12.1. diagnostico inicial

12.1. DIAGNOSTICO INICIAL.

12.2. PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD.

12.3. MANUAL DE CALIDAD.

12.4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

12.5. MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

9. PROCEDIMIENTO PARA

COMPRAS.

CODIGO: PRO-CC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 9

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer las condiciones que se deben tener en cuenta para realizar las compras. 2. ALCANCE. Aplica a los proveedores de mano de obra, materiales, equipo y servicios. 3. DEFINICIONES. Insumo: Bien o servicio.

Requisición: Documento en el cual son relacionados los materiales

requeridos para la ejecución correcta y oportuna del proyecto.

Cotización: Documento en el cual son relacionados por el proveedor los posibles materiales a comprar con todas las condiciones comerciales de precio y logística de entrega.

Orden de compra: Documento por medio del cual son ordenados al proveedor los materiales requeridos.

Contrato: Acuerdo firmado entre por lo menos dos partes.

Actas de obra: Documento en el que se relaciona la liquidación de las obras ejecutadas a una fecha determinada.

Especificaciones técnicas: Aquellos datos que nos indican todas las características que deben cumplir los materiales a comprar.

4. CONTENIDO. 4.1. REQUISICION. a) De insumos de obra: La requisición la elabora el Jefe de Obra, quien se apoya en información relacionada con cronogramas de suministros y órdenes de trabajo derivadas del presupuesto, además es quien tiene conocimiento claro de las obras a ejecutar y los recursos necesarios para ello; el Jefe de Obra debe llenar el formato para la requisición de suministros (FOR-CC-01) y se lo envía al Jefe de Ingeniería para su aprobación, en dicha requisición queda registrada la información de la especificación de los materiales requeridos y la actividad en la cual se van a utilizar. Las cantidades obedecen


COMPRAS.

CODIGO: PRO-CC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 9

ORIGINAL

2011-02-09

a bloques de materiales completos o parciales direccionados según sea el caso para actividades específicas. No sobra, además, que el Almacenista, informe periódicamente al Jefe de Obra, sobre agotamientos visibles en los saldos de los materiales en inventario. b) De insumos de oficina (papelería, elementos de aseo, etc.). La requisición es hecha periódicamente en forma directa por cada responsable de proceso que los requiere al Jefe de Compras y Costos por medio del formato de requisición de suministros (FOR-CC-01).

4.1.1. Cotización. Con base en la requisición el Jefe de Compras y Costos, solicita cotización a los proveedores seleccionados mediante el procedimiento para la selección, control, evaluación y reevaluación de proveedores (PRO-CC-02). El número mínimo de cotizaciones deben ser tres excepto en los casos en los cuales no exista competencia de proveedores o que la incidencia del insumo en el presupuesto de construcción no supere el 0.1%. De cualquier manera las cotizaciones están sujetas a las necesidades de definición de proveedor con materiales representativos o concertados con el Jefe de Ingeniería, que en ocasiones, en obras nuevas se realiza en la fase inicial del proyecto. Los cuadros comparativos son presentados al Jefe de Ingeniería o al Gerente General para la selección del proveedor. Los insumos que hagan parte de negociaciones previas realizadas por el Gerente General con algún proveedor, no están sujetas a nuevas cotizaciones, excepto en los casos en los cuales el proveedor modifique las condiciones del negocio. Sin embargo es recomendable hacer análisis periódicos de precios de la competencia aunque exista la negociación. 4.1.2. Cuando se trate de compras de insumos de oficina el Jefe de Compras y Costos solicita las cotizaciones a los proveedores habituales.

4.2. SELECCIÓN DE PROVEEDOR. Previo a la elaboración de la orden de compra y posterior al análisis de las cotizaciones, el Jefe de Compras y Costos genera un comparativo por medio del formato cuadros comparativos de proveedores (FOR-CC-09) donde se observan los precios en relación a los presupuestados en el sistema, y teniendo en cuenta otros factores según procedimiento (PRO-CC-02), selecciona el proveedor. Este proceso es realizado en un tiempo máximo de 3 días hábiles. Para el caso de materiales


COMPRAS.

CODIGO: PRO-CC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 9

ORIGINAL

2011-02-09

representativos o compra de materiales de valores importantes, el comparativo generado se somete a la aprobación del Gerente General. 4.3. TIEMPOS PARA PEDIDOS DE MATERIALES. Con el fin de evitar

atraso en las obras por falta de materiales, además de que se cuente con un cronograma de suministros en obra, se establece un tiempo entre la fecha de requisición aprobada y la fecha de suministro de 8 (ocho) días para la generalidad de los materiales, a excepción de los siguientes:

Nombre Tiempo (días) Hierro y accesorios de PVC Quince (15)

Materiales prefabricados (carpintería, lavaderos y otros)

De acuerdo a la capacidad del Proveedor.

Aparatos Sanitarios Veinte (20) Cerámicas y enchapes Veinte (20)

Puertas de madera y en general Treinta (30) Tejas de cualquier tipo Treinta (30)

Elementos de HF Veinte (20) Perlines y material afín Treinta (30)

4.4. ORDEN DE COMPRA. Una vez exista en el sistema la requisición

aprobada, el Jefe de Compras y Costos, elabora la orden de compra por medio del formato para tal fin (FOR-CC-02), cuya revisión, aprobación y autorización se hace los días lunes y miércoles de cada semana; para las requisiciones realizadas y aprobadas hasta el día anterior, sin eso querer decir, que no se puedan enviar requisiciones en los días que la obra programe para ello. Cuando la requisición corresponda a otros insumos (equipos, servicios, papelería, etc.) la orden de compra o de trabajo, según sea el caso, deberá respetar los mismos tiempos de pedidos y de suministros, con excepción de los elementos que se requieran en tiempos menores según juicio y autorización de la Dirección Administrativa.

4.4.1. La orden de compra se envía al proveedor quien después la adjunta a la factura o cuenta de cobro. En el caso de materiales de obra se envía una copia al Almacenista de la Obra. El Jefe de Compras y Costos notifica al Jefe de Obra cualquier inconveniente que conlleve: a) al incumplimiento con la entrega de materiales en los tiempos establecidos y/o b) entrega de materiales incompletos.


COMPRAS.

CODIGO: PRO-CC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 9

ORIGINAL

2011-02-09

4.4.2. Las órdenes de compra deben contener la siguiente información básica:

- Número consecutivo de la orden de compra. - Fecha de diligenciamiento. - Nombre e identificación del proveedor (N.I.T. y/o C.C.). - Descuento en caso de que se determine en la negociación. - Descripción detallada de los materiales. - Valor unitario de los insumos requeridos. - Cantidades de acuerdo a los requerimientos. - IVA en caso de que el material sea gravado. - Firma autorizada de quien ordena la compra. - Cuando se requiera certificado de calidad del material que se está comprando, esta condición se anotará en las observaciones de la orden de compra y se hace exigible en el momento de recibir el material.

4.4.3. Después de recibir copia de la orden de compra, el Almacenista, coordina el seguimiento del pedido, recepción de materiales, elaboración y revisión de entradas de almacén y soluciona, con el apoyo del Jefe de Obra, o en su defecto, el Maestro de Obra, los frecuentes inconvenientes que se presentan en el proceso de suministro de materiales en obra. Es importante aclarar que la entrada de almacén debe hacerse en el momento que entra el material a la obra, para lo cual se puede presentar una de las siguientes 2 situaciones:

Cuando el material llega solo con Remisión: En este caso la Entrada de Almacén se deberá registrar en el formato para tal fin (FOR-CC-03) el cual se debe realizar sin diligenciar los 3 espacios destinados para consignar la información de la factura (Prefijo, Nro. De Factura y Fecha de Factura), solo se deberá diligenciar los espacios para la Remisión (No de Remisión y fecha de Remisión). Después cuando llegue la factura, independiente del lapso, el Almacenista deberá ir a la Entrada de Almacén y registrar la información de la misma, y así, con la información completa será el soporte definitivo de la factura que se envía a la oficina central.

Cuando el material llega con la Factura: En este caso, sencillamente se hace la entrada de almacén en el formato (FOR-CC-03) con la información de la factura, y los espacios para la información de la remisión se


COMPRAS.

CODIGO: PRO-CC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 9

ORIGINAL

2011-02-09

diligenciarán con los mismos de la factura para el caso en que no llegue remisión adjunta.

4.4.4. Las facturas o cuentas de cobro son recibidas en la obra siempre anexando la orden de compra y el recibido de los materiales. Después de recibidos estos documentos en obra, deben remitirse a la oficina central, con los respectivos anexos claros (orden de compra, entrada de almacén), concordantes, a más tardar en dos (2) días hábiles después de la recepción de dicha cuenta, con excepción de las facturas que deban depurarse o devolverse al proveedor por razones de inconsistencias encontradas al confrontar la información contra las órdenes de compra; cuando ello suceda, debe informarse al Contador, enviando copias de los oficios remisorios. También aplica la excepción, para cuando llega la factura con fecha posterior al lapso activo, pues éste requiere ser cerrado antes de iniciar movimientos del siguiente lapso. Se reciben facturas o cuentas en obra hasta el día 25 de cada mes , y éstas se envían a la oficina, hasta el día 28 del mes, cuando éste no sea sábado, domingo o festivo, en cuyos casos, la fecha limite se pospondrá según el día. Es supremamente importante que todos los documentos que llegan a la obra tengan su respectivo sello de radicación, y consecuentemente, sean registrados en una bitácora que deberá permanecer actualizada.

4.4.5. Se debe hacer conciliación mensual del siguiente tipo:

4.4.5.1. Conciliaciones de Ordenes de compra sin cumplir: El jefe de Compras y Costos, en coordinación con el Almacenista, responderá mensualmente por el análisis y depuración de las órdenes de compra sin cumplir. Se deberán realizar las órdenes de ajuste por concepto de pedidos cancelados a que haya lugar y se mantendrá actualizado por parte del Almacenista, el formato para el control de órdenes de compra sin cumplir (FOR-CC-04) donde pueda visualizarse permanentemente los materiales que no han entrado y ya están ordenados para hacerles el respectivo seguimiento.

4.5. VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, CANTIDADES Y PRECIOS POSTERIOR AL PEDIDO. En el momento de recibir los materiales, con base en la copia de la orden de compra, el Almacenista en obra hace la verificación de cumplimiento en cantidades y especificaciones colocando en la remisión el


COMPRAS.

CODIGO: PRO-CC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 9

ORIGINAL

2011-02-09

visto bueno correspondiente. Una vez recibidas las facturas o cuentas de cobro, el Jefe de Compras y Costos verifica que los precios corresponden a los pactados en la orden de compra y en la entrada de almacén, les da el visto bueno, y las entrega al Contador con los respectivos anexos o soportes para su causación.

4.6. ENVIO DE ÓRDENES DE COMPRA A OBRA. Diariamente el Jefe de Compras y Costos debe enviar al Almacenista copia de las órdenes de compra firmadas para que este pueda cumplir con el punto 4.5 de este procedimiento.

4.7. CONTRATOS OBRA. Los contratos para la ejecución de actividades a todo costo o servicios en general relacionados con los costos directos de la obra, son elaborados en el formato contratos de obra (FOR-CC-05), directamente por el Jefe de Obra, con base en la información suministrada por la obra de acuerdo a solicitudes periódicas de elaboración de contratos u otrosí.

4.8. INFORMACIÓN MINIMA QUE DEBEN CONTENER LOS CONTRATOS. a) Número del contrato. b) Contratantes. Nombre y N.I.T. del Contratante: O.V. Constructora Ltda. 900.101.594-1 Nombre e identificación del contratista. c) Lugar donde se desarrollará el contrato (nombre de la obra y dirección) d) Fechas de iniciación y de vigencia del contrato. e) Objeto del contrato. f) Valor y forma de pago. g) Cantidades y precios del contrato. h) Especificaciones de las obras contratadas. i) Garantías. j) Obligaciones del contratante. k) Obligaciones del contratista (relacionadas con el objeto y otras como seguridad social, responsabilidad civil, etc.) l) Cláusulas penales. m) Impuestos a cargo del contratista. n) Retención en garantía a aplicar (5% del valor de la obra ejecutada o cualquier otro siempre y cuando sea autorizado por la Gerencia General). o) Firmas de los contratantes


COMPRAS.

CODIGO: PRO-CC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 9

ORIGINAL

2011-02-09

4.8.1. Vigilancia, seguridad social, obligaciones, derechos y demás que se consideren necesarios para el normal desarrollo de los contratos. Firmas del Contratante y del Contratista aceptando lo pactado en el contrato. 4.8.2. La realización de los contratos de mano de obra y/o servicios está supeditada al visto bueno del Jefe de Ingeniería. 4.8.3. Las actas de obra son canceladas a los contratistas de mano de obra y/o servicios de acuerdo con actas catorcenales de avance de obra, en las cuales se registra información básica que permita realizar el pago: detalle de la obra ejecutada, cantidades, precios unitarios, retenciones, deducciones. Las actividades que no hayan sido pactadas en el contrato deben ser autorizadas previamente por el Jefe de Ingeniería. 4.8.4. Todas las actas, sean de contratos de mano de obra o servicios a todo costo, con excepción de la maquinaria y equipo, son analizadas y aprobadas por el Jefe de Obra, antes de realizar los respectivos pagos.

5. RESPONSABILIDADES.

RESPONSABLE RESPONSABILIDAD(ES)

Gerente General.

Revisar y verificar las compras de materiales y contratos de mano de obra contra el presupuesto dando el visto bueno para su aprobación.

Autorizar la cancelación de pagos derivados de compras y contratos de mano de obra y servicios.

Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad ( Director

Administrativo )

Verificar que los recursos de la empresa se estén manejando de la mejor manera.

Revisar los pagos para que Gerencia General apruebe el desembolso de los recursos.

Verificar que el procedimiento de Compras cumpla con los requisitos de la norma.


COMPRAS.

CODIGO: PRO-CC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 9

ORIGINAL

2011-02-09

Jefe de Compras y Costos y Almacenista

Realizar cotizaciones y cuadros comparativos para definir la compra de materiales o contratos de servicios.

Elaborar orden de compra. Hacer seguimiento al pedido hasta llegar a

obra. Efectuar el recibo y verificación de la

calidad de los materiales. Hacer entradas de materiales recibidos. Verificar la documentación anexa al pedido

facturas y remisiones. Almacenar y recibir los materiales de

acuerdo a las necesidades de obra.

Funcionarios administrativos y responsables de procesos.

Realizar las requisiciones necesarias para la realización de la obra siguiendo los pasos del procedimiento de compras.

Auditor Interno.

Realizar auditoría interna siguiendo el procedimiento para realizarla y verificando que el procedimiento cumpla con las disposiciones de la norma NTC-ISO 9001-2008 y la norma NTC- ISO 19001-2002.

Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el proceso de compras, dentro de los plazos establecidos.

Verificar la correcta diligencia de los formatos.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- NTC-ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

- NTC-ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.


COMPRAS.

CODIGO: PRO-CC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 9 de 9

ORIGINAL

2011-02-09

- NTC-ISO 19011:2002. Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental.

7. ANEXOS

ANEXO 1. FORMATO REQUISICION DE SUMINISTROS (FOR-CC-01). ANEXO 2. FORMATO ORDEN DE COMPRA (FOR-CC-02). ANEXO 3. FORMATO ENTRADA DE ALMACEN (FOR-CC-03). ANEXO 4. FORMATO CONTROL ORDENES DE COMPRA SIN CUMPLIR (FOR-CC-04). ANEXO 5. FORMATO CONTRATOS DE OBRA (FOR-CC-05). ANEXO 6. FORMATO CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES (FOR-CC-09).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

10. PROCEDIMIENTO PARA LA

SELECCIÓN, CONTROL, EVALUACIÓN Y

REEVALUACION DE PROVEEDORES.

CODIGO: PRO-CC-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 7

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer el método para evaluar, seleccionar y controlar proveedores. 2. ALCANCE. Aplica desde la evaluación de nuevos proveedores hasta la calificación de su desempeño. Es aplicable a los proveedores de materiales, mano de obra y servicios (alquiler de equipos, calibración de dispositivos y Consultores) que afecten la calidad de las obras (edificaciones y urbanismo). 3. DEFINICIONES. Proveedor aceptable: Es aquel que cumple con los requisitos descritos en

este procedimiento y que a través del tiempo ha logrado mantener un buen desempeño en la ejecución de los proyectos.

Proveedor potencial: Es aquel que cumple con los requisitos

parcialmente.

Proveedor rechazado: Es aquel que ha tenido muchas observaciones negativas durante la ejecución de una obra, en cuanto a disponibilidad, precio y condiciones de entrega.

4. CONTENIDO.

4.1. EVALUACION A PROVEEDORES. 4.1.1. El Jefe de Compras y Costos debe realizar a aquellos proveedores con los cuales no existan vínculos comerciales la encuesta a proveedores por medio del formato (FOR-CC-06). 4.1.2. Para evaluar a los proveedores se tienen en cuenta los siguientes criterios: comercial, estratégico, administrativo y técnico, y se califican de acuerdo con la siguiente tabla:




CODIGO: PRO-CC-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 7

ORIGINAL

2011-02-09

CRITERIO PUNTAJE TOTAL

COMERCIAL 50

Precio y forma de pago

Referencias

Tiempo de entrega

10 • 20 • 30 •

1 • 3 • 5 •

5 • 10 • 15 •

ESTRATEGICO 30

Sistema de calidad

Cumplimiento Especificaciones

Servicio postventa

1 • 3 • 5 •

7 • 14 • 20 •

1 • 3 • 5 •

ADMINISTRATIVO 10

Documentación oportuna 3 • 6 • 10 •

TECNICO 10

Experiencia

Personal

1 • 3 • 5 •

1 • 3 • 5 •

TOTAL: 100

4.1.3. Criterio comercial. - Precio: El precio debe ser competitivo en el mercado y debe mantener una política de precios estable, debe informar al cliente en forma oportuna el alza de precios. - Forma de pago: Se evalúa si tiene una política clara de descuentos, plazos, forma de pago. - Referencias: El comportamiento comercial que ha tenido el proveedor con respecto a otros clientes. - Tiempo de entrega: El tiempo que transcurre entre el pedido y la entrega debe ser razonable y oportuno.




CODIGO: PRO-CC-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 7

ORIGINAL

2011-02-09

4.1.4. Criterio estratégico. - Sistema de calidad: Corresponde al nivel de aseguramiento de calidad que tenga el proveedor tal como certificación de calidad, control de procesos, inspección o ensayo por muestreo. - Cumplimiento de especificaciones: El producto debe cumplir con todas las especificaciones técnicas exigidas por O.V. Constructora Ltda. - Servicio postventa: Se evalúa el apoyo prestado después de la venta el tiempo de respuesta a reclamos, visitas técnicas, asesorías en la utilización del producto. 4.1.5. Criterio administrativo. Documentación Oportuna: Se refiere al envío oportuno y la exactitud de los datos de toda la documentación que acompaña el producto tal como remisiones, facturas, recibos de pago, cotizaciones, catálogos, información técnica. 4.1.6. Criterio técnico. - Experiencia: Se evalúa la experiencia y la trayectoria que tenga el proveedor en la fabricación y/o distribución de los productos. - Personal: Se evalúa la capacitación, experiencia y entrenamiento del personal puesto por el proveedor a disposición del comprador.

4.2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES.

4.2.1. El Jefe de Compras y Costos mantiene permanentemente un archivo actualizado de proveedores aceptables por medio del formato lista de proveedores aceptados (FOR-CC-08), los cuales han sido evaluados de acuerdo con su capacidad para dar cumplimiento a las características de calidad requeridas para cada una de las obras por medio del formato para la evaluación de proveedores de materiales y servicios (FOR-CC-07). 4.2.2. El Comité de Compras (compuesto por el Gerente General y/o el Jefe de Ingeniería, el Jefe de Obra y el Jefe de Compras y Costos) es el encargado de seleccionar a los proveedores. El comité de compras determina los proveedores a evaluar para cada obra, verifica la evaluación de proveedores y los selecciona de acuerdo al puntaje.




CODIGO: PRO-CC-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 7

ORIGINAL

2011-02-09

4.2.3. Puntaje:

TIPO A PROVEEDORES ACEPTADOS 80<=P<=100

TIPO B PROVEEDORES POTENCIALES 79<=P<=60

TIPO C PROVEEDORES RECHAZADOS P<=60

4.2.4. Criterios para la calificación. En el campo de puntaje el evaluador diligencia con una “x” una de las tres opciones, disponibles para la evaluación (aplica para todos los criterios). 4.2.5. Ejemplo; para precio y forma de pago, debe ser evaluado tomando como bueno (30 puntos), aquel proveedor, cuyos precios estén por debajo del promedio de los precios del mercado y que además ofrezca mejor forma de pago que los demás proveedores; regular (20 puntos), aquel proveedor, cuyos precios estén dentro del promedio de dichos precios; y malo (10 puntos) aquel proveedor, cuyos precios estén por encima del promedio de precios. 4.2.6. Para calificar los siguientes criterios: referencias, tiempo de entrega, cumplimiento de especificaciones, servicio de posventa y la documentación oportuna; el evaluador debe obtener toda esta información por medio de la confirmación de referencias que realice a los clientes de los proveedores. 4.2.7. La calificación del sistema de calidad, la debe hacer, así: 5 Puntos, cuando esté certificado, 3 Puntos, cuando esté en proceso de certificación, y 1 Punto cuando no lo esté implementando. 4.2.8. La experiencia es calificada de acuerdo a la trayectoria que tenga el proveedor en la fabricación y/o distribución de los productos, así: 1 punto, para los que lleven menos de 5 años de realización de su actividad; 3 puntos, para los que lleven entre 5 y 10 años; y 5 puntos, para los que lleven más de 10 años. 4.2.9. El personal a cargo del proveedor se evalúa globalmente de acuerdo a la experiencia, así: 1 punto, cuando el promedio sea inferior a




CODIGO: PRO-CC-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 7

ORIGINAL

2011-02-09

dos años; 3 puntos, cuando el promedio este entre dos y cinco años; y 5 puntos, cuando el promedio sea superior a cinco años. 4.2.10. Una vez el Comité de Compras ha seleccionado a quien comprar, el Jefe de Compras y Costos debe solicitar al proveedor las listas de precios que servirán de base para las órdenes de compra; además muestras físicas a proveedores de ladrillo y productos de gres, material de río, aceros, tuberías de PVC y enchapes. Es responsabilidad del Jefe de Compras y Costos, pedir las muestras.

4.3. EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS: 4.3.1. Debe realizarse cada 3 meses a los proveedores seleccionados y con los cuales a la fecha se han realizado transacciones, ya que el evaluador debe calificar basado en la experiencia adquirida con el proveedor. La calificación del desempeño es realizada por el Jefe de Compras y Costos, Jefe de Ingeniería, el Jefe de Obra y el Almacenista. Corresponde al Jefe de Obra evaluar a los Contratistas de obra. Para llevar a cabo la calificación (aceptación o rechazo del proveedor) se debe llenar el formato evaluación de proveedores de materiales y servicios (FOR-CC-07), el evaluador hace uso de los criterios y metodología empleados en la evaluación de los proveedores. 4.3.2. Siempre que haya existido algún tipo de inconsistencia en la prestación del servicio por parte del proveedor, se le debe notificar solicitándole la corrección al problema mencionado, esta debe tener un visto bueno del Jefe de Obra si es realizado en Obra o del Gerente General, si es realizado en la oficina principal. 4.3.3. La evaluación de los proveedores es una información que debe ser revisada en los comités de obra. 4.3.4. Nota: Cada que un proveedor hace modificación en sus precios, es obligatorio realizar nuevas cotizaciones, con proveedores que suministren el mismo insumo y que cumplan con la evaluación de la base de datos de la empresa.




CODIGO: PRO-CC-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 7

ORIGINAL

2011-02-09



Gerente General. Revisar y verificar la calidad de los

proveedores de materiales y servicios de la empresa.


Administrativo )


Revisar que los formatos se estén utilizando, que los pasos de este procedimiento se cumplan de manera objetiva.

Verificar que el procedimiento de selección, control, evaluación y reevaluación de proveedores cumpla con los requisitos de la norma.


Realizar encuestas a proveedores de materiales y servicios.

Evaluar por medio de formatos los proveedores.

Hacer seguimiento a la calidad del servicio de los proveedores y registrar dicha información bajo los criterios mencionados en este procedimiento.


Realizar evaluaciones y reevaluaciones de los proveedores de materiales y servicios para cada proceso.

Auditor Interno.

Realizar auditorías internas siguiendo el procedimiento para realizarla y verificar que el procedimiento cumpla con las disposiciones del norma NTC-ISO 9001-2008.

Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el proceso de selección, control, evaluación y reevaluación de




CODIGO: PRO-CC-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 7

ORIGINAL

2011-02-09

proveedores de materiales y servicios, dentro de los plazos establecidos.

Verificar la correcta diligencia de los formatos y la correcta utilización de las calificaciones.





7. ANEXOS.

ANEXO 1. FORMATO ENCUESTA A PROVEEDORES (FOR-CC-06). ANEXO 2. FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS (FOR-CC-07). ANEXO 3. FORMATO LISTA DE PROVEEDORES ACEPTADOS (FOR-CC-08).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

11. PROCEDIMIENTO PARA EL

MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer los parámetros para el manejo y almacenaje de los materiales críticos requeridos para la ejecución de las obras. 2. ALCANCE. Va desde la determinación de los materiales críticos hasta la entrega de los materiales para la ejecución de las obras. Este procedimiento aplica para todos los materiales críticos requeridos para la ejecución del proyecto. 3. DEFINICIONES. Materiales Críticos: Son aquellos que afectan la calidad de las obras; por

lo cual requieren un manejo especial.

Requisición: Documento mediante el cual se hace el pedido de material desde la obra.

Orden de Compra: Documento mediante el cual la oficina de compras

realiza el pedido de los materiales al proveedor. Entrada de Almacén: Documento mediante el cual se registra el ingreso

del material al almacén. Orden de trabajo (O.T): Registro para el control de consumo y entrega de

materiales. EPP. Elementos de protección personal.

4. CONTENIDO. 4.1. IDENTIFICACION DE MATERIALES CRITICOS. El responsable de la implementación del plan de calidad de la obra, bien sea el Jefe de Obra o el Maestro de Obra, identifica los materiales críticos e informa al Almacenista y a los contratistas para la identificación física de dichos materiales en la obra con el fin de coordinar su almacenamiento y los controles a realizar. 4.2. PEDIDO DE MATERIALES. El pedido de materiales es realizado por el Jefe de Obra, teniendo en cuenta los siguientes puntos:


MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

A. Recorrido físico en almacén. Se realiza un recorrido visual para determinar la escasez de materiales, verificando el estado activo o consumo de los mismos.

B. Solicitud de contratistas. Se tienen en cuenta las solicitudes de pedido por parte de los contratistas de actividades.

C. El avance de la obra. Según el avance de las diferentes actividades

ejecutadas en la obra.

4.2.1 Generación de la requisición. El Jefe de Obra genera la requisición, la cual es aprobada por el Jefe de Ingeniería, quien se la entrega al Jefe de Compras y Costos para su correspondiente trámite. Las órdenes de compra se tramitan de acuerdo a los tiempos de pedido estipulados en el procedimiento de compras (PRO-CC-01).

4.3. RECIBO DE MATERIALES. Todos los materiales sin excepción se reciben de la siguiente forma:

4.3.1 Verificación Ordenes de Compra. Se verifican las cantidades de la remisión y/o factura contra la orden de compra, se revisa que concuerde cantidad, precio, especificaciones y unidad de medida. Sin orden de compra no se reciben materiales. 4.3.2 Verificación manual y visual. Para este procedimiento se utiliza el formato de recepción de materiales críticos (FOR-CC-10) y se llena el formato inspección y ensayo a materiales críticos (FOR-CC-13). Se debe verificar el buen estado de todos los materiales, cualquier observación debe ser informada al Jefe de Compras y Costos. 4.3.3. Verificación y radicación documentos. Se verifica que la fecha del documento (Remisión o factura), corresponda al mes vigente. Además, el encabezado (Razón social, N.I.T., dirección, teléfono) del documento que concuerden con los datos de la empresa. Se radica cada documento en libro (Marden 100 folios), indicando: o Consecutivo: Número consecutivo del libro. o Fecha: Fecha en que se recibe el documento. o Nombre del Proveedor: Nombre del proveedor o del documento recibido.


MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

o Número de Documento: Numero de vale, remisión o factura. o Valor total de la factura o Documento.

Se coloca el sello de la obra en la parte inferior del documento, el cual debe tener un espacio para colocar el número del radicado asignado en el libro, la fecha en la que se recibe el documento y la firma de quien lo recibe.

4.4. ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO FÍSICO DE MATERIALES. En cada proyecto se dispone de un área adecuada y de las estanterías necesarias para el almacenamiento de los materiales, los materiales críticos se deben recibir bajo los parámetros del formato para la recepción de materiales críticos (FOR-CC-10), para los EPP, herramientas menores y equipos, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Elementos de protección personal: Organizar cerca del despacho del almacén, protegidos del polvo. o Herramientas: Almacenar juntas cerca del despacho del almacén. 4.5. MOVIMIENTOS DOCUMENTOS DE ALMACEN.

4.5.1. Entradas de Almacén. Las entradas de almacén las debe realizar el Almacenista por medio del formato para tal fin (FOR-CC-03) es importante aclarar que la entrada de almacén debe hacerse en el momento que llega el material a la obra. 4.5.2. Entrega materiales y Ordenes de trabajo. las órdenes de trabajo deben constar de dos copias, una que siempre está en poder del Jefe de la obra y la otra que circulara entre el Contratista, Almacenista y Jefe de Obra. El diligenciamiento de las Ordenes de Trabajo se hace por medio del formato Ordenes de Trabajo (FOR-IG-01), registrar la información es responsabilidad del Jefe de Obra y diligenciar la información es responsabilidad del Almacenista. Las entregas de material se harán con base en la Orden de Trabajo, solo para la entrega de equipos, EPP, y material para postventa y reparaciones se hará entrega mediante formato vale de almacén (FOR-IG-02), documento que debe relacionar el nombre de la actividad y que será autorizado por el Jefe de Obra. El cemento solo


MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

se entregara si la Orden de Trabajo relaciona las cantidades de material de rio necesarias para el consumo del cemento. 4.5.3. Salidas. Cuando se ingresan los materiales entregados en la orden de trabajo se debe registrar el número de la salida generada en el sistema por el formato salida de almacén (FOR-CC-18) en la parte inferior de la orden de trabajo. Una salida de almacén no puede relacionarse a mas de una Orden de Trabajo siempre debe concordar las cantidades y las actividades de la orden de trabajo con la salida correspondiente. De la misma forma los materiales entregados con el formato vale de almacén (FOR-IG-02) deben ser registrados en el sistema y el numero generado por el sistema es registrado en el formato como numero de salida. 4.5.4. DP (devolución a proveedor). Solo se elabora cuando se ha realizado una entrada de almacén, en tal caso se debe elaborar el formato devolución a proveedor (FOR-CC-11), y se anexa la respectiva nota crédito, cuando no se ha realizado entrada de almacén no es necesario elaborar el formato, ni tampoco cuando la nota crédito se solicita por error del proveedor en el valor facturado. En general, todos los movimientos de almacén, deben registrarse en el sistema diariamente, cuyo archivo físico deberá permanecer en la obra.

4.6. ENVIO FACTURACION AL JEFE DE COMPRAS Y COSTOS. La facturación debe enviarse al Jefe de Compras y Costos remisionada, con los respectivos anexos (orden de compra, entrada de almacén), concordantes y depurados, a más tardar en dos (2) días hábiles después de la recepción de dicha cuenta, con excepción de las facturas que deban depurarse o devolverse al proveedor por razones de inconsistencias encontradas al confrontar la información contra las órdenes de compra; cuando ello suceda, debe informarse al Contador, enviando copias de los oficios remisorios. También aplica la excepción, para cuando llega la factura con fecha posterior al lapso activo, pues éste requiere ser cerrado antes de iniciar movimientos del siguiente lapso. Se envían facturas a la oficina, hasta el día 28 del mes, cuando éste no sea sábado, domingo o festivo, en cuyos casos, la fecha limite se pospondrá al siguiente día hábil. Las facturas recibidas los primeros diez (10) días calendario del mes se envían al Jefe de Compras y Costos a mas tardar el día doce (12) del mes.


MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

4.6.1. Remisión de documentos. Todos los documentos se envían remisionados a la oficina en el formato relación envío de documentos (FOR-CC-12). Este soporte es de vital importancia que sea diligenciado en su totalidad para el envío de documentos y/o paquetes de facturación, debido a que en él queda registrado el historial de los mismos, el cual sirve de apoyo para consultas futuras, en la solución de problemas inesperados.

4.7. FACTURAS DE MATERIAL DE RIO. Se presentan dos casos: A. Proveedor de suministro diferente al transportador: El transportador debe

suministrar a la obra copia del vale del suministro, el cual debe coincidir en toda su información con el vale del transporte. Al momento de enviar las facturas de transporte de material de rio, cada vale de transporte debe traer anexo copia del vale correspondiente al suministro.

B. Proveedor suministro igual al transportador: En este caso con un solo vale es suficiente donde se relacione que se incluye el suministro y el transporte (todo costo).

4.7.1 Importante. En el formato de inspección y ensayo a materiales críticos (FOR-CC-13), se debe relacionar en observaciones # de vale, placa, fecha y numero de vale complemento cuando aplique.

4.8. INVENTARIO. A. Mensualmente se revisan los saldos de los materiales existentes en el sistema y se confrontan contra los saldos arrojados por el conteo físico de todos los materiales, la información se registra manualmente en el formato inventario de materiales en almacén (FOR-CC-14). B. Para el conteo físico se deben contar todos los materiales incluyendo los materiales externos tales como: ladrillo, tubos de concreto, malla, varilla de ½, entre otros. Se empieza el inventario desde un punto inicial, abarcando las secciones o estantes aledaños, siguiendo un orden de conteo para que no queden materiales sin contar. C. Se debe informar al Jefe de Obra y a los contratistas, mínimo con 5 días hábiles de anticipación sobre el cierre por inventarios para que se programen las entregas de material, ya que durante estos días no se realizan entregas. Los días de inventario no podrán superar 5 días calendario según el tamaño de la


MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

obra para lo cual se debe contar con la autorización mensual del Jefe de Compras y Costos, quien dependiendo del ritmo de construcción y el tamaño del almacén, aprueba los días de cierre.

4.8.1. Comparativo. Se comparan las existencias físicas contra las existencias de saldos generadas por el sistema y se realiza revisión completa de materiales con cantidades positivas y negativas, se sanean revisando salidas y realizando conteos de verificación.

4.8.1.1. El inventario comparativo contiene los siguientes campos:

o DESCRIPCION DEL MATERIAL: Nombre del material o UND: Unidad de medida del mismo o VALOR UNITARIO: Ultimo precio incluido IVA. o EXISTENCIA FISICA: Cantidad registrada en el listado definitivo del sistema. o EXISTENCIA SISTEMA: Cantidad generada por el sistema. o VARIACIONES: Columna formulada donde indica la diferencia de la existencia física contra la existencia del sistema. o HISTORIAL: Historial de diferencias mensuales. o OBSERVACIONES: Justificación de las variaciones.

4.8.3. Cierre de Lapso. El informe comparativo de fin de mes en el formato inventario de materiales en almacén (FOR-CC-14) es enviado a mas tardar el quinto día hábil del mes siguiente al Jefe de Compras y Costos, el cual debe revisar que no existan diferencias significativas en los materiales, ni en la diferencia total del mismo, y se lo envía al Jefe de Ingeniería el cual debe cerrar el lapso del mes en curso en el sistema y habilitar el lapso del mes siguiente para continuar con el proceso en el nuevo mes.

4.9. ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PARAMETROS. A. Los elementos de protección son entregados al personal de obra diligenciando el formato entrega elementos de protección personal (FOR-CC-15). B. Los elementos de protección se entregan con autorización del contratista y cuando son para personal antiguo deben presentar el elemento de protección


MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

anterior ya deteriorado. El Almacenista debe verificar que la duración del elemento sea acorde con los tiempos estimados según la actividad. C. Para la entrega de cascos, estos se deben marcar con la calcomanía respectiva según la actividad y el número de consecutivo. El código debe registrarse en el formato de entrega de elementos de protección personal. Para firmar el paz y salvo el Almacenista debe verificar que todos los elementos entregados al trabajador hayan sido devueltos. D. Los registros se almacenan en una AZ, la cual está organizada por contratistas y se entrega al responsable del proceso de recurso humano al momento de liquidación del trabajador.

4.10. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA.

4.10.1. Control préstamo de equipos. Los equipos tales como: taladros, pulidoras, vibradores, cizallas, extensiones eléctricas, entre otros, se controlan con el formato control préstamo equipo (FOR-CC-16). Cada equipo tiene un formato individual y se deben archivar en carpeta de préstamo de equipos. 4.10.2. Control préstamo de herramienta. Las herramientas tales como: baldes, palas, palines, picas, buggys, entre otros, se controlan con el formato control préstamo de herramienta (FOR-CC-17). Para hacer préstamo de estas herramientas, se debe obtener permiso del Jefe de Obra. Estas herramientas deben ser devueltas al Almacenista en el momento de culminación de la actividad contratada o cuando se retire el contratista de la obra.

4.11. ALMACENES SATELITES Y PATIOS. Según el tamaño de la obra pueden existir almacenes satélites para guardar determinados materiales. Los materiales que deban almacenarse por fuera del almacén deben estar en un patio con cerramiento (tejas, tubería, ladrillo, mallas, acero), excepto el material de rio. En ambos casos, la administración de las llaves de dichos lugares es responsabilidad del Almacenista.

4.11.1. Protección y control de materiales. Ningún material debe manejarse sin protección y sin control; para aquellos materiales que no se encuentran incluidos dentro del documento: recepción de materiales críticos, el Almacenista debe establecer la protección y los controles necesarios, con los cuales garantice su seguridad y además su adecuada conservación.


MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

4.12. HORARIOS. Se deben estipular los horarios de atención, se recomienda: Recepción de materiales: 8:30 – 11:00 am y 1:00 – 3:00 pm. Entrega de materiales: 7:00 – 10:00 am y 1:00 – 3:00 pm.



Gerente General.

Revisar y verificar los informes de inventarios y órdenes de compra cumplidas para aprobar y verificar el avance de la obra.

Autorizar el inicio de nuevas actividades y la entrega de materiales para asegurar su realización.


Administrativo )


Revisar que los materiales se están almacenando de acuerdo a las normas establecidas.

Verificar que el procedimiento de manejo de almacén cumpla con los requisitos de la norma.


Realizar inventarios físicos mensuales y periódicos y cuadros comparativos para controlar los materiales y herramientas en obra.

Elaborar entradas y salidas de almacén. Efectuar el recibo y verificación de la

calidad de los materiales. Verificar la documentación anexa al pedido

facturas y remisiones. Almacenar y recibir los materiales de

acuerdo a las necesidades de obra.


MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 9 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

Auditor Interno.


Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el proceso de manejo de almacén, dentro de los plazos establecidos.






7. ANEXOS.

ANEXO 1. FORMATO RECEPCION DE MATERIALES CRITICOS (FOR-CC-10). ANEXO 2. FORMATO DEVOLUCION A PROVEEDOR (FOR-CC-11). ANEXO 3. FORMATO RELACION ENVIO DE DOCUMENTOS (FOR-CC-12). ANEXO 4. FORMATO INSPECCION Y ENSAYO A MATERIALES CRITICOS (FOR-CC-13). ANEXO 5. FORMATO INVENTARIO DE MATERIALES EN ALMACEN (FOR-CC-14).


MANEJO DE ALMACEN.

CODIGO: PRO-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 10 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

ANEXO 6. FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (FOR-CC-15). ANEXO 7. FORMATO CONTROL PRESTAMO DE EQUIPO (FOR-CC-16). ANEXO 8. FORMATO CONTROL PRESTAMO DE HERRAMIENTA (FOR-CC-17). ANEXO 9. FORMATO SALIDA DE ALMACEN (FOR-CC-18).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

1. PROCEDIMIENTO CONTROL

DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Describir y unificar la elaboración, identificación, almacenamiento, protección, conservación recuperación, disposición y conformación de los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad; así mismo establecer los criterios para la revisión, aprobación, actualización y control de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de O.V. Constructora LTDA. 2. ALCANCE. Las instrucciones de este procedimiento se aplican a toda la estructura documental interna y externa; que hacen parte necesaria para desarrollar e implementar el S.G.C. 3. DEFINICIONES. Documento: Información y su medio de soporte.

S.G.C: Sistema de Gestión de Calidad.

Procedimiento: Documento que describe con alto grado de detalle el modo

de realizar las actividades principales del Sistema de Calidad.

Registro: Resultados obtenidos y consignados en un documento que proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Formato: Documentos donde se registra la información que evidencia los avances del Sistema de Calidad de forma operativa.

Información: Datos que poseen significado.

Especificaciones: Son los parámetros que se deben tener en cuenta para la expedición, aplicabilidad y funcionalidad del documento.

Anexos: Relación de formatos o documentos que deben ir adjuntos al documento.

Referencia: Relación de documentos internos o externos y normas que son soporte y se deben consultar o tener en cuenta para la correcta aplicación del documento.



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

4. CONTENIDO. 4.1. CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD. Los Procedimientos se deben codificar de acuerdo a la siguiente estructura, la cual está dividida en tres partes separadas por un guión.

La primera parte consta de tres letras que indican el tipo de documento que se está produciendo; el cual puede ser: procedimiento, instructivo, manual de funciones, formato, políticas, manual de calidad o manual de procedimientos; según TABLA 1.

La segunda corresponde a dos letras que identifica el proceso que emite el documento y que tiene la autonomía para realizar sus modificaciones y/o actualizaciones bajo previa autorización del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad; según TABLA 2.

La tercera parte está constituida por dos dígitos que van desde 01, consecutivamente en la documentación. La codificación de los documentos es una combinación alfanumérica que se ubica en el encabezado del formato o documento como se establece a continuación: TABLA 1. Según el tipo

TIPO DE DOCUMENTO CODIGO

Formatos FOR

Procedimientos PRO Instructivos INS

Políticas POL

Manual de Funciones y Responsabilidades.

MF

Manual de Calidad. MDC

Manual de Procedimientos MDP



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

TABLA 2. Según procesos.

PROCESOS CÓDIGO

GESTION GERENCIAL

Gerencial. GR

Calidad. CD

MISIONALES

Diseño DS

Ingeniería IG

Promoción. PR

APOYO

Financiero. FC

Recursos Humanos. RH

Compras y costos. CC

4.2. ASPECTOS DE FORMA 4.2.1. Redacción. La redacción de los documentos se realiza de una manera muy clara, con términos apropiados sin el uso de jergas y limitado uso de extranjerismos previamente descritos, todos los documentos se redactan en español, en tiempo presente en modo impersonal y sin errores ortográficos.

4.2.2. Presentación.

Tamaño del papel: Papel bond, tamaño carta (21.6 cm x 27.9 cm).

Márgenes:



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

TABLA 3. Márgenes de las páginas.

Dimensiones en centímetros (cm.)

TIPO DE MARGEN DOCUMENTOS FORMATOS FORMATO

HORIZONTAL

Superior 3 2 2

Inferior 3 2 2

Izquierda 4 2 2

Derecha 2 2 2

Encabezado 1.5 1.27 1.27

Pie de página 1.5 1.27 1.27

4.2.3. Procesador de Palabras. Los documentos se elaboran bajo el

programa Windows Word.

4.2.3.1. Los textos deben estar justificados. 4.2.3.2. El espacio interlineal debe ser de 10 cm.

4.2.3.3. Todos los textos se desarrollan en letra Arial tamaño 12

4.2.4. Divisiones y Subdivisiones de Títulos. Los títulos se dividen y subdividen así:



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

TABLA 4. Divisiones y subdivisiones.

División Tipo y Directriz Tamaño

Primer Nivel 1. TITULO 1 Arial 12 Negrilla Mayúscula sostenida

Segundo nivel

1.1 TITULO 2 Arial 12 Negrilla Mayúscula sostenida, justificado a la izquierda.

Tercer nivel 1.1.1 Título 3 Arial 12 Negrilla Mayúscula Tipo Titulo

Cuarto nivel 1.1.1.1 Título 4

Arial 12 Negrilla Mayúscula Tipo oración

Quinto nivel Letra o viñeta Arial 12 Mayúscula inicial

4.3. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA CALIDAD. 4.3.1. Contenido de los documentos.

Encabezado de documentos: (Ver Anexo 1). Todos los documentos deben tener en la parte izquierda el logo de O.V. Constructora Ltda. y en el centro el NOMBRE DEL DOCUMENTO.

Para el compendio de procedimientos (PRO) y de Formatos (FOR), en

la parte derecha del encabezado una columna donde se registra el código, versión, la fecha que identifica el documento, y el paginado.

Al final de cada documento se tiene Revisado por y Aprobado por, de

tal manera que se verifique la aprobación y vigencia del documento (Ver Anexo 2).

4.3.2. Contenido de los procedimientos (PRO).

Objetivo. Define el propósito que se busca con el procedimiento. Alcance. Expresa el ámbito y aplicabilidad del procedimiento (PRO). Definiciones/Abreviaturas. Explica los términos y/o abreviaturas utilizados en el texto.



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

Contenido. Describe las actividades a realizar. Responsabilidades. Se define el o los responsables de cada una de las actividades descritas en el procedimiento. Documentos de Referencia. Relaciona los documentos que sirven como elementos de consulta para la correcta interpretación y aplicación del documento. Anexos. Documento de apoyo, se utiliza para dar claridad, complementar o esquematizar una actividad.

4.3.3. Contenido mínimo de los manuales de funciones y responsabilidades.

Nombre del cargo: Denominación que identifica el cargo.

Objetivo general del cargo: Define el propósito que tiene el cargo.

Funciones del cargo: Describe las funciones especificas de cada cargo y los procedimientos que involucra.

Responsabilidades: Identifica las responsabilidades que implica cada cargo.

4.3.4. Contenido de los formatos.

Los formatos se estructuran de acuerdo con las necesidades de información que se requiere acopiar en los mismos. Presentan de manera clara y ordenada el conjunto de datos requeridos con cada procedimiento.

4.3.5. Estructura de los documentos.

La estructura documental se clasifica en los siguientes documentos: Nivel 1. Manual de Calidad. Nivel 2. Manual de Funciones y Responsabilidades.



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

Nivel 3. Procedimientos generales, registros, formatos e instructivos. Nivel 4. Documentos externos de consulta.

4.3.5.1. Documentos internos. Aquellos que emite la empresa y que son de importancia relevante para el buen funcionamiento de la misma. Ellos son:

- Manual de calidad: Documento en el que la alta dirección y el coordinador de calidad exponen la política y objetivos de calidad, establecen el alcance y exclusiones del sistema, describe la interacción de los procesos, define las responsabilidades con relación al Sistema de Gestión de la Calidad y hace referencia a la documentación necesaria para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos.

- Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

- Formato: documento en el que se recopilan datos referentes a las actividades desarrolladas en los procedimientos.

- Instructivo: Documento que describe en forma detallada el “como” desarrollar una actividad dentro de un procedimiento.

4.3.5.2. Documentos externos. Son emitidos por entidades externas a la empresa y contienen información técnica o reglamentaria relacionada con las actividades que se desarrollan como leyes, resoluciones, normas de calidad, decretos entre otros.



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

4.4. REVISION, APROBACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

4.4.1. La revisión, aprobación y actualización de los documentos es realizada por personal autorizado de acuerdo a la siguiente tabla:

PROCESO REVISA APRUEBA

GERENCIAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GERENTE

CALIDAD DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GERENTE

DISEÑO JEFE DE DISEÑO GERENTE

INGENIERIA JEFE DE INGENIERIA GERENTE

PROMOCION JEFE DE VENTAS GERENTE

RECURSOS HUMANOS CONTADOR GERENTE

COMPRAS JEFE DE COMPRAS GERENTE

CONTABILIDAD CONTADOR GERENTE

4.4.2. Revisión: Los documentos una vez elaborados deben tener una primera revisión por el responsable del proceso para verificar que los mismos aporten valor al proceso y luego debe recibir una segunda revisión por el Coordinador de calidad quien verifica la coherencia del documento con los parámetros establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad y los requisitos del usuario. 4.4.3. Aprobación: Se realiza una vez haya culminado la revisión final del documento. Las actividades a desarrollar son las siguientes:



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 9 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

4.4.3.1. El responsable del proceso o Coordinador de calidad aprueba los documentos pertinentes del sistema que son parte de su gestión.

4.4.3.2. Al final de los documentos, se registran los responsables de su elaboración, revisión y aprobación. 4.4.3.3. El Coordinador de calidad o su representante registra el documento en el Listado Maestro de Control de Documentos. (FOR-CD-01).

4.4.4. Actualización: Se realiza cuando se estima necesario editar, modificar o anular un documento. Cualquier modificación requiere que el responsable del proceso realice el diligenciamiento del formato de solicitud de cambios en Manuales de funciones y responsabilidades – Procedimientos (FOR-CD-03), todas las solicitudes deben ser enviadas al Coordinador de calidad quien da la aprobación para la actualización de la información en los documentos. En el caso de cambios en funciones del personal de algún proceso, solicitud de nuevos manuales o cambios en el nivel de contratación, el Coordinador de calidad busca la aprobación del responsable del proceso de recursos humanos. Los cambios a procedimientos son entregados directamente por el Coordinador de Calidad al responsable de cada proceso; los cambios en manuales de funciones se enviaran directamente al responsable de recursos humanos, quien por medio de acta de recibido entregara los manuales al responsable de cada proceso.

Toda modificación dentro del periodo de vigencia da lugar a una nueva versión del documento afectado, excepto lo contemplado en el numeral 4.5.1.5. de este procedimiento, la revisión y aprobación de los documentos se realizara de acuerdo a los numerales 4.4.2. y 4.4.3. Las actividades a considerar por parte del Coordinador de calidad o su representante son las siguientes:

4.4.4.1. Actualizar el documento original que circula por la red con las correcciones o modificaciones aprobadas, en caso de tener copias controladas retirarlas de su lugar de uso y reemplazarlas por el actual. 4.4.4.2. Informar a los interesados sobre las actualizaciones realizadas.



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 10 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

4.4.4.3. Administrar una carpeta en medio electrónico con los documentos obsoletos del sistema. 4.4.4.4. Revisar y aprobar nuevamente el documento conservando el código de identificación, según la administración del Sistema de Gestión de calidad. Ver TABLA 5. 4.4.4.5. Actualizar la versión del documento. 4.4.4.6. Registrar los cambios en el formato Control de Cambios en los Documentos. (FOR-CD-02). 4.4.4.7. Registrar la nueva versión en el Listado Maestro de Control de Documentos. (FOR-CD-01). TABLA 5. Administración de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.

DOCUMENTO ELABORA REVISA APRUEBA RECIBE Manual de calidad. Funcionarios

administrativos y Coordinador de calidad.

Coordinador de calidad.

Gerente general.


Manual de funciones y responsabilidades

Funcionarios administrativos y Coordinador de calidad.

Responsable de proceso, Responsable de recursos humanos y Coordinador de calidad.

Gerente general.

Responsable Recursos humanos y Coordinador de calidad.

Procedimientos del SGC.

Funcionarios administrativos y Coordinador de calidad.


Gerente general.


Procedimientos Funcionarios Responsable Gerente Responsab



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 11 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

administrativos. administrativos y Coordinador de calidad.

de proceso y Coordinador de calidad.

general. le de proceso y Coordinador de calidad.

Formatos. Funcionarios administrativos y Coordinador de calidad.

Responsable de proceso y Coordinador de calidad.

Gerente general.

Responsable de proceso y Coordinador de calidad.

NOTA: Cuando sea necesario incorporar un nuevo cargo o cambiar las funciones a uno ya existente, se siguen los parámetros establecidos en el instructivo “Metodología para evaluar cargos existentes y nuevos en O.V. Constructora LTDA.”

4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS. Para asegurar que los documentos del Sistema de gestión de Calidad e identifican plenamente, las ediciones autorizadas se encuentran disponibles en la red, a la cual tienen acceso los funcionarios de la empresa. La empresa ha establecido los siguientes controles para el funcionamiento de la documentación.

4.5.1. Control de documentos internos. 4.5.1.1. Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la

universidad, poseen un código único de acuerdo a lo establecido en el punto 4.1.

4.5.1.2. Los documentos originales son los que se encuentran

disponibles en la red, se identifican con la palabra “ORIGINAL” ubicada en la parte inferior izquierda de cada hoja del documento con la fecha en que se genera el documento y permanecen bajo la responsabilidad del Coordinador de calidad, en caso de que se requieran copias controladas estarán bajo la responsabilidad del responsable de proceso o Coordinador de calidad. Cualquier impresión del original que se encuentra en la



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 12 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

red, sin previa autorización se tomara como documento no controlado.

4.5.1.3. Cuando se conserva un documento cuya aplicabilidad y/o veracidad no es vigente este se guarda en una carpeta en medio electrónico. Solo se guardara la última versión de los documentos obsoletos.

Las copias controladas que se emitan se identifican con la palabra “CONTROLADA” ubicada en la parte inferior izquierda de cada hoja del documento con la fecha de su emisión.

4.5.1.4. Cuando se requiera realizar una corrección en un documento por un problema de redacción o de digitación, se solicita mediante el correo electrónico o por comunicación oficial al Coordinador de calidad para que autorice las modificaciones pertinentes al documento y se realicen los comentarios al mismo.

4.5.1.5. Los documentos internos del Sistema de Gestión de calidad de

la empresa se almacenan como se relaciona a continuación:

Cada vez que se genere nuevas versiones el Coordinador de calidad, notifica al personal de la empresa para realizar la actualización del respectivo Backup con el fin de proteger y salvaguardar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los documentos obsoletos se guardan en una carpeta marcada con este fin y está a cargo del Coordinador de calidad.



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 13 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

4.5.2. Control de documentos externos. 4.5.2.1. Todo documento de origen externo que afecte el desempeño del

Sistema de Gestión de la Calidad deberá estar debidamente dado de alta en el Listado Maestro de Control de Documentos. (FOR-CD-01).

4.5.3. Firmas a registrar en los documentos.

Revisa: Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad.

Aprueba: Gerente general.

4.6. IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS.

DOCUMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE

Documento Original

Archivar de forma controlada, su administración corresponderá solo a las personas autorizadas.

Coordinador de Calidad.

Copia

Controlada

Distribuir directamente con el documento si se trata de personal operativo y no tiene acceso al computador, de lo contrario la documentación estará disponible en la red del computador. Al hacer la distribución se debe garantizar su circulación y entendimiento por todos los interesados. Se debe identificar las copias físicas entregadas con la palabra “COPIA CONTROLADA” en la parte inferior izquierda de cada hoja del documento con la fecha de emisión. La Copia Controlada se debe actualizar cada que se modifique el documento original.

Coordinador de Calidad.

Documento Obsoleto

Al diligenciar el nuevo documento se debe hacer la respectiva actualización en el “Listado Maestro de Control de documentos” (FOR-CD-01), Luego distribuir de la forma establecida y archivar el documento de la versión anterior,




CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 14 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

identificándola con la palabra “DOCUMENTO OBSOLETO”, en la parte inferior izquierda del documento. El tiempo durante el cual un documento obsoleto se debe guardar en el archivo es de mínimo 1 año, para luego ser eliminado.

Documento

Externo

Todos los documentos suministrados por entes o personas externas a O.V. Constructora LTDA, se llevan a consideración a la persona correspondiente según TABLA 5 de este procedimiento. Cuando se presente un documento externo se debe actualizar dependiendo de los cambios que se realicen por el organismo que los emite e identificarlos con la palabra “DOCUMENTO EXTERNO” en la parte inferior izquierda del documento.

Coordinador de

Calidad.

4.7. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACION ELECTRONICA. Todos los documentos se encuentran en el disco duro del computador del coordinador de Calidad (Director Administrativo), y en un disco magnético como respaldo electrónico. Para su archivo se guarda con su nombre en mayúscula; su uso es controlado por el Coordinador de Calidad y solo puede ser utilizado allí.

Con el fin de prevenir pérdidas en la información, la persona encargada de la documentación realiza copias de todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad que se encuentran en el computador con una frecuencia quincenal (15) días.

Para evitar alteraciones en los documentos, se maneja una contraseña de seguridad con el fin de controlar el acceso al programa que contiene la información del Sistema de Gestión de la Calidad, siendo conocida únicamente por el responsable del control de documentos.



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 15 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

4.8. CONTROL DE REGISTROS. Los registros se establecen y mantienen para garantizar la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad de O.V. Constructora LTDA. Los criterios a adoptar son los siguientes:

4.8.1. Identificación de los registros: El responsable del proceso, determina cuales son los registros de calidad que se requieren para comprobar la realización efectiva de las actividades del mismo en la implementación adecuada del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con sus necesidades, los servicios que ofrece y los requisitos de las normas; dichos registros están claramente identificados por el nombre y en el caso de los formatos de los procesos también se identifican por su codificación. 4.8.2. Recuperación de registros. Todos los registros que demuestren evidencia de conformidad con el sistema, se encuentran en el lugar donde se generan, estos pueden estar en medios electrónicos y/o impresos. El responsable del proceso definirá, de acuerdo con la necesidad cuando sea aplicable, los medios a través de los cuales se podrá recuperar la información en caso de pérdida o daño. 4.8.3. Archivo y protección de registros. Para mantener los registros legibles, estos se diligencian con letra legible o utilizando una herramienta de software. El responsable del proceso define el método de almacenamiento de sus registros, teniendo en cuenta el lugar (espacio en donde serán almacenados), medios (electrónico o papel) y/o tipo de archivo (ordenado por fecha, consecutivo, numero, código o cronológicamente). Así mismo, según el tipo de información define las medidas necesarias de protección considerando el tipo de acceso (Consulta general a toda la empresa o restringido para personal autorizado), se establecerán medidas de seguridad para hacer las modificaciones al personal autorizado y asignar al responsable de la protección de la información. 4.8.4. Retención y control de registros. Cada proceso cuenta con sus propios registros; los cuales deben ser consignados en la matriz de registros. (FOR-CD-04)



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 16 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

4.8.5. Informe de control de registros. Una vez el responsable del proceso haya determinado los controles para

cada registro informa mediante correspondencia interna al Coordinador de calidad, quien actualiza la información en la matriz de registros (FOR-CD-04) y posteriormente el Coordinador de calidad, envía una copia al responsable del proceso para su revisión y aprobación. Este último, revisa la pertinencia de los controles definidos en un término no mayor a quince (15) días y los autoriza, de lo contrario deberá realizar las recomendaciones necesarias al Coordinador de calidad para continuar con el trámite.




Administrativo )

Revisar que toda la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad se realice de acuerdo al procedimiento de control de documentos y registros.

Verificar la coherencia de los documentos con los parámetros establecidos por el sistema de Gestión de la Calidad.

Aprobar la documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa.

Identificar los documentos internos y externos y registrarlos en el Listado Maestro de Control de Documentos.

Autorizar las modificaciones a los documentos, informar a los interesados sobre las mismas y retirar las copias controladas del lugar de uso de la versión anterior.

Identificar los documentos obsoletos y administrar su almacenamiento.

Registrar las modificaciones a los documentos en el formato control de cambios.



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 17 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

Subir al sistema los documentos internos y externos vigentes.

Custodiar la documentación que está bajo su cargo.

Implementar, actualizar y divulgar este procedimiento.

Responsable de proceso de recursos Humanos.

Revisar y aprobar la solicitud de cambios en los Manuales de Funciones y Responsabilidades que le sean dirigidas por el Coordinador de calidad y entregar los manuales que hayan tenido modificaciones en sus funciones.


Revisar la documentación que pertenezca a su proceso, verificando que la misma aporte valor a su proceso y solicitar su incorporación al Sistema de Gestión de la Calidad.

Aprobar los documentos pertinentes del sistema que son parte de su gestión.

Solicitar los cambios pertinentes de los documentos que hacen parte de su proceso.

Custodiar la documentación que este bajo su cargo. (Documentos internos, documentos externos y registros).




- Ley 594 del 14 de junio de 2000. Ley General de Archivos.



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 18 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

7. ANEXOS

ANEXO 1. ENCABEZADO DE LOS DOCUMENTOS. ANEXO 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. ANEXO 3. FORMATO LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS. (FOR-CD-01). ANEXO 4. FORMATO CONTROL DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS. (FOR-CD-02). ANEXO 5. FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS A DOCUMENTOS. (FOR-CD-03). ANEXO 6. FORMATO MATRIZ DE REGISTROS. (FOR-CD-04).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 19 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

ANEXO No. 1

PLANTILLA NORMA FUNDAMENTAL ENCABEZADO

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

CODIGO:

VERSION:

FECHA:

Página # de #



CODIGO: PRO-CD–01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 20 de 20

ORIGINAL

2011-02-09

ANEXO No. 2

PLANTILLA NORMA FUNDAMENTAL

REVISIÓN Y APROBACIÓN

REVISO: APROBO: CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

CODIGO: PRO-CD–02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer la metodología de solución de problemas para el análisis de las causas de no conformidades del Sistema de Gestión de Calidad de O.V. Constructora LTDA. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica en todos los procesos de la empresa que tengan influencia en el Sistema de Gestión de la Calidad en el momento que se identifique la necesidad de acciones correctivas y/o preventivas derivadas de auditorías internas, producto no conforme, quejas o reclamos, seguimiento a procesos, objetivos de calidad y revisión gerencial. 3. DEFINICIONES. Corrección: Acción tomada para eliminar las causas de una no

conformidad de forma inmediata. Acción Correctiva: Análisis de las causas de las no conformidades para

establecer los planes de acción que conduzcan a eliminarlas. Acción Preventiva: Análisis de las posibles causas por las cuales se

podrían presentar no conformidades; para establecer así planes de acción que conduzcan a eliminarlas.

Acción de Mejora: Esta orientada a la búsqueda de nuevas oportunidades en lugar de esperar que aparezcan los problemas. Debe impactar directamente al usuario y optimizar el proceso.

4. CONTENIDO. Las acciones correctivas y preventivas, permiten a la empresa, plantear soluciones a las no conformidades detectadas y agilizar el desarrollo de las actividades de los procesos.

4.1. ACCIONES CORRECTIVAS. Al identificar los problemas presentados, relacionados con el cliente, servicio o proceso, que generan una no conformidad en el Sistema de Gestión de Calidad, se debe realizar un análisis de las causas del problema para implementar un plan de acción que conlleve a eliminar los problemas



CODIGO: PRO-CD–02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

identificados, de donde saldrán oportunidades para mejorar la calidad en el servicio y/o vivienda y se plantearan soluciones a las no conformidades detectadas para agilizar el desarrollo de las actividades en los procesos.

4.1.1. Entradas para identificar no conformidades: Para la identificación de no conformidades reales o potenciales, los responsables de cada proceso se podrán valer de las siguientes entradas:

ENTRADA RESPONSABLE - Servicio no

conforme/seguimiento al servicio tanto interno como externo.

Responsable de cada proceso.

- Objetivos de calidad. Responsable de cada proceso. - Desempeño de los procesos. Responsable de cada proceso.

- Medición de la satisfacción al cliente al recibir la vivienda construida.

Jefe de ventas.

- Auditorías internas. Coordinador de calidad y Auditor interno.

- Seguimiento a las quejas, sugerencias y reclamos.

Jefe de ventas.

- Revisiones gerenciales. Gerente general.

4.1.2. Revisión de las no conformidades: El responsable del proceso identifica y revisa las no conformidades. 4.1.3. Determinación de las causas y acciones: Una vez determinada una no conformidad, el responsable del proceso analiza con el personal involucrado las posibles causas, definen las acciones a implementar para su solución y las registran de acuerdo con su origen en el formato de registro y control de acciones correctivas y preventivas (FOR-CD-05); donde debe hacer un análisis causa-efecto de las no conformidades empezando por construir el diagrama de Ishikawa basados en datos recogidos por el personal involucrado en el proceso, planteando el problema en el cuadro al lado derecho del formato; asegurándose que todo el personal este de acuerdo con el planteamiento del problema; se debe incluir toda la información que pueda en cuanto al



CODIGO: PRO-CD–02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

“que”, “donde”, “cuando” y “cuanto” del problema; se escriben las causas principales referente a cada factor del problema teniendo en cuenta que la causa uno debe ser la causa principal; donde los factores pueden ser; mano de obra, maquinaria, entorno, materiales, métodos y medidas; se debe colocar las causas analizadas o basadas en datos en el factor apropiado. Algunas causas pueden parecer encajar en más de una categoría, idealmente cada causa debe ir en un solo factor, aunque algunas pueden pertenecer legítimamente a dos factores; para cada causa se debe identificar porque sucede y escribir un plan de acción anexo a cada causa hasta establecer un plan de acción para el problema principal, al establecer el plan de acción apropiado se debe registrar en el formato de registro y control de acciones correctivas y preventivas (FOR-CD-05), realizar la implementación inmediata de las acciones definidas para efectuar la corrección de las no conformidades y hacer un seguimiento continuo por parte del responsable del proceso registrando toda la información en el cuadro inferior del formato.

4.1.3. No conformidades reiterativas: El responsable del proceso y el Coordinador de calidad deben verificar el cierre de la no conformidad, en caso de persistir, se hace nuevamente uso del formato para el registro y control de acciones correctivas y preventivas (FOR-CD-05), con las respectivas observaciones y acciones a tomar.

4.2. ACCIONES PREVENTIVAS. Los problemas potenciales en la prestación del servicio y/o en la entrega de la vivienda terminada o en los procesos de la empresa generan riesgos de no cumplimiento los cuales pueden afectar la política de calidad de la empresa en los siguientes puntos: - Objetivos de calidad. - Metas de los procesos. - Requisitos de los clientes (Legales, reglamentarios, los establecidos por la

empresa). - Requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2008.

Para el análisis de los riesgos de posibles no conformidades y el planteamiento de las acciones preventivas que conlleven a una solución efectiva para el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa el



CODIGO: PRO-CD–02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

Coordinador de calidad se reunirá de manera semanal con los responsables de cada proceso para hacer un análisis de los procesos y su desempeño con respecto a la norma NTC-ISO 9001-2008 en comité de calidad y registrar la información de la reunión en el formato de registro y control de acciones correctivas y preventivas (FOR-CD-05). 4.2.1. Identificación de problemas potenciales: Con una frecuencia semanal el responsable del proceso y el personal involucrado se reúne para identificar posibles problemas potenciales que puedan generar una no conformidad, para lo que se tiene en cuenta la información registrada en el formato de registro y control de acciones correctivas y preventivas (FOR-CD-05) debido a correcciones y planes correctivos o las mediciones de servicio no conforme a través de la atención de quejas y reclamos, medición de la satisfacción de los usuarios, identificación de riesgos en los procesos y atención telefónica. Igualmente como en las acciones correctivas se construye el diagrama de Ishikawa para establecer una relación causa efecto, establecer las causas potenciales de las no conformidades, hacer un análisis de estas causas para eliminarlas y definir las acciones a seguir para prevenir las no conformidades, la ejecución de este procedimiento para cada proceso será revisado en el comité de calidad semanal donde se evaluara la efectividad de las acciones tomadas.

4.2.2. Determinación de las causas y acciones: El responsable del proceso en conjunto con el personal involucrado, definen las acciones a implementar para su prevención y las registran en el cuadro inferior del formato de registro y control de acciones correctivas y preventivas (FOR-CD-05).

4.3. REVISION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS. El Coordinador de calidad, realiza seguimiento a la toma, cierre y efectividad de las acciones implementadas por el responsable del proceso, mediante la revisión del formato para el registro y control de acciones correctivas y preventivas (FOR-CD-05) y expondrá dudas y propuestas en el comité de calidad, en el momento de cierre de cada una de las acciones propuestas, el responsable del proceso debe diligenciar la efectividad en la



CODIGO: PRO-CD–02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

implementación de la acción en el espacio requerido de “resultados obtenidos”; el responsable de proceso hará seguimiento permanente a la acción, con la asesoría e información del Coordinador de Calidad.

4.4. IMPLEMENTACION.

El Coordinador de calidad es informado por el responsable del proceso de la toma de acciones correctivas o preventivas, verifica que la acción tomada tenga los soportes necesarios, hace las observaciones y retroalimenta nuevamente al responsable del proceso para su corrección, en el momento que no existan observaciones, se aprueba la acción y realiza el seguimiento necesario para su implementación y cierre.




Administrativo )

Implementar, actualizar y divulgar el procedimiento para acciones correctivas y preventivas.

Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.

Responsable del proceso.

Identificar las acciones correctivas, y preventivas.

Implementar las actividades del procedimiento de acciones correctivas y preventivas.

Modificar la acción teniendo en cuenta las observaciones del Coordinador de Calidad.

Funcionarios administrativos. Ejecutar las acciones correctivas, y

preventivas para evitar no conformidades o problemas potenciales.





CODIGO: PRO-CD–02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 6

ORIGINAL

2011-02-09


7. ANEXOS.

ANEXO 1. FORMATO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS (FOR-CD-05).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA


DE PRODUCTO NO CONFORME.

CODIGO: PRO-CD–03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Controlar y dar seguimiento al producto no conforme en los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de O.V. Constructora LTDA. 2. ALCANCE. Los controles de este procedimiento son de carácter general y su uso es aplicable a los productos que generan los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa desde su desarrollo, entrega y uso. 3. DEFINICIONES. Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los

requisitos especificados. Corrección: Acción de tipo inmediato, tomada para eliminar la causa de

una no conformidad detectada.

Reparación: Tomar la actividad o producto no conforme y convertirla en aceptable para su utilización.

Reclasificación: Utilizar el producto no conforme en otra especificación que si sea aceptable.

Liberación: Aceptar una actividad o producto no conforme cuando el daño es tan pequeño que no presenta riesgo o inconveniente grave. Esta liberación debe ser autorizada por el cliente cuando sea aplicable.

Eliminar: Desechar la opción de uso, eliminación.

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.



CODIGO: PRO-CD–03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

4. CONTENIDO. En los procesos que se llevan a cabo en O.V. Constructora Ltda. Para la prestación de servicios o entrega de proyectos, se pueden presentar productos no conformes por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, con el usuario o la ley, por lo tanto es importante identificar y darle un adecuado manejo para eliminar las causas de esta situación:

4.1. IDENTIFICACION DE PRODUCTO NO CONFORME. Teniendo en cuenta que para la identificación de no conformidades, los responsables de cada proceso pueden utilizar las siguientes entradas para identificar una no conformidad:

ENTRADA RESPONSABLE Servicio no

conforme/seguimiento al servicio tanto interno como externo.

Responsable de cada proceso.

Objetivos de calidad. Responsable de cada proceso. Desempeño de los procesos. Responsable de cada proceso.

Medición de la satisfacción al cliente.

Jefe de Ventas.

Auditorías internas. Coordinador de calidad y Auditor Interno.

Seguimiento a las quejas, sugerencias y reclamos.

Jefe de Ventas.

Revisiones gerenciales. Gerente General.

Igualmente se pueden presentar no conformidades por incumplimientos en las normas del Sistema de Gestión de la Calidad y en la normatividad existente para la realización de proyectos de construcción. El responsable del proceso identifica los posibles productos no conformes y reúne al personal que considere necesario para determinar un plan de actividades para llevar a cabo la eliminación del producto no conforme, haciéndole seguimiento; registra la información en el listado de producto no conforme (FOR-CD-06), y en el formato de registro y control de producto no conforme (FOR-CD-07), de ser necesario se localiza e identifica con la leyenda de “Producto no conforme”, para prevenir su uso; dicha información



CODIGO: PRO-CD–03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

debe ser informada al Coordinador de Calidad, para monitorear y cordinar los pasos a seguir.

4.2. TRATAMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME.

Posterior al registro del producto no conforme el responsable del proceso, con asesoría del Coordinador de calidad, definen el tratamiento a darle a la no conformidad para hacer la corrección inmediata definiendo si la no conformidad es susceptible de reparación, reclasificación, liberación o eliminación; las medidas tomadas y la clasificación de la no conformidad debe quedar registrada en el formato registro y control de producto no conforme (FOR-CD-07) para después plantear un plan de acción que elimine las causas de la no conformidad de manera inmediata siguiendo los pasos previstos en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PRO-CD-02), llegando al análisis de las causas de las no conformidades para establecer un plan de acción que conlleve a eliminarlas, el Coordinador de calidad y el responsable del proceso son las personas encargadas de hacer los seguimientos y la verificación necesarios para que estas no conformidades no se vuelvan a presentar y establecer que las acciones emprendidas presenten resultados mediante la revisión continua de los registros de las no conformidades. Una vez concluidas las actividades descritas, el responsable del proceso describirá cual fue el resultado obtenido e informara al Coordinador de Calidad para que verifique el resultado, una vez terminado el Coordinador de Calidad revisara los reportes que se hayan generado de productos no conformes para ser validados, asignarle un numero consecutivo y devolver copia del registro al responsable del proceso con las recomendaciones necesarias para el seguimiento de las acciones tomadas. Semanalmente el Coordinador de calidad se reunirá con los responsables de los procesos en comité de calidad para analizar y hacer seguimiento de las no conformidades presentadas en los procesos y verificar los registros generados en el tratamiento de la no conformidad.



CODIGO: PRO-CD–03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 5

ORIGINAL

2011-02-09



Gerente General Realizar seguimiento al tratamiento del

producto no conforme.


Administrativo )

Implementar, actualizar y divulgar este procedimiento.

Verificar, revisar y codificar los reportes de producto no conforme.

Hacer seguimiento de las acciones tomadas.

Responsable de procesos.

Identificar los posibles productos no conformes.

Asignar responsabilidades al personal involucrado para la eliminación del producto no conforme.

Verificar los resultados de las actividades realizadas.

Informar una vez al semestre al Coordinador de calidad los reportes de productos no conformes.

Funcionarios administrativos. Detectar y registrar el producto no

conforme.






CODIGO: PRO-CD–03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PRO-CD-02).

7. ANEXOS

ANEXO 1. FORMATO LISTADO DE PRODUCTO NO CONFORME (FOR-CD-06). ANEXO 2. FORMATO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (FOR-CD-07).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Planificar y desarrollar las auditorías internas de calidad con el fin de verificar que las disposiciones establecidas se cumplan y sean eficaces y apropiadas para alcanzar los objetivos de calidad propuestos. 2. ALCANCE. Aplica a todos los procesos documentados de la empresa y va desde la programación de las auditorias hasta la realización del seguimiento. 3. DEFINICIONES. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

Cliente de la auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría.

Auditado: Organización que es auditada.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. Auditor interno: Persona calificada para efectuar auditorías internas de

calidad. Auditor Líder: Persona designada por la Gerencia General para coordinar

y liderar el cumplimiento del programa anual de auditorías establecido.

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

Grupo Auditor: Dos o más auditores que realizan el trabajo en conjunto.

Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas

para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría.

R.N.C.: Reporte de No Conformidad.

Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

4. CONTENIDO. 4.1. ETAPA DE PLANIFICACION.

4.1.1. Programa anual de auditorías. (FOR-CD-08) Forma parte del proceso de planificación, incluye: número de auditorías a realizar al año y mes de realización por proceso; este programa es elaborado por el Coordinador de Calidad, el Auditor interno y el Gerente General. 4.1.2. Principios de auditoría. La auditoria se caracteriza por depender de varios principios. Estos hacen de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares.

Los principios siguientes se refieren a los auditores.

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

a) Conducta ética: El fundamento de la profesionalidad la confianza, integridad, confidencialidad y discreción son esenciales para auditar.

b) Presentación ecuánime: La obligación de informar con veracidad y exactitud los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría reflejan con veracidad y exactitud las actividades de la auditoría. Los auditores deben informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado.

c) Debido cuidado profesional: La aplicación de diligencia y juicio al auditar; los auditores deben proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por la empresa. Un factor importante es tener la competencia necesaria.

Los principios que siguen se refieren a la auditoría, la cual es por definición independiente y sistemática. d) Independencia: Es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores deben ser independientes de la actividad que es auditada y estar libres de sesgo y conflicto de intereses. Los auditores deben mantener una actitud objetiva a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la auditoría estarán basados sólo en la evidencia de la auditoría. e) Enfoque basado en la evidencia: Es el método racional para alcanzar conclusiones en la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debe ser verificable. Debe estar basada en muestras de la información disponible, ya que la auditoría se debe llevar a cabo durante un período de tiempo delimitado y con recursos finitos. El uso apropiado del muestreo está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría.

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

4.1.3. Conformación del equipo auditor. El equipo auditor es conformado por funcionarios que hayan aprobado la capacitación o curso de auditoría interna proporcionado por un proveedor o por los Auditores Internos mismos; siendo el responsable para escoger auditores internos el Coordinador de Calidad o Director Administrativo en coordinación con el Gerente General. Una vez conformado el equipo auditor es nombrado el Auditor Líder, quien debe tener pleno conocimiento de la Norma. Los Auditores Internos deben tener capacitación y entrenamiento previo que contemple como mínimo los requisitos establecidos en el perfil de cargos.

4.1.4. Asignación de responsabilidades.

4.1.4.1. Responsabilidad del Auditor líder: - Crear grupos de trabajo teniendo en cuenta que: Los Auditores no tengan responsabilidad directa en los procesos

a ser auditados. Los Auditores estén libres de predisposición e influencias que

puedan afectar la objetividad.

El número de integrantes por grupo de auditoría depende del alcance de la misma.

- Coordinar el equipo auditor.

- Coordinar las fechas que sean apropiadas tanto para el proceso

auditado como para el Auditor, asegurando suficiente tiempo para notificar al Jefe responsable del proceso auditado.

- Determinar los siguientes aspectos dejando registro en el plan de

auditorías internas (FOR-CD-09):

Fecha de auditoría.

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

Proceso auditado. Objetivos. Alcance. Equipo auditor.

- Asegurar que los Auditores asignados estén completamente

preparados.

- Coordinar con el equipo auditor el plan de acción para realizar la auditoria; revisar los antecedentes del proceso a auditar, dejar registró en el formato listas de verificación (FOR-CD-10); además, se debe revisar el plan de calidad y la documentación contractual referente al proceso a auditar antes de realizar la auditoria.

4.1.4.2. Responsabilidades de los Auditores Internos. - Preparar listas de verificación (FOR-CD-10) y hacerlas revisar del

Auditor Líder.

- Informar al responsable del proceso a auditar.

Necesidad de realizar reunión de apertura. Tener a disposición documentos y registros.

- Asegurar la obtención de toda la información necesaria para hacer la

auditoría.

4.1.5. Planificación de la auditoria. El Auditor Líder elabora un plan de auditoría llenando el formato para dicho fin (FOR-CD-09) y hace entrega a los grupos de auditoría, quienes con base en dicho plan preparan su lista de verificación respectiva.

4.1.6. Implementación de la auditoria. Las auditorias se deben realizar a través de las siguientes fases:

4.1.6.1. Reunión de apertura. Como punto de partida el Auditor Líder o un miembro del equipo de auditoría, debe explicar y aclarar dudas al auditado con respecto al objetivo, alcance y las acciones a realizar en la auditoria.

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

4.1.6.2. Recolección de la información. La información debe ser recolectada entrevistando a las personas, revisando los documentos, verificando los registros de calidad y observando el Sistema de Gestión de Calidad en operación, durante la recolección de la información el Auditor se debe guiar por la lista de verificación (FOR-CD-10) y las posibles preguntas previamente elaboradas, registrando en la lista de verificación las respuestas y resultados a dichas preguntas. 4.1.6.3. Reporte de no conformidades.

- Durante la auditoria se debe ir realizando el registro de los hallazgos y evidencias encontradas. El hallazgo de no conformidades lleva al auditor a llenar el formato de reporte de producto no conforme (FOR-CD-11) e informar al Coordinador de Calidad y Gerencia General sobre el hallazgo, el auditado debe aplicar tanto el procedimiento para el control de no conformidades (PRO-CD-03) como el procedimiento para el control de acciones correctivas y preventivas (PRO-CD-02) estos procedimientos se deben realizar en la medida en que las no conformidades se van identificando. Queda claramente establecido que los reportes de no conformidad se deben levantar en el momento de su detección y que deben ser aceptados por el responsable del proceso auditado.

- Los identificación de no conformidades deben ser objetivas, no deben contener opiniones instrucciones ni posiciones del Auditor, deben contener:

Descripción clara de la no conformidad. Grado de incumplimiento: el hallazgo es una no conformidad habitual, o es un hecho esporádico. Referencias del procedimiento y/o requisito que se está incumpliendo, con la sustentación del, por qué no se está haciendo.

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

Es responsabilidad del Auditor, asegurar que las no conformidades estén basadas en evidencias objetivas de incumplimiento.

4.1.6.4. Reunión de cierre. Debe ser precedida por el Auditor Líder y se realiza para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoria de tal manera que sean reconocidos y comprendidos por el auditado; cuando durante una auditoria se levanten no conformidades, el Auditor debe acordar con el responsable del proceso auditado las acciones correctivas a la no conformidad identificada y los plazos para emprender las acciones. Así mismo se debe establecer las fechas de seguimiento a estas acciones.

4.1.7. Informe de auditoría. El Auditor Líder elabora y presenta al Gerente General el informe de auditoría interna en el formato para este fin (FOR-CD-12) con los resultados, hallazgos y las observaciones respectivas.

4.1.8. Seguimiento. El cierre de las no conformidades encontradas luego de las auditoría interna son responsabilidad del proceso auditado; después de que ha transcurrido el plazo acordado para la implementación de acciones correctivas a las no conformidades identificadas, el Auditor asignado hará una evaluación de seguimiento para verificar que las acciones se emprendieron, que las no conformidades se eliminaron y que han sido suficientemente registradas y comunicadas a las partes interesadas según sea apropiado, por medio de la aplicación de este procedimiento (PRO-CD-04) cada dos meses después de haber realizado la auditoria y haber identificado las no conformidades en los procesos auditados. 4.1.9. Auditorías externas. Se debe tener en cuenta que las auditorias también pueden ser realizadas por expertos contratados por los inversionistas de la empresa o por la propia empresa cuando lo considere necesario, en este caso los auditores llevaran sus propios registros y formatos y a través de sus informes se establecerán las no conformidades del sistema según el proceso auditado estas no conformidades serán tomadas por el Coordinador de calidad y registradas en el reporte de no conformidades (FOR-CD-11) para luego dar cumplimiento al procedimiento

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

de control de no conformidades (FOR-CD-03) y al procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PRO-CD-02).

4.1.10. Evaluación de los auditores internos de calidad. Los auditores son evaluados por el Jefe de proceso auditado y el Coordinador de calidad mediante el formato evaluación de auditores internos de calidad (FOR-CD-13) para establecer la calidad y nivel de estos, tan pronto la auditoria efectúa la reunión de cierre debe suministrar el formato al jefe de proceso auditado para que con relación a las preguntas del formato le dé una calificación de 1 a 5 a cada pregunta; calificar la suma de preguntas con 55 puntos en el total general evaluación a auditoria seria la calificación más alta con un 100% de desempeño sin inconvenientes de la auditoria, calificaciones por debajo del 80% daría el hallazgo de una no conformidad en la auditoria que sería reportada en el formato de Reporte de No Conformidades (FOR-CD-11) y se continuaría aplicando el procedimiento para el control de no conformidades (PRO-CD-03).



Gerente General.

Nombrar al grupo de auditores internos. Implementar y actualizar las auditorías

internas. Revisar el informe final. Direccionar las acciones de mejoramiento.


Administrativo )

Seleccionar al grupo de auditores internos. Elaborar y socializar junto con el Auditor

Interno el programa anual de auditorías internas por proceso.

Coordinar las auditorías internas. Realizar reuniones de apertura y cierre de

las auditorías internas. Presentar el informe de auditoría

consolidado. Coordinar la evaluación de los auditores

internos.

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 9 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

Dirimir conflictos entre auditor y auditados. Entregar a los auditores internos

cuestionario especializado de preguntas conforme a los numerales de la norma que sean aplicables a cada proceso.

Realizar el informe general de auditorías internas.


Ejecutar las acciones correctivas, preventivas para eliminar la causa y la nueva ocurrencia de las no conformidades encontradas en la auditoría interna.

Hacer seguimiento a los hallazgos encontrados en las auditorías internas.

Evaluar a los auditores internos de su proceso.

Ejecutar las acciones correctivas, preventivas para eliminar la causa y la nueva ocurrencia de las no conformidades encontradas en la auditoría interna.

Hacer seguimiento a los hallazgos encontrados en las auditorías internas.

Auditor Interno.

Informar oportunamente a los responsables de los procesos y al Coordinador de calidad, acerca de los resultados de las auditorias.

Realizar la auditoría interna siguiendo este procedimiento.

Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en cada proceso auditado, dentro de los plazos establecidos.

Diligenciar correctamente los formatos. Elaborar y socializar junto con el

Coordinador de Calidad el programa anual de auditorías internas por proceso.

4. PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS.

CODIGO: PRO-CD–04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 10 de 10

ORIGINAL

2011-02-09





7. ANEXOS

ANEXO 1. FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS (FOR-CD-08). ANEXO 2. FORMATO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD (FOR-CD-09). ANEXO 3. FORMATO LISTA DE VERIFICACION AUDITORIAS INTERNAS (FOR-CD-10). ANEXO 4. FORMATO REPORTE NO CONFORMIDAD (FOR-CD-11). ANEXO 5. FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA (FOR-CD-12). ANEXO 6. FORMATO EVALUACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD. (FOR-CD-13).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

5. PROCEDIMIENTO DISEÑO Y

DESARROLLO.

CODIGO: PRO-DS-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer directrices que permitan mediante el uso de parámetros técnicos, obtener diseños de proyectos de vivienda u obra civil que cumplan con las expectativas del cliente, de acuerdo a lo estipulado en la norma NTC ISO 9001:2008. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica desde la legalización del contrato del proyecto hasta la entrega de planos y memorias de cálculo para posteriormente realizar su ejecución. 3. DEFINICIONES. Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos de

una política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o en la especificación de un proceso o sistema, producto o servicio.

Especificación: Documento que establece requisitos.

Revisión y verificación: Chequeo y seguimiento durante el avance del

diseño para que este se ajuste a los requisitos exigidos.

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación especifica prevista.

4. CONTENIDO. 4.1. ACTIVIDADES DEL DISEÑO Y DESARROLLO.

4.1.1. Formulación del proyecto. El proceso de formulación del proyecto será realizado por el Jefe de Ingeniería y el Jefe de Diseño, empezando por revisar elementos de entrada como objetivos de la empresa, requisitos del cliente, planos del terreno, loteos, curvas de nivel y estudios previos realizados.

4.1.2. Planificación del diseño y desarrollo. El proceso de planificación del diseño será realizado por el Jefe de diseño quien se encargara de elaborar el cronograma de ejecución del diseño y desarrollo del proyecto en el formato cronograma de ejecución del diseño y desarrollo (FOR-DS-01),


DESARROLLO.

CODIGO: PRO-DS-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

registrando todas las actividades necesarias para el diseño del proyecto y el tiempo necesario para su ejecución. 4.1.3. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Los datos de entrada para el diseño y desarrollo están constituidos por los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios aplicables, la información proveniente de diseños similares, datos de topografía, estudios de suelos, estudios de aguas o cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo dependiendo de las necesidades; el Jefe de Diseño debe registrar los elementos de entrada estudiados y utilizados para el diseño y desarrollo del proyecto en el formato de registro de elementos de entrada para el diseño y desarrollo (FOR-DS-02) registrando toda la información sobre los elementos de entrada utilizados para el diseño y desarrollo del proyecto así como la fecha de toma de la información, responsable de la información y observaciones sobre el elemento de entrada. 4.1.4. Resultados del diseño y desarrollo. Los datos de salida de los diseños son los informes, planos, memorias de cálculo, (evidencia del proceso), especificaciones, cantidades de obra y presupuestos, los cuales materializan el producto del diseño. 4.1.5. Revisión y verificación del diseño. La revisión y verificación del diseño estará a cargo del Gerente General quien realizara la actividad una vez el Jefe de Diseño entregue los planos y el jefe de Ingeniería entregue el presupuesto definitivo antes de iniciar las obras.

El Gerente General revisara y avalara los diseños y presupuestos entregados por el jefe de Diseño y Jefe de Ingeniería y en comité autorizara la ejecución de las obras haciendo todas las anotaciones pertinentes como evidencia de su realización en el formato de control de la revisión y cambios en el diseño (FOR-DS-03) donde se consignan los temas tratados. 4.1.6. Cambios en diseño. Como consecuencia de los procesos de revisión y verificación se pueden presentar cambios, los cuales son identificados y registrados en los documentos (memoria de cálculo, bitácoras o planos) sometidos a estos procesos y en el formato de control de la revisión y cambios en el diseño (FOR-DS-03). Una vez realizado el


DESARROLLO.

CODIGO: PRO-DS-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

cambio por el Jefe de Diseño o Jefe de Ingeniería, se hacen los respectivos ajustes, estos pasan a revisión y aprobación del Gerente General, para posteriormente aprobar su ejecución. 4.1.7. Validación del diseño. El Gerente General valida el diseño asegurando las competencias de los profesionales que firman los planos e informes resultantes del mismo, son conformes y satisfacen los requisitos definidos en los elementos de entrada para su aplicación especifica o uso previsto y de dicha validación se deja registro y constancia en el formato para el control de validación del diseño (FOR-DS-04).



Gerente General.

Nombrar responsable del diseño al jefe de Diseño o Jefe de Ingeniería según la naturaleza del proyecto.

Determinar los parámetros del proyecto, objetivos y alcance.

Realizar la visita de campo. Revisar y verificar el diseño y formulación

del proyecto. Proponer los cambios y mejoras en el

diseño del proyecto. Realizar la validación del diseño y

formulación del proyecto. Aprobar las actividades para la ejecución

del proyecto.


Administrativo )

Verificar que se cumplan los pasos del procedimiento de diseño y desarrollo y que se registre la información pertinente al diseño del proyecto en los formatos del Sistema de Gestión de Calidad.

Controlar que se cumplan con las especificaciones de la norma y reglamentaciones pertinentes al diseño de


DESARROLLO.

CODIGO: PRO-DS-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

obra civil.

Responsables de procesos de Diseño e Ingeniería.

Planificación del diseño. Acopiar la información de entrada y salida

del proyecto. Diseñar y dibujar planos y presupuestos. Revisar, verificar y realizar los cambios

pertinentes al diseño. En conjunto con el Gerente General Validar

la información del proyecto para que efectivamente cumpla con los requisitos del mismo.

Jefe de Ventas Proporcionar todos los datos de partida y

posibles modificaciones, especificadas por el cliente a la Oficina Técnica.

Auditor Interno.

Realizar la auditoría interna siguiendo el procedimiento de auditorías internas para el diseño y desarrollo de proyectos en la empresa.

Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el diseño y desarrollo de los proyectos de la empresa, dentro de los plazos establecidos.





DESARROLLO.

CODIGO: PRO-DS-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

7. ANEXOS.

ANEXO 1. FORMATO CRONOGRAMA EJECUCION DISEÑO Y DESARROLLO (FOR-DS-01). ANEXO 2. FORMATO LISTADO DE ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO (FOR-DS-02). ANEXO 3. FORMATO CONTROL DE LA REVISION Y CAMBIOS EN EL DISEÑO (FOR-DS-03). ANEXO 4. FORMATO CONTROL DE LA VALIDACION DEL DISEÑO (FOR-DS-04).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

6. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DE PAGOS.

CODIGO: PRO-FC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer el procedimiento para la realización de pagos. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica a todos los pagos que se deban realizar en la oficina de administración y en las obras. 3. DEFINICIONES. Factura: Documento mercantil que refleja toda la información de una

operación de compra y venta.

R.U.T.: Registro Único Tributario. Orden de Compra: Documento mediante el cual la oficina de compras

realiza el pedido de los materiales al proveedor. Orden de servicio: Documento mediante el cual se registra el pedido o

contratación de un servicio. Avalúo: Tasación comercial de un bien.

Prorratas: Cuota de intereses que se deben pagar cuando el proyecto es

financiado por una entidad bancaria o financiera.

4. CONTENIDO. 4.1. AUTORIZACIÓN DE PAGOS.

Para realizar pagos electrónicos, en cheque o en efectivo, se debe seguir el siguiente procedimiento:

4.1.1. Todo pago debe tener sus respectivos soportes contables: factura (para régimen común), cuenta de cobro con copia de la nota de contabilidad firmada (para régimen simplificado) o solicitud de pago. Para ambos regímenes (común y simplificado), cuando el pago al proveedor se hace por primera vez se debe adjuntar copia del R.U.T. 4.1.2. Todo pago debe tener el soporte que lo justifica: orden de compra (aplica para anticipos), orden de servicios, o acta de obra, pagos habituales como servicios públicos, arriendos, suscripciones, etc.


CODIGO: PRO-FC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

4.1.3. Autorizaciones. Para realizar los pagos se requieren las siguientes autorizaciones y/o revisiones:

OBRAS

CONCEPTO DE PAGO FUNCIONARIOS QUE:

REVISAN AUTORIZAN

CONTRATOS Y ACTAS DE OBRA.

JEFE DE OBRA – JEFE DE

INGENIERIA- JEFE DE DISEÑO.

GERENTE GENERAL.

ALQUILER DE EQUIPOS. JEFE DE OBRA –

JEFE DE INGENIERIA.

JEFE DE COMPRAS Y

COSTOS.

AVALUOS A LOTE, PROYECTOS E INFORMES DE AVANCE DE OBRA.

JEFE DE DISEÑO - JEFE DE

INGENIERIA.

GERENTE GENERAL.

CAJAS MENORES. JEFE DE OBRA –

JEFE DE INGENIERIA.

JEFE DE COMPRAS Y

COSTOS.

CERTIFICADOS DE TRADICION LOTES.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

GERENTE GENERAL.

CERTIFICADOS DEL RETIE. JEFE DE OBRA. JEFE DE

INGENIERIA.

COMPRAS JEFE DE OBRA. JEFE DE

COMPRAS.

CONEXIONES, CORTES Y PROVISIONALES SERVICIOS PUBLICOS.

JEFE DE OBRA. JEFE DE

INGENIERIA.

DEVOLUCION RETEGARANTIA JEFE DE OBRA. JEFE DE

INGENIERIA

INCAPACIDADES. JEFE DE

RECURSOS HUMANOS.


PAGO PRESTACIONES SOCIALES Y LIQUIDACIONES.

JEFE DE OBRA – JEFE DE

RECURSOS HUMANOS.



CODIGO: PRO-FC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. JEFE DE

INGENIERIA.

JEFE DE COMPRAS Y

COSTOS.

MUEBLES CASAS MODELO Y SALA DE VENTAS.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- JEFE DE COMPRAS Y

COSTOS

JEFE DE VENTAS.

NOMINAS CATORCENALES. JEFE DE OBRA. JEFE DE

RECURSOS HUMANOS.

NOMINAS QUINCENALES.

JEFE DE OBRA - JEFE DE

RECURSOS HUMANOS.


PAPELERIA, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA EN OBRAS.


– JEFE DE COMPRAS Y

COSTOS.

JEFE DE INGENIERIA.

POLIZAS TODO RIESGO. JEFE DE

INGENIERIA. GERENTE GENERAL.

POLIZAS CUMPLIMIENTO Y ESTABILIDAD.

JEFE DE OBRA. JEFE DE

INGENIERIA.

SERVICIOS PUBLICOS. JEFE DE OBRA. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO.

VIGILANCIA Y MONITOREO JEFE DE OBRA. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO.


CODIGO: PRO-FC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

OFICINA DE ADMINISTRACION.

CONCEPTO DE PAGO FUNCIONARIOS QUE:

REVISAN AUTORIZAN

ASEO Y CAFETERIA. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO. GERENTE GENERAL.

AVALUOS A VIVIENDAS. JEFE VENTAS. GERENTE GENERAL.

CAJA MENOR COMPRAS. JEFE DE

COMPRAS. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO.

COMISIONES DE VENTAS. JEFE DE VENTAS. GERENTE GENERAL.

CONSULTORES. JEFE DE

COMPRAS Y COSTOS.

JEFE DE INGENIERIA.

DEVOLUCION DESISTIMIENTOS. JEFE DE VENTAS. CONTADOR. ESTUDIOS DE TITULOS. (Escrituración a clientes)

JEFE DE VENTAS. CONTADOR.

INCAPACIDADES. JEFE DE

RECURSOS HUMANOS.


LIQUIDACION DE ESCRITURAS, CERTIFICADOS DE TRADICION CASAS.

JEFE DE VENTAS. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO.

MATERIAL PUBLICITARIO, CONTRATOS DE PUBLICIDAD.

JEFE DE VENTAS. DIRECTOR

ADMINISTRATIVO.

MONITOREO. DIRECTOR


NOMINAS. JEFE DE

RECURSOS HUMANOS.


OTRAS POLIZAS (DIFERENTES A LS RELACIONADAS EN OBRA).


- JEFE DE INGENIERIA.

GERENTE GENERAL.

PAPELERIA. JEFE DE

COMPRAS Y COSTOS.



CODIGO: PRO-FC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

PLOTEOS Y FOTOCOPIAS.

RESPONSABLE DE PROCESO

QUE LO REQUIERA.


PREDIALES Y VALORIZACION. DIRECTOR


PRORRATAS. JEFE DE VENTAS. GERENTE GENERAL.

SEGURIDAD SOCIAL. JEFE DE

RECURSOS HUMANOS.


SERVICIOS PUBLICOS. DIRECTOR


PAGO PRESTACIONES SOCIALES Y LIQUIDACIONES.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS.


VIATICOS OFICINA Y VENTAS. DIRECTOR


4.1.4. Cualquier transferencia electrónica o pago en cheque o efectivo debe tener los comprobantes contables respectivos. Ejemplo. El pago a un proveedor XXXXX, debitando la cuenta de O.V. Constructora Ltda., debe tener: _ Comprobante de egreso según formato (FOR-FC-01) de O.V. Constructora Ltda. _ Nota contable del proveedor afectando una cuenta por pagar a O.V. Constructora Ltda.. _ La factura debe estar contabilizada por el proveedor. 4.1.5. Las transferencias deben ser procesadas por el usuario solicitante para que luego puedan ser consultadas y verificadas por él mismo. 4.1.6. Se deben separar los pagos a cuentas y los pagos a tarjetas prepago. 4.1.7. No incluir más de 100 registros por transferencia.


CODIGO: PRO-FC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

4.1.8. Cuando el valor que figure en el comprobante de egreso sea fraccionado en varias transferencias se debe incluir una nota indicando los valores parciales para identificarlos fácilmente en la sucursal virtual. 4.1.9. Para realizar pagos, el solicitante debe diligenciar el formato autorización de pago (FOR-FC-02), en el cual el ítem declaración del solicitante, debe ser llenado por el funcionario que solicita el pago dejando un soporte exacto de la causa del pago y en la información de quien autoriza debe ir la firma del Director Administrativo. 4.1.10. Las facturas deben ser firmadas por la persona encargada de autorizar el pago y se debe consignar en ella el centro de operación. 4.1.11. Esta información se debe enviar al Gerente General para que en reunión con el contador se dispongan de los recursos para efectuar el pago.



Gerente General.

Revisar y verificar las autorizaciones de pago procesadas para programar el pago.

Autorizar el pago y la entrega de cheques para cumplir con las obligaciones de la empresa.


Administrativo )

Verificar que los recursos económicos de la empresa se estén manejando de la mejor manera.

Revisar que las autorizaciones de pago cumplen con las normas establecidas por la empresa.

Verificar que los recursos económicos correspondan a la programación de pagos autorizada.

Contador. Efectuar los registros contables necesarios

para asegurar la correcta información financiera de la empresa.


CODIGO: PRO-FC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

Efectuar el recibo y verificación de los documentos necesarios para la autorización del pago.

Verificar los recursos económicos existentes para efectuar la programación de pagos.

Asegurar el cumplimiento del procedimiento para la autorización de pagos.

Auditor Interno.


Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el proceso de autorización de pagos, dentro de los plazos establecidos.







CODIGO: PRO-FC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

7. ANEXOS.

ANEXO 1. FORMATO COMPROBANTE DE EGRESO (FOR-FC-01). ANEXO 2. FORMATO AUTORIZACION DE PAGO (FOR-FC-02).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA


ELABORACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTOS.

CODIGO: PRO-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer el procedimiento para la elaboración, manejo y control de presupuestos de obra. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica para el área administrativa y técnica de la obra. 3. DEFINICIONES. Orden de trabajo: Documento que permite controlar y hacer seguimiento a

los rendimientos, consumos y entregas de material por actividad y periodo establecido. Otras características de las ordenes de trabajo son: - Control de uso de material entregado a los contratistas. - Soporte para el pago de obra ejecutada periódicamente. - Apoyo para la elaboración de informes de avance en obra. - Herramienta para mantener actualizados los movimientos de almacén y

por ende los saldos de materiales en el sistema de control de obra. - Identificación oportuna de problemas de suministro. - Organización en la entrega de materiales. - Influencia importante en el cumplimiento del programa de obra. - Herramienta fundamental para ajustes de presupuesto en el sistema.

Vale de almacén: Documento mediante el cual el Jefe de obra autoriza el procesamiento de órdenes de trabajo para la entrega de materiales para la ejecución de actividades especificas con una ubicación y destinación específica.

4. CONTENIDO.

4.1. ELABORACION PRESUPUESTO. El Jefe de diseño en coordinación con el jefe de ingeniería y bajo los parámetros establecidos como elementos de entrada del proyecto se encargan de elaborar los siguientes planos:

- Planos de la red exterior de acueducto. - Planos de la red exterior de alcantarillado sanitario y pluvial. - Plano de la red eléctrica exterior. - Plano de la red secundaria telefónica (Si es del caso). - Plano de la red de alumbrado exterior. - Plano de la red de gas.



CODIGO: PRO-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

- Plano urbanístico general. - Plantas arquitectónicas. - Red eléctrica interior. - Red hidráulica interior. - Red sanitaria interior.

Con relación a estos planos el Jefe de diseño y el jefe de ingeniería se encargan de hacer los despieces de material necesario para la ejecución del proyecto y entregaran un listado en el formato requisición de suministros (FOR-CC-01) al Jefe de compras y costos quien se encargara de hacer un cuadro comparativo de proveedores en el formato (FOR-CC-09) y se los devolverá al Jefe de ingeniería con los precios de compra de los materiales presupuestados, el Jefe de ingeniería se encargara de establecer políticas de precio en coordinación con el Gerente General dejando el registro en el formato actas de comités (FOR-IG-03), con relación a estos precios el Jefe de ingeniería se encarga de elaborar el presupuesto registrando la información en el formato presupuesto de obra (FOR-IG-04) y se encarga de elaborar la ficha técnica del proyecto definitivo en el formato (FOR-IG-06). 4.2. ELABORACION ORDENES DE TRABAJO.

Para dar lugar a la generación de una orden de trabajo el Jefe de ingeniería suministra oportunamente la información de presupuesto ajustado al programa de ejecución de obra al Jefe de obra quien se encarga de revisar rendimientos y de registrar la información por medio de la elaboración de las ordenes de trabajo (FOR-IG-01) y la información referente a la mano de obra en el formato contratos de obra (FOR-CC-05).

- Teniendo en cuenta la información suministrada por el Jefe de ingeniería y la historia de consumos y rendimientos de órdenes de trabajo anteriores realizadas para las mismas actividades, el Jefe de obra procede a generar la orden de trabajo.

- En la orden de trabajo se especifica el nombre del capítulo y de la actividad, la ubicación donde se ejecutara dicha actividad, la tipología de las unidades de vivienda cuando aplique, relación de materiales, unidades de medida rendimientos y en general toda la información requerida en el formato orden de trabajo (FOR-IG-01).

- Es recomendable que las ordenes de trabajo sean elaboradas catorcenalmente, pero se pueden ajustar a las frecuencias establecidas según la necesidad de cada obra y autorizada por el Jefe de ingeniería.



CODIGO: PRO-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

4.3. ENTREGA DE VALES DE ALMACEN A CONTRATISTAS. El Jefe de obra se encarga de registrar la información de los materiales o equipos que no se encuentran en las ordenes de trabajo y que se van a autorizar para la entrega al contratista en la realización de las actividades del día en el formato vale de almacén (FOR-IG-02) y según la información suministrada en el vale el Almacenista se encarga de entregarle el material o equipo al contratista, en el vale de almacén se especifica la fecha, la actividad, unidad de medida, cantidad, ubicación y contratista.

4.4. DILIGENCIA ORDEN DE TRABAJO.

- De acuerdo a la información del presupuesto el Jefe de obra diligencia en original y copia la orden de trabajo, las cantidades de material a entregar. En este punto, el Jefe de obra tiene la oportunidad de analizar el estado parcial de la entrega de materiales para la actividad en cuestión y debe consignar los faltantes por entregar.

- La copia procesada de la orden de trabajo es entregada al Almacenista para que proceda al despacho de los materiales.

- Cuando se termina la entrega de materiales de acuerdo a lo consignado en la orden de trabajo, esta debe ser registrada en el sistema y se deben efectuar los ajustes de rendimientos a que haya lugar.

4.5. DESPACHO DE ALMACEN.

4.5.1. Cuando el Almacenista haya entregado los materiales autorizados en la orden de trabajo, debe hacerla firmar del contratista quedando constancia de la entrega física de los mismos. 4.5.2. Si el material no es entregado en su totalidad por falta de existencia en el almacén, se debe diligenciar la casilla de reintegro de almacén, colocando allí la cantidad parcial entregada, y una vez se encuentre el material faltante en almacén se debe reintegrar al contratista para completar la totalidad de la orden. 4.5.3. Finalmente el Almacenista debe registrar el movimiento en el sistema en el formato salida de almacén (FOR-CC-18), anexarlo a la orden de trabajo en cuestión y entregar nuevamente al Jefe de obra.



CODIGO: PRO-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

4.6. REVISION ORDEN DE TRABAJO. El Jefe de obra revisa la consistencia entre el material entregado y la información sistematizada (cantidades, imputación, etc); si está de acuerdo, firma la salida que será devuelta al Almacenista y archiva la copia de la orden junto a su original, esperando a ser diligenciada cada vez que sea necesario.

5. PLAN DE CALIDAD EJECUCION PROYECTO. El Jefe de obra es el encargado de ejecutar el plan de inspección y ensayo del proyecto por medio de la realización de las inspecciones, mediciones o ensayos programados en el formato plan de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-05) de acuerdo al avance de la obra el Jefe de obra y el Maestro de obra están encargados de hacer dichas inspecciones, mediciones o ensayos y dejaran registrada la información de la realización de dichas actividades en el formato para control de actividades de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-07). Al terminar obra o al terminar cualquiera de las actividades de obra el Jefe de Diseño hará inspección de calidad a las actividades ejecutadas registrando la información en el formato control de ejecución plan de calidad (FOR-IG-08) y dará el visto bueno para el recibo de las actividades contratadas y las respectivas autorizaciones de pago. 6. CIERRE DE OBRA. El Jefe de Obra es el responsable de que los siguientes documentos sean archivados de manera adecuada para su conservación y al final de obra debe entregarlos al Jefe de ingeniería como resultado del proyecto ejecutado.

1. Bitácora. 2. Registro fotográfico en medio magnético (indicar fecha y ubicación) 3. Planos Record de la obra

3.1. Plano de la red exterior de acueducto. 3.2. Plano de la red exterior de alcantarillado sanitario y pluvial. 3.3. Plano de la red eléctrica exterior. 3.4. Plano de la red secundaria telefónica (si es del caso) 3.5. Plano de la red de alumbrado exterior. 3.6. Plano de la red de gas. 3.7. Plano Urbanístico general. 3.8. Plantas arquitectónicas 3.9. Red eléctrica interior



CODIGO: PRO-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

3.10. Red hidráulica interior 3.11. Red sanitaria interior.

4. Inventarios de bienes muebles e inmuebles de la copropiedad (transformadores con sus facturas y protocolos, bombas, macromedidores de agua y de energía, líneas telefónicas, equipamiento, iluminación, edificios comunales que incluyan inventarios de aparatos, puertas, ventanas, etc.)

5. Inventario final de almacén. 6. Catálogos, facturas, manuales, y garantías de equipos. 7. Actas de liquidación de contratistas debidamente aceptadas por ellos. 8. Conciliación con los proveedores. 9. Resultados de ensayos de laboratorio. 10. Constancia de liquidación de los servicios provisionales de obra. 11. Certificado de entrega de redes de acueducto y alcantarillado y energía

expedido por las respectivas empresas de servicios públicos. 12. Fortalezas y debilidades identificadas en los procesos constructivos. 13. Formato de no conformidad, su correctivo y seguimiento. 14. Formatos de acciones preventivas y correctivas. 15. Archivo de correspondencia enviada y recibida. 16. Actas de comités. 17. Plan de calidad. 18. Formatos de inspección y ensayo de viviendas. 19. Formato de inspección y ensayo de recepción de materiales. 20. Registros de entrega de tarjetas para pago de nómina. 21. Base de datos magnética del personal. 22. Reportes de accidentes de trabajo. 23. Investigaciones de accidentes de trabajo. 24. Registros de entrega de elementos de protección personal. 25. Registros de capacitaciones generales y de trabajos en alturas. 26. Paz y salvo de Contratistas.



CODIGO: PRO-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 8

ORIGINAL

2011-02-09



Gerente General.

Coordinar con el Jefe de diseño y el Jefe de ingeniería la elaboración y ejecución de los presupuestos de obra.

Revisar y verificar los informes de presupuestos y órdenes de trabajo cumplidas en obra para autorizar el avance de obra.

Autorizar el inicio de nuevas actividades y la entrega de materiales para asegurar su realización.


Administrativo )


Revisar que las inspecciones y ensayos correspondientes al plan de calidad de la empresa se estén cumpliendo.

Verificar que el procedimiento para la elaboración y ejecución de presupuestos cumpla con los requisitos de la norma.

Jefe de ingeniería y Jefe de diseño.

Elaborar el presupuesto de obra programando todos los recursos necesarios para ejecutar el diseño propuesto.

Efectuar el recibo y verificación de las actividades de obra.

Verificar la documentación anexa al plan de calidad de la empresa.

Jefe de obra y Maestro de obra.

Programar y ejecutar todas las actividades relacionadas en el presupuesto.

Ejecutar el plan de inspección y ensayo en la obra dejando el registro de los resultados encontrados.

Cumplir con los estándares de calidad y las especificaciones establecidos para el proyecto.



CODIGO: PRO-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

Auditor Interno.


Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el proceso de procedimiento para la ejecución de presupuestos, dentro de los plazos establecidos.






9. ANEXOS.

ANEXO 1. FORMATO REQUISICION DE SUMINISTROS (FOR-CC-01). ANEXO 2. FORMATO CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES (FOR-CC-09). ANEXO 3. FORMATO ACTA COMITE (FOR-IG-03). ANEXO 4. FORMATO PRESUPUESTO DE OBRA (FOR-IG-04). ANEXO 5. FORMATO FICHA TECNICA DEL PROYECTO DEFINITIVO (FOR-IG-06).



CODIGO: PRO-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 8

ORIGINAL

2011-02-09

ANEXO 6. FORMATO ORDEN DE TRABAJO (FOR-IG-01). ANEXO 7. FORMATO CONTRATOS DE OBRA (FOR-CC-05). ANEXO 8. FORMATO VALE DE ALMACEN (FOR-IG-02). ANEXO 9. FORMATO SALIDA DE ALMACEN (FOR-CC-18) ANEXO 10. FORMATO PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO PARA OBRA EM PROCESO Y TERMINADA (FOR-IG-05). ANEXO 11. FORMATO CONTROL DE ACTIVIDADES DE INSPECCION Y ENSAYO PARA OBRA EN PROCESO Y TERMINADA (FOR-IG-07) ANEXO 12. FORMATO CONTROL PLAN DE CALIDAD. (FOR-IG-08).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA


CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

SEGUIMIENTO Y MEDICION.

CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 1 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer la metodología a seguir para controlar, calibrar y mantener los instrumentos utilizados para verificar el cumplimiento de especificaciones de obra y materiales a través de la inspección, la medición y el ensayo, para asegurar la capacidad de los instrumentos y la confiabilidad de los resultados obtenidos. 2. ALCANCE. Es aplicable a los instrumentos de inspección, medición y ensayo utilizados en las obras ejecutadas por O.V. Constructora Ltda, sean estos propiedad de la empresa o de laboratorios externos y/o de Proveedores de servicios de medición o ensayo. 3. DEFINICIONES. Instrumento: Herramienta de trabajo.

Medición: Conjunto de operaciones experimentales que tienen por fin

determinar el valor de una magnitud. Confrontación: Comparación de un instrumento con el patronado.

Comparación: Comparación de un instrumento con el confrontado.

Metrología: Campo de conocimiento relativo a las mediciones.

Patronamiento: Certificación expedida por parte de una entidad o

laboratorio acreditado para inspeccionar determinados instrumentos de medición, los cuales deben cumplir con las tolerancias establecidas y medidas a partir del patrón.

Patrón: Instrumento de medición reconocido por cumplir con las medidas

estandarizadas nacional o internacionalmente, el cual sirve de base para confrontar instrumentos del mismo tipo.

Campo de medida: Es el valor de la magnitud máxima que se puede medir.




CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 2 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

Certificado de calibración: Documento que certifica el cumplimiento de medidas que posee un instrumento, luego de haber sido comparado con el instrumento patronado o confrontado.

Precisión: Cualidad que caracteriza la aptitud del instrumento de medición para dar indicaciones próximas al valor verdadero de la magnitud medida.

Tolerancia: Es la desviación admisible en una especificación dada, viene dada por la diferencia entre dimensiones máximas y mínimas, entre las que se admite que puede variar la dimensión real de la característica especificada.

Incertidumbre de medición: Características de la disposición de los

resultados de medición definida por los errores limites.

4. CONTENIDO. Las especificaciones que requieren seguimiento en una obra son:

Material / Obra /

Componente Característica(s)

Instrumento / Equipo

Control / Proveedor

Cemento Temperatura Termómetro Interno

Obras en general

Longitud (largos, anchos, alturas)

Cintas métricas Interno

Localización obras

Localización, niveles. Tránsito, nivel Topógrafo

Instalaciones hidráulicas

Estanqueidad Manómetro-

Bomba hidráulica Interno

Concretos

Resistencia a la compresión.

Esfuerzo a la flexión.

Maquina de ensayo a la compresión.

Lo anterior más

Laboratorio externo.




CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 3 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

accesorios.

Suelos y pavimentos

Densidades.

Limites de consistencia.

Contenido de humedad.

Proctor.

Análisis granulométricos.

Contenido de asfalto y gradación.

Balanzas.

Densímetro.

Maquina de ensayo.

Marchall.

Laboratorio externo

Agregados Granulometría

Contenido materia orgánica

Densidad y absorción

Desgaste

Índice de partículas planas y alargadas

Solidez

Balanzas

Maquina de ensayo

Picnómetro / carta de colores

Laboratorio externo.

Nota. El Plan de Inspección y ensayo contenido en el formato plan de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-05), específica de manera detallada los controles a ejercer para verificar y asegurar el cumplimiento de las especificaciones de las obras.




CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 4 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

4.1. PATRONAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION. Los instrumentos de medición utilizados en cada una de las obras, deben contar con su correspondiente certificado de calibración.

4.1.1. Patronamiento de instrumentos propios. El certificado de patronamiento de los instrumentos propios se obtiene de las siguientes dos maneras: a) El certificado de calibración que traen consigo los instrumentos

comprados.

b) El certificado de calibración expedido por entidades acreditadas para tal fin.

4.1.1.1. Los siguientes son los instrumentos que requieren calibración: a) Cinta métrica. b) Termómetro. c) Manómetro. d) Calibrador. e) Codal. f) Escuadra. g) Nivel. h) Plomada de punto. i) Castaña. 4.1.1.2. Protección de los instrumentos patronados. Bajo la responsabilidad del Jefe de Ingeniería, los instrumentos de medición patronados relacionados anteriormente, permanecen en la oficina principal en un lugar adecuado (seguro, seco y a temperatura ambiente), al igual que sus respectivos certificados de patronamiento, los cuales deben ser actualizados cada tres años o cada vez que se detecten desajustes, daños o deterioro.

4.1.2. Otros instrumentos que requieren evidencia de calibración. Para la ejecución de vaciados con concreto y la realización de actividades de topografía, se debe solicitar a terceros que acrediten la calibración o mantenimiento de los instrumentos utilizados:




CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 5 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

4.1.2.1. El criterio básico para incluir un laboratorio (Muestras de concreto y pavimento) como proveedor aceptable es la evidencia de calibración y control de sus equipos e instrumentos de medición y ensayo. 4.1.2.2. Debido a que en nuestro país no contamos con un organismo que calibre los equipos de topografía, estos deben contar con la evidencia de un mantenimiento preventivo y correctivo para su adecuado uso, el cual debe ser realizado en talleres especializados.

4.2. CONFRONTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION. Aplica únicamente para instrumentos propios. El Almacenista o el Jefe de Ingeniería deben conservar en su inventario, cada uno de los instrumentos de medición que requieren calibración, los cuales no deben ser utilizados en actividad diferente a la confrontación o comparación. El Almacenista debe confrontar sus instrumentos base de medición con los del Jefe de Ingeniería cada seis meses o cada vez que se detecten desajustes, daños o deterioro. 4.3. INSTRUMENTOS DE MEDICION EN OBRA.

4.3.1. Disponibilidad instrumentos de medición en obra. El Jefe de Obra, extrae cada uno de los instrumentos de medición determinados a utilizar y se los requiere al Almacenista, quien debe verificar la existencia en su inventario o en su defecto debe gestionar la compra o servicio. Para realizar la comparación de los instrumentos de medición utilizados por personal diferente al de administración de O.V. Constructora Ltda. o de aquellos instrumentos que no sean propiedad de O.V. Constructora Ltda., cada obra debe mantener disponible en su inventario los instrumentos de medición respectivos para comparar, los cuales son para uso exclusivo de la comparación. El Jefe de Ingeniería debe entregar certificado de comparación (FOR-IG-09) al Jefe de obra, de cada uno de los instrumentos entregados, expidiendo original (solicitante) y copia (archivo) del certificado de comparación.

4.3.2. Periodicidad, clasificación y comparación de los instrumentos de medición en obra. La comparación debe ser realizada por lo menos cada tres meses o cada vez que se detecten desajustes, daños o deterioro. Todo instrumento de medición de calidad en obra, debe contar




CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 6 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

con su respectivo certificado de comparación. El Responsable de hacer la comparación debe expedir original (solicitante) y copia (archivo) del certificado de comparación (FOR-IG-09). Los instrumentos de medición se clasifican en dos: a) Instrumentos de medición propiedad de O.V. Constructora Ltda. Son comparados por el Jefe de Ingeniería. b) Instrumentos de medición propiedad de Contratistas. La comparación es realizada por el Jefe de Obra o Maestro de Obra.

4.4. CONTROL DE LAS CONFRONTACIONES Y COMPARACIONES. Cada responsable de confrontar y/o comparar debe llevar un control en el formato control certificados de confrontación (FOR-IG-10). 4.5. METODOLOGIA PARA CALIBRACION. A continuación se establece la metodología para realizar la calibración, la cual básicamente consiste en comparar el instrumento patronado ó el instrumento confrontado con aquel objeto de confrontación. a) Cinta métrica. Ubique ambas cintas sobre una superficie plana, hágalas coincidir en cero mm, desenfunde las cintas y verifique que la diferencia en cada metro (100 cms) no sea mayor o menor a 1 mm. b) Termómetro. Se introducen ambos instrumentos en un recipiente con agua al clima, el instrumento a calibrar no debe superar al patrón en más o menos 1º C. c) Manómetro. En los extremos roscados de un tubo galvanizado de 1¼’, instale ambos manómetros, inyécteles aire o agua, verificando que el instrumento calibrado sobrepase los 80 PSI, asegúrese que queden presurizados, déjelos en reposo durante 30 minutos y pasado este tiempo el instrumento a calibrar no debe superar a su patrón en más o menos 5 PSI. d) Calibrador. Con el patrón tome el diámetro de cualquier varilla, luego tome el instrumento a calibrar y ubíquelo en los mismos puntos en que colocó el patrón, la diferencia en las medidas comparadas no debe ser superior de 2 mm. e) Codal. Sobre una superficie plana haga coincidir las cuatro caras de ambos instrumentos, verificando que la separación entre los dos codales no sea superior a 1 mm. El instrumento objeto de calibración no debe presentar golpes, mugre grueso, orificios, fisuras o curvaturas pronunciadas en cualquiera de las caras.




CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 7 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

f) Escuadra. Sobre una superficie plana ubique ambos instrumentos haciendo coincidir sus lados, no pueden presentar diferencias. Los lados de la escuadra deben estar limpios, libres de golpes y sin un desgaste exagerado en un solo lado. Si por la forma de la escuadra es más fácil, compare el gráfico resultante de rayar por sus lados con el de la escuadra patronada. g) Nivel. Ubique ambos instrumentos sobre una superficie plana, la burbuja de ambos debe coincidir con exactitud. Se revisan las caras del nivel que deben estar limpias, sin golpes y el cilindro de la burbuja debe estar completo, con liquido en el interior y limpio. El nivel debe ser tratado con sumo cuidado; no debe ser golpeado. h) Plomada de punto. Se debe revisar la forma, que no presente golpes mugre o rayones profundos, el cordel debe estar sin nudos, limpio y completo, la punta no debe estar roma. Se cuelga el instrumento patrón sin nudo y luego se cuelga el instrumento a calibrar, esta señal debe estar dentro de un radio de 1 mm. Si la plomada es fuente de golpes muy fuertes, puede variar su forma o desbalancearse haciendo que las medidas tomadas con ella, difieran de la realidad. i) Castaña. Se revisa la forma, que no presente golpes mugre o rayones profundos, el cordel debe estar sin nudos, limpio y completo, la punta no debe estar roma, la castaña (madero), debe estar completa, limpia y con desgaste uniforme de las dos plantas. Se cuelga la plomada de una superficie nivelada con el patrón, sin nudo y se toman las medidas en la parte superior e inferior del cordel, esta medida no debe diferir de más o menos 1 mm. 4.6. RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION. Para evitar desajustes o deterioro, los instrumentos de medición no deben ser utilizados en labor diferente a aquella para la cual fueron diseñados y deben ser tratados con el mayor cuidado posible; por tanto no se deben dejar caer, se deben limpiar cada vez que se utilicen y además deben ser acatadas las siguientes recomendaciones: a) Cinta métrica. 1) No limpiar con solventes o abrasivos, para evitar así que las marcaciones pierdan su nitidez. 2) Evitar la exposición de las cintas métricas en ambientes corrosivos y de humedad o calor excesivo. b) Termómetro. 1) Para tomar lectura: introducir la varilla censor de temperatura en su longitud




CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 8 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

total dentro del material a examinar dejando diez minutos. 2) Usar escala en grados centígrados de 0 -150, no usar en elementos que se observen temperaturas menores o superiores a los rangos indicados. c) Manómetro. 1) Utilizar solamente en medición de agua limpia y a temperatura ambiente. 2) En las mediciones realizadas, no superar los 150 PSI. d) Calibrador. 1) Limpiar la superficie objeto de medición. 2) Asegúrese que las líneas del cero coincidan cuando las fases estén cerradas y que no haya ninguna rendija entre ellas al ser observada contra la luz. 3) Aplique aceite fino sobre las superficies de deslizamiento para evitar rayones.



Gerente General.

Revisar y verificar los informes de inventarios de equipos e instrumentos de medición y su respectiva calibración para aprobar y verificar la calidad de la obra.

Autorizar la compra de nuevos equipos o la contratación de servicios que conlleven a certificar la calidad de los materiales y las actividades de obra.


Administrativo )


Revisar que los equipos cumplen con las normas establecidas para la medición de las actividades y materiales de obra.

Verificar que el procedimiento de control de los dispositivos de seguimiento y medición cumpla con los requisitos de la norma.

Jefe de Ingeniería y Almacenista

Realizar el patronamiento y comparación de los equipos e instrumentos de medición.

Elaborar el control de los instrumentos de seguimiento y medición.

Efectuar el recibo y verificación de los




CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 9 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

equipos e instrumentos de medición. Verificar la documentación anexa a la

compra y contratación de los equipos e instrumentos de medición.

Almacenar y recibir los equipos e instrumentos de medición de acuerdo a las necesidades de obra.

Auditor Interno.

Realizar auditoría interna siguiendo el procedimiento para realizarla verificando que el procedimiento cumpla con las disposiciones de la norma NTC-ISO 9001-2008 y la norma NTC- ISO 19001-2002.

Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el proceso de control de los dispositivos de medición y seguimiento, dentro de los plazos establecidos.








CODIGO: PRO-IG–02

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

Página 10 de 10

ORIGINAL

2011-02-09

7. ANEXOS.

ANEXO 1. FORMATO CERTIFICADOS DE CONFRONTACION (FOR-IG-09). ANEXO 2. FORMATO CONTROL CERTIFICADOS DE CONFRONTACION (FOR-IG-10).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA


PROMOCION Y VENTA DE PROYECTOS.

CODIGO: PRO-PR-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer el procedimiento para la consecución de clientes y cierre de ventas. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica a todas las posibles ventas de la empresa. 3. DEFINICIONES. Factura: Documento mercantil que refleja toda la información de una

operación de compra y venta.

R.U.T.: Registro Único Tributario. Orden de Compra: Documento mediante el cual la oficina de compras

realiza el pedido de los materiales al proveedor. Orden de servicio: Documento mediante el cual se registra el pedido o

contratación de un servició. Avalúo: Tasación comercial de un bien.

Prorratas: Cuota de intereses que se deben pagar cuando el proyecto es

financiado por una entidad bancaria o financiera.

4. CONTENIDO. 4.1. El jefe de ventas se encarga de conseguir información relacionada con bases de datos de personas interesadas en compra de vivienda de interés social por medio de contactos en la caja de compensación familiar o en el sector bancario y empresarial de igual manera la información de personas que se contactan con la empresa por medio de la obra o la oficina principal. 4.2. El Jefe de ventas se encarga de promocionar los proyectos de la empresa utilizando como información inicial la ficha técnica del proyecto (FOR-IG-06) suministrada por el proceso de ingeniería, y utilizando material promocional de ventas y precios de los proyectos ofrecidos. 4.3. El Jefe de ventas se encargara de tomar la información de los clientes interesados en compra de vivienda llenando el formato encuesta cliente (FOR-PR-01) la información de la gente interesada se debe registrar en el formato clientes interesados (FOR-PR-02) formato que será presentado al Gerente



CODIGO: PRO-PR-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

General en comité de ventas para analizar la capacidad económica de los posibles clientes y programar la gestión de promoción del proyecto a los clientes con mejor capacidad de pago del proyecto de vivienda, los resultados de la reunión deben quedar registrados en el formato acta comité (FOR-IG-03). 4.4. Con el listado de posibles clientes depurado en reunión con el Gerente General el Jefe de ventas se dispone a preparar las promesas de compraventa necesarias para gestionar el negocio con las personas interesadas en el proyecto y con la capacidad de pago necesaria para el precio de la vivienda, cuando el cliente está dispuesto a cerrar el negocio se le entrega el formato promesa de compraventa (FOR-PR-03) el cual deberá ser firmado y autenticado por las personas involucradas en el negocio en dicha promesa quedara establecida la forma de pago de la vivienda y los plazos para efectuar dicho pago el Jefe de Ventas entregara la información necesaria de la empresa para efectuar las consignaciones o transferencias necesarias para cumplir con los pagos establecidos en la promesa de compraventa.

4.5. Es necesario aclarar que los pagos relacionados con negocios de venta de vivienda se deben efectuar por medio del sistema financiero; está terminantemente prohibido recibir dinero en efectivo en la oficina o en las obras referentes a negocios de venta, una vez efectuados los pagos el Jefe de Ventas registrara la información de las ventas cerradas y los pagos efectuados por el cliente en el formato informe de ventas proyecto (FOR-PR-04).

4.6. El Jefe de ventas es la persona encargada de recoger la información para cada entidad:

- Certificados de tradición. - Fichas catastrales. - Paz y salvos de impuesto predial actualizado. - Formularios bancarios. - Formularios de subsidios. - Promesas de compra venta firmadas y autenticadas con garantías a

nombre de la entidad que financia. - Cartas de asignación de subsidios. - Boletas de estanco. - Estampillas. - Escrituras legalizadas.



CODIGO: PRO-PR-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

4.7. El Jefe de ventas debe estar conciliando con el contador los pagos

efectuados por los clientes para la cancelación de la vivienda, cuando la vivienda se encuentre totalmente cancelada el Jefe de Ventas programara la fecha de entrega de la vivienda y hará entrega de la vivienda llenando el formato acta de entrega inmueble (FOR-PR-05) el Jefe de ventas en los quince días siguientes debe realizar los trámites necesarios para escrituración y desembolso de créditos y subsidios; además en ese lapso de tiempo debe hacer entrega de la escritura al comprador.



Gerente General.

Revisar y verificar la información de ventas para establecer planes de promoción de proyectos y programación de flujos de caja.

Autorizar el cierre de ventas y la entrega de inmuebles para cumplir con los clientes de la empresa.


Administrativo )


Revisar que las entregas de vivienda cumplen con las normas establecidas por la empresa.

Verificar que las especificaciones descritas en las escrituras correspondan a los inmuebles entregados.

Contador.

Efectuar los registros contables necesarios para asegurar la correcta información financiera de la empresa.

Efectuar el recibo y verificación de los documentos necesarios para conciliar los pagos por ventas de proyectos.

Verificar los recursos económicos provenientes de ventas para efectuar la



CODIGO: PRO-PR-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

programación de pagos por proyecto.

Jefe de Ventas.

Promocionar los proyectos de vivienda de la empresa.

Manejar la documentación de legalización de desembolsos y escrituración de la empresa.

Elaborar la información de ventas y posibles clientes para presentar a Gerencia General.

Auditor Interno.


Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el proceso de autorización de pagos, dentro de los plazos establecidos.








CODIGO: PRO-PR-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

7. ANEXOS.

ANEXO 1. FORMATO ENCUESTA CLIENTES (FOR-PR-01). ANEXO 2. FORMATO POSIBLES CLIENTES INTERESADOS (FOR-PR-02). ANEXO 3. FORMATO PROMESA DE COMPRAVENTA (FOR-PR-03). ANEXO 4. FORMATO INFORME DE VENTAS PROYECTO (FOR-PR-04). ANEXO 5. FORMATO ACTA DE ENTREGA INMUEBLE (FOR-PR-05).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA


SELECCION, INDUCCION, EVALUACION DE DESEMPEÑO Y

CAPACITACION PERSONAL.

CODIGO: PRO-RH-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Planear, organizar, desarrollar y mantener el recurso humano de O.V. Constructora Ltda. de forma adecuada para conseguir los objetivos organizacionales propuestos. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica a todo el personal que deba realizar labores en la oficina de administración y en las obras. 3. DEFINICIONES.

Selección de personal: Proceso en el cual se recluta y selecciona el

personal más competente para ocupar un cargo dentro de la empresa. Inducción: Proceso de bienvenida y capacitación inicial al nuevo personal,

para su inicio de labores en la empresa.

Evaluación de desempeño: Procedimiento de supervisión destinado a mejorar la actuación del empleado en el trabajo para lograr operaciones más efectivas, eficaces y económicas.

Capacitación: Proceso por el cual un individuo adquiere nuevas destrezas

y conocimientos que promueven principalmente un cambio de actitud. Competencias: Es la interacción armoniosa de las habilidades,

conocimientos, valores, motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes propias de cada persona que determinan y predicen el comportamiento que conduce a la consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la organización.

4. CONTENIDO. 4.1. La selección de personal se realizara por medio de una empresa de

empleos seleccionada por el procedimiento de compras (PRO-CC-01) y el procedimiento para la selección, control, evaluación y reevaluación de proveedores (PRO-CC-02).




CODIGO: PRO-RH-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

4.1.1. SELECCION. - El responsable de proceso se encarga de evaluar la necesidad de una

vacante o de sustituir al personal en el cargo para suplirlo e informa al Gerente General y al Contador la necesidad de seleccionar el personal requerido.

- El Contador elabora carta para enviar a la empresa encargada de seleccionar el personal; informando la necesidad de llenar el cargo y además, describe el cargo a ocupar según el perfil de cargos de O.V. Constructora Ltda. relacionando los requisitos, experiencia, funciones y responsabilidades que debe tener la persona que ha de ocupar el cargo.

- El Contador y el Gerente General se encargan de vincular al personal seleccionado y archivar su hoja de vida con los respectivos soportes y requisitos legales.

4.1.2. INDUCCION. - El Contador, responsables de proceso y el Gerente General ofrecen

charla de inducción al nuevo empleado: 1) Para personal administrativo: Reseña histórica, servicios que se

prestan, conocimiento sobre los proyectos ofrecidos, se le entrega información de la misión, visión, política de calidad, estructura orgánica de la empresa, el cargo a desempeñar según el perfil de cargos, las normas de la empresa; además, el responsable de proceso es la persona encargada de darle la inducción al nuevo empleado según el tiempo estimado en el perfil de cargos para esto, el Contador llenara la información de cómo se realizo la inducción en el formato de asistencia a capacitación y/o entrenamiento (FOR-RH-01).

2) Para personal operativo: Misión, visión, política de calidad y las normas de la empresa tanto en comportamiento como en seguridad del empleado en obra, igualmente el Jefe de Obra que es la persona responsable del personal en obra, quien tomara la información en el formato de asistencia a capacitación y/o entrenamiento (FOR-RH-01).




CODIGO: PRO-RH-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

- Al vincular personal el Contador establecerá un periodo de prueba por lo menos de dos meses, periodo durante el cual el Gerente General y el responsable de proceso evaluaran la competencia del nuevo vinculado para establecer si cumple con los requisitos del perfil de cargos de O.V. Constructora Ltda. por medio del formato para la evaluación de desempeño de personal (FOR-RH-02) de esta manera evaluara si el nuevo empleado es competente para continuar ejerciendo el cargo o si por el contrario es necesario empezar de nuevo el proceso de selección.

4.1.3. EVALUACION DE DESEMPEÑO. - El Gerente General y el Contador deben realizar evaluación de

desempeño como mínimo de forma anual, haciendo uso del formato para la evaluación de desempeño de personal (FOR-RH-02) para establecer con los resultados las competencias del personal de la empresa y evaluar cuales serian los temas y las necesidades a fortalecer para la realización de las labores diarias.

- De acuerdo a los resultados observados en la evaluación de personal el Gerente General y el Contador se encargan de elaborar el plan de capacitación y/o entrenamiento dejando registro en el formato programa para capacitación y entrenamiento (FOR-RH-03).

4.1.4. CAPACITACION. - Para llevar a cabo la capacitación y/o entrenamiento se debe programar

si será dada por personal interno de la empresa o por entidades o personas externas; en caso de que la capacitación la realice personal externo se debe seguir el procedimiento de compras (PRO-CC-01) y el procedimiento para la selección, control, evaluación y reevaluación de proveedores (PRO-CC-02) para la escogencia del capacitador.

- El Gerente General y el Contador se encargaran de informar al personal de la empresa el tema, lugar y fecha de las capacitaciones que se van a realizar durante el año, el personal seleccionado para asistir a las capacitaciones deberá llenar el formato de asistencia a capacitación y/o entrenamiento (FOR-RH-01) para llevar un control de la asistencia del personal a la capacitación.

- El Contador es el responsable de realizar entre los asistentes a las capacitaciones programadas evaluación de las capacitaciones realizadas mediante la aplicación del formato para tal fin (FOR-RH-04) el Contador junto al Gerente General evaluaran la información recogida en




CODIGO: PRO-RH-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

el formato para establecer la conveniencia de realizar nuevas capacitaciones o la logística para hacerlas.



Gerente General.

Revisar y verificar las vinculaciones de empleados nuevos.

Autorizar la vinculación de empleados nuevos la empresa.

Autorizar el programa anual de capacitaciones para el personal de la empresa.

Verificar las evaluaciones de desempeño y capacitaciones para establecer políticas de capacitaciones y temas a tratar.


Administrativo )


Revisar que las vinculaciones de nuevos empleados cumplen con las normas establecidas por la empresa.

Revisar que las capacitaciones programadas cumplen con los objetivos para el cual fueron realizadas.

Verificar que los recursos económicos correspondan al beneficio obtenido en la realización de las capacitaciones.

Contador.

Efectuar las vinculaciones de empleados nuevos cumpliendo con todos los requisitos legales y de la empresa.

Realizar la inducción al personal nuevo de la empresa cumpliendo con el procedimiento para la selección, inducción, evaluación de desempeño y capacitación del personal.




CODIGO: PRO-RH-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

Verificar los recursos económicos existentes para cumplir con las personas vinculadas.

Realizar las evaluaciones de desempeño y capacitaciones tomando las decisiones necesarias para mejorar la competencia del personal.

Auditor Interno.


Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el proceso de selección, inducción, evaluación de desempeño y capacitación personal dentro de los plazos establecidos.









CODIGO: PRO-RH-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

7. ANEXOS.

ANEXO 1. FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO (FOR-RH-01). ANEXO 2. FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL (FOR-RH-02). ANEXO 3. FORMATO PROGRAMA PARA CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO (FOR-RH-03). ANEXO 4. FORMATO EVALUACION A CAPACITACIONES (FOR-RH-04).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

DIAGNOSTICO INICIAL.

CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 24

CONTENIDO. Pág. 1. LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO FRENTE A LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA NTC-ISO 9001:2008. 2. 2. EVALUACION DE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD EN O.V. Constructora Ltda. 16.

2.1. SITUACION DE LA EMPRESA FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. 16. 2.2. SITUACION DE LA EMPRESA FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 17.

2.3. SITUACION DE LA EMPRESA FRENTE A LA GESTION DE LOS RECURSOS. 18.

2.4. SITUACION DE LA EMPRESA FRENTE A LA REALIZACION DEL PRODUCTO. 19.

2.5. SITUACION DE LA EMPRESA FRENTE A LA MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 20.

3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC-ISO 9001:2008 EN O.V. Constructora Ltda. 21. 4. DIAGNOSTICO SITUACION INICIAL. 22.

5. MATRIZ DOFA. 24.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 24

1. LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO FRENTE A LA CALIDAD BASADO

EN LA NORMA NTC-ISO 9001:2008.

En conjunto con la Gerencia General se estableció esta lista de chequeo para evaluar la documentación existente en la empresa frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2008, se le entrego este listado a cada uno de los responsables de proceso en la empresa y se le explico ítem por ítem la forma de

hacer la evaluación de los requisitos de la norma para posteriormente en reunión hacer una sola evaluación de los requisitos en general, los resultados de estas reuniones son los siguientes:


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 24

LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO FRENTE A LA

CALIDAD BASADO EN LA NORMA NTC-

ISO 9001:2008

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2010

CP: CUMPLE PARCIALMENTE (DEFINIDO) C: CUMPLE (DEFINIDO Y DOCUMENTADO) NC: NO CUMPLE

NTC - ISO 9001:2008 CP C NC OBSERVACION

CAPITULO 4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES X

La organización no tiene establecido, documentado, implementado, ni mantiene un sistema de gestión de la calidad que le permita mejorar continuamente su eficacia, no se cuenta con procesos claros para llevar a cabo la realización de las actividades, no se ha identificado la secuencia e interacción de los procesos; para ello se realizara el mapa de procesos de la organización y la caracterización de los mismos, no se han determinado criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de los procesos, no existe seguimiento a los procesos. No es completa la información para soportar los procesos, no se realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos, se implementan acciones para alcanzar resultados planificados, pero no se realizan registros de tales acciones.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 24

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

X

No existen documentos que registren las políticas y objetivos de calidad tampoco existe un manual de calidad y no existen registros de los procesos de la organización.

4.2.1 Generalidades X

No existe declaración documentada de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, no existen procedimientos ni registros documentados, no existen los procedimientos relacionados con la planificación, operación y control de los procesos. Se analizara cada una de las actividades de la organización para determinar los procedimientos necesarios que garantice la eficacia del sistema.

4.2.2 Manual de calidad.

X

No existe manual de calidad, se debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya: a) Alcance del sistema de gestión de calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. b) Procedimientos documentados establecidos para el SGC o referencia a los mismos. c) Descripción de interacción entre los procesos del SGC.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 24

4.2.3 Control de los documentos

X

No se ha establecido un procedimiento para el control de los documentos. Se espera establecer un sistema de control de documentos que siga los siguientes pasos: a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.b) Revisar y actualizar documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.c) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.f) Los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del SGC, se deben identificar y se controlar su distribución.g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una identificación adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razón. Estas son las normas que se esperan seguir ya que no se cumplió con ninguna de las anteriores.

4.2.4 Control de los registros

X

No se ha establecido un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 24

CAPITULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION

X

La dirección no comunica de manera uniforme a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales, no establece una política de la calidad, no asegura el establecimiento de objetivos de la calidad, no asegura la disponibilidad de recursos.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE X

La dirección determina los requisitos del cliente y los tiene establecidos en documentos; además, la satisfacción del cliente no se mide, no existe una metodología que mida la satisfacción del cliente por medio de la cual se tomen decisiones para que exista un proceso de mejora continua.

5.3. POLITICA DE CALIDAD

X

No se tienen políticas de calidad pero se tiene claro que se deben documentar unas políticas de calidad coherentes con la realidad de la organización, que incluyan un compromiso de mejora continua y que cumplan con los requisitos; además, que estén de acuerdo a las directrices de la política, también es claro que deben ser comunicadas y entendidas por todo el personal de la organización.

5.4. PLANIFICACION

X

No se cuenta con un sistema de planificación donde estén claros los objetivos y además sean medibles para lograr una mejora continua .

5.4.1. Objetivos de la calidad

X

No se cuenta con unos objetivos de calidad claros que estén de acuerdo con las políticas de calidad.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 24

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de calidad

X

No se encuentran planificados los procesos del sistema de gestión de calidad ni los objetivos.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

X

Existen definidos los cargos y funciones de la organización en el organigrama y fichas de puesto pero hay cargos que tienen una mayor carga de responsabilidades, lo cual se debe revisar.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad. X

A pesar de que se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión de calidad; la idea sería equilibrar esas responsabilidades en los cargos que actualmente están definidos, ya que actualmente hay dos cargos que tienen la mayor responsabilidad para de esa manera comunicar las nuevas responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización.

5.5.2. Representante de la dirección X

Existe un encargado de calidad, pero no se encuentra documentada la asignación del representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización, para que de esa manera este definida la responsabilidad exacta en asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos del sistema, para que así esta persona se concentre en informar a la alta dirección sobre el avance en la implementación del sistema de gestión de la calidad, se asegure de la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente, documente el cumplimiento de las responsabilidades de cada puesto de trabajo y las necesidades de mejora en el sistema.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 24

5.5.3. Comunicación interna

X

No existe evidencia documentada de procesos de comunicación eficaces para el correcto desempeño de los procesos; lo cual produce inconsistencias al interpretar ciertas órdenes de la dirección ya que todo se hace de manera verbal.

5.6. REVISION POR LA DIRECCION

X

Al no estar definido el sistema de gestión de calidad, la dirección no tiene definida la frecuencia para revisar el sistema.

5.6.1 Generalidades

X

Se necesita implementar en el registro de informe de revisión el análisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el análisis de la política y los objetivos de la calidad.

5.6.2 Información de entrada para la revisión.

X

Los informes de revisión no contienen resultados de satisfacción al cliente ni reclamaciones, en las reuniones quincenales se revisa el desempeño de cada uno de los puestos de trabajo pero no hay un registro definido para evaluar cada una de los procesos de la organización, pero si se trabaja en revisar la necesidad de cambios que afecten los procesos de la empresa y recomendaciones para la mejora.

5.6.3. Resultados de la revisión.

X

No existe un informe de resultados ya que cada puesto de trabajo toma nota de los cambios y actividades a ejecutar, se socializo con la gerencia la necesidad de verificar los resultados de la revisión donde se registren las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema y de la construcción para así definir los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 9 de 24

CAPITULO 6 GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS X

La organización dispone de los recursos necesarios para implementar un sistema de gestión de la calidad acorde con el objetivo de la organización y está dispuesta a aumentar la satisfacción del cliente.

6.2. RECURSOS HUMANOS X El personal es competente para la realización de los trabajos.


El personal que presta los servicios a esta empresa, es competente, cuanto educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

X

Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas, falta implementar un plan de formación o de logro de competencias, también se debe implementar una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas, a la vez se deben levantar registros con relación al plan de formación, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formación o similares.

6.3 INFRAESTRUCTURA. X

La infraestructura necesaria existe para la realización de los procesos, existen planes de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos pero no existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizados y no existe una metodología definida para la realización de las tareas de mantenimiento.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 10 de 24

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO X

Existen las condiciones específicas de trabajo y se encuentran definidas tales condiciones; existe el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos para desarrollar el sistema de gestión de la calidad, ya que cumple con las mínimas normas de seguridad industrial, salud e higiene.

CAPITULO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

X

La organización desarrolla los procesos necesarios para el suministro de los materiales a la obra quedando registrados en el sistema de costos. Se cuenta con una planificación documentada para realización de la obra.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.

X

Se encuentran documentados los requisitos del cliente, se encuentra documentado por medio de una acta de entrega de la vivienda construida, no existe una metodología definida para determinar los requisitos del cliente, se tienen claros los requisitos legales de la vivienda y están registrados en la norma NCSE 02.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

X

No se encuentra descrita una metodología, pero si se encuentran asignadas las responsabilidades para la revisión de los requisitos del cliente y existe evidencia de la revisión de los requisitos.

7.2.3. Comunicación con el cliente. X

La comunicación con el cliente se hace de manera informal y los resultados de satisfacción y quejas no quedan registrados en documentos para su análisis.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 11 de 24

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO

La organización debe gestionar las interfaces entre diferentes grupos involucrados en el diseño y derrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo.

X

No se encuentran definidas las etapas del diseño y desarrollo, se debe definir las actividades para la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, además; definir las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.

X

Se deben determinar los elementos de entrada como requisitos funcionales y legales relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros los cuales deben ser revisados para comprobar que sean adecuados

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo.

X

Los resultados del diseño desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño desarrollo y deben aprobarse antes de su liberación.

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo.

X

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado.

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo.

X

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 12 de 24

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.

X

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido, deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria.

7.3.7 Control de los cambio del diseño y desarrollo.

X

Los cambios en el diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros.

7.4. COMPRAS

7.4.1. Proceso de compras X

Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores, existe una selección de proveedores, se encuentran definidos los criterios de selección y se encuentran documentados dentro de un sistema de control de costos de la empresa.

7.4.2. Información de compras.

X

Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos de compra con toda la información de los requisitos deseados, cumpliéndose la metodología y registrando la información en un programa de control de costos por medio de ordenes de compra.

7.4.3. Verificación de los productos comprados.

X

Existe definida una metodología adecuada para la inspección de los productos comprados y están definidas las responsabilidades para la inspección de los productos comprados pero no existen registros de las inspecciones conformes a la metodología definida.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 13 de 24

7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

X

Existe una metodología adecuada definida para la construcción de viviendas, existen documentos que registran los movimientos de obra, existen instrucciones de trabajo y se encuentran disponibles en los puestos de trabajo, se realizan inspecciones adecuadas durante el proceso de construcción y venta de las viviendas, se utilizan los medios y los equipos adecuados y el personal es competente para la realización de los trabajos.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

X

La validación de los procesos demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

7.5.3 Identificación trazabilidad.

X

El producto se encuentra identificado a lo largo de todo el proceso de construcción, es necesaria la trazabilidad de los materiales que componen la vivienda, pero no existe evidencia de la misma.

7.5.4 Propiedad del cliente. X

No existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos en las viviendas entregadas al cliente.

7.5.5 Preservación del producto.

X

Existe una metodología para la conservación de los materiales para la construcción de la vivienda y hay registros de documentación del proceso.

7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

X

Existen equipos de seguimiento y medición, los cuales se están calibrando y verificando periódicamente, no existen pautas de actuación cuando se observan mediciones erróneas y se está


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 14 de 24

revisando que la información registrada en los sistemas concuerde con lo real.

CAPITULO 8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES X

Se conocen los niveles de cumplimiento, pero no se conoce la percepción del cliente ni su nivel de satisfacción, no se realizan auditorías internas de calidad, no se tiene un procedimiento documentado que defina responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorías y si se conocen las características de la vivienda.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.1. Satisfacción al cliente

X No existe un proceso adecuado para el análisis de la satisfacción del cliente.

8.2.2 Auditoría interna X

No existen auditorías internas periódicas y solo se establecen reuniones semanales o quincenales para revisar los procesos pero se hace de manera informal y no queda registro de las decisiones que se deben tomar para realizar las correcciones necesarias.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.

X

No existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos, no está definida la responsabilidad y la frecuencia para el seguimiento de los indicadores y por lo tanto no existe evidencia para tratar de emprender acciones a partir de algún análisis.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto.

X

Se encuentran definidas las pautas de inspección y existen registros de estas inspecciones finales.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 15 de 24

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

X

No existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el tratamiento de las no conformidades.

8.4 ANALISIS DE DATOS X

Existe evidencia de análisis de la información sobre todo lo referente a la parte contable y de costos y a partir de allí se emprenden acciones no formales para mejorar el proceso.

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua X No existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua.

8.5.2 Acciones correctivas X

No existe un procedimiento documentado para las acciones correctivas, no existen registros conformes a estos procedimientos y no existen análisis de las causas.

8.5.3 Acción preventiva X

No existe registro de procedimientos para las acciones preventivas; además, no existen registros referentes a estos procedimientos ni análisis de las causas.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 16 de 24

CAPITULO 4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NO CUMPLE

100,00

%

CUMPLE

0,00%

CUMPLE PARCIALMENTE

0,00%

NO CUMPLE CUMPLECUMPLE

PARCIALMENTE

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

100,00% 0,00% 0,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2.1. Situación frente al punto 4 de la norma SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL

SISTEMA DE CALIDAD DE O.V. Constructora Ltda.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 17 de 24

CAPITULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION NO CUMPLE

64,29%

CUMPLE

0,00%

CUMPLE PARCIALMENTE

35,71%


PARCIALMENTE

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

64,29% 0,00% 35,71%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2.2. Situación frente al punto 5 de la norma RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 18 de 24

CAPITULO 6 GESTION DE LOS RECURSOS NO CUMPLE

16,67%

CUMPLE

33,33%

CUMPLE PARCIALMENTE

50,00%


PARCIALMENTE

6. GESTION DE LOS RECURSOS 16,67% 33,33% 50,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2.3. GESTION DE LOS RECURSOS


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 19 de 24

CAPITULO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO NO CUMPLE

55,00%

CUMPLE

25,00%

CUMPLE PARCIALMENTE

20,00%


PARCIALMENTE

7. REALIZACION DEL PRODUCTO 55,00% 25,00% 20,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2.4. REALIZACION DEL PRODUCTO


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 20 de 24

CAPITULO 8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA NO CUMPLE

70,00%

CUMPLE

10,00%

CUMPLE PARCIALMENTE

20,00%


PARCIALMENTE

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 70,00% 10,00% 20,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2.5. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 21 de 24

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 NO CUMPLE

60,71%

CUMPLE

14,29%

CUMPLE PARCIALMENTE

25,00%

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PARCIALMENTE

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008

60,71% 14,29% 25,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

3.CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN O.V CONSTRUCTORA LTDA.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 22 de 24

4. DIAGNOSTICO SITUACION INICIAL

Como punto de partida, se analizo en qué medida el funcionamiento cotidiano de O.V. Constructora LTDA. se ajusta a los requisitos de la norma, para conocer la distancia que hay entre la gestión actual de la empresa y el modelo de gestión propuesto por ISO 9001:2008. Es un paso importante antes de entrar en el diseño y posterior implementación del sistema de gestión de la calidad. Mediante la realización del diagnóstico inicial, se permitió conocer las herramientas con las que afronta cada día su labor y los problemas asociados, también se conocieron los puntos fuertes y débiles respecto a los requisitos de la norma. Además, la realización del diagnostico inicial y su análisis respectivo, permite conocer el punto de partida para el diseño del sistema y servir como referencia del esfuerzo y dedicación que serán precisos, por eso fue importante que las respuestas reflejaran de forma realista la situación de la empresa en relación con los principios de la gestión de la calidad y los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Para lograr este análisis se desarrollo una tabla de evaluación según cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, lo cual permitió ver como se encontraba la empresa frente a cada uno de dichos literales, dicha tabla será usada para tener un adecuado control del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa. Para la recolección de la información, se le entrego la tabla a cada uno de los encargados de los procesos con el fin de encontrar el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos, los documentos y registros que son indispensables para cumplir con la norma y todo lo indispensable para poder desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad, dichos resultados fueron socializados para determinar una sola tabla con los resultados definitivos. Se puede observar que la empresa cumple en un 14,29 % con los requisitos de la norma, mientras que no cumple con el 60,71 % de los requisitos, así mismo cumple parcialmente con el 25,00%, esto quiere decir que tienen definidos los procesos o los documentos, pero no los tienen implementados, es decir que no los aplican actualmente.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 23 de 24

Así mismo, se puede observar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los puntos de la norma por parte de O.V. Constructora LTDA. anexo en la tabla de resultados definitiva en Excel. Al terminar el diagnostico inicial, se logro establecer los puntos débiles que tiene la empresa frente a los requisitos de la norma, así mismo se detectaron las fortalezas que se deben explotar al interior de la organización para poder llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008. Con base en los resultados obtenidos en el diagnostico se estableció una matriz DOFA como instrumento metodológico para identificar acciones viables mediante el cruce de variables internas y externas, es decir permite la identificación de acciones que potencien entre si a los factores positivos.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 24 de 24

5. MATRIZ DOFA.

Aspectos Internos Aspectos Externos

DE

BIL

IDA

DE

S

No se cuenta con una planeación estratégica.

No se tienen indicadores de gestión establecidos.

No existen estrategias formales para el mejoramiento y difusión de los productos ofrecidos.

No se tienen procesos definidos ni documentados formalmente.

No existen procedimientos definidos.

El mercado se encuentra en proceso de constante crecimiento.

No existen empresas certificadas en el sector construcción de vivienda en la región la mayoría está en proceso de certificación.

Se puede ampliar su competitividad.

OP

OR

TU

NID

AD

ES

FO

RT

AL

EZ

AS

La empresa se encuentra con cierto posicionamiento en el mercado.

Existe la conciencia de competir con calidad.

Personal capacitado.

Instalaciones adecuadas para la construcción de la vivienda.

Existe contacto directo con el cliente

La competencia es muy alta.

El mercado es muy volátil.

Depende de los recursos financieros de la empresa.

AM

EN

AZ

AS

PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD.

CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 13

CONTENIDO. Pág. 1. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS. 2. 2. HOJA DE ANALISIS PARA LA PLANIFICACION DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. 9. 3. DIRECTRICES DE CALIDAD. 10.

4. POLITICA DE CALIDAD. 12.

5. MISION. 12.

6. VISION. 12.

7. OBJETIVOS DE CALIDAD. 12.

8. TABLA DE CONTROL DE OBJETIVOS DE CALIDAD. 13.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 13

1. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS:

O.V. Constructora Ltda. estableció en reunión de Gerencia General y con los

responsables de los procesos la siguiente matriz de requerimientos para los

clientes habituales de la empresa:

REQ. CLIENTE INICIO DURANTE FINAL

Estratos 1,2,3

Vivienda de $ 35.000.000 a $ 40.000.000 de pesos

Velocidad de construcción; que los tiempos de construcción no superen los tres meses.

Cumplimiento Norma NSR 98 donde la vivienda cumpla con todos los aspectos de la normatividad vigente para este tipo de proyectos y que además la vivienda no sufra ningún deterioro en caso de fenómeno natural.

Vivienda Interés Social

Diseño de la vivienda unifamiliar de uno o dos pisos, con dos habitaciones, baño enchapado, cocina, sala - comedor y patio de ropas con posibilidad de ampliación 35 a 40 M2 cubiertos construidos.

Agilidad en la entrega de documentos para subsidio y banco, una vez firmada la promesa de venta la constructora se compromete a entregar la documentación necesaria para el subsidio y bancos en los quince días hábiles siguientes.

Urbanismos del proyecto vías de acceso seguras y bien demarcadas, zonas sociales verdes y amplias para disfrutar en familia con paisajes y parques agradables con espacios para practicar el


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 13

deporte.

Alcaldías

Ubicación del proyecto en zonas residenciales de fácil acceso con vías totalmente pavimentadas, zonas verdes y sociales amplias y agradables, barrios aledaños seguros y agradables.

Oportuna entrega de información relacionada con costos de la vivienda y remodelaciones; tan pronto los clientes soliciten el valor de una actividad adicional dentro de la vivienda la información se pueda entregar inmediatamente.

Entrega oportuna de la vivienda, después de firmada la promesa de compra y venta el tiempo máximo de entrega de la vivienda

Cajas de compensación

Facilidades para el pago de la vivienda, facilidad en el pago de la cuota inicial del 10% si es subsidiada o del 30% si no es subsidiada lograr la posibilidad de pagarla en cuotas, asesoría para tomar una buena opción de financiación a través del banco.

Calidad de la construcción, que tanto el diseño como los acabados de la vivienda demuestren calidad en todos los factores desde los materiales hasta en la mano de obra.

Servicio posventa; en la medida de lo posible que la vivienda no presente ningún tipo de falla pero en caso de presentarse alguna que la empresa que vendió la vivienda este en la disposición de atender de manera inmediata al nuevo propietario.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 13

Inversionistas privados

Respaldo y confianza, que la empresa donde se va a realizar la inversión que tenga los medios económicos para terminar el proyecto y que demuestre la suficiente confianza como para esperar que en caso de algún problema pos venta este sea solucionado de forma inmediata y sin contratiempos

Ejecución presupuestal; donde todas las actividades presupuestadas se estén cumpliendo para lograr las metas financieras deseadas y así no tener inconvenientes económicos con la ejecución del proyecto y los servicios posventa.

Agilidad en el servicio postventa; no solo que la empresa tome nota de la falla en la vivienda si no que además resuelva el problema de manera inmediata.

Asesoría en consecución de subsidio y crédito, acompañamiento al cliente no solo en la entrega de la documentación si no en el llenado de formatos, diligencias y análisis de opciones a la hora de tomar el subsidio o el crédito.

Calidad en el manejo de personal, los clientes buscan empresas donde el personal se esté capacitando de manera continua para mejorar los procesos y la atención al cliente.

Asesoría en el diseño de la vivienda para remodelaciones posteriores, ampliaciones y terminados.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 13

Materiales de calidad, que la estructura sea de concreto vaciado y hierro, que la cubierta sea en madera y que los terminados de fachadas y zonas blancas entreguen una verdadera sensación de espacio familiar y agradable.

Gestión de recursos financieros, es importante que la empresa constructora tenga los recursos económicos y logísticos para ejecutar el proyecto de manera rápida; por eso es de vital importancia para el cliente invertir con empresas que tengan la facilidad de conseguir recursos de manera inmediata y solida.

Entrega de documentos de legalización de la vivienda que tan pronto sea entregada la vivienda la escrituración sea entregada por lo menos en la siguiente semana a la entrega y facilidades de pago para estos documentos de manera que la escrituración también sea posible de cancelar en cuotas.

Servicio y atención, personalizada, agradable oportuna, eficaz y eficiente de manera que el cliente se sienta respaldado y tranquilo.

Competencia del personal, los clientes buscan personal idóneo y que conozcan el tema para tener la tranquilidad que en todos los procesos de compra y recibo de la vivienda se note que no ocurren contratiempos a la hora de hacer la inversión y se encuentre un servicio cálido y ágil.

Rapidez en el desembolso de los créditos y subsidios, está claro que el proceso de desembolso de los dineros es vital para la entrega de la vivienda por los tanto los clientes siempre buscan empresas que tengan personal especializado en créditos bancarios.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 13

Accesos y urbanismos terminados de fácil llegada al centro de la ciudad con servicios de transporte público y áreas de diversión y sano esparcimiento.

Claridad en el manejo de la información financiera y que se haga en tiempo real para así tomar decisiones en obra que pueden afectar precios de venta y rentabilidades de manera inmediata.

Disponibilidad de servicios públicos, continuos en energía, acueducto y alcantarillado, televisión telefonía, internet, redes de gas, servicio de aseo y alumbrado público.

Disponibilidad de recursos, que la empresa haya ejecutado proyectos similares donde se haya demostrado la capacidad logística y financiera de la empresa.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 13

Aspectos legales y escrituración, acompañamiento, claridad y facilidad en todos los tramites relacionados con la escrituración; en registro catastro, rentas departamentales y notaria, además; que los términos del negocio aparezcan totalmente detallados en los documentos legales.

Rápida adaptación a los cambios de la normativa de la construcción, los clientes buscan que la empresa constructora este actualizada y ejecute sus proyectos con todas las nuevas normas referentes a construcciones sismo resistentes.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 13

Cumplimiento resolución 627 de 2006 de ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Los compradores buscan que los proyectos donde vayan a invertir cumplan con todas las normas ambientales y territoriales.

A partir de esté análisis la dirección de la empresa elaboro la hoja de análisis para la planificación de la calidad, teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes y el objetivo principal de la empresa que es la satisfacción del cliente.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 9 de 13

2. HOJA DE ANALISIS PARA LA PLANIFICACION DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.

Planificación de la calidad - Construcción y venta de vivienda de interés social.

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización

Po

sici

on

amie

nto

de

mar

ca d

e la

co

nst

ruct

ora

Efic

ienc

ia y

efi

caci

a en

la e

jecu

ció

n

pre

sup

uest

al d

e la

o

bra

Mej

ora

de

la

com

pet

enci

a d

el

per

sona

l D

esar

rollo

de

nu

evo

s p

roye

cto

s d

e la

con

stru

cto

ra

Inn

ova

ció

n e

n e

l d

iseñ

o y

mat

eria

les

de

la c

onst

rucc

ión

Esta

ble

cer

alia

nza

s co

n in

vers

ioni

stas

Cre

cim

ien

to d

e la

em

pre

sa

Ren

tab

ilid

ad d

e la

em

pre

sa

Infr

aes

tru

ctu

ra

adec

uad

a p

ara

el

des

arro

llo d

el

ob

jeto

soc

ial

TOTAL

SUMA

Expectativas, necesidades y requisitos legales del cliente. Im

po

rtan

cia

rela

tiva

5 3 6 9 8 1 4 2 7

Satisfacción del cliente.

6 6*5*5=

150 6*3*3= 54

6*6*5= 180

6*9*5= 270

6*8*5= 240

6*1*1=

6

6*4*5= 120

6*2*3 = 36

6*7*5 = 210

1266

Rapidez en el servicio preventa y posventa

2 2*5*5=

50 2*3*3= 18

2*6*5= 60

2*9*1= 18

2*8*1= 16

2*1*1=

2

2*4*3= 24

2*2*3 = 12

2*7*5 = 70

270

Calidad de los materiales.

3 3*5*5=

75 3*3*3= 27

3*6*3= 54

3*9*3= 81

3*8*5= 120

3*1*3=

9

3*4*5= 60

3*2*5 = 30

3*7*3 = 63

519

Calidad de los procesos de ejecución en la venta, construcción y entrega de la vivienda

7 7*5*5=

175 7*3*5=

105 7*6*5=

210 7*9*1= 63

7*8*3= 168

7*1*3= 21

7*4*5= 140

7*2*5 = 70

7*7*5 = 245

1197

Calidad en el servicio del personal de oficina y obra.

5 5*5*5=

125 5*3*1= 15

5*6*5= 150

5*9*1= 45

5*8*1= 40

5*1*5= 25

5*4*1= 20

5*2*3 = 30

5*7*1 = 35

485


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 10 de 13

Cumplimiento con las normas y disposiciones legales.

4 4*5*5=

100 4*3*1= 12

4*6*5= 120

4*9*1= 36

4*8*1= 32

4*1*1=

4

4*4*1= 16

4*2*1 = 8

4*7*1 = 28

356

Condiciones de entrega de la vivienda

1 1*5*5=

25 1*3*1= 3

1*6*5= 30

1*9*1= 9

1*8*1= 8

1*1*1=

1

1*4*3= 12

1*2*5 = 10

1*7*1 = 7

105

TOTAL SUMA 700 234 804 522 624 68 392 196 658 4198

Después de evaluar la hoja de análisis y de cuantificar la información recogida se establecieron las directrices de calidad de la empresa tomando como punto de referencia el puntaje obtenido por cada una en la hoja de análisis.

3. DIRECTRICES DE CALIDAD.

Expectativas, necesidades y requisitos legales del cliente.

VALOR OBTENIDO

Expectativas de las partes interesadas y metas de la

organización

VALOR OBTENIDO

Satisfacción del cliente. 1266 Mejora de la competencia del personal.

804

Calidad de los procesos de ejecución en la venta, construcción y entrega de la vivienda.

1197 Posicionamiento de marca de la constructora.

700

Calidad de los materiales. 519 Infraestructura adecuada para el desarrollo del objeto social.

658

Calidad del servicio del personal de oficina y obra.

485 Innovación en el diseño y materiales de la construcción.

624


356 Desarrollo de nuevos proyectos de la constructora.

522

Rapidez en el servicio preventa y posventa.

270 Crecimiento de la empresa. 392


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 11 de 13

Condiciones de entrega de la vivienda.

105 Eficiencia y eficacia en la ejecución presupuestal de la obra.

234

Rentabilidad de la empresa. 196

Establecer alianzas con inversionistas. 68

A partir de esta tabla se identificaron las siguientes directrices de calidad para la empresa. - Satisfacción del cliente. - Calidad en los proceso de ejecución en la venta, construcción y entrega

de las viviendas. - Calidad de los materiales. - Calidad en servicio del personal de oficina y obra. - Cumplimiento con las normas y disposiciones legales. - Mejora de la competencia del personal. - Posicionamiento de marca de la constructora. - Infraestructura adecuada para el desarrollo del objeto social. - Innovación en el diseño y materiales de la construcción. - Desarrollo de nuevos proyectos de la constructora.

De acuerdo a estas directrices la Gerencia General y los responsables de los procesos determinaron la política de calidad, la misión, la visión y los objetivos de calidad de la empresa.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 12 de 13

4. POLITICA DE CALIDAD. O.V. Constructora Ltda. ha establecido como política de calidad: Construir y vender vivienda de interés social garantizando a nuestros clientes calidad, diseño, atención y entrega oportuna; contando para esto con procesos eficientes, personal idóneo y la tecnología e infraestructura adecuada para ser reconocidos por nuestros clientes como la mejor opción en el mercado de la construcción, diferenciándola de sus competidores en la presentación de nuevos proyectos integrales que satisfacen las necesidades de los propietarios con base en el mejoramiento continuo y el cumplimiento de las normas y leyes vigentes. 5. MISION.

O.V. Constructora Ltda. es una empresa legalmente constituida, con ánimo de lucro que tiene como misión la ejecución de proyectos propios o para terceros de vivienda de interés social con altos estándares de calidad que aseguren el reconocimiento y continuidad de la empresa aportando con su desarrollo el mayor beneficio a sus socios, empleados y comunidad.

6. VISION. O.V. Constructora Ltda., Busca ser reconocida por los clientes actuales y potenciales como una empresa competitiva en la prestación de servicios con calidad, igualmente lograr por medio de este reconocimiento mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de sus empleados y asociados que garanticen su continuo crecimiento, liderazgo y permanencia dentro del sector construcción.

7. OBJETIVOS DE CALIDAD.

Los objetivos de calidad de la empresa se establecieron junto a la Gerencia General y el Director Administrativo a partir de las directrices de calidad y la política de calidad, los objetivos son:

- Garantizar la satisfacción de los clientes. - Dar respuesta eficaz a las quejas y reclamos de los clientes. - Asegurar la calidad de los materiales y viviendas construidas. - Orientar los procesos de la organización al mejoramiento continuo. - Garantizar la competencia del recurso humano.


CODIGO: XXX-XX-XX

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 13 de 13

8. TABLA DE CONTROL DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD. El control de los objetivos de calidad de la empresa está determinado por la revisión de la dirección según la siguiente tabla:

No

Objetivos de calidad de la organización.

Nombre del indicador

Unidad de

medida

frecuencia de análisis

Formula de calculo

Herramienta de análisis

Meta

1

Garantizar la satisfacción de los clientes

Satisfacción del cliente

Puntos Por proyecto

Encuesta de evaluación del servicio - técnicas estadísticas

Técnicas estadísticas, grafico de torta.

La encuesta de evaluación al cliente obtenga una calificación mayor a buena por cada pregunta.

2

Dar respuesta eficaz a las quejas y reclamos del cliente.

Respuestas a quejas y reclamos

Numero Por proyecto

Planes de acción para las quejas y reclamos registrados en solicitudes o bitácora de obra.

Grafico de líneas

Garantizar que las quejas y reclamos se les dé respuesta y se tomen planes de acción efectivos en un 100%.

3

Asegurar la calidad de los materiales y viviendas construidas.

Cumplimiento de especificaciones.

Numero Por proyecto

Numero de no conformidades.

Grafico de líneas

Cumplimiento de las especificaciones y normas de los materiales o servicios prestados en un 100%.

4

Orientar los procesos de la organización al mejoramiento continuo.

No. de acciones correctivas y preventivas - Cumplimiento de normativas.

Porcentaje

Por proyecto

Numero de no conformidades - Cumplimiento de metas.

Grafico de barras

100% Eficaces y cerradas

5

Garantizar la competencia del recurso humano.

Programas de capacitación.

Porcentaje

Semestral Evaluación de personal.

Grafico de barras

Cumplimiento y eficacia de las capacitaciones del personal en un 100%.

CARACTERIZACION DEL PROCESO GERENCIAL

CODIGO: MDP-01

VERSION: 1

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 2

Responsable: Gerente General.

Objetivo: Planear y revisar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa para lograr la adecuada prestación del servicio la satisfacción del cliente.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA BENEFICIARIO PHVA

Cámara de comercio y Dian.

Requisitos y figuras para el manejo financiero de la empresa, libros y tipos de facturación.

Presentación y gestión de los documentos necesarios para el funcionamiento legal de la empresa.

Certificados de cámara y comercio, impuestos y normas contables legales establecidas, factura de venta.

Toda la empresa.

Planear

Inversionistas externos.

Necesidades de inversión, disponibilidad de terrenos y tasas mínimas de retorno

Análisis de plan de inversión.

Factibilidad del proyecto y ubicación del terreno.

Inversionistas y Empresa.

Planear

Bancos, entidades financieras y

gubernamentales, socios

inversionistas.

Necesidades de financiación y efectivo para el desarrollo del proyecto.

Gestión de recursos financieros y económicos para el continuo desarrollo del proyecto

Desembolso de créditos, efectivo y fuentes de financiación para el correcto desarrollo del proyecto.

Toda la empresa.

Hacer

Promoción.

Entorno competitivo, necesidades clientes, volumen y estado de las ventas, medición de satisfacción al cliente.

Análisis de las tendencias y comportamiento del mercado.

Direccionamiento estratégico, Matriz Dofa, Acciones de mejora del proyecto y asignación de recursos.

Toda la organización

Planear

Diseño.

Diseños preliminares, volumetrías y planos iniciales de opciones de viviendas, materiales y texturas.

Análisis de la viabilidad de cada opción tanto económica como su relación con los objetivos de la empresa y las necesidades de los clientes.

Diseños y planos aprobados por la empresa.

Gerencial.

Planear

Toda la empresa.

Informes, proyecciones y ejecución de obra, de cada área de la empresa

Revisión de informes, análisis de datos y rendimientos.

Toma de decisiones y acciones para el mejoramiento de los rendimientos.

Gerencial.

Verificar.

Ingeniería. Análisis de recursos, cotizaciones, precios y rendimientos de obra.

Asignación de recursos humanos y económicos e infraestructura, revisión de tiempos, flujo de efectivo necesario y rentabilidades del proyecto.

Presupuesto aprobado y programación de obra.

Gerencial.

Hacer

Alcaldías, Curadurías, entidades de

control, cajas de compensación y

planeación territorial.

Requisitos para la aprobación legal, licencias y aprobación de proyecto subsidiable.

Presentación y gestión de documentos, planos, diseños y disponibilidades de servicios

Licencias de construcción aprobadas, viabilidad de subsidio aprobado y servicios públicos aprobados.

Toda la organización.

Verificar

Calidad Sistema de gestión de calidad. Revisión, ajustes y planeación del Sistema de Gestión de Calidad.

Ajuste de política, objetivos y acciones a tomar para el mejoramiento del SGC.


Actuar


CARGO: FECHA

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DISEÑO

CODIGO: MDP-01

VERSION: 1

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 2

Responsable: Jefe de diseño.

Objetivo: Diseñar, planear, revisar y controlar todas las actividades de creación del proyecto de construcción para lograr el mayor nivel de satisfacción del cliente.


Promoción e Inversionistas

Encuestas de satisfacción al cliente, estudios de mercado y análisis de la competencia.

Identificación de tipologías de vivienda y espacios acordes a las necesidades de los clientes y objetivos de la empresa.

Objetivos y metas del proyecto de construcción.

Gerencial

Planear.

Gerencial y Diseño.

Tipología de proyecto aprobado, dimensiones del terreno, ubicación, planos históricos del lote, información histórica y políticas de precios.

Análisis de los aspectos del terreno, estudio de suelos, orientación del proyecto, según objetivos de la empresa y necesidades de los clientes.

Planos arquitectónicos y cubiertas, urbanismos, curvas de nivel, despiece de materiales y niveles de rentabilidad.

Ingeniería.

Actuar.

Alcaldías, Curadurías,

entidades de control, cajas de compensación y

planeación territorial.

Precios, tarifas y tiempos de entrega de licencias y permisos.

Análisis y estudio de los precios y tiempos asociados a la documentación necesaria para la ejecución del proyecto

Instructivo para la obtención de licencias y permisos para un proyecto de obra civil.

Ingeniería.

Planear.

Proveedores y contratistas

Información de precios, rendimientos y disponibilidades de materiales equipos y mano de obra.

Análisis de la gestión de logística y tiempos de entrega.

Listados de precios, tiempos y rendimientos de materiales, equipos y mano de obra.

Compras y costos.

Planear.

Ingeniería.

Planos arquitectónicos, dimensiones del terreno, estudio de suelos, despiece y cotizaciones de

Estudio y análisis de los rendimientos, materiales, cotizaciones, mano de obra, equipos y recursos

Planos eléctricos, acueducto y alcantarillado. Presupuesto de compra.

Compras y costos.

Actuar.

materiales, equipos y mano de obra.

disponibles. Y presupuesto de venta del proyecto.

Ingeniería y Promoción.

Quejas y peticiones para el mejoramiento del sistema constructivo del proyecto.

Realizar acciones encaminadas a mejorar el diseño y confort del proyecto.

Informe de actividades adicionales o correcciones al actual diseño

Toda la empresa.

Controlar.

Calidad.

Formatos y procedimientos para el control de la documentación y planos del proyectos, parámetros de medición para cumplir con las especificaciones del proyecto .

Registro de los formatos y procedimientos, análisis y verificación de las especificaciones necesarias para la realización del proyecto.

Registros de la verificación, validación y cambios del diseño.


Verificar.


CARGO: FECHA

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE INGENIERIA

CODIGO: MDP-01

VERSION: 1

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 2

Responsable: Jefe de ingeniería.

Objetivo: Planear, ejecutar y verificar las actividades de ejecución del proyecto de construcción para lograr el alcance de los objetivos de la organización.


Alcaldías, Curadurías,

entidades de control, cajas de

compensación y planeación territorial.

Licencias de construcción y permisos aprobados.

Definición de fechas de inicio de obra.

Acta de inicio de obra. Toda la

empresa.

Planear.

Gerencial y Diseño.

Diseños, planos, presupuestos, materiales, equipos y recursos definidos.

Organización de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

Listado de materiales y recursos para la realización del proyecto.

Jefe de obra y jefe de compras

y costos.

Actuar.

Ingeniería.

Información de materiales, servicios y mano de obra presupuestada.

Elaboración del plan de compras y programación de obra del proyecto.

Requisiciones de suministros mano de obra para el proyecto

Compras y costos.

Hacer.

Ingeniería. Información de presupuestos y programación de obra.

Define rutas y materiales críticos para el inicio de obra.

Requisición de materiales, equipos y personal competente para la realización del proyecto, programación de actividades diarias, informes de ejecución contra presupuesto.

Jefe de compras y costos.

Hacer.

Diseño. Informes de ejecución e información del diseño.

Verificación que las actividades ejecutadas estén acordes al diseño aprobado.

Informe de verificación del diseño y acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento del mismo.

Calidad.

Verificar.

Ingeniería.

Planos arquitectónicos, dimensiones del terreno, estudio de suelos, despiece y cotizaciones de materiales, equipos y mano de obra.

Estudio y análisis de los rendimientos, materiales, cotizaciones, mano de obra, equipos y recursos disponibles.

Programación de obra y cronogramas de ejecución presupuestal.

Compras y costos.

Planear.

Ingeniería y Diseño.

Información de la ejecución de obra y administración de los recursos asignados.

Elaboración de las actas de obra y medidas de ejecución de obra para el personal y contratistas externos.

Actas de obra y planillas de pago para el personal de obra.

Jefe de ingeniería

Verificar.

Ingeniería.

Información del movimiento de obra ejecución e actividades y rendimientos.

Elaboración de informe de ejecución presupuestal, rendimientos y proyecciones.

Informe ejecución de obra contra presupuesto. Informe de las proyecciones del desarrollo de la obra .

Gerencial.

Verificar.

Calidad.

Información del diseño y presupuesto, objetivos de la empresa, formatos, procesos y procedimientos.

Verificación de los resultados del inicio de obra, análisis de los requisitos de auditoría interna, manejo de documentos.

Registros y documentos del movimiento de obra, propuestas de acciones preventivas y correctivas.


Actuar.


CARGO: FECHA

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO: MDP-01

VERSION: 1

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 2

Responsable: Contador.

Objetivo: Planear, ejecutar y verificar las actividades de contratación y manejo del recurso humano para la ejecución del proyecto con el mayor beneficio para la organización.


Ingeniería.

Necesidades de programación de personal, competencias y habilidades requeridas para la ejecución del proyecto, plan de cargos y manual de funciones.

Ejecutar el plan de selección y contratación del personal.

Documentos y registros De afiliaciones y registro de cuentas.

Toda la empresa.

Hacer.

Gerencial. Necesidades y competencias de personal.

Selección de personal, inducción al personal, evaluación de desempeño y programas de capacitación y entrenamiento.

Instructivo de contratación, inducción, evaluación de desempeño y capacitación de personal


Planear.

Entidades prestadoras de

salud, entidades de control, fondos de

pensiones y cesantías, cajas de

compensación y ICBF.

Información de mano de obra requerida e instructivos de contratación.

Elaboración de los contratos afiliaciones, ordenes de exámenes médicos de ingreso y apertura de cuentas.

Contratos elaborados. Registro de afiliaciones. Registro de exámenes médicos aprobados. Registro de cuentas para pago de nomina.

Toda la empresa.

Hacer

Ingeniería. Acta de obra y planilla de personal aprobada.

Elaboración documentos de pago para mano de obra.

Nominas elaboradas. Gerente.

Hacer.

Financiero. Información de personal administrativo.

Elaboración de planillas para pago de personal administrativo.

Planilla personal administrativo elaboradas.

Financiero.

Hacer.

Recursos humanos. Registros de mano de obra y seguridad social.

Verificar personal contratado en obra contra el numero de obreros en seguridad social y contratos.

Informe real de mano de obra en obra.

Toda la empresa.

Verificar.

Calidad.

Información de los recursos y objetivos de la empresa, información sobre el manejo del personal, normas y formatos.

Aplicación de la evaluación de desempeño del personal, conformación de los comités de salud ocupacional para el proyecto.

Planes de mejoramiento y entrenamiento del personal y manual de riesgos profesionales.


Actuar.


CARGO: FECHA

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PROMOCION

CODIGO: MDP-01

VERSION: 1

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 2

Responsable: Jefe de ventas.

Objetivo: Planear, ejecutar y verificar las actividades de mercadeo para aumentar el nivel de clientes y mejorar el tiempo de venta del proyecto con la mayor rentabilidad para la empresa.


Clientes estrato 1,2 y 3.

Quejas, necesidades y peticiones de los clientes.

Elaboración de encuestas de medición de satisfacción al cliente.

Resultados de las encuestas, medición de la satisfacción al cliente.

Toda la empresa.

Verificar.

Gerencial. Parámetros aprobados de ejecución del proyecto.

Elaboración del plan de medios y estrategias de mercadeo para la promoción el proyecto.

Registros de publicidad y promoción del proyecto. Fortalezas y debilidades del proyecto. Instructivo para la venta del proyecto. Presupuesto de ventas.

Toda la empresa.

Planear.

Notaria, registro e impuestos prediales.

Requisitos para la escrituración de la vivienda.

Elaborar carpeta individual de clientes con sus respectivos documentos y promesa de compra venta firmada.

Registro de legalización de viviendas. Escrituras.

Toda la empresa.

Hacer

Bancos y cajas de compensación

familiar.

Requisitos para el desembolsó de recursos financieros.

Recolección de documentos y registros que certifiquen la venta y el avance de obra.

Registro de desembolsos de créditos y subsidios.

Financiera.

Verificar.

Financiero. Información y registros de desembolsos.

Conciliaciones bancarias y verificación de consignaciones.

Factura de venta. Toda la

empresa.

Verificar.

Promoción Información de quejas y peticiones, encuestas, promoción y ventas.

Elaborar informe de ventas, necesidades de los clientes y opciones de promoción.

Estado de las ventas, informe propuestas de mejoras al diseño y servicios de la empresa. Informe de medición de satisfacción al cliente.

Gerencial.

Verificar

Calidad.

Información los presupuestos de ventas y los objetivos de la empresa, información sobre el direccionamiento estratégico, formatos y procedimientos.

Revisión de las variaciones de ventas y tiempos de retorno.

Planes de mejoramiento continuo acciones correctivas y preventivas Revisión de los objetivos de la empresa.


Actuar.


CARGO: FECHA

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMPRAS Y COSTOS.

CODIGO: MDP-01

VERSION: 1

FECHA: 01/02/2011

Página 11 de 2

Responsable: Jefe de compras y costos.

Objetivo: Apoyar todas las actividades de ejecución de obra procurando que se cumpla con las metas establecidas para la entrega de recursos, para la mejora continúa del rendimiento de la obra.


Diseño Información de características y diseños aprobados.

Consecución de proveedores y mano de obra competente para el suministró y ejecución de actividades de subcontratos.

Listado de proveedores y materiales.

Ingeniería.

Planear.

Proveedores.

Cotizaciones, precios, disponibilidades, tiempos de entrega, tipos de producto, características y especificaciones.

Elaboración de cuadros de cotizaciones donde se establezcan las utilidades con respecto al presupuesto.

Selección de proveedores.

Gerencial.

Planear.

Gerencial.

Información de productos y proveedores seleccionados para suministrar materiales y servicios.

Elaboración órdenes de compra, servicios o contratos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Instructivo para las compras y contrataciones de subcontratos, orden de compra. Contrato de servicio o suministro.

Financiera.

Planear.

Compras y costos.

Cotizaciones de materiales y servicios, registros de adquisiciones y contrataciones,

Planificación y tramite de la compra o servicio, programación de la logística.

Orden de compra o servicio, factura y registro de entrada a almacén; material en obra.

Proveedores y toda la

empresa.

Hacer.

Financiera. Información de cifras y valores de la compra o el contrato.

Elabora de documentos soporte de la compra o contrato.

Registro de pago. Orden de despacho.

Jefe de compras.

Hacer.

Ingeniería. Información de órdenes de compra y servicio y fechas de entrega.

Elaboran registros de entrada y salidas de material y equipos utilizados en la obra.

Control de inventarios. Informe de ejecución presupuestal.

Financiera.

Verificar.

Compras y costos.

Información de precios de materiales, contratación de servicios y costos relacionados con obra.

Elaboración de informe de costo real de obra y ejecución de compras.

Informe de compras. Informe de Costo de obra y utilidades contra presupuesto.

Gerencial.

Verificar.

Calidad.

Información los presupuestos de compras y objetivos de la empresa, información sobre el direccionamiento estratégico.

Revisión de los índices financieros, resultados de compras análisis de utilidades y negociaciones, cumplimientos. Selección, evaluación y reevaluación de proveedores.

Informe de desempeño de proveedores, acciones a tomar y mejoramiento del SGC.


Actuar.


CARGO: FECHA

CARACTERIZACION DEL PROCESO FINANCIERO.

CODIGO: MDP-01

VERSION: 1

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 2

Responsable: Director administrativo y contador.

Objetivo: Ejecutar todas las actividades financieras de obra llevando el registro de cada una de ellas de manera que se lleve un control exacto del movimiento de obra para que esto conlleve a la rentabilidad del proyecto.


Cámara de comercio, dian y

entidades de control.

Información tributaria, requisitos y obligaciones contables para el manejo de una constructora.

Recolección de requisitos, apertura de libros, elección de figura contable.

Establecimiento legal de la empresa. Estado de pérdidas y ganancias, Balance General. Facturación.

Financiero.

Planear.

Bancos y entidades de inversión.

Información sobre manejo de efectivo topes y manejo de la información financiera.

Apertura de cuentas, consignación de fondos, claves y vías de acceso al efectivo.

Cuentas bancarias y portales de información.


Hacer.

Financiero. Información de compras, contrataciones, órdenes de pago y servicios.

Gestión de recursos financieros, pagos y cancelaciones.

Comprobantes de cancelación, egreso e ingresos.

Toda la empresa.

Hacer.

Recursos Humanos. Registros de pagos aprobados de mano de obra y seguridad social.

Elaboración de actas de pago, consignaciones, pagos y transferencias de nominas y seguridad social del personal.

Comprobantes de pago de mano de obra, planillas de seguridad social, pensiones y cesantías canceladas.

Toda la empresa.

Hacer.

Gerencial. Documentos aprobados para pagos y manejo financiero de la empresa.

Elaboración de comprobantes de egreso, ingreso, notas contables, conciliaciones bancarias y facturas, aplicación del Puc en el programa contable.

Registros y documentos contables.

Financiero.

Hacer

Compras y costos. Información de compras y servicios contratados para la ejecución de obra.

Revisión de la recolección de soportes y documentos de compra y contratación bajo los parámetros del SGC.

Informe de facturas de compra y contratación de servicios canceladas ala fecha.

Financiera.

Verificar.

Financiera.

Recursos económicos, fuentes de financiación, registros de contrataciones, servicios y bancos.

Tabulación de la información de compras, contrataciones y servicios activos, pasivos y patrimonio. Elaboración de informe de ingresos y egresos, índices financieros informe de pagos de mano de obra operativa y administrativa.

Balance general, estado de pérdidas y ganancias índices financieros.

Gerencial

Verificar.

Calidad.

Requisitos de facturación y contratación de obra en la empresa, información de presupuestos y rendimientos, formatos y procedimientos.

Elaborar índices contables y resultados financieros.

Planes de mejoramiento continúo acciones correctivas y preventivas, auditorias. Revisión de los objetivos de la empresa. Ajustes a los procesos en el sistema de gestión de calidad.


Actuar.


CARGO: FECHA

CARACTERIZACION DEL PROCESO CALIDAD.

CODIGO: MDP-01

VERSION: 1

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 2

Responsable: Director administrativo.

Objetivo: Ejecutar todas las actividades financieras de obra llevando el registro de cada una de ellas de manera que se lleve un control exacto del movimiento de obra para que esto conlleve a la rentabilidad del proyecto.


Promoción. Resultados de la encuesta de satisfacción al cliente.

Mejorar las directrices de calidad y de los procesos

Planificación, control, revisión y ajustes de la política y objetivos de calidad de la empresa.

Toda la organización

Verificar.

Recursos Humanos Resultados de la evaluación de desempeño del personal.

Revisar de los objetivos de calidad frente a la competencia del personal.

Mejoramiento continuo y planes de entrenamiento de personal.


Actuar.

Ingeniería. Resultados del desempeño en obra y en ejecución presupuestal.

Revisar los procesos y procedimientos de obra.

Acciones preventivas y correctivas.


Verificar

Diseño. Especificaciones, normas y planos para el desarrollo del proyecto.

Verificar las herramientas de medición y análisis y mejora de los procesos y procedimientos.

Instructivo para la medición y análisis de datos.


Verificar

Diseño. Informe sobre servicios posventa y actividades adicionales.

Implementar métodos para el manejo de control de producto no conforme

Mejoramiento en el producto terminado.


Verificar.

Calidad.

Requerimientos de los clientes y de la organización.

Revisión y ajuste de la política de calidad. Planificación de SGC.

Misión. Visión. Planificación del SGC. Política de calidad


Planear.

Calidad.

Desempeño de los procesos. Resultados de los indicadores. Resultados de auditorías internas. Estado de las acciones preventivas y correctivas. Estado del SGC. Cambios del SGC Recomendaciones para la mejora.

Revisión del SGC. Mejora continua.

Actualización, cambios y Mejora continúa de SGC.


Verificar.


CARGO: FECHA

MAPA DE PROCESOS

CÓDIGO: MDC-02

VERSIÓN: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 1

MISIONALES

REVISÓ:

APROBÓ:

CARGO:

CARGO:

ESTRATÉGICOS

GR

GERENCIA

CD

CALIDAD

APOYO

MEJORAMIENTO CONTINUO

NE

CE

SID

AD

ES

DE

L C

LIE

NT

E

RH

RECURSOS HUMANOS

FC

FINANCIERA

CC

COMPRAS Y COSTOS

DS

DISEÑO

IG

INGENIERÍA

PR

PROMOCIÓN

SA

TIS

FA

CC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

AC

LIE

NT

E

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

CONTENIDO. Pág. 1. MANUAL DE CALIDAD. 4. 1.1. OBJETIVO. 4. 1.2. ALCANCE Y APLICACION. 4. 1.3. RESEÑA HISTORICA. 4. 2. REFERENCIAS NORMATIVAS. 6. 3. TERMINOS Y DEFINICIONES. 6. 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 6. 4.1. REQUISITOS GENERALES. 6. 4.2. REQUISITOS DELA DOCUMENTACION. 26. 4.2.1. Generalidades. 26. 4.2.1.1. Política de calidad. 26. 4.2.1.2. Manual de calidad. 29. 4.2.1.3. Procedimientos. 29. 4.2.1.4. Documentos y registros. 30. 4.2.2. Manual de la calidad. 35. 4.2.3. Control de los documentos y registros. 36. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 37. 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION. 37. 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE. 38. 5.3. POLITICA DE LA CALIDAD. 38. 5.4. PLANIFICACION. 39. 5.4.1. Objetivos de la calidad. 39. 5.4.2. Planificación del sistema de calidad. 40. 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION. 41. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 41. 5.5.2. Representante de la dirección. 42. 5.5.3. Comunicación interna. 42. 5.6. REVISION POR LA DIRECCION. 43. 5.6.1. Generalidades. 43. 5.6.2. Información de entrada para la revisión. 43. 5.6.3. Resultados de la revisión. 44. 6. GESTION DE LOS RECURSOS. 45. 6.1. PROVISION DE RECURSOS. 45. 6.2. RECURSOS HUMANOS. 45. 6.2.1. Generalidades. 45.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. 45. 6.3. INFRAESTRUCTURA. 46. 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO. 47. 7. REALIZACION DEL PRODUCTO. 47. 7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS. 47. 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 48. 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el proyecto. 48. 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 49. 7.2.3. Comunicación con el cliente. 49. 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO. 50. 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo. 50. 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 50. 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. 51. 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo. 51. 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo. 52. 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. 52. 7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo. 52. 7.4. COMPRAS. 53. 7.4.1. Proceso de compras. 53. 7.4.2. Información de las compras. 54. 7.4.3. Verificación de los productos comprados. 54. 7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 54. 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio. 54. 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 55. 7.5.3. Identificación y trazabilidad. 56. 7.5.4. Propiedad del cliente. 56. 7.5.5. Preservación del producto. 56. 7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION. 57. 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 58. 8.1. GENERALIDADES. 58. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION. 60. 8.2.1. Satisfacción del cliente. 60. 8.2.2. Auditoría interna. 61. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 61. 8.2.4. Seguimiento y medición del producto y servicio. 62. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 62. 8.4. ANALISIS DE DATOS. 63.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

8.5. MEJORA. 64. 8.5.1. Mejora continua. 64. 8.5.2. Acción correctiva. 65. 8.5.3. Acción preventiva. 66. 9. ANEXOS 67.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

1. MANUAL DE CALIDAD. 1.1. OBJETIVO: Proporcionar el panorama general del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma NTC-ISO 9001:2008 implementado en O.V. Constructora Ltda. para demostrar su gestión empresarial asociada con la calidad. 1.2. ALCANCE Y APLICACION: La aplicación de la actividad empresarial en el que se engloban los procesos de los servicios de O.V. Constructora Ltda., los cuales están enfocados a la satisfacción del cliente y la mejora continúa del sistema es: Promoción y diseño de proyectos de construcción para vivienda de interés social, gerencia de proyectos, construcción de vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, acueducto, alcantarillado, redes de gas, redes eléctricas, pavimentos rígidos y flexibles, muros de contención, estructuras de concreto y pórticos, estructuras metálicas y de madera, obras de urbanismo, obras de paisajismo, redes de comunicación y datos, levantamientos topográficos, cerramientos y acabados arquitectónicos. 1.3. RESEÑA HISTORICA. O.V. Constructora Ltda. nace en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, contando con 3 empleados mas el personal de obra en el mes de enero del año 1993, su primera oficina estuvo ubicada en el Barrio Villa Juliana, en donde se llevo a cabo el proyecto de vivienda de interés social Villa Juliana; 150 soluciones habitacionales. En el momento de entregar el proyecto, la empresa cambia de ubicación trasladando las oficinas al Centro Comercial Santa Lucia en el año 1996; a partir de este año se ejecutan obras como: Villacarolina IV Cartago, Valle Construcción sitio propio Comfandi, Riofrio, Tulua, San Pedro y Andalucía. Remodelación sede central Comfamiliar Cartago. Construcción clínica Comfamiliar Cartago. Altos de Santamaría III etapa, Cartago, Valle. Altos de Santamaría IV etapa, Cartago, Valle. Balcones de Santamaría I. Cartago, Valle. Balcones de Santamaría II Cartago, Valle.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

y la ampliación de la Clínica Comfamiliar, continuando así sus excelentes relaciones con la reconocida Caja de Compensación Familiar hoy en día Comfandi Cartago lo que permitió ganar solidez, reconocimiento y respaldo en todas sus obras y proyectos. Cada vez las exigencias eran mayores se quería crecer y abarcar mas mercados; es entonces cuando se decide trasladar la sede al centro de la ciudad en el edificio del Banco de Occidente en el año 2005, a partir de este periodo se llevan a cabo las siguientes obras: Construcción casa de justicia Buenaventura, Valle del cauca. Adecuación casa de justicia barrio Cuba Pereira, Risaralda. Construcción centro cultural Comfandi, Cartago, Valle del Cauca. Remodelación sedes Bancafe Cartago, Sevilla y Caicedonia. Adecuación casa de justicia Cartago, Valle. Adecuación casa de justicia Villa Santana, Pereira, Risaralda. Construcción laboratorio de alimentos Pimpollo sede Zaragoza Cartago, Valle del Cauca. Construcción urbanización Ciudadela Comfandi, Cartago, Valle del Cauca. En un periodo de 3 años se da apertura de la empresa en el mercado de Pereira, Risaralda contando así con ambas sedes; Cartago y Pereira cuya ubicación se da en el sector de la circunvalar; plazoleta los alpes, contando para ese entonces con un número mayor de empleados y colaboradores; estando en Pereira se han ejecutado las siguientes obras: Adecuación local Porvenir centro Pereira, Risaralda. Adecuación sede administrativa Pimpollo circunvalar Pereira. Adecuación local Gef centro comercial Estación Pereira. Adecuación local Gef centro comercial Único Cali, Valle. Construcción centro de atención al usuario vía Pereira-Armenia, Filandia, Quindío. Construcción urbanización Panorama Country I etapa, Dosquebradas, Risaralda. Construcción viviendas campestres condominio Altos de Quimbaya vía Pereira-Cartago. Construcción viviendas campestres condómino El Tigre II Vía Pereira-Cartago. Remodelación local Salud Total Avenida 30 de agosto Pereira, Risaralda.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

Construcción viviendas campestres condominio San José del Palmar, vía Pereira-Cartago. Construcción bodega Fritolay centro logístico eje cafetero, Dosquebradas, Risaralda. Construcción bodega Nutriabonos centro logístico eje cafetero, Dosquebradas, Risaralda. Desde entonces O.V. Constructora Ltda. se ha mantenido como una empresa solida y constante dedicada a la mejora continua tanto de sus obras como de la calidad de vida de sus colaboradores, su objetivo principal es seguir sus excelentes relaciones con los clientes para continuar sirviéndole a la comunidad y expandirse a diferentes mercados.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS. Norma NTC-ISO 9000:2005, sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. Norma NTC-ISO 9001:2008, sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Norma NTC-ISO 19011:2002, directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de calidad y/o ambientales. 3. TERMINOS Y DEFINICIONES. El presente documento se guía por los términos y definiciones relacionados en la norma NTC-ISO 9000:2005, sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

4.1. REQUISITOS GENERALES. O.V. Constructora Ltda. ha decidido establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad bajo la norma NTC-ISO 9001:2008, para mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de esta norma, aumentando así la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente; además de los legales y reglamentarios aplicables.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

a) La empresa identifico 8 procesos principales dentro de sus actividades diarias a los cuales se aplicaron los ítems de la norma NTC – ISO 9001:2008: - Proceso Gerencial. - Proceso de Calidad. - Proceso Diseño. - Proceso Ingeniería. - Proceso Financiero. - Proceso Recursos Humanos. - Proceso Compras y Costos. - Proceso de Promoción.

b) La secuencia e interacción de los procesos de la empresa están

representados en el formato mapa de procesos (MDC-02) la empresa cuenta con su caracterización de procesos (MDP-01) de la siguiente manera:

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 9 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 10 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 11 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 12 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 13 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 14 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 15 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 16 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 17 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 18 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 19 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 20 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 21 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 22 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 23 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 24 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

c) O.V. Constructora Ltda. está comprometida con la gestión de calidad y para esto tiene definido el organigrama de la empresa en el formato (MDF-01) donde están representados los niveles jerárquicos de la misma y el manual de funciones y responsabilidades (MDF-02) que incluye el perfil de cargos donde se tienen identificadas las responsabilidades, habilidades y funciones de cada una de las personas que tienen como objetivo asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces. El organigrama de O.V. Constructora Ltda. (MDF-01) es el siguiente:

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 25 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 26 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

d) La empresa aseguro por medio del manual de funciones y responsabilidades (MDF-02), el manual de procedimientos (MDP-02) y el manual de calidad (MDC-01) la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.

e) Se determino el manual de procedimientos (MDP-02) para describir el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos en la empresa.

f) O.V. Constructora Ltda. tomo la información de la forma como se establecían planes de acción en la empresa y documento el procedimiento para el control de acciones correctivas y preventivas (PRO-CD-02), el procedimiento para el manejo de producto no conforme (PRO-CD-03) y organizo por medio del procedimiento para auditorias (PRO-CD-04) las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos; además, se dejo registro de que cualquier contratación externa debe cumplir con los requisitos implementados en el sistema de gestión de calidad de la empresa.

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.

4.2.1. Generalidades.

4.2.1.1. Política de calidad. La empresa proyecta una política de calidad clara. La Gerencia General hizo un estudio de los requerimientos de los clientes habituales de O.V. Constructora Ltda. para identificar los requerimientos del mercado; a partir de estos requerimientos se estableció la hoja de análisis para la planificación de la calidad dando como resultado las directrices de calidad de la empresa que son las siguientes:

- Satisfacción al cliente. - Calidad de los procesos de ejecución en la venta, diseño, construcción

y entrega de vivienda. - Calidad de los materiales. - Calidad en el servicio del personal de oficina y obra. - Cumplimiento de las normas y disposiciones legales. - Mejora de la competencia del personal. - Posicionamiento de la marca O.V. Constructora Ltda.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 27 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

- Infraestructura adecuada para el desarrollo del objeto social. - Innovación en el diseño y materiales usados en las obras. - Desarrollo de nuevos proyectos en la empresa.

Estas directrices se lograron a partir de la siguiente hoja de análisis:

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 28 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

Planificación de la calidad - Construcción y venta de vivienda de interés social.

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización P

osi

cio

nam

ien

to d

e m

arca

de

la c

onst

ruct

ora

Efic

ienc

ia y

efi

caci

a en

la

ejec

ució

n p

resu

pue

stal

d

e la

ob

ra

Mej

ora

de

la

com

pet

enci

a d

el

per

sona

l

Des

arro

llo d

e n

uev

os

pro

yect

os

de

la

con

stru

cto

ra

Inn

ova

ció

n e

n e

l dis

eño

y

mat

eria

les

de

la

con

stru

cció

n

Esta

ble

cer

alia

nza

s co

n

inve

rsio

nis

tas

Cre

cim

ien

to d

e la

emp

resa

Ren

tab

ilid

ad d

e la

em

pre

sa

Infr

aes

tru

ctu

ra a

dec

uad

a p

ara

el d

esar

rollo

del

o

bje

to s

ocia

l

TOTAL SUMA

Expectativas, necesidades y requisitos legales del cliente. Im

po

rtan

cia

rela

tiva

5 3 6 9 8 1 4 2 7

Satisfacción del cliente.

6 6*5*5=

150 6*3*3= 54

6*6*5= 180

6*9*5= 270

6*8*5= 240

6*1*1= 6

6*4*5= 120

6*2*3 = 36

6*7*5 = 210

1266

Rapidez en el servicio preventa y posventa

2 2*5*5= 50 2*3*3= 18 2*6*5=

60 2*9*1=

18 2*8*1=

16 2*1*1=

2 2*4*3=

24 2*2*3 = 12

2*7*5 = 70

270

Calidad de los materiales.

3 3*5*5= 75 3*3*3= 27 3*6*3=

54 3*9*3=

81 3*8*5=

120 3*1*3=

9 3*4*5=

60 3*2*5 = 30

3*7*3 = 63

519

Calidad de los procesos de ejecución en la venta, construcción y entrega de la vivienda

7 7*5*5=

175 7*3*5= 105

7*6*5= 210

7*9*1= 63

7*8*3= 168

7*1*3= 21

7*4*5= 140

7*2*5 = 70

7*7*5 = 245

1197

Calidad en el servicio del personal de oficina y obra.

5 5*5*5=

125 5*3*1= 15

5*6*5= 150

5*9*1= 45

5*8*1= 40

5*1*5= 25

5*4*1= 20

5*2*3 = 30

5*7*1 = 35

485


4 4*5*5=

100 4*3*1= 12

4*6*5= 120

4*9*1= 36

4*8*1= 32

4*1*1= 4

4*4*1= 16

4*2*1 = 8

4*7*1 = 28

356

Condiciones de entrega de la vivienda

1 1*5*5= 25 1*3*1= 3 1*6*5=

30 1*9*1=

9 1*8*1=

8 1*1*1=

1 1*4*3=

12 1*2*5 = 10

1*7*1 = 7

105

TOTAL SUMA 700 234 804 522 624 68 392 196 658 4198

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 29 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

Después de establecer las directrices de calidad se llego a la política de calidad de la empresa que se elaboro como base para establecer los objetivos de calidad de la organización: Construir y vender vivienda de interés social garantizando a nuestros clientes calidad, diseño, atención y entrega oportuna; contando para esto con procesos eficientes, personal idóneo y la tecnología e infraestructura adecuada para ser reconocidos por nuestros clientes como la mejor opción en el mercado de la construcción, diferenciándola de sus competidores en la presentación de nuevos proyectos integrales que satisfagan las necesidades de los propietarios con base en el mejoramiento continuo y el cumplimiento de las normas y leyes vigentes. La empresa a partir de su política de calidad tiene los siguientes objetivos de calidad: - Garantizar la satisfacción de los clientes. - Dar respuesta eficaz a las quejas y reclamos de los clientes. - Asegurar la calidad de los materiales y viviendas construidas. - Orientar los procesos de la organización al mejoramiento continuo. - Garantizar la competencia del recurso humano.

4.2.1.2. Manual de calidad. O.V. Constructora Ltda. elaboro el manual de calidad (MDC-01) donde se documenta la manera como la empresa cumple con cada uno de los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2008, y establece la forma como la organización documenta y registra la información de los procesos necesarios para cumplir con los objetivos de la empresa. 4.2.1.3. Procedimientos. La organización documento los procedimientos de la empresa en el manual de procedimientos (MDP-02) con sus respectivos formatos para registrar toda la información y así hacer el seguimiento respectivo y establecer los métodos o acciones necesarias para lograr los objetivos de la empresa.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 30 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

4.2.1.4. Documentos y registros. Los documentos y registros son controlados en la empresa siguiendo los pasos del procedimiento para el control de documentos y registros (PRO-CD-01) donde se establece el manejo de los documentos y registros de la empresa, las políticas de archivo y control de la información necesaria para el eficaz manejo del sistema de calidad en O.V. Constructora Ltda. La empresa ha registrado la relación de los procedimientos y formatos que componen el sistema de gestión de calidad en el formato listado maestro de control de documentos (FOR-CD-01).

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 31 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 32 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 33 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 34 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 35 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

4.2.2. Manual de calidad. Dentro del manual de calidad (MDC-01) la organización estableció el alcance de la empresa así: Promoción y diseño de proyectos de construcción para vivienda de interés social, gerencia de proyectos, construcción de vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, acueducto, alcantarillado, redes de gas, redes eléctricas, pavimentos rígidos y flexibles, muros de contención, estructuras de concreto y pórticos, estructuras metálicas y de madera, obras de urbanismo, obras de paisajismo, redes de comunicación y datos, levantamientos topográficos, cerramientos y acabados arquitectónicos. También se elaboró el manual de procedimientos (MDP-02) donde se documentan los procedimientos establecidos para el sistema de gestión de calidad. El mapa de procesos (MDC-02) de la empresa muestra claramente como la estructura organizacional se divide en tres tipos de procesos; estratégicos, misionales y apoyo, igualmente describe como fluye la información para llegar al objetivo principal de la empresa que es la satisfacción del cliente.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 36 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

MISIONALES

4.2.3. Control de los documentos y registros. La empresa elaboro el procedimiento para el control de documentos y registros (PRO-CD-01) donde se controlan los documentos y registros requeridos por el sistema de gestión de calidad, se estableció el formato control de cambios en los documentos (FOR-CD-02) para el control y aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, igualmente se estableció el formato solicitud de cambios (FOR-CD-03) para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario realizar cambios asegurándose de registrar dichos cambios, en este procedimiento también se controla el estado de la versión vigente de los documentos, este procedimiento asegura que las versiones pertinentes de

ESTRATEGICOS

GR

GERENCIA

CD

CALIDAD

APOYO

MEJORAMIENTO CONTINUO

NE

CE

SID

AD

ES

DE

L C

LIE

NT

E

RH

RECURSOS

HUMANOS

FC

FINANCIERA

CC

COMPRAS Y

COSTOS

DS

DISEÑO

IG

INGENIERIA

PR

PROMOCION

SA

TIS

FA

CC

ION

AL

CL

IEN

TE

AC

LIE

NT

E

SA

TIS

FA

CC

ION

AL

CL

IEN

TE

AC

LIE

NT

E

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 37 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, y también que permanecen legibles y fácilmente identificables, se controla el uso de documentos obsoletos identificándolos en caso de que se mantengan por alguna razón; además, el manejo del formato matriz de registros (FOR-CD-04) controla los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de calidad, allí también se establece la identificación de los registros, recuperación, archivo y protección de los mismos; además, de su retención y control .

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION. Después de haber evaluado e identificado los puntos de la norma que son requeridos por el mismo sistema de gestión de la calidad para asegurar el buen funcionamiento del sistema en O.V. Constructora Ltda. (Incluyendo políticas y objetivos de la calidad) y la creación de procedimientos correspondientes al seguimiento, control y búsqueda de mejoras continuas para la organización teniendo en cuenta los requerimientos de sus clientes; la dirección tomo como punto de referencia para implementar el sistema de gestión de la calidad, la definición de la política de calidad, objetivos de calidad, alcance del sistema y el análisis de los procesos. La Gerencia General, con el fin de contar con directrices claras para el desarrollo del manual de calidad se comprometió y apoyo dando orden clara de implementar el sistema en la empresa por medio de reuniones con el personal donde se dieron instrucciones que llevaron a documentar el sistema en la empresa, se estableció el día lunes para efectuar el comité de calidad con todo el personal administrativo, para documentar los procesos de la empresa, hacer las revisiones necesarias de los requisitos de la norma y programar las acciones y recursos necesarios para cumplirlas, también se proyectaron las reuniones con el personal operativo de la empresa dejando registrada la información en el formato acta de comité (FOR-CD-03) de las acciones a tomar para mejorar la eficacia de la empresa y la satisfacción del cliente.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 38 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE. Los requisitos del cliente se determinan por medio de la encuesta clientes (FOR-CD-01) y la evaluación del servicio formato (FOR-PR-06) Anexo 5 de este manual, el responsable es el Jefe de Ventas; la información de estas encuestas se registra en el formato matriz de requerimientos (FOR-PR-07) Anexo 6 de este manual, donde se estudia las necesidades y posibilidades de los clientes y proveedores de la empresa según la naturaleza del requerimiento y se establece la calificación promedio de los requerimientos de los clientes que están establecidos en la evaluación del servicio (FOR-PR-06) Anexo 5, se analiza la información tomando como partida la calificación en la evaluación de servicio (FOR-PR-06) con el comportamiento de las calificaciones y si el promedio de calificación está por debajo de calificación buena, se hace un reporte de no conformidad en el formato (FOR-CD-11) por parte del Jefe de Ventas y se sigue el procedimiento para el control de producto no conforme (PRO-CD-07); la dirección administrativa revisara de manera continua la matriz de requerimientos y hará seguimiento a las acciones implementadas para el cierre de los requerimientos, quejas o peticiones. La Gerencia General en el comité de calidad revisara los informes sobre requerimientos y calificación del servicio de los clientes, los días lunes de cada semana dejando registrada la información de la revisión en el formato acta de revisión por la dirección (FOR-GR-01) Anexo 4 de este manual. 5.3. POLITICA DE LA CALIDAD. La alta dirección en su comité de calidad identifico sus clientes y estableció su matriz de requerimientos para llegar a las directrices de calidad, a partir de aquí la Gerencia General estableció su política de calidad, misión y visión: Política de calidad. Construir y vender vivienda de interés social garantizando a nuestros clientes calidad, diseño, atención y entrega oportuna; contando para esto con procesos eficientes, personal idóneo y la tecnología e infraestructura adecuada para ser reconocidos por nuestros clientes como la mejor opción en el mercado de la construcción, diferenciándola de sus competidores en la presentación de nuevos proyectos integrales que satisfagan las necesidades de los propietarios con base en el mejoramiento continuo y el cumplimiento de las normas y leyes vigentes.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 39 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

Misión. O.V. Constructora Ltda. es una empresa legalmente constituida, con ánimo de lucro que tiene como misión la ejecución de proyectos propios o para terceros de vivienda de interés social con altos estándares de calidad que aseguren el reconocimiento y continuidad de la empresa aportando con su desarrollo el mayor beneficio a sus socios, empleados y comunidad. Visión. O.V. Constructora Ltda., Busca ser reconocida por los clientes actuales y potenciales como una empresa competitiva en la prestación de servicios con calidad, igualmente lograr por medio de este reconocimiento mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de sus empleados y asociados que garanticen su continuo crecimiento, liderazgo y permanencia dentro del sector construcción. En los comité de calidad se revisa continuamente la naturaleza de la política de calidad, la misión y la visión de la empresa verificando lo siguientes puntos:

- Que sea adecuada con el propósito de la organización. - Se revisa que cumpla con los requisitos y que mejore continuamente la

eficacia del sistema de gestión de calidad. - Se revisa el marco de referencia para establecer los objetivos de

calidad. - Se comunica y se tiene expuesta a la organización de manera

permanente de tal manera que la organización la entienda como cultura diaria.

5.4. PLANIFICACION.

5.4.1. Objetivos de la calidad. Los objetivos de calidad de la empresa se establecieron junto a la Gerencia General y el Director Administrativo a partir de las directrices de calidad y la política de calidad, los objetivos son: - Garantizar la satisfacción de los clientes. - Dar respuesta eficaz a las quejas y reclamos de los clientes. - Asegurar la calidad de los materiales y viviendas construidas. - Orientar los procesos de la organización al mejoramiento continuo. - Garantizar la competencia del recurso humano.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 40 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

5.4.2. Planificación del sistema de calidad. La Gerencia General elaboro una serie de evaluaciones que quedaron registradas en el manual de calidad (MDC-01) para cumplir con la siguiente tabla de control de objetivos que se documento a través de los comités de calidad de la empresa con los responsables de cada proceso y teniendo en cuenta la política de calidad, misión, visión y las directrices de calidad:

No

Objetivos de calidad de la organización.

Nombre del indicador

Unidad de medida

frecuencia de análisis

Formula de calculo

Herramienta de análisis

Meta

1

Garantizar la satisfacción de los clientes

Satisfacción del cliente

Excelente, Bueno, Regular, Deficiente.

Por proyecto

Encuesta de evaluación del servicio - técnicas estadísticas

Promedio simple, grafico de líneas.

La encuesta de evaluación al cliente obtenga una calificación mayor a buena por cada requerimiento.

2

Dar respuesta eficaz a las quejas y reclamos del cliente.

Respuestas a quejas y reclamos

Numero Por proyecto

Planes de acciones correctivas y preventivas para las quejas y reclamos registrados en la evaluación de servicio o bitácora de obra.

Grafico de líneas

Garantizar que las quejas y reclamos, se les dé respuesta y se tomen planes de acción efectivos en un 100%.

3

Asegurar la calidad de los materiales y viviendas construidas.

Cumplimiento de especificaciones.

Numero Por proyecto

Numero de no conformidades.

Grafico de líneas

Cumplimiento de las especificaciones y normas de los materiales o servicios prestados en un 100%.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 41 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

La Gerencia General en conjunto con el Director Administrativo determinaron que el manual de procedimientos (MDP-02) describe las acciones a seguir y registra la información necesaria para cumplir con los requisitos de la norma en el numeral 4.1., así como la información general necesaria para cumplir con los objetivos de calidad; además, deja registro de los cambios necesarios para mantener la integridad del sistema de gestión de calidad de O.V. Constructora Ltda.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

5.5.1. Responsabilidad y autoridad. La alta dirección elaboro el organigrama de la empresa (MDF-01) donde están registrados los niveles jerárquicos de la organización y el conducto regular para el flujo de la información, complementado con el perfil de cargos del manual de funciones y responsabilidades (MDF-02) donde están las caracterizaciones que determinan las responsabilidades en cada una de las actividades de los procesos, también estableció las siguientes responsabilidades dentro de los procesos que están registradas en la caracterización de procesos (MDP-01) las cuales determinan la competencia para autorizar y realizar cambios en la gestión de los documentos en cada proceso:

4

Orientar los procesos de la organización al mejoramiento continuo.

No. de acciones correctivas y preventivas - Cumplimiento de normativas.

Porcentaje Por proyecto

Numero de no conformidades - Cumplimiento de metas.

Grafico de barras

100% Eficaces y cerradas

5

Garantizar la competencia del recurso humano.

Programas de capacitación.

Porcentaje Semestral Evaluación de personal.

Grafico de barras

Cumplimiento y eficacia de las capacitaciones del personal en un 100%.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 42 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

Proceso Gerencial: Gerente General. Proceso Calidad: Director administrativo. Proceso Recursos humanos: Contador y Director Administrativo. Proceso Diseño: Jefe de Diseño. Proceso Ingeniería: Jefe de Ingeniería. Proceso Financiero: Contador. Proceso Compras y Costos: Jefe de Compras y Costos. Proceso Promoción: Jefe de Ventas. Los cambios en los procesos y en la documentación de control de los procedimientos deben ser sometidos al procedimiento de control de documentos y registros (PRO-CD-01) y los debe seguir de cerca en forma conjunta el Gerente General y el Director Administrativo. 5.5.2. Representante de la dirección. El Gerente General conformo el comité de calidad mediante registro de la información de la reunión en el formato acta de creación del comité de calidad Anexo 1, quedo establecido que las reuniones serian semanales los días lunes y que estaría conformado por Gerente General, Director Administrativo y el Contador; también, se designo al Director Administrativo como representante de la dirección y Coordinador de Calidad para responsabilizarse de la implementación y control del sistema de gestión de calidad de la empresa, teniendo en cuenta de asegurarse de establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad, también debe informar al Gerente General sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, además debe asegurarse de que se promueva la conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización, también se firmo la carta de compromiso de la dirección Anexo 2, donde la Gerencia General se compromete a implementar el sistema de gestión de calidad de la empresa. 5.5.3. Comunicación interna. El Director Administrativo o Coordinador de Calidad en conjunto con la Gerencia General de O.V. Constructora Ltda. establecieron los canales apropiados de comunicación dentro de la organización, considerando la eficacia del sistema de gestión de calidad como:

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 43 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

- Carteleras, boletines, charlas de sensibilización. - El personal administrativo tiene acceso a la información en general por

medio de la red de cómputo. - A nivel organizacional existe comunicación formal mediante documentos

y por medio de la red de cómputo e informal de manera verbal.

5.6. REVISION POR LA DIRECCION.

5.6.1. Generalidades. Las revisiones por parte de la alta dirección se realizan cada 3 meses; a esta revisión asisten el Gerente General y el Director administrativo de la empresa. En caso de que sea necesario asisten las personas implicadas en cada informe. En cada revisión del sistema de gestión de la calidad de O.V. Constructora Ltda. se asegura su conveniencia, adecuación y eficacia continua, la información de la revisión queda registrada en el acta de revisión por la dirección (FOR-GR-01) Anexo 4. 5.6.2. Información de entrada para la revisión. Los informes correspondientes para cada revisión gerencial son los siguientes:

ENTRADA SOPORTE FRECUENCIA RESPONSABLE

Revisión de la política de calidad.

Acta de revisión por la dirección.

Mensual.

Director administrativo o representante de

Gerencia.

Objetivos de calidad.

Tabla de control de objetivos.

Según el indicador

Responsables de proceso.

Resultados de las auditorias.

Informe de auditoría.

Trimestral Auditor.

Retroalimentaciones con el cliente.

Encuesta a clientes.

Evaluación del servicio.

Por proyecto.

Por proyecto. Jefe de ventas.

Desempeño de los procesos y

Indicadores Evaluación del

Mensual. Responsables de

proceso.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 44 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

conformidad del servicio.

servicio.

Estado de las acciones correctivas y preventivas.

Control de las acciones

correctivas y preventivas.

Mensual.

Director Administrativo o Coordinador de

Calidad.

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas


Mensual. Gerente General.

Grado de avance en la implementación del S.G.C.

Seguimiento cronograma de

implementación. Mensual.

Director Administrativo o Coordinador de

Calidad.

Recomendaciones para la mejora.



Cambios que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad.



La Gerencia General analiza el informe dado y registra los hallazgos mediante el formato acta de revisión por la dirección (FOR-GR-01) Anexo 4. 5.6.3. Resultados de la revisión. La revisión por la dirección arroja un análisis de cada una de las informaciones de entrada y resultados de ese análisis, el cual incluye: - La evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de

efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política y los objetivos de calidad.

- Mejorar el servicio en relación con los requisitos del cliente. - Necesidades de recursos. Al detectar las no conformidades se elaboran planes de acción basados en la no conformidad para contrarrestar las falencias y se designan responsables de llevarlos a cabo. Toda la información de resultados de la revisión debe quedar registrada en el formato acta de revisión por la dirección (FOR-GR-01) Anexo 4.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 45 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

6. GESTION DE LOS RECURSOS. Para lograr implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia; aumentando la satisfacción del cliente la empresa estableció lo que se debía hacer en cuanto a: Recursos humanos: Competencia, toma de conciencia y formación. Infraestructura: Determinar, proporcionar y mantener. Ambiente de trabajo: Determinar y gestionar.

6.1. PROVISION DE RECURSOS. O.V. Constructora Ltda. para garantizar la provisión de los recursos necesarios para el desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, realizo un presupuesto para tal fin, el cual se encuentra anexo al manual de calidad (MDC-01) Anexo 3. En este presupuesto se describe la inversión que se va hacer en el transcurso del desarrollo e implantación del sistema de gestión de la calidad en cada uno de los aspectos antes mencionados. 6.2. RECURSOS HUMANOS.

6.2.1. Generalidades. Todo lo relacionado con el personal que realice trabajos que afecten la conformidad con los requisitos de la construcción o el servicio debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada tal cual se describe en el perfil de cargos de la empresa del manual de funciones y responsabilidades (MDF-02). 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. Para establecer y garantizar la competencia necesaria para todo el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio en O.V. Constructora Ltda. el responsable del proceso de recursos humanos en este caso el Contador y el Director Administrativo en conjunto de la Gerencia General establecieron los siguientes pasos para el control del recurso humano: - Elaboración de la caracterización del proceso de recursos humanos

registrado en el manual de calidad (MDC-02). - Elaboración del perfil de cargos y el manual de funciones y

responsabilidades (MDF-02).

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 46 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

- Elaboración del procedimiento para selección, inducción, evaluación de desempeño y capacitación del personal (PRO-RH-01) donde se establecen los formatos para el registro de la información del programa de capacitaciones de la empresa, la evaluación de las capacitaciones realizadas y las evaluaciones de desempeño del personal de la empresa.

Se determinaron las competencias del personal en cuanto a educación, formación, experiencia, y habilidades necesarias en el personal para realizar las labores pertinentes según el perfil de cargos de la empresa descrito en el manual de funciones y responsabilidades (MDF-02). La organización determino el nivel de competencia de todo el personal mediante evaluación de desempeño del personal (FOR-RH-02), el cual arrojo las necesidades de capacitación para poder llenar completamente las necesidades del cargo registrando la información en el formato programa de capacitación y/o entrenamiento (FOR-RH-03). Para garantizar las competencias del personal nuevo o entrante se aplica el procedimiento para selección, inducción, evaluación de desempeño y capacitación del personal (PRO-RH-01) donde se describe todas las actividades de selección y vinculación del personal. En el mismo procedimiento se describe también lo referente a la capacitación y evaluación de desempeño del personal que aplica tanto para trabajadores nuevos como antiguos.

6.3. INFRAESTRUCTURA. El proporcionar y mantener una infraestructura adecuada, es de suma importancia para la empresa, tanto así que el mantenimiento de una infraestructura adecuada es acorde con la razón de ser de O.V. Constructora Ltda. y hace parte de la política de calidad establecida en la organización. Por ello la empresa siempre ha estado dispuesta en proveer los recursos necesarios para el suministro y mantenimiento de la misma. El Gerente General responsable de la empresa estableció en la caracterización del proceso gerencial (MDP-01) disponer de todos los recursos para determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria y adecuada en toda la organización para el buen funcionamiento de la misma y en

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 47 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

particular del sistema de gestión de calidad, garantizando la eficiencia en la prestación del servicio. Las instalaciones de la empresa se encuentran en óptimas condiciones, las cuales permiten almacenar y preservar de manera adecuada los materiales necesarios para la construcción de los proyectos de la empresa e igualmente permite a los empleados realizar su trabajo de manera adecuada y con calidad. Con el fin de mantener y preservar la infraestructura en optimas condiciones la empresa ha establecido entre su política de calidad y como un objetivo a cumplir el continuo mantenimiento a su infraestructura. 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO. La Gerencia General siempre ha querido proporcionar un buen ambiente de trabajo dentro de la empresa y entre sus trabajadores es de vital importancia, ya que el grado de satisfacción del cliente interno (trabajadores) puede llegar a influir en la satisfacción del cliente externo. Si los trabajadores se encuentran a gusto en su trabajo realizaran sus actividades con agrado y por consiguiente lo harán de forma correcta y con calidad, de no ser así será todo lo contrario. Para velar por las condiciones de trabajo el Contador en conjunto con el Director Administrativo elaboraron el formato control de riesgos (FOR-RH-05) Anexo 7 de este manual, para registrar los riesgos que componen el panorama de riesgos de la empresa y que pueden afectar la salud tanto mental como física del trabajador. De acuerdo a los resultados que se encuentren se establecerán las recomendaciones para mejorar el puesto de trabajo con el fin de disminuir la aparición de enfermedades o accidentes.

7. REALIZACION DEL PRODUCTO.

7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS. Para la planeación del diseño, elaboración y ejecución de proyectos de construcción O.V. Constructora Ltda. tuvo en cuenta las siguientes entradas y salidas:

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 48 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

ENTRADAS SALIDAS Necesidades y expectativas. Responsabilidades y autoridad.

Desempeño del producto o servicio. Necesidades de: Recursos, habilidades y conocimientos, documentos y registros.

Desempeño de procesos del S.G.C. Indicadores para analizar desempeño.

Experiencias. Planes de mejoramiento. Oportunidades de mejoramiento. Metodología o herramientas de

mejoramiento.

Evaluación y mitigación de riesgos. Necesidades de planificación adicional.

La empresa ha elaborado los procedimientos de diseño y desarrollo (PRO-DS-01), procedimiento para la elaboración y ejecución de presupuestos (PRO-IG-01), procedimiento para compras (PRO-CC-01), procedimiento para la selección, control, evaluación y reevaluación de proveedores (PRO-CC-02) y procedimiento para el manejo de almacén (PRO-CC-03) donde se describen los pasos para la selección de proveedores de calidad, el recibo de materiales, las inspecciones y ensayos necesarias tanto para el recibo de materiales como para la ejecución de actividades en obra con el fin de establecer un plan que conlleve a ejecutar proyectos de calidad registrando toda la información en los formatos descritos en dichos procedimientos donde se determinan los responsables y los recursos necesarios para aplicar el plan. 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el proyecto. En la organización se definieron los métodos (Documentos, formatos, etc.) para mantener una comunicación eficaz y eficiente con los clientes, para asegurar la compresión adecuada de las necesidades y expectativas de los mismos y para facilitarle a la empresa la traducción de estas en requisitos a cumplir. Estos métodos o mecanismos incluyen la identificación y revisión de la información pertinente. El Jefe de Ventas es el encargado de definir los requerimientos del cliente según el formato encuesta a clientes (FOR-PR-01) y el formato de evaluación del servicio (FOR-PR-06) Anexo 5. registrando los requerimientos en el formato matriz de requerimientos del cliente (FOR-PR-07) Anexo 6, con el fin de formarse una idea de lo que querían los clientes y así poder planear las actividades enfocadas en la satisfacción del mismo.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 49 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

Este documento expresa tanto los requisitos especificados por el cliente, los no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto y los adicionales determinados por la misma organización o los legales y reglamentarios que fueran necesarios cumplir. Para identificar particularmente los requisitos de cada uno de los clientes, la empresa elaboro cada uno de los siguientes formatos y procedimientos: - Procedimiento para promoción y venta de proyectos (PRO-PR-01). - Formato encuesta clientes (FOR-PR-01) Anexo Procedimiento. - Formato posibles clientes interesados (FOR-PR-02). - Formato promesa de compraventa (FOR-PR-03). - Formato acta de entrega inmueble (FOR-PR-05). - Formato evaluación del servicio (FOR-PR-06) Anexo 5. - Formato matriz de requerimientos (FOR-PR-07) Anexo 6.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. La organización se encargo de revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes de que la organización se comprometa a proporcionar el producto al cliente según el procedimiento para la promoción y venta de proyectos (PRO-PR-01) donde se establece que el Jefe de Ventas enviara la promesa de compraventa (FOR-PR-03) con las especificaciones de la vivienda a vender para que el cliente se encargue de revisar la compra que ha de efectuar; si el cliente está de acuerdo procederán a firmar la promesa y a autenticar firmas para legalizar el negocio. La Gerencia General por medio del formato acta de revisión por la dirección (FOR-GR-01) se encargara de revisar las especificaciones, requerimientos y promesas de compraventa anexas al negocio con los clientes registrando la información pertinente para la mejora del proceso en el formato (FOR-GR-01) Anexo 4. también evaluara la tabla de control de objetivos para verificar que se está cumpliendo con la satisfacción al cliente dejando el registro de la información encontrada en el formato de acta de revisión por la dirección. 7.2.3. Comunicación con el cliente. Para establecer de manera eficaz la comunicación con el cliente respecto al servicio de ventas de proyectos incluido modificaciones, quejas y reclamos, la organización ha implementado:

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 50 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

- Líneas telefónicas, fax, internet, visitas a los clientes, procedimiento para la promoción y venta de proyectos (PRO-PR-01), formato encuesta a clientes y el formato de evaluación del servicio (FOR-PR-06) para lograr determinar de manera efectiva las quejas, sugerencias o reclamos de los clientes de la empresa para identificar los requerimientos principales de los clientes de. O.V. Constructora Ltda. y lograr así tomar las acciones necesarias para mejorar su satisfacción en el menor tiempo posible.

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO.

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo. La organización se encargo de planificar y controlar el diseño del producto, aplicando el procedimiento para diseño y desarrollo (PRO-DS-01). En el procedimiento para diseño y desarrollo la organización determino: a) Las etapas del diseño y desarrollo en el formato cronograma para la

ejecución del diseño y desarrollo (FOR-DS-01), el Jefe de Diseño se encarga de registrar la información de las etapas necesarias para la ejecución del diseño en el proyecto.

b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo del proyecto se hace a través de los formatos de control de revisión y cambios en el diseño (FOR-DS-03) y control de validación en el diseño (FOR-DS-04) donde se registra la información de las revisiones, cambios, verificaciones y validaciones del diseño.

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo se establecieron de la siguiente manera: Responsable del proceso de diseño: Jefe de Diseño. Responsable de revisar cambios, verificar el diseño y validarlo: Gerente General.

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. La empresa determino los elementos de entrada relacionados con los requisitos de la vivienda como los siguientes: - Requisitos del cliente. - Objetivos de la empresa. - Planos del terreno. - Loteos. - Curvas de nivel. - Estudios previos realizados. - Requisitos funcionales y de desempeño de la vivienda.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 51 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

- Requisitos legales y reglamentarios aplicables. - La información proveniente de diseños similares. - Datos de topografía. - Estudio de suelos. - Estudio de aguas. - Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo

dependiendo de las necesidades. La información según las necesidades del proyecto la registra el Jefe de Diseño en el formato elementos de entrada para el diseño y desarrollo (FOR-DS-02) el Gerente General revisa los elementos de entrada registrados y autoriza la realización del diseño con relación a los elementos de entrada autorizados. 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan en el procedimiento para el diseño y desarrollo (PRO-DS-01); los datos de salida de los diseños son los informes, planos, memorias de cálculo, (evidencia del proceso), especificaciones, cantidades de obra y presupuestos, los cuales son verificados por la Gerencia General antes de ser aprobados, La Gerencia General es la encargada de revisar que los resultados cumplan los criterios expuestos en los elementos de entrada. La Gerencia General verifica que los resultados del diseño y desarrollo cumplan con los siguientes puntos:

a) Cumpla con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo.

b) Proporcione información apropiada para la compra, la construcción y la prestación del servicio de venta de proyectos de construcción.

c) Contenga o haga referencia a los criterios de aceptación de la vivienda. d) Especifique las características de la vivienda o proyecto las cuales son

esenciales para el uso seguro y correcto. 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo. La revisión del diseño y desarrollo está a cargo del Gerente General quien se encarga de revisar los planos y diseños entregados por el Jefe de Diseño y los presupuestos y programación de compras y mano de obra producto del diseño entregados por el Jefe de Ingeniería, con esta información se realizara reunión de diseño los días martes en la mañana para revisar y verificar los diseños en curso de la empresa registrando la

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 52 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

información referente en el formato de control de la revisión y cambios en el diseño (FOR-DS-03) donde se consignan los temas tratados en la reunión y las autorizaciones si las hubiere. En dicha reunión el Gerente General y el Jefe de Diseño revisan la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos e identifica cualquier problema y propone las acciones necesarias para corregirlo.

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo. El Gerente General junto con el Jefe de Diseño realizan la verificación, de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo; toda la información de la verificación se registra en el formato control de revisión y cambios en el diseño (FOR-DS-03) al igual que la información de las acciones a tomar en caso de ser necesarias. 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. El Gerente General con el Jefe de Diseño se encargan de realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que la vivienda construida es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. La validación del proyecto se hará antes de la entrega de la vivienda y la información derivada de la validación del diseño y desarrollo será registrada en el formato control de validación del diseño (FOR-DS-04), en este formato también queda registrada la información referente a las acciones o medidas a tomar que sean necesarias y que resulten de la validación del diseño y desarrollo. 7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo. En reunión de los martes donde se revisan todos los aspectos del diseño y desarrollo por parte del Gerente General y el Jefe de Diseño se identificaran los cambios que se harán al diseño y desarrollo dejando registros de ellos en el formato de control de revisión y cambios en el diseño (FOR-DS-03) los cambios serán revisados, verificados y validados, según sea el caso y aprobados antes de su implementación por el Gerente General. El Gerente General revisa los cambios del diseño y desarrollo e incluye la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en la vivienda ya entregada.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 53 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

7.4. COMPRAS. 7.4.1. Proceso de compras. El Gerente General en conjunto con el Jefe de Compras y Costos establecieron como objetivo en el proceso de compras suministrar a la empresa materiales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de los proyectos, teniendo en cuenta garantizar las condiciones económicas más favorables, establecer relaciones de beneficio mutuo, garantizar y mejorar los procesos de la empresa, asegurar la continuidad y oportunidad del suministro a través de proveedores calificados, verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y los requisitos requeridos. Se estableció el proceso de compras en la empresa, y se hizo la caracterización del proceso en el manual de procedimientos (MDP-01), se elaboro el procedimiento para compras (PRO-CC-01) donde se describen los pasos del procedimiento y el uso de los formatos que registran la información de compras en la empresa, el responsable del manejo de la documentación en el proceso de compras es el Jefe de Compras y Costos. Con el fin de asegurar que los materiales comprados o subcontratados cumplan con las especificaciones y exigencias necesarias para ejecutar el proyecto con excelente calidad que cumpla con las expectativas del cliente y reúna los requisitos suficientes para cumplir con las normas y reglamentaciones necesarias; la empresa elaboro el procedimiento para el manejo del almacén (PRO-CC-03) donde se registra la relación de requisitos de calidad necesaria para recibir los materiales críticos en obra para la realización del proyecto por medio del formato recepción de materiales críticos (FOR-CC-10) dejando registro de la inspección en la recepción de materiales críticos a almacén por medio del formato inspección y ensayo a materiales críticos (FOR-CC-13), el responsable del procedimiento de manejo de almacén es el Almacenista, quien está encargado y es el responsable de registrar la información de los inventarios de materiales en los formatos descritos en el procedimiento de manejo de almacén. También se documento el procedimiento para la selección, control, evaluación y reevaluación de proveedores (PRO-CC-02) donde el Jefe de compras y costos establece los criterios para evaluar, reevaluar y seleccionar los proveedores de la empresa, además, se establece los

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 54 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

formatos necesarios para registrar la información de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores de la empresa. 7.4.2. Información de las compras. La información de las compras en O.V. Constructora Ltda. describe los materiales a comprar y los registra en el formato requisición de suministros (FOR-CC-01) en este formato se registra la información de los materiales o equipos requeridos para la ejecución de las actividades de la empresa; en caso que sea necesario describir un proceso a subcontratar con personal externo se registra la información en el formato contratos de obra (FOR-CC-05), en el procedimiento de selección, control, evaluación y reevaluación de proveedores (PRO-CC-02) se describe la forma de evaluar al personal implicado en contratos, subcontratos y suministros de material con la empresa. 7.4.3. Verificación de los productos comprados. Para establecer un plan de calidad en el recibo de los materiales se elaboro el formato para recepción de materiales críticos (FOR-CC-10) con el cual el Almacenista se encarga de recibir los materiales bajos las normas establecidas en este formato dejando registro de la información de la recepción de materiales en el formato inspección y ensayo a materiales críticos (FOR-CC-13), el Jefe de Ingeniería es el encargado de establecer las especificaciones necesarias para la ejecución del diseño aprobado por la Gerencia General y es el responsable de hacer las requisiciones al Jefe de Compras y Costos.

7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. O.V. Constructora Ltda. ha trabajado en realizar y controlar de manera eficiente la construcción y venta de proyectos, puesto que todas las actividades que se deben realizar a partir del desarrollo y aplicación de la construcción y prestación del servicio se desarrollan para satisfacer al cliente externo, interno y todas las partes interesadas y que están involucradas de una u otra forma en el diseño, construcción y venta de proyectos.

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio. La empresa determino que las condiciones controladas bajo las cuales se construye y vende proyectos son:

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 55 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

- La disponibilidad de las características del proyecto, registradas por el Jefe de Ingeniería según el procedimiento para elaboración y ejecución de presupuestos (PRO-IG-01), en el formato ficha técnica del proyecto definitivo (FOR-IG-06).

- El plan de calidad para la recepción de materiales críticos del procedimiento de manejo de almacén (PRO-CC-03) información relacionada en el formato recepción de materiales críticos (FOR-CC-10) con la cual el Almacenista debe recibir los materiales críticos dejando registro de la información en el formato inspección y ensayo a materiales críticos (FOR-CC-13) el Almacenista es el responsable de tener en cuenta la información del procedimiento de manejo de almacén para el bodegaje de estos materiales.

- El plan de inspección y ensayo a las actividades de obra registradas en el procedimiento de elaboración y ejecución de presupuestos (PRO-IG-01) donde se establece la información necesaria para desarrollar el plan de calidad en el formato plan de inspección y ensayo de obra en proceso y terminada (FOR-IG-05) según este plan el Jefe de Obra en coordinación con el Maestro de Obra deben registrar la información de las actividades del plan en el formato control de actividades de inspección y ensayo de obra en proceso y terminada (FOR-IG-07), el Jefe de Diseño se encarga de revisar e inspeccionar cada una de las actividades de obra registrando la información en el formato control de ejecución plan de calidad (FOR-IG- 08) para autorizar el recibo de la obra y autorizar el pago de las actividades ejecutadas.

- El uso de equipos y herramientas apropiadas. 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación

del servicio. Durante todas las etapas del proceso se tienen establecidos controles que aseguran el cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente, en el procedimiento para la elaboración y ejecución de presupuestos (PRO-IG-01) se establecen los controles necesarios para ejecutar cada una de las actividades de la obra bajo constante inspección y control; además, se tiene establecida la responsabilidad del Jefe de Diseño para ejecutar el control del plan de calidad a la hora de recibir la actividades de obra y el manejo de los formatos que registran la información necesaria, igualmente se estableció el procedimiento de manejo de almacén (PRO-CC-03) donde

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 56 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

está documentado el plan de calidad para la recepción de materiales críticos en la realización de la obra. 7.5.3. Identificación y trazabilidad. La empresa implemento los métodos necesarios para establecer la identificación y trazabilidad que va más allá de los requisitos con el fin de recopilar datos e información que puedan utilizarse para la mejora. O.V. Constructora Ltda. Efectúa la trazabilidad de la construcción de proyectos mediante el registro de la información del control plan de calidad (FOR-IG-08) el cual es una herramienta que ofrece información de cada una de la actividades de obra, en el formato inspección y ensayo de materiales críticos (FOR-CC-13) queda registrada la información que brinda la trazabilidad de los materiales utilizados en obra estos formatos ofrecen una identificación de la ejecución del proyecto durante la realización de la obra. 7.5.4. Propiedad del cliente. La organización tiene un especial cuidado cuando está manejando bienes u otros activos propiedades de los clientes, la empresa debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar estos bienes con la finalidad de proteger su valor. La propiedad del cliente es preservada y manejada de acuerdo al procedimiento manejo de almacén (PRO-CC-03) y con base a los requisitos establecidos por el cliente y documentos suministrados por el mismo cliente. Se conservan los registros tanto de O.V. Constructora Ltda. como del cliente dependiendo del caso. 7.5.5. Preservación del producto. El objetivo de efectuar lo dicho en este requisito es el de preservar la conformidad de los proyectos y el servicio tanto en el proceso interno como en la entrega. Para ejercer el control en la preservación de los materiales y los proyectos la empresa documento los procedimientos de elaboración y ejecución de presupuestos (PRO-IG-01) y el procedimiento para el manejo de almacén (PRO-CC-03) con los formatos necesarios para registrar la información

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 57 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

necesaria para manejar los materiales y los proyectos para la entrega al cliente, también se documentaron los instructivos para localización y replanteo (IT-IG-01), instructivo para cimentación (IT-IG-02), instructivo para la instalación de ladrillo (IT-IG-03) y el instructivo para cubiertas (IT-IG-04) para el manejo y control de la vivienda en cada una de estas etapas.

7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION. La empresa elaboro el procedimiento para el control de los dispositivos de seguimiento y medición (PRO-IG-02) donde se documentan los equipos necesarios para realizar las actividades de obra y lograr el seguimiento y medición necesaria para proporcionar evidencia de la conformidad de los proyectos con los requisitos determinados. Los equipos de medición establecidos en el procedimiento para el control de los dispositivos de seguimiento y medición se calibran o verifican de manera periódica con respecto a los patrones establecidos en dicho procedimiento. De ser necesario los equipos se ajustan o reajustan dejando la información registrada en los formatos para tal fin. Los equipos están identificados y se controlan para determinar su estado de calibración. Los equipos se protegen contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición haciendo una revisión continua comparada con los equipos patrones establecidos en el procedimiento para el control de los equipos de medición y seguimiento (PRO-IG-02). Los equipos de medición se protegen contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 58 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.

8.1. GENERALIDADES. La organización planifico e implemento los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto. b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas y alcance de su utilización. La planificación y control en todos y en cada uno de los procesos de la empresa es de vital importancia ya que, esto proporciona el camino correcto a

Actividades

de

seguimiento

y medición.

Análisis de

datos.

Mejoramiento

continúo.

- Satisfacción del cliente.

- Auditorias.

- Seguimiento y medición

de procesos, producto y

servicio.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 59 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

seguir cuando se trata de realizar actividades que conlleven a prestar un buen servicio tendiente a satisfacer al cliente. El desarrollo e implementación de un sistema de calidad en la empresa, se hizo para alcanzar lo anteriormente enunciado. A partir de allí la mejora continua en cada una de las actividades, es la razón de ser de la empresa, por esto la Gerencia General de O.V. Constructora Ltda. se identifica con la mejora continua haciendo especial énfasis en la revisión Gerencial y el registro de la información en el acta de revisión por la dirección (FOR-GR-01) Anexo 4 de este manual, haciendo una revisión minuciosa de los procesos y en los siguientes datos de entrada para la mejora continua:

- Revisión Gerencial. - Evaluación del servicio. - Atención a quejas y peticiones. - Resultados del seguimiento y medición de los procesos. - Informes de auditorías. - Acciones correctivas y preventivas.

Cada uno de los responsables de procesos registra la información en los formatos establecidos para documentar la información necesaria para estudiar el comportamiento de los datos de entrada para la mejora continua; los responsables de proceso deberán:

- Identificar y controlar procesos, - Manejar y controlar los documentos y registros. - Planificar y realizar programas de auditoría. - Determinar y recolectar información. - Informar los resultados a los empleados. - Determinar las causas de las no conformidades o de las no conformidades

potenciales. - Evaluar la necesidad de generar las acciones preventivas y correctivas. - Determinar e implementar acciones preventivas y correctivas. - Registrar las acciones tomadas. - Verificar las acciones tomadas. - Realizar informe final con los resultados de la verificación.

Estas actividades deben ser soportadas por los siguientes documentos: - Mapa de procesos (MDC-02).

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 60 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

- Caracterizaciones de procesos (MDP-01). - Procedimiento para el control de documentos y registros (PRO-CD-01). - Procedimiento de auditorías (PRO-CD-04). - Procedimiento para el control de acciones preventivas y correctivas (PRO-CD-02). El Gerente General se encarga de establecer las acciones de mejora eficaces que conlleven a mejorar la satisfacción del cliente y de dejar constancia del registro de la información en el formato revisión por la dirección (FOR-GR-01) Anexo 4 de este manual, de las decisiones tomadas y del seguimiento de las acciones de mejora implementadas. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION. El desarrollo de este numeral se realiza con el motivo de asegurar de que se utilicen métodos eficaces y eficientes para identificar el desempeño de procesos, actividades y de acuerdo a los resultados obtenidos mantenerlos o mejorarlos.

8.2.1. Satisfacción del cliente. La medición y el seguimiento de la satisfacción del cliente se basan en la revisión de la información relacionada con el cliente, es decir, conocer la percepción que el cliente tiene en cuanto al servicio y producto recibido. Para monitorear la información acerca de la percepción de sus clientes permanentes frente a la construcción y venta de proyectos, O.V. Constructora Ltda. decidió tomar como herramienta de seguimiento y medición la encuesta clientes (FOR-PR-01) y la evaluación del servicio (FOR-PR-06) Anexo5, cuyos resultados se analizan en la revisión por la dirección, basados en esta información se toman las acciones de mejora que aumenten la satisfacción al cliente. Lograr la satisfacción del cliente es uno de los objetivos de calidad planteados durante el desarrollo del sistema de calidad, es por ello que al iniciar se realizo la encuesta a clientes y la evaluación del servicio para tomar como punto de partida la información recogida en cada proyecto; se estableció que ambos formatos deben ser utilizados para evaluar el servicio de la empresa por los clientes de cada proyecto. Estos formatos ayudaron a conocer las necesidades y expectativas de los clientes e igualmente O.V. Constructora Ltda. identifico sus fortalezas y

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 61 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

debilidades en cuanto al servicio que estaba prestando y las viviendas que estaba construyendo, lo que le permitió elaborar un plan de acción y de mejora para contrarrestar dichas debilidades y mejorar la calidad de la construcción y el servicio. 8.2.2. Auditoría Interna. La auditoría interna es una herramienta de gestión para la evaluación del desempeño de cada uno de los procesos pertenecientes al sistema de gestión de calidad; de ella se obtiene evidencias objetivas del cumplimiento de los requisitos existentes, dado que la auditoria evalúa la eficacia y la eficiencia de la organización. En O.V. Constructora Ltda. se elaboro el procedimiento de auditorías (PRO-CD-04), el cual incluye, las responsabilidades y los formatos para la planificación y realización de las auditorias. Las auditorías internas se realizan con el objetivo de: - Conocer la capacidad del sistema de gestión de calidad para cumplir

con los requisitos (cliente, NTC-ISO 9001:2008, legales y de la organización)

- Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de gestión de la calidad. - Detectar oportunidades para la mejora continua. - Verificar la capacidad de los procesos para cumplir con los requisitos. - Evaluar el compromiso del recurso humano con su sistema de gestión. - Validar el uso eficaz y eficiente de los recursos. - Evaluar las relaciones con las partes interesadas. - Ejecutar seguimiento a la eficacia de las acciones: correctivas,

preventivas y de mejora.

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. El seguimiento y medición de los procesos se elabora para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados y tomar acciones si no se cumplen. En las caracterizaciones de cada uno de los procesos existentes en la empresa se encuentran especificados los parámetros de medición y seguimiento que se harán a cada proceso.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 62 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

Para especificar de una forma más detallada los métodos a utilizar para realizar la medición de los procesos se elaboro la tabla de control de objetivos de calidad donde se registra y especifica los parámetros de medición, el método y la frecuencia con que se medirán. El Gerente General registra la información de los resultados de la medición en el acta de revisión por la dirección (FOR-GR-01) Anexo 4, donde se analizan los resultados obtenidos y la meta planificada. 8.2.4. Seguimiento y medición del producto y servicio. El seguimiento y medición del servicio se realiza para verificar el cumplimiento de los requisitos de la vivienda y del servicio. Para hacer seguimiento de la conformidad de la vivienda y del servicio la empresa estableció lo siguiente: - Tanto en la entrada como en la entrega de materiales críticos a obra se

debe inspeccionar la calidad de los materiales recibidos y entregados. - Una vez garantizada la calidad de las viviendas para entregar se hace

seguimiento del servicio por medio del registro en el formato evaluación del servicio (FOR-PR-06) Anexo 5 de este manual.

- En cuanto al seguimiento del los materiales y las actividades de obra la empresa elaboro los siguientes formatos para el control de la calidad para la construcción de proyectos de vivienda: - Formato recepción de materiales críticos (FOR-CC-10). - Formato plan de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada

(FOR-IG-05). - Formato control plan de calidad (FOR-IG-08). - Evaluación del servicio (FOR-PR-06) Anexo 5.

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. El objetivo de la empresa es de establecer un proceso eficaz y eficiente con el fin de identificar y controlar el producto y el servicio no conforme que pueda ser prestado, e igualmente que determine la revisión y la disposición de las no conformidades identificadas.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 63 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

O.V. Constructora Ltda. estableció el procedimiento para el control de producto no conforme (PRO-CD-03), el cual incluye la metodología, los responsables y los registros relacionados con el tratamiento de las no conformidades presentadas durante la prestación del servicio. Para el caso de no conformidades encontradas en la vivienda para la entrega, la vivienda se identifica como no conforme para ser tratada por el Jefe de Obra o por el contratista encargado de la actividad no conforme en caso de que así se requiera, previo aviso al contratista. 8.4. ANALISIS DE DATOS. La mayoría de las decisiones tomadas en las empresas se basan en el análisis de datos obtenidos a partir de mediciones e información recopilada; es por esto que la norma NTC-ISO 9001:2008 tiene como requisito analizar los datos obtenidos de las diferentes fuentes antes establecidas para evaluar el desempeño frente a los planes, objetivos y otras metas definidas con el fin de identificar oportunidades de mejora. El análisis de los datos puede ayudar a determinar la causa de los problemas existentes o potenciales y por lo tanto guiar las decisiones acerca de las acciones correctivas y preventivas necesarias para la mejora. En conclusión el análisis de datos en la empresa ayuda a:

- Demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de gestión de calidad. - Evaluar las oportunidades de mejora para identificarlas y realizarlas.

La empresa ha determinado que los datos apropiados para determinar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, se obtiene de los resultados del seguimiento y medición de:

- Los objetivos de calidad. - Características y desempeño de los procesos. (Caracterizaciones). - Producto no conforme. - Mediciones que se generen durante la implementación del sistema o el

mejoramiento continuo.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 64 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

Esta información es analizada en la revisión gerencial, donde se toman acciones correctivas y preventivas según el caso para asegurar el mejoramiento continuo. 8.5. MEJORA. El objetivo de cumplir con este requisito es el de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad de la empresa.

8.5.1. Mejora continua.

Toda la empresa tiene como responsabilidad la mejora continua del sistema de gestión de calidad. La empresa estableció como objetivo realizar las siguientes actividades con el fin de evaluar el sistema de gestión de la calidad y así determinar las mejoras que sean necesarias hacer.

- Revisión gerencial. - Análisis de datos.

2. Revisión por la

dirección.

5. Acciones

correctivas.

6. Acciones

preventivas.

2. Objetivos de

calidad

3. Resultados de

auditoria

1. Política de

calidad.

4. Análisis de

datos.

Planificar y

gestionar los

procesos de

mejora

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 65 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

- Acciones correctivas y preventivas. - Auditorías internas. - Las revisiones que se hacen de los objetivos y la política de calidad en

la revisión gerencial.

8.5.2. Acción correctiva. La organización estableció un método que conlleve a tomar las acciones apropiadas para eliminar las causas generadoras de las no conformidades reales. DETERMINAR CAUSAS EVALUAR IMPLEMENTAR ACCIONES

REVISAR LAS ACCIONES REGISTRO DE RESULTADOS. La empresa elaboro el procedimiento para el control de acciones correctivas y preventivas (PRO-CD-02) donde se describe los pasos a seguir en caso de encontrar una no conformidad real, incluyendo el manejo de quejas de los clientes. El responsable del procedimiento es el Director Administrativo y los responsables de proceso involucrados en la no conformidad. Este procedimiento permite a la empresa tomar las acciones necesarias para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. El Director Administrativo es el responsable del procedimiento para el control de acciones correctivas y preventivas (PRO-CD-02) este procedimiento se encarga de definir los requisitos para: - Revisar las no conformidades. - Determinar las causas de las no conformidades. - Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las

no conformidades no vuelvan a ocurrir. - Determinar e implementar las acciones necesarias. - Registrar los resultados de las acciones tomadas. - Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 66 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

8.5.3. Acción preventiva. La organización documento el procedimiento para el control de acciones correctivas y preventivas (PRO-CD-02) donde se describe los pasos a seguir en el caso de encontrar una no conformidad potencial y la forma de eliminar las posibles causas de la no conformidad potencial y prevenir así su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. El Director Administrativo es el responsable del procedimiento para el control de acciones correctivas y preventivas (PRO-CD-02) este procedimiento se encarga de definir los requisitos para: - Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. - Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades. - Determinar e implementar las acciones necesarias. - Registrar los resultados de las acciones tomadas. - Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

MANUAL DE CALIDAD.

CODIGO: MDC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 67 de 67

ORIGINAL

2011-02-09

9. ANEXOS.

30000

113

3390000

ORGANIGRAMA

CODIGO: MDF-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

GERENTE GENERAL

MENSAJERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTADORJEFE DE INGENIERIA

JEFE DE VENTASJEFE DE COMPRAS Y

COSTOS

ALMACENISTA

AUXILIAR DE ALMACEN

JEFE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

CONTRATISTAS EXTERNOS PLOMERO

PRACTICO

AYUDANTE

CONTRATISTA PRINCIPAL

OFICIAL HERRERO

PRACTICO

AYUDANTE

OFICIAL MAMPOSTERO

PRACTICO

AYUDANTE

OFICIAL VIGAS Y CUBIERTAS

PRACTICO

AYUDANTE

INGENIERO ELECTRICISTA

TECNICO ELECTRICISTA

OFICIAL

PRACTICO

AYUDANTE

JEFE DE DISEÑO

OBRA:

RIESGO RESPONSABLE

CONTROL DE RIESGOS

CODIGO: FOR-RH-05

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

CARGO ACCIONES PREVENTIVAS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

FECHA: FECHA:

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

Anexo 7.

En reunion sostenida en las oficinas de O.V. Constructora Ltda. el dia 01 de febrero de 2011 se realizo la conformación oficial del comité de

calidad. Se establece el dia lunes como dia de reunion de los comité de calidad.

El comité de calidad estara conformado por el grupo directivo de la empresa, que en sus respectivos cargos son:

Gerente General: Luis Humberto Ospina Velez.

Director Administrativo: Leonardo Fabio Bustamante Escobar.

Contador: Evelio Mora Fernandez.

Asesor: Julio Andrés Valencia Gallego.

Igualmente se hizo la designación de cargos dentro del comité de calidad quedando de esta manera:

Representante de la dirección: Luis Humberto Ospina Velez y/o Leonardo Fabio Bustamante Escobar.

Coordinador de Calidad: Leonardo Fabio Bustamante Escobar.

En constancia a lo anterior, se firma por los asistentes al primer dia (01) del mes de febrero de 2011.

Luis Humberto Ospina Velez. Leonardo Fabio Bustamante Escobar.

Gerente General. Director Administrativo

Evelio Mora Fernandez Julio Andres Valencia Gallego.

Contador. Asesor Externo

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: Anexo 1.

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

ACTA DE CREACION DEL COMITE DE CALIDAD

Anexo 1.

Pereira, Febrero 01 de 2011.

Las personas abajo firmantes, Luis Humberto Ospina Velez y Leonardo Fabio Bustamante Escobar, en su calidad de miembros de la alta dirección

de O.V. Constructora Ltda. , se comprometen a facilitar, desarrollar e implementar el sistema de gestión de la calidad dentro de la empresa.

Este compromiso se demostrará tomando las acciones necesarias para llevar a cabo dicho sistema y continuar con su mantenimiento en el tiempo,

es decir aplicando la mejora continua. Por lo tanto conforma un comité de calidad y nombra como representante de la alta dirección al

Gerente General y Director Administrativo.

Luis Humberto Ospina Velez. Leonardo Fabio Bustamante Escobar.

Gerente General. Director Administrativo

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: Anexo 2.

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

CARTA COMPROMISO DE LA DIRECCION

Anexo 2.

PRESUPUESTO

ESTIMADO TOTALPREUPUESTO REAL

PORCENTAJE DE

EJECUCION.

xxxxx xxxxx 100%

xxxxx xxxxx 100%

xxxxx xxxxx 100%

XXXXX XXXXX 100%

0 0 0%

xxxxx xxxxx 100%

xxxxx xxxxx 100%

xxxxx xxxxx 100%

XXXXX XXXXX 100%

xxxxx xxxxx 100%

xxxxx xxxxx 100%

xxxxx xxxxx 100%

XXXXX XXXXX 100%

xxxxx xxxxx 100%

xxxxx xxxxx 100%

xxxxx xxxxx 100%

XXXXX XXXXX 100%

XXXXX XXXXX 100%

xxxxx xxxxx 100%

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

XXXXX XXXXX XXXXX 100%

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

Instalación puntos de red nuevas oficinas

Reparación locativa.

TOTAL INFRAESTRUCTURA XXXXX

Persianas

Pintura Interiores.

xxxxxLeonardo Fabio Bustamante Escobar.

INFRAESTRUCTURA

Adecuación oficinas xxxxx

Ceramica

TOTALES XXXXX

COSTOS CONEXOS AL PRESUPUESTO

Auditoria de seguimiento por año y medio xxxxx

Incentivos xxxxx

TOTAL OTROS XXXXX

TOTAL CAPACITACION XXXXX

OTROS

Auditoria xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Consumo impresiones tonner 30% xxxxx

TOTAL INFRAESTRUCTURA. XXXXX

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Maquinaria. 0

Equipos de computo. xxxxx

Consumo papeleria 30% xxxxx

Julio Andrés Valencia Gallego xxxxx

TOTAL VALOR DEL RECURSO HUMANO XXXXX

INFRAESTRUCTURA.

RECURSO HUMANO - VALOR DEL TIEMPO

DEL PERSONAL VINCULADO A LA

IMPLEMENTACION.

PRESUPUESTO

EJECUTADO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2011

Luis Humberto Ospina Velez. xxxxx

CODIGO: Anexo 3.

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: PERIODO

DE 1 DE JUNIO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Anexo 3.

FECHA:

OBRA:

CODIGO UND CANT ACTIVIDAD

REVISO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

REQ No

(NOMBRE)

JEFE DE INGENIERIA JEFE DE COMPRAS Y COSTOS

(NOMBRE)

JEFE DE OBRA

(NOMBRE)

DESCRPCION DEL MATERIAL O EQUIPO OBSERVACIONES

CODIGO: FOR-CC-01

VERSION: 01REQUISICION DE SUMINISTROS

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

APROBO:

Anexo 1.

O.V. CONSTRUCTORA LTDA. N.I.T. 900.101.594 - 1 ORDEN DE COMPRA No

PROVEEDOR: N.I.T.

FECHA:

CANT. DTOS

VALOR EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

REVISO:

CODIGO: FOR-CC-02

VERSION: 01ORDEN DE COMPRA

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

VALOR TOTALVALOR UNITARIO VALOR IVADESCRIPCION

SUBTOTAL

DTOS

VALOR IVA

TOTAL

JEFE DE INGENIERIA JEFE DE COMPRAS PROVEEDORGERENTE GENERAL

(NOMBRE) (NOMBRE) (NOMBRE) (NOMBRE)

Anexo 2.

O.V. CONSTRUCTORA LTDA. N.I.T. 900.101.594 - 1

FECHA:

OBRA:

ORDEN DE COMPRA No:

PROVEEDOR:NUMERO

REMISION:

FECHA

REMISION:

PREFIJO

FACTURA:

NUMERO

FACTURA:

FECHA

FACTURA:

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

REVISO:

CODIGO: FOR-CC-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

PRECIO TOTALPRECIO UNITARIO

ENTRADA DE ALMACEN

DESCRIPCION MATERIAL

ALMACENISTA

(NOMBRE) (NOMBRE)

JEFE DE COMPRAS Y

COSTOS

TOTAL ENTRADA

CANTIDAD

Anexo 3.


FECHA:

ORDEN DE

COMPRA No

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

REVISO:

JEFE DE COMPRAS Y

COSTOS

CODIGO: FOR-CC-04

VERSION: 01CONTROL ORDENES DE COMPRA SIN CUMPLIR

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

PROVEEDOR

CANTIDAD

PENDIENTE POR

ENTREGA

CANTIDAD TOTAL

PEDIDODESCRIPCION MATERIAL

ALMACENISTA

(NOMBRE) (NOMBRE)

Anexo 4.

O.V. CONSTRUCTORA LTDA. N.I.T. 900.101.594 - 1 CONTRATO No

FECHA CONTRATO:

CONTRATISTA: C.C./N.I.T.

FECHA INICIO CONTRATO: FECHA TERMINACION CONTRATO:

OBRA:

CODIGO UND CANT.

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

OBSERVACIONES:

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

REVISO:

JEFE DE INGENIERIA CONTRATISTAGERENTE GENERAL

(NOMBRE) (NOMBRE) (NOMBRE)

UTILIDAD

TOTAL

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

CODIGO: FOR-CC-05

VERSION: 01CONTRATOS DE OBRA

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

DESCRIPCION ACTIVIDAD

SUBTOTAL

Anexo 5.

I. INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR TODOS LOS PROVEEDORES.

1. INFORMACIÓN GENERAL.

Nombre o razón social: CC ó NIT:

Ciudad:

Personas Juridicas:

Datos Representante legal

Responsable de IVA SI: NO:

Gran Contribuyente SI: NO:

Adjuntar RUT.

2. INFORMACION COMERCIAL.

2.1. Productos o servicios que ofrece:

Materiales Mano de obra Servicios

2.2. Clientes Principales.

Ciudad Telefono

CODIGO: FOR-CC-06

VERSION: 01ENCUESTA A PROVEEDORES

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 2

Direccion Contacto

Cargo TelefonoNombre

Productos Marca Observaciones

Razon social Direccion Telefono

Anexo 1.

2.3. Cumple con norma tecnica. SI NO

II. INFORMACIÓN PROVEEDORES DE SERVICIOS Y MANO DE OBRA.

1. EXPERIENCIA LABORAL.

y el tiempo laborado.

III. INFORMACION PROVEEDORES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Propios: Arrendados:

IV. Firma del encuestado. Cargo.

Fecha: dia mes año

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

EMPRESA TELEFONO ACTIVIDAD PERIODO LABORADO

Nota: adjunte hoja de vida con certificaciones y anexe listado relacionando los nombres del personal a su cargo, indicando las obras

EQUIPO/HERRAMIENTA MODELO ESTADO

Anexo 1.

FECHA:

PROVEEDOR: N.I.T:

COMERCIAL

PRECIO Y FORMA DE PAGO 10 20 30

REFERENCIAS 1 3 5

TIEMPO DE ENTREGA 5 10 15

ESTRATEGICO

SISTEMA DE CALIDAD 1 3 5

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES 7 14 20

SERVICIO POSTVENTA 1 3 5

ADMINISTRATIVO

DOCUMENTACION OPORTUNA 3 6 10

TECNICO

EXPERIENCIA 1 3 5

PERSONAL 1 3 5

OBSERVACIONES:

EVALUADOR:

NOMBRE: CARGO: FIRMA:

REVISO:

CARGO:

FECHA:

TOTAL

CODIGO: FOR-CC-07

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIALESY SERVICIOS

TOTAL

APROBO:

CARGO:

FECHA:

CRITERIO PUNTAJE

Anexo 2.

TELEFONO

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: FOR-CC-08

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

LISTA DE PROVEEDORES ACEPTADOS

PROVEEDOR N.I.T. REGIMEN CONTABLE DIRECCION REPRESENTANTE CONTACTO

REVISO:

Anexo 3.

FECHA:

OBRA:

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL

PRECIO

UNITARIOPRECIO TOTAL

PRECIO


PRECIO


PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL MAS

BARATO

TOTAL

PROVEEDOR 1

TOTAL

PROVEEDOR 2

TOTAL

PROVEEDOR 3

TOTAL

PROVEEDOR 4

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

JEFE DE COMPRAS Y COSTOS

REVISO:

MATERIALES

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES

(NOMBRE PROVEEDOR)

CODIGO: FOR-CC-09

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

PRESUPUESTO PRECIOS MAS BARATOS (NOMBRE PROVEEDOR) (NOMBRE PROVEEDOR) (NOMBRE PROVEEDOR)

Anexo 6.

CONTROL MEDIO FRECUENCIA

1

CE

ME

NT

O Se informa la

manera de

descargar, debe

ser sobre estibas

Contarlo en el

vehículo

transportador

y recontarlo a

medida que lo

descargan.

Sitio cubierto de fácil

acceso sobre estibas

en lugar seguro

separándolo del

existente e identificarlo

con fecha.

Temperatura

mayor a 28

grados

centígrados

Termómetro 1 de 25 sacos

Estar presente en todo

momento mientras

descargan.

2

HIE

RR

O En sitio cercano a

la herrería y de

fácil control visual

Las chipas se

cuentan

según el peso.

Si llegan

directamente

de fabrica, las

chipas llegan

selladas y con

una placa

indicando el

peso

respectivo.

Las varillas se

cuentan por

unidad de

longitud

Las chipas en el patio

sobre guaduas y

separadas por

diametros.

Las varillas en un burro

y separadas por

diámetros.

chipa: diametro

y peso. Varillas:

longitud y

diámetro.

Metro y

Calibrador

Las chipas

pesar todas las

que no vengan

con sello de

fabrica.

Las varillas 5

de cada 100

3

M

AL

LA

EL

EC

TR

O

SO

LD

AD

A

En sitio cercano a

la herrería y de

fácil control visual

Por unidad

Sobre guaduas y

separadas por

referencia.

Diametro y

medidas

Metro y

Calibrador

1 de cada

referencia y el

resto por

comparación

visual

Revizar visualmente que

las mallas esten bien

soldadas

4

MA

TE

RIA

L D

E R

IO

En un sitio limpio

para evitar

contaminacion y

lo mas cercano

posible a las

actividades que

se ejecutaran

con el. Separar

los materiales

según su tipo y

granulometria.

Cada que

llegue una

nueva

volqueta, se

cubicara su

capacidad una

vez,

anotando su

placa.

En patioColor

Granulometría

Laboratorio para

homologar la

fuente del

material ( diseño

de mezclas ), el

resto visual con

base en muestra.

Todos los

viajes

inspeccion

visual y

muestra de

laboratorio una

vez por cada

fuente

Confirmar procedencia

del material identificando

su fuente

5

L

AD

RIL

LO

FA

RO

L Uno por uno y

con mucho

cuidado.

Se cuentan

arrumes

cerciorándose

de que no

hallan

espacios

En el patio en un sitio

plano y en forma

trabada para amarrar

Visual Metro y visual

Visual todos.

En medida

1 de 400.

No permitir vaciar el viaje.

6

TE

JA

S D

E F

IBR

OC

EM

EN

TO

Y A

CC

ES

OR

IOS

Manipulación por

tantas personas

como su tamaño

lo requiera. A

partir de las tejas

N. 6 la

manipulación

debe ser hecha

por dos

personas. Se

debe deslizar

horizontalmente

la placa superior

sobre la guía que

le da la placa

inferior. Esta

operación debe

efectuarse

unidad x unidad

Una por una

En patio sobre estibas

en piso firme y

nivelado. Las tejas

deben arrumarse de

una misma longitud.

arrumar máximo 100

placas cuando el

almacenamiento es

horizontal y 300 cuando

es vertical. Tanto

claraboyas como tejas

de ventilación deben

arrumarse

verticalmente

Fisuras

DimensiónMetro y visual

Visual todas.

En medida

1 de cada 25

7

PE

RL

INE

S

Uno por unoSeparación por

elemento

Calibre

DimensiónCalibrador metro

Uno de cada

referencia y el

resto por

comparacion

visual

8

CA

RP

INT

ER

IA M

ET

AL

ICA

Uno por uno Uno por uno Sitio cubierto y seco

Dimensión

Cerraduras

Bisagras

Estado

calibre

Metro, visual y

calibrador

En dimencion

una de cada

referencia y el

resto por

comparacion

visual. El

estado de la

carpinteria,

cerraduras y

bisagras

visualmente

una por una

Debe llegar con una mano

de anticorrosivo. De las

puertas con chapa se

deben recibir como

mínimo dos llaves por

unidad (verificar que

coincidan) . Al instalar las

puertas se deberán

marcar y separar las

llaves.

PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYOOBSERVACIONES

CODIGO: FOR-CC-10

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 2

RECEPCION DE MATERIALES CRITICOS

No. MATERIAL DESCARGUE CONTEO ALMACENAMIENTO

Anexo 1.

9

CA

RP

INT

ER

IA M

AD

ER

A

Con cuidado para

evitar dañarlasUna por una

Sitio seco sobre bases

de madera sitio

cubierto y ventilado

evitando el sol y la

lluvia arrumarlas de

una misma

especificación

Tipo madera

Estado,

Medidas

Metro y visual 1 de 10.

Revisar que no llegue

rajada, descuadrada o

torcida

10

TU

BE

RIA

Y P

OS

TE

S E

N C

ON

CR

ET

OAntes de

descargar subir

al camión y

observar que no

lleguen fisuras o

despicadas

Siempre se

descarga con

personal de la

obra, se debe

colocar una

llanta, para

amortiguar el

golpe, ya que los

tubos se lanzan

suavemente

Cuando se

entregan los

postes del

alumbrado, los

huecos

respectivos

deben estar con

anterioridad para

que la misma

grúa los levante.

Uno por uno

En patio sitio de fácil

acceso fácil arrume

sitio de no mucho

trafico máximo 4 tubos

trabados para arrumar

si son de diámetros

pequeños, sino

requieren colocarse

uno por uno lo

importante es nunca

obstaculizar la entrada

de vehículos a la obra.

Dimensión

EstadoMetro y visual 1 de 25

Comprar a Empresas

certificadas o solicitar

certificación de

resistencia.

11

TU

BE

RIA

Y A

CC

ES

OR

IOS

PA

RA

RE

DE

S E

N G

EN

ER

AL

Suavemente si es

delicado el

objeto, si puede

romperse o tener

un daño interno

Siempre se

descarga todo

antes de contar

Uno por uno.

El Auxiliar de almacen

cuando haya terminado

de recibir el pedido,

debe organizar lo

recibido y darle el sitio

indicado para cada

elemento. Normalmente

las tuberías se

almacenan por

diámetros sobre burros

en madera. A los

accesorios deben

construirse cajones en

madera abiertos por

encima y marcados con

el nombre del

accesorio.

Dimensión

diámetro, RDE,

marca o

Referenc.

Metro, calibrador

y visual

1 de cada

referencia y el

resto por

comparación

visual

Observar siempre el sello

si es un elemento que lo

requiera hay elementos

que tienen accesorios

adicionales y deben

revisar que lleguen

completos. Verificar con

especial cuidado las

referencias compradas

para llaves de paso y

llaves terminales.

12

AP

AR

AT

OS

Y

PR

EF

AB

RIC

AD

OS

con mucho

cuidado y uno

por uno

Uno por uno.

En un sitio cerrado y

con seguridad. arrumar

máximo 5 juntos

separados por

especificacion

Dimension y

estadoMetro y visual Uno por uno.

Se debe verificar contra la

orden de compra

respectiva, que todas las

especificaciones del caso

correspondan, tales como

marca, color, etc.

13

EN

CH

AP

ES

Cuidadosamente Caja por caja

Por referencias

encarradas una sobre

otra a maximo

1.50 de altura

Lote Especif.

Estado

Marca Color

Cantidad

Caja sellada

Visual.La segunda de

cada 10 cajas.

Se abrirá una caja

muestra para verificar el

estado de las piezas y

que estas correspondan al

mismo lote.

14

VE

NT

AN

ER

IA E

N P

VC

Cuidadosamente Uno por uno.

Clasificadas por

dimensión y en lugar

seco y seguro.

Dimensión.

Estado Metro y visual

En dimension

una de cada

referencia y el

resto por

comparacion

visual. El

estado

visualmente

una por una

Revisar buen estado de

los vidrios y el empate de

las esquinas.

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

Anexo 1.


FECHA:

OBRA:

ORDEN DE COMPRA No:

PROVEEDOR:NUMERO

REMISION:

FECHA

REMISION:

PREFIJO

FACTURA:

NUMERO

FACTURA:

FECHA

FACTURA:

CODIGO

MATERIAL

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

TOTAL DEVOLUCION

DESCRIPCION MATERIAL CANTIDAD

JEFE DE COMPRAS Y

COSTOSALMACENISTA

(NOMBRE) (NOMBRE)

CODIGO: FOR-CC-11

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1


DEVOLUCION A PROVEEDOR

REVISO:

Anexo 2.

No. OBRA No. NOTA CRED. RADICACION REMISION ENTRADA O.C. VALOR ANEXOS DESTINO FECHA RECIBIDO CONTAB.

Firma:

Nombre:

Cargo:

APROBO:

CARGO:

FECHA: FECHA:

CARGO:

REVISO:

RecibeElabora

CODIGO: FOR-CC-12

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

RELACION ENVIO DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Anexo 3.

Obra:

Material:

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

EVALUADO POR:

REVISO:

CODIGO: FOR-CC-13

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

INSPECCION Y ENSAYO A MATERIALES CRITICOS

CO

NF

OR

ME

NO

CO

NF

OR

ME

FECHA PROVEEDORVARIABLES A OBSERVAR CERTIFICADO

LOTE No OBSERVACIONES

Anexo 4.

Obra:

Fecha:

ALMACENISTA:

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

UND

REVISO:

DESCRPCION MATERIAL

CODIGO: FOR-CC-14

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

INVENTARIO DE MATERIALES EN ALMACEN

VALOR TOTAL

SISTEMA

EXISTENCIA

FISICA

EXISTENCIA

SISTEMA

VALOR TOTAL

FISICO

VARIACION

EN

UNIDADES

VALOR

UNITARIOOBSERVACIONESVARIACION EN VALOR

VARIACION

EN

UNIDADES

MES

ANTERIOR

VARIACION

EN

UNIDADES

MES

ANTERIOR

Anexo 5.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: # CEDULA:

ACTIVIDAD O LABOR A REALIZAR: NOMBRE CONTRATISTA:

FECHA DE

ENTREGANOMBRE DEL ELEMENTO CANT.

FECHA

DEVOLUCION

BUEN

ESTADO

MAL

ESTADO

NO

DEVOLVIO

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: FOR-CC-15

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

REVISO:

FIRMA FIRMA ALMACENISTA

Anexo 6.

Nombre del equipo:

Prestamo Devolución

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: FOR-CC-17

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

CONTROL PRESTAMO DE EQUIPO

ObservacionesNombre Firma

REVISO:

FechaMz Actividad ó labor

Datos Usuario

Anexo 7.

Nombre del Contratista:

Fecha Und Cantidad

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

REVISO:

CODIGO: FOR-CC-17

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

CONTROL PRESTAMO DE HERRAMIENTA

Nota: Este EQUIPO o HERRAMIENTA se entrega limpio y en perfecto estado, en iguales condiciones deberá devolverlo al almacén;

En caso de PERDIDA O DAÑO diferente al desgaste normal por el uso, se le descontará en la nómina.

Contratista (firma de recibido)

Nombre herramienta o equipo Firma

Anexo 8.


FECHA:

OBRA:

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CANTIDAD

ENTREGADA

ALMACENISTA

(NOMBRE) (NOMBRE)

JEFE DE OBRA

TOTAL SALIDA

CODIGO: FOR-CC-18

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1


SALIDA DE ALMACEN

DESCRIPCION MATERIAL

REVISO:

Anexo 9.

Día Mes Año

MDC-01 Manual de calidad. Manual. Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

MDC-02 Mapa de procesos. Formato Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

MDP-01 Caracterización de procesos. Manual. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

MDP-02 Manual de procedimientos. Manual. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

MDF-01Organigrama O.V. Constructora

LTDA.Formato Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

MDF-02Manual de funciones y

responsabilidades.Manual. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.

Fisico y

magnetico

PRO-CD-01Procedimiento para el control de

documentos y registros.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.

Fisico y

magnetico

FOR-CD-01Listado maestro de control de

documentos.Formato Interno 2011 1 2 2011 Calidad.

Fisico y

magnetico

FOR-CD-02Control de cambios en los

documentos.Formato Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

FOR-CD-03Solicitud de cambios a


Fisico y

magnetico

FOR-CD-04 Matriz de registros. Formato Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

PRO-CD-02

Procedimiento para el control de

acciones preventivas y

correctivas.

Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

FOR-CD-05Registro y control de acciones

correctivas y preventivas.Formato Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

PRO-CD-03Procedimiento control de producto

no conforme.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

FOR-CD-06 Listado de producto no conforme. Formato Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

FOR-CD-07Registro y control de producto no

conforme.Formato Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

PRO-CD-04 Procedimiento de auditorias. Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

FOR-CD-08 Programa anual de auditorias. Formato. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

Coordinador de calidad

Director administrativo.

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS









VERSION

ACTUAL

Fecha de EdiciónCODIGO

DOCUMENTO

TIPO DE

DOCUMENTOORIGEN UBICACIÓN MEDIONOMBRE



























CODIGO: FOR-CD-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 4

COPIA CONTROLADA

RECEPTOR

FOR-CD-09 Plan de auditorias internas. Formato. Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

FOR-CD-10Lista de verificación auditorias

internas.Formato. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.

Fisico y

magnetico

FOR-CD-11 Reporte de no conformidad. Formato. Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

FOR-CD-12 Informe de auditoria interna Formato. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

FOR-CD-13Evaluación auditores internos de

calidad.Formato. Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

FOR-GR-01 Acta de revision por la dirección. Formato. Interno 2011 1 2 2011 GerenciaFisico y

magnetico

PRO-RH-01

Procedimiento para selección,

inducción, evaluación de

desempeño y capacitación

personal.

Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

FOR-RH-01Formato asistencia a capacitación

y/o entrenamiento.Formato Interno 2011 1 2 2011

Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

FOR-RH-02Formato evaluacion de

desempeño de personal.Formato Interno 2011 1 2 2011

Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

FOR-RH-03Formato programa para

capacitación y/o entrenamiento.Formato Interno 2011 1 2 2011

Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

FOR-RH-04Formato evaluación a

capacitaciones.Formato Interno 2011 1 2 2011

Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

PRO-DS-01Procedimiento diseño y

desarrollo.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011

Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

FOR-DS-01Cronograma ejecución diseño y

desarrollo.Formato Interno 2011 1 2 2011

Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

FOR-DS-02Elementos de entrada para el

diseño y desarrollo.Formato Interno 2011 1 2 2011

Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

FOR-DS-03Control de revisión y cambios en

el diseño.Formato Interno 2011 1 2 2011

Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

FOR-DS-04 Control de validación del diseño. Formato Interno 2011 1 2 2011Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

PRO-CC-01 Procedimiento para compras. Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-01 Requisición de suministros. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-02 Orden de compra. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-03 Entrada de almacen. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-04Control ordenes de compra sin

cumplir.Formato. Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-05 Contratos de obra. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

PRO-CC-02

Procedimiento para la selección,

control, evaluación y reevaluación

de proveedores.

Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-06 Encuesta a proveedores. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-07Evaluación de proveedores de

materiales y servicios.Formato. Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico





Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.

Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.







Contador

Gerente General

Contador

Gerente General

Contador

Gerente General

Contador

Gerente General

Contador

Gerente General

Gerente General.

Jefe de Compras y Costos.


Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.



Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.




Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.



FOR-CC-08 Lista de proveedores aceptados. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-09Cuadro comparativo de

proveedores.Formato Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

PRO-CC-03Procedimiento para el manejo de

almacenProcedimiento. Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-10 Recepción de materiales criticos. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-11 Devolución a proveedor. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-12 Relación envio de documentos. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-13Inspección y ensayo a materiales

criticos.Formato Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-14Inventario de materiales en

almacen.Formato. Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-15Entrega de elementos de

protección personal.Formato Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-16 Control prestamo de equipo. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-17 Control prestamo herramienta. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-18 Salida de almacén. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

PRO-FC-01Procedimiento para la autorización

de pagosFormato. Interno 2011 1 2 2011 Financiero

Fisico y

magnetico

FOR-FC-01 Comprobante de egreso. Formato. Interno 2011 1 2 2011 FinancieroFisico y

magnetico

FOR-FC-02 Autorización de pagos Formato. Interno 2011 1 2 2011 FinancieroFisico y

magnetico

PRO-IG-01Procedimiento para la elaboración

y ejecución de presupuestos.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

FOR-IG-01 Orden de trabajo. Formato. Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-02 Vale de almacen. Formato. Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-03 Acta comite. Formato. Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-04 Presupuesto de obra Formato. Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-05Plan de inspección y ensayo para

obra en proceso y terminada.Formato Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

FOR-IG-06Ficha tecnica del proyecto

definitivo.Formato. Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

FOR-IG-07

Control de actividades de

inspección y ensayo para obra en

proceso y terminada.

Formato Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-08 Control plan de calidad. Formato Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

Jefe de Ingeniería.















Contador





Contador

Contador



PRO-IG-02


los dispositivos de seguimiento y

medición.

Procedimiento Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-09 Certificado de confrontación. Formato Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-10Control certificados de

confrontación.Formato Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

IT-IG-01Instructivo para localizacion y

replanteo.Instructivo Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

IT-IG-02 Instructivo para cimentación. Instructivo Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

IT-IG-03Instructivo para la instalacion de

ladrillo.Instructivo Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

IT-IG-04 Instructivo para cubiertas. Instructivo Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

PRO-PR-01Procedimiento para promocion y

venta de proyectos.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Promocion

Fisico y

magnetico

FOR-PR-01 Encuesta clientes Formato. Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-02 Posibles clientes interesados Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-03 Promesa de compraventa. Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-04 Informe de ventas proyecto. Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-05 Acta de entrega inmueble. Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-06 Evaluación del servicio Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-07 Matriz de requerimentos. Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

REVISO:

CARGO: CARGO:FECHA: FECHA:

APROBO:

Jefe de Ventas

Jefe de Ventas

Jefe de Ventas

Jefe de Ventas

Jefe de Ventas





Jefe de Ventas

Jefe de Ventas



Jefe de Ventas


Día Mes Año

REVISO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

APROBO:

CODIGO

DOCUMENTO

TIPO DE

DOCUMENTO

REVISION

Nº

MODIFICACIONESVERSION

ACTUAL

CAMBIO /

RAZON

Revisado

por:

Aprobado

por:Fecha de Edición

Página Numeral

CODIGO: FOR-CD-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

CONTROL DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS

Anexo 4.

REVISO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

APROBO:

CODIGO: FOR-CD-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

SOLICITUD DE CAMBIOS A DOCUMENTOS

Codificacion del documento. Nombre del documento. Cambio/Razón.Nombre del

solicitante.Fecha de solicitud.

Anexo 5.

Responsable

de archivo

Lugar de

almacenamient

o

Medio de

almacenamie

nto

Disposicion

final

REVISO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

APROBO:

Nombre del registro.Responsable del

manejo.Tiempo de retención

Ubicación de los

formatos de

retención.

MATRIZ DE REGISTROS

CODIGO: FOR-CD-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

Anexo 6.

CAUSA

CAUSA 2 CAUSA 2 CAUSA 2



CAUSA 2

FECHA PROCESO

SEGUIMIENTO Y

RESULTADOS

OBTENIDOS

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

EFECTO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA Y ANALISIS DE CAUSAS

MANO DE OBRAMAQUINARIA O

EQUIPOS

MEDIO AMBIENTE O

ENTORNO

MEDIDAS

DESCRIPCION DE ACCIONES

CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

PROBLEMA

CAUSA 2CAUSA 2

MATERIALES METODOS

CODIGO: FOR-CD-05

VERSION: 01REGISTRO Y CONTROL DE

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Anexo 1.

FECHA

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

LISTADO DE PRODUCTO NO CONFORME

PROCESO DONDE SE PRESENTA LA NO

CONFORMIDADTIPO DE PRODUCTO NO CONFORME

CODIGO: FOR-CD-06

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

RESPONSABLE

Anexo 1.

Fecha:

Nombre del Proceso donde se presenta la no conformidad __________________________________________________________ No Consecutivo

Procedimiento(s)

Involucrado(s)

Descripción del

producto no

conforme

Cantidad de no

conformidadesResponsable

Acciones de prevención

Observaciones

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: FOR-CD-07

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

ResultadosAcción (es ) a realizarCausa de las no conformidades

REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.

Anexo 2.

AÑO

GERENCIAL

DISEÑO

INGENIERIA

RECURSOS HUMANOS

PROMOCION

COMPRAS Y COSTOS

FINANCIERO

CALIDAD

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

CARGO:

FECHA:

CARGO:

FECHA:

REVISO: APROBO:

PROCESOS MESES JUL AGO SEP OCT

2011 2012

AGO SEP OCT NOV DICMAR ABR MAY JUN JULNOV DIC ENE FEB

CODIGO: FOR-CD-08

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Anexo 1.

Proceso Auditado:

Fecha de ejecución de la auditoria:

Objetivo de la auditoria:

Alcance de la auditoria:

Equipo Auditor:

Auditor Lider:

Auditor:

Fecha y hora reunion de apertura:

Fecha y hora reunion de cierre:

CODIGO: FOR-CD-09

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

CARGO:

FECHA:

APROBO:

CARGO:

FECHA:

REVISO:

Anexo 2.

Fecha:

Obra:

Proceso auditado:

Auditor: Auditado:

CUMPLENO

CUMPLENO APLICA

REVISO:

CARGO:

FECHA:

APROBO:

CARGO:

FECHA:

CODIGO: FOR-CD-10

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

LISTADO DE PREGUNTAS

RESULTADOS

RESPUESTAS O EVIDENCIAS ENCONTRADAS NUMERAL DE LA NORMA AUDITADA.

LISTA DE VERIFICACION AUDITORIAS INTERNAS.

Anexo 3.

FECHA: No de reporte:

Auditor (es):

Numeral (es) de

referencia:

Firma Auditor: Fecha: Firma Jefe de Proceso:

Fecha propuesta de terminación: Firma Auditado: Fecha acción propuesta:

Firma AuditorObservación

Las acciones correctivas planteadas, deben registrarse en el procedimiento de acciones correctivas, preventivas del SGC (PRO-CD-02).

Fecha

PROCESO DONDE SE DETECTO LA NO CONFORMIDAD

REPORTE DEL AUDITOR

VERIFICACIÓN FINAL DE LA SOLUCION.

Observación Fecha Firma Auditor

CORRECCION.

ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD.

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA.

SEGUIMIENTO (Uso Auditor Interno).

CODIGO: FOR-CD-11

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

APROBO:

CARGO:

FECHA:

CARGO:

REVISO:

FECHA:

Anexo 4.

FECHA: No de Informe:

PROCESO

NUMERO

DE NO

CONFORM

IDADES

Nombre y firma del Auditor:

APROBO:

CARGO:

FECHA:

REVISO:

CARGO:

FECHA:

5. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

1. OBJETIVOS Y ALCANCES.

2. CONTENIDO.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDADITEM DE LA NORMA NO

CONFORME

Auditor (es):

Coordinador de calidad:

3. INTRODUCCION.

4. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA.

4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

CODIGO: FOR-CD-12

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

4.2. PROCESOS AUDITADOS.

4.3. FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

4.4. ASPECTOS A MEJORAR

4.5. HALLAZGO Y DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES.

Anexo 5.

Proceso Auditado:

Responsable del proceso:

Auditor Lider:

Auditor (es):

PLANEACION DEL TRABAJO 1 2 3 4 5

Total planeacion del trabajo

EJECUCION DEL TRABAJO 1 2 3 4 5

Total ejecución del trabajo

RESULTADOS 1 2 3 4 5

Total resultados

Total general evaluación a auditoria

Se realizaron las reuniones de apertura y cierre de la auditoria y fueron ellas claras y necesarias?

Cual es su evaluación global del desempeño de la auditoria interna?

FECHA: FECHA:

Usted cree que la auditoria intena es una función valiosa en esta empresa?

CODIGO: FOR-CD-13

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

EVALUACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

Los objetivos, alcance y programa de la auditoria fueron entendidos y acordados antes de iniciarla?

El enfoque para la auditoria fue comunicado efectivamente?

La auditoria se detallo en eun cornograma y con tiempos apropiados?

Se notifico suficientemente sobre el trabajo requerido por los auditores?

La auditoria fue realizada eficiente y eficazmente en un tiempo adecuado?

El acuerdo sobre objetivos y alcance se logro?

La interrupción de las actividades diarias fue minimizada tanto como fue posible durante la auditoria?

La auditoria interna realizada cumplio con sus expectativas?

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

Anexo 6.

AÑO

NOMBRE Y FIRMA JEFE DE DISEÑO

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE ELABORACION

REVISO: APROBO:

CARGO:

FECHA:

CARGO:

FECHA:

ACTIVIDAD MESES

2012

AGO SEP OCT NOV DICMAR ABR MAY JUN JULENE FEB

CRONOGRAMA EJECUCION DISEÑO Y DESARROLLO

CODIGO: FOR-DS-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

Anexo 1.

Obra o proyecto:

FECHA OBSERVACIONESELEMENTO DE ENTRADA TIPO DE DOCUMENTO

LISTADO DE ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y

DESARROLLO

CODIGO: FOR-DS-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

RESPONSABLE

APROBO:

CARGO:

FECHA:

REVISO:

CARGO:

FECHA:

Anexo 2.

Proyecto o obra:

CODIGO: FOR-DS-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

CONTROL DE REVISION Y CAMBIOS EN EL DISEÑO

Nombre del documento o

plano a revisarElemento a cambiar Cambio/Razón. Aprobacion Fecha de Revisión.

Gerente General: Jefe de Diseño: Jefe de Ingenieria:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

APROBO:REVISO:

Anexo 3.

Día Mes Año

REVISO: APROBO:


CODIGO: FOR-DS-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

CONTROL DE VALIDACION DEL DISEÑO

VALIDACION No

VALIDACIONES

NOMBRE DE PROYECTOCONFORMIDAD FRENTE A LOS ELEMENTOS DE

ENTRADAFecha de validación TIPO DE

DOCUMENTO

Anexo 4.

O.V. CONSTRUCTORA LTDA. COMPROBANTE DE EGRESO

N.I.T. 900.101.594 - 1 No

CALLE 8 BIS # 15 - 30 PEREIRA, RISARALDA.

BANCO XXXXXX

CHEQUE No 01

Ciudad Fecha

Paguese a la orden de

la suma de

CTA. CTE. XXXXXXXXXXXXX

Concepto:

Factura: Cheque: Banco

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

RECIBIDO POR:

REVISO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR:

CREDITO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODIGO CUENTA DEBITO

$ XXXXXXXXX,oo

Pereira dd/mm/aa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODIGO: FOR-FC-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

COMPROBANTE DE EGRESO

Anexo 1.

AUTORIZACION DE PAGO No

FECHA

A NOMBRE DE

C.C. o N.I.T.

GIRAR CHEQUE POR VALOR DE $

CENTRO DE COSTOS

DOCUMENTO DE SOPORTE

DECLARACION SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO SOLICITANTE FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO AUTORIZANDO

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

O.V. CONSTRUCTORA LTDA.

REVISO:

CODIGO: FOR-FC-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

AUTORIZACION DE PAGO

Anexo 2.

FECHA: ACTA No

ASISTENTES: NOMBRE CARGO

SEGUIMIENTO A TAREAS ASIGNADAS EN LA REVISION ANTERIOR.

FECHA

TEMAS TRATADOS

1. Resultados de las auditorias.

2. Politica y objetivos de calidad.

3. Cumplimiento del programa de auditorias internas.

4. Revisión a indicadores, seguimiento al desempeño de los procesos y conformidad del servicio.

5. Retroalimentaciones con el cliente.

6. Estado de las acciones correctivas y preventivas.

7. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.

8. Asignación de recursos.

9. Fortalezas y debilidades.

10. Avances de la implementación del S.G.C.

PLAN DE ACCION Y DECISIONES PARA LA MEJORA.

FECHA

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLES

FIRMA

COMPROMISOS RESPONSABLES ESTADO

CODIGO: FOR-GR-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Anexo 4.

Obra:

Actividad:

No. de casas: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Ubicación: Salida Reintegro Faltante Salida Reintegro Faltante Salida Reintegro Faltante Salida Reintegr

oFaltante

TIPO A TIPO B pond Autoriz

SAL. # SAL. # SAL. # SAL. #

AUTORIZA JEFE DE OBRA

APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

Casas:

REVISO:

CODIGO: FOR-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

ORDEN DE TRABAJO

Casas:

FIRMAS

DESCRIPCION DEL MATERIAL Casas: Casas:

UNcant/ unit cant/ unit cant/ Casa cant/ O,T

Anexo 6.

NOMBRE DE LA

OBRA:Fecha:____________________ No.

CONTRATISTA: ACTIVIDAD:

CANT. UND. DESTINO

Salida #:

ENTREGADO POR RECIBIDO POR Vo.Bo. Jefe de Obra

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

DETALLE

CODIGO: FOR-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

VALE DE ALMACEN

Anexo 8.

FECHA:

ASISTENTES: NOMBRE CARGO

DESARROLLO DE LOS TEMAS

TAREAS

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: FOR-IG-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

ACTA COMITES

FIRMA

Anexo 3.

FECHA:

NOMBRE CAPITULO:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

CANT UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

NOMBRE CAPITULO:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

CANT UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL PREUSPUESTO

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

EQUIPOS Y GASTOS GENERALES

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCION

MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y GASTOS GENERALES

CODIGO: FOR-IG-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

PRESUPUESTO DE OBRA

DESCRIPCION

Anexo 4.

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL CONTROL FRECUENCIA CRITERIO DE ACEPTACION RESPONSABLE

I M E

1 PRELIMINARES

CAMPAMENTO X VERIFICAR: LOCALIZACION, DIMENSIONES Al inicio Sitio especificado Jefe de obra.

X CONDICIONES DE SEGURIDAD

Que no obstruya el proyecto con

etapas futuras Maestro de obra.

X VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LOS E.P.P, PERMISOS Y SEÑALIZACION Fácil acceso Jefe de obra

LOCALIZACION X X VERIFICAR: PRECISION EN LOCALIZACION Y Durante la construccion Dimensiones preestablecidas Jefe de obra

Y REPLANTEO TRAZADO DE LA OBRA. paramentos,niveles Maestro de obra.

REGISTRO: CARTERAS DE TOPOGRAFIA localizacion de redes de acueducto Maestro de obra.

PLANOS con diseño

X VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LOS E.P.P, PERMISOS Y SEÑALIZACION Jefe de obra

INSTALACIONES X VERIFICAR: LOCALIZACION Durante la construccion Ubicación Jefe de obra

PROVISIONALES X CONDICIONES DE SEGURIDAD y al final de la actividad Buen funcionamiento Maestro de obra.


2 CERRAMIENTO DE

PATIOS

VIGA DE CIMENTACION X VERIFICAR: LOCALIZACION,DIMENSIONES Antes del vaciado Planos Jefe de obra.

X FORMALETA Y ATRAQUES Antes del vaciado Estabilidad y seguridad Maestro de obra.

X Elementos embebidos de muros Antes del vaciado Planos Maestro de obra.

X DIAMETRO DEL REFUERZO Antes del vaciado Planos estructurales

X DESPIECE (LONGITUDINAL,GANCHOS

X TRASLAPOS,SEPARACION DE FLEJES)

X X CALIDAD DEL CONCRETO (DOSIFICACION) Durante la ejecucion Verificacion OK

X VIBRADO, TERMINADO Y DESENCOFRADO Durante la ejecucion Acabado OK

X VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LOS E.P.P, PERMISOS Y SEÑALIZACION Jefe de obra.

MUROS EN FAROL X VERIFICAR: HILOS, NIVELES, PARAMENTOS Durante la ejecucion Planos Jefe de obra.

X CALIDAD DEL MORTERO (DOSIFICACION) Durante la ejecucion De acuerdo especificaciones. Maestro de obra.


COLUMNAS DE AMARRE X VERIFICAR: FORMALETA Y ATRAQUES Antes del vaciado Estabilidad y seguridad Jefe de obra.

CINTAS DE AMARRE X NIVELES, COTAS Antes del vaciado Planos Maestro de obra.




X X X CALIDAD DEL CONCRETO (DOSIFICACION) Durante la ejecucion Dosificacion OK

X VIBRADO, TERMINADO Y DESENCOFRADO Durante la ejecucion Acabado Ok


3 ESTRUCTURA

LOSA DE CIMENTACION X VERIFICAR: FORMALETA Y ATRAQUES Antes del vaciado Estabilidad y seguridad Jefe de obra.

X NIVELES, COTAS Antes del vaciado Planos Maestro de obra.




X X CALIDAD DEL CONCRETO 1 vez cada 10 viviendas >95% del diseño



MUROS EN CONCRETO X VERIFICAR: FORMALETA, ATRAQUES,PINES,CORBATAS Antes del vaciado Estabilidad y seguridad Jefe de obra.

e= 3" X ALINEAMIENTO DEL PANEL,PLOMO NIVELES Antes del vaciado Estabilidad y seguridad Maestro de obra.

X Elementos embebidos de muros(tuberias, dovelas,chazos) Antes del vaciado Planos Maestro de obra.

X DIAMETRO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA Antes del vaciado Planos estructurales

X REFUERZO ADICIONAL Antes del vaciado Planos estructurales

X X CALIDAD DEL CONCRETO 1 vez cada 10 viviendas >95% del diseño



PLACA LOSA DE X VERIFICAR: FORMALETA Y ATRAQUES Antes del vaciado Estabilidad y seguridad Jefe de obra.

CODIGO: FOR-IG-05

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 4

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO DE OBRA EN PROCESO Y TERMINADA

CONTROL

a) INMUEBLES:

Anexo 1.

ENTREPISO X NIVELES, COTAS Antes del vaciado Planos Maestro de obra.

X Elementos embebidos en losa (tuberias, dovelas,chazos) Antes del vaciado Planos Maestro de obra.




X CALIDAD DEL CONCRETO 1 vez cada 10 viviendas >95% del diseño



CARTERA DE VENTANAS X VERIFICAR: BASADO DEL ESPESOR Durante la ejecucion Maximo 2 cm Jefe de obra.

REMARCO X DIMENSIONES,NIVELES,COTAS,HILO Durante la ejecucion Planos Maestro de obra.

X HUMEDAD DEL MURO Durante la ejecucion Saturado al 95%

X CALIDAD DEL MORTERO Durante la ejecucion Dosificacion OK


4 CUBIERTA

CUBIERTA X VERIFICAR: PENDIENTES Durante la ejecucion Según planos Jefe de obra.

X TRASLAPOS LONG. Y TRANSV. Durante la ejecucion Maestro de obra.

X INSTALACION DE LA HOJA,CABALLETE Durante la ejecucion

X SELLAMIENTO DE AMARRAS Y DUCTOS Durante la ejecucion


CANALES Y FLANCHES X VERIFICAR: LA INSTALACION Durante la ejecucion Calidad y especificaciones dadas Jefe de obra.

X CALIDAD Y SELLO DE EMPAQUES Durante la ejecucion Maestro de obra.

X DIMENSIONES Antes de la instalacion

5 DESAGUES - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

DESAGUES - X X VERIFICAR: TRAZADO - LOCALIZACION Durante la actividad Planos hidrosanitarios Jefe de obra.

INSTALACIONES X NIVELES - INICIAL - FINAL - PENDIENTES Durante la actividad Especificaciones Maestro de obra.

HIDROSANITARIAS X TAPONAMIENTO DE COLILLAS Durante la actividad

X FIJACION DE TUBERIA


CAJAS DE INSPECCION X VERIFICAR: LOCALIZACION Antes de la construcción. Ubicación exacta Jefe de obra.

60 X 60 X 60 X MEDIDAS REQUERIDAS Durante la construcción. Medidas y especificaciones Maestro de obra.

X ACABADO Y LIMPIEZA

X FUNCIONAMIENTO


ACOMETIDA X VERIFICAR: LA UBICACIÓN Durante la actividad Planos Jefe de obra.

HIDRAULICA X FUNCIONAMIENTO Durante la actividad OK Maestro de obra.

X DIAMETROS Durante la actividad De acuerdo a los planos

X EMPALME


ACOMETIDA X VERIFICAR: UBICACIÓN Durante la construcción Planos Jefe de obra.

SANITARIA X DIAMETROS Durante la construcción Planos Maestro de obra.

X EMPALME Durante la construcción

X FUNCIONAMIENTO Despues de la construcción OK


6 INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES X VERIFICAR: UBICACIÓN Antes de vaciar losa de Planos Jefe de obra.

ELECTRICAS X No, DE CIRCUITOS cimentacion y muros Planos Maestro de obra.

X DIAMETROS DE LA TUBERIA estructurales Planos

X ALAMBRADA Al final Planos

X RESISTENTE A LA TIERRA Al final

X FUNCIONAMIENTO OK

X TAPONAMIENTO DE COLILLAS

X FIJACION DE DUCTOS Y CAJAS


7 PISOS - ENCHAPES Y APARATOS

MORTERO DE PISO X X VERIFICAR: DOSIFICACIONES DE MATERIALES Durante ejecución Especificaciones Jefe de obra.

X VERIFICAR ALTURAS MINIMAS REQUERIDAS PARA PUERTAS Durante ejecución Maestro de obra.


ENCHAPE X VERIFICAR: FIJACION Durante la actividad Calidad especificaciones Jefe de obra.

X X NIVELES, PENDIENTES, HILOS Fijada. Maestro de obra.


APARATOS SANITARIOS X VERIFICAR: FUNCIONAMIENTO OK Jefe de obra.

SANITARIO X X LOCALIZACION Al inicio Planos Maestro de obra.

LAVAMANOS X X INSTALACION Durante la actividad

DUCHA X X

INCRUSTACIONES X

TANQUE DE RESERVA X X

Anexo 1.

LLAVES TERMINALES X X


LAVADERO X X VERIFICAR: LOCALIZACION - DIMENSIONES - NIVELES Al inicio Planos Jefe de obra.

X INSTALACION Entrada de almacen Especificaciones Maestro de obra.

X FUNCIONAMIENTO Durante la actividad OK


MESON DE COCINA X X VERIFICAR LOCALIZACION - DIMENSIONES - NIVELES Al inicio Calidad especificaciones Jefe de obra.

X INSTALACION Entrada de almacen Planos Maestro de obra.

X FUNCIONAMIENTO Durante la actividad


REJILLA DE PISO X VERIFICAR DIMENSIONES Durante la actividad Calidad especificaciones Jefe de obra.

X INSTALACION Planos Maestro de obra.


8 CARPINTERIA METALICA - MADERA Y PVC

CARPINTERIA METALICA X X VERIFICAR DIMENSIONES - ESPESOR - INSTALACION Durante la actividad Calidad especificaciones Jefe de obra.

MADERA - PVC Planos Maestro de obra.


9 PINTURA

PINTURA X VERIFICAR: PREPARACION DE SUPERFICIE Antes de la ejecución Especificaciones Jefe de obra.

CARPINTERIA METALICA X APLICACIÓN Durante la actividad Maestro de obra.


CICOPLAST X X VERIFICAR CALIDAD DEL MATERIAL Antes de la aplicación Calidad especificaciones Jefe de obra.

FACHADA X APLICACIÓN Durante la ejecución Maestro de obra.


10 PREFABRICADOS

ESCALERAS X X VERIFICAR: NIVELES Recepción Especificaciones Almacenista

X UBICACION Durante la instalación Planos Jefe de obra.

X INSTALACION OK Maestro de obra.

X VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LOS E.P.P, PERMISOS Y SEÑALIZACION Residente

11 VARIOS

RESANES X VERIFICAR: CALIDAD DE LA MEZCLA 1 vez al dia. Especificaciones Jefe de obra.

X HUMEDAD MURO Durante la actividad. Saturado Maestro de obra.

X APLICACIONES Durante la actividad.

X ACABADO OK


ASEO X VERIFICAR: EJECUCION A diario Orden y aseo Maestro de obra.


1 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADOACUEDUCTO X VERIFICAR: LOCALIZACION Al inicio. Planos Jefe de obra.

X DIAMETRO,INSTALACION, UNIONES Durante la instalacion. Planos hidrosanitarios Maestro de obra.

X COTAS, PENDIENTES Durante la instalacion. Planos

X FUNCIONAMIENTO Funcionamiento OK


ALCANTARRILLADO X VERIFICAR: LOCALIZACION Al inicio. Planos Jefe de obra.

X DIAMETRO,INSTALACION, UNIONES Durante la instalación. Planos hidrosanitarios Maestro de obra.

X COTAS, PENDIENTES Durante la instalación. Planos

X FUNCIONAMIENTO Funcionamiento OK


CAJA PARA VALVULA X VERIFICAR: LOCALIZACION Antes de la construcción. Planos Jefe de obra.

FORMALETA Y ATRAQUE Antes del vaciado. Estabilidad y seguridad Maestro de obra.

X MEDIDA REQUERIDAS Durante la ejecución. Medidas especificadas

X VIBRADO TERMINADO Y DESENCOFRADO Durante la actividad Acabado OK


CAMARA DE INSPECCION X VERIFICAR: LOCALIZACION Antes de la construcción Planos Jefe de obra.

FORMALETA Y ATRAQUE Antes del vaciado Estabilidad y seguridad Maestro de obra.

X MEDIDA REQUERIDAS Durante la ejecucion Medidas especificadas

X CAÑUELA,PASOS Durante la actividad Acabado OK

X VIBRADO TERMINADO Y DESENCOFRADO Durante la actividad Acabado OK


CAÑUELA X VERIFICAR: LOCALIZACION Antes de la construcción Planos Jefe de obra.

FORMALETA Y ATRAQUE Antes del vaciado. Estabilidad y seguridad Maestro de obra.

X MEDIDA REQUERIDAS Durante la construcción Medidas especificadas

b) URBANISMO:

Anexo 1.

X PENDIENTE Durante la construcción

X VIBRADO TERMINADO Y DESENCOFRADO Acabado OK


X VERIFICAR: ANCLAJES Antes del vaciado Planos Jefe de obra.

X PROTECCION DE TUBERIA Antes del vaciado Maestro de obra.

X CALIDAD DEL CONCRETO Durante la actividad Dosificacion


SUMIDEROS X VERIFICAR: LOCALIZACION Antes de la construcción Planos Jefe de obra.

X FORMALETA Y ATRAQUE Antes del vaciado. Estabilidad y seguridad Maestro de obra.

X MEDIDA REQUERIDAS Durante la construcción

X X CALIDAD DEL CONCRETO Durante la construcción Dosificación



2 VIAS

ANDENES X VERIFICAR: LOCALIZACION - TRAZADO-HILO- NIVEL Antes de la construcción. Planos Jefe de obra.

X FORMALETA Y ATRAQUE Antes del vaciado. Estabilidad y seguridad Maestro de obra.

X MEDIDA REQUERIDAS Antes de la construcción.

X X CALIDAD DEL CONCRETO Durante la construcción. Dosificación



MOVIMIENTO DE TIERRA X VERIFICAR: NIVELES Durante la actividad Planos Jefe de obra.

X X LOCALIZACION Antes de la ejecución Planos Maestro de obra.

X DISPOSION DE MATERIAL DE CORTE Y LLENO Durante la actividad Adecuada y requerida.


SARDINEL X VERIFICAR: LOCALIZACION - TRAZADO-HILO- NIVEL Antes de la construcción Planos Jefe de obra.

X FORMALETA Y ATRAQUE Antes del vaciado Estabilidad y seguridad Maestro de obra.

X MEDIDA REQUERIDAS Durante la construcción

X X CALIDAD DEL CONCRETO Durante la construcción Dosificacion

X VIBRADO TERMINADO Y DESENCOFRADO acabado OK


VIA X VERIFICAR: NIVELES, PENDIENTES,PERALTES,ANCHOS Al iniciar las actividades. Según diseño,planos. Jefe de obra.

X CALIDAD DE MATERIAL Al ingreso del patio. Según especificaciones. Maestro de obra.

X ESPESORES Durante la ejecución. Espesor exigido.

X COMPACTACION POR CAPAS > al 95% del proctormodificado.


3 REDES ELECTRICAS

REDES ELECTRICAS X VERIFICAR: TRAZADO Al iniciar las actividades Según diseño,planos Jefe de obra.

X CALIBRE DE CABLES Durante la ejecución. Según diseño,planos Ing. ElectricistaX CONEXIONES Durante la ejecución. Maestro de obra.

X INSTALACION DE TRANSFORMADORES Durante la ejecución.

X ATERRIZAJES Durante la ejecución.

X RETENIDAS Durante la ejecución.

X INSTALACION DE LUMINARIAS Durante la ejecución. Funcionamiento OK.


4 ZONAS VERDES Y ARBORIZACION

ZONAS VERDES Y X VERIFICAR: CALIDAD PRADO A la llegada. Calidad especificada Jefe de obra.

ARBORIZACION X ARBOLES ADECUADOS PARA LA ZONA A la llegada. De acuerdo a la especie. Maestro de obra.

X COLOCACION Durante la actividad. Diseño urbanistico.

X MANTENIMIENTO HASTA ENTREGA Diario. Mantenimiento OK


APROBO:

CARGO:

FECHA:

REVISO:

CARGO:

FECHA:

EMPOTRAMIENTO DE

ACCESORIOS

Anexo 1.

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Ubicación del lote

1.3 Número de Unidades

1.4 Area bruta del terreno

1.5 Area de lote por unidad tipo 1.

1.6 Area de lote por unidad tipo 2.

1.7 Area construida casa tipo 1.

1.8 Area construida casa tipo 2.

1.9 Sistema constructivo.

1.10 Proyecto arquitectónico.

1.11 Estudio de suelos.

1.12 Diseño Estructural.

1.13 Diseño eléctrico.

1.14 Diseño Hidro-sanitario.

1.15 Representante legal.

1.16 Jefe de obra.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. CIMENTACION

2.2. PLACA DE ENTREPISO

2.3 MUROS PORTANTES

2.4 MUROS DIVISORIOS

2.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

2.6 INSTALACIONES ELECTRICAS

2.7 INSTALACIONES DE GAS

2.8 CUBIERTA

2.9 PISOS

2.10 ENCHAPES

2.11 PUERTAS Y VENTANAS

2.12 APARATOS

2.13 MUEBLES.

2.14 PINTURA.

2.15 EXTERIORES.

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: FOR-IG-06

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

FICHA TECNICA DEL PROYECTO DEFINITIVO

1. FICHA TECNICA

Anexo 5.

C CONFORME

OBRA: NC NO CONFORME

PR PENDIENTE DE RESULTADOS

FECHATIPO DE

CONTROLCONTROL OBSERVACIONES C NC PR

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

ACCIONESACTIVIDAD

(NOMBRE)

MAESTRO DE OBRA.

(NOMBRE)

JEFE DE OBRA.

CODIGO: FOR-IG-07

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

CONTROL DE ACTIVIDADES DE INSPECCION Y ENSAYO PARA OBRA EN PROCESO Y

TERMINADA

Anexo 2.

C CONFORME

OBRA: NC NO CONFORME

ITEM DESCRIPCION FECHA FECHA C NC RESPONSABLE

PRELIMINARES

01,01 Localizacion y replanteo

CIMENTACION

1 Nivelación terreno

2 Excavacion cimentación

3 Refuerzo cimentación

4 Solado de limpieza

5 Concreto de cimentación

6 Muro sobrecimiento

7 Sustitución afirmado

8 Pilotes

9 Refuerzo pilotes

10 Refuerzo muro sobrecimiento

ESTRUCTURA EN CONCRETO

1 Muros concreto piso 1

2 Refuerzo muros piso 1

3 Muro concreto piso 2

4 Refuerzo muros piso 2

5 Losa entrepiso

6 Refuerzo losa entrepiso

7 Resane de estructura

8 Cartera ventanas

9 Viga de amarre muro concreto

10 Refuerzo vigas de amarre muro concreto

11 Estructura de concreto

12 Refuerzo columna patio

MAMPOSTERIA

1 Muros farol patio

2 Columnas de amarre patio

3 Vigas de amarre patio

4 Refuerzo vigas amarre muro farol

5 Muros farol piso 2

7 Vigas de amarre muro farol piso 2

8 Refuerzo vigas amarre muro farol piso 2

9 Cinta de cuchilla

10 Vigas de amarre vigas piso 1

CUBIERTA

1 Cubierta

INSTALACIONES ELECTRICAS

1 Instalaciones electr. Cimentacion

2 Instalaciones electr. Muros piso 1

3 Instalaciones electr. Losa de entrepiso

4 Instalaciones electr. Muros piso 2

5 Acometida electrica

6 Alambrada interna

CODIGO: FOR-IG-08

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 2

CONTROL DE EJECUCION PLAN DE CALIDAD

CORRECTIVOFIRMA RESPONSABLE

RESULTADO

INSPECCION Y

ENSAYO

NC C

OBSERVACIONES

Anexo 3.

7 Aparatos eléctricos

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

1 Instalaciones sanitarias Cimentación

2 Instalaciones hidráulicas cimentación

3 Instalaciones hidrosanitarias piso 1

4 Instalaciones hidrosanitarias piso 2

5 Prueba hidráulica

6 Reparaciones hidrosanitarias

7 Caja inspección 60x60

8 Caja inspección 80x80

9 acometida PF + UAD 1/2"

10 Descole sanitaria 6"

11 Medidor de agua

12 Caja de contador y empalme a red interna

BASES PISOS Y ENCHAPES

1 Realce pisos

2 Enchape y bordillo ducha

EQUIPAMENTO BAÑOS Y COCINA

1 Aparatos sanitarios

2 Lavadero prefabricado

3 Meson de granito pulido

4 Rejillas de piso

5 Llaves terminales

CARPINTERIA METALICA

1 Puerta principal

2 Puerta de patio

3 Ventana sala cocina y comedor

4 Marco baño

5 Ventana alcoba principal

6 Ventana alcuba auxiliar

7 Ventana baño

CARPINTERIA MADERA

1 Puerta baño

VIDRIOS

1 Vidrios

PINTURA

1 Pintura fachada

2 Pintura carpinteria metálica

PREFABRICADOS

1 Escalera

ASEO Y VARIOS

1 Aseo

2 Nomenclatura

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

(NOMBRE)

JEFE DE DISEÑO.

Anexo 3.

INSTRUMENTO:

MARCA O FABRICANTE:

RANGO DE MEDICION:

LECTURA MINIMA:

NUMERO DE SERIE:

IDENTIFICACION:

SOLICITANTE:

RESULTADOS:

Instrumento patronado o confrontado:

Instrumento comparado:

Diferencia observada:

Firma autorizada:

Nombre.

Cargo:

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

La siguiente certificación se expide hoy dia mes año .

CERTIFICADO DE CONFRONTACION

El siguiente instrumento ha sido comparado con el patrón y cumple con los requisitos por estar sus medidas dentro de las tolerancias establecidas en el

procedimiento para el control de los dispositivos de seguimiento y medición (PRO-IG-02).

CODIGO: FOR-IG-09

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

PAGINA 1 DE 1

Anexo 1.

No FECHA OBSERVACIONESRANGO DE MEDICION INSTRUMENTO-MARCA RESPONSABLE MEDICION

CODIGO: FOR-IG-10

VERSION: 01

FECHA: 11/03/2011

PAGINA 1 DE 1

CONTROL CERTIFICADOS DE CONFRONTACION

FECHA: FECHA:

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

Anexo 2.

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE

DOCUMENTOS

Día Mes Año

REVISO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

APROBO:

Fecha de EdiciónPágina Numeral

CODIGO: FOR-CD-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

Revisado

por:

Aprobado

por:

CÓDIGO

DOCUMENTO

TIPO DE

DOCUMENTO

REVISIÓN

Nº

MODIFICACIONESVERSIÓN

ACTUAL

CAMBIO /

RAZÓN

Anexo 3.


Casa: No. Encuesta:

Comprador 1: CC. de:

Estado civil: Con: CC. de:

Su compañero(a) o conyuge figurará como segundo comprador: Sí No

Comprador 2: CC. de:

Estado civil: Con: CC. de:

Dirección Res: Tel: de:

Dirección Labor: Tel: de:

Entidad: Cel: Tel. un familiar:

E-mail:

Área construida: m2 Acabados Sí: No

$

$

$

$

$

$

$

$

REVISO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

F O R M A D E P A G O

Valor viviendaCuota Inicial DISTRIBUCIÓN DE LA

CUOTA INICIAL

Mz / Bloque:

C A R A C T E R I S T I C A S D E L A V I V I E N D A

Fecha: Proyecto:

$ ______________Cesantías

DescuentosAhorro programado

$ ______________Subsidio

Descuento FinancieroGastos Escritura

$ ______________Excedente

Valor TotalCrédito Banco

CODIGO: FOR-PR-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

ENCUESTA A CLIENTES

APROBO:

$ ______________Crédito Otros

Anexo 1.


NOMBRE CLIENTE DIRECCION TELEFONO EMPRESA DONDE TRABAJA INGRESOS MENSUAL CUOTA INICIAL CESANTIAS AHORRO PROGRAMADO SUBSISDIO ESCRITURACION CREDITO BANCO OTROS RECUSOS DISPONIBLE

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: FOR-PR-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

POSIBLES CLIENTES INTERESADOS

Anexo 2.

PROMESA DE COMPRAVENTA

CODIGO: FOR-PR-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 5

Anexo 3.


Entre los suscritos a saber: PRIMERA O.V. CONSTRUCTORA LTDA identificada con N.I.T. número 900.101.594 - 1 quien se denominara el PROMITENTE VENDEDOR y SEGUNDA:______________, identificado con cédula de ciudadanía número ____________ expedida en la ciudad de ____________ y quien se denominará el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y se obligan solidariamente, se ha celebrado el contrato contenido en las siguientes cláusulas: TERCERA: OBJETO DEL NEGOCIO: El PROMITENTE VENDEDOR se obliga a vender y el PROMINENTE COMPRADOR se obliga a comprar mediante escritura pública debidamente registrada un bien inmueble de propiedad de la primera consistente en una casa de habitación de XXXX pisos, ubicada en la urbanización XXXXXXXXXXXX en esta ciudad de XXXXXXXXX Departamento de XXXXXXXXXXXXXXXX; la casa prometida en venta tendrá las siguientes características; área, linderos e identificación: Construida cada casa sobre un lote de terreno de XXXXXXXXX (XX) metros cuadrados, con XXXXX (X) metros lineales de frente por un fondo de XXXXX (XX) metros lineales, con un área real de construcción total de XXXXXXX (XX) metros con XXXXXX (XX) centímetros cuadrados aproximadamente, discriminados así: El primer piso con un área real construida de XXXXXX (XX) metros con XXXXXXXXX (XX) centímetros cuadrados y el segundo piso tiene un área real construida de XXXXXXXX (XX) metros con XXXXXXX (XX) centímetros cuadrados, el primer piso consta de: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. El segundo piso consta de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. EL PROMITENTE VENDEDOR no asumirá el costo de las matriculas de energía, alcantarillado y agua. La casa se identificará como la manzana casa número ___ (__) de la urbanización dicha, su nomenclatura es _____ y esta comprendida dentro de los siguientes linderos: por el NORTE: en longitud de XXX (XX) metros con la casa número ( ) de la manzana ; SUR en longitud de XXX (XX) metros con la casa número ( ) de la manzana ; Por el ORIENTE: en longitud de XXXXXX (X) metros con la casa numero ___ (__) de la manzana ; Por el OCCIDENTE: en longitud de XXXX (X) metros con XXXXXXXX (XXX) Cuerpo cierto: no obstante la descripción, cabida y linderos aquí hechas del inmueble prometido en venta, el mismo se negocia como un cuerpo cierto. La casa materia de este contrato de compraventa se identificara con la matricula inmobiliaria número ______________ de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos y le corresponderá la cédula catastral numero _______. PARAGRAFO: La Urbanización X XXXXXXXXXXXXXXX se encuentra ubicada en la ciudad de XXXXXXXXX en la calle XXXX, con carrera XXXXXXXX. No obstante estas direcciones la Urbanización es conocida por el PROMITENTE COMPRADOR y es también un cuerpo cierto. NOTA: ESPACIOS EN BLANCO: El PROMITENTE VENDEDOR: Queda plenamente facultado para llenar unilateralmente y en cualquier época todos los espacios correspondientes a linderos, matricula inmobiliaria y cédula catastral y demás espacios en blanco que pudiere tener este contrato de promesa de compraventa. CUARTA: TRADICIÓN: La casa o inmueble aquí prometido en venta fue adquirido por el PROMITENTE VENDEDOR así: La


CODIGO: FOR-PR-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 5

Anexo 3.

construcción se hará con recursos propios, y el lote de terreno por compra que hizo al señor XXXXXXXXXXXXXXX mediante la escritura pública número XXXXXXX de la notaria XXXXXX de XXXXX, la cual fue inscrita en los folios de matricula inmobiliaria XXXXXXXXXXXXXXXX de registro de XXXXXXXX. QUINTA: GRAVÁMENES: La vivienda materia de este contrato se entregará libre de gravámenes y limitaciones al dominio. Desde ahora y al firmar este documento, el PROMITENTE COMPRADOR se obliga a suministrar toda la información y documentos necesarios para que la corporación financiera le otorgue el crédito directo solicitado para vivienda. La falta de interés o colaboración del PROMITENTE COMPRADOR para la tramitación de crédito y la demora injustificada en la entrega de los documentos y la información será considerada como incumplimiento de esta promesa. El PROMITENTE VENDEDOR no asume responsabilidad alguna en caso de que la corporación niegue el crédito al PROMINENTE COMPRADOR. SEXTA: PRECIO: El precio de la compraventa prometida es la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXXXXXX.00) que el PROMITENTE COMPRADOR pagará en favor del PROMITENTE VENDEDOR así: A- La suma de XXXXXXXXXXXX MIL PESOS M/CTE ($XXXXXXXXXX.00) como cuota inicial que se desembolsa con la cuenta de ahorro programado a partir de la firma de la promesa de compraventa, el valor de XXXXXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXXXX) con el subsidio familiar de vivienda que le fue adjudicado mediante carta de asignación numero ___ de 20 , Suma esta que será girada al PROMITENTE VENDEDOR, una vez que de cumplido a lo preceptuado en el Articulo 58 o 59, según el caso del decreto 824 del 8 de mayo de 1999 y demás normas que lo modifiquen, aclaren o complementen y el excedente o sea la suma de XXXXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXXXXXXX.00) será asumida mediante un crédito que el PROMINENTE COMPRADOR solicitará y se compromete a diligenciar ante la Corporación de Ahorro y Vivienda XXXXXXXXX en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la firma de esta promesa y con fecha máximo de pago o desembolso del crédito de treinta (30) días a partir de la firma de esta promesa, crédito que garantizará mediante la constitución de hipoteca abierta de primer grado en favor de La Corporación Financiera otorgante del mismo, sobre el inmueble aquí prometido en venta. El PROMITENTE COMPRADOR al firmar esta promesa acepta y se obliga a llenar y cumplir todos los requisitos exigidos por la Corporación Financiera para otorgarle el crédito. PARAGRAFO PRIMERO: INTERESES: EL PROMITENTE COMPRADOR pagará en favor del PROMITENTE VENDEDOR intereses de mora al máximo permitido por la Superintendencia Bancaria en los siguientes casos: a) En caso de mora en el pago de la o las cuotas en que se ha dividido la cuota inicial de la casa, calculado sobre el valor de la o las cuotas vencidas más el capital adeudado. b) En caso de que el crédito de la Corporación Financiera se demore por causas atribuibles al PROMITENTE COMPRADOR, caso en el cual se liquidarán sobre el valor total del crédito solicitado. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento por parte del PROMITENTE COMPRADOR o de que él mismo desistiere de comprar la vivienda, el PROMITENTE VENDEDOR dentro de los sesenta (60) días siguientes al incumplimiento o la notificación sobre el desistimiento que le hiciere el


CODIGO: FOR-PR-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 5

Anexo 3.

PROMITENTE COMPRADOR le reintegrara a este ultimo la suma que haya pagado, disminuida en un veinte por ciento (20%) del valor de la venta. En caso de que por causas no atribuibles a culpa del PROMITENTE COMPRADOR, la Corporación Financiera rechazaré el crédito, el PROMITENTE VENDEDOR tendrá un plazo de sesenta (60) días para reintegrar al PROMITENTE COMPRADOR la suma que haya recibido como pago o abono a la cuota inicial, pero sin intereses. El PROMITENTE VENDEDOR advierte, que no tiene injerencia ni responsabilidad alguna sobre la decisión que tome la corporación financiera respectiva sobre el otorgamiento o no del crédito que le solicitaré el PROMITENTE COMPRADOR. SEPTIMA: FECHA ESCRITURA PROMETIDA: La escritura pública de compraventa aquí prometida se otorgara en la Notaria Segunda de Cartago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que la Corporación financiera escogida por El PROMITENTE COMPRADOR para el financiamiento de la vivienda, le notifique a las partes de esta promesa, sobre la aceptación del crédito individual al PROMITENTE COMPRADOR y que ya se encuentra lista la escritura de compraventa e hipoteca, este último acto en favor de la corporación. PARAGRAFO: Para el otorgamiento de la escritura de compraventa será requisito indispensable que el PROMITENTE COMPRADOR haya pagado a El PROMITENTE VENDEDOR la totalidad del valor de la cuota inicial, y además que la Corporación de Ahorro y Vivienda haya aprobado el crédito al PROMITENTE COMPRADOR y que para producirse el desembolso del dinero correspondiente al crédito otorgado solo falte el otorgamiento de la escritura de la compraventa y de constitución de hipoteca en favor de la misma corporación. OCTAVA: ENTREGA: La entrega del inmueble se hará una vez el PROMITENTE VENDEDOR haya recibido la totalidad del precio de la vivienda, ya sea directamente o porque la Corporación haya abonado al Vendedor el valor del crédito concedido al PROMITENTE COMPRADOR. PARAGRAFO: EL PROMINENTE COMPRADOR, desde ahora se compromete a aceptar en la escritura de compraventa y a cumplir en todas las obligaciones que le corresponde de acuerdo a la escritura de loteo de la Urbanización XXXXXXXXXXXXXXXXXXX otorgada ante Notario público por el PROMITENTE VENDEDOR. NOVENA: GASTOS: Los notariales y el valor del impuesto de beneficencia o boleta de estanco serán cancelados por el PROMINENTE VENDEDOR, a excepción de los gastos que genere la hipoteca que será cancelada por el prominente COMPRADOR. Todos los originados por la garantía del crédito concedido por la Corporación Financiera, serán asumidos por el PROMITENTE COMPRADOR. DECIMA: DERECHOS DE RESOLUCION AUTOMATICA PARA EL VENDEDOR: Ante la ocurrencia de alguno o algunos cualesquiera de los siguientes eventos se entenderá resuelto ipso facto, es decir, por el mero hecho de incumplimiento del PROMITENTE COMPRADOR y sin necesidad de declaración judicial alguna: 1) Si el PROMITENTE COMPRADOR firma ante el Notario Público esta promesa y deja transcurrir los plazos fijados en la cláusula sexta incluidos todos sus parágrafos sin pagar la cuota inicial y demás sumas de dinero allí Pactadas. 2) Si la corporación financiera no le aprueba el crédito al PROMITENTE COMPRADOR. 3) Si el PROMITENTE COMPRADOR no comparece a la Notaria a firmar la escritura pública de compraventa e hipoteca dentro de los diez (10) días señalados como termino para tal


CODIGO: FOR-PR-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 5

Anexo 3.

efecto en la cláusula sexta de esta promesa. 4) Si el Promitente Comprador no pagara los gastos notariales, registro o cualquier costo que acarree esta transacción. Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos anteriores El PROMITENTE VENDEDOR de manera unilateral declarará resuelto este contrato quedándole tan solo la obligación de reintegrar la parte pagada de la cuota inicial disminuida en el veinte por ciento (20%) del valor de la venta pactado como cláusula penal. En caso de que la parte recibida del PROMITENTE COMPRADOR como abono no alcanzare a cubrir la cláusula penal, esta promesa y la afirmación del PROMITENTE VENDEDOR sobre el incumplimiento servirán como titulo ejecutivo para exigir del PROMITENTE COMPRADOR el pago de la cláusula penal. DECIMA PRIMERA: PATRIMONIO DE FAMILIA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo sesenta (60) de la Ley novena (9ª) de mil novecientos ochenta y nueve (1989) él (los) COMPRADOR(ES) declara(n) que sobre él (los) inmueble(s) adquiridos por virtud de este instrumento constituye(n) patrimonio de familia, a favor suyo, de su cónyuge, compañero(a) permanente y de sus hijos menores actuales y de los que llegare(n) a tener. PARÁGRAFO: En concordancia con lo establecido en la presenta cláusula para todos los efectos legales a que haya lugar ÉL (LOS) COMPRADOR (ES) declara(n) que el patrimonio familiar inembargable no será oponible a la CORPORACION DE AHORRO por ser la Entidad que financió el inmueble objeto de este contrato. SANCIONES: De conformidad con el artículo octavo (8) de la ley tercera (3a) de mil novecientos noventa y uno (1991) el SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA será restituible a la entidad otorgante si ÉL (LOS) COMPRADOR(ES) transfiere(n) el dominio de la solución de vivienda o deja(n) de residir en ella antes de haber transcurrido cinco (5) años desde la fecha de su adjudicación, sin mediar permiso específico fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por las normas reglamentarias pertinentes. PARÁGRAFO: También será restituible el SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA si se comprueba que existió imprecisión en los documentos presentados para acreditar requisitos establecidos para su asignación, en este caso la persona que presente esta información quedará inhabilitada por el término de diez (10) años para volver a solicitar el subsidio, de acuerdo con la ley tercera (3ª) de mil novecientos noventa y uno (1991) artículo treinta (30). DECIMA SEGUNDA: En constancia y en aceptación de todos sus términos se firma esta promesa de compraventa por las partes ante Notario Público a los ____________ (__) días del mes de _____ de _________ (20 ). EL PROMITENTE VENDEDOR _____________________________ O.V. CONSTRUCTORA LTDA N.I.T. 900.101.594 - 1


CODIGO: FOR-PR-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 5

Anexo 3.

(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): _____________________________ COMPRADOR

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

OBRA:

NUMERO

DE

VIVIENDAS

MZ CASA CLIENTE PROMESA VALOR VIVIENDA

CUENTA DE

AHORRO

PROGRAMADO

FECHARECURSOS

PROPIOSFECHA

RECURSOS

PROPIOSFECHA CESANTIAS FECHA

SUBSIDIO

SIN

ADJUDICAR

VALOR

CREDITO

HIPOTECA

RIO

FECHA

VALOR A LA

FECHA

DEFINIDO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTALES $ 0,00 $ 0,00 -$ $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - $ 0,00

NUMERO

DE

VIVIENDAS

MZ CASA VALOR VIVIENDA

CUENTA DE

AHORRO

PROGRAMADO

FECHARECURSOS

PROPIOSFECHA CESANTIAS FECHA

PENDIENTES

POR

DESEMBOLSO

FECHA20%

SUBSIDIOFECHA

30%

SUBSIDIOFECHA

50%

SUBSIDIOFECHA FECHA

VALOR

CREDITO

HIPOTECARIO

FECHA

TOTAL

DESEMBOLSOS

ESTUDIO

CREDITO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -

NOMBRE

JEFE DE VENTAS

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

INFORMACION TOTALES

CODIGO: FOR-PR-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

INFORMACION DESCRIPCION VALOR

FORMA DE PAGO CUOTA INICIAL DESEMBOLSO CREDITO

PROGRAMACION DESEMBOLSOS

DESEMBOLSO CUOTA INICIAL DESEMBOLSO SUBSIDIO DESEMBOLSO CREDITO

CLIENTE

TOTALES

INFORME DE VENTAS PROYECTO

Anexo 4.

ACTA DE ENTREGA INMUEBLE.

CODIGO: FOR-PR-05

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 3

Anexo 5.

El día ___ de __________________ de 201__, nos reunimos los señores NOMBRE COMPRADOR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. CED COMPRADOR como COMPRADOR y Nombre Funcionario O.V. Constructora Ltda., identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. # Ced Funcionario O.V. Constructora Ltda., en representación de O.V. Constructora Ltda.. N.I.T. 900.101.594-1, como VENDEDOR, con el fin de hacer entrega y dar constancia de la terminación total y a satisfacción de la Manzana ó Bloque ___ Casa ó Local No. __ de la Urbanización ___________, municipio de _______________ y dijeron: 1. Que las obras han quedado terminadas en su totalidad y a satisfacción y que

el inmueble está listo para ser habitado, por cumplir con los requisitos, planos, especificaciones y acabados ofrecidos por EL VENDEDOR.

2. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recibo del inmueble se

atenderán reclamos por daños relacionados con el funcionamiento por defectos de fabricación o instalación de: Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, aparatos sanitarios, griferías, puertas, ventanas y pisos.

3. Dentro de los 45 días siguientes a la entrega del inmueble se atenderán

reclamos por daños relacionados o causados por filtraciones en techos, filtraciones en muros y ventanas, y grietas en muros. Vencido este plazo EL VENDEDOR solo responderá por la estabilidad de la construcción.

4. Durante los períodos anotados en los numerales 2 y 3 EL COMPRADOR,

que no vaya a habitar el inmueble inmediatamente, debe hacer visitas periódicas al mismo, con el fin de constatar el buen funcionamiento y reportar los desperfectos, ya que después de dos (2) meses de entregado no se responderá por los daños que se presenten.

5. EL COMPRADOR se compromete a conservar el inmueble en las

condiciones de recibo, sin modificaciones, durante un período no inferior al de la garantía. Los daños que ocurran por causas imputables al usuario o al uso indebido para el cual fue diseñada el inmueble serán a cargo del mismo. EL COMPRADOR, se obliga a seguir las recomendaciones de mantenimiento y cuidado de todos los equipos y elementos que hacen parte del inmueble.

6. EL COMPRADOR, declara haber recibido las llaves correspondientes al

inmueble y los elementos descritos en el inventario.


CODIGO: FOR-PR-05

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 3

Anexo 5.

7. A partir de la fecha es de cuenta del COMPRADOR, asumir gastos del

inmueble tales como: servicios públicos e impuestos de predial y valorización. En el evento de presentarse, EL VENDEDOR reintegrará el valor correspondiente al consumo anterior a la fecha de entrega, presentando la factura cancelada en la oficina central (Cll 8 BIS # 15 - 30) y según las lecturas de los medidores tomadas el día de hoy (Ver inventario).

INVENTARIO INMUEBLE

Urbanización: ____________________ Manzana o Bloque: ___ Casa: ___ CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA MATERIAL CANT. Relación con base en las especificaciones de la urbanización, relacionadas en la promesa de venta.

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS MATERIAL CANT.

INSTALACIONES ELECTRICAS MATERIAL CANT.

OTROS MATERIAL CANT. La siguiente relación es un ejemplo. FACHADA ACOMETIDA HIDRAULICA ACOMETIDA ELECTRICA PATIO TECHO EN TEJA CINTA DE AMARRE MANUAL DEL USUARIO


CODIGO: FOR-PR-05

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 3

Anexo 5.

MEDIDORES INSTALADO? LECTURA AGUA ENERGÍA Incluye acabados adicionales: no ___ / sí ___ cuales? ___________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

INVENTARIO INMUEBLE

Urbanización: ______________________ Manzana: ___ Casa:___ Observaciones: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Para constancia firmamos hoy ___ de _________ de 201__. EL COMPRADOR En Representación de O.V. Constructora Ltda.

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA


Mi observación es:

Petición Queja Sugerencia

Estoy: Interesado en proyecto Cliente Proveedor

Evaluación del servicio Excelente

Observaciones:

Sus datos nos permiten dar respuesta a sus comentarios.

Si lo considera conveniente diligencie los siguientes espacios.

Nombres y apellidos:

Dirección:

Telefono: Fecha:

Correo electronico:

REVISO:

CARGO:

FECHA:

Amabilidad de la persona que me atendió.

Calidad de la información recibida

Comodidad en la espera

Tiempo de espera para la atención

CARGO:

FECHA:

APROBO:

CODIGO: FOR-PR-06

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

EVALUACION DEL SERVICIO

Buena Regular Deficiente

Anexo 5.

FECHA SEGUIMIENTO RESPONSABLE

NUMERO DE REQUERIMIENTOS EN EL MES NUMERO DE CIERRES EN EL MES

DURACION DEL REQUERIMIENTO

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

CODIGO: FOR-PR-07

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

ACCIONES A TOMARREQUERIMIENTOS CLIENTES EVALUACION FECHA DE CIERRE

Anexo 6.

Fecha:

Tema a difundir/capacitar/entregar:

Asistentes:

Nombre y firma capacitador:

Nombre Firma

FECHA: FECHA:

REVISO: APROBO:

CARGO: CARGO:

ASISTENCIA A CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO.

Firmar

CODIGO: FOR-RH-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

Nombre Cargo

Anexo 1.

Fecha:

Nombre del empleado: Cargo:

PROMEDIO

COMPETENCIA

1 2 3 4 5 SUMA TOTAL/5

1: No cumple con el perfil exigido por la empresa. 2: Se aprecian algunas falencias. 3: Cumple con el perfil requerido. 4: Sobrepasa, algunos aspectos lo exigido.

5: Sobrepasa de forma evidente el perfil exigido por la empresa.

FIRMA EVALUADOR: FIRMA EVALUADO:

FECHA:

EXPERIENCIA

CARGO:

REVISO: APROBO:

EDUCACION Y FORMACION

HABILIDADES

PERFIL REQUERIDOCOMPETENCIAS

NIVEL DE

COMPETENCIACARACTERISTICAS TITULAR

ACTUAL

CARGO:

FECHA:

CODIGO: FOR-RH-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL

OBSERVACIONES Y/O

RECOMENDACIONES

Anexo 2.

INT. EXT. OK NO

APROBO:

CARGO:

FECHA:

CODIGO: FOR-RH-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

PROGRAMA PARA CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO

SEGUMIENTOAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOENERO FEBRERO

CAPACITACIONCAPACITACION/TEMA DIRIGIDO A (CARGOS)

RESPONSABLE DE REALIZAR LA

CAPACITACION

REVISO:

CARGO:

FECHA:

Anexo 3.

1. Recomendaciones para diligenciamiento:

Favor leer este formato en su totalidad antes de iniciar las respuestas

Diligenciar, solamente cuando la capacitación se haya realizado en su totalidad.

Este cuestionario NO evalua su participación; sea sincero al contestar

Este cuestionario tiene como fin mejorar los procesos de capacitación y analizar su efectividad antes de la implementacíon.

2.

NOMBRE O TEMA DEL EVENTO : TIPO DE CAPACITACION

Formal Informal Otro

LUGAR: FECHA EVENTO: Cual ?

PARTICIPANTE: FECHA DILIGENCIAMIENTO: CAPACITADOR O CONFERENCISTA :

3. EL ENTORNO

a) LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO : Tenga en cuenta factores como Amplitud, Iluminación, Ventilación,

Comodidad, Cercania y otros.

Excelente Bueno Comentarios:

Regular Malo

b) DURACION :

Demasiada Amplia Comentarios:

Precisa Corta

4. EL TEMA

a) ENTENDIÓ CLARAMENTE EL TEMA?

Si No Comentarios:

b) CONSIDERA QUE HA QUEDADO EN CAPACIDAD DE APLICAR CORRECTAMENTE EL TEMA DE LA CAPACITACION A LA QUE ASISTIO?

Si No Comentarios:

5. EL FACILITADOR

a) AYUDAS AUDIO VISUALES :

Amplias Suficientes Comentarios:

Pocas Ninguna

b) MATERIAL SOPORTE O MEMORIAS :


Insuficiente No entrego

c) CONFERENCISTA(S) :


Regular Malo

6. SU PARTICIPACION

a) EL TEMA APLICA PARA SU FUNCION LABORAL ?

Total Parcial Comentarios:

NO

b) PUDO PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS TEMAS TRATADOS ?

SI NO Comentarios:

7. FIRMAS:

Notas:

CAPACITADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

APROBO:

CARGO:

FECHA:

REVISO:

CARGO:

FECHA:

CODIGO: FOR-RH-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 1

EVALUACION A CAPACITACIONES

Anexo 4.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

1 Entrega de la documentacion del SGC. 1Estudiante

consultor

2 Compromiso de la direccion. 100 Gerencia

3

Colocacion de carteleras informativas en donde se

plasme la politica de calidad y los objetivos de la

calidad.

2Director

administrativo

4Comunicar los avances del desarrollo de dicha

implantacion a todo el personal. 20

Director

administrativo

5 Entrenamiento y formación. 50 Gerencia

6estudiar la norma y enterarse de temas que le

afectaran directamente.20

Todo el

personal

7Estudiar acerca de la documentacion del sistema. 10

Todo el

personal

8Estudiar sobre la mejora continua. 4

Todo el

personal

9Comprender la gestion por procesos. 14

Todo el

personal

10 Liderazgo2

Jefes de

proceso11 Nombrar un responsable de calidad. 4 Gerencia

12 Sensibilizaciondel equipo de trabajo. 50 Gerencia

13Implementación del sistema de gestion de la calidad.

50 Gerencia

14Poner en practica la documentacion y registros

establecidos previamente en el diseño.25

Todo el

personal

15Asegurarse que estan conformados los procesos tal

cual el diseño realizado.3

Todo el

personal

16Garantizar los recursos necesarios para la realizacion

de las actividades.22

Director

administrativo

17 Verificacion y validacion. 20Jefes de

proceso

18Capacitar al personal que va a ser el encargado de

las auditorias.8

Jefes de

proceso.

19Revisar que la documentacion este de acuerdo con la

norma.3

Jefes de

proceso.

20

Revisar la correspondencia de lo que se hace con lo

que esta escrito en la documentacion del sistema.

5Jefes de

proceso.

21 Realizar las auditorias periodicamente. 4Encargado de

calidad.

22 Ajuste del sistema 3Encargado de

calidad.

23 Certificación. 8Ente

Certificador.

24 Mejora continua. 30Todo el

personal.

2011No Actividad

Duración

SemanasResponsable

2010

13. INSTRUCTIVO PARA

LOCALIZACION Y REPLANTEO.

CODIGO: IT-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Este Instructivo corresponde al proceso que se ejecuta directamente en el terreno, con el fin de localizar en forma correcta; general y puntual, todo el proyecto a ejecutar, incluidas las obras de urbanismo, áreas comunes y edificaciones, en la forma prevista por los arquitectos e ingenieros proyectistas y de acuerdo con las normas municipales. Esta actividad debe establecerse de manera previa al inicio de la construcción y pretende establecer los distintos niveles de piso, ejes de redes, vías, taludes, cerramiento, etc., para iniciar la obra y referirla a las vías y obras existentes o previstas, mediante amarres verticales y horizontales aprobados por la autoridad municipal competente 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica a todos los proyectos de la empresa. 3. DEFINICIONES. Planimetría: Parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y

procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana, prescindiendo de su relieve y se representa en una proyección horizontal.

Replanteo: Es el proceso inverso a la toma de datos y consiste en plasmar

en el terreno detalles representados en planos.

Topografía: Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación grafica de la superficie de la tierra con sus formas y detalles tanto naturales como artificiales.

Cimentación: Conjunto de elementos estructurales cuya misión es trasmitir

las cargas de la edificación al suelo. Explanaciones: Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para

excavar y nivelar las zonas donde ha de construirse el proyecto.

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.



CODIGO: IT-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

4. CONTENIDO. 4.1. Pueden definirse dos tipos de replanteo y localización a saber: un replanteo general del proyecto, en lo concerniente a ubicaciones alti - planimetricas, ubicación y verificación de áreas y que exige el uso de comisión de topografía. Una segunda localización y replanteo que puede considerarse puntual y a menor escala, que corresponde a la ubicación de ejes de edificaciones o redes y que generalmente se ejecuta en forma manual, referenciada con relación al levantamiento topográfico general. 4.2. La localización y replanteo exige cuidado y precisión y deberá ser realizada por personal idóneo y el equipo adecuado para tal fin. Debe ser supervisada por el Jefe de obra con la colaboración de los maestros de obra. 4.3. Debe tenerse especial cuidado en constatar el cumplimiento de las normas municipales sobre vías, retiros, parámetros, profundidades y localización de acometidas de acueducto y alcantarillados, para evitar costosos errores. 4.4. Cualquier discrepancia que se observe, debe ser analizada y corregida por el equipo de profesionales que intervienen en la obra antes de continuar adelante. 4.5. Los mojones, estacas e hiladeros, deben ser sólidos y estar suficientemente protegidos para que no vayan a derrumbarse o desplazarse al ejecutar las excavaciones y cimentaciones, o por el tránsito de vehículos o personas. Sin embargo, se deben colocar referencias externas en sitios seguros, que permitan su revisión o reconstrucción. 4.6. Antes de vaciar las cimentaciones y colocar los sobrecimientos, se debe verificar el trazado de ejes de los muros en concreto, y los niveles de viga de amarre, pisos acabados e instalaciones enterradas.

5. REQUISITOS Y TOLERANCIAS. 5.1. Características requeridas. 5.2. La localización requiere exactitud en todas las medidas, y una adecuada señalización para marcar sobre el terreno las obras que se van a emprender: descapote, cortes, explanaciones, excavaciones para vías de acceso, parqueaderos, cimentaciones, etc.



CODIGO: IT-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

6. SECUENCIAS DE ACTIVIDADES. 6.1. Programación proceso constructivo. 6.2. Prerrequisitos. 6.3. Para iniciar la localización y replanteo de las obras, deberán estar definidos y aprobados los puntos de referencia o amarre, tanto vertical como horizontal necesarios, así como los límites del terreno a ocupar. 6.4. Se requieren planos detallados de localización y ejes de cimentación, con clara ubicación de los niveles de piso, rasantes de vías, parqueaderos y puntos de referencia. 6.5. Se requiere el estudio de suelos y recomendaciones sobre cimentaciones. 6.6. Es necesario hacer confrontación de las medidas que aparecen en los planos arquitectónicos, estructurales, de alcantarillados, acueductos, y análisis y corrección de las discrepancias que se observen. 6.7. Ejecución. 6.8. Se hace una localización general que permita constatar si existe alguna discrepancia importante entre los planos y el terreno, teniendo en cuenta las indicaciones y coordenadas presentes en la escritura del lote o dadas por amarre a coordenadas del IGAC, y que cumplan estrictamente las indicaciones sobre retiros dadas por los organismos municipales. 6.9. Se procede a demarcar las áreas que deben ser descapotadas y los cortes o rellenos requeridos para obtener las subrasantes de pisos interiores y exteriores, mediante estacas. 6.10. Se procede a efectuar los movimientos de tierra necesarios, cortes o rellenos, y sobre éstos se demarcan los ejes de las estructuras. 6.11. Se demarcan con estacas y puntillas los puntos de intersección de ejes de estructura.



CODIGO: IT-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

6.12. Se colocan los hiladeros de madera a una distancia que permita realizar las excavaciones y conservarlas estables hasta tanto se realice el vaciado de las fundiciones y se demarque los ejes de las estructuras tanto en sentido longitudinal como transversal. 6.13. Con los hiladeros, se demarcarán sobre el terreno las diferentes excavaciones para cimentaciones.

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 7.1. Se deben atender todas las recomendaciones sobre protección personal y seguridad industrial. 7.2. Debe señalizarse la zona de trabajo mediante cinta de precaución. 7.3. El personal debe hacer uso de: botas, cascos, guantes y demás elementos que garanticen la protección personal de los trabajadores que colaboran en el proceso.

8. INSPECCION Y ENSAYO DE LA LOCALIZACION Y REPLANTEO. El Jefe de obra y el maestro de obra deben velar por la correcta y puntual ejecución de las actividades del plan de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-05) y el registro de la información y resultados de ensayos en el formato para el control de actividades de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-07) para que de esta manera la localización y replanteo de la obra este acorde a los planos y ubicación del proyecto con respecto a vías de acceso y zonas comunes, el Jefe de diseño hará una inspección minuciosa de la localización y replanteo cuando las actividades estén terminadas dejando el registro de los resultados en el formato control plan de calidad (FOR-IG-08) para aprobar el recibo de la actividad y la autorización del pago.



CODIGO: IT-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 6

ORIGINAL

2011-02-09



Gerente General.

Nombrar responsable de obra al Jefe de obra o Jefe de Ingeniería según la naturaleza del proyecto.

Determinar los parámetros del proyecto, sistema constructivo y diseño.

Revisar y verificar la localización del proyecto.

Proponer los cambios y mejoras en el diseño y localización del proyecto.

Aprobar la localización y replanteo para cada proyecto.


Administrativo )

Verificar que se cumplan los pasos e instructivos para la localización y replanteo del proyecto y que se registre la información pertinente a la ejecución de esta actividad en el plan de calidad del proyecto.

Controlar que se cumplan con las especificaciones de la norma y reglamentaciones pertinentes a la localización de proyectos.


Planificación del diseño y ejecución de la localización y replanteo.

Diseñar y dibujar la localización y replanteo del proyecto.

Revisar, verificar y realizar los cambios pertinentes a la localización del proyecto.

Jefe de Obra, Maestro de Obra, Contratistas, Oficiales, prácticos

y ayudantes

Ejecutar todas las actividades relacionadas con la localización y replanteo del proyecto de acuerdo al plan de calidad de la empresa.



CODIGO: IT-IG-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 6

ORIGINAL

2011-02-09

Auditor Interno.

Realizar auditoría interna siguiendo el procedimiento de auditorías internas para la construcción de proyectos en la empresa.

Realizar seguimiento y verificación a los hallazgos en el desarrollo de los proyectos de la empresa, dentro de los plazos establecidos.


- Especificaciones técnicas de CAMACOL.

11. ANEXOS

ANEXO 1. FORMATO PLAN INSPECCION Y ENSAYO PARA OBRA EN PROCESO Y TERMINADA (FOR-IG-05). ANEXO 2. FORMATO CONTROL DE ACTIVIDADES DE INSPECCION Y ENSAYO PARA OBRA EN PROCESO Y TERMINADA. (FOR-IG-07). ANEXO 3. FORMATO CONTROL PLAN DE CALIDAD (FOR-IG-08).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Ubicar el conjunto de elementos estructurales que trasmitan con seguridad las cargas de la vivienda al suelo don se va a construir. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica a todos los proyectos de la empresa. 3. DEFINICIONES. Topografía: Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y

procedimientos que tienen por objeto la representación grafica de la superficie de la tierra con sus formas y detalles tanto naturales como artificiales.

Cimentación: Conjunto de elementos estructurales cuya misión es trasmitir

las cargas de la edificación al suelo. Explanaciones: Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para

excavar y nivelar las zonas donde ha de construirse el proyecto. 4. CONTENIDO. La cimentación es la parte estructural del edificio, encargada de transmitir las cargas al terreno, el cual es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la realizaremos en función del mismo. Al mismo tiempo el suelo no se encuentra todo a la misma profundidad por lo que eso influye en la decisión de la elección de la cimentación adecuada. Las cimentaciones se clasifican en cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, cimentaciones especiales, las cimentaciones superficiales engloban las zapatas en general y las losas de cimentación. Los distintos tipos de cimentación superficial dependen de las cargas que sobre ellas se hacen.

4.1. Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado con planta cuadrada o rectangular como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de la edificación, sobre suelos homogéneos horizontales. Las zapatas aisladas para la cimentación de cada soporte en general serán centradas con el mismo hormigón en masa, salvo las situadas en linderos y medianeras, serán de hormigón armado para superficiales o en masa para suelos algo más profundos. De planta cuadrada como opción general, de planta rectangular, cuando las


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

cuadradas equivalentes queden muy próximas, o para regularizar los vuelos en los casos de soportes muy alargados o de pantallas. Como nota importante hay que decir que se independizaran las cimentaciones y las estructuras que estén situadas en terrenos que presenten discontinuidades o cambios sustanciales de su naturaleza, de forma que las distintas partes del edificio queden cimentadas en terrenos homogéneos. Por lo que el plano de apoyo de la cimentación será horizontal o ligeramente escalonado suavizando los desniveles bruscos de la vivienda. La profundidad del plano de apoyo o elección de la excavación, se fijara en función de las determinaciones del informe geotécnico.

4.2. Teniendo en cuenta que el terreno que queda por debajo de la cimentación no quede alterado para la cimentación, o mejor dicho , para saber qué tipo de cimentación se debe utilizar , tenemos que saber el tipo de terreno con el que nos vamos a encontrar.

4.3. ZAPATAS AISLADAS. Son aquellas zapatas en la que descansa o recae

un solo pilar, encargada de transmitir a través de su superficie de cimentación las cargas al terreno. La zapata no necesita juntas pues al estar empotrada en el terreno no se ve afectada por los cambios térmicos, aunque en las estructuras si es normal además de aconsejable poner una junta cada 30 mts aproximadamente, en estos casos la zapata se calcula como si sobre ella solo recayese un único pilar. Importante es saber que además del peso de la construcción y las sobre cargas, hay que tener también en cuenta el peso de las tierras que descansan sobre sus vuelos. Las zapatas se clasifican según la relación existente entre el vuelo y el filo Tipo 1. Semi rígida o flexible el vuelo es igual a la variación que hay de 0.5 veces la altura a la de 2 veces esta. Solo se calculan a flexión. Tipo 2. Cimentación maciza o superrigida el vuelo es menor a la mitad de la altura hay veces que en este tipo de zapata no son necesarios los armados, todo depende de la resistencia del terreno. Tipo 3. Denominadas flexibles son las más económicas, pero su cálculo también es el más complicado, pues ha de realizarse a flexión, a cortante, a punzonamiento, y hay que tener en cuenta la adherencia entre el acero y el hormigón el vuelo es mayor de 2 veces la altura.

4.4. Disposición de la herrería: La herrería calculada se distribuirá uniformemente en toda la superficie de la zapata y en dos direcciones (porque tiene dos vuelos y direcciones principales) a modo de malla.


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

Cuando hay cargas importantes se recomienda disponer una herrería perimetral de tracción que amarre la base del tronco de pirámide que define las vielas de compresión respecto a las direcciones principales de la zapata. En la zapata hay que tener en cuenta: - Que han de tener un recubrimiento mínimo de 5 cms. - Separación máxima entre barras de 30 cms. - Es aconsejable levantar los extremos de las barras, al menos 10 cms. DISPOSICION DE ANCLAJE DE LA HERRERIA. Dependiendo del tipo de vuelo: 1) Vuelo menor que la altura será anclada a partir de la zona que este en

longitud recta. 2) Vuelo mayor que la altura se anclara a partir de la longitud h por

prolongación y cuando no quepa.

CANTOS MINIMOS Y HERRERIAS MINIMAS. El canto mínimo en el borde de las zapatas de hormigón en masa no será inferior a 35 cms. En zapatas de hormigón armado no será inferior a 25 cms. En encepados de pilotes (que se consideran zapatas) no será inferior de 40 cms o no inferior de 1.5 veces el diámetro del pilote. La herrería transversal mínima es o será capaz de absorber esfuerzos cortantes y de punzonamiento o lo que es lo mismo, impiden que el pilar intente penetrar en el terreno. 1) En zapatas y encepados tipo 1 no es necesaria herrería transversal. 2) En zapatas y encepados tipo 2 es necesaria la herrería transversal. 3) En zapatas y encepados tipo 3 solo se dispondrá herrería transversal si por la comprobación a punzonamiento o a cortante son necesarias, en caso contrario el hormigón absorbe el esfuerzo. El armado longitudinal mínimo es siempre necesario; además, hay que tener en cuenta que las varillas no podrán distanciarse más de 30 cms, ni se podrán colocar redondos menores de 12 cms. Luego según los cálculos tendremos que verificar si usar unas u otras. PROCESO CONSTRUCTIVO. 0) Descapote del lote, 1) Replanteo por medio de hiladeros previa explanación, 2) Señalamiento o señalización de la superficie o perímetro de las zapatas y vigas, 3) Fijar o marcar perfectamente los ejes mediante los hiladeros, 4) Excavación siguiendo o guiados por el plano de replanteo hasta la cota que se considere como firme en el suelo según el estudio geotécnico, no se excavaran los últimos


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

15 o 20 cms del canto de la zapata si no se va introducir inmediatamente el hormigón de regulación o de limpieza, 5) Refinado de paredes y del fondo hasta la cota del suelo firme, 6) Verter el hormigón de regularización, 7) Disposición de las herrerías sobre calzas que aseguren el recubrimiento y que serán tantas como se necesiten para mantener la horizontalidad de la herrería. La capa de hormigón de regularización será de unos 15 cms, el recubrimiento será tal que el castillo armado este a una distancia superior a 10 cms del hormigón de limpieza. 8) Fijar el amarre de los castillos verticales de la estructura. 9) Colocación y fijado de las herrerías de las vigas de amarre, riostras o centradoras, 10) Vertido vertical del hormigón por cubetadas, en el caso de preverse junta de hormigonado en la viga de amarre y luego se vertira el hormigón en el centro de las vigas. Si por necesidad debe de haber una junta en la zapata por falta de hormigón se realizara bajo el nivel de canto de las vigas y será perpendicular a la dirección de esfuerzos horizontales, 11) Curado a base de riegos 3 veces diarias durante la primera semana.

RECOMENDACIONES. Disponer debajo de cada zapata una capa de hormigón de limpieza de al menos 15 cms.

Cuando sea posible se dispondrán zapatas tipo 3 que son las mas económicas.

Por economía conviene disponer zapatas de canto constante; si se realizan pegadas a un talud es conveniente realizar un resalte para el encofrado mayor de 10 cms.

Recubrimientos constantes que serán en paramentos verticales más de 5 cms y respecto al hormigón de limpieza más de 10 cms.

Conviene ejecutar la superficie de cimentación con múltiplos de 10, facilita el replanteo y la ejecución.

Cuando no sea posible el anclaje de los castillos, debido al insuficiente armado de estos, se dispondrán dos o tres barras de espera cuya suma de diámetros sea equivalente. En caso de zapatas de poco canto se dispondrá zapata flexible. ZAPATAS AISLADAS DESCENTRADAS. Las zapatas descentradas tienen la particularidad de que las cargas que sobre ellas recaen, lo hacen de forma descentrada, por lo que se producen unos momentos de vuelco que habrá que contrarrestar. Pueden ser de medianera y de esquina.


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

Formas de trabajo: Se solucionan y realizan como las zapatas aisladas con la salvedad de la problemática que supone el que se produzcan momentos de vuelco, debido a la excentricidad de las cargas. Soluciones para evitar el momento de vuelco: 1) Viga centradora: A través de su trabajo a flexión, tiene la misión de

absorber el momento de vuelco de la zapata descentrada. Deberá tener gran inercia y estar fuertemente armada.

2) Vigas en primera planta: Para centrar la carga podemos recurrir a la colaboración de la viga superior al pilar medianero. La viga deberá dimensionarse o calcularse para la combinación de la flexión propia más la tracción a la que se ve sometida con el momento de vuelco inducido por la zapata.

ZAPATAS CORRIDAS. Las zapatas corridas pueden ser bajo muros, o bajo pilares, y se define como la que recibe cargas lineales, en general a través de un muro, que si es de hormigón armado, puede transmitir un momento flector a la cimentación. Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las zapatas corridas están indicadas cuándo: 1- Se trata de cimentar un elemento continuo, como por ejemplo un muro, 2- Queremos homogeneizar los asientos de una alineación de pilares y nos sirve de arriostramiento o amarre, 3- Queremos reducir el trabajo del terreno, 4- Para puentear defectos y heterogeneidades del terreno, 5- Por la proximidad de zapatas aisladas, resulta más sencillo realizar una zapata corrida. Forma de trabajo: A) Zapata corrida bajo muro para el cálculo se considera invertida. B) Zapata corrida bajo dos pilares: 1 – Zapata combinada: Aquella sobre la que se apoyan dos pilares separados una distancia que oscila de 3 a 5 mts de distancia. Para calcularla hay que hacer pasar la resultante de los esfuerzos provenientes de los soportes por el centro de gravedad de la zapata. 2- Zapata asociada: Aquella sobre la que apoyan dos soportes muy próximos. Se une por el bulbo de presiones. Jugando con el vuelo desaparece el momento flector positivo, que en primer momento nos aparece. 3- Zapata corrida bajo tres o más pilares. Viga de cimentación. Sección transversal: - En forma de t.


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 6 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

- Rectangular donde tenemos mayor superficie de cimentación y por lo tanto necesitamos menor respuesta del terreno, los pilares alineados funcionan longitudinalmente como una viga invertida y transversalmente como una zapata. Técnicas de ejecución: Las técnicas de ejecución son las mismas que para las zapatas aisladas, partiendo del replanteo, movimiento de tierras. PILOTES. En ocasiones, cuando comenzamos a realizar la excavación para la ejecución de una obra, podemos encontrarnos diversas dificultades para encontrar el suelo resistente o firme donde queremos cimentar o simplemente se nos presenta la necesidad de apoyar una carga aislada sobre un terreno sin firmeza o difícilmente accesible por métodos habituales, en estos casos se recurre a la solución de cimentación profunda , que se constituye por medio de muros verticales profundos , los muros pantalla o bien a base de columnas o perforados en el terreno, denominados pilotes. En cualquier caso el objetivo es adoptar una solución constructiva que reúna las siguientes condiciones: Facilidad en la ejecución, garantía en el comportamiento, resistente cuando la relación que existe entre la profundidad y el ancho de la base de un cimiento es mayor que 5, calificamos a la cimentación como profunda. Denominamos pilote a un soporte, normalmente de hormigón armado, de una gran longitud en relación a su sección transversal, que puede construirse en el sitio en una cavidad abierta en el terreno, constituye un sistema constructivo de cimentación profunda al que denominaremos cimentación por pilotaje. PARTES DE UNA CIMENTACION POR PILOTAJE. 1) Soporte o pilar: Elemento estructural vertical, que arranca del encepado. 2) Encepado: Pieza prismática de hormigón armado similar a una zapata aislada, encargado de recibir las cargas del soporte y repartirlas a los pilotes. 3) Vigas de amarre: Elementos de amarre entre encepados. Son obligatorias en las dos direcciones si el encepado es de un solo pilote. En encepados de dos pilotes es obligatorio el amarre en al menos una dirección, la perpendicular a la dirección de su eje de menor inercia.


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 7 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

4) Fuste del pilote: Cuerpo vertical longitudinal del pilote. Las cargas son transmitidas al terreno a través de las paredes del fuste por efecto de rozamiento con el terreno colindante. 5) Punta del pilote: Extremo inferior del pilote; transmite las cargas por apoyo en el terreno o estrato resistente. 6) Terreno circundante: Los pilotes pueden alcanzar profundidades superiores a los 40 mts teniendo una sección transversal de 2 a 4 mts, pudiendo gravitar sobre ellos una carga de 2000 toneladas. La eficacia de un pilote depende de: a) El rozamiento y la adherencia entre el suelo y el fuste del pilote. b) La resistencia por punta, en el caso de transmitir compresiones; ante posibles esfuerzos de tracción, se puede ensanchar la parte inferior del pilote, de forma que trabaje el suelo superior. c) La combinación de las dos anteriores. APLICACIONES. El empleo de cimentaciones mediante pilotaje está indicado en los siguientes casos:

Cuando la carga transmitida por las estructuras no puede ser distribuida en el terreno de forma uniforme mediante el empleo de sistemas de cimentación directa como zapatas o losas.

Cuando el nivel de la firmeza del suelo no puede ser alcanzado de forma sencilla o se encuentra a gran profundidad.

Cuando los estratos superiores del terreno son poco consistentes hasta cotas profundas, contienen gran cantidad de agua o bien se necesita cimentar por debajo del nivel freático.

Cuando se prevea que los estratos inmediatos a la superficie de cimentación pueden determinar asientos imprevisibles de cierta importancia.

Si se quiere reducir o limitar los posibles asientos de la construcción en presencia de grandes cargas.

Si las distintas capas superficiales de los terrenos pueden sufrir variaciones estacionales como hinchamientos, retracciones, etc.

En construcciones sobre el agua. CLASIFICACION DE LOS PILOTES. Según su forma de trabajo:


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 8 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

a) Pilotes rígidos de primer orden son aquellos cuya punta llega hasta el suelo firme transmitiéndole la carga aplicada a la cabeza del pilote. La acción lateral del terreno elimina el riesgo de pandeo. b) Pilotes flotantes son aquellos cuya punta no llega al suelo firme, quedando hincado en el terreno suelto y resistiendo por adherencia, su valor resistente es función de la profundidad, diámetro y naturaleza del terreno. Se sitúan en terrenos de resistencia media baja, y transmiten su carga por rozamiento, a través del fuste. c) Pilotes semirrígidos son aquellos cuya punta llega hasta el suelo firme, pero este esta tan profundo, o es tan poco firme, que el pilote resiste simultáneamente por punta y por adherencia. Según su forma de ejecución: a) pilotes prefabricados. Se levantan en el terreno mediante unas maquinas a golpe de mazos, con martillo neumático y son prefabricados, constituidos en toda su longitud mediante tramos ensamblables. Son relativamente caros ya que están fuertemente armados para resistir los esfuerzos durante el transporte y el hincado en el terreno. Una vez levantado en el terreno, este ejerce sobre el pilote y en toda su superficie lateral, una fuerza de adherencia que aumenta al continuar clavando mas pilotes en las proximidades, pudiendo conseguir mediante este procedimiento, una consolidación del terreno. Es importante indicar que la operación de levantado del pilote debe de realizarse siempre de dentro hacia fuera. b) Pilotes hormigonados en sitio: Su técnica de ejecución es similar a la de una zapata profunda, realizada mecánicamente desde la superficie. Los pilotes en sitio se subdividen: 1- Pilotes de hinca o apisonados, realizados con entubación recuperable, disponiendo un tapón perdido en la punta. 2- Pilotes perforados, mediante la utilización de cucharas especiales, que permiten realizar perforaciones en el terreno, pudiendo utilizar o no, una entubación recuperable. 3- Pilotes barrenados, en el que se introduce el hormigón a la vez que se extrae el terreno. 4- Pilotes perforados por hélice o berbiquí, sin entubación; hormigonados con manguera desde el fondo de la perforación. 5- Pilotes de entubación perdida, normalmente empleados cuando el nivel freático existente, es de considerable importancia. Generalmente se ejecutan con doble entubación, una recuperable, la que sirve de guía y otra perdida.


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 9 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

Según el sistema constructivo: a) Pilotes prefabricados hincados, o apisonados, ejecutados a base de desplazamiento del terreno. b) Pilotes excavados o perforados, ejecutados a base de extracción de tierras y relleno de hormigón armado. Según el diámetro del pilote: a) Micropilotes: Diámetro menor de 200 mm. Se emplean en obras de recalce. b) Pilotes convencionales: De 300 a 600 mm. c) Pilotes de gran diámetro: Diámetro mayor de 800 mm. d) Pilotes pantalla: De sección pseudorrectangular . e) pilotes de sección en forma de cruz. LOSAS O PLACAS DE CIMENTACION. Cuando son insuficientes otros tipos de cimentación o se prevean asientos diferenciales en el terreno, aplicamos la cimentación por losas. En general, cuando la superficie de cimentación mediante zapatas aisladas o corridas es superior al 50 % de la superficie total del lote, es conveniente el estudio de cimentación por placas o losas. También es frecuente su aplicación cuando la tensión admisible del terreno es menor de 0.8 Kg/cm2. DEFINICION. Elemento estructural de hormigón armado cuyas dimensiones en planta son muy elevadas respecto a su canto. Define un plano normal a la dirección de los soportes. CAMPO DE APLICACION. Los asientos en una cimentación directa son aproximadamente el doble de lo admisible para el sellado de cubetas sometidas a una supresión, evitando así que fluya el agua en un sótano. -Estanqueidad de sótanos. -Para la estabilidad de una cimentación por placa o losa es condición indispensable que la resultante de cargas y la reacción del terreno sean colineales y pasen por el centro de gravedad de la placa. FORMA DE TRABAJO. Su forma de trabajo es inversa a la de un forjado unidireccional. En la placa los pilares están más próximos y trabajan en las dos direcciones. Se hormigona en dos fases: 1) Primer día la cara inferior para sujetar sobre ella el encofrado de las vigas reversas que sobresalen.


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 10 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

2) Día siguiente la cara o mitad superior hasta llegar a una junta de momento flector igual a 0. 3) Tercer día se hormigonaria lo restante. TIPOLOGIA DE LOSAS. A) De espesor constante. B) Con refuerzos o capiteles. C) Nervada. D) Aligerada. E) Especiales con alveolos. En forma de cajón. DISPOSICION DE LA HERRERIA. Se dispone de varillas dobladas en las dos direcciones para absorción de las fuerzas cortantes cuando el canto de hormigón no es suficiente. La herrería se coloca de la siguiente manera: Dos mallas de montaje + hierro de momento + momento en la dirección de los pilares, a modo de vigas reversas + las varillas dobladas necesarias para la absorción del cortante en las proximidades de los pilares. TECNICA CONSTRUCTIVA. 1) Capa de bolos o piedra de escollera apisonadas en el suelo para evitar que suba el agua por capilaridad. 2) Dos capas de afirmado compactas. 3) Hormigón de regularización. 4) Membrana impermeabilizante. 5) Capa de hormigón de grava fina (5 cms) para proteger la membrana. 6) Mallas electrosoldadas. 7) Hierros de refuerzo y de momento. 8) Malla superior con los distanciadores; además; de hierro de refuerzo y de momento + mas hierros de cortante. 9) Herrería de los enanos de pilares con sus cercos. 10) Vertido de hormigón por tongadas y vibrado, excepto en zona del pilar. RECOMENDACIONES. a) Disponer bajo la losa una capa de hormigón de regularización de 10 cms y apoyar los hierros en el mediante flejes. b) Si es posible, conviene que las losas sean de espesor constante. c) La junta de la placa soporte debe ser muy rugosa. d) Las juntas coincidirán con las juntas de retracción para disminuir el número de ellas y evitar que el hormigón dilate en función del clima.


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 11 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

e) Las juntas tendrán el tratamiento adecuado y estarán en los lugares de momento flector mínimo y se dispondrán en el talud natural del hormigón. f) El canto mínimo será de 25 cms. g) Separación entre varillas más de 10 cms y menos de 30 cms. h) Recubrimiento lateral mas de 5cms, con el hormigón de limpieza entre 5 y 10 cms. i) Evitar que la diferencia de cargas en distintas direcciones de pilares sea mayor del 50%.

5. INSPECCION Y ENSAYO PARA CIMENTACION. El Jefe de obra y el maestro de obra deben velar por la correcta y puntual ejecución de las actividades del plan de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-05) y el registro de la información y resultados de ensayos en el formato para el control de actividades de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-07) para que de esta manera la cimentación de la obra este acorde a los planos del proyecto, el Jefe de diseño hará una inspección minuciosa de la cimentación cuando las actividades estén terminadas dejando el registro de los resultados en el formato control plan de calidad (FOR-IG-08) para aprobar el recibo de la actividad y la autorización del pago. 6. RESPONSABILIDADES.


Gerente General.



Revisar y verificar el diseño de la cimentación del proyecto.

Proponer los cambios y mejoras en el cimentación del proyecto.

Aprobar la cimentación para cada proyecto.


CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 12 de 13

ORIGINAL

2011-02-09


Administrativo )

Verificar que se cumplan los pasos e instructivos para la correcta ejecución de la cimentación del proyecto y que se registre la información pertinente a la ejecución de esta actividad en el plan de calidad del proyecto.

Controlar que se cumplan con las especificaciones de la norma y reglamentaciones pertinentes a cimentaciones según el tipo de suelos de los proyectos de la empresa.


Planificación del diseño y ejecución de la cimentación del proyecto.

Diseñar y dibujar la cimentación y estructura del proyecto.

Revisar, verificar y realizar los cambios pertinentes a la cimentación y estructura del proyecto.


y ayudantes.

Ejecutar todas las actividades relacionadas con la cimentación y estructura del proyecto de acuerdo al plan de calidad de la empresa.

Auditor Interno.






CIMENTACION.

CODIGO: IT-IG-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 13 de 13

ORIGINAL

2011-02-09

8. ANEXOS

ANEXO 1. FORMATO PLAN INSPECCION Y ENSAYO PARA OBRA EM PROCESO Y TERMINADA (FOR-IG-05). ANEXO 2. FORMATO CONTROL DE ACTIVIDADES DE INSPECCION Y ENSAYO PARA OBRA EN PROCESO Y TERMINADA. (FOR-IG-07). ANEXO 3. FORMATO CONTROL PLAN DE CALIDAD (FOR-IG-08).

REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

15. INSTRUCTIVO PARA LA

INSTALACION DE LADRILLO.

CODIGO: IT-IG-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Establecer directrices para la instalación de ladrillo en los proyectos de la empresa. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica a los proyectos cuya realización implica la ejecución de actividades de mampostería en ladrillo para su estructura. 3. DEFINICIONES. Mampostería: Sistema tradicional de construcción que consiste en levantar

muros y paramentos, para diversos fines, mediante la colocación manual de los elementos o materiales que lo componen que pueden ser por ejemplo ladrillo, cemento, etc.

Mortero: Mezcla compuesta de cemento, arena y agua.

Graut: Mezcla compuesta de cemento, arena, grava, y agua.

Hormigón: Mezcla compuesta de cemento, arena, triturado y agua.

Cimentación: Conjunto de elementos estructurales cuya misión es trasmitir las cargas de la edificación al suelo.

4. CONTENIDO. 4.1. ALMACENAMIENTO. Es necesario almacenar los ladrillos en un sector adecuado dentro de la obra, solo en el momento de utilizarlos se preparan las unidades en grupos y se ubican cerca del sitio de instalación evitando traslados innecesarios que pueden generar despuntes y fisuras en los ladrillos por una mala manipulación; además se debe impedir que se puedan contaminar con tierra u otros materiales que puedan dañar su adherencia.

4.2. PREPARACION PREVIA. Una vez hormigonado el cimiento, la colocación correcta de la estructura vertical y el sobrecimiento, es necesario someter la superficie base a un tratamiento de junta destinada a eliminar el concreto que se acumula en la parte superior de todo hormigón, actividad que se debe ejecutar cuando el hormigón



CODIGO: IT-IG-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

esta aun fresco aplicando un chorro de agua con una presión suficiente que elimine el mortero fino. 4.3. CONSTRUCCION MAMPOSTERIA. Esta debe iniciarse de manera rápida desde la primera hilada, por lo tanto es necesario seguir los siguientes pasos para mantener el control durante la ejecución de las actividades: - El trazado de la mampostería corresponde al plomo interior, marcado sobre

el cimiento en referencia a los ejes auxiliares de la obra que se ubican a 50 cms de distancia a eje; lo que permite ubicar en línea recta las hiladas.

- Antes de comenzar con la instalación de la mampostería, hay que hacer una prueba previa sin emplear mortero de junta con la primera hilada y la instalación de las reglas metálicas, para así asegurar el correcto calce y aplomo.

4.4. LEVANTADO DE LA MAMPOSTERIA. La preparación del mortero depende del diseño de mezclas autorizado por el Jefe de Ingeniería que generalmente para esta actividad tiene una dosificación de 1:3 lo cual corresponde a 1 saco de cemento por 3 de arena, este mortero es preparado en la central de mezclas para ser trasladado al lugar de aplicación en carretas buggie por obreros de la empresa desde las cuales el personal encargado de las actividades de mampostería hará la aplicación. Los ladrillos antes de su colocación deben mantenerse húmedos. 4.5. TRATAMIENTO ADICIONAL. Se recomienda cada tres hiladas después de aproximadamente quince minutos o cuando el mortero este más seco, repasar con una varilla de diámetro 1 pulgada la pega del ladrillo y repasando con mortero las fisuras para evitar filtraciones de agua posteriores. Se debe rematar el borde de la cadena de sobrecimiento, en la unión con el ladrillo, el remate debe quedar biselado por el exterior y a escuadra por el interior, esto permite evitar filtraciones de agua por efecto de la lluvia desde el exterior y mejorar la terminación de los pisos en el interior. Las juntas deben quedar perfectamente llenas en los vértices de encuentro mampostería-hormigón.



CODIGO: IT-IG-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

4.6. CONSIDERACIONES. - No debe usarse mortero que ha empezado a fraguar o que tiene más de 2

horas de edad desde el mezclado inicial, periodo en el cual puede ser premezclado con agua para recuperar su maniobrabilidad con expresa autorización del Maestro y Jefe de obra.

- Antes de que el mortero se empiece a adherir con firmeza a la cara del ladrillo, se debe lavar la superficie con espuma, además todos los vértices de encuentro de mampostería deben quedar perfectamente terminados sin excesos de mortero ni huecos.

- En caso que la mampostería contenga tensores se debe seguir las siguientes recomendaciones: a. Los tensores no deben ser doblados para instalar ladrillos. b. Para evitar que el mortero de junta se introduzca en los huecos con

tensores se debe aislar la zona utilizando una guía, que posteriormente al retirar el tensor debe ser rellenada con graut.

4.7. CURADO DE LA MAMPOSTERIA. Para conseguir una buena resistencia en la mampostería es necesario impedir la evaporación y contracción del mortero de pega, esto se logra humedeciendo las dos caras de la mampostería dos veces por día durante quince días. Antes de aplicar cualquier producto a la mampostería es necesario limpiar el ladrillo con acido nítrico para eliminar los excesos de mezcla.

5. INSPECCION Y ENSAYO DE LA MAMPOSTERIA. El Jefe de obra y el maestro de obra deben velar por la correcta y puntual ejecución de las actividades del plan de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-05) y el registro de la información y resultados de ensayos en el formato para el control de actividades de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-07) para que de esta manera la mampostería tenga el aplomo y el calce necesario para una estructura resistente, el Jefe de diseño hará una inspección minuciosa de la mampostería cuando las actividades estén terminadas dejando el registro de los resultados en el formato control plan de calidad (FOR-IG-08) para aprobar el recibo de la actividad y la autorización del pago.



CODIGO: IT-IG-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 5

ORIGINAL

2011-02-09



Gerente General.



Revisar y verificar el diseño y calidad de la mampostería.

Proponer los cambios y mejoras en el diseño de la mampostería.

Aprobar la calidad de mampostería para cada proyecto.


Administrativo )

Verificar que se cumplan los pasos e instructivos para la pega de ladrillo y que se registre la información pertinente a la ejecución de esta actividad en el plan de calidad del proyecto.

Controlar que se cumplan con las especificaciones de la norma y reglamentaciones pertinentes al montaje de estructuras de este tipo.


Planificación del diseño y ejecución de la mampostería.

Diseñar y dibujar el sistema constructivo apropiado para la estructura a realizar.

Revisar, verificar y realizar los cambios pertinentes al diseño de la mampostería.

Jefe de Obra, Maestro de Obra, Contratistas, Oficiales, Prácticos

y Ayudantes

Ejecutar todas las actividades relacionadas con la mampostería de acuerdo al plan de calidad de la empresa.



CODIGO: IT-IG-03

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

Auditor Interno.





8. ANEXOS


REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA


CUBIERTAS.

CODIGO: IT-IG-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

1. OBJETIVO. Este Instructivo corresponde al proceso que se ejecuta directamente en el terreno, con el fin de hacer la correcta instalación de la cubierta para el proyecto en construcción. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica a todos los proyectos de la empresa. 3. DEFINICIONES. Cubierta: Techo o protección superior de la vivienda o proyecto.

Formaleta: Armazón de madera que sirve de molde al hormigón hasta que

endurezca.

Hormigón: Mezcla compuesta de cemento, arena, triturado y agua. Perlin: Elemento estructural fabricado en lamina de acero.

4. CONTENIDO. La cubierta se realiza sobre la vivienda con el objetivo de proteger a los moradores de la misma contra las inclemencias del clima, el proceso se inicia cuando se terminan las actividades de mampostería en toda la vivienda.

4.1. El maestro de obra después de recibir la orden del Jefe de obra se encarga de revisar los planos estructurales de la vivienda para identificar las dimensiones de la viga de amarre necesaria para amarrar toda la estructura de mampostería que se encuentra levantada, con la información necesaria y teniendo en cuenta que se debe aplicar el plan de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-05) y verificar con el almacenista la disponibilidad de los materiales necesarios para la instalación de la cubierta, da la orden al contratista principal y el contratista de cubiertas para iniciar la construcción de la formaleta y así fundir las vigas de amarres indicadas en planos estructurales.

4.2. Después de terminar la elaboración de la formaleta para la viga de amarre se hace la fundición y luego se elaboran las culatas necesarias para dar inclinación a la cubierta, la inclinación de la cubierta debe tener un ángulo mínimo de 15 grados y se obtiene según la siguiente relación:


CUBIERTAS.

CODIGO: IT-IG-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 2 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

Medidas en metros. 30o 0,58 25o 0,47

20o 0,36 15o 0,27 1 metro 15o ---------- 27% 20o ---------- 36% 25o ---------- 47% 30o ---------- 58%

La distancia entre perlines debe estar de acuerdo al tamaño de la teja de asbesto cemento así: Distancia entre perlines. Teja No 2 ------ 0,47 metros. Teja No 3 ------ 0,77 metros. Teja No 4 ------ 1,08 metros. Teja No 5 ------ 1,38 metros. Teja No 6 ------ 1,69 metros. Teja No 8 ------ 1,15 metros. Teja No 10 ---- 1,455 metros.

4.3. Se inicia la fundición de la viga de amarre siguiendo las indicaciones del Jefe de Obra en cuanto al diseño de la mezcla y del Maestro de obra para la coordinación del personal necesario y las normas de seguridad que conlleven a efectuar una labor segura.

4.4. Al finalizar la fundición de la viga de amarre se debe dejar un día completo para que el hormigón endurezca, para luego instalar los perlines de tal manera que queden empotrados en la estructura y luego iniciar la instalación de la teja de asbesto cemento teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:


CUBIERTAS.

CODIGO: IT-IG-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 3 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

- El personal involucrado en la instalación de la teja debe cumplir con todas las normas de seguridad indicadas por el Jefe de obra para realizar el trabajo; se deben utilizar teleras de formaleta para caminar por la cubierta.

- El contratista encargado de la cubierta debe fijarse que la superficie de apoyo de los perlines no se presenten salientes que impidan el correcto asentamiento de las tejas.

- En obras de un piso las tejas se deben subir a la cubierta de manera manual, en obras de dos piso a tres pisos las tejas deben subirse una a una por medio de una polea, en edificaciones de más de tres pisos se deben subir por medio de un elevador o pluma grúa.

- El tralapo longitudinal entre tejas debe ser de 14 cms. - El contratista debe revisar que las correas estén bien alineadas y

sujetas a la estructura principal. - La colocación de las tejas se hace respecto a la circulación de los

vientos en el terreno y se hace en sentido contrario a la dirección de estos; si los vientos corren de derecha a izquierda la instalación se debe hacer de Izquierda a derecha o si por el contrario la circulación del viento es de izquierda a derecha la instalación se debe hacer al contrario; la instalación se hace de abajo hacia arriba empezando por las tejas de mayor longitud.

- Para obtener un ajuste perfecto se debe efectuar un corte o despunte en las esquinas de las dos tejas centrales, con el fin de evitar la superposición de cuatro espesores, para esta operación se debe utilizar serrucho de punta o rayador.

- Al finalizar la labor se debe revisar que estén instalados todos los elementos estructurales (correas, tensores, etc).

5. INSPECCION Y ENSAYO PARA CUBIERTAS. El Jefe de obra y el maestro de obra deben velar por la correcta y puntual ejecución de las actividades del plan de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-05) y el registro de la información y resultados de ensayos en el formato para el control de actividades de inspección y ensayo para obra en proceso y terminada (FOR-IG-07) para que de esta manera la instalación de la cubierta de la obra este acorde a los planos y especificaciones del proyecto, el Jefe de diseño hará una inspección minuciosa de la cubierta cuando las actividades estén terminadas dejando el registro de los resultados en el formato


CUBIERTAS.

CODIGO: IT-IG-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 4 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

control plan de calidad (FOR-IG-08) para aprobar el recibo de la actividad y la autorización del pago. 6. RESPONSABILIDADES.


Gerente General.



Revisar y verificar el diseño de la cubierta del proyecto.

Proponer los cambios y mejoras en el diseño de la cubierta.

Aprobar el diseño de cubierta para cada proyecto.


Administrativo )

Verificar que se cumplan los pasos e instructivos para la construcción de la cubierta del proyecto y que se registre la información pertinente a la ejecución de esta actividad en el plan de calidad del proyecto.

Controlar que se cumplan con las especificaciones de la norma y reglamentaciones pertinentes a cubiertas y techos de viviendas de interés social.


Planificación del diseño y ejecución de la cubierta.

Diseñar y dibujar la cubierta del proyecto. Revisar, verificar y realizar los cambios

pertinentes a la cubierta de la vivienda.


y ayudantes

Ejecutar todas las actividades relacionadas con la construcción de la vivienda del proyecto de acuerdo al plan de calidad de la empresa.


CUBIERTAS.

CODIGO: IT-IG-04

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 5 de 5

ORIGINAL

2011-02-09

Auditor Interno.





8. ANEXOS


REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA

En conjunto con la Gerencia General se establecio esta lista de chequeo para evaluar la documentación existente en la empresa

frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2008, se le entrego este listado a cada uno de los responsables de proceso en la

empresa y se le explico item por item la forma de hacer la evaluacion de los requisitos de la norma para posteriormente en reunion

hacer una sola evaluacion de los requisitos en general, los resultados de estas reuniones son los siguientes:

NTC - ISO 9001:2008 CP C NC OBSERVACION

CAPITULO 4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES X

La organización no tiene establecido, documentado,

implementado, ni mantiene un sistema de gestion de la calidad

que le permita mejorar continuamente su eficacia, no se cuenta

con procesos claros para llevar a cabo la realización de las

actividades, no se ha identificado la secuencia e interacción de

los procesos; para ello se realizara el mapa de procesos de la

organizacion y la caracterización de los mismos, no se han

determinado criterios y metodos necesarios para asegurar la

eficacia de los procesos, no existe seguimiento a los procesos.

No es completa la informacion para soportar los procesos, no se

realiza seguimiento, medicion y analisis de los procesos, se

implementan acciones para alcanzar resultados planificados ,

pero no se realizan registros de tales acciones.

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

X

No existen documentos que registren las politicas y objetivos de

calidad tampoco existe un manual de calidad y no existen

registros de los procesos de la organización.


No existe dclaracion documentada de una politica de la calidad y

de objetivos de la calidad, no existen procedimientos ni registros

documentados, no existen los procedimientos relacionados con

la planificación, operación y control de los procesos. Se analizara

cada una de las actividades de la organización para determinar

los procedimientos necesarios que garantice la eficacia del

sistema.

4.2.2 Manual de calidad. X

No existe manual de calidad, se debe establecer y mantener un

manual de calidad que incluya: a) Alcance del sistema de gestión

de calidad, incluyendo los detalles y la

justificación de cualquier exclusión.

b) Procedimientos documentados establecidos para el SGC o

referencia a los mismos.

c) Descripción de interacción entre los procesos del SGC.

LISTA DE CHEQUEO

DIAGNOSTICO FRENTE

A LA CALIDAD

BASADO EN LA

NORMA NTC- ISO

9001:2008

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2010

CP: CUMPLE PARCIALMENTE (DEFINIDO) C: CUMPLE (DEFINIDO Y DOCUMENTADO) NC: NO CUMPLE

PAGINA1

[DIAGNOSTICO INICIAL]

4.2.3 Control de los documentos X

No se ha establecido un procedimiento para el control de los

documentos. Se espera establecer un sistema de control de

documentos que siga los siguientes pasos:a) Aprobar los

documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

b) Revisar y actualizar documentos cuando sea necesario y

aprobarlos nuevamente.

c) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de la

versión vigente de los documentos.

d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.

e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y

fácilmente identificables .

f) Los documentos de origen externo, que la organización

determina que son necesarios para la planificación y la

operación del SGC, se deben identificar y se controla su

distribución.

g) Previenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y

aplicar una identificación adecuada en el caso que se mantengan

por cualquier razón. Estas son las normas que se esperan seguir

ya que no se cumplio con ninguna de las anteriores.

4.2.4 Control de los registros X

No se ha establecido un procedimiento documentado para

definir los controles necesarios para la identificación, el

almacenamiento, la proteccion, la recuperación, el tiempo de

retencion y la disposición de los registros.

CAPITULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION X

La dirección no comunica de manera uniforme a la organización

la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los

requisitos legales, no establece una política de la calidad, no

asegura el establecimiento de objetivos de la calidad, no asegura

la disponibilidad de recursos.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE X

La dirección determina los requisitos del cliente y los tiene

establecidos en documentos; ademas, la satisfaccion del cliente

no se mide, no existe una metodologia que mida la satisafaccion

del cliente por medio de la cual se tomen decisiones para que

exista un proceso de mejora continua.

5.3. POLITICA DE CALIDAD X

No se tienen politicas de calidad pero se tiene claro que se

deben documentar unas politicas de calidad coherentes con la

realidad de la organización, que incluyan un compromiso de

mejora continua y que cumplan con los requisitos; ademas, que

esten de acuerdo a las directrices de la politica, tambien es claro

que deben ser comunicadas y entendidas por todo el personal

de la organización.

5.4. PLANIFICACION X

No se cuenta con un sistema de planificación donde esten claros

los objetivos y ademas sean medibles para lograr una mejora

continua .

5.4.1. Obejtivos de la calidad XNo se cuenta con unos objetivos de calidad claros que esten de

acuerdo con las politicas de calidad.

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de calidad XNo se encuentran planificados los procesos del sistema de

gestion de calidad ni los objetivos .

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. XExisten definidos los cargos y funciones de la organización en el

organigrama y fichas de puesto pero hay cargos que tienen una

mayor carga de responsabilidades, lo cual se debe revisar.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad. X

A pesar de que se encuentran documentadas las

responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema

de gestion de calidad; la idea seria equilibrar esas

responsabilidades en los cargos que actualmente estan

definidos, ya que actualmente hay dos cargos que tienen la

mayor responsabilidad para de esa manera comunicar las

nuevas responsabilidades a cada uno de los empleados de la

organización.

PAGINA2


5.5.2. Representante de la dirección X

Existe un encargado de calidad, pero no se encuentra

documentada la asignación del representante de la dirección a

algun cargo o puesto de la organización, para que de esa manera

este definida la responsabilidad exacta en asegurar el

establecimiento, implementación y mantenimiento de los

procesos del sistema, para que asi esta persona se concentre en

informar a la alta dirección sobre el avance en la

implementacion del sistema de gestión de la calidad, se asegure

de la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del

cliente, documente el cumplimiento de las responsabilidades de

cada puesto de trabajo y las necesidades de mejora en el

sistema.

5.5.3. Comunicación interna X

No existe evidencia documentada de procesos de comunicación

eficaces para el correcto desempeño de los procesos; lo cual

produce inconsistencias al interpretar ciertas ordenes de la

dirección ya que todo se hace de manera verbal.

5.6. REVISION POR LA DIRECCION XAl no estar definido el sistema de gestion de calidad, la dirección

no tiene definida la frecuencia para revisar el sistema.


Se necesita implementar en el registro de informe de revision el

analisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en

el sistema y el analisis de la politica y los objetivos de la calidad.

5.6.2 Información de entrada para la revisión. X

Los informes de revisión no contienen resultados de satisfacción

al cliente ni reclamaciones, en las reuniones quincenales se

revisa el desempeño de cada uno de los puestos de trabajo pero

no hay un registro definido para evaluar cada una de las areas de

la organización, pero si se trabaja en revisar la necesidad de

cambios que afecten los procesos de la empresa y

recomendaciones para la mejora.

5.6.3. Resultados de la revision. X

No existe un informe de resultados ya que cada puesto de

trabajo toma nota de los cambios y actividades a ejecutar, se

socializo con la gerencia la necesidad de verificar los resultados

de la revisión donde se registren las decisiones y acciones

relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema y de la

construcción para asi definir los recursos necesarios para el

desarrollo de estas acciones.

CAPITULO 6 GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS X

la organización dispone de los recursos necesarios para

implementar un sistema de gestion de la calidad acorde con el

objetivo de la organización y esta dispuesta a aumentar la

satisfacción del cliente.

6.2. RECURSOS HUMANOS X El personal es competente para la realización de los trabajos.

6.2.1 Generalidades XEl personal que presta los servicios a esta empresa, es

competente, cuanto educación, formación, habilidades y

experiencias apropiadas.

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia. X

Se encuentra definida la competencia necesaria para cada

puesto de trabajo, teniendo en cuenta la educación, formación,

habilidades y experiencias apropiadas, falta implementar un plan

de formación o de logro de competencias, tambien se debe

impelementar una metodologia definida para la evaluación de la

eficacia de las acciones formativas emprendidas, a la vez se

deben levantar registros con relación al plan de formación,

competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y

actos o certificados de formación o similares.

6.3 INFRAESTRUCTURA. X

La infraestructura necesaria existe para la realización de los

procesos, existen planes de mantenimiento preventivo para

cada uno de los equipos pero no existen registros de las acciones

de mantenimiento correctivo y preventivo realizados y no existe

una metodologia definida para la realización de las tareas de

mantenimiento.

PAGINA3


6.4. AMBIENTE DE TRABAJO X

Existen las condiciones especificas de trabajo y se encuentran

definidas tales condiciones; existe el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad con los requisitos para

desarrollar el sistema de gestión de la calidad, ya que cumple

con las minimas normas de seguridad industrial, salud e higiene.

CAPITULO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO X

La organización desarrolla los procesos necesarios para el

suministro de los materiales a la obra quedando registrados en

el sistema de costos. Se cuenta con una planificacion

documentada para realización de la obra.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el

producto.X

Se encuentran documentados los requisitos del cliente, se

encuentra documentado por medio de una acta de entrega de la

vivienda construida, no existe una metodologia definida para

determinar los requisitos del cliente, se tienen claros los

requisitos legales de la vivienda y estan registrados en la norma

NCSE 02.

7.2.2. Revision de los requisitos relacionados con el producto. X

No se encuentra descrita una metodologia, pero si se

encuentran asignadas las responsabilidades para la revisión de

los requisitos del cliente y existe evidencia de la revisión de los

requisitos.

7.2.3. Comunicación con el cliente. XLa comunicación con el cliente se hace de manera informal y los

resultados de satisfacción y quejas no quedan registrados en

documentos para su analisis.

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO

La organización debe gestionar las interfaces entre diferentes

grupos involucrados en el diseño y derrollo para asegurarse de

una comunicación eficaz y una clara asignación de

responsabilidades.

7.3.1. Planificacion del diseño y desarrollo. X

No se encuentran definidas las etapas del diseño y desarrollo, se

debe definir las actividades para la revision, verificación y

validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo,

ademas; definir las responsabilidades y autoridades para el

diseño y desarrollo.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. X

Se deben determinar los elementos de entrada como requisitos

funcionales y legales relacionados con los requisitos del

producto y mantenerse registros los cuales deben ser

revisadospara comprobar que sean adecuados

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. X

Los resultados del diseño desarrollo deben proporcionarse de

manera adecuada para la verificación respecto a los elementos

de entrada para el diseño desarrollo y deben aprobarse antes de

su liberación.

7.3.4. Revision del diseño y desarrollo. XEn las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones

sistematicas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo

planificado.

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo. X

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado,

para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo

cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y

desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la

verificación y de cualquier acción que sea necesaria.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. X

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo

con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante

es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación

especificada o uso previsto, cuando sea conocido, deben

mantenerse registros de los resultados de la validación y de

cualquier acción que sea necesaria.

7.3.7 Control de los cambio del diseño y desarrollo. XLos cambios en el diseño y desarrollo deben identificarse y

deben mantenerse registros.

7.4. COMPRAS

PAGINA4


7.4.1. Proceso de compras X

Se encuentran definidos por escrito los productos y los

requisitos solicitados a los proveedores, existe una selección de

proveedores, se encuentran definidos los criterios de selección y

se encuentran documentados dentro de un sistema de control

de costos de la empresa.

7.4.2. Información de compras. X

Existe una metodologia adecuada para la realización de los

pedidos de compra con toda la información de los requisitos

deseados, cumpliendose la metodologia y registrando la

informacion en un programa de control de costos por medio de

ordenes de compra.

7.4.3. Verificacion de los productos comprados. X

Existe definida una metodologia adecuada para la inspección de

los productos comprados y estan definidas las responsabilidades

para la inspeccion de los productos comprados pero no existen

registros de las inspecciones conformes a la metodologia

definida.

7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio X

Existe una metodologia adecuada definida para la construccion

de viviendas, existen documentos que registran los movimientos

de obra, existen instrucciones de trabajo y se encuentran

disponibles en los puestos de trabajo, se realizan inspecciones

adecuadas durante el proceso de construcción y venta de las

viviendas, se utilizan los medios y los equipos adecuados y el

personal es competente para la realización de los trabajos.

7.5.2 Validación de los procesos de la produccion y de la

prestacion del servicioX

La validación de los procesos demuestra la capacidad de estos

procesos para alcanzar los resulatdos planificados.

7.5.3 Identificacion trazabilidad. X

El producto se encuentra identificado a lo largo de todo el

proceso de construcción, es necesaria la trazabilidad de los

materiales que componen la vivienda, pero no existe evidencia

de la misma.

7.5.4 Propiedad del cliente. XNo existe una metodologia adecuada definida para la

comunicación de los daños ocurridos en las viviendas

entregadas al cliente.

7.5.5 Preservacion del producto. XExiste una metodologia para la conservacion de los materiales

para la construcción de la vivienda y hay registros de

documentación del proceso.

7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION X

Existen equipos de seguimiento y medición, los cuales se estan

calibrando y verificando periodicamente, no existen pautas de

actuación cuando se observan mediciones erroneas y se esta

revisando que la información registrada en los sistemas

concuerde con lo real.

CAPITULO 8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES X

Se conocen los niveles de cumplimiento, pero no se conoce la

percepción del cliente ni su nivel de satisfacción, no se realizan

auditorias internas de calidad, no se tiene un procedimiento

documentado que defina responsabilidades y requisitos para la

planificación y realización de auditorias y si se conocen las

caracteristicas de la vivienda.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.1. Satisfaccion al cliente XNo existe un proceso adecuado para el analisis de la satisfacción

del cliente.

8.2.2 Auditoria interna X

No existen auditorias internas periodicas y solo se establecen

reuniones semanales o quincenales para revisar los procesos

pero se hace de manera informal y no queda registro de las

decisiones que se deben tomar para realizar las correcciones

necesarias.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. X

No existen indicadores adecuados para cada uno de los

procesos, no esta definida la responsabilidad y la frecuencia para

el seguimiento de los indicadores y por lo tanto no existe

evidencia para tratar de emprender acciones a partir de algun

analisis.

8.2.4 Seguimiento y medicion del producto. XSe encuentran definidas las pautas de inspección y existen

registros de estas inspecciones finales.

PAGINA5


8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME XNo existe un procedimineto documentado para el control del

producto no conforme y el tratamiento de las no

conformidades.

8.4 ANALISIS DE DATOS XExiste evidencia de analisis de la informacion sobre todo lo

referente a la parte contable y de costos y a partir de alli se

emprenden acciones no formales para mejorar el proceso.

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua XNo existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora

continua.

8.5.2 Acciones correctivas XNo existe un procedimiento documentado para las acciones

correctivas, no existen registros conformes a estos

procedimientos y no existen analisis de las causas.

8.5.3 Accion preventiva XNo existe registro de procedimientos para las acciones

preventivas; ademas, no existen registros referentes a estos

procedimientos ni analisis de las causas.

CAPITULO 4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NO CUMPLE #######

CUMPLE 0,00%

CUMPLE PARCIALMENTE0,00%

CAPITULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION NO CUMPLE 64,29%

CUMPLE 0,00%



PARCIALMENTE

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

100,00% 0,00% 0,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Situación frente al punto 4 de la norma SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD


PARCIALMENTE

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

64,29% 0,00% 35,71%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Situación frente al punto 5 de la norma RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

PAGINA6


CAPITULO 6 GESTION DE LOS RECURSOS NO CUMPLE 16,67%

CUMPLE 33,33%


CAPITULO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO NO CUMPLE 55,00%

CUMPLE 25,00%


CAPITULO 8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA NO CUMPLE 70,00%

CUMPLE 10,00%


DIRECCION64,29% 0,00% 35,71%


PARCIALMENTE

6. GESTION DE LOS RECURSOS 16,67% 33,33% 50,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

6. GESTION DE LOS RECURSOS


PARCIALMENTE

7. REALIZACION DEL PRODUCTO 55,00% 25,00% 20,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

PAGINA7


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 NO CUMPLE 60,71%

CUMPLE 14,29%



PARCIALMENTE

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 70,00% 10,00% 20,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PARCIALMENTE

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008

60,71% 14,29% 25,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN O.V CONSTRUCTORA LTDA.

PAGINA8


Día Mes Año

MDC-01 Manual de calidad. Manual. Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

MDC-02 Mapa de procesos. Formato Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

MDP-01 Caracterización de procesos. Manual. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

MDP-02 Manual de procedimientos. Manual. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

MDF-01Organigrama O.V. Constructora

LTDA.Formato Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

MDF-02Manual de funciones y

responsabilidades.Manual. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.

Fisico y

magnetico

PRO-CD-01Procedimiento para el control de

documentos y registros.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.

Fisico y

magnetico

FOR-CD-01Listado maestro de control de

documentos.Formato Interno 2011 1 2 2011 Calidad.

Fisico y

magnetico

FOR-CD-02Control de cambios en los


Fisico y

magnetico

FOR-CD-03Solicitud de cambios a


Fisico y

magnetico

FOR-CD-04 Matriz de registros. Formato Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

PRO-CD-02


acciones preventivas y

correctivas.

Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

FOR-CD-05Registro y control de acciones

correctivas y preventivas.Formato Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

PRO-CD-03Procedimiento control de producto

no conforme.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

FOR-CD-06 Listado de producto no conforme. Formato Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

FOR-CD-07Registro y control de producto no

conforme.Formato Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

PRO-CD-04 Procedimiento de auditorias. Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

FOR-CD-08 Programa anual de auditorias. Formato. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico



LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS









VERSION

ACTUAL

Fecha de EdiciónCODIGO

DOCUMENTO

TIPO DE

DOCUMENTOORIGEN UBICACIÓN MEDIONOMBRE



























CODIGO: FOR-CD-01

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

PAGINA 1 DE 4

COPIA CONTROLADA

RECEPTOR

FOR-CD-09 Plan de auditorias internas. Formato. Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

FOR-CD-10Lista de verificación auditorias

internas.Formato. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.

Fisico y

magnetico

FOR-CD-11 Reporte de no conformidad. Formato. Interno 2011 1 2 2011 CalidadFisico y

magnetico

FOR-CD-12 Informe de auditoria interna Formato. Interno 2011 1 2 2011 Calidad.Fisico y

magnetico

FOR-CD-13Evaluación auditores internos de

calidad.Formato. Interno 2011 1 2 2011 Calidad

Fisico y

magnetico

FOR-GR-01 Acta de revision por la dirección. Formato. Interno 2011 1 2 2011 GerenciaFisico y

magnetico

PRO-RH-01

Procedimiento para selección,

inducción, evaluación de

desempeño y capacitación

personal.

Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

FOR-RH-01Formato asistencia a capacitación

y/o entrenamiento.Formato Interno 2011 1 2 2011

Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

FOR-RH-02Formato evaluacion de

desempeño de personal.Formato Interno 2011 1 2 2011

Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

FOR-RH-03Formato programa para

capacitación y/o entrenamiento.Formato Interno 2011 1 2 2011

Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

FOR-RH-04Formato evaluación a

capacitaciones.Formato Interno 2011 1 2 2011

Recursos

Humanos

Fisico y

magnetico

PRO-DS-01Procedimiento diseño y

desarrollo.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011

Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

FOR-DS-01Cronograma ejecución diseño y

desarrollo.Formato Interno 2011 1 2 2011

Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

FOR-DS-02Elementos de entrada para el

diseño y desarrollo.Formato Interno 2011 1 2 2011

Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

FOR-DS-03Control de revisión y cambios en

el diseño.Formato Interno 2011 1 2 2011

Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

FOR-DS-04 Control de validación del diseño. Formato Interno 2011 1 2 2011Diseño y

desarrollo

Fisico y

magnetico

PRO-CC-01 Procedimiento para compras. Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-01 Requisición de suministros. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-02 Orden de compra. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-03 Entrada de almacen. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-04Control ordenes de compra sin

cumplir.Formato. Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-05 Contratos de obra. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

PRO-CC-02

Procedimiento para la selección,

control, evaluación y reevaluación

de proveedores.

Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-06 Encuesta a proveedores. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-07Evaluación de proveedores de

materiales y servicios.Formato. Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico





Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.

Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.







Contador

Gerente General

Contador

Gerente General

Contador

Gerente General

Contador

Gerente General

Contador

Gerente General

Gerente General.



Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.



Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.




Jefe de Diseño

Jefe de Ingenieria.



FOR-CC-08 Lista de proveedores aceptados. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-09Cuadro comparativo de

proveedores.Formato Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

PRO-CC-03Procedimiento para el manejo de

almacenProcedimiento. Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-10 Recepción de materiales criticos. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-11 Devolución a proveedor. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-12 Relación envio de documentos. Formato. Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-13Inspección y ensayo a materiales

criticos.Formato Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-14Inventario de materiales en

almacen.Formato. Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-15Entrega de elementos de

protección personal.Formato Interno 2011 1 2 2011

Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-16 Control prestamo de equipo. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-17 Control prestamo herramienta. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

FOR-CC-18 Salida de almacén. Formato Interno 2011 1 2 2011Compras y

costos

Fisico y

magnetico

PRO-FC-01Procedimiento para la autorización

de pagosFormato. Interno 2011 1 2 2011 Financiero

Fisico y

magnetico

FOR-FC-01 Comprobante de egreso. Formato. Interno 2011 1 2 2011 FinancieroFisico y

magnetico

FOR-FC-02 Autorización de pagos Formato. Interno 2011 1 2 2011 FinancieroFisico y

magnetico

PRO-IG-01Procedimiento para la elaboración

y ejecución de presupuestos.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

FOR-IG-01 Orden de trabajo. Formato. Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-02 Vale de almacen. Formato. Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-03 Acta comite. Formato. Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-04 Presupuesto de obra Formato. Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-05Plan de inspección y ensayo para

obra en proceso y terminada.Formato Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

FOR-IG-06Ficha tecnica del proyecto

definitivo.Formato. Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

FOR-IG-07

Control de actividades de

inspección y ensayo para obra en

proceso y terminada.

Formato Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-08 Control plan de calidad. Formato Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico
















Contador





Contador

Contador



PRO-IG-02


los dispositivos de seguimiento y

medición.

Procedimiento Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-09 Certificado de confrontación. Formato Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

FOR-IG-10Control certificados de

confrontación.Formato Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

IT-IG-01Instructivo para localizacion y

replanteo.Instructivo Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

IT-IG-02 Instructivo para cimentación. Instructivo Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

IT-IG-03Instructivo para la instalacion de

ladrillo.Instructivo Interno 2011 1 2 2011 Ingeniería

Fisico y

magnetico

IT-IG-04 Instructivo para cubiertas. Instructivo Interno 2011 1 2 2011 IngenieríaFisico y

magnetico

PRO-PR-01Procedimiento para promocion y

venta de proyectos.Procedimiento. Interno 2011 1 2 2011 Promocion

Fisico y

magnetico

FOR-PR-01 Encuesta clientes Formato. Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-02 Posibles clientes interesados Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-03 Promesa de compraventa. Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-04 Informe de ventas proyecto. Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-05 Acta de entrega inmueble. Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-06 Evaluación del servicio Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

FOR-PR-07 Matriz de requerimentos. Formato Interno 2011 1 2 2011 PromocionFisico y

magnetico

REVISO:


APROBO:

Jefe de Ventas

Jefe de Ventas

Jefe de Ventas

Jefe de Ventas

Jefe de Ventas





Jefe de Ventas

Jefe de Ventas



Jefe de Ventas


MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

CODIGO: MDP-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 1

CONTENIDO.

1. PROCEDIMIENTO PARA SELECCION, INDUCCION, EVALUACION DE

DESEMPEÑO Y CAPACITACION PERSONAL (PRO-RH-01).

2. PERFIL DE CARGOS (MDP-02) O.V. Constructora Ltda.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

CODIGO: MDP-02

VERSION: 01

FECHA: 01/02/2011

Página 1 de 1

CONTENIDO.

1. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y

REGISTROS (PRO-CD-01).

2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS (PRO-CD-02).

3. PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (PRO-

CD-03).

4. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS (PRO-CD-04).

5. PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO (PRO-DS-01).

6. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DE PAGOS (PRO-FC-01).

7. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE

PRESUPUESTOS (PRO-IG-01).

8. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

SEGUIMIENTO Y MEDICION (PRO-IG-02).

9. PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS (PRO-CC-01).

10. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, CONTROL, EVALUACION Y

REEVALUACION DE PROVEEDORES (PRO-CC-02).

11. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ALMACEN (PRO-CC-03).

12. PROCEDIMIENTO PARA PROMOCION Y VENTA DE PROYECTOS

(PRO-PR-01).

13. INSTRUCTIVO PARA LOCALIZACION Y REPLANTEO (IT-IG-01).

14. INSTRUCTIVO PARA CIMENTACION (IT-IG-02).

15. INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACION DE LADRILLO (IT-IG-03).

16. INSTRUCTIVO PARA CUBIERTAS (IT-IG-04).

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 1 de 126

CONTENIDO.

Pág.

1. GERENTE GENERAL. 2.

2. MENSAJERO. 11.

3. AUDITOR INTERNO. 17.

4. DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 25.

5. CONTADOR. 31.

6. JEFE DE INGENIERÍA. 37.

7. JEFE DE DISEÑO. 43.

8. JEFE DE COMPRAS Y COSTOS. 50.

9. JEFE DE VENTAS. 57.

10. JEFE DE OBRA. 63.

11. ALMACENISTA DE OBRA. 69.

12. AUXILIAR DE ALMACÉN. 76.

13. MAESTRO DE OBRA. 82.

14. INGENIERO ELÉCTRICO. 88.

15. CONTRATISTA PRINCIPAL. 94.

16. CONTRATISTA EXTERNO. 99.

17. PLOMERO. 104.

18. TÉCNICO ELECTRICISTA. 109.

19. OFICIAL DE OBRA. 114.

20. PRACTICO DE OBRA. 119.

21. AYUDANTE DE OBRA. 123.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 2 de 126

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Asegurar la sustentabilidad financiera y operativa

de la empresa a través de servicios y contratos de obra civil y servicios relacionados

con las mismas, así como la conservación, mantenimiento, construcción, demolición,

operación, vigilancia y supervisión de instalaciones, bienes muebles e inmuebles que

requieran dependencias, entidades públicas, privadas y personas naturales de toda

índole, que aseguren la eficiencia, eficacia y rentabilidad empresarial para la

constructora.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Nº de personas en el cargo: 1 Personal a su cargo: 32

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Funciones permanentes

- Determinar la estrategia, servicios y mecanismos para soportar la sustentabilidad financiera y generar ingresos que ayuden a soportar la operación de la empresa.

- Definir las actividades necesarias para cumplir con los objetivos y políticas de la empresa.

- Representación legal de la empresa. - Asegurar que los servicios y productos que provee la empresa constructora sean

competitivos y rentables. - Asegurar la promoción y provisión de servicios de construcción y mantenimiento

para O.V. Constructora LTDA. y terceros de acuerdo a los convenios y contratos establecidos.

- Dirigir la realización de obra, tanto de vivienda de interés social como las obras que requieran la empresa, inversionistas o entidades gubernamentales para asegurar la eficiencia y rentabilidad de la organización.

- Asegurar el cumplimiento y la consecución de los objetivos establecidos en el presupuesto y programas de obra correspondientes.

- Dirigir, supervisar y autorizar las actividades necesarias para implementar el sistema de gestión de calidad en la empresa y su mejora continua.

- Definir y controlar las condiciones generales de operación de los programas de

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 3 de 126

obras y trabajos contratados o con terceros para obtener altos niveles de productividad, asegurando niveles de calidad y precio.

- Administrar los recursos financieros, humanos, materiales, bienes muebles e inmuebles, buscando su aprovechamiento para la generación de ingresos y utilidades.

- Autorizar la contratación y prestación de servicios de asistencia o consultoría técnica y administrativa en relación con sus actividades para fortalecer la rentabilidad de la empresa.

- Asegurar un portafolio de proyectos que ayude a planear y gestionar los recursos que tiene a su cargo.

- Establecer las técnicas necesarias para mejorar las competencias del recurso humano.

- Autorizar y establecer en conjunto con el jefe de diseño las características de las obras a ejecutar.

- Coordinar con terceros la ejecución de los trabajos de conservación, mantenimiento, construcción, demolición, operación, vigilancia y supervisión de instalaciones, bienes muebles e inmuebles.

- Establecer y aplicar una planeación estratégica que permita la prestación de los servicios para cumplir con los compromisos.

- Dirigir la planeación y las actividades de obras y servicios en coordinación con el jefe de ingeniería, para asegurar su cumplimiento.

- Asegurar la aplicación de las estrategias de operación y mecanismos de cobro para sustentar la rentabilidad financiera.

- Dirigir las actividades para asegurar el cumplimiento y el logro de los objetivos establecidos en el presupuesto de obra y programas correspondientes.

- Coordinar la ejecución de los programas de trabajo, así como la ejecución de obras y servicios relacionados con las mismas, para cumplir con los compromisos contractuales asumidos por la empresa.

- Determinar y establecer los mecanismos para elevar los niveles de productividad, a través de la identificación de áreas de oportunidad y mejora continua en los procedimientos constructivos que se utilizan normalmente, para disminuir los costos de operación e incrementar la competitividad de la entidad.

- Asegurar los mecanismos de control de programas para corregir, en su caso desviaciones en su cumplimiento.

- Vigilar que la supervisión de los trabajos ejecutados cumplan con la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, así como con las especificaciones generales y particulares de construcción.

- Autorizar y suscribir los contratos de obras y servicios. - Autorizar los convenios de modificación en monto y plazo de las obras y

servicios contratados.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 4 de 126

- Determinar conjuntamente con la directora administrativa y el jefe de compras y costos, los recursos humanos, materiales financieros y tecnológicos, necesarios para cumplir los programas de obras y servicios.

- Autorizar el presupuesto de obra con sus precios unitarios, análisis de indirectos, factor de salario real, costo horario de maquinaria, análisis de mano de obra y equipo, así como el programa de ejecución de obra.

- Verificar el registro y conciliación de los avances de obra en las fechas establecidas para comprobar el cumplimiento del programa.

- Autorizar los programas de trabajo de obra y de visita a las mismas. - Autorizar las órdenes y requisiciones de insumos para cumplir con las fechas

establecidas en los programas. - Coordinar, supervisar y autorizar, según el caso, la elaboración de generadores

de obra y estimaciones para su trámite de pago. - Autorizar la documentación necesaria para que el área respectiva emita la

factura y la presente para su cobro. - Evaluar en coordinación con el jefe de ingeniería, las solicitudes para la

contratación de personal eventual, por tiempo determinado. - Supervisar y verificar el cierre de las obras y de los servicios de los contratos

suscritos por la empresa.

III. REQUISITOS DEL CARGO

1. Conocimientos y experiencias

Educación formal

(Estudios conducentes a titulo)

Alternativa1: Profesional arquitecto o

Ingeniero civil con especialización o maestría

en áreas comerciales, administrativas,

financieras o formulación y evaluación de

proyectos de construcción.

Educación no formal (Cursos o conocimientos

específicos).

Estudios: Generalidades Iso, mejora continua, gestión por procesos y gerencia financiera.

Área Tiempo

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 5 de 126

Experiencia:

- Formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de obra civil.

7 Años.

- Cargos Administrativos y/o gerenciales; conocimiento de la reglamentación para la construcción de vivienda de interés social en Colombia.

5 Años.

Inducción:

Conocimiento general de la empresa.

3 Días.

Inducción al S.G.C. 5 Días.

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

Compañerismo. X

Colaboración. X

Adaptación a cambios del entorno

externo.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 6 de 126


interno.

X

Conocimientos técnicos. X

Calidad en el trabajo realizado X

3. Responsabilidad.

Responsabilidad directa Baja. Media. Alta.

Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general

X

Por dirección de

En manejo. X

En revisión. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 7 de 126

personas. En aprobación de

trabajo.

X

Por información confidencial. X

IV. ENTORNO DEL CARGO.

1. Relaciones del cargo con el exterior de la empresa.

Con quién. Para qué. Frecuencia.

Inversionistas privados.

Para rendir cuentas de

las inversiones o

proyectos que realiza la

constructora.

Mensual.

Entidades

gubernamentales.

Para tramitar los

permisos necesarios

para la ejecución de los

proyectos.

Al inicio de cada proyecto.

Para buscar proyectos o

licitaciones de tipo

público.

Trimestral.

Bancos.

Gestión de recursos de la

empresa, financiación de

los proyectos de la

constructora y trámites

de documentos de

crédito de los clientes de

la organización y de la

empresa.

Diaria.

Cajas de compensación.

Tramites de subsidios de

los clientes de la

constructora y

Durante la asignación de

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 8 de 126

desembolso de recursos

por el mismo concepto,

búsqueda de proyectos

financiados por las cajas.

subsidios.

Contratistas externos.

Para coordinar las

actividades que

necesiten este tipo de

personas en la ejecución

de los proyectos.

Diaria.

Proveedores

Para la negociación de

materiales de

construcción y formas de

pago.

Diaria.

Clientes estrato 1, 2 y 3. Para el cierre de

negocios.

Diaria.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 9 de 126

2. Relaciones del cargo al interior de la empresa.

Con quién Para qué Frecuencia


Programar y revisar las

actividades de trabajo

para el día, revisar

informes y estado de la

empresa en general,

autorización y toma de

decisiones, estado del

SGC.

Diaria.

Contador.

Para revisar cuentas por

cobrar, cuentas por

pagar, caja, bancos y

estados financieros de la

empresa.

Cada tres días.

Jefe de ventas.

Revisar estado de las

ventas de vivienda,

estado de los créditos,

subsidios y escrituración

de las viviendas

vendidas.

Diaria.

Jefe de ingeniería, Jefe

de diseño, Jefe de obra,

Jefe de compras y

costos.

Comité de obra para

verificar programación de

actividades en obra,

problemas de diseño en

ejecución y programación

de compras de

materiales para la

semana.

Semanal.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 10 de 126

Personal de obra.

Para revisar la ejecución

de actividades y calidad

de la obra.

Cada tres días.

V. CONDICIONES DE TRABAJO.

Iluminación. Buena.

Temperatura. Normal.

Espacio. Amplio.

Ruido. Bajo ruido.

Ventilación. Buena.

Riesgos. Ergonómicos, físicos, químicos y mecánicos.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 11 de 126


NOMBRE DEL CARGO: MENSAJERO.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Recoger los paquetes y las comunicaciones con destino a la constructora, verificar, clasificar y repartir correspondencia y demás documentos en el perímetro urbano. Distribuir personalmente la correspondencia y demás documentos que sean indispensables para el normal funcionamiento de las comunicaciones de la empresa y realizar consignaciones o transacciones diarias en entidades bancarias o entidades de servicios públicos de los dineros de la constructora.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL.

Nº de personas en el cargo: 1 Personal a su cargo:



- Verificar y recoger los paquetes y demás documentos con destino a la oficina principal.

- Realizar labores de gestión documental y archivo. - Realizar la distribución de la mensajería externa teniendo en cuenta el

procedimiento y el registrando la información referente al despacho. - Mantener absoluta reserva sobre los documentos y hechos conocidos en el

desempeño de sus funciones. - Consignar y retirar dinero o valores en los diferentes bancos y corporaciones en

los cuales la empresa tiene cuentas corrientes y de ahorro. - Llevar al correo nacional o al correo aéreo la correspondencia que va dirigida a

otras ciudades. - Efectuar los pagos por compromisos adquiridos por la entidad, como: agua, luz,

teléfono, arriendos, etc. - Llevar diariamente los documentos y cheques para la firma del Gerente General. - Cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a los procesos y

procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. - Cumplir las funciones que siendo compatibles con el ejercicio de su cargo le

sean asignadas por su Jefe inmediato.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 12 de 126



Educación formal

(Estudios conducentes a titulo).

Alternativa1: Título de bachiller.


específicos)

Estudios: Ley de transito y su reglamentación, archivística básica, herramientas office y manejo de nomenclaturas.

Experiencia:

Área Tiempo

Experiencia en labores de mensajería preferiblemente en empresas de construcción.

1 Año.

Inducción:


2 Horas.

Inducción al S.G.C.

1 Horas.

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Horario X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 13 de 126

Puntualidad Entrega de

trabajo

X

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X

Conocimientos técnicos X


3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 14 de 126

atención). Proveedores. X

Público en

general.

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X





Entidades bancarias,

empresas de servicios

públicos y entidades

gubernamentales

(Registro, rentas,

planeación y notarias).

Para realizar

transacciones bancarias

como consignaciones,

retiros y cambio de

cheques, pagos de

servicios públicos y

trámites cómo

disponibilidades de

servicios para las

viviendas, trámites de

escrituración, certificados

Diaria.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 15 de 126

de tradición y

autenticación.


familiar, entidades

prestadoras de salud,

pensiones y cesantías.

Para tramitar

documentos necesarios

para el control de la

seguridad social del

personal

Cada tres días.



Gerente general.

Para programar el trabajo

y las prioridades del día

en mensajería y vueltas

de la empresa, para la

firma de documentos o

cheques.

Diaria


Para programar el

despacho de

correspondencia o

documentación que se

deba enviar a otras

oficinas o ciudades.

Diaria.

Contador.

Para programar las

consignaciones y retiros

en entidades bancarias

necesarios para el

manejo de la empresa,

para el manejo de pagos

de caja menor como

rodamientos y otros

Cada tres días.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 16 de 126

relacionados con las

labores de mensajería.

Jefe de ventas.

Para programar vueltas

de notaria, registro o

entidades

gubernamentales

relacionadas con la

escrituración y venta de

las viviendas.

Diaria.



Temperatura. Ambiente.

Espacio. Amplio.

Ruido. Medio.


Riesgos. Físicos, mecánicos y Públicos.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 17 de 126


NOMBRE DEL CARGO: AUDITOR INTERNO.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: La responsabilidad principal del ocupante de este cargo, es la evaluación periódica de los sistemas de control interno de la empresa; enfocado a la evaluación del grado de economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos financieros y materiales del servicio; la verificación de la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad; y la evaluación de los procedimientos operativos ajustados a las políticas y objetivos de calidad de la empresa.





- Realizar trabajos asignados por la Gerencia General, auditar los procesos y procedimientos de operación y administrativos establecidos en el programa anual de auditorías de la empresa conforme a los requisitos de la norma NTC-ISO 19011 de 2002. - Realizar análisis y estudios sobre el desempeño de los procesos de O.V. Constructora Ltda., su nivel critico respecto de los controles establecidos y cumplimiento de objetivos relacionados. - Formula propuestas de rediseño de procesos, en función de las necesidades de la empresa y la norma NTC-ISO 9001-2008. - Redactar informes de auditoría para Gerencia General y Coordinador de calidad, de acuerdo a los estándares establecidos y conformes a los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2008. - Generar propuestas de mejora y sistemas de seguimiento a los distintos procesos productivos y de soporte del servicio auditados. - Elaborar los informes técnicos solicitados en cumplimiento del procedimiento de Auditoría Interna, conforme a los requisitos técnicos establecidos por norma y responsabilidades asignadas por la Gerencia General. - Evaluar, reportar y revisar el manejo de los procesos. - Proveer asesoría y entrenamiento a la organización sobre Auditorias Internas y

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 18 de 126

sistemas de control interno, promoviendo el desarrollo de un lenguaje, marco y entendimiento común. - Realizar las auditorias de seguimiento periódicas sobre los resultados del trabajo auditado, asegurando los estándares de la norma. - Asegurar los sistemas de control eficaces, información contable y operación precisa. - Evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y operación, utilizando un enfoque sistemático, disciplinado y objetivo. - Proveer aseguramiento sobre la identificación y tratamiento sobre los riesgos en los procesos de la empresa, y que el sistema de control interno este siendo operado efectivamente. - Mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa y mejorar continuamente el mismo, incluyendo auditorías internas y externas de calidad. Se debe asegurar que la actividad de auditoría interna agregue valor a la organización y siga un enfoque de auditoría basada en la norma NTC-ISO 9001-2008. - Demostrar objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información. Los Auditores Internos realizan una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y no están indebidamente influenciados por sus propios intereses o por otras personas. - Respetar el valor y la propiedad de la información que reciben y no divulgar información sin la apropiada autorización, a menos que haya una obligación legal o profesional para hacerlo. Los Auditores Internos deben utilizar la información con prudencia y no para su beneficio personal. - Implementar instrucciones y/o requerimientos de la Gerencia General basados en la norma NTC-ISO 19011:2002.



Educación formal


Alternativa1: Profesional administrador de

empresas, ingeniero industrial, ingeniero

comercial, economista y/o contadora.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 19 de 126


específicos).

Estudios: Formación en contabilidad general, normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO 19011:2002, Office (Word, Excel, Power Point, Explorer), certificación de Auditor Interno de una entidad certificadora de auditores.

Experiencia:

Área

Tiempo

- Auditoría interna o externa en empresas del área de la construcción; conocimiento de la reglamentación para la construcción de vivienda de interés social en Colombia.

1 Año.

Inducción:


2 Días.


2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 20 de 126

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X

Comprensión de la organización X

Pensamiento analítico. X

Pensamiento conceptual. X

Búsqueda de la información. X

Trabajo en equipo y cooperación X

Orientación al cliente. X

Desarrollo de las personas. X


interno.

X


Calidad en el trabajo realizado.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 21 de 126

3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X

Seguimiento revisión y mejora. X

Establecer responsabilidades y

procedimientos.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 22 de 126

Respeto al valor y la propiedad de

la información.

X

Objetividad profesional. X





Inversionistas privados. Para rendir cuentas de

las inversiones o


constructora, para

colaborar con

información de auditoría

de control a la inversión

de los socios.

Quincenal.

Auditores externos.

Para Coordinar hallazgos

en la realización de

auditorías externas y

para proveer de la

información necesaria

para la realización de la

auditoria externa.

Anual.



2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 23 de 126

Gerente general.



para las auditorias

programadas, revisar

informes de auditoría

interna y estado del

Sistema de Gestión de la

Calidad de la empresa,


decisiones con respecto

a procesos y

procedimientos.

Diaria.


Coordinar las actividades

del procedimiento de

Auditorías Internas de la

empresa su

implementación

desarrollo e informes,

verificar y ajustar las no

conformidades halladas y

proponer mejoras en el

Sistema de Gestión de la

Calidad..

Diario.

Contadora, Jefe de

ingeniería, Jefe de

diseño, Jefe de compras

y costos, Jefe de ventas

y Jefe de obra.

Para revisar cada uno de

los procesos de la

empresa para determinar

los aspectos a mejorar

en el manejo

administrativo y operativo

de O.V. Constructora

Ltda.

Trimestral.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 24 de 126




Espacio. Amplio.

Ruido. Bajo ruido.


Riesgos. Ergonómicos.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 25 de 126


NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Establecer los lineamientos y estrategias relacionadas con las normas y procedimientos de operación para regular las actividades de la constructora.





- Apoyar al gerente general en la planificación, organización y coordinación de las actividades que se realizan en la empresa.

- Supervisar el manejo del Sistema de Gestión de Calidad y su mejora continua. - Elaborar propuestas para la mejora de los procesos en la empresa. - Apoyar al gerente general en la dirección y control de las actividades que se

realizan en la empresa. - Supervisar las actividades que realiza el personal de la empresa. - Ejercer la representación de la empresa en los aspectos que esta sea parte o

tenga interés. - Realizar labores de seguimiento de la ejecución de los proyectos. - Realizar labores de control de los avances de los proyectos, tanto físico como

financiero. - Realizar visitas periódicas de campo para inspeccionar la ejecución de las

obras. - Elaborar informes relacionados con la supervisión técnica. - Coordinar trámites administrativos de los proyectos. - Elaborar los contratos y convenios que deba celebrar la empresa. - Seleccionar, contratar y entrenar personal administrativo calificado para

implementar los objetivos, políticas y metas de la empresa. - Levantar actas laborales. - Vigilar que el personal cumpla con las políticas de la empresa. - Elaborar la programación de los comités e informes necesarios para el manejo

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 26 de 126

financiero de la empresa. - Elaborar y redactar informes u oficios requeridos correspondiente al área. - Verificar que se atiendan oportunamente las requisiciones de compra de bienes

y servicios para la operatividad de la empresa. - Realizar otras funciones inherentes al puesto y que le son asignadas por el jefe

inmediato superior.



Educación formal



empresas, ingeniero industrial, economista y/o

contadora, preferiblemente con especialización

o maestría en formulación y evaluación de

proyectos de inversión en el área de la

construcción.


específicos).

Estudios: Generalidades Iso, mejora continua, gestión por procesos, ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, especificaciones generales para construcción de vivienda de interés social y sistemas de gestión de calidad. y gerencia financiera.

Experiencia:

Área

Tiempo

- Cargos Administrativos y/o gerenciales en empresas del área de la construcción; conocimiento de la reglamentación para la construcción de vivienda de interés social en Colombia.

3 Años.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 27 de 126

Inducción:


2 Días.

Inducción al S.G.C. 3 1/2 Días.

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X


Calidad en el trabajo realizado.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 28 de 126

3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 29 de 126




Inversionistas privados. Para rendir cuentas de

las inversiones o


constructora.

Quincenal.

Bancos.



los proyectos de la


de documentos de



empresa.

Diaria.

Cajas de compensación.

Tramites de subsidios de

los clientes de la

constructora y

desembolso de recursos

por el mismo concepto,

búsqueda de proyectos

financiados por las cajas.

Durante la asignación de

subsidios.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 30 de 126



Gerente general.





empresa en general,



SGC.

Diaria.

Contadora, Jefe de




y Jefe de obra.


los procesos de la

empresa para determinar

los aspectos a mejorar

en el manejo

administrativo de la

empresa.

Semanal.




Espacio. Amplio.

Ruido. Bajo ruido.



2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 31 de 126


NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Analizar la información contenida en los documentos contables generados del proceso financiero en las dependencias de la empresa, verificando su exactitud, a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.




- Análisis en coordinación con el Director Administrativo y el Gerente General de los aspectos financieros de todas las decisiones.

- Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas.

- Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones.

- La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los activos que requiere la empresa para construir las viviendas cuyas ventas generarán ingresos. Esta área representa las decisiones de financiamiento o las decisiones de estructura del capital de la empresa.

- Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la compañía.

- Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos. - Control de costos con relación al valor producido, principalmente con el objeto

de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio competitivo y rentable.

- Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. - Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la

organización y maximizar el valor de la misma. - Interactuar con los otros jefes de proceso para que la organización opere de

manera eficiente. - Elaborar propuestas y políticas sobre disponibilidad de fondos, inventarios,

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 32 de 126

recursos, personal, etc. - Elaborar presupuestos que muestren la situación económica y financiera de la

empresa, así como los resultados y beneficios proyectados. - Monitorear y arquear que no existan faltantes. Monitoreo y autorización de

pagos de las compras necesarias. - Manejar y supervisar la contabilidad y responsabilidades tributarias, asegurar

también la existencia de información financiera y contable, razonable y oportuna para el uso de la gerencia.

- Manejar la relación con el proveedor del programa contable utilizado en la empresa.

- Conciliaciones bancarias y asientos contables, declaración de renta, declaración en la fuente e iva.

- Elaborar informes contables y financieros para Dirección Administrativa y Gerencia General.

- Manejar todos los procesos administrativos relacionados con recursos humanos, nomina, prestamos, descuentos, vacaciones, etc.

- Elaborar comprobantes de pago, ingresos y egresos en general toda la documentación relacionada con el manejo contable de la empresa.

- Manejar el archivo administrativo y contable. - Aprobación de la facturación que se realiza por ventas. - Supervisar la facturación de proyectos hecha por Gerencia General bajo lo

establecido en los contratos firmados con el cliente. - Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de préstamos,

transacciones, etc.) - Elaborar en coordinación de la dirección administrativa reportes financieros, de

ventas y de obras para la Gerencia General. - Llevar a cabo cualquier otra actividad que sea acorde con sus funciones

determinada por el Gerente General.



Educación formal


Alternativa1: Contador público con

especialización en finanzas y reformas

tributarias.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 33 de 126


específicos).

Estudios: Régimen tributario, manejo de procesos financieros, manejo de programa contable cg – uno, auditorias contables y aplicación del puc.

Experiencia:

Área Tiempo

Manejo de la contabilidad en empresas del sector de la construcción de obra civil o vivienda de interés social.

3 Años.

Inducción:


2 Días.


2. Competencias

Habilidades.

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo.

X

Compañerismo. X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 34 de 126



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 35 de 126




Inversionistas privados.

Para rendir cuentas de

las inversiones o


constructora.

Quincenal.

Entidades prestadoras

de salud, cesantías y

pensiones.

Para el manejo de

afiliaciones, pensiones y

cesantías del manejo del

personal de obra.

Semanal.

Bancos.



los proyectos de la


de documentos de



empresa.

Diaria.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 36 de 126



Gerente general.





empresa en general,



SGC.

Diaria.

Contadora, Jefe de




y Jefe de obra.


los procesos de la

empresa y determinar los

aspectos a mejorar en el

manejo administrativo de

la empresa.

Semanal.




Espacio. Amplio.

Ruido. Bajo ruido.



2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 37 de 126


NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE INGENIERIA.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Asistir a la Gerencia en la elaboración de presupuestos y control técnico de la obra y la supervisión de la misma durante su ejecución, velando porque se cumplan los presupuestos y plazos establecidos para las especificaciones y planos de los proyectos.





- Elaborar los presupuestos correspondientes a las obras en concordancia con la Gerencia General, además de solicitar las cotizaciones y licitaciones requeridas en los tiempos establecidos.

- Elaborar, analizar, e implementar los programas que sean necesarios para obtener resultados que optimicen las inversiones y operaciones de la obra.

- Coordinar la celebración de los comités técnicos. Este comité se debe celebrar cuando cualquiera de sus participantes lo requiera y mínimo una vez por semana.

- Colaborar en la búsqueda de la solución de problemas constructivos que se presenten en el transcurso de ejecución de la obra.

- Estudiar y aprobar las alternativas y/o modificaciones propuestas por el constructor, o sugerir ajustes sobre las mismas.

- Efectuar reuniones con los contratistas y asesores cuando su presencia sea necesaria para resolver asuntos específicos de la obra.

- Coordinar con el Jefe de obra, Almacenista, Director Administrativo y Contador; el manejo y control de la información de costos debidamente codificada.

- Analizar los informes de costos y coordinar con el Jefe de obra la correcta imputación de los mismos, igualmente analizar con ellos los informes de seguimiento de obra y hacer las recomendaciones pertinentes para optimizar el uso de los recursos económicos, humanos y técnicos de la obra y de las tecnologías y métodos de construcción Vs. rendimientos de obra. Estos análisis

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 38 de 126

se harán mínimo una vez cada quince días. - Las demás que le asigne el Gerente General.



Educación formal


Alternativa1: Ingeniero civil o arquitecto con

especialización o magister en gerencia de

proyectos de obra civil.


específicos).

Estudios: Generalidades norma sismo resistente, Normatividad vigente en la contratación de obra civil, manejo de programa de presupuestos edificar, manejo de presupuestos y normas de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Manejo y ejecución de presupuestos de obra en empresas del sector de la construcción.

10 Años.

Inducción:


2 Días.


2 Días.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 39 de 126

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad.

Horario. X

Entrega de

trabajo.

X

Compañerismo. X

Colaboración. X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 40 de 126

Por contactos

(Relación y

atención)

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general.

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X




Con quién.

Para qué.

Frecuencia.

Proveedores y

contratistas externos.

Para cotizar las

actividades necesarias

en el presupuesto y

programar el tiempo y los

rendimientos necesarios

para la ejecución del

proyecto.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 41 de 126

Entidades

gubernamentales.

Para verificar los

requisitos necesarios

para la puesta en marcha

de un proyecto de obra

civil y su legalización.




Gerente General. Para elaborar los

presupuestos y los

programas necesarios

para optimizar las

inversiones y las

operaciones de la

empresa.

Cada cuatro días.

Director administrativo,

Jefe de obra y Jefe de

diseño.

Comité técnico para

analizar todo el proceso

de la obra y proponer

mejoras a la ejecución de

obra.

Semanal.

Jefe de compras y

costos.

Para revisar precios de

mercado y ajustar los

precios de presupuesto,

para analizar el plan de

compras de la semana y

la adquisición de

materiales críticos para la

obra.

Cada cuatro días.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 42 de 126




Espacio. Amplio.

Ruido. Bajo ruido.



2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 43 de 126


NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE DISEÑO.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Asistir al Jefe de obra en el control técnico de la obra y la supervisión de la misma durante su ejecución, velando porque se cumplan los presupuestos y plazos establecidos para las especificaciones y planos del proyecto.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE INGENIERIA.




- Coordinar y supervisar la ejecución de todas y cada una de las actividades de la Obra.

- Elaborar planos y diseños según especificaciones que cumplan con los objetivos de la empresa.

- Supervisar la ejecución de la obra dejando constancia de sus observaciones en el libro de bitácora. Entendiendo que se trata de un equipo de trabajo con sentido preventivo, debe coordinar con el Jefe de Ingeniería los métodos adecuados para el desarrollo de sus funciones dentro de los lineamientos y alcances expresados en los planos de construcción, en las especificaciones particulares de obra, en las especificaciones técnicas de los materiales, en las opciones para el cumplimiento de las metas de costos y programación establecidas en los contratos y en el permanente control de calidad de la mano de obra que se contrate para la ejecución del proyecto.

- Le corresponde analizar los informes de costos y coordinar con el Jefe de ingeniería y Jefe de obra la correcta imputación de los mismos, igualmente analizar con ellos los informes de seguimiento de obra y hacer las recomendaciones pertinentes para optimizar el uso de los recursos económicos humanos, técnicos de la obra, las tecnologías y métodos de construcción Vs. rendimientos de obra. Estos análisis se harán mínimo una vez a la semana.

- Plantear oportunamente al Jefe de ingeniería alternativas que permitan mejorar cualquiera de los procedimientos o calidades de los materiales pensando siempre en el beneficio del resultado final para la empresa.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 44 de 126

- Coordinar la consecución, selección y recomendar la contratación de todo el personal necesario para la ejecución y control de los proyectos, velando por la legalización de la documentación para que puedan desarrollar convenientemente la ejecución de las actividades. De igual manera, retirar a su juicio y aprobación de la Gerencia General, el personal que no se considere conveniente para la marcha normal de los proyectos.

- Dibujar y aprobar los planos que se van a ejecutar, manejo de la planoteca. - Controlar permanente la resistencia y calidad de los materiales utilizados, de

acuerdo con las especificaciones de obra. - Reportar todas las novedades que ocurran dentro de la obra al Jefe de

ingeniería y al Gerente General. - Colaborar en la búsqueda de la solución de los problemas constructivos que se

presenten en el transcurso de la ejecución del proyecto, procurando el mejor beneficio para la empresa.

- Estudiar y aprobar las alternativas y/o modificaciones propuestas por el constructor o sugerir ajustes sobre las mismas.

- Recibir finalmente la obra a nombre de la Gerencia General, verificando el cumplimiento de todos los requisitos y firmando como testigo principal el acta de recibo final de la misma.

- Supervisar los trabajos de localización y topográficos de las obras, además de suministrar toda la información de líneas necesarias para la correcta y exacta ubicación de los trabajos urbanísticos y estructurales de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

- Inspeccionar, vigilar y controlar los diferentes materiales y sistemas constructivos.

- Ordenar los ensayos necesarios de laboratorio para el control de calidad de los materiales.

- Vigilar y controlar que el personal empleado por el Contratista sea de calidad, idoneidad y número suficiente para el desarrollo de los trabajos.

- Revisar y controlar de acuerdo con las normas establecidas por la empresa y las entidades municipales, las instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas y telefónicas.

- Ordenar la reparación de las obras defectuosas. - Ordenar la eventual suspensión de los trabajos cuando a juicio, tal interrupción

sea absolutamente necesaria para la correcta ejecución de las obras. - Efectuar reuniones semanales con los constructores y asesores cuya presencia

sea necesaria para resolver asuntos específicos de la obra. - Medir y aceptar las cantidades de obras realizadas por los contratistas; que

cumplan con todas las especificaciones contractuales, para autorizar la elaboración de las actas mensuales de obra.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 45 de 126

- Las demás que le asigne su jefe inmediato.



Educación formal


Alternativa1: Arquitecto con especialización o

magister en diseño arquitectónico de obras civiles.


específicos).

Estudios: Generalidades de la norma sismo resistente, características y especificaciones de la vivienda de interés social y obra civil, legislación sobre el plan de ordenamiento territorial, normatividad y legislación vigente en la construcción de vivienda de interés social y obra civil manejo de programa de dibujo y diseño archicad.

Experiencia:

Área Tiempo

Diseño y supervisión de proyectos de obra civil en empresas del sector de la construcción.

5 Años.

Inducción:


3 Días.


2 Días.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 46 de 126

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

Compañerismo X

Colaboración. X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 47 de 126

Por contactos

(Relación y

atención)

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general.

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X





Proveedores y


Para coordinar las



proyecto y supervisar

que se cumplan las

especificaciones técnicas

propuestas en los planos

y diseños iniciales.

Cada cuatro días.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 48 de 126

Inversionistas privados y


familiar.

Para presentar los

diseños del proyecto

para su aprobación y

respectiva financiación.


Entidades

gubernamentales.

Para gestionar los

requisitos necesarios

para la puesta en marcha

del proyecto de obra civil

y su legalización




Gerente general. Para elaborar los diseños

y los planos necesarios

para plasmar las

necesidades de los

clientes y los objetivos de

la empresa.

Cada cuatro días.


Jefe de ingeniería y Jefe

de obra.




mejoras a la ejecución de

obra.

Semanal.

Maestro de obra e

Ingeniero eléctrico.

Para revisar

especificaciones,

ejecución de obra y


diseño y en la realización

de las actividades de la

obra.

Cada cuatro días.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 49 de 126




Espacio. Amplio.

Ruido. Bajo ruido.



2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 50 de 126


NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE COMPRAS Y COSTOS.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Realizar el control de costos y seguimiento de ejecución de la obra, responder por la gestión de consecución de los materiales, requeridos en la obra con la debida oportunidad y en las condiciones económicas más favorables para la empresa.





- Recibir del Jefe de ingeniería las requisiciones de materiales para proceder a cotizar con base en el banco de datos de proveedores.

- De conformidad con los listados de Proveedores, conseguir las cotizaciones de los materiales, requeridos para la obra por parte del Jefe de ingeniería y preparar los cuadros comparativos para decisión del Gerente General o Jefe de ingeniería según el costo de la compra y factores de negociación.

- Confrontar siempre cada precio suministrado por los proveedores contra el aprobado en presupuesto, procurando que sea inferior al pactar con los proveedores por debajo del aprobado o al menos que el precio sea igual al presupuestado.

- Elaborar las órdenes de compra en el software para tal fin, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la obra. Estas órdenes de compra deben ser revisadas y aprobadas previamente por el Gerente General.

- Hacer seguimiento de las órdenes de compra que se encuentren en curso, velar porque el Almacenista realice el correcto recibo de la mercancía, equipos y/o servicios en lo que respecta a cantidades, especificaciones y rechazar las mercancías defectuosas o en mal estado.

- Apoyar al Jefe de ingeniería, cuando éste lo requiera, en el suministro de precios de materiales indicando los precios de lista y los descuentos por volumen.

- Elaborar informe de órdenes de compra y comparativos presupuestado contra ejecutado para presentarlo al Jefe de ingeniería, Director Administrativo y a

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 51 de 126

Gerencia General en comité de gerencia. - Elaborar informe de proyección de costos para presentar a Jefe de ingeniería,

Director Administrativo y Gerencia General en comité de gerencia. - Elaborar informe de saldos de almacén para establecer los inventarios reales en

obra y sus costos. - Organizar los documentos a entregar a contabilidad asegurándose que sean

coincidentes con los soportes de almacén de obra. - Mantener toda la información de costos que opere para la empresa con absoluta

reserva y manejo confidencial ante personas ajenas a la misma. - Coordinar con el almacenista y el residente de obra el manejo y control de la

información de costos e inventarios debidamente codificada. - Responder por el asiento diario de todos los movimientos de los recursos de

obra según el plan de cuentas y centros de costos preestablecidos y registrar en el Software "Edificar" (Entradas, Salidas de materiales, gastos generales, actas de liquidación parcial y final de mano de obra, etc.) con el fin de reportar al Jefe de ingeniería, los resultados de la gestión de obra en términos de costos y presupuestos.

- Preparar y generar los informes requeridos para el control de la obra en períodos quincenales y todos aquellos que le sean solicitados por el Jefe de ingeniería.

- Coordinar con el Jefe de ingeniería, la correcta imputación de los costos, al mismo tiempo que analizar los informes de seguimiento de obra y hacer las recomendaciones pertinentes para optimizar el uso de los recursos económicos humanos y técnicos de la obra, de las tecnologías y métodos de construcción Vs. rendimientos de obra. Estos análisis se realizarán como mínimo una vez en el mes, previo a la reunión con el propietario del proyecto.

- Una vez lo reciba del Contador, digitar lo respectivo a nómina, aportes parafiscales y prestaciones del personal de obra en el módulo SIC del programa de control de costos Edificar y devolverlo debidamente sellado como garantía de su asiento.

- Una vez recibidos los soportes de la caja menor con la relación de gastos autorizada, registrar los gastos el módulo SIC del software Edificar y entregar a contabilidad para su reembolso.

- Las demás que le asigne el superior inmediato.



2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 52 de 126

Educación formal



empresas, ingeniero industrial, arquitecto o ingeniero civil.


específicos).

Estudios: Régimen tributario, especificaciones materiales de construcción, manejo de programa de costos Edificar y control de inventarios.

Experiencia:

Área Tiempo

Manejo directivo de finanzas y costos de obra civil en empresas de construcción.

3 Años.

Inducción:


1 Días.


2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo.

X

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 53 de 126


interno.

X


Calidad en el trabajo realizado. X

3. Responsabilidad.

Responsabilidad directa.

Baja. Media. Alta.

Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general.

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 54 de 126





Proveedores y


Para la cotización y

compra de materiales y

servicios necesarios para

la ejecución de la obra y

el recibo de

documentación

relacionada con la

facturación y contratación

de los materiales y

servicios.

Cada cuatro días.



Gerente general. Para presentar la

ejecución del plan de

compras y la proyección

de compras para la

semana para su

respectiva aprobación.

Semanal.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 55 de 126

Director administrativo y

Contador.

Para revisar todos los

pasos de la auditoría

contable; documentación

necesaria para legalizar

costos y gastos de la

empresa, proponer

alternativas para mejorar

el proceso y el orden de

la programación de

pagos a proveedores y


Semanal.

Jefe de ingeniería. Para revisar precios de

mercado y ajustar los

precios de presupuesto,

para analizar el plan de

compras de la semana y

la adquisición de

materiales críticos para la

obra.

Cada cuatro días.

Jefe de obra. Para revisar el plan de

compras y las urgencias

o imprevistos de obra y

así controlar las rutas

críticas y la logística de

las actividades en la

programación de obra.

Diario.

Jefe de diseño.

Para revisar

especificaciones, planos

y diseños de actividades

o subcontratos

necesarios para la

ejecución de la obra.

Cada cuatro días.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 56 de 126




Espacio. Amplio.

Ruido. Bajo ruido.



2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 57 de 126


NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE VENTAS.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Planear, organizar, dirigir y controlar todos los procesos, proyectos programas y acciones de ventas encaminadas a la obtención de resultados positivos para la empresa.





- Planeación y presupuesto de ventas. - Analizar el volumen de ventas, costos y utilidades. - Monitoreo del mercadeo de la competencia en el sector de la construcción. - Coordinar con la Gerencia General y la Dirección Administrativa el plan de

medios necesario para cada proyecto. - Proporcionar al público una buena imagen corporativa. - Sugerir ideas para mejorar la atención al cliente. - Elaborar informe de ventas para Gerencia General. - Tramitar todos los documentos legales pertinentes a la venta de vivienda en

cada proyecto. - Diseñar campañas publicitarias de acuerdo al proyecto que se esté

promocionando. - Diseñar encuestas de satisfacción al cliente y elaborar informes de resultados

para Gerencia General. - Buscar nuevos clientes y diseñar encuestas de necesidades para establecer los

hábitos de consumo del mercado objetivo. - Elaborar informes sobre el estado de las ventas de cada cliente. - Las demás que le asigne el superior inmediato.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 58 de 126



Educación formal


Alternativa1: Profesional en mercadeo,

administración de empresas, ingeniería industrial, arquitectura o ingeniería civil.


específicos).

Estudios: Estrategias de marketing, objetivos de mercado, técnicas de mercadeo y estadísticas, manejar tramites de escrituración y promesas de venta.

Experiencia:

Área Tiempo

Promoción y ventas de proyectos inmobiliarios.

2 Años.

Inducción:


1 Día.


2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

Compañerismo X

Colaboración X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 59 de 126


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.

Responsabilidad directa

Baja. Media. Alta.

Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general.

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 60 de 126

En aprobación de

trabajo.

X





Bancos Para ajustar los planes

de financiación y

coordinar los

documentos y


para brindar una mejor

asesoría a los clientes.

Diaria.

Clientes estrato 1,2 y 3 e

inversionistas privados o

empresas públicas o

privadas.

Para ofrecer el proyecto

y asesorarlos en todo el

proceso de adquisición

de la vivienda.

Diaria.

Notaria, oficina de

registro de instrumentos

públicos, oficina de

catastro e impuesto

predial, rentas

departamentales,

planeación municipal y

demás entidades

gubernamentales.

Para presentar los

documentos necesarios

para la legalización de

las ventas a cada uno de

los nuevos propietarios.

Diaria.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 61 de 126


familiar.

Para la gestión y

desembolso de cada uno

de los subsidios para las

viviendas a las cuales los

clientes hayan aplicado.

Diaria.



Gerente general y

Director Administrativo.

Para Informar el estado

de las ventas y planear

las acciones de ventas,

legalización y requisitos

para el desembolso de

los fondos a recaudar

durante la semana.

Semanal.

Jefe de ingeniería y

Jefe de diseño.

Para revisar el informe

de no conformidades y

necesidades

insatisfechas de los

clientes con respecto a la

vivienda.

Semanal.

Contador. Para conciliar los

desembolsos de los

créditos y subsidios así

como los pagos

efectuados por los

clientes contra el flujo de

efectivo en los bancos.

Diaria.



2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 62 de 126


Espacio. Amplio.

Ruido. Bajo ruido.


Riesgos. Ergonómicos, físicos, químicos, mecánicos y

públicos.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 63 de 126


NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE OBRA.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Dirigir la ejecución de las obras sujetas a los planos, especificaciones, presupuestos y programación aprobados.





- Ejercer vigilancia técnica y administrativa de los trabajos para obtener la realización correcta de los mismos, con sujeción de los planos y diseños suministrados para tal fin, empleando para ello a personal profesional y técnico idóneo que sea necesario, siguiendo el organigrama de las obras y el régimen de salarios y contratos de la mano de obra y suministros aprobados; será responsable que las obras se desarrollen dentro de los presupuestos aprobados y programación de plazos establecidos.

- Coordinar las compras con el Jefe de ingeniería de acuerdo con el régimen y programación de suministros, todos los materiales y elementos indispensables para la ejecución de las obras, con la debida oportunidad y conforme a las indicaciones que éste le suministre, en cuanto a la calidad, precios y tipos, cediendo a la empresa el beneficio de todas las rebajas y descuentos que obtenga por cualquier causa.

- Coordinar con el Jefe de ingeniería la consecución, selección y suministro oportuno de los equipos requeridos por las obras, de acuerdo con la programación de ejecución de la misma.

- Dirigir personalmente los trabajos y en caso de ausencias temporales cortas, delegar bajo su responsabilidad, la dirección en cabeza del Jefe de ingeniería.

- Elaborar los informes del rendimiento de los recursos presupuestados contra la ejecución en obra.

- Ejecutar las actividades necesarias para efectuar los servicios posventas en las viviendas entregadas y llevar un control para elaborar informe al respecto.

- Elaborar comparativos de la ejecución de los contratos externos para establecer

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 64 de 126

los rendimientos de obra y verificar que los programas de obra se están cumpliendo.




Educación formal


Alternativa1: Profesional arquitecto o

ingeniero civil.


específicos).

Estudios: Generalidades norma sismo resistente, normatividad vigente en la contratación de obra civil, manejo de programa de presupuestos Edificar, manejo de presupuestos de proyectos de vivienda de interés social, administración del recurso humano y normas de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Planeación y ejecución de proyectos de obra civil o vivienda de interés social.

4 Años.

Inducción:


1 Día.


2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad Horario X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 65 de 126

Entrega de

trabajo.

X

Compañerismo. X

Colaboración. X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.

Responsabilidad directa. Baja. Media. Alta.

Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 66 de 126

atención). Proveedores. X

Público en

general.

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X





Proveedores y


Para coordinar las




que se cumplan las




Diario.

Alcaldías, empresas de

servicios públicos y

curadurías.

Para coordinar las

acciones necesarias para

la correcta y legal

ejecución del proyecto

Mensual.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 67 de 126



Gerente general. Para planear, verificar y

controlar todas las

actividades de la obra.

Cada cuatro días.



de obra.




mejoras a la ejecución

del proyecto.

Semanal.

Maestro de obra e


Para revisar

especificaciones,




de las actividades del

proyecto.

Cada cuatro días.

Plomero, Contratista

principal y Técnico

electricista.

Para coordinar y revisar

las actividades diarias

que se ejecutan en obra

con respecto a planos y

especificaciones

aprobadas por la

dirección de la empresa.

Diario




Espacio. Amplio.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 68 de 126

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 69 de 126


NOMBRE DEL CARGO: ALMACENISTA DE OBRA.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Responder por el adecuado control, recibo,

almacenamiento y despacho de los materiales, equipos y herramientas requeridos en la

obra.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE COMPRAS Y COSTOS.




- Supervisar y recibir todos los materiales, herramientas y equipos que lleguen al almacén en cuanto al cumplimiento de las especificaciones, calidad y cantidad de acuerdo con lo expresado en las órdenes de compra.

- Documentar por medio de formato las características y especificaciones de los materiales recibidos para estudiar la trazabilidad y la calidad de estos.

- Devolver aquellos materiales que no cumplan los requisitos, la calidad o presenten defectos y digitar- en el Módulo SCI del programa edificar la entrada de materiales para aquellos que cumplan, o diligenciando el formato movimientos de equipo en el caso de que sea un servicio de alquiler, dejando constancia en el documento correspondiente y registrando en cada caso el número de la remisión para seguimiento posterior al material, herramienta o equipo.

- Entregar los materiales, herramientas y equipos que le sean solicitados al almacén en el formato de salida de almacén, autorizado por el Jefe de compras y costos y por la Gerencia General, previa verificación del cumplimiento de los requisitos (identificar al Contratista) y existencia del material, herramientas y equipos. Debe respaldar el préstamo de herramientas en el formato asignado y solicitar firma de quien retira. Igualmente, debe vigilar que todos los materiales, herramientas y equipos entregados por el almacén sean utilizados en las obras, además; que los equipos de la obra tengan el correspondiente mantenimiento, debido uso y capacitar o instruir al operario en el manejo, si este lo requiere.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 70 de 126

- Informar lo pertinente al residente de obra para el control de gastos y programación de recibo de materiales, herramientas o equipos.

- Responder por los inventarios de materiales, equipos y herramientas depositados en el almacén.

- Manejar la caja menor de la obra por valor de trescientos mil pesos $ 300.000. - Imprimir y firmar diariamente las entradas de almacén, acompañadas de las

respectivas remisiones y órdenes de compra, para enviarlas a contabilidad. - Recibir el equipo y las herramientas que estaban en calidad de préstamo,

verificar que estén en buen estado y registrar su devolución en el formato respectivo.

- Responder por el buen funcionamiento del almacén, velando porque todos los materiales estén adecuadamente almacenados, ordenados de acuerdo a sus características e instrucciones técnicas dadas por el proveedor, además de identificarlos correctamente. Igualmente velar por el aseo de toda el área.

- Responder porque todos los archivos y documentos del almacén permanezcan actualizados, tales como: entradas de materiales y equipos, salidas de materiales y equipos, órdenes de préstamo, pedidos, etc.

- Llevar el control sobre las cantidades en existencia de los materiales, informar con tiempo y notificar al Jefe de obra y al Jefe de compras y costos cuando cualquier material esté llegando a las cantidades de seguridad para elaborar los pedidos.

- Revisar diariamente el estado de los materiales, equipos y herramientas e informar por escrito al Jefe de obra las anomalías que se presenten.

- Colaborar con el personal administrativo asignado para la realización de inventarios físicos mensuales y los aleatorios que se decreten, ubicar las tarjetas de conteo en cada material, herramienta o equipo a inventariar.

- Elaborar para los subcontratistas los correspondientes paz y salvos de almacén o la relación de herramientas o equipos pendientes de devolución.

- Las demás que le asigne su superior inmediato.



Educación formal


Alternativa1: Técnico en inventarios o tecnólogo de obra civil del Sena.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 71 de 126


específicos).

Estudios: Control de inventarios, Manejo de office, manejo programa de control de inventarios Edificar, especificaciones y características de los materiales de construcción, técnicas de bodegaje y normas de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Manejo de almacén e inventarios en obras de vivienda de interés social, con manejo del programa edificar para el control de inventarios y equipos.

1 Año.

Inducción:


2 Horas.

Inducción al S.G.C. 2 horas.

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo.

X

Compañerismo. X

Colaboración. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 72 de 126


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Baja. Media. Alta.

Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención)

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general

X

Por dirección de

En manejo. X

En revisión. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 73 de 126

personas. En aprobación de

trabajo.

X





Proveedores y


Para coordinar las




que se cumplan las




Diario.



Director administrativo y

Jefe de compras y

costos.

Para planear, verificar y

controlar todas las

actividades de recibo y

entrega de materiales y

equipos del almacén

hacia la obra y viceversa;

además, para verificar

que el sistema de gestión

de calidad para el

manejo de materiales y

Mensual.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 74 de 126

equipos se esté

cumpliendo conforme a

los objetivos de la

empresa.

Jefe de obra y Auxiliar

de almacén.

Para verificar los

inventarios de materiales

y disponibilidad de

equipos para la

programación de

actividades en la obra,

revisión de entradas y

salidas e inventario de

materiales y equipos.

Diario.

Maestro de obra y


Para revisar

disponibilidad de

materiales, equipos y

autorizaciones de

entrega para la

realización de las

actividades.

Diaria.



electricista.


las entregas de

materiales para las

actividades de obra.

Diaria.




Espacio. Estrecho.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 75 de 126

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 76 de 126


NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ALMACEN.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Auxiliar al Almacenista en el adecuado control,

recibo, almacenamiento y despacho de los materiales, equipos y herramientas

requeridos en la obra.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: ALMACENISTA.




- Apoyar en la supervisión y recepción de todos los materiales, herramientas y equipos que lleguen al almacén en cuanto al cumplimiento de las especificaciones, calidad y cantidad de acuerdo con lo expresado en las órdenes de compra.

- Colaborar con el Almacenista en la documentación por medio de formatos de las características y especificaciones en los materiales recibidos.

- Complementar al Almacenista en devolver aquellos materiales que no cumplan los requisitos, la calidad o presenten defectos, dejando constancia en el documento correspondiente y registrando en cada caso el número de la remisión para seguimiento posterior al material, herramienta o equipo.

- Entregar materiales, herramientas y equipos que le sean solicitados al almacén en el formato de salida de almacén, autorizado por el Jefe de compras y costos y por la Gerencia General, previa verificación del cumplimiento de los requisitos (identificar al Contratista) y existencia del material, herramientas y equipos. Debe respaldar el préstamo de herramientas en el formato asignado y solicitar firma de quien retira. Igualmente, debe vigilar que todos los materiales, herramientas y equipos entregados por el almacén sean utilizados en las obras, además que los equipos de la obra tengan el correspondiente mantenimiento, debido uso y capacitar o instruir al operario en el manejo, si este lo requiere.

- Responder al igual que el Almacenista por los inventarios de materiales, equipos y herramientas depositados en el almacén.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 77 de 126

- Colaborar con el personal administrativo asignado para la realización de inventarios físicos mensuales y los aleatorios que se decreten, ubicar las tarjetas de conteo en cada material, herramienta o equipo a inventariar.

- Comprar herramientas o materiales urgentes por caja menor cumpliendo con los requisitos de compra de la empresa.

- Las demás que le asigne su superior inmediato.



Educación formal

(Estudios conducentes a titulo).

Alternativa1: Título de bachiller.


específicos).

Estudios: Control de inventarios, Manejo de office, especificaciones y características de los materiales de construcción, técnicas de bodegaje y normas de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Manejo de almacén e inventarios en obras de vivienda de interés social, con manejo del programa Edificar para el control de inventarios y equipos.

6 Meses.

Inducción:


2 Horas.


2 horas.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 78 de 126

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo.

X

Compañerismo. X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Baja. Media. Alta.

Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 79 de 126

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general.

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X





Proveedores y


Para el recibo y entrega

de materiales, equipos y

elementos de protección

para la realización de

actividades en la obra.

Diario.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 80 de 126



Jefe de compras y

costos.

Para planear, verificar y

controlar todas las

actividades de recibo y

entrega de materiales y

equipos del almacén

hacia la obra y viceversa;

además, para verificar

que el Sistema de

Gestión de Calidad para

el manejo de materiales y

equipos se cumpla

conforme a los objetivos

de la empresa.

Mensual.

Jefe de obra. Para verificar los

inventarios de materiales

y disponibilidad de

equipos para la

programación de

actividades en la obra.

Diario.

Maestro de obra y


Para revisar

disponibilidad de

materiales, elementos de

protección y

autorizaciones de

entrega para la

realización de las

actividades y

cumplimiento del

Diaria.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 81 de 126

presupuesto.



electricista.


las entregas de

materiales y elementos

de protección para la

realización de las

actividades de obra.

Diaria.




Espacio. Estrecho.

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 82 de 126


NOMBRE DEL CARGO: MAESTRO DE OBRA.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Dirigir bajo la supervisión del Jefe de obra la ejecución de actividades del proyecto teniendo en cuenta los planos especificaciones y diseños aprobados por la empresa.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE OBRA.




- Coordinar y supervisar la ejecución de todas y cada una de las actividades de la obra.

- Conocer a fondo el proyecto de construcción, que consta de las siguientes partes:

a. Planos arquitectónicos b. Especificaciones de construcción c. Planos técnicos y especificaciones (estructurales, eléctricas, etc.) d. Programación de obra y de recursos e. Presupuesto de obra. f. Contratos de mano de obra y suministros de recursos. - Supervisar el estricto cumplimiento en la ejecución física de los planos

arquitectónicos, técnicos y las especificaciones de construcción. Cualquier duda será resuelta con el Jefe de obra.

- Cumplir con la. programación y los plazos contenidos en ella. - Conocer todas las órdenes de trabajo y los contratos celebrados. - Organizar, controlar y dirigir técnicamente a los contratistas, incluyendo la

supervisión de programas. Coordinar con los Contratistas y el Jefe de obra; la medición de obra para la valoración de las actas catorcenales de mano de obra.

- Supervisar al personal de Administración y subalternos de obra y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial con el personal encargado de esta área.

- Supervisar el consumo de materiales y utilización de los equipos, vigilando el

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 83 de 126

adecuado uso de los mismos en la obra. - Colaborar con el almacenista con el control de llegada, recibo de materiales y la

calidad de los mismos. - Vigilar el control de calidad de materiales y su correcta manipulación y transporte

interno. - Estudiar planos y especificaciones para optimizar sistemas y proponer

alternativas. - Vigilar el cumplimiento de las normas de calidad en la construcción en cuanto a

lineamientos, medidas, materiales, acabados, mano de obra, etc. y en general de todas las especificaciones técnicas y normas vigentes del Código de construcciones y las normas NSR-98.

- En el caso de que la obra tenga asignada un inversionista, preparar y reportar cada solicitud de revisión, de localización, lineamiento, refuerzo y colocación de concreto y diligencia los conceptos o autorizaciones a que haya lugar.

- Supervisar el archivo de la obra relacionado con sus funciones: a. Correspondencia b. Documentos (Contratos, licitaciones, etc.) c. Planoteca d. Controles de personal diarios e. Controles de presupuesto, programación f. Seguimiento de bitácora de obra. - Controlar la correcta utilización de equipos y mantenimiento de los mismos y con

el Almacenista llevando el control de los mismos. - Colaborar con el Jefe de obra en las labores adicionales que él le asigne

relacionadas con el trabajo. - Llevar los cuadros de control de calidad de los concretos y de todas las pruebas

de laboratorio que ordene la Gerencia General o el Jefe de obra. - Las demás que le asigne su superior inmediato.



Educación formal


Alternativa1: Tecnólogo o inspector de obra

civil certificado por el Sena.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 84 de 126


específicos).

Estudios: Generalidades norma sismo resistente, normatividad vigente en la contratación de obra civil, lectura de planos, administración del recurso humano y normas y especificaciones de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Maestro o director de proyectos de obra civil o vivienda de interés social en empresas del sector.

5 Años.

Inducción:


2 Horas.

Inducción al S.G.C. 2 Horas.

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad.

Horario X

Entrega de

trabajo

X

Compañerismo. X

Colaboración. X


externo.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 85 de 126


interno.

X



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general.

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 86 de 126





Proveedores y


Para coordinar las




que se cumplan las




Diario.

Empresas de servicios

públicos y Curadurías.

Para coordinar las


la correcta y legal

ejecución del proyecto.

Mensual.




de obra.

Para planear, ejecutar,

verificar y controlar todas

la actividades de la


Diario.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 87 de 126

Ingeniero eléctrico y

Contratista principal.

Para revisar

especificaciones,





obra; que conlleven a

mejorar la ejecución del

presupuesto.

Diaria.

Plomero y Técnico

electricista.




con respecto a planos,

materiales, elementos de

protección y

especificaciones

aprobadas por la


Diario




Espacio. Amplio.

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 88 de 126


NOMBRE DEL CARGO: INGENIERO ELECTRICO.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Dirigir la ejecución de las obras eléctricas de infraestructura sujetas a los planos eléctricos, especificaciones, presupuestos y programación aprobados.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE OBRA.


II. DESCRIPCION DE FUNCIONES


- Ejercer vigilancia técnica de los trabajos eléctricos para obtener la realización correcta de los mismos, con sujeción de los planos, normas y diseños suministrados para tal fin, empleando para ello a personal profesional y técnico idóneo que sea necesario, siguiendo el organigrama de las obras y el régimen de salarios y contratos de la mano de obra y suministros aprobados; será responsable que las obras eléctricas se desarrollen dentro de los presupuestos aprobados y programación de plazos establecidos.

- Coordinar las compras con el Jefe de obra de acuerdo con el régimen y programación de suministros, todos los materiales eléctricos y elementos indispensables para la ejecución de las obras, con la debida oportunidad y conforme a las indicaciones que éste le suministre, en cuanto a la calidad, precios y tipos, cediendo a la empresa el beneficio de todas las rebajas y descuentos que obtenga por cualquier causa.

- Elaborar los informes del rendimiento de los recursos eléctricos presupuestados contra la ejecución en obra.

- Ejecutar las actividades necesarias para efectuar los servicios posventas de las instalaciones eléctricas en las viviendas entregadas y llevar un control para elaborar informe al respecto.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 89 de 126



Educación formal


Alternativa1: Profesional Ingeniero eléctrico.


específicos).

Estudios: Generalidades norma Retie, normatividad vigente en la contratación de obra eléctrica, manejo de presupuestos eléctricos de proyectos de vivienda de interés social, administración del recurso humano y normas de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Diseño, planeación y ejecución de proyectos de obra eléctrica en vivienda de interés social.

4 Años.

Inducción:


1 Hora.

Inducción al S.G.C. 1 Hora.

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad Horario X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 90 de 126

Entrega de

trabajo.

X

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención)

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 91 de 126

Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X





Proveedores y


Para coordinar las




que se cumplan las




Diario.

Empresas de servicios

públicos.

Para coordinar las


la correcta y legal

ejecución del proyecto.

Mensual.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 92 de 126



Jefe de obra. Para analizar todo el

proceso de la obra

eléctrica y proponer

mejoras a la ejecución

del proyecto.

Cada cuatro días.

Maestro de obra.

Para revisar

especificaciones,

ejecución de obra

eléctrica y proponer

mejoras en el diseño y en

la realización de las

actividades del proyecto.

Diaria.



electricista.




con respecto a planos

eléctricos y

especificaciones

aprobadas por la


Diaria




Espacio. Amplio.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 93 de 126

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 94 de 126


NOMBRE DEL CARGO: CONTRATISTA PRINCIPAL.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Dirigir bajo la supervisión del Maestro de obra la ejecución de actividades del proyecto teniendo en cuenta los planos especificaciones y diseños aprobados por la empresa.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: MAESTRO DE OBRA.




- Coordinar y supervisar la ejecución de todas y cada una de las actividades de herrería, cimentación, mampostería, cubierta y urbanismos.

- Conocer a fondo el proyecto de construcción, que consta de las siguientes partes:

a. Planos arquitectónicos b. Especificaciones de construcción c. Planos técnicos y especificaciones (estructurales, eléctricas, etc.) d. Programación de obra y de recursos e. Contratos de mano de obra y suministros de recursos. - Cumplir con la. programación y los plazos contenidos en la programación de

obra. - Organizar, controlar y dirigir a los obreros. Coordinar con el jefe y el Maestro de

obra; la medición de actividades para la valoración de las actas catorcenales de mano de obra.

- Supervisar el consumo de materiales y utilización de los equipos, vigilando el adecuado uso de los mismos en la obra.

- Vigilar el control de calidad de materiales y su correcta manipulación y transporte interno.

- Estudiar planos y especificaciones para optimizar sistemas y proponer alternativas.

- Vigilar el cumplimiento de las normas de calidad en la construcción en cuanto a lineamientos, medidas, materiales, acabados, mano de obra, etc. y en general

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 95 de 126

de todas las especificaciones técnicas y normas vigentes del Código de construcciones y las normas NSR-98

- Colaborar con el Jefe de obra en las labores adicionales que él le asigne relacionadas con el trabajo.



Educación formal


Alternativa1: Maestro, Tecnólogo o inspector de obra civil certificado por el Sena.


específicos).

Estudios: Generalidades norma sismo resistente, normatividad vigente en la contratación de obra civil, lectura de planos, administración del recurso humano, normas y especificaciones de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Maestro o director de proyectos de obra civil o vivienda de interés social en empresas del sector.

3 Años.

Inducción:


1 Hora.


1 Hora.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 96 de 126

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 97 de 126

Por contactos

(Relación y

atención)

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X






de obra.



las actividades de la


Diaria.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 98 de 126


Para revisar

especificaciones,





obra.

Diaria.

Plomero y Técnico

electricista.





especificaciones

aprobadas por la


Diaria.




Espacio. Amplio.

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 99 de 126


NOMBRE DEL CARGO: CONTRATISTA EXTERNO.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Dirigir bajo la supervisión del Maestro de obra la ejecución de subcontratos del proyecto teniendo en cuenta los planos, especificaciones, diseños y normas del contrato escrito; aprobados por la empresa.





- Coordinar y supervisar la ejecución de todas y cada una de las actividades subcontratadas por la empresa teniendo en cuenta las normas y procedimientos implementados en el SGC.

- Conocer a fondo el contrato de construcción, que consta de las siguientes partes:

a. Planos arquitectónicos b. Especificaciones de construcción c. Planos técnicos y especificaciones (estructurales, eléctricas, etc.) d. Programación de obra y de recursos - Cumplir con la. programación y los plazos contenidos en el contrato de obra. - Organizar, controlar y dirigir al personal necesario para la realización de las

actividades teniendo en cuenta que cumplan con las normas de seguridad industrial implementadas por el SGC. Coordinar con el Jefe y el Maestro de obra la medición de actividades para la valoración de las actas de ejecución del contrato.



- Vigilar el cumplimiento de las normas de calidad en la construcción del subcontrato en cuanto a lineamientos, medidas, materiales, acabados, mano de obra, etc. y en general de todas las especificaciones técnicas y normas vigentes

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 100 de 126

del Código de construcciones y las normas NSR-98. - Hacer entrega de cada una de las actividades subcontratadas al Jefe de obra y

al Jefe de diseño cumpliendo con las especificaciones establecidas en el contrato.



Educación formal


Alternativa1: Maestro, Tecnólogo o inspector de obra civil certificado por el Sena o empresa consolidada en el desempeño de ejecución de obra.


específicos).

Estudios: Generalidades norma sismo resistente, normatividad vigente en la contratación de obra civil, lectura de planos, administración del recurso humano, normas y especificaciones de calidad, especialización en las actividades celebradas en el contrato, capacidad financiera.

Experiencia:

Área Tiempo

Contratista independiente de obra.

4 Años.

Inducción:


1 Hora.


1 Hora.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 101 de 126

2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 102 de 126

Por contactos

(Relación y

atención)

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X






de obra.



las actividades

subcontratadas.

Diaria.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 103 de 126

Ingeniero eléctrico,

Técnico electricista,

Contratista principal y

Plomero.

Para revisar

especificaciones,


proponer mejoras en los

métodos de trabajo y en

la realización de las

actividades de la obra.

Diaria.




Espacio. Amplio.

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 104 de 126


NOMBRE DEL CARGO: PLOMERO.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Dirigir bajo la supervisión del Maestro de obra la ejecución de actividades de plomería del proyecto teniendo en cuenta los planos especificaciones y diseños aprobados por la empresa.



II. DESCRIPCION DE FUNCIONES


- Coordinar y supervisar la ejecución de todas y cada una de las actividades de plomería, acueductos y alcantarillados.

- Cumplir con la programación y los plazos contenidos en la programación de obra.

- Organizar, controlar y dirigir a los obreros. - Coordinar con el Jefe y el Maestro de obra; la medición de actividades para la

valoración de las actas catorcenales de mano de obra. - Supervisar el consumo de materiales y utilización de los equipos, vigilando el

adecuado uso de los mismos en la obra. - Vigilar el control de calidad de materiales y su correcta manipulación y transporte

interno. - Estudiar planos hidráulicos, sanitarios y especificaciones para optimizar

sistemas y proponer alternativas. - Vigilar el cumplimiento de las normas de calidad en la construcción en cuanto a

lineamientos, medidas, materiales, acabados, mano de obra, etc. y en general de todas las especificaciones técnicas y normas vigentes del Código de construcciones y las normas NSR-98

- Colaborar con el Jefe y el Maestro de obra en las labores adicionales que él le asigne relacionadas con el trabajo.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 105 de 126



Educación formal


Alternativa1: Plomero, Tecnólogo o inspector

de obra civil certificado por el Sena.


específicos).

Estudios: Generalidades norma sismo resistente, normatividad vigente en la contratación de obra civil, lectura de planos, administración del recurso humano, normas y especificaciones de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Plomero maestro o director de proyectos de obra civil o vivienda de interés social en empresas del sector.

3 Años.

Inducción:


1 Hora.


2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 106 de 126

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Baja. Media. Alta.

Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 107 de 126

atención) Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X






de obra.



las actividades de

plomería para la


Diaria.

Maestro de obra. Para planear, ejecutar,


las actividades de

plomería para la


Diaria.


técnico electricista.





especificaciones

aprobadas por la

Diaria.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 108 de 126





Espacio. Estrecho.

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 109 de 126


NOMBRE DEL CARGO: TECNICO ELECTRICISTA.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Dirigir bajo la supervisión del Ingeniero eléctrico la ejecución de actividades eléctricas del proyecto teniendo en cuenta los planos especificaciones y diseños aprobados por la empresa.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: INGENIERO ELECTRICO.




- Coordinar y supervisar la ejecución de todas y cada una de las actividades eléctricas e infraestructura.

- Cumplir con la. programación y los plazos contenidos en la programación de obra.



- Estudiar planos y especificaciones para optimizar sistemas y proponer alternativas.

- Vigilar el cumplimiento de las normas de calidad en la construcción en cuanto a lineamientos, medidas, materiales, acabados, mano de obra, etc. y en general de todas las especificaciones técnicas, retie y normas vigentes del Código de construcciones y las normas NSR-98

- Colaborar con el Jefe y el Maestro de obra en las labores adicionales que él le asigne relacionadas con el trabajo.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 110 de 126



Educación formal


Alternativa1: Técnico electricista o inspector

de obra civil certificado por el Sena.


específicos).

Estudios: Generalidades norma sismo resistente, normatividad vigente en la contratación de obra civil, lectura de planos eléctricos, administración del recurso humano, normas Retie y especificaciones de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Técnico electricista o director de proyectos eléctricos o en proyectos de vivienda de interés social en empresas del sector.

3 Años.

Inducción:


1 Hora.


2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 111 de 126

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Baja. Media. Alta.

Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 112 de 126

atención) Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X






de obra.



la actividades eléctricas

de la ejecución de la

obra.

Diaria.

Maestro de obra. Para planear, ejecutar,


la actividades eléctricas

de la ejecución de la

obra.

Diaria.


Técnico electricista.





especificaciones

aprobadas por la


Diaria.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 113 de 126




Espacio. Estrecho.

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 114 de 126


NOMBRE DEL CARGO: OFICIAL DE OBRA.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Ejecutar las actividades de herrería, mampostería, plomería, instalaciones eléctricas, cubiertas y techos que el contratista principal, técnico electricista o plomero según sea el caso; ordene realizar según la programación de actividades para el proyecto teniendo en cuenta los planos especificaciones y diseños aprobados por la empresa.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: CONTRATISTA PRINCIPAL, PLOMERO O

TECNICO ELECTRICISTA.




- Ejecutar todas y cada una de las actividades de herrería, cimentación, mampostería, instalaciones eléctricas, plomería, cubierta y urbanismos; que estando dentro del contrato disponga a realizar el Técnico eléctrico, Plomero o Contratista principal según sea el caso.

- Conocer a fondo el proyecto de construcción. - Cumplir con la programación y los plazos contenidos en la programación de

obra. - Estudiar planos y especificaciones para optimizar sistemas y proponer

alternativas. - Vigilar el cumplimiento de las normas de calidad en la construcción en cuanto a

lineamientos, medidas, materiales, acabados, mano de obra, etc. y en general de todas las especificaciones técnicas y normas vigentes del Código de construcciones y las normas NSR-98

- Colaborar con el contratista principal en las labores adicionales que él le asigne relacionadas con el trabajo.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 115 de 126



Educación formal


Alternativa1: Maestro de obra civil certificado

por el Sena en la especialidad del cargo, eléctrico, plomero o mampostero según sea el caso.


específicos).

Estudios: Generalidades norma sismo resistente y especificaciones de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Oficial de obra civil o vivienda de interés social en empresas del sector.

2 Años.

Inducción:


1 Hora.


2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 116 de 126

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 117 de 126

Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X





Contratista principal,

Plomero o Técnico

electricista, Prácticos y

ayudantes de obra.





especificaciones

aprobadas por la


Diaria.


Iluminación. Regular.


Espacio. Amplio.

Ruido. Alto ruido.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 118 de 126

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 119 de 126


NOMBRE DEL CARGO: PRACTICO DE OBRA.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Ejecutar las actividades de herrería, mampostería, plomería, instalaciones eléctricas, cubiertas y techos que el Contratista principal, Técnico electricista o Plomero según sea el caso; ordene realizar según la programación de actividades para el proyecto teniendo en cuenta los planos especificaciones y diseños aprobados por la empresa.







- Colaborar con el oficial de obra para la realización de las actividades programadas.

- Colaborar con el Contratista principal en las labores adicionales que él le asigne relacionadas con el trabajo.



Educación formal


Alternativa1: Maestro de obra civil certificado

por el Sena en la especialidad del cargo, eléctrico, herrero, plomero o mampostero según sea el caso.

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 120 de 126


específicos).

Estudios: Generalidades norma sismo resistente y especificaciones de calidad.

Experiencia:

Área Tiempo

Maestro obra civil o vivienda de interés social en empresas del sector.

1 Años.

Inducción:


1 Hora.


2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 121 de 126



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 122 de 126





Plomero o Técnico

electricista según sea el

caso, Oficiales y

Ayudantes de obra.





especificaciones

aprobadas por la


Diaria.




Espacio. Amplio.

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 123 de 126


NOMBRE DEL CARGO: AYUDANTE DE OBRA.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Ejecutar las actividades de herrería, mampostería, plomería, instalaciones eléctricas, cubiertas y techos que el contratista principal, técnico electricista o plomero según sea el caso; ordene realizar según la programación de actividades para el proyecto teniendo en cuenta los planos especificaciones y diseños aprobados por la empresa.







- Colaborar con el Oficial y Practico de obra para la realización de las actividades programadas.

- Cargar o transportar materiales y equipos desde y hacia la obra. - Colaborar con el contratista principal en las labores adicionales que él le asigne

relacionadas con el trabajo.



Educación formal


Alternativa1: Título de bachiller

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 124 de 126


específicos).

Estudios: Construcción de obra civil o eléctrica.

Experiencia:

Área Tiempo

Ayudante de obra civil, eléctrica o vivienda de interés social en empresas del sector.

6 Meses.

Inducción:


1 Hora.


2. Competencias

Habilidades

Nivel requerido

Bajo Medio Alto

Puntualidad

Horario X

Entrega de

trabajo

X

Compañerismo X

Colaboración X


externo.

X


interno.

X

2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 125 de 126



3. Responsabilidad.


Por bienes de la

Empresa.

Equipos. X

Dinero. X

Documentos. X

Por contactos

(Relación y

atención).

Con miembros

de la empresa.

X

Con clientes. X

Con otras

instituciones.

X

Proveedores. X

Público en

general

X

Por dirección de

personas.

En manejo. X

En revisión. X

En aprobación de

trabajo.

X


2. PERFIL DE CARGOS

CODIGO: MDF-02

VERSION: 1

FECHA: 02/02/2011

Página 126 de 126





Plomero o Técnico

electricista según sea el

caso, Oficiales y

Prácticos de obra.





especificaciones

aprobadas por la


Diaria.




Espacio. Amplio.

Ruido. Alto ruido.

Ventilación. Baja.


REVISO: APROBO:

CARGO: FECHA:

CARGO: FECHA:

12.1. diagnostico inicial

Documents