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29.- Como administrar personal a Honorarios
El Módulo de Honorarios tiene como objetivo controlar el personal y pago de honorarios de la empresa, permitiendo llevar desde el pago de remuneraciones, los documentos de contratos, la generación de información legal y la interfaz a través de archivo con otros sistemas de la empresa. Funcionalidades Básicas: - Registo del Personal: Permite registrar a los trabajadores que serán
manejados por el módulo de honorarios. Los datos contractuales que se registran son los siguientes:
Rut trabajador, número de Contrato, nombre del trabajador, dirección, comuna, teléfonos, Código Postal, fecha de inicio del contrato, fecha de término del contrato, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, sexo, número de cuenta corriente bancaria, banco, sucursal del banco, medio de pago, casilla de correos, indicador si es boleta personal, indicador de vigencia, proyecto por defecto, centro de costo, sucursal, unidad administrativa, concepto contable, sueldo fijo.
- Contrato: Permite registrar un documento de contrato de los
trabajadores que están registrados como honorarios dentro del sistema.
Las principales funciones son: • Generar el contrato a cada trabajador. • Asignación de contrato a los trabajadores • Modificación de contratos de los trabajadores • Registro de firma de los contratos.
- Ingreso documentos: Permite registrar los documentos de las Boletas
de los trabajadores, esta funcionalidad también es posible realizar a través de la carga de un archivo. Los datos registrados son los siguientes
Rut trabajador, número de la boleta, monto de la boleta, moneda, monto por concepto de retención, monto de la retencion, total de la boleta, proyecto, centro de costo, sucursal, unidad administrativa, concepto contable, glosa de la boleta.
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- Liquidación: Esta funcionalidad permite procesar en forma mensual los
documentos ingresados, generando informes del periodo. Los principales funcionalidades de la liquidación son:
- Cálculo de Remuneración: Realiza el cálculo de la remuneración, ya
sea: - Individual (Personal Seleccionado en la pantalla inicial). - Masivo (Personal que está en pantalla inicial). - Masivo (Todo el personal de la planta). - Emisión de Papeleta de Honorarios: Permite emitir las papeletas
de Honorarios con el resumen de los pagos realizados en el periodo. - Resumen de Pagos por Mes: Permite emitir un informe con el
resumen de los pagos realizados al trabajador en un periodo - Libro de Boletas con desglose: Permite emitir un informe con el
detalle de las boletas de Honorarios. - Contabilización: permite generar los datos de contabilización de los
documentos ingresados en un periodo, dado los conceptos asignados a cada proyecto.
- Tributación : Permite generar el archivo de tributación para los
formatos Langton Clarke, Hiper Renta o @SisTax
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Para administrar personal a Honorarios es necesario ingresar al módulo de Honorarios donde se verá como pantalla inicial la siguiente:
29.1.- Tablas requeridas en el módulo. Para empezar a trabajar con el módulo de honorarios es necesario tener datos en las siguientes tablas:
- Conceptos Contables. Módulo Parámetro\Tablas Nivel Planta\ Conceptos Contables
- Centros de Costo. Módulo Parámetro\Tablas Nivel Empresa\Centros de Costo
- Sucursales. Módulo Parámetro\Tablas Nivel Planta\ Sucursales
- Unidades Administrativas Módulo Parámetro\Tablas Nivel Empresa\Unidades Administrativas
En el módulo de Honorarios es necesario ingresar datos en las siguientes tablas:
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29.1.1. Proyectos. Módulo Honorarios\Mantención\Tablas\Proyectos. Esto permite agregar los distintos tipos de proyectos en los que puede participar un trabajador. Los datos se ingresan o modifican en la siguiente pantalla:
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29.1.2. Tipos de Boletas. Módulo Honorarios\Mantención\Tablas\Tipos de Boletas. Esta pantalla lpermitirá crear los distintos tipos de Boleta que puede recibir o manejar en la empresa, para ello debe al menos indicar el porcentaje de retención, y el tipo de Boleta el cual puede ser “Honorarios”, “Directores” u “Otros”. Los datos se ingresan o modifican en la siguiente pantalla:
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29.1.3. Parámetros de Honorarios. Módulo Honorarios\Mantención\Tablas\Parámetros Honorarios. Esta pantalla permite definir los distintos periodos de Honorarios, esto es, fecha inicio y termino entre las cuales se procesaran las boletas que hayan sido registradas. Los datos se ingresan o modifican en la siguiente pantalla:
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29.2.- Creación del Trabajador
En nómina de personal a Honorarios dar click al botón nuevo registro o seleccionar el menú Mantención\Maestro Honorarios, hará que se despliegue la siguiente pantalla:
En esta pantalla el operador puede ingresar un nuevo trabajador presionando el botón . y luego llenando los datos en la pantalla (todas las pestañas), y para finalmente grabar los datos presionando el botón
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Para modificar los datos de un trabajador, presionar click derecho sobre el campo Rut, se despliega la siguiente pantalla desde la que puede seleccionar el trabajador requerido, con doble click sobre el registro que necesita, se muestran los datos del trabajador y puede actualizar lo que requiera.
También puede seleccionar un trabajador ingresando el número del Rut en el campo igualmente llamado y en seguida presionar el botón para traer los datos del trabajador Luego de seleccionar un trabajador puede modificar sus datos y actualizar los datos con el botón o borrar al trabajador usando el botón
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29.2.1.- Carga Datos Trabajador
Para realizar carga de trabajadores desde un archivo plano, es necesario ingresar a la opción “Mantención/Maestro Honorarios”, en donde se debe presionar el botón indicado en la imagen:
Luego se abrirá una nueva ventana en donde seleccionará el archivo plano que contiene los datos de los trabajadores que desea crear en el módulo de honorarios, por lo cual al presionar abrir se cargará la información.
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El formato del archivo que se cargue debe estar separado entre dato y dato a través de un TAB del teclado y sin los títulos de columna y debe incluir todos los campos, es decir, para los datos que no se ingresen, debe ir un espacio en blanco. Los datos que se deben incluir son los siguientes, marcados con negrilla los considerados como obligatorios. cod_empresa cod_planta rut_honorario dv_honorario nro_contrato_vigen ape_paterno_honora ape_materno_honora nombre_honorario direccion cod_comuna cod_ciudad fono fono_1 codigo_postal fecha_inicio fecha_termino fec_nacimiento nacionalidad cod_estado_civil cod_sexo nro_cta_cte_bancar cod_banco cod_sucursal_banco cod_medio_pago casilla_e_mail boleta_personal vigencia observaciones cod_proyecto cod_centro_costo cod_sucursal cod_unidad_adminis cod_concep_contabl indic_liq_individu sueldo_fijo cod_cargo tipo_contabilizaci cod_tipo_horas flg_valida
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29.3.- Ingreso de los datos del Trabajador (Mantención\Maestro Honorarios) Cuando se ingresa un trabajador debe completar los datos en las pantalla que a continuación se muestran 29.3.1.- Datos de Personales
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29.3.2.- Datos Contractuales
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29.3.3.- Datos por Defecto
En esta pantalla ingrese el sueldo mensual fijo cuando quiera que las boletas se generen automáticamente. Cada vez que realizada el cálculo de liquidación de Honorarios. En este caso si se ingresan boletas a un trabajador con sueldo mensual fijo estas anulan la generación automática de boletas.
Cabe hacer notar que el usuario no necesariamente tiene que seguir la secuencia mostrada en el documento.
Una vez ingresados todos los datos, presionar el botón actualizar
desde cualquiera de las pantallas.
Es importante destacar que es necesario ingresar todos los datos requeridos en las pantallas “Datos Personales”, “Datos Contractuales”. En la contabilización de honorarios.
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29.4.- Asignación de Descuentos Seleccionar desde la pantalla inicial del Módulo el botón o la opción Mantención/Descuento Honorarios.
• Se desplegará una pantalla que contiene una tabla con los descuentos asignados al trabajador. Si ésta vacía, significa que el trabajador no tiene descuentos asignados.
Si el descuento tiene definido valor y moneda, en la tabla de descuentos, éstos valores son transferidos automáticamente a la pantalla, con la posibilidad de modificar uno o ambos.
• Si el descuento no tiene definido el valor en la tabla de descuentos, se debe digitar directamente en la pantalla.
• El campo cuotas permite asignar el descuento, cargado en 1, 2 o
más cuotas. Si se requiere que el descuento se calcule todos los meses, digitar un 99. En este caso y cuando la cantidad de cuotas sean más de 1, no es necesario volver a realizar la operación de
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• asignación, pues el sistema en forma automática traspasa la
información de un mes a otro.
• Por defecto, la fecha de aplicación del descuento corresponde a la fecha de término del proceso actual.
Por defecto, el sistema asigna como centro de costo, el que tiene definido el trabajador en la pantalla de maestro de Honorarios en la etiqueta “Datos por Defecto”, pero si se requiere, puede ser modificado para que el ítem sea cargado a otro centro de costo.
29.4.1.- Ingreso
• Para asignar un descuento al trabajador se debe dar click en el botón ; se desplegará una pantalla con la lista de descuentos disponibles (Doble click sobre la fila que contiene el haber, lo asigna sobre la pantalla de ingreso) o bien, ingresar directamente el código del haber.
• Ingresar (Según sea el caso) el valor, moneda y cuotas del haber. • Dar click sobre el botón “ingresar registros”.
• La información aparecerá en la tabla, indicando que el haber ha
sido asignado al trabajador.
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29.4.2.- Modificación
• Dar Doble Click sobre la fila que contiene el descuento cuya
información se quiere modificar. • El registro “sube”, quedando la información en la parte superior de
la pantalla, en los campos correspondientes. • Se deben hacer sólo las modificaciones necesarias en los campos
correspondientes: • Redigitar fecha aplicación. • Modificar centro de costo ( seleccionando el requerido de la lista de
centros de costo). • Redigitar valor • Modificar moneda (seleccionando la requerida de la lista de
monedas). • Redigitar número de cuotas
• Una vez realizada las modificaciones, dar click sobre el botón
“Actualizar datos”. • El registro volverá a la parte inferior ( tabla ) con las
modificaciones que se realizaron.
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29.4.3.- Eliminación
• Dar Doble Click sobre la fila que contiene el descuento se quiere eliminar.
• El registro “sube”, quedando la información en la parte
superior de la pantalla, en los campos correspondientes.
• Dar click sobre el botón “Eliminar dato”.
• Se desplegará un mensaje indicando que el sistema
borrará la información mostrada en la pantalla, refiriendo a la información del descuento reflejado en la parte superior de la pantalla
• Dar click sobre el botón , si se desea eliminar el
descuento.
• Dar click sobre el botón , si no se desea eliminar el descuento.
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29.5.- Asignación de Boletas de Honorarios Seleccionar desde la pantalla inicial del Módulo el botón o la opción Mantención/Boletas de Honorarios.
• Se desplegará una pantalla que contiene el detalle de la boleta
entregada por el trabajador y una tabla con la distribución de la boleta en distintos proyectos, centros de costo, unidades administrativas, sucursales o conceptos contables.
Para recuperar una boleta ingresada ingrese el numero del rut del trabajador en el campo del mismo nombre o de click derecho sobre ese campo. Luego ingrese el número de la boleta que desea recuperar y presione el botón .
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29.5.1.- Ingreso • Para agregar una nueva boleta presione el botón para limpiar
los campos en la pantalla, en seguida ingrese los datos en la pantalla. Automáticamente se agregará una línea en la grilla que aparece en la parte inferior, si desea desglosar la boleta agregue líneas con la tecla<Ins> y complete la información de la línea. Siempre debe cuadrar la boleta encabezado con los detalles ingresados en la grilla inferior.
• Dar click sobre el botón “ingresar registros”.
• La información será agregada y se habilitarán los botones de
actualización y eliminación indicando que ha sido asignada la boleta al trabajador.
29.5.2.- Modificación
• Seleccionar la boleta ingresando el rut y número de boleta y luego
presionar el botón ., los datos aparecerán en la pantalla. • Si los botones de actualización no aparecen disponibles quiere
decir que la boleta ha sido usada en un proceso de liquidación previamente ejecutado.
• Se deben hacer sólo las modificaciones necesarias en los campos
correspondientes, esto modificar características generales de la boleta o detalle de distribución de esta.
• Una vez realizada las modificaciones, dar click sobre el botón
“Actualizar datos”.
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29.5.3.- Eliminación
• Seleccionar la boleta ingresando el rut y número de boleta y luego
presionar el botón ., los datos aparecerán en la pantalla. • Si los botones de actualización no aparecen disponibles quiere decir que
la boleta ha sido usada en un proceso de liquidación previamente ejecutado.
• Dar click sobre el botón “Eliminar dato”. • Se desplegará un mensaje indicando que el sistema borrará la
información mostrada en la pantalla, refiriendo a la información del haber reflejado en la parte superior de la pantalla
• Dar click sobre el botón , si se desea eliminar el haber.
• Dar click sobre el botón , si no se desea eliminar el haber. 29.5.4.- Carga Masiva de Boletas de Honorarios
• Se puede cargar masivamente boletas de Honorarios, para ello se debe
generar un archivo plano con datos separados por TAB, coma u otro carácter.
• El Archivo debe contener la información de las boletas de honorarios en algún orden, para ello use la opción Procesos/lee archivo de Boletas.
• Enseguida aparecerá la siguiente pantalla:
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Aquí presionando el botón , el sistema le pedirá indique el archivo y luego procesará los datos. Los errores detectados durante el proceso son mostrados entabla que aparece en la parte inferior de la pantalla y puede ser impresa usando el botón . • El archivo al menos debe contener los siguientes datos: EMPRESA : Dato opcional que define la empresa a la que se
cargará la boleta de honorarios. PLANTA : Dato opcional que define la planta a la que se
cargará la boleta de honorarios. RUT : Dato requerido que debe contener el número del
rut en formato sólo número o número –dígito. BOLETA : Dato requerido que indica el número de la boleta
de honorarios. FECHA : Dato requerido que indica la fecha de la boleta de
honorarios.
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TIPO_BOLETA : Dato requerido que define el tipo de boleta para la
línea, esto quiere decir que se pueden mezclar distintos tipos de boletas.
MONTO : Dato requerido que define el monto bruto de la boleta. MONEDA : Dato opcional que define la moneda en que se valora el
monto. Si no se ingresa se supone pesos. RETENCION : Dato opcional que define el monto retenido a la boleta,
si no se ingresa se calcula internamente. NETO : Dato opcional que define el monto neto que debiera
recibir el trabajador. GLOSA : Dato opcional que contiene una descripción del trabajo
realizado y que genera la boleta.. • Para que el sistema sepa en que orden se entregan los datos, se
debe en la primera línea en vez de los datos colocar los nombre de la columna separados por el mismo carácter que el resto del archivo.
29.6.- Generación de un Contrato
Consideraciones Generales: Un tipo de contrato es un molde de contrato, al cual se le asocia una
determinada cantidad de cláusulas, constituyendo el contrato de trabajo asignable a un trabajador.
Las cláusulas de contrato son independientes del o los tipos de contratos registrados en el sistema y es posible generar la cantidad de cláusulas que la empresa requiera.
El contrato asignado a un trabajador lleva uno o más registros de
“Modificación de Contrato”. Al asignar un contrato por primera vez, el sistema, en forma automática, genera un número de.
Un contrato asignado puede tener 2 estados posibles, dependiendo de las
acciones que el usuario realice sobre éste, y por ende, un estado particular de contrato permitirá o no al usuario efectuar cambios en éste.
Los estados posibles son:
• Generado • Firmado
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Para generar contratos a los trabajadores, es necesario seleccionar desde la pantalla inicial el Módulo de Honorarios, con lo que despliega la siguiente pantalla, en esta pantalla es posible ver los datos de los trabajadores.
Previo a la asignación del contrato, es necesario seguir los pasos descritos a continuación:
• Definir cláusulas del contrato • Definir los contratos en base a las cláusulas ya definidas. • Asignar las cláusulas a los contratos • Asignar el contrato al trabajador.
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29.6.1.- Creación de las cláusulas del contrato Desde la pantalla principal del Módulo de Honorarios se selecciona la opción Mantención/Contratos/Detalle de Cláusulas, desplegándose la siguiente pantalla, en la cual se debe realizar la definición de las cláusulas que se asignarán al contrato.
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Los datos a ingresar aquí son los siguientes:
• Código y Nombre: Se asigna un código y un nombre de cláusula. • Empresa : Copia cláusulas a otra empresa
• Se selecciona la cláusula • Click sobre la lupa para seleccionar las empresas y dar
actualizar.
• Ajusta margen derecho: Encuadra el texto de la cláusula • Pone Secuencia en Contrato: Significa que al generar el contrato,
antes de cada cláusula colocará el número de la cláusula en palabras.
• Texto de la Cláusula : Contiene la cláusula en si, es escrita
libremente teniendo en consideración que un <enter> dentro del párrafo representa un nuevo párrafo en el documento, por lo tanto esto podrá provocar distintos resultados dependiendo de si se indicó que se ajusta margen derecho o no. Para separar párrafos dentro de la cláusula usar <enter>. En una cláusula es posible usar variables de contrato o monedas.
• Variables de Contrato: Se utilizan para extractar información desde
la nómina de personal, los valores son asignados al momento de emitir el documento. Las variables disponibles son las que se muestran en Anexo A .
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Ejemplo de una cláusula:
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29.6.2.- Definición de los tipos de contratos
Desde la pantalla principal del Módulo de Honorarios se selecciona la opción mantención/Contratos/Tipos de Contratos, desplegándose la siguiente pantalla, en esta pantalla se ingresa un código de contrato, descripción, primera línea del título que se imprimirá en el contrato y una segunda línea opcional que también se puede agregar al contrato.
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29.6.3.- Asignación de las cláusulas a los contratos
Desde la pantalla principal del Módulo de Honorarios se selecciona la opción mantención/Contratos/Cláusulas de Contrato, desplegándose la siguiente pantalla, desde la combo box se selecciona el tipo de contrato al que se le asignarán las cláusulas. Para asignar las cláusulas se da doble click en la grilla habilitándose la posibilidad de agregar cláusulas al contrato. • Nro. de Orden: Especifica el orden en que se desplegará la
cláusula en el contrato, se sugiere usar numeración de 10 en 10 ó 100 en 100, etc. de forma tal que exista la posibilidad de insertar más cláusulas.
• Tipos de Cláusulas: Para obtener ayuda de las cláusulas existentes dar doble click en la columna y seleccionar la cláusula
• Descripción Cláusula : Descripción de la cláusula seleccionada.
Realizado todos los pasos anteriores, se está en condiciones de asignar el contrato al trabajador.
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29.6.4.- Asignación del Contrato al Trabajador • Seleccionar desde la pantalla inicial el trabajador. • Desde el menú mantención/contratos/generación de contrato
Una vez seleccionado el contrato, presionar el botón actualizar
El contrato asignado al trabajador queda en estado “Generado”, siendo posible cambiar el tipo de contrato e imprimirlo todas las veces que se requiera. Una vez aprobado el contrato por ambas partes se registra la firma del contrato, pasando éste a estado “Firmado”.
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29.6.5.- Modificación del Contrato
Cada vez que se genera una modificación a los datos de contratación del trabajador, es necesario generar una modificación al contrato de éste.
Las alternativas son:
29.6.5.1.- Contrato Generado
El sistema muestra la leyenda “Actualizará modificación”, indicando que cualquier cambio en la pantalla actualizará la modificación vigente del contrato. Las acciones que se pueden seguir son las siguientes: • Cambiar el tipo de contrato asociado al trabajador, seleccionando el
nuevo tipo de contrato desde la combo box “tipo de contrato” y dando click al botón actualizar.
• Anular un contrato de un trabajador, pudiendo el usuario ingresar un contrato nuevo. Esto es posible dando click al radio button “Cambio número de contrato” y presionando el botón actualizar. El contrato actual queda en estado No Vigente.
29.6.5.2.- Contrato Firmado
El sistema muestra la leyenda “Modificación a Contrato”, indicando que cualquier cambio en la pantalla, generará obligatoriamente una “Mantención a Contrato”. Si el contrato está firmado, las acciones posibles a seguir son las siguientes:
• Cambiar el tipo de contrato asociado al trabajador, seleccionando un
nuevo tipo de contrato desde la combo box “tipo de contrato”, el sistema avisa el estado actual del contrato, permitiendo al usuario anularlo, dejándolo en estado “No Vigente”, con lo que el trabajador queda con la condición inicial de contrato número cero.
• Anular un contrato de un trabajador, posibilitando al usuario ingresar
un contrato nuevo. Esto es posible dando click al radio button “Cambio número de contrato” y presionando el botón actualizar.
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29.7.- Liquidación Seleccionar desde la pantalla principal del Módulo de Honorarios, se pueden hacer las siguientes acciones: • Cálculo de Remuneración: Realiza el cálculo de la remuneración, ya
sea: • Individual (Personal Seleccionado en la pantalla inicial). • Masivo (Personal que está en pantalla inicial). • Masivo (Todo el personal de la planta). • Emisión de Papeleta de Honorarios: Permite emitir las papeletas de
Honorarios con el resumen de los pagos realizados en el periodo. • Resumen de Pagos por Mes: Permite emitir un informe con el resumen
de los pagos realizados al trabajador en un periodo • Libro de Boletas con desglose: Permite emitir un informe con el
detalle de las boletas de Honorarios.
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29.8.- Qué hacer para Contabilizar 29.8.1.- Definición de conceptos contables
Esto se realiza en el Módulo de Parámetros/Tablas/Tablas Nivel Planta/Contabilización/Conceptos Contables. Aquí es necesario ingresar el código del concepto, la descripción y la vigencia.
29.8.2.- Asignación de la cuenta contable a los haberes
Esto se realiza en el Módulo de Parámetros/Tablas/Tablas Nivel Planta/Tabla de haberes. En las opciones Concepto Contable y Concepto Contable 2, de la carpeta Características, existe una combo box donde se despliegan todos los conceptos contables desde donde el usuario puede seleccionar el que requiere para el haber. En este caso los montos brutos pagados a los trabajadores se contabilizan usando el haber 1.
29.8.3.- Definición de la Matriz Contable
Esto se realiza en el Módulo de Parámetros/Tablas/Tablas Nivel Planta/Contabilización/Matriz Contable. Desde la pantalla se selecciona el tipo de transacción y el concepto contable, y se ingresa la siguiente información, presionando la tecla INSERT, desde el teclado:
Cuenta Contable
• Auxiliar : Los posibles valores son • N : Código Trabajador • ND : Código Trabajador y Dígito Verificador. • N-D : Código Trabajador, guión y dígito verificador • R : Rut • RD : Rut y Dígito verificador • R-D : Rut, guión y dígito verificador • C : Centro de Costo Contable (Tabla Centro de
Costo) • SUCURSAL : Código de la Sucursal (Tabla Sucursal)
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• Xxx ó nnn : Ingresado por el usuario • Blanco : Sin Valor.
• Valores posibles de la columna Oficina Contable • * : Asterisco obtiene la Oficina emisora contable • nn : El Usuario ingresa la Oficina
• D/H : Indica si la cuenta va al Debe o al Haber • Valores posibles de la columna Nivel: • T : Total • D : Detalle
• Número Documento Identificación usada por Contabilidad.
• Valores posibles de la columna tipo de documento: • Nnn : Ingresado por el usuario • Blanco : Sin valor
• Valores posibles de la columna Moneda pesos: • S : Valorización en Pesos • N : Valorización en UF
• Valores Cambio Centro de Costo: • S : Centro de costo contable de la tabla centro de
costo alfanumérico. • N : Centro de costo Numérico de WinPer.
• Distribuye Cuenta Tick en la check box indica si distribuye la contabilización de un trabajador en auxiliares.
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29.9.- Cómo hacer la generación de datos para tributación. 29.9.1.- Ingreso de factores de actualización
Primero ingrese los factores de actualización en el módulo de Informes, usando la opción Menú Informes/Tributación/Actualiza Factores. Esto le permitirá definir los datos básicos para el proceso de tributación de Honorarios. Los datos se ingresan en la siguiente pantalla:
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29.9.2.- Proceso de generación datos para Tributaria.
Para generar los datos para tributación ejecute la opción de menú Procesos/Generación Certificados. En esta pantalla deberá indicar el año a procesar, luego el nombre del archivo de resultado y el número inicial de certificado. Luego presionando el botón generar el archivo y datos tributarios en el sistema. La pantalla donde ejecuta el proceso de generación de certificados es el siguiente:
Una vez terminado el proceso de generación el sistema indicará cuales fueron los certificados generados presentando la siguiente pantalla:
En la cual el usuario podrá imprimir un informe con estos datos. Finalmente se podrá imprimir certificados usando la opción de menú Informes/Informe y Proceso de Tributación, esta le permitirá imprimir en papel los certificados que se entregan a los trabajadores a honorarios.
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29.10.- Informes 29.10.1.- Resumen de Pagos por Mes Permite imprimir un informe con remuneres de montos pagados por concepto de honorarios por mes. 29.10.2.- Papeletas de Honorarios Permite imprimir las papeletas de honorarios después de haber ejecutado el proceso de Liquidación de Honorarios. 29.10.3.- Libro de Boletas de Honorarios Permite imprimir mensualmente el libro de Boletas de Honorarios 29.10.4.- Emisión de Cláusulas Permite imprimir un informe con las cláusulas de honorarios definidas en el sistema. 29.10.5.- Emisión de Contratos Permite imprimir los contratos de Honorarios de los trabajadores. 29.10.6.- Centralización de Sueldos. Permite imprimir un informe resumen de la centralización de sueldos, el resto de los informes se imprimen directamente en el módulo de Contabilización.
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29.10.7.- Consulta de Totales. Permite ver en pantalla los totales de honorarios pagados a los trabajadores en la compañía, para ello se presenta la siguiente pantalla:
En este caso selecciones los datos a graficar seleccionando una de las opciones que aparece en el lado inferior izquierdo, y luego seleccione los datos a graficar seleccionando desde las combo box que aparecen en el lado inferior derecho.
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Anexo A Variables para usar en las Cláusulas de los contratos de Honorarios
Código Descripción &CargRep1& Cargo del Representante Legal 1 &CargRep2& Cargo del Representante Legal 2 &CargRep3& Cargo del Representante Legal 3 &CiuTrab& Ciudad del trabajador &CodCCost& Codigo Centro de Costo &CodProye& Codigo Proyecto &CodUAdmi& Codigo Unidad Administrativa &ComEmpre& Comuna de la Empresa &ComTraba& Comuna del trabajador &ComunaSu& Comuna de la sucursal &DesCCost& Descripción Centro de Costo &DesProye& Descripción Proyecto &DesUAdmi& Unidad Administrativa &DirEmpre& Dirección de la empresa &DirSucur& Dirección de la sucursal &DomTraba& Domicilio del trabajador &EstCivil& Estado civil del trabajador &FecInici& Fecha Inicio Servicios &FecNacim& Fecha de nacimiento del trabajador &FecSuscr& Fecha de suscripción &FecTermi& Fecha Termino Servicios &LugSuscr& Lugar de suscripción &Nacional& Nacionalidad del trabajador &NomEmpre& Nombre de la Empresa &NomPlant& Nombre de la planta &NomRegio& Region del trabajador &NomSucur& Nombre de la sucursal &NomTraba& Nombre del trabajador &Observac& Observaciones sobre el trabajador &RepLeg1& Representante legal 1 &RepLeg2& Representante legal 2 &RepLeg3& Representante legal 3 &RutEmpre& Rut de la empresa &RutRep1& Rut del Representante legal 1 &RutRep2& Rut del Representante legal 2 &RutRep3& Rut del Representante legal 3 &RutTraba& Rut del trabajador &Sueldo& Sueldo Fijo Mensual del Trabajador
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