479.002 3.625 48.544 52.169 426.833 221.262 52% 60% 205 ... · total 479.002 3.625 48.544 52.169...

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEO

APROPIACIÓN

DESPUÉS DE

PROVISIÓN +

BLOQUEO

COMPROMISO%

COMPROMISOS

% META

COMPROMISOS

APROPIACION SIN

COMPROMETEROBLIGACION

%

OBLIGACION

% META

OBLIGACIONES

APROPIACION SIN

OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL 25.837 0 11 11 25.827 5.431 21% N/A 20.395 5.324 21% N/A 20.502

GASTOS GENERALES 7.729 0 383 383 7.346 4.422 60% N/A 2.924 1.423 19% N/A 5.923

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES349.664 3.525 40.556 44.081 305.583 193.149 63% N/A 112.435 13.588 4% N/A 291.995

FUNCIONAMIENTO 383.231 3.525 40.950 44.475 338.756 203.002 60% 60% 135.754 20.335 6% 20% 318.421

INVERSION 95.772 100 7.594 7.694 88.078 18.261 21% N/A 69.817 2.982 3% N/A 85.095

INVERSIÓN 95.772 100 7.594 7.694 88.078 18.261 21% 60% 69.817 2.982 3% 18% 85.095

TOTAL 479.002 3.625 48.544 52.169 426.833 221.262 52% 60% 205.571 23.317 5% 20% 403.516

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración

EJECUCION PRESUPUESTAL

Abril 4 de 2016

Oficina Asesora de Planeación

SIIF

MARZO 31 DE 2016

CONSOLIDADO MINISTERIO DEL INTERIOR

CONCEPTO Apropiación PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEO

APROPIACIÓN

DESPUÉS DE

PROVISIÓN +

BLOQUEO

COMPROMISO % COMPROMISOSMeta %

Compromisos

Apropiacion sin

ComprometerOBLIGACION % OBLIGACION

Meta %

Obligaciones

APROPIACION SIN

OBLIGAR

Dir Asuntos para

Comunidades Negras 12.523 98 310 407 12.115 4.873 40% 60% R 67% 7.243 2.642 22% 20% V 109% 9.473

Dir Asuntos Indígenas Rom

y minorías48.863 529 2.957 3.486 45.377 12.618 28% 60% R 46% 32.759 2.944 6% 21% R 31% 42.433

Dir Derechos Humanos 18.605 100 2.844 2.944 15.661 5.541 35% 60% R 59% 10.119 939 6% 23% R 26% 14.722

Dir Consulta Previa 5.074 60 308 368 4.705 3.468 74% 60% V 123% 1.237 552 12% 22% R 53% 4.153

Dir Democracia y

Participacion Ciudadana2.427 200 0 200 2.227 0 0% 60% R 0% 2.227 0 0% 21% R 0% 2.227

TOTAL 87.492 987 6.419 7.405 80.086 26.500 33% 53.586 7.077 9% 80.415


APROPIACIÓN

DESPUÉS DE

PROVISIÓN +

BLOQUEO


Compromisos

Apropiacion sin

Comprometer FinalOBLIGACION % OBLIGACION

Meta %

Obligaciones

APROPIACION SIN

OBLIGAR

Direccion Gobierno y Gestion

Territorial 16.556 101 606 707 15.849 10.916 69% 60% V 115% 4.933 1.907 12% 22% R 55% 13.942

TOTAL 16.556 101 606 707 15.849 10.916 69% 4.933 1.907 12% 13.942


APROPIACIÓN

DESPUÉS DE

PROVISIÓN +

BLOQUEO


Comrpromisos

Apropiacion sin

ComprometerOBLIGACION % OBLIGACION

Meta %

Obligaciones

APROPIACION

SIN OBLIGAR

Oficina de Información Pública 3.050 0 0 0 3.050 1.161 38% 60% R 63% 1.889 119 4% 20% R 19% 2.931

Subdir de Infraestructura 306.732 0 41.125 41.125 265.607 152.087 57% 68% A 84% 113.520 3.760 1% 20% V 7% 261.848

Subdir Administrativa y Financiera 22.483 0 383 383 22.100 18.161 82% 60% V 137% 3.938 4.262 19% 23% A 84% 17.838

Oficina Asesora de Planeacion 500 0 0 0 500 3 1% 44% R 1% 497 0 0% 20% R 0% 500

Oficina Jurídica 2.870 0 0 0 2.870 637 22% 2.233 637 22% 2.233

Secretaría General 217 0 11 11 206 129 62% 78 22 11% 185

Subdir de Gestión Humana 25.620 0 0 0 25.620 5.302 21% 20.318 5.302 21% 20.318

Grupo de Victimas 10.945 0 0 0 10.945 6.365 58% 4.580 231 2% 10.714

TOTAL 372.418 0 41.519 41.520 330.899 183.846 56% 147.052 14.333 4% 316.566

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración

Alerta Obligacion

SIIF

Abril 4 de 2016



MARZO 31 DE 2016

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS

SECRETARIA GENERAL

Alerta

compromisosAlerta Obligacion


Alerta

compromisosAlerta Obligacion

Alerta

compromisos

RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTOTOTAL

BLOQUEO

APROPIACIÓN

DESPUÉS DE

PROVISIÓN+BLOQUEOCOMPROMISOS

%

COMPROMISO

S

META %

COMPROMISO

S OBLIGACION % OBLIGACION

META %

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 22.483 0 383 383 22.100 18.161 82% 60% V 137% 4.262 19% 23% A 84%

TOTAL 22.483 0 383 383 22.100 18.161 82% 60% V 137% 4.262 19% 23%A

84%

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración

EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2016

SIIF Abril 4 de 2016

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ALERTAS

COMPROMISOS

ALERTAS

OBLIGACIONES


RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUÉS DE

PROVISIÓN+BLOQUEO

APROPIACION

DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION

APROPIACION SIN

OBLIGAR

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22.483 0 383 383 22.100 1.467 18.161 81% 4.262 19% 17.838

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 22.483 0 383 383 22.100 1.467 18.161 81% 4.262 19% 17.838A-2-0-3 Impuestos y Multas 70 0 0 0 70 2 0 0% 0 0% 70A-2-0-4 Adquisición de Bienes y Servicios 7.659 0 383 383 7.276 451 4.422 61% 1.423 20% 5.853

Arrendamientos 447 0 0 0 447 21 426 95% 74 16% 374

Capacitación, bienestar social y estímulos 353 0 0 0 353 140 0 0% 0 0% 353

Compra de equipos 127 0 0 0 127 2 23 18% 4 3% 124

Comunicaciones y transporte 839 0 0 0 839 17 810 97% 592 71% 247

Enseres y equipos de oficina 16 0 0 0 16 16 0 0% 0 0% 16

Gastos judiciales 1 0 0 0 1 0 1 61% 1 61% 0

Impresos y publicaciones 53 0 0 0 53 20 23 43% 1 2% 52

Mantenimiento 2.367 0 0 0 2.367 29 1.730 73% 202 9% 2.165

Materiales y suministro 799 0 0 0 799 33 345 43% 163 20% 637

Seguros 326 0 0 0 326 99 62 19% 0 0% 326

Servicios públicos 877 0 0 0 877 12 179 20% 179 20% 698

Otros gastos por adquisición de bienes 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0

Viáticos y gastos de viajes 1.453 0 383 383 1.070 62 824 77% 208 19% 862A-3-2-1-1 Cuota de auditaje contranal 739 0 0 0 739 739 0 0% 0 0% 739A-3-2-4 Departamentos 13.739 0 0 0 13.739 0 13.739 100% 2.839 21% 10.900

A-3-2-1-37Fondo de protección de justicia. Decreto

1890/99 y decreto 200/04 275 0 0 0 275 275 0 0% 0 0% 275

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración

SIIF Abril 4 de 2016


MARZO 31 DE 2016

SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA




RUBRO APROPIACION BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUÉS

BLOQUEO

APROPIACION

DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISOS

APROPIACION SIN

COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACIÓN

APROPIACION SIN

OBLIGAR

Honorarios 57 11 46 46 0 0% 46 0 0% 46

Remuneración servicios

técnicos160 0 160 31 129 81% 31 22 14% 138

FUNCIONAMIENTO217 11 206 77 129 62% 78 22 11% 185

Secretaria General 217 11 206 77 129 62% 78 22 11% 185

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


Abril 4 de 2016


SIIF

MARZO 31 DE 2016

SECRETARIA GENERAL

RUBRO APROPIACIÓNAPROPIACIÓN DESPUES DE

PROVISIÓNCOMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACIÓN % OBLIGACIÓN

INVERSIÓN 500 500 3 1% 0 0%

TOTAL 500 500 3 1% 0 0%

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración Abril 4 de 2016


OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓNCifras en millones de pesos


SIIF

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES

DE PROVISIÓN

APROPIACION


APROPIACION SIN

COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACION

APROPIACION SIN

OBLIGAR

C-520-1000-130

Fortalecimiento institucional mediante la implementación de

un Sistema Integrado de Gestion para el Ministerio del

Interior

500 500 497 3 1% 497 0 0% 500

500 500 497 3 1% 497 0 0% 500

500 500 497 3 1% 497 0 0% 500

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


SIIF

Abril 4 de 2016



MARZO 31 DE 2016

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

INVERSION

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RUBRO APROPIACIÓNAPROPIACIÓN DESPUES DE

PROVISIÓNCOMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACIÓN % OBLIGACIÓN

FUNCIONAMIENTO 2.870 2.870 637 22% 637 22%

TOTAL 2.870 2.870 637 22% 637 22%

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


Abril 4 de 2016

OFICINA JURIDICA Cifras en millones de pesos


SIIF

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES

DE PROVISIÓN

APROPIACION


APROPIACION SIN

COMPROMETEROBLIGACION % OBLIGACIÓN

APROPIACION

SIN OBLIGAR

OFICINA JURIDICA OFICINA JURIDICA

2.870 2.870 2.233 637 22% 2.233 637 22% 2.233

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 2.870 2.870 2.233 637 22% 2.233 637 22% 2.233

A-3-6-1-1 Sentencias y Conciliaciones 2.870 2.870 2.233 637 22% 2.233 637 22% 2.233

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


SIIF

Abril 4 de 2016



MARZO 31 DE 2016

OFICINA JURIDICA

RUBRO APROPIACIÓN

APROPIACIÓN

DESPUES DE

PROVISIÓN

COMPROMISOS % COMPROMISOSMETA %

COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION

META %

OBLIGACIONES

INVERSION 3.050 3.050 1.161 38% 60% R 63% 119 4% 20% R 19%

TOTAL 3.050 3.050 1.161 38% 60% R 63% 119 4% 20% R19%

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


SIIF

Abril 4 de 2016

OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA Cifras en millones de pesos

ALERTAS

COMPROMISOS

ALERTAS

OBLIGACIONES


RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES DE

PROVISIÓN

APROPIACION


APROPIACION SIN


APROPIACION

SIN OBLIGAR

OFICINA DE

INFORMACION PUBLICAOFICINA DE INFORMACION PUBLICA 3.050 3.050 272 1.161 38% 1.889 119 4% 2.931

INVERSION INVERSION 3.050 3.050 272 1.161 38% 1.889 119 4% 2.931

C-213-1000-1 Actualización, Mejoramiento y Soporte a la

Plataforma Tecnológica del MinInterior2.250 2.250 99 971 43% 1.279 87 4% 2.163

C-520-1000-133 Fortalecimiento de las comunicaciones y del

posicionamiento del ministerio del Interior a nivel

nacional

300 300 173 23 8% 277 9 3% 291

C-520-1000-136 Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de

atención al ciudadano nacional500 500 0 168 34% 332 23 5% 477

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


SIIF

Abril 4 de 2016



MARZO 31 DE 2016

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE INFORMACION PUBLICA

RUBRO APROPIACIÓN

APROPIACIÓN

DESPUES DE

PROVISIÓN

COMPROMISOS % COMPROMISO OBLIGACIÓN % OBLIGACIÓN

FUNCIONAMIENTO 7.265 7.265 4.660 64% 231 3%

INVERSION 3.680 3.680 1.705 46% 0 0%

TOTAL 10.945 10.945 6.365 58% 231 2%

Elaboró

Fuente


GRUPO DE VICTIMAS




SIIF

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION

APROPIACIÓN

DESPUES DE

PROVISIÓN

APROPIACION

DISPONIBLECOMPROMISOS

%

COMPROMISOS

APROPIACION SIN


APROPIACION SIN

OBLIGAR

Grupo de Víctimas Grupo de Víctimas 10.945 10.945 495 6.365 58% 4.580 231 2% 10.714

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 7.265 7.265 495 4.660 64% 2.605 231 3% 7.034

A-3-1-133-000

Seguimiento al cumplimiento de la

Sentencia T-025 de 2004

Población Desplazada

7.265 7.265 495 4.660 64% 2.605 231 3% 7.034

INVERSION INVERSION 3.680 3.680 0 1.705 46% 1.975 0 0% 3.680

C-520-1000-129

Fortalecimiento a la capacidad

institucional de las entidades

territoriales en el marco de la

política pùblica de victímas y del

post -conflicto nacional

3.680 3.680 0 1.705 46% 1.975 0 0% 3.680

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


SIIF

Abril 4 de 2016

MARZO 31 DE 2016 EJECUCION PRESUPUESTAL


GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO


RUBRO RUBRO APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES

DE PROVISIÓNCOMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 25.620 25.620 5.302 21% 5.302 21%

TOTAL TOTAL 25.620 25.620 5.302 21% 5.302 21%

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


SIIF

Abril 4 de 2016


SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIONAPROPIACIÓN DESPUES DE

PROVISIÓN

APROPIACION


APROPIACION SIN


APROPIACION SIN

OBLIGACION

SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA 25.620 25.620 13.069 5.302 21% 20.318 5.302 21% 20.318

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 25.620 25.620 13.069 5.302 21% 20.318 5.302 21% 20.318

Sueldos de personal de nomina Sueldos de personal de nomina 13.201 13.201 6.163 3.386 26% 9.814 3.386 26% 9.814

Sueldos Sueldos 12.611 12.611 5.868 3.255 26% 9.356 3.255 26% 9.356

Sueldo de vacaciones Sueldo de vacaciones 590 590 295 132 22% 458 132 22% 458

Prima técnica Prima técnica 1.908 1.908 919 422 22% 1.485 422 22% 1.485

Prima técnica salarial Prima técnica salarial 790 790 361 140 18% 650 140 18% 650

Prima técnica no salarial Prima técnica no salarial 1.118 1.118 559 283 25% 835 283 25% 835

Otros Otros 4.246 4.246 3.094 418 10% 3.828 418 10% 3.828

Gastos de representación Gastos de representación 224 224 112 46 20% 179 46 20% 179

Subsidio de alimentación Subsidio de alimentación 37 37 19 8 22% 29 8 22% 29

Auxilio de transporte Auxilio de transporte 40 40 20 8 19% 32 8 19% 32

Prima de servicio Prima de servicio 645 645 597 14 2% 631 14 2% 631

Prima de vacaciones Prima de vacaciones 672 672 310 126 19% 546 126 19% 546

Prima de navidad Prima de navidad 1.168 1.168 1.086 7 1% 1.161 7 1% 1.161

Prima de riesgo Prima de riesgo 25 25 19 5 20% 20 5 20% 20

Bonificación por servicios prestados Bonificación por servicios prestados 447 447 212 101 23% 346 101 23% 346

Prima de dirección Prima de dirección 45 45 22 10 23% 35 10 23% 35

Prima de coordinación Prima de coordinación 345 345 153 79 23% 266 79 23% 266

Bonificación especial de recreación Bonificación especial de recreación 78 78 37 14 18% 64 14 18% 64

Bonificación de dirección Bonificación de dirección 520 520 508 0 0% 520 0 0% 520

Horas extras, días festivos e indemnización

por vacaciones

Horas extras, días festivos e indemnización

por vacaciones 254 254 157 94 37% 160 94 37% 160

Horas extras, dias festivos Horas extras, dias festivos 190 190 139 49 26% 141 49 26% 141

Recargos nocturnos y festivos Recargos nocturnos y festivos 5 5 5 0 0% 5 0 0% 5

Indemnización de vacaciones Indemnización de vacaciones 59 59 13 44 76% 14 44 76% 14

Contribuciones inherentes a la nomina

sector privado y publico

Contribuciones inherentes a la nomina

sector privado y publico 6.012 6.012 2.736 982 16% 5.031 982 16% 5.031

Administradas por el sector privado Administradas por el sector privado 2.606 2.606 1.199 445 17% 2.161 445 17% 2.161

Administradas por el sector publico Administradas por el sector publico 2.583 2.583 1.168 407 16% 2.176 407 16% 2.176

Aportes al ICBF Aportes al ICBF 495 495 222 78 16% 417 78 16% 417

Aportes al SENA Aportes al SENA 82 82 37 13 16% 69 13 16% 69

Aportes a la ESAP Aportes a la ESAP 82 82 37 7 9% 75 7 9% 75

Aportes a escuelas industriales e institutos

técnicos

Aportes a escuelas industriales e institutos

técnicos 164 164 73 32 19% 132 32 19% 132

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


SIIF

Abril 4 de 2016



MARZO 31 DE 2016

SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA

RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUÉS

DE

PROVISIÓN+BLOQUEO

COMPROMISOS % COMPROMISOSMETA %


META %

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 245.367 0 36.125 36.125 209.242 146.314 70% 68% V 103% 2.782 1% 20% R 7%

INVERSION 61.365 0 5.000 5.000 56.365 5.773 10% 65% R 16% 978 2%

19% R9%

TOTAL 306.732 0 41.125 41.125 265.607 152.087 57% 68% A 84% 3.760 1% 20%A

7%

Elaboró

Fuente SIIF



MARZO 31 DE 2016EJECUCION PRESUPUESTAL

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Cifras en millones de pesos

ALERTAS

COMPROMISOS

ALERTAS

OBLIGACIONES

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUÉS

DE

PROVISIÓN+BLOQUEO

APROPIACION


APROPIACION SIN


APROPIACION SIN

OBLIGAR

SUBDIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 306.732 0 41.125 41.125 265.607 61.723 152.087 50% 113.520 3.760 1% 302.972

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 245.367 0 36.125 36.125 209.242 15.827 146.314 60% 62.928 2.782 1% 242.585

A-3-2-1-21Fondo Nacional De Seguridad Y

Convivencia Ciudadana -FONSECON245.367 0 36.125 36.125 209.242 15.827 146.314 70% 62.928 2.782 1% 206.460

INVERSION INVERSION 61.365 0 5.000 5.000 56.365 45.896 5.773 9% 4.795 978 2% 60.387

C-112-1000-1 Adquisición y adecuacion de oficinas del

edificio Bancol para el Ministerio del Interior. 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0% 1.000 0 0% 1.000

C-520-105-1Implementac del Sistema Integrado de

Emergencias y Seguridad - SIES de

Colombia 7.925 0 0 0 7.925 2.079 5.773 73% 2.152 978 12% 6.947

C-520-105-3Fortalecimiento del Sistema Integrado de

Emergencias y Seguridad - SIES de

Colombia

52.440 0 5.000 5.000 47.440 42.817 0 0% 47.440 0 0% 47.440

Elaboró Oficina Asesora de Planeación

Fuente SIIF


MARZO 31 DE 2016

SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA




BLOQUEO

APROPIACIÓN DESPUÉS

DE

PROVISIÓN+BLOQUEO

COMPROMISOS%

COMPROMISOS

META %


META %

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 8.853 98 310 407 8.446 4.721 53% 65% A 82% 2.637 30% 22% V 135%

INVERSION 3.669 0 0 0 3.669 151 4% 49% R 8% 5 0%

14% R1%

TOTAL 12.523 98 310 407 12.115 4.873 40% 60% R 67% 2.642 21%20% V

105%

Elaboró

Fuente SIIF




DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERASCifras en millones de pesos

ALERTAS

COMPROMISOS

ALERTAS

OBLIGACIONES

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES

DE

PROVISIÓN+BLOQUEO

APROPIACION


APROPIACION SIN


APROPIACION SIN

OBLIGAR

DIRECCION DE

ASUNTOS PARA

COMUNIDADES

NEGRAS,

AFROCOLOMBIANA

S, RAIZALES Y

PALENQUERAS

DIRECCION DE ASUNTOS PARA

COMUNIDADES NEGRAS,

AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y

PALENQUERAS

12.523 98 310 407 12.115 466 4.873 40% 7.243 2.642 21% 9.473

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 8.853 98 310 407 8.446 23 4.721 53% 3.725 2.637 30% 6.216

A-3-1-1-31

Fortalecimiento a los Procesos

Organizativos y de Concertación de las

Comunidades Negras, Afrocolombianas,

Raizales y Palenqueras

7.853 98 310 407 7.446 9 4.279 57% 3.167 2.484 33% 4.962

A-3-1-1-33


Sentencia T-025 de 2004 Poblacion

Desplazada1.000 0 0 0 1.000 13 442 44% 558 154 15% 846

INVERSION INVERSION 3.669 0 0 0 3.669 444 151 4% 146 5 0% 3.664

C-510-1000-9

Mejoramiento de las comunidades negras,

afrocolombianas, raizales y palenqueras

para impulsar sus formas propias de

gobierno nacional

2.869 0 0 0 2.869 398 48 2% 2.822 0 0% 2.869

C-510-1000-10

Fortalecimiento de las comunidades

negras, afrocolombianas, raizales y

palenqueras para impulsar su igualdad

económica, el reconocimiento a su

diversidad cultural y la inclusión de la

variable de enfoque diferencial nacional

800 0 0 0 800 46 104 13% 696 5 1% 795


Fuente SIIF



VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS



BLOQUEO

APROPIACIÓN DESPUES DE

PROVISIÓN+BLOQUEOCOMPROMISOS % COMPROMISOS

META %

COMPROMISOS OBLIGACION

%

OBLIGACION

META %

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 46.543 529 3.486 3.486 43.057 12.618 29% 60% R 49% 2.944 7% 21% R 33%

INVERSION 2.320 0 0 0 2.320 0 0% 65% R 0% 0 0% 22% R 0%

TOTAL 48.863 529 3.486 4.015 45.377 12.618 28% 60% R 46% 2.944 6% 21% R 31%

ElaboróOficina Asesora

de Planeación

Fuente SIIF

Fecha elaboración 4 de abril de 2016


DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS Cifras en millones de pesos

ALERTAS

COMPROMISOS

ALERTAS

OBLIGACIONES

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES

DE PROVISIÓN+

BLOQUEO

APROPIACION


%

COMPROMISOS

APROPIACION SIN


APROPIACION SIN

OBLIGAR

DIR ASUNTOS

INDIGENAS, ROM Y

MINORÍAS

DIR ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORÍAS 48.863 529 2.957 3.486 45.377 15.752 12.618 28% 32.759 2.944 6% 42.433

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 46.543 529 2.957 3.486 43.057 15.552 12.618 29% 43.599 2.944 7% 40.113

A-3-1-1-32

Fortalecimiento a los procesos

organizativos y de concertación de las

comunidades indígenas, minorías y ROM

32.105 529 2.682 3.211 28.894 7.150 11.817 41% 17.077 2.880 10% 26.014

A-3-1-1-33



Desplazada

7.687 0 0 0 7.687 4.402 801 10% 6.887 65 1% 7.623

A-3-1-1-39

Fortalecimiento institucional de la mesa

permanente de concertación de los

pueblos y organizaciones indígenas -

decreto 1397 de 1997

2.751 0 275 275 2.476 0 0 0% 2.476 0 0% 2.476

A-3-2-1-60Pueblo Nukak Mak. Articulo 35 decreto

1953 de 20144.000 0 0 0 4.000 4.000 0 0% 4.000 0 0% 4.000

INVERSION INVERSION 2.320 0 0 0 2.320 200 0 0% 2.320 0 0% 2.320

C-520-1000-127

Fortalecimiento a los pueblos indígenas

en la formulacion e implementacion de

planes organizativos en el territorio

nacional

2.320 0 0 0 2.320 200 0 0% 2.320 0 0% 2.320


Fuente SIIF


MARZO 31 DE 2016

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS



RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES

DE PROVISIÓN+

BLOQUEO

COMPROMISOS % COMPROMISOMETA %

COMPROMISOSOBLIGACION

%

OBLIGACION

META %

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 5.453 0 250 250 5.202 2.068 40% 69% R 58% 221 4% 21% R 20%

INVERSION 13.152 100 2.594 2.694 10.458 3.473 33% 55% R 60% 717 7% 24% R 29%

TOTAL 18.605 100 2.844 2.944 15.661 5.541 35% 60% R 59% 939 6% 23% R 26%

Elaboró

Fuente SIIF



MARZO 31 DE 2016 EJECUCION PRESUPUESTAL

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS


ALERTAS

COMPROMISOS

ALERTAS

OBLIGACIONES

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES DE

PROVISIÓN+BLOQUEO

APROPIACION

DISPONIBLECOMPROMISOS % COMPROMISO

APROPIACION SIN


APROPIACION SIN

OBLIGAR

DIR DE

DERECHOS

HUMANOS DIR DE DERECHOS HUMANOS 18.605 100 2.844 2.944 15.661 4.073 5.541 35% 10.119 939 3% 14.722

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 5.453 0 250 250 5.202 2.109 2.068 40% 5.231 221 1% 4.981

A-3-2-1-29

Programa de protección a personas que se

encuentran en situación de riesgo contra su

vida, integridad, seguridad o libertad por

causas relacionadas con la violencia en

Colombia

2.553 0 250 250 2.302 0 1.819 79% 483 207 9% 2.095

A-3-1-1-33



Desplazada2.900 0 0 0 2.900 2.108 248 9% 2.652 14 0% 2.886

INVERSION INVERSION 13.152 100 2.594 2.694 10.458 1.965 3.473 33% 12.435 717 4% 9.741

C-510-1000-3

Prevención a violaciones de derechos

humanos, promoción y protección de los

derechos humanos y aplicación del

derecho internacional humanitario nacional

4.000 0 594 594 3.406 535 1.133 33% 2.273 301 9% 3.105

C-510-1000-5

Fortalecimiento institucional para el

cumplimiento de las obligaciones en

materia de prevención temprana, urgente y

garantías de no repetición de violaciones a

los der a la vida, la libertad, la integridad y la

seguridad personal nacional

7.902 100 2.000 2.100 5.802 1.430 2.340 40% 3.462 416 7% 5.386

C-520-1000-137

Fortalecimiento de las capacidades

institucionales para restitución de derechos

a la verdad y medidas de satisfacción, de

victimas de desaparición identificadas, en

el marco de las obligaciones del estado a

nivel nacional

1.250 0 0 0 1.250 0 0 0% 1.250 0 0% 1.250


Fuente SIIF


FEBRERO 29 2016 EJECUCION PRESUPUESTAL

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE DERECHOS HUMANOS


RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN

DESPUES DE

PROVISIÓN+ BLOQUEOCOMPROMISOS

%

COMPROMISOS

META %


META %

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 5.074 60 308 368 4.705 3.468 74% 60% V 123% 552 12% 22% R 53%

TOTAL 5.074 60 308 368 4.705 3.468 74% 60% V 123% 552 12% 22% R 53%

Elaboró

Fuente SIIF




DIRECCION DE CONSULTA PREVIA Cifras en millones de pesos

ALERTAS

COMPROMISOS

ALERTAS

OBLIGACIONES FINAL


PROVISIÓN+ BLOQUEO

APROPIACION


%

COMPROMISOS

APROPIACION SIN


%

OBLIGACIONAPROPIACION SIN OBLIGAR

DIR CONSULTA

PREVIA DIR CONSULTA PREVIA 5.074 60 308 368 4.705 1 3.468 74% 4.522 552 12% 4.153

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 5.074 60 308 368 4.705 1 3.468 74% 4.522 552 12% 4.153

A-3-1-1-34

Fortalecimiento a la consulta previa.

Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991,

Ley 70 de 1994

5.074 60 308 368 4.705 1 3.468 74% 1.237 552 12% 4.153


Fuente SIIF


MARZO 31 DE 2016

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE CONSULTA PREVIA




BLOQUEO

APROPIACIÓN

DESPUES DE

PROVISIÓN+

BLOQUEO

COMPROMISOS%

COMPROMISOS

META %


%

OBLIGACIO

N

META %

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 2.427 200 0 200 2.227 0 0% 60% R 0% 0 0% 21% R 0%

TOTAL 2.427 200 0 200 2.227 0 0% 60% R 0% 0 0%21% R

0%

RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO

TOTAL

PROVISION +

APLAZAMIENTO

APROPIACIÓN

DESPUES DE

PROVISIÓN+

BLOQUEO

COMPROMISOS%

COMPROMISOS

META %


%

OBLIGACIO

N

META %

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 11.334 113 1.019 1.132 10.202 3.164 31% 36% A 86% 607 6% 8% A 74%

TOTAL 11.334 113 1.019 1.132 10.202 3.164 31% 36% A 86% 607 6% 8% A 74%

Elaboró

Fuente SIIF



FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

ALERTAS

COMPROMISOSALERTAS OBLIGACIONES



DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA Cifras en millones de pesos

ALERTAS

COMPROMISOSALERTAS OBLIGACIONES


PROVISIÓN+ BLOQUEO

APROPIACION


%

COMPROMISOS

APROPIACION SIN


%


DIR PARA LA

DEMOCRACIA y LA

PARTICIPACION

CIUDADANA

DIR PARA LA DEMOCRACIA y

LA PARTICIPACION CIUDADANA 2.427 200 0 200 2.227 800 0 0% 2.227 0 0% 2.227

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 2.427 200 0 200 2.227 800 0 0% 2.227 0 0% 2.227

A-3-1-1-14Fortalecimiento de las Asociaciones

y Ligas de Consumidores 1.427 0 0 0 1.427 0 0 0% 1.427 0 0% 1.427

A-3-2-1-59

Fortalecimiento organizacional de las

entidades religiosas y las

organizaciones basadas en la fe

como actores sociales

trascendentes en el marco de la ley

133 de 1994

1.000 200 0 200 800 800 0 0% 800 0 0% 800


PROVISIÓN+ BLOQUEO

APROPIACION


%

COMPROMISOS

APROPIACION SIN


%


FONDO PARA LA

PARTICIPACION Y EL

FORTALECIMIENTO DE

LA DEMOCRACIA

FONDO PARA LA

PARTICIPACION Y EL

FORTALECIMIENTO DE LA

DEMOCRACIA

11.334 113 1.019 1.132 10.202 4.394 3.164 31% 7.038 607 6% 9.595

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 11.334 113 1.019 1.132 10.202 4.394 3.164 31% 7.038 607 6% 9.595

A-3-1-1-23PROGRAMAS PARA LA

PARTICIPACION CIUDADANA 11.322 113 1.019 1.132 10.189 4.382 3.164 31% 7.026 607 6% 9.583

A-3-2-1-1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 12 0 0 0 12 12 0 0% 12 0 0% 12


Fuente SIIF





DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA


FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

RUBRO APROPIACION PROVISIÓN APLAZAMIENTO TOTAL BLOQUEOAPROPIACIÓN DESPUES

DE PROVISIÓN+

BLOQUEO

COMPROMISOS%

COMPROMISOS

META %


%

OBLIGACION

META %

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 8.521 101 606 707 7.814 4.923 63% 73% A 86% 743 10% 36% R 26%

INVERSION 8.035 0 0 0 8.035 5.993 75% 47% V 159% 1.164 14% 8% V 181%

TOTAL 16.556 101 606 707 15.849 10.916 69% 60% V 115% 1.907 12% 22% R 55%

ElaboróOficina Asesora de

PlaneaciónFuente SIIF



DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIALCifras en millones de pesos

ALERTAS

COMPROMISOS

ALERTAS

OBLIGACIONES


PROVISIÓN+ BLOQUEO

APROPIACION


APROPIACION SIN


APROPIACION SIN

OBLIGAR

DIR DE GOBIERNO Y

GESTION TERRITORIAL

DIR DE GOBIERNO Y GESTION

TERRITORIAL 16.556 101 606 707 15.849 168 10.916 66% 4.933 1.907 12% 13.942

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 8.521 101 606 707 7.814 37 4.923 58% 2.891 743 10% 7.071

A-3-1-1-30

Apoyo comité

interinstitucional de

alertas tempranas CIAT

sentencia t-025 de 2004.

438 0 0 0 438 23 370 85% 68 54 12% 384

A-3-1-1-38

Fortalecimiento a la

gestión territorial y buen

gobierno local5.890 0 514 514 5.376 13 4.552 85% 824 689 13% 4.687

A-3-2-1-57

Fondo nacional para la

lucha contra la trata de

personas. Ley 985 de

2005 y decreto 4319 de

2006

194 101 92 193 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0

A-3-6-3-41

IMPLEMENTACION LEY

985/05 SOBRE TRATA

DE PERSONAS

2.000 0 0 0 2.000 0 0 0% 2.000 0 0% 2.000

INVERSION INVERSION 8.035 0 0 0 8.035 132 5.993 1 2.042 1.164 14% 6.871

C-510-1000-6

Fortalecimiento de las

capacidades de gestión

de las entidades

territoriales en materia de

seguridad y convivencia

ciudadana en el territorio

nacional

2.060 0 0 0 2.060 72 1.792 87% 268 376 18% 1.684

C-510-1000-7

Fortalecimiento a las

entidades territoriales y

nacionales para la

prevención y atención

pacifica de los conflictos

sociales que afectan la

convivencia ciudadana en

el territorio nacional

1.545 0 0 0 1.545 3 1.083 70% 462 57 4% 1.488

C-510-1000-8

Fortalecimiento de la

capacidad de gestión de

las entidades territoriales

para la conservación y

restablecimiento del

orden público en el

territorio nacional.

1.030 0 0 0 1.030 35 452 44% 578 47 5% 983

C-520-1000-134

Fortalecimiento

institucional para la

descentralización en

Colombia

3.100 0 0 0 3.100 17 2.497 81% 603 677 22% 2.423

C-510-1000-135

Diseño e implementación

del observatorio del delito

de trata de personas a

nivel nacional

300 0 0 0 300 5 169 56% 131 7 2% 293

Elaboró

Fuente SIIF



MARZO 31 DE 2016


DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIALCifras en millones de pesos


DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % COMPROMISOSAPROPIACION SIN

COMPROMETEROBLIGACIÓN % OBLIGACION

APROPIACION

SIN OBLIGAR

Grupo de articulación interna

para la política de víctimas del

conflicto armado.

7.265 4.660 64% 2.605 231 3% 7.034

Dir. de Derechos Humanos 2.900 248 9% 2.652 14 0% 2.886

Dir. Asuntos para

Comunidades Negras, Afrocol,

Raizales y Palenqueras1.000 442 44% 558 154 15% 846

Dir.Asuntos Indigenas, Rom y

Minorías7.687 801 10% 6.887 65 1% 7.623

TOTAL 18.853 6.151 33% 12.701 464 2% 18.389

Elaboró

Fuente

Fecha elaboración


SIIF

Abril 4 de 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


SEGUIMIENTO AL

CUMPLIMIENTO DE LA

SENTENCIA T-025 DE 2004

POBLACION DESPLAZADA

MARZO 31 DE 2016

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 POBLACION DESPLAZADA

479.002 3.625 48.544 52.169 426.833 221.262 52% 60% 205 ... · total 479.002 3.625 48.544 52.169...

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