criterios para su elección

Entre los factores de localización del centro deportivo que se han valorado para elegir su

localización son:

− Zona de centro con alta concentración poblacional, con un núcleo de población de entre

8.000-10.000 habitantes como mínimo y con un importante número de oficinas y comercios.

Esto facilita la clientela que, por cercanía, puede optar por escoger el horario más conveniente;

antes de entrar al trabajo, previo al almuerzo o al concluir la jornada de trabajo.

− Nivel de renta: de clase media-alta, lo que tiene sus ventajas para el usuario, tanto en días

laborables como fines de semana al estar próximo a su lugar de residencia.

− Escasa competencia en las proximidades tanto pública como privada.


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7.2. Terrenos, edificios, instalaciones

Local de unos 380 m2 en régimen del alquiler, aproximadamente el 55 % de la superficie se

destina al uso de actividades colectivas, distribuyendo el espacio entre una sala relax de unos110m2.El restante de la superficie se va a destinar a vestuarios (105 m2), oficina (20 m2), recepción

(25 m2) y el resto esta destinado a la consulta del médica, fisioterapeuta y dietética.

Se distribuirán como sigue:

Cuadro 9.- Distribución local

Uso Superficie (m2)

Oficina 20

Recepción 25

Vestuarios 105

Sala médica 20

Sala dietética 20

Sala fisioterapia 20

Sala relax uso común 110

Sala 1 de actividades colectivas 70



Total 380 m2

Se han estimado los gastos de mantenimiento anuales de las instalaciones. Los cálculos se han

realizado teniendo en cuenta que hay que mantener las instalaciones en unas condiciones óptimas

de higiene, salubridad y comodidad.

Cuadro 10.- Gastos de mantenimiento de las instalaciones

Gastos de mantenimiento de las instalaciones (euros)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

0 2.500 2.625 2.756 2.894


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7.3. Comunicaciones e infraestructuras del asentamiento

Lo más destacable es la facilidad de acceso por la propia situación del local, siendo las

infraestructuras las habituales de una zona céntrica:

- Parking subterráneo de pago a menos de 300 m.

- Zona peatonal

- Servicio de autobuses

- Banda ancha; se dispone de acceso a Internet lo cual abre posibilidades de cara a una posible

recepción de pedidos en Web.


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8. Recursos humanos


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RECURSOS HUMANOS

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8. Recursos humanos

En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con las

Memofichas de los grupos de Contratos de Trabajo y Legislación Laboral quecontienen información sobre los tipos de contrato y sus características, así

como de la legislación que regula las relaciones laborales.

8.1. Relación de puestos de trabajo que se van a crear

Puesto que nos encontramos ante una empresa de reducida dimensión, la estructura organizativa

y consecuentemente la asignación de responsabilidades, es muy sencilla, ya que la toma de decisiones

recaerá exclusivamente en manos de los dos emprendedores.Por la misma razón, no existe la

posibilidad de ofrecer a los trabajadores un plan de carrera, aunque sí se favorecerá su formación y

tratará de estimularse su rendimiento con el cobro de incentivos.

Se contratará un empleado a tiempo completo que se encargará de la coordinación de las distintasactividades y de impartir las clases correspondientes de su respectiva área. Contratándose a tiempo

parcial otros tres monitores que impartan las actividades ofertadas por el centro. En función de la

demanda del barrio, no se descartan contrataciones a media jornada que permitan en función de la

respuesta de la clientela.

La relación de puestos de trabajo se resumirá en el cuadro siguiente:

Cuadro 11.- Relación de puestos de trabajo

Puestos de trabajo Categoría profesional Fecha de incorporación

Dos gerentes del centro deportivo Gerente Año 1

Un coordinador de activades y monitor de danzadel vientre

Coordinador Año 1

Un monitor de yoga, pilates, tai-chi, chi kung Monitor Año 1

Un monitor de kung fu tradicional/moderno, judoy akido

Monitor Año 1

Monitor wun shu, kido kay, shindo Monitor Año 1

En función del crecimiento de la demanda de las actividades en los años siguientes se podrá

contratar a más monitores para aumentar el número de clases.


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RECURSOS HUMANOS

8.2. Organización de recursos y medios técnicos y humanos

La relación de puestos para el centro deportivo privado objeto del caso:

Gerente:

Dado que se trata de una empresa pequeña que está iniciando su actividad, las dos gerentes

serán las responsables de múltiples áreas de la empresa. Por un lado, se encargarán de definir la

estrategia a seguir por la compañía, así como de controlar la consecución de los objetivos. Además,

para poder ser flexible ante los continuos cambios del mercado, acudirán a aquellos eventos que

estén relacionados con el sector del desarrollo personal y gimnasios que le puedan ayudar a conocer

las nuevas tendencias de la salud y el deporte.

Además se responsabilizarán de la compra de nuevo inmovilizado (maquinaria, nuevas

instalaciones…) y de la gestión financiera. De esta forma, se encargaran de tratar con los bancos

y otras fuentes de financiación, y conseguir una eficiente gestión de la tesorería y del control decostes.

También realizarán las actividades de venta y marketing, cuidando el mantener una imagen de

marca conocida y valorada, decidiendo la publicidad a realizar en cada momento y contactando con

asociaciones y colectivos en los que pudiera haber clientes potenciales, dando a conocer la empresa

y las actividades en ella ofertadas.

Se encargará de la contratación del personal y de la selección de las empresas que lleven a cabo

procesos externalizados.

Compaginarán esta puesto con el de recepción, siendo ellas las encargadas dede explicar a laspersonas que accedan al centro las actividades desarrolladas, enseñar las instalaciones, explicar

horarios y tarifas y resolver las dudas que puedan tener. Serán además la encargadas de controlar

el acceso a las instalaciones, dar las llaves de las taquillas, controlar los pagos y cobros, compras de

consumibles, recepción y comprobación de paquetes, etc.

Monitores de actividades dirigidas

Cada uno de los monitores dará la clase para la cual haya sido contratado. Será el encargado

de la planificación de los materiales necesarios para cada clase, de tal forma que si es necesario

algo que no esté disponible en el centro se lo haga saber a la dirección para el estudio de la posible

adquisición del mismo. Además, organizará las clases e informará respecto al grado de satisfacciónobservada en los clientes y finalmente, mantendrá ordenada la sala correspondiente a sus clases.

Uno de los monitores contratados a parte de impartir la propia área para la que ha sido

seleccionado, coordinara el resto de actividades que se impartan en el centro.

Se buscará a personas que aunque sean especialistas en diferentes actividades, sean instructores

polivalentes, aunque no impartan todo tipo de clases.

Las características personales requeridas para este puesto serán: conocimientos técnicos

demostrados, carisma y don de gentes, profesionalidad, capacidad para comprometerse con

sus alumnos y la empresa, capacidad de trabajo en equipo y capacidades comerciales y de

comunicación.


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Coordinador de clasesdirigidas

Monitor de Yoga,Pilates, Tai-Chi, Chi

Kung

Monitor de Kung futradicional/moderno,

judo y akido

Subcontrataciones

FisioterapeutaDietista y

tratamientos conmedicina natural

Monitor de wunshu, Kido Kay,, shindo

Gerente


RECURSOS HUMANOS

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8.3. Organigrama. Estructura de dirección y gestión

De las dos gerentes van a depender el personal subcontratado y un monitor que desempeñará

además funciones de coordinador de las clases dirigidas, de manera que facilite la elaboración dehorarios para las clases, adecue la oferta de actividades a las demandas de los clientes, distribuya el

espacio físico, etc. De esta persona dependerán a su vez los monitores específicos de las distintas

actividades.

Cuadro 12.- Organigrama de la empresa

Las emprendedoras contratarán los servicios de una asesoría para que les gestione todos los

temas laborales, fiscales, contables y de tramitación de ayudas y subvenciones.

También se subcontratara los servicios de prevención de riesgos.

Los servicios de limpieza serán llevados a cabo por los propios emprendedores.


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RECURSOS HUMANOS

8.4. Selección de personal

Para la selección de personal en primer lugar se contactará entre los conocidos de las promotoras

y monitores de centros privados y asociaciones con buena reputación en el sector.Algunos monitores pueden atraer consigo a alumnos que están recibiendo clase en otros centros

o la han recibido, dado el tipo de actividades que prestará el centro, yoga, taichi, o artes marciales,

se establece un vínculo con los alumnos lo que motiva que asistan al nuevo lugar donde imparten

las clases este profesor. Este factor será muy importante a la hora de buscar a los monitores ya que

permitirán iniciar la actividad con un mínimo de clientes.

En caso de no localizar al personal que estamos buscando se pondrá un anuncio en la prensa

local, seleccionando entre todos los curriculums enviados, un número reducido de candidatos para

ser entrevistados.

En caso de necesidades puntuales de personal se recurrira a la contratación de personal por

medio de una (ETT).

Se valorará a la hora de contratar monitores que tengan un carisma y excelentes conocimientos

en el área en la que van a impartir la docencia.


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RECURSOS HUMANOS

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8.5. Formas de contratación

Los trabajadores serán contratados de forma indefinida y si fuera necesario contratar a

más personal con motivo de vacaciones o bajas se hará de forma eventual. Se intentarábuscar, en el caso de trabajadores eventuales, gente con poca experiencia para su contratación

a modo de prácticas tres meses antes de las vacaciones y así poder ser formados por la persona a

la que van a sustituir. Estos contratados en prácticas tendrán la posibilidad de entrar a formar parte

de la empresa cuando se necesite aumentar la plantilla, si el rendimiento es el esperado. Nunca

se podrán ir de vacaciones a la vez el fisioterapeuta y los médico o varios de los monitores

de actividades dirigidas.

La jornada laboral será de 1.800 horas anuales como máximo y se deberá respetar el descanso

mínimo semanal que será de un día y medio consecutivo. Los trabajadores con jornada partida

deben contar con un descanso para comer de al menos una hora entre las 13:00 y las 16:00. El

período de vacaciones será retribuido, no sustituible por compensación económica.

Cuadro 13.- Organigrama de la empresa

Categoría profesional Tipo de contrato Horas año Coste salarial bruto anual/persona (euros)

Dos Gerentes Autónomo 1.800 18.000

Un Coordinador deactividades y monitor dedanza del vientre

Indefinido 1.800 11.287

Un Monitor de Yoga,Pilates, Tai-Chi, Chi Kung

Indefinido Tiempoparcial

450 3.750

Un Monitor de Kung futradicional/moderno, judoy Akido


450 3.750

Un Monitor wun shu, KidoKay, shindo


450 3.750


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9. Plan económico-financiero


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PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

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9. Plan económico-financiero

Para la elaboración del Plan económico y financiero del Plan de Negocio se

trabajó con el programa informático BIC Proyecta y Simula .

Muchos de los términos empleados en el desarrollo del Plan Económico

pueden resultar desconocidos para los emprendedores sin formación

específica en este campo. Con el fin de solventar esta dificultad y facilitaruna explicación de los conceptos básicos –inversión, balance, tesorería,

VAN, TIR, Ratio...-recomendamos la lectura del Manual Práctico de la Pyme:

Cómo Valorar un Proyecto de Inversión

[Más información sobre estos recursos en el epígrafe 0. Introducción:

Modelos de Plan de Negocio]

9.1. Inversión y fondo de maniobra del proyecto

El punto de partida de este proyecto empresarial es la ubicación del inmueble, situado en la ciudad

de Lugo. Al ser el inmueble alquilado, las principales partidas de inversiones corresponden a la

adquisición del inmovilizado material, entre lo que destaca, además de la obra civil, el equipamiento

necesario para el funcionamiento del gimnasio, estas dos partidas supondrán el desembolsos másimportante realizado por los promotores.

Se incluye una tabla en la que se pueden ver las inversiones a realizar para la creación de la

empresa:


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Cuadro 14.- Inversiones previstas (euros)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de constitución y de primer establecimiento

Gastos deconstitución

2.137,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos deconstitución

2.137,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmovilizados inmateriales

Aplicacionesinformáticas

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalinmovilizadosinmateriales

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmovilizados materiales

Adecuación dellocal

77.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario 12.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamientodeportivo

36.587,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Equiposinformáticos

1.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utillaje y

herramienta demano

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalinmovilizadomaterial

128.413,34

Total inversióninmovilizado

131.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Todas las partidas que siguen deberán incrementarse con el correspondiente IVA, salvo las tasas

y licencias.

- Gastos de constitución.– los gastos necesarios para la constitución de la sociedad, notario,

registro mercantil…etc.

- Inmovilizado inmaterial. – Se incluye el software de gestión del negocio y página Web.

- Inmovilizado material.- Se compone de las siguientes partidas:

- Obra civil - se incluyen los conceptos relativos a:

• Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del escaparate, cierres, etc.


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Cuadro 15.- Fondo de maniobra

Fondo de maniobra Importe (euros)

IVA inversiones 20.893,20

Gastos fijos iníciales 30.570,51Gastos variables iníciales 5.868,50

Remanente 1.522,79

TOTAL 58.855,00


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9.2. Financiación del proyecto

Se muestran en el siguiente cuadro las necesidades financieras totales, de acuerdo con lo expuesto

en el apartado anterior, y la financiación prevista de las mismas:Cuadro 16.- Financiación

FONDO DE MANIOBRA IMPORTE

Inversión Total 131.145,00

Fondo de maniobra 58.855

Necesidad financiera total 190.000

Recursos propios 70.000,00

Financiación ajena 120.000,00

% de autofinanciación 36,84 %

Los recursos propios, que consistirán íntegramente en aportaciones dinerarias desembolsadas por

los promotores a partes iguales.

Para la financiación ajena, se ha negociado un préstamo a largo plazo con el Banco X, bajo las

condiciones ofrecidas por el ICO en su línea Pyme.

• Importe: 120.000,00 €.

• Plazo: 5 años sin carencia.

• Tipo de interés: EURIBOR a 6 meses + 0,65 puntos porcentuales

• Comisiones: sin comisiones

En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con lasMemofichas del grupo Fuentes de Financiación , que contienen información

sobre las alternativas públicas y privadas de acceso a recursos financieros

para la puesta en marcha y consolidación del proyecto.


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9.3. Política de amortizaciones

Cuadro 17.- Política de amortizaciones

Dotación anual a la amortización % dotaciónGastos de constitución 20,0%

Gastos de 1er. establecimiento 20,0%

Inversión en I + D 20,0%

Propiedad industrial 20,0%

Aplicaciones informáticas (soft) 45,0%

Terrenos 0,0%

Construcciones 3,0%

Maquinaria 10,0%

Instalaciones 10,0%

Mobiliario 10,0%

Equipos informáticos (hardware) 33,0%

Elementos de transporte 16,0%

Otro inmovilizado 10,0%

Se ha aumentado el porcentaje de dotación en el caso de los equipos informáticos y de las

aplicaciones software debido al rápido envejecimiento de éstas.


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9.4. Ingresos por áreas de negocio. Previsión de ventasanuales

Cuadro 18.- Ingresos de la actividad (euros)

Línea Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Matrícula 20.800,00 28.932,80 37.050,65 45.363,98 52.995,89

Cuota socios 25.500,00 35.470,50 45.415,53 55.602,57 64.979,77

1 actividad 2 díassemana

3.240,00 4.486,81 5.750,78 7.044,37 8.225,40

2 actividades de 3días semana

7.500,00 10.460,32 13.373,90 16.398,28 19.168,07

3 actividades 4 díassemana 5.525,00 7.667,19 9.819,91 12.002,44 14.054,03

Fisioterapeuta 49.380,00 68.682,02 84.082,19 98.251,88 114.793,76

Cuota infantil 3.400,00 4.718,27 5.795,36 6.779,79 7.912,58

Alquiler taquillas 3.498,00 3.892,57 4.331,66 4.820,27 5.363,99

Consultoría dietética 12.500,00 13.375,00 14.311,25 15.313,04 16.384,95

Médico 20.000,00 21.400,00 22.898,00 24.500,86 26.215,92

Total 151.343,00 199.085,48 242.829,21 286.077,49 330.094,38

Matrícula

Se ha estimado un total de 520 matriculas a lo largo del año con un precio de 40 euros cada

una. Se ha estimado que del total de matriculas, 110 no pagarían ni una sola mensualidad.

Experimentando un crecimiento en el número de unidades respecto al año anterior:

Crecimiento unidades Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Porcentaje 25 % 15 % 10 % 5 %

Cuota socios

Se ha estimado que como mínimo 340 clientes pagarán una mensualidad como socios, la

mensualidad es de 75 euros



Porcentaje 25 % 15 % 10 % 5 %


80/112

80



1 actividad 2 días a la semana

Se ha estimado que como mínimo 90 personas pagarán una mensualidad de 36 euros



Porcentaje 25 % 15 % 10 % 5 %

2 actividades de 3 días a la semana

150 personas pagarán una mensualidad de 50 euros



Porcentaje 25 % 15 % 10 % 5 %

3 actividades 4 días a la semana

85 personas pagarán como mínimo una mensualidad de 65 euros


Crecimiento unidades

5centrodeportivodesenvolvementopersoal cas

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