1.1.1.1.208.000-minist. de econ.ind y comercio · 9. fortalecer el cumplimiento de la ley nº 7472...

1.1.1.1.208.000-MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

PP- 208-001

Propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país através del diseño de políticas públicas que faciliten un adecuadofuncionamiento del mercado, la protección de los consumidores, laremoción de obstáculos a la actividad productiva, el fomento de lacompetitividad y el impulso de la actividad empresarial(principalmente de la pequeña y mediana empresa), dentro de uncontexto legal moderno que permita el accionar y respeto de losintereses legítimos de los diversos agentes económicos, el buenfuncionamiento de los mercados globalizados y el impulso de lageneración de empleos.

MISION INSTITUCIONAL:

Llegar a ser una institución líder capaz de desarrollar políticasque contribuyan a mejorar la competitividad de las empresascostarricenses, especialmente de las pequeñas y medianas empresasy de proteger los intereses legítimos de los consumidores; através de una labor proactiva, ágil y eficiente en los campos desu competencia, procurando como resultado un impacto positivo enel desarrollo del país.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Ampliar los programas de apoyo con los Servicios de DesarrolloEmpresarial (SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar elacceso a los mercados para incrementar la competitividad de lasPYMES.

2. Implementar el Programa PYMES de Compras del Sector Público,establecido en la Ley Nº8262 PYMES y su reglamento, mediante laejecución de programas de capacitación, registro y otros que seconsideren pertinentes.

3. Actualizar el marco reglamentario costarricense de acuerdo conlas nuevas tecnologías y las exigencias de los mercadosinternacionales e incorporando los procesos de la evaluación de laconformidad.

4. Apoyar el desarrollo productivo de las pequeñas y medianasempresas (PYMES) que permita una mayor competitividad para eldesarrollo de encadenamientos productivos orientados a una mayorvinculación con la actividad exportadora.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

PP- 208-002

5. Fortalecer e impulsar el proceso de simplificación de trámitesde los servicios que brinda la Administración Pública, a fin deelevar la competitividad del país a nivel internacional.

6. Diseñar un plan para disminuir los costos para hacer negocios.

7. Generar políticas públicas de apoyo a los sectores PYMES mássensibles.

8. Inspección y vigilancia del mercado para la protección de losderechos e intereses legítimos de los consumidores.

9. Fortalecer el cumplimiento de la Ley Nº 7472 Ley de Promociónde la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, comomecanismo para aumentar la competitividad.

6,073,257,718ACTIVIDADES CENTRALES 71.70%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

351,855,000GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 4.15%633,672,000DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA7.48%

794,898,000DEFENSA DEL CONSUMIDOR 9.38%294,212,000PROMOCION DE LA COMPETENCIA 3.47%322,105,282DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD 3.80%

8,470,000,000 100.00%Totales

01. Ampliar los programas de apoyo con los Servicios de DesarrolloEmpresarial (SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar elacceso a los mercados para incrementar la competitividad de lasPYMES.

02. Actualizar el marco reglamentario costarricense de acuerdo conlas nuevas tecnologías y las exigencias de los mercadosinternacionales e incorporar los procesos de evaluación de laconformidad.


04. Apoyar el desarrollo productivo de las Pequeñas y MedianasEmpresas (PYMES) que permita una mayor competitividad para eldesarrollo de encadenamientos productivos orientados a una mayorvinculación con la actividad exportadora.

05. Fortalecer e impulsar el proceso de simplificación de trámitesde los servicios que brinda la Administración Pública, a fin de

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP- 208-003

llevar la competitividad del país a nivel internacional.

06. Diseñar un plan para disminuir los costos de hacer negociospara la PYMES.

07. Implementar el programa de vigilancia y verificación conjuntade mercados para la efectiva protección de la salud y seguridad delos consumidores.

08. Apoyar en la elaboración de protocolos y fichas de inspeccióncon el fin de apoyar en el diseño de un sistema de inspeccción yverificación conjunta de cumplimiento de los reglamentos.

09. Proponer al Consejo Asesor Mixto PYME, políticas públicas deapoyo a los sectores PYMES más sensibles.

10. Generar análisis sectoriales de las PYMES para la generaciónde políticas públicas (Regiones Chorotega, Pacífico Central,Huetar Norte, Huetar Atlántico y Brunca).

11. Apoyar la participación de las PYMES en actividades quefomenten los encadenamientos productivos.

12. Impulsar la competitividad de los artesanos mediantemecanismos de apoyo.

13. Fortalecer la capacidad nacional para lograr una participaciónefectiva en la formulación de normas internacionales y en losprocesos de consulta de los proyectos de reglamentación denuestros socios comerciales, a fin de evitar que se afecten losintereses del país.

14. Concientizar sobre la importancia del Codex Alimentarius en laseguridad alimentaria y el comercio de alimentos.

15. Desarrollar la segunda etapa del sistema de notificaciónautomática para normas de alimentos.

16. Participar activamente en el marco de nuestra competencia, enlos procesos de negociaciones regionales e internacionales en elmarco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UniónEuropea (AACUE).

17. Apoyar la asociatividad y complementariedad entre PYMES enproyectos productivos para el desarrollo económico de lasmismas.

18. Introducir dentro del sector PYMES los aspectos deresponsabilidad social empresarial.

19. Desarrollar un Programa Nacional de Encadenamientos

PP- 208-004

Productivos para el sector PYMES.

20. Preparar a las mujeres emprendedoras y jóvenes empresariospara que se desenvuelvan mejor en sus empresas.

21. Elevar el nivel de educación del consumidor y de su exigenciaen el mercado doméstico, mediante la creación del programa deeducación del consumidor en materia de calidad.

22. Establecer un sistema de reconocimiento voluntario de BuenasPrácticas Comerciales (BPC) para la protección al consumidor.

23. Garantizar un adecuado abastecimiento de productos deimportancia en el consumo nacional.

24. Preveer variaciones significativas en la economíainternacional para establecer propuestas que minimicen su impactoen la economía nacional.

25. Regular los precios máximos y mínimos de compra y venta enproductos que estén sujetos a regulación.

26. Promover una mayor competencia en sectores de importancia paralos consumidores.

1. Millones de colones recuperados para el consumidor.

INDICADORES DE RESULTADOS:

PP- 208-005

8,470,000,000.00 4,874,600,000.00T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1,787,700,000.00 3,980,628,800.001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 3,980,628,800.00 1,787,700,000.00

114 SERVICIOS GENERALES 1,787,700,000.00 3,980,628,800.00

1142 SERVICIOS GENERALES DE

PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

1,787,700,000.00 3,980,628,800.00

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 3,086,825,000.00 4,489,271,200.002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 4,489,271,200.00 3,086,825,000.00

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 3,086,825,000.00 4,489,271,200.00

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

3,086,825,000.00 4,489,271,200.00

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 75,000.00 100,000.003

35 PROTECCIÓN SOCIAL 100,000.00 75,000.00

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 75,000.00 100,000.00

8,470,000,000.00 4,874,600,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 4,834,621,153.00 8,381,892,037.00

11 GASTOS DE CONSUMO 3,674,181,372.00 2,402,676,311.00

111 REMUNERACIONES 1,950,116,898.00 2,971,109,581.00

1111 SUELDOS Y SALARIOS 1,661,560,184.00 2,565,923,489.00

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 288,556,714.00 405,186,092.00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 452,559,413.00 703,071,791.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,707,710,665.00 2,431,944,842.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

2,401,238,874.00 4,657,230,970.00


PRIVADO

22,605,968.00 42,244,695.00


EXTERNO

8,100,000.00 8,235,000.00

2 GASTOS DE CAPITAL 39,978,847.00 88,107,963.00

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 88,107,963.00 39,978,847.00

PP- 208-006

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICACODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.

2008A AGOSTOPROYECTO LEY

2009PPTO DE

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 39,978,847.00 88,107,963.00

8,470,000,000.00 4,874,600,000.00T O T A L



RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 1,950,116,898.00 2,971,109,581.00

001 INGRESOS CORRIENTES 1,950,116,898.00 2,971,109,581.00

1 SERVICIOS 399,762,776.00 615,835,005.00

001 INGRESOS CORRIENTES 399,762,776.00 615,835,005.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,271,637.00 87,736,786.00


5 BIENES DURADEROS 39,978,847.00 88,107,963.00


280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 37,625,847.00 83,567,963.00



8,470,000,000.00 4,874,600,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

215 ACTIVIDADES CENTRALES 2,823,355,000.00 6,073,257,718.00

218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 211,188,000.00 351,855,000.00

219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA 377,067,000.00 633,672,000.00

220 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 0.00

223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1,166,420,000.00 794,898,000.00

224 PROMOCION DE LA COMPETENCIA 181,450,000.00 294,212,000.00

229 DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD 115,120,000.00 322,105,282.00

PP- 208-007

8,470,000,000.00 4,874,600,000.00T O T A L



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 4,874,600,000.00 8,470,000,000.00

INGRESOS CORRIENTES 4,836,974,153.00 8,386,432,037.00


FINANCIAMIENTO 37,625,847.00 83,567,963.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 37,625,847.00 83,567,963.00

8,470,000,000.00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

4,874,600,000.00T O T A L



0 REMUNERACIONES 1,950,116,898.00 2,971,109,581.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 842,224,862.00 1,273,999,752.00

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 842,224,862.00 1,273,999,752.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 39,233,000.00 42,709,000.00

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,250,000.00 18,350,000.00

00205 DIETAS 22,983,000.00 24,359,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 780,102,322.00 1,249,214,737.00

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 150,685,507.00 340,679,336.00

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

315,574,871.00 484,554,802.00

00303 DECIMOTERCER MES 126,513,118.00 175,930,735.00

00304 SALARIO ESCOLAR 92,377,470.00 123,374,557.00

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 94,951,356.00 124,675,307.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL 148,058,386.00 207,923,803.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

140,498,326.00 197,260,135.00

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

7,560,060.00 10,663,668.00

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL. 140,498,328.00 197,262,289.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

72,147,789.00 101,296,111.00

PP- 208-008



00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

22,783,512.00 31,989,162.00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

45,567,027.00 63,977,016.00

1 SERVICIOS 399,762,776.00 615,835,005.00

101 ALQUILERES 240,488,424.00 353,612,784.00

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

237,988,424.00 347,882,784.00

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

2,500,000.00 5,640,000.00

10199 OTROS ALQUILERES 0.00 90,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 60,273,552.00 69,215,640.00

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,773,933.00 3,073,000.00

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 19,293,000.00 22,108,000.00

10203 SERVICIO DE CORREO 363,119.00 615,000.00

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 37,543,500.00 42,494,640.00

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 300,000.00 925,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16,525,000.00 36,926,974.00

10301 INFORMACION 12,555,000.00 26,191,974.00

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,300,000.00 3,300,000.00

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,505,000.00 5,750,000.00

10304 TRANSPORTE DE BIENES 565,000.00 575,000.00

10305 SERVICIOS ADUANEROS 100,000.00 100,000.00

10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.

FINANCIEROS Y COMERCIAL.

0.00 60,000.00

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

500,000.00 950,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,370,000.00 21,927,200.00

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0.00 4,000,000.00

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0.00 10,000,000.00

10406 SERVICIOS GENERALES 1,000,000.00 2,206,000.00

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 370,000.00 5,721,200.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 46,135,800.00 82,134,907.00

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,832,000.00 4,807,000.00

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 16,740,000.00 25,175,000.00

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 11,762,500.00 23,240,172.00

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 14,801,300.00 28,912,735.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 12,200,000.00 13,360,000.00

10601 SEGUROS 12,200,000.00 13,360,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10,779,000.00 23,010,000.00

PP- 208-009



10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4,410,000.00 14,100,000.00

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

5,669,000.00 6,860,000.00

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

700,000.00 2,050,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,766,000.00 14,347,500.00

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES

Y TERRENOS

1,950,000.00 2,500,000.00

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

4,200,000.00 6,150,000.00


EQUIPO DE COMUNICAC.

430,000.00 995,000.00

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

2,536,000.00 2,840,000.00

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

1,550,000.00 1,762,500.00


OTROS EQUIPOS

100,000.00 100,000.00

109 IMPUESTOS 475,000.00 500,000.00

10999 OTROS IMPUESTOS 475,000.00 500,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 750,000.00 800,000.00

19905 DEDUCIBLES 750,000.00 800,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,271,637.00 87,736,786.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 25,662,075.00 48,633,200.00

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,194,075.00 34,180,000.00

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

150,000.00 600,000.00

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,218,000.00 13,503,200.00

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,000.00 350,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,091,623.00 3,603,586.00

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,091,623.00 3,603,586.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,900,000.00 4,510,500.00

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 360,000.00 1,129,500.00

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

25,000.00 30,000.00

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 150,000.00 150,000.00

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

800,000.00 2,411,000.00

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 130,000.00 125,000.00

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 150,000.00 300,000.00

20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA

CONSTRU.Y MANTEN.

285,000.00 365,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,911,979.00 3,288,900.00

PP- 208-010



20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 350,000.00 510,600.00

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,561,979.00 2,778,300.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 20,705,960.00 27,700,600.00

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

3,549,927.00 6,555,700.00

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

102,550.00 100,000.00

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

11,497,000.00 14,428,500.00

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 2,411,000.00 2,550,000.00

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,119,505.00 2,366,400.00

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

93,518.00 100,000.00

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

347,460.00 760,000.00

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

585,000.00 840,000.00

5 BIENES DURADEROS 39,978,847.00 88,107,963.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 39,978,847.00 88,107,963.00

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

760,000.00 350,000.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 7,500,000.00 15,000,000.00

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 1,282,336.95 6,600,000.00

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,287,093.05 20,007,963.00

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 24,824,417.00 43,800,000.00

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

325,000.00 2,350,000.00


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO 2,400,763,874.00 4,656,730,970.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

605,469,370.00 665,438,000.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

1,795,294,504.00 3,991,292,970.00

603 PRESTACIONES 22,605,968.00 42,244,695.00

60301 PRESTACIONES LEGALES 12,117,000.00 32,960,897.00

60399 OTRAS PRESTACIONES 10,488,968.00 9,283,798.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 0.00 0.00

60601 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO 8,100,000.00 8,235,000.00

PP- 208-011



60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

8,100,000.00 8,235,000.00

PROGRAMA 215

PP- 208-012

1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

ACTIVIDADES CENTRALES

OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, así comobrindar el soporte técnico, administrativo y financiero, paralograr que las áreas sustantivas puedan cumplir con la metas yobjetivos planteados en el Plan Operativo Institucional y PlanNacional de Desarrollo.

De igual forma asesorar, supervisar y facilitar informes defiscalización, jurídicos y contables, con el fin de coadyuvar alfortalecimiento del control interno, que permita a la sociedadcostarricense conocer de forma transparente, el manejo de losrecursos públicos.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01 Informes de auditorías La instituciónLa institución

P.02 Gestión jurídica Usuarios internos yexternos

Usuarios internosy externos

P.03 Criterios emitidos Agentes económicos,Sector Público,Sector Académico,Consumidores ySector profesionalen materias afines

Agenteseconómicos, SectorPúblico, SectorAcadémico,Consumidores ySector profesionalen materias afines

P.04 Servicios de Información yTecnología Institucional

Personas fisicas yjurídicas,nacionales einternacionales

Personas físicas yjurídicas,nacionales einternacionales

P.05 Gestión de serviciosadministrativos y denotificado

Funcionariosinternos, externos einstitucionesestatales

Funcionariosinternos, externose institucionesestatales

PP- 208-013

P.06 Informe MEIC e institucionesPúblicas

MEIC einstitucionesPúblicas

P.07 Resolución de solicitudes Personas físicas ojurídicas yfuncionarios delMEIC

Personas físicas ojurídicas yfuncionarios delMEIC

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Recibir capacitación para mejorar los métodos de fiscalización y

supervisión de las auditorías.

O.02 Mejorar el desempeño del personal de Asuntos Jurídicos mediante laactualización y capacitación en temas legales y otras herramientas.

O.03 Disminuir el tiempo de respuesta de los trámites de AsuntosJurídicos.

O.04 Elaborar y/o actualizar los manuales de procedimientos requeridospara los procesos de Asuntos Jurídicos.

O.05 Investigar un producto o bien respecto al cual puedan presentarseprácticas comerciales desleales.

O.06 Tener disponible la información institucional para uso de losusuarios.

O.07 Elaborar e implementar un proyecto que permita al usuario generarnuevo conocimiento mediante herramientas adecuadas.

O.08 Crear una cultura informática con respecto a la tecnología deinformación y comunicación en el ámbito institucional.

O.09 Actualizar el Manual de Procedimientos del Departamento deServicios Generales.

O.10 Garantizar la capacitación y/o formación de los funcionarios delMinisterio.

O.11 Elaborar un manual de Procedimientos para la confección de lassolicitudes de pedido generadas.

O.12 Brindar una capacitación sobre el trámite de adelanto y liquidaciónde viáticos al exterior, dirigida a los encargados de ejecutar elpresupuesto de cada Programa.

O.13 Estructurar las funciones de la Unidad de Planificación para elcumplimiento de la Ley No.8262, Ley General de Control Interno.

PP- 208-014

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01 Número de actividades de capacitación recibidaGestión

6.00 6.004.00 0.006.00

Archivo del Departamento de Auditoría InternaFuentes de Datos:

O.02 Número de cursos recibidosGestión

0.00 5.005.00 5.005.00

Archivo del Departamento de Asuntos JurídicosFuentes de Datos:

O.03.01 Porcentaje de disminución en el tiempo de respuesta para resolver las

resoluciones jurídicas

Gestión

0.00 12.0010.00 15.0013.00


O.03.02 Adquisición de equipos de cómputo nuevoGestión

0.00 1.002.00 1.001.00


O.03.03 Adquisición de Licencia de Master LexGestión

0.00 0.001.00 0.000.00


O.04 Número de manualesGestión

0.00 2.006.00 2.002.00


O.05 Realizar el informe preliminar de la investigación de oficioGestión

0.00 1.001.00 1.001.00

Estadísticas del Departamento de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas

de Salvaguardia

Fuentes de Datos:

O.06 Porcentaje de información disponibleGestión

0.00 70.0050.00 90.0080.00

Estadísticas de la Dirección General de InformáticaFuentes de Datos:

O.07 Porcentaje de avance del proyectoGestión

10.00 40.0025.00 70.0055.00


O.08.01 Actividades de capacitación a los funcionariosGestión

0.00 10.008.00 10.0010.00


O.08.02 Porcentaje de disminución del nivel de soporteGestión

0.00 9.008.00 11.0010.00


O.09 Manual ActualizadoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00

Archivo del Departamento de Servicios Generales e IntranetFuentes de Datos:

O.10 Porcentaje de capacitación realizadaGestión

95.00 95.0095.00 95.0095.00

Archivo de la Unidad de Recursos HumanosFuentes de Datos:

PP- 208-015

O.11 Manual de Procedimientos ElaboradoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00

Archivo del Departamento de Proveeduría e IntranetFuentes de Datos:

O.12 Capacitación brindadaGestión

0.00 0.001.00 0.000.00

Controles y registros internos, del Departamento Financiero ContableFuentes de Datos:

O.13 Elaborar el plan para desarrollar el Sistema de Control Interno en la

Institución

Gestión

0.00 0.00100.00 0.000.00

Archivo de la Unidad de PlanificaciónFuentes de Datos:

P.01 Porcentaje de informes realizadosGestión

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Archivo del Departamento de Auditoría InternaFuentes de Datos:

P.02 Porcentaje de solicitudes tramitadasGestión

0.00 90.0085.00 95.0092.00


P.03 Porcentaje de solicitudes tramitadas en materia de Defensa ComercialGestión

0.00 90.0090.00 90.0090.00

Archivo del Departamento de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de

Salvaguardia

Fuentes de Datos:

P.04 Porcentaje de solicitudes atendidasGestión

90.00 95.0095.00 95.0095.00

Archivo de la Dirección General de InformáticaFuentes de Datos:

P.05 Porcentaje de solicitudes administrativas y de notificaciones tramitadasGestión

0.00 90.0090.00 90.0090.00

Archivos Dirección AdministrativaFuentes de Datos:

P.06 Porcentaje de informes elaboradosGestión

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Archivos de la Unidad de PlanificaciónFuentes de Datos:

P.07 Porcentaje de inconformidades resueltasGestión

80.00 90.0090.00 90.0090.00

Archivos de la Unidad de PlanificaciónFuentes de Datos:

PP- 208-016

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 6,073,257,718.00

001 INGRESOS CORRIENTES 6,028,515,755.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 44,741,963.00

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P

TOTAL

PROY.

6,073,257,718.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,021,405,474.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 436,499,634.00

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 436,499,634.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 13,500,000.00

00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 13,500,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 426,365,408.00

00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 150,009,890.00

00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 128,499,444.00

00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 63,424,914.00

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 45,952,455.00

00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 38,478,705.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 74,428,562.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 70,611,714.00

00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO

No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 70,611,714.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,816,848.00

00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY Nº 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.)

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 3,816,848.00

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 70,611,870.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 36,260,071.00


Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 36,260,071.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 11,450,702.00


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 11,450,702.00

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 22,901,097.00

PP- 208-017

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO



DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 22,901,097.00

200

1 SERVICIOS 318,101,424.00

101 ALQUILERES 237,156,784.00

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 236,426,784.00

10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 640,000.00

10199 001 1120 2111 OTROS ALQUILERES

(PARA PAGAR AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA EL

ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD). 90,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 28,204,640.00

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,300,000.00

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,400,000.00

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 375,000.00

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 16,904,640.00

10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE RECOLECTE LOS

DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS QUE GENERA EL

CONSULTORIO MÉDICO). 225,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,560,000.00

10301 001 1120 2111 INFORMACION 3,250,000.00

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,100,000.00

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 300,000.00

10305 001 1120 2111 SERVICIOS ADUANEROS 100,000.00

10306 001 1120 2111 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y

COMERCIAL.

(PARA CANCELAR AL BANCO DE COSTA RICA LA

COMISIÓN POR CAMBIO DE CHEQUES CONFORME LO

ESTABLECE EL REGLAMENTO DE TARIFAS Y

CONDICIONES). 60,000.00

10307 001 1120 2111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 750,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,500,000.00

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES

(PARA LA FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS, SERVICIO

DE LAVADO DE VIDRIOS, COPIAS DE LLAVES, PARQUEO

Y SERVICIO DE DESMONTAJE DEL ARCHIVO CENTRAL). 500,000.00

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PAGAR CONTRATAR UNA CONSULTORÍA EN

ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, PARA

CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL

DIARIO OFICIAL LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DEL

AÑO 2007, POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA). 5,000,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,595,000.00

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 830,000.00

PP- 208-018



10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,265,000.00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,500,000.00

10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,000,000.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 13,360,000.00

10601 001 1120 2111 SEGUROS 13,360,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,460,000.00

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO:

CONTROL INTERNO, REFORMA PARCIAL A LA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELABORACIÓN DE

MANUALES, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN

PÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS). 2,500,000.00

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS

DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y OTRAS UNIDADES

QUE CONFORMAN ESTE PROGRAMA, ASÍ COMO AL SEÑOR

MINISTRO DE COMPETITIVIDAD). 1,760,000.00

10703 001 1120 2111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,200,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,965,000.00

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,000,000.00

10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 4,900,000.00


COMUNICAC. 215,000.00

10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 1,500,000.00

10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 250,000.00

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 100,000.00

109 IMPUESTOS 500,000.00

10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS

(PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN O

MARCHAMOS DE LOS 10 VEHÍCULOS DEL MINISTERIO). 500,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 800,000.00

19905 001 1120 2111 DEDUCIBLES 800,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,775,000.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,450,000.00

20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,000,000.00

20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 600,000.00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,500,000.00

20199 001 1120 2111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 350,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 700,000.00

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 700,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,575,000.00

20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 900,000.00

20302 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 30,000.00

PP- 208-019



20303 001 1120 2111 MADERA Y SUS DERIVADOS 40,000.00

20304 001 1120 2111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 2,000,000.00

20305 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 125,000.00

20306 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 300,000.00

20399 001 1120 2111 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y

MANTEN. 180,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500,000.00

20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,550,000.00

29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,500,000.00

29902 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 100,000.00

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,500,000.00

29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 1,500,000.00

29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000.00

29906 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 100,000.00

29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 350,000.00

29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000.00

5 BIENES DURADEROS 44,741,963.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 44,741,963.00

50102 280 2210 2111 EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000,000.00

50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000.00

50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,241,963.00

50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 15,000,000.00

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,000,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,659,233,857.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,649,883,650.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 665,438,000.00

60102 001 1310 2111 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA

(LACOMET). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, LEY No.

8279 DEL 21-05-2002).

Ced. Jur.: 3-007-351220 665,338,000.00

205

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA APOYAR A LA

COMISIÓN EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

NACIONALES EN TODO EL PAÍS, LEY No. 7914).

Ced. Jur.: 3-007-111111 100,000.00

260

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,984,445,650.00



C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 1,908,425.00

200

PP- 208-020





C.C.S.S. Y REGLAMENTO Nº 7082 DEL 03/12/1996 Y

SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 1,908,425.00

202

60103 001 1310 1142 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

(INEC). (INCLUYE ¢1.931.000.000,00 PARA CENSOS

Y ENCUESTAS Y ¢2.049.628.800,00 PARA GASTOS DE

OPERACIÓN, LEY No. 7839 DEL 4-11-1998).

Ced. Jur.: 3-007-241710 3,980,628,800.00

203

603 PRESTACIONES 9,350,207.00

60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 6,850,207.00

60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES

DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 2,500,000.00

PROGRAMA 218

PP- 208-021


GESTION DE REGLAMENTACION TECNICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar que la emisión y modificación de las regulaciones que emitael gobierno sobre reglamentación técnica, permitan contar conreglas claras y sencillas, transparencia en el proceso y trámiteságiles, con el propósito de fomentar la calidad y competitividadde las empresas nacionales, brindando seguridad jurídica a losproductores, consumidores y la ciudadanía en general.


P.01 Reglamentos técnicosrevisados y/o modificados

Sectoresproductivos,industrial,consumidores y elpaís en general.


P.02 Trámites revisados ysimplificados



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:13. Fortalecer la capacidad nacional para lograr una participación

efectiva en la formulación de normas internacionales y en losprocesos de consulta de los proyectos de reglamentación de nuestrossocios comerciales, a fin de evitar que se afecten los interesesdel país.

14. Concientizar sobre la importancia del Codex Alimentarius en laseguridad alimentaria y el comercio de alimentos.

15. Desarrollar la segunda etapa del sistema de notificación automáticapara normas de alimentos.

16. Participar activamente en el marco de nuestra competencia en losprocesos de negociaciones regionales e internacionales en el marcodel Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea(AACUE).

PP- 208-022

02. Actualizar el marco reglamentario costarricense de acuerdo con lasnuevas tecnologías y las exigencias de los mercados internacionalese incorporar los procesos de evaluación de la conformidad.

05. Fortalecer e impulsar el proceso de simplificación de trámites delos servicios que brinda la Administración Pública, a fin de elevarla competitividad del país a nivel internacional.

06. Diseñar un plan para disminuir los costos de hacer negocios para laPYMES.

08. Apoyar en la elaboración de protocolos y fichas de inspección conel fin de apoyar en el diseño de un sistema de inspeccción yverificación conjunta de cumplimiento de los reglamentos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Ejecutar el Plan Nacional de Reglamentación Técnica e incorporar

procesos de certificación por tercera parte, en los casos que seanaplicables.

O.02 Elaborar el diagnóstico sobre los reglamentos técnicos vigentes quese están verificando.

O.03 Elaborar protocolos y fichas de inspección para la verificación deproductos prioritarios.

O.04 Implementar el sistema de notificación automática para normas dealimentos que se negocian en el Codex.

O.05 Realizar talleres de discusión sobre inocuidad de alimentos y suimplicación en la seguridad alimentaria.

O.06 Realizar la publicación nacional sobre la evolución del Codex enCosta Rica en los últimos 5 años y los beneficios para el país.

O.07 Participar en reuniones estratégicas del Codex Alimentarius con elpropósito de presentar la posición-país en dichos forosinternacionales.

O.08 Participar en las rondas de Unión Aduanera y en las rondas de UniónEuropea en respuesta a sus respectivas negociaciones.

O.09 Simplificar trámites en sectores claves: industria, comercio yagricultura.

O.10 Ampliar la cobertura del sistema digital para permisos deconstrucción a las municipalidades.

O.11 Ampliar en las municipalidades el sistema digital de formalizaciónde empresas, que incluya el trámite de 3 instituciones para lasmicro y pequeñas empresas en su primera etapa.

PP- 208-023

O.12 Revisar y actualizar los Manuales de procedimientos internos.

# Indicadores


2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01 Porcentaje de avance del Plan Nacional de Reglamentación TécnicaGestión

55.00 100.0075.00 0.000.00

Controles y registros internos, de la Dirección de Mejora Regulatoria y

Reglamentación Técnica

Fuentes de Datos:

O.02 Diagnóstico elaboradoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00



Fuentes de Datos:

O.03 Número de protocolos y fichas de inspección elaboradosGestión

0.00 4.004.00 0.000.00



Fuentes de Datos:

O.04 Sistema de notificación implementadoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00



Fuentes de Datos:

O.05 Número de talleres realizadosGestión

0.00 0.002.00 0.000.00



Fuentes de Datos:

O.06 Número de publicacionesGestión

0.00 0.001.00 0.000.00

Controles y registros internos, de la Dirección de Mejora Regulatoria.Fuentes de Datos:

O.07 Número de reuniones para participar (Codex Alimentarius)Gestión

1.00 0.003.00 0.000.00



Fuentes de Datos:

O.08 Número de reuniones para participar (rondas de Unión Aduanera)Gestión

3.00 0.0010.00 0.000.00

Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y


Fuentes de Datos:

O.09 Número de trámites simplificadosGestión

10.00 10.0010.00 10.0010.00



Fuentes de Datos:

O.10 Número de municipalidades implementando el sistemaGestión

8.00 10.0010.00 10.0010.00

Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria yFuentes de Datos:

PP- 208-024


O.11 Número de municipalidades implementando el sistemaGestión

8.00 10.0010.00 10.0010.00



Fuentes de Datos:

O.12 Número de manuales revisados y/o actualizadosGestión

0.00 1.001.00 0.000.00



Fuentes de Datos:

P.01 Número de reglamentos técnicos revisados y/o modificadosGestión

25.00 25.0025.00 25.0025.00



Fuentes de Datos:

P.02 Número de trámites revisados y simplificadosGestión

34.00 34.0034.00 34.0034.00



Fuentes de Datos:

PP- 208-025



TOTAL 351,855,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 347,855,000.00



TOTAL

PROY.

351,855,000.00


0 REMUNERACIONES 304,644,886.00






PROFESION 50,599,334.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 10,792,569.00





CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,791,922.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 961,725.00


LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 961,725.00

200




N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 9,136,393.00

200



DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,885,176.00

200




FEBRERO DEL 2000).

200

PP- 208-026



Ced. Jur.: 4-000-0421-4 5,770,352.00

1 SERVICIOS 26,552,907.00


10301 001 1120 2111 INFORMACION 5,000,000.00

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 750,000.00



10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 340,000.00





(PARA REALIZAR DOS SEMINARIOS SOBRE LA

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y SU RELACIÓN CON LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA). 3,000,000.00


(PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN

RELACIONADOS CON LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN

CON FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES DEL SECTOR

PÚBLICO Y PRIVADO, PARA COORDINAR LOS PROCESOS

DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA, MEJORA REGULATORIA Y

CODEX ALIMENTARIUS). 600,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 280,000.00


OFIC. 100,000.00


INF. 180,000.00







203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 75,000.00


COMPUTO 75,000.00


29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 400,000.00


29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 106,000.00




PP- 208-027



50104 001 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 340,000.00


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,500,207.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 961,724.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 961,724.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 480,862.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 480,862.00

202




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN). 1,692,483.00

PROGRAMA 219

PP- 208-028


DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

UNIDAD DE DIRECCIÓNUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ser la instancia nacional que permita el fortalecimientocompetitivo y sostenible de las Micros, Pequeñas y MedianasEmpresas (PYMES) costarricenses, mediante el desarrollo dediversos proyectos y programas de apoyo a los sectores de laindustria, comercio y servicio, permitiendo mejorar el nivelsocieconómico del costarricense.


P.01 PYMES atendidas Empresas PYMESEmpresas PYMES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:01. Ampliar los programas de apoyo con los Servicios de Desarrollo

Empresarial (SDE) para mejorar el clima de negocios, facilitar elacceso a los mercados para incrementar la competitividad de lasPYMES.

10. Generar análisis sectoriales de las PYMES para la generación depolíticas públicas ( Regiones Chorotega, Pacífico Central, HuetarNorte, Huetar Atlántico y Brunca).

11. Apoyar la participación de las PYMES en actividades que fomentenlos encadenamientos productivos.

12. Impulsar la competitividad de los artesanos mediante mecanismos deapoyo.

17. Apoyar la asociatividad y complementariedad entre PYMES enproyectos productivos para el desarrollo económico de las mismas.

18. Introducir dentro del sector PYMES los aspectos de responsabilidadsocial empresarial.

19. Desarrollar un Programa Nacional de Encadenamientos Productivospara el sector PYMES.

20. Preparar a las mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios para quese desenvuelvan mejor en sus empresas.

PP- 208-029


04. Apoyar el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas(PYMES) que permita una mayor competitividad para el desarrollo deencadenamientos productivos orientados a una mayor vinculación conla actividad exportadora.

09. Proponer al Consejo Asesor Mixto PYME, políticas públicas de apoyoa los sectores PYMES mas sensibles.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Apoyar el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas

(PYMES) que permita una mayor competitividad para el desarrollo deencadenamientos productivos orientados a una mayor vinculación conla actividad exportadora.

O.02 Promover mecanismos para el establecimiento de encadenamientos delas PYMES tales como: ferias, ruedas de negocios, etc.

O.03 Elaborar un programa de calidad de servicios y capacidad deoperación en el desarrollo empresarial para la evaluación yclasificación de los proveedores.

O.04 Elaboración de una metodología complementaria e integrada para losservicios financieros y no financieros.

O.05 Desarrollar un sistema de seguimiento de evaluación de impacto detodos los programas y servicios financieros y no financieros que sebrindan a las empresas PYMES.

O.06 Capacitar en aspectos de diseño del plan de negocios y otrosrelacionados con su operación, promoviendo la competitividad de losartesanos.

O.07 Apoyar a los artesanos mediante diferentes mecanismos para queaumenten su competitividad.

O.08 Desarrollar un Programa de capacitación en responsabilidad socialempresarial para las PYMES.

O.09 Desarrollar aspectos de responsabilidad social (herramienta quepermite a las PYMES compartir con la sociedad generalmente en lascomunidades) dentro del sector PYMES.

O.10 Desarrollar un módulo de encadenamiento para las PYMES.

O.11 Preparar a las PYMES para fomentar su participación en el programade Compras del Sector Público (PCSP), mediante el establecimientode una plataforma de capacitación.

O.12 Ampliar la preparación de mujeres emprendedoras y jóvenesempresarios mediante la capacitación.

PP- 208-030

O.13 Lograr la regionalización y el desarrollo de economías localesmediante los Centros Regionales de Atención a las PYMES(CREAPYMES), integrando el componente de competitividad,encadenamientos productivos y “clusters” (conglomerados deempresas).

O.14 Desarrollar un sistema de seguimiento de evaluación de impacto detodos los programas y servicios financieros y no financieros, quese brindan a las empresas PYMES.

O.15 Fortalecer la plataforma del Sistema de Información EmpresarialCostarricense (SIEC) implementando tres módulos: Seguimiento,Evaluación e Impacto.

O.16 Elaborar un programa de revisión de manuales de procedimientos y decorrección de manuales para todas las funciones que desempeña estaDirección.

# Indicadores


2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01.01 Documento de políticas públicasGestión

0.00 1.001.00 1.001.00

Datos de DIGEPYMEFuentes de Datos:

O.01.02 Estudio elaboradoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00


O.02 Encuentros empresariales realizadosGestión

2.00 3.003.00 3.003.00


O.03 Programa implementadoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00


O.04 Metodología elaboradaGestión

0.00 0.001.00 0.000.00


O.05 Programa implementadoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00


O.06 Artesanos capacitadosGestión

30.00 40.0040.00 50.0050.00


O.07 Incubadora en el sector industrial en operaciónGestión

1.00 3.002.00 0.000.00


PP- 208-031

O.08 Programa elaboradoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00


O.09 Vinculación de empresas grandes con PYMESGestión

2.00 3.003.00 3.003.00


O.10 Módulo de encadenamientos Gestión

0.00 1.001.00 1.001.00


O.11.01 Número de empresas PYMES capacitadasGestión

50.00 50.0050.00 50.0050.00


O.11.02 Número de empresas PYMES registradasGestión

4,000.00 2,000.002,000.00 0.002,000.00


O.11.03 Número de proveedurías capacitadasGestión

5.00 5.005.00 5.005.00


O.11.04 Número de convenios suscritosGestión

2.00 5.005.00 5.005.00


O.12 Mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios capacitadosGestión

400.00 500.00400.00 500.00500.00


O.13 Empresas atendidas en competitividad y encadenamientos productivosGestión

200.00 500.00500.00 500.00500.00


O.14 Sistema desarrolladoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00


O.15 Elaboración de MódulosGestión

0.00 5.003.00 5.005.00


O.16 Número de manuales revisadosGestión

0.00 0.001.00 0.000.00


PP- 208-032



TOTAL 633,672,000.00




TOTAL

PROY.

633,672,000.00








PROFESION 105,075,593.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 23,550,017.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,567,609.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 1,760,411.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 16,723,907.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 5,281,234.00

200




FEBRERO DEL 2000).

200

PP- 208-033



Ced. Jur.: 4-000-0421-4 10,562,467.00

1 SERVICIOS 73,961,000.00

101 ALQUILERES 12,500,000.00


10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,000,000.00


10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,123,000.00




10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA SERVICIOS QUE BRINDAN LAS MUNICIPALIDADES

EN LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA DIRECCIÓN). 700,000.00


10301 001 1120 2111 INFORMACION 7,000,000.00

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 275,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,800,000.00

10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONALES QUE

DESARROLLEN HERRAMIENTAS DE APOYO A LAS PYMES

EN GESTIÓN EMPRESARIAL, MICROFINANZAS Y OTROS). 4,000,000.00

10405 001 1120 2111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL

SECTOR, QUE PERMITA EVALUACIONES DE IMPACTO DE

LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS Y EL REGISTRO DE

LAS PYMES COMO PROVEEDORAS DE BIENES Y

SERVICIOS AL ESTADO Y A LAS EMPRESAS GRANDES). 10,000,000.00


(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE

LA DIRECCIÓN). 1,600,000.00


(PARA REALIZAR EL DISEÑO Y ARTE DE LA

DOCUMENTACIÓN DE APOYO DIRIGIDA A LAS PEQUEÑAS

Y MEDIANAS EMPRESAS). 200,000.00


10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,500,000.00






(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE

LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGEPYME EN TEMAS COMO:

ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS QUE

PP- 208-034



BRINDAN LOS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y

OTROS). 5,000,000.00


(PARA LA ATENCIÓN DE EMPRESARIOS, FUNCIONARIOS

DE INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA RED DE APOYO

INSTITUCIONAL Y DE ORGANISMOS NACIONALES E

INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

DE LAS PYMES, ASÍ COMO EVENTOS CON EL SECTOR

EMPRESARIAL COSTARRICENSE). 2,000,000.00


10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 500,000.00


TRANSPORTE 250,000.00




OFIC. 500,000.00


INF. 500,000.00





202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000.00

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00





COMPUTO 100,000.00


MANTEN. 100,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000.00

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000.00




29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 150,000.00






50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 5,000,000.00


PP- 208-035





601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,760,412.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,760,412.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 880,206.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 880,206.00

202




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE

LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCIÓN). 800,000.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 8,235,000.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 8,235,000.00

60701 001 1330 2111 CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PAGO

CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 8262 DEL

17-5-2002).

Ced. Jur.: 3-003-045166 8,235,000.00

204

PROGRAMA 223

PP- 208-036


DEFENSA DEL CONSUMIDOR

AREA DEFENSA CONSUMIDORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidoresresolviendo sus denuncias. A su vez, informar y educar a losconsumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer, paraque puedan tomar decisiones de consumo.


P.01 Estudios de vigilancia delmercado.

ConsumidoresConsumidores

P.02 Educación al consumidor yal comerciante

Consumidores ycomerciantes

Consumidores

P.03 Resolución de reclamos ydenuncias.

ConsumidoresConsumidores

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:21. Elevar el nivel de educación del consumidor y de su exigencia en el

mercado doméstico mediante la creación del programa de educacióndel consumidor en materia de calidad.

22. Establecer un sistema de reconocimiento voluntario de BuenasPrácticas Comerciales (BPC) para la protección al consumidor.

07. Implementar el programa de vigilancia y verificación conjunta demercados para la efectiva protección de la salud y seguridad de losconsumidores.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Implementar el programa de vigilancia de mercados mediante estudios

de verificación conjunta de productos, para la efectiva protecciónde la salud y seguridad de los consumidores.

PP- 208-037

O.02 Crear un programa de educación del consumidor, que permita elevarel nivel de educación y de su exigencia en el mercado doméstico.

O.03 Establecer un sistema de reconocimiento voluntario de buenasprácticas comerciales (BPC) para la protección al consumidor, conel objetivo de elevar el nivel de respeto de los derechos delconsumidor en el sector comercial, a travéz de la afiliaciónvoluntaria de las empresas (autoregulación).

O.04 Mejorar la efectividad en el trámite de los reclamos y lasdenuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Consumidor,tanto por vía de la Resolución Alterna de Conflictos, como medianteel trámite del procedimiento administrativo.

O.05 Actualizar el registro de los expedientes en trámite presentadosante la Comisión Nacional del Consumidor.

# Indicadores


2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01 Número de estudios de verificación conjuntaGestión

5.00 5.005.00 5.005.00

Departamento Políticas y Análisis de ConsumoFuentes de Datos:

O.02 Programa de Educación al Consumidor desarrolladoGestión

1.00 1.001.00 1.001.00

Departamento Políticas y Análisis de Consumo y de Plataforma de Apoyo al

Consumidor

Fuentes de Datos:

O.03 Programa de Educación al sector comercial desarrolladoGestión

0.00 1.001.00 1.001.00

Dpto. Plataforma de Apoyo al ConsumidorFuentes de Datos:

O.04.01 Porcentaje de resolución de reclamos por vía de acuerdos telefónicosGestión

0.00 15.0015.00 15.0015.00

Departamento Plataforma Apoyo al ConsumidorFuentes de Datos:

O.04.02 Millones de colones recuperados para el consumidorGestión

0.00 415.00400.00 445.00430.00

Departamento Plataforma de Apoyo al ConsumidorFuentes de Datos:

O.05 Número de expedientes revisados del total/ expedientes en trámiteGestión

0.00 100.0070.00 100.00100.00

Departamento Técnico de ApoyoFuentes de Datos:

P.01 Número de estudios de vigilancia de mercadoGestión

5.00 10.0010.00 10.0010.00

Departamento Políticas y Análisis de ConsumoFuentes de Datos:

P.02 Número de actividades de educaciónGestión

8.00 10.0010.00 10.0010.00

Departamento de Políticas y Análisis de ConsumoFuentes de Datos:

P.03 Número de denuncias resueltasGestión

600.00 650.00625.00 700.00675.00

Departamento Plataforma Apoyo al Consumidor y Dpto Técnico de ApoyoFuentes de Datos:

PP- 208-038



TOTAL 794,898,000.00




TOTAL

PROY.

794,898,000.00






00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 650,000.00

00205 001 1111 2111 DIETAS 13,000,000.00




PROFESION 114,778,299.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 26,653,212.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,047,530.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 2,326,894.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 22,105,488.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 6,980,681.00

200


PP- 208-039





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 13,961,361.00

200

1 SERVICIOS 142,722,674.00

101 ALQUILERES 89,856,000.00



10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 260,000.00





10301 001 1120 2111 INFORMACION 9,091,974.00

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,300,000.00


104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 127,200.00


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO, INSTALACIÓN DE

LLAVINES, SOLDADURA Y OTROS). 106,000.00


(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y

OTROS). 21,200.00








(PARA EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE

REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 1,000,000.00


(PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE CATERING DE

LOS EVENTOS REGIONALES Y BOCADILLOS QUE SE

BRINDA EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL

DEL CONSUMIDOR). 500,000.00





OFIC. 590,000.00


INF. 132,500.00


PP- 208-040












COMPUTO 106,000.00


MANTEN. 25,000.00


20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,600.00















601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,326,894.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,326,894.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 1,163,447.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 1,163,447.00

202





LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 2,756,703.00

PROGRAMA 224

PP- 208-041


PROMOCION DE LA COMPETENCIA

UNIDAD DE DIRECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Tutelar y promover el proceso de competencia y libre concurrenciade los agentes económicos a los mercados, beneficiando así a losconsumidores que podrán seleccionar los productos y servicios queadquieran, entre una mayor cantidad de opciones en calidad yprecio.


P.01 Resoluciones en materia decompetencia

ConsumidoresAgentes económicoscompetidores

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:26. Promover una mayor competencia en sectores de importancia para los

consumidores.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Estudiar sectores de relevancia desde el punto de vista de

competencia.

O.02 Ampliar la cobertura de la divulgación de los beneficios de lacompetencia, específicamente a PYMES de sectores estratégicos.

O.03 Actualizar instrumentos de trabajo, tales como: Manual deprocedimientos legales y Manual de investigación.

# Indicadores


2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01 Número de sectores estudiadosGestión

2.00 4.003.00 6.005.00

Registros de la Unidad Técnica de ApoyoFuentes de Datos:

O.02 Número de PYMES capacitadasGestión

30.00 30.0030.00 30.0030.00


PP- 208-042

O.03 Número de manuales actualizadosGestión

0.00 0.002.00 0.000.00


P.01 Número de resolucionesGestión

60.00 64.0062.00 68.0066.00


PP- 208-043



TOTAL 294,212,000.00




TOTAL

PROY.

294,212,000.00







00205 001 1111 2111 DIETAS 11,359,000.00




PROFESION 38,704,755.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 9,047,984.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,315,374.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 881,912.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 8,378,165.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,645,736.00

200


PP- 208-044





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 5,291,473.00

200

1 SERVICIOS 18,330,000.00







10301 001 1120 2111 INFORMACION 700,000.00


104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000.00


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS A ORGANISMOS

INTERNACIONALES U OTRAS AGENCIAS). 500,000.00








(PARA LA CONTRATACIÓN DE CURSOS SOBRE TEMAS DE

COMPETENCIA, DERECHO ADMINISTRATIVO, OTRAS

RAMAS DE DERECHO Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL). 300,000.00


(PARA LOS GASTOS RELACIONADOS CON LAS REUNIONES

QUE SE REALIZARÁN CON FUNCIONARIOS DE OTRAS

INSTITUCIONES, TALES COMO LA PROCURADURÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRIBUNALES DE JUSTICIA

Y ENTES REGULADORES, ENTRE OTROS, SOBRE

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. ADEMÁS SE CUBREN

LOS GASTOS DE ATENCIÓN DE LAS SESIONES

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN

PARA PROMOVER LA COMPETENCIA). 1,000,000.00







OFIC. 150,000.00


INF. 100,000.00

PP- 208-045











COMPUTO 85,000.00


MANTEN. 60,000.00











50101 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 350,000.00




50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 350,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 440,956.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 440,956.00

202





FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 450,000.00

PROGRAMA 229

PP- 208-046


DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDADUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover el desarrollo de la competitividad del país, estimulandola mejora de todos los elementos que inciden en el fortalecimientode un ambiente propicio para alcanzar altos niveles dedesarrollo económico y social del país.


P.01 Estudios económicos, demercado e investigacionesde interés para losconsumidores

Productores,comerciantes yconsumidores

Productores,comerciantes yconsumidores

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:23. Garantizar un adecuado abastecimiento de productos de importancia

en el consumo nacional.

24. Preveer variaciones significativas en la economía internacionalpara establecer propuestas que minimicen su impacto en la economíanacional.

25. Regular los precios máximos y mínimos de compra y venta enproductos que estén sujetos a regulación.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Realizar estudios de abastecimientos de materias primas para la

producción de bienes incluidos en la Canasta Básica Moderna, segúnDecreto Ejecutivo No. 24852-MEIC.

O.02 Realizar investigaciones de precios de materias primas en elmercado nacional e internacional.

O.03 Elaborar estudios de costos y de mercado de los productos incluidosen la Canasta Básica Moderna y otros bienes y servicios.

O.04 Revisiar y actualizar los modelos de costos para la etapa agrícola,etapa industrial y para la cadena de comercialización hasta elconsumidor final de arroz granza y pilado respectivamente.

PP- 208-047

O.05 Elaborar estudios e investigaciones de mercado de productos de laCanasta Básica Moderna de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.24852-MEIC.

O.06 Registrar y autorizar los contratos de tiempos compartidos de lasempresas que participan en ese mercado y de las que ofrecen planesde ventas a plazo, asi como registrar las asociaciones de viviendade interés social, de acuerdo con los criterios que establece elArt. 44 de la Ley Nº 7472.

O.07 Elaborar e implementar un sistema para el control del estado yavance de los estudios en proceso.

# Indicadores


2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01 Número de estudios de abastecimientoGestión

10.00 15.0015.00 15.0015.00

Archivos de la DirecciónFuentes de Datos:

O.02 Número de investigacionesGestión

0.00 12.0012.00 12.0012.00


O.03 Número de estudios de costosGestión

0.00 10.0010.00 10.0010.00


O.04 Número de revisiones de modelos de costosGestión

7.00 7.007.00 7.007.00


O.05 Número de estudios de mercadoGestión

0.00 10.0010.00 10.0010.00


O.06 Porcentaje de registros efectuadosGestión

90.00 90.0090.00 90.0090.00


O.07 Sistema de control implementadoGestión

0.00 0.001.00 0.000.00


P.01 Porcentaje de estudios realizadosGestión

40.00 85.0080.00 85.0085.00


PP- 208-048



TOTAL 322,105,282.00




TOTAL

PROY.

322,105,282.00










PROFESION 46,897,377.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 7,378,320.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,925,986.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 915,878.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 8,692,087.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,745,633.00

200


PP- 208-049





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 5,490,266.00

200

1 SERVICIOS 36,167,000.00

101 ALQUILERES 14,100,000.00




10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 480,000.00




10301 001 1120 2111 INFORMACION 1,150,000.00


10307 001 1120 2111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 200,000.00








(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA

DIRECCIÓN EN TEMAS COMO: EXCEL AVANZADO, TABLAS

DINÁMICAS Y UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS

ECONOMÉTRICOS. TAMBIÉN SE REQUIERE REALIZAR

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A FUNCIONARIOS

PÚBLICOS Y EMPRESARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE

LOS PROCESOS DE MEJORA REGULATORIA Y LA

INFLUENCIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA

COMPETITIVIDAD Y EN EL CLIMA DE NEGOCIOS DEL

PAÍS). 2,300,000.00


(PARA CUBRIR GASTOS DE RECEPCIÓN RELACIONADOS

CON LOS EVENTOS DE DIVULGACIÓN SOBRE LOS

AVANCES EN COMPETITIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA,

ASÍ COMO GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS

REUNIONES QUE SE REALIZARÁN CON DIFERENTES

ENLACES PARA MEJORAR ESTOS PROCESOS DE MEJORA

REGULATORIA Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS). 1,000,000.00

10703 001 1120 2111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 850,000.00




PP- 208-050




INF. 600,000.00









COMPUTO 45,000.00


29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,600,000.00


















SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 458,189.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 458,189.00

202





LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 1,084,612.00

1.1.1.1.208.000-minist. de econ.ind y comercio · 9. fortalecer el cumplimiento de la ley nº 7472...

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