1.1.1.1.207.000-minist. de agricult. y ganad. · 14. mejorar los sistemas de producción que...

1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

PP- 207-001

MISION INSTITUCIONAL:

Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de losproductos principales de importancia económica del país, laformulación y operacionalización de políticas agropecuarias, laemisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias y accionestendientes al desarrollo de los territorios rurales.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Promover el desarrollo de la actividad productiva agropecuariasobre la base de la modernización e innovación tecnológica.2. Facilitar la prestación integrada de servicios a la producciónpor medio de la coordinación, articulación y descentralización delas entidades que componen el sector agropecuario.3. Promover condiciones favorables para la inserción inteligentedel sector agropecuario en el mercado.4. Fomentar el desarrollo de productos con alto valor agregado,que contribuyan al crecimiento del sector productivo agropecuario.5. Mejorar las condiciones para el desarrollo del clima denegocios, tendientes a promover la exportación.6. Propiciar la atracción de inversiones hacia las actividadesagropecuarias y a las que generen servicios ambientales.7. Estimular la actividad productiva agropecuaria, mediantecondiciones crediticias favorables, vía el apoyo a la banca dedesarrollo.8. Disminuir el uso de plaguicidas químicos sintéticos, en laproducción agropecuaria nacional.9. Contribuir al desarrollo socio económico de las áreas ruralesen asocio con las entidades del sector público privado.10. Promover procesos de producción agropecuaria sosteniblemediante acciones estratégicas que impulsen la producción enarmonía con la naturaleza.

PP- 207-002

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Mejorar la competitividad de las principales cadenasagroproductivas, mediante el fortalecimiento de las relacionespúblico privadas, bajo un enfoque sistémico del procesoproductivo, con el propósito de incrementar en éstas lasostenibilidad y equidad.2. Mejorar el proceso de información sobre la oferta exportadora,ofreciendo posibles alternativas de mercado que propicien un mayornivel en sus actividades, con el propósito de incrementar lacompetitividad, productividad y equidad en la producciónagropecuaria.3. Mejorar el proceso de información estadística, por medio de lacoordinación, articulación y formulación de informaciónagropecuaria actualizada, con el fin de mejorar los procesos detoma de desiciones de las jerarquías y otros actores involucrados.4. Mejorar los procedimientos para la captura, sistematización ydivulgación de la información estratégica agropecuaria, por mediode la articulación y armonización de información estadística, paraincrementar la competitividad y rentabilidad de los sistemas deproducción agropecuaria.5. Mejorar el manejo administrativo de la institución, por mediode la implementación de un manual de procedimientos de auditoríainterna, como un medio para contribuir a la eficiencia de la laborsustantiva del ministerio y para que el proceso de rendición decuentas se ajuste a lo actuado por la institución.6. Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos de lainstitución, para que brinden un servicio más ágil y oportuno, pormedio de la realización de un diagnóstico de necesidades decapacitación, de acuerdo con los rumbos institucionales y con lasnecesidades de la clientela.7. Mejorar el proceso de formulación de proyectos de inversión,mediante la ejecución de un proceso de capacitación, con elpropósito de incrementar los niveles de competitividad yrentabilidad de los pequeños y medianos productores.8. Mejorar el proceso de asesoría y capacitación a productores,mediante la formulación, diseño y publicación de una metodologíapara la formulación de proyectos de inversión, con el propósito defavorecer el nivel de rentabilidad, equidad y sostenibilidad.9. Mejorar los servicios de información y asesoría a las empresasagropecuarias, mediante la formulación de instrumentosmetodológicos para desarrollar e implementar proyectos deinversión simples y eficaces, con la intención de elevar losniveles de rentabilidad y equidad de las empresas.10. Mejorar la asesoría a cadenas agroproductivas, mediante eldesarrollo e implementación de una metodología de análisis,estudio y fortalecimiento de cadenas,con el fin de aumentar lacompetitividad en los sistemas agrarios.11. Mejorar el proceso de identificación de áreas con potencialpara la producción agropecuaria bioenergética, mediante la

PP- 207-003

formulación y aplicación de una metodología de identificación ycaracterización de suelos.12. Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitaciónen desarrollo de sistemas sostenibles, mediante la realización deun diagnóstico de las necesidades reales de capacitación deproductores y productoras en ese tema.13. Mejorar la asesoría en formulación de planes integrales enmicrocuencas, mediante el desarrollo de un proceso de informacióna las instituciones y actores involucrados en el desarrollo deáreas críticas, sobre los alcances de la ley 7779 "Uso, manejo yconservación de suelos", con el fin de favorecer la sostenibilidadambiental del país y proteger los recursos naturales.14. Mejorar los sistemas de producción que utilizan planesintegrales, mediante el diseño y publicación de un folletoexplicativo sobre la planificación de fincas integrales, con elpropósito de reducir costos de producción e incrementar el nivelde vida de los productores.15. Mejorar la asesoría en aplicación de tecnologías sostenibles,mediante la formulación y desarrollo de parcelas demostrativas quepermitan a los agricultores conocer el manejo y efectos del uso detecnologías sostenibles.16. Mejorar el proceso de asesoramiento a empresas de mujeres yjóvenes, mediante la ejecución de una metodología en formulaciónde proyectos productivos, con la finalidad de que incrementen losniveles de rentabilidad y condiciones de vida.17. Mejorar la calidad de información que se genera en losprocesos de desarrollo rural, mediante la articulación delobservatorio del MAG con otros observatorios de institucionesacadémicas que sistematizan información similar, para incrementarla precisión de la información.18. Mejorar la calidad de atención a los procesos de desarrollorural, mediante la formulación y puesta en marcha de unametodología basada en las experiencias obtenidas en los proyectospiloto, para que puedan ser replicadas en situaciones similares.

PP- 207-004

13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

8,000,000 8,000,000 8,000,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 8,000,000 8,000,000 8,000,000

1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,000,000 8,000,000 8,000,000

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 13,117,940,422 13,379,915,000 14,247,783,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 14,247,783,000 13,379,915,000 13,117,940,422

212 AGRICULTURA, GANADERÍA,

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 11,832,393,841 11,930,777,677 12,552,060,686

2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA 11,221,873,178 11,274,777,677 11,887,060,686

2123 PESCA Y CAZA 610,520,660 656,000,000 665,000,000

218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON

ASUNTOS ECONOMICOS 1,285,546,584 1,449,137,323 1,695,722,314

2182 INV.Y DES.REL.

AGRIC.,GANAD.,SILVIC., PESCA Y CAZA

1,285,546,583 1,449,137,323 1,695,722,314

TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

10,000,000 10,000,000 10,000,0004

40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

10,000,000 10,000,000 10,000,000

4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

10,000,000 10,000,000 10,000,000

13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 12,305,944,527 12,564,400,511 13,956,627,985

11 GASTOS DE CONSUMO 12,072,286,067 10,235,297,547 9,212,617,577

111 REMUNERACIONES 8,276,835,196 9,193,337,561 10,962,712,615

1111 SUELDOS Y SALARIOS 6,977,576,331 7,795,918,476 9,285,828,401

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,773,138,198 1,397,419,085 1,676,884,214

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 935,782,380 1,041,959,986 1,109,573,452

12 INTERESES 8,000,000 8,000,000 8,000,000

1210 INTERNOS 8,000,000 8,000,000 8,000,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,876,341,918 2,321,102,964 3,085,326,949

PP- 207-005

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

1,408,018,890 2,073,182,468 1,713,821,422


PRIVADO

113,808,089 175,820,496 88,920,496


EXTERNO

89,620,635 72,100,000 73,600,000

2 GASTOS DE CAPITAL 819,995,895 823,514,489 299,155,015

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 139,555,015 130,414,489 173,895,895

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 173,895,895 130,414,489 139,555,015

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,600,000 693,100,000 646,100,000

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

75,000,000 50,000,000 0


PRIVADO

541,100,000 613,100,000 75,100,000


EXTERNO

30,000,000 30,000,000 84,500,000

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 10,000,000 10,000,000 10,000,000

33 AMORTIZACIÓN 10,000,000 10,000,000 10,000,000

3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 10,000,000 10,000,000 10,000,000

13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 8,276,835,196 9,193,337,561 10,962,712,615

001 INGRESOS CORRIENTES 8,245,103,126 9,193,337,561 10,962,712,615

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 31,732,070 0 0

1 SERVICIOS 697,514,203 793,048,909 840,590,721

001 INGRESOS CORRIENTES 697,514,203 793,048,909 840,590,721

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 238,268,177 260,911,076 268,982,731


3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000 8,000,000 8,000,000

PP- 207-006

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.





5 BIENES DURADEROS 173,895,895 130,414,489 139,555,015

001 INGRESOS CORRIENTES 59,387,340 6,729,710 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 114,508,555 123,684,779 139,555,015



280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 53,033,783 0 0


001 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 0 0


8 AMORTIZACION 10,000,000 10,000,000 10,000,000


13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

169 ACTIVIDADES CENTRALES 1,886,538,787 2,009,019,104 2,289,080,100

171 SERVICIO FITOSANITARIO 865,445,086 990,764,892 1,164,346,375

172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION

TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)

1,243,046,583 1,394,637,323 1,653,722,314

173 SALUD ANIMAL 1,790,459,433 2,028,623,476 2,614,309,336

174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 3,531,026,813 4,023,106,505 0

175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES

Y EXT.AGROPECUARIA

0 0 4,604,096,859

176 DESARROLLO RURAL 101,138,005 95,825,695 190,566,016

177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL

SECTOR AGROP.

3,611,539,544 2,730,400,000 1,749,662,000

PP- 207-007RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y

SECTORIALES

106,746,168 125,538,005 0

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,264 0 1,264

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

142 0 1423 ADMINISTRATIVO

634 0 6344 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

328 0 3285 TECNICO

157 0 1579 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

6,237,621,966 10,962,712,615T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

4,725,090,649

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,418,504,248 457,607,012 3,876,111,260

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,650,000 0 25,650,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,731,808,900 1,731,808,900

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 1,164,568,926 1,164,568,926

00303 DECIMOTERCER MES 713,936,401 0 713,936,401

00304 SALARIO ESCOLAR 567,000,000 0 567,000,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,206,752,914 1,206,752,914

PP- 207-008RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 792,899,295 792,899,295

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 42,859,422 42,859,422

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 407,164,504 407,164,504

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 128,578,265 128,578,265

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 257,156,528 257,156,528

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 48,226,200 48,226,200

13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000

INGRESOS CORRIENTES 12,780,566,012 12,571,130,221 13,956,627,985


INGRESOS DE CAPITAL 355,374,409 826,784,779 309,155,015


13,135,940,422 13,397,915,000 14,265,783,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 8,276,835,196 9,193,337,561 10,962,712,615

001 REMUNERACIONES BASICAS 5,784,311,503 3,144,990,990 3,876,111,260

PP- 207-00900101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,784,311,503 3,144,990,990 3,876,111,260

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 220,788,768 18,650,000 25,650,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 220,788,768 18,650,000 25,650,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 970,892,059 4,631,477,486 5,384,067,141

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,434,631,863 1,731,808,900

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 1,049,873,596 1,164,568,926

00303 DECIMOTERCER MES 527,498,323 599,423,396 713,936,401

00304 SALARIO ESCOLAR 443,393,735 499,050,000 567,000,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,048,498,631 1,206,752,914

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

987,566,165 701,743,491 835,758,717

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

870,834,094 665,675,595 792,899,295

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

85,000,000 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

31,732,070 36,067,896 42,859,422

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

311,692,700 695,675,594 841,125,497

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 341,833,413 407,164,504

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

95,196,115 107,947,393 128,578,265

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

190,577,584 215,894,788 257,156,528

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

25,919,000 30,000,000 48,226,200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,584,000 800,000 0

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,584,000 800,000 0

1 SERVICIOS 697,514,203 793,048,909 840,590,721

101 ALQUILERES 1,693,000 14,401,700 8,701,875

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

1,693,000 1,946,700 2,701,875

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

0 12,455,000 6,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 230,793,809 296,233,017 307,029,017

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 31,959,525 24,957,541 24,957,541

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 119,476,152 154,022,513 159,022,513

10203 SERVICIO DE CORREO 5,475 152,216 148,216

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 79,352,655 106,404,657 112,204,657

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 10,696,090 10,696,090

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 76,738,920 14,151,566 5,074,906

PP- 207-010




10301 INFORMACION 3,559,556 6,600,000 600,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 800,000 800,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,319,058 6,476,566 3,474,906

10304 TRANSPORTE DE BIENES 18,215,598 275,000 200,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

46,644,706 0 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000 57,341,155 59,216,651

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,000,000 0 0

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 39,324,504 0

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0 5,000,000 10,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0 0 10,000,000

10406 SERVICIOS GENERALES 0 6,005,069 36,155,069

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 7,011,582 3,061,582

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 134,337,290 150,189,806 157,004,330

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 622,343 345,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 127,580,388 141,867,463 149,559,330

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,061,414 3,000,000 2,050,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,695,487 4,700,000 5,050,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

146,512,969 120,157,327 163,350,000

10601 SEGUROS 146,512,969 120,157,327 163,350,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,006,064 12,764,957 14,152,440

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 10,130,957 10,350,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

1,006,064 1,850,000 2,218,440

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 784,000 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 103,432,149 115,591,206 125,843,327

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

28,743,855 35,199,894 26,375,105

10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE

COMUNICACION

1,186,000 0 0

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

0 1,750,000 1,120,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

59,268,701 0 0

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 56,418,045 75,911,686

PP- 207-011





EQUIPO DE COMUNICAC.

0 3,843,478 3,668,478

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

14,233,592 7,186,854 7,610,123

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 10,692,935 10,657,935


OTROS EQUIPOS

0 500,000 500,000

109 IMPUESTOS 0 12,000,000 0

10999 OTROS IMPUESTOS 0 12,000,000 0

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 218,175 218,175

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 218,175 218,175

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 238,268,177 260,911,076 268,982,731

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 165,457,537 177,670,879 186,458,244

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 144,475,416 163,323,320 172,381,156

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

1,600,561 1,649,000 1,623,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 19,381,558 11,081,784 11,272,553

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 1,616,775 1,181,535

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 945,931 1,119,461 1,409,170

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

945,931 0 0

20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 50,000 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1,069,461 1,409,170

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

8,616,410 6,738,670 6,590,402

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,917,360 2,345,665 1,912,782

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

169,418 300,670 350,670

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 146,415 593,040 443,040

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 3,019,295 3,287,910

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 80,000 30,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,383,215 270,000 265,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 130,000 301,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,760,288 48,532,964 48,457,320

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,270,892 1,615,248 1,551,864

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 49,489,396 46,917,716 46,905,456

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

12,488,009 26,849,102 26,067,595

PP- 207-012




29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

3,373,727 7,109,773 7,054,147

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 955,000 550,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

6,517,047 11,379,814 11,344,604

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 877,470 2,049,728 2,049,728

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,719,764 2,217,453 2,247,782

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 256,679 208,679

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 334,000 284,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 2,546,655 2,328,655

3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000 8,000,000 8,000,000

301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 8,000,000 0 0

30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES

INTERNOS DE CORTO PLAZO

8,000,000 0 0

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 8,000,000 8,000,000

30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 8,000,000 0

30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 0 8,000,000

5 BIENES DURADEROS 173,895,895 130,414,489 139,555,015

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 173,895,895 130,414,489 139,555,015

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

90,000 280,000 0

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 81,786,214 71,155,000 85,469,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 23,214,787 2,351,000 3,400,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 63,891,631 13,433,738 14,121,682

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 41,309,751 34,970,843

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

136,250 0 0

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4,777,010 1,885,000 1,593,490


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

2,881,898,223 2,061,182,468 1,713,821,422

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

0 150,000,000 70,000,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

2,699,798,223 1,783,182,468 1,643,821,422

PP- 207-013




60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS

PUBLICAS NO FINA.

182,100,000 128,000,000 0

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 7,191,448 4,820,496 1,320,496

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 7,191,448 4,820,496 1,320,496

603 PRESTACIONES 105,446,849 80,000,000 67,600,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 105,446,849 80,000,000 40,000,000

60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

0 0 27,600,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

0 90,000,000 0

60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ASOCIACIONES

0 90,000,000 0

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

1,169,791 1,000,000 20,000,000

60601 INDEMNIZACIONES 1,169,791 1,000,000 20,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

89,620,635 72,100,000 73,600,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

89,620,635 72,100,000 73,600,000


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO

40,000,000 50,000,000 0

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

40,000,000 50,000,000 0

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

576,100,000 613,100,000 75,100,000

70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ASOCIACIONES

523,100,000 373,100,000 23,100,000

70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

FUNDACIONES

53,000,000 240,000,000 52,000,000

705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

EXTERNO

30,000,000 30,000,000 84,500,000

70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

30,000,000 30,000,000 84,500,000

8 AMORTIZACION 10,000,000 10,000,000 10,000,000

801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 10,000,000 0 0

80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS

DE CORTO PLAZO

10,000,000 0 0

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 10,000,000 10,000,000

PP- 207-014




80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 10,000,000 0

80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 0 10,000,000

PP- 207-015

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.207.000 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.-

PARA EL AÑO 2007

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 3,418,504,248

9544 1MINISTRO (e) ........................... 879,750 10,557,00000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 844,350 10,132,20000101

2209 1AUDITOR NIVEL 2 (e) .................... 430,850 5,170,20000101

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 430,850 5,170,20000101

4708 1DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) ............ 418,450 5,021,40000101

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 405,050 4,860,60000101

2159 1AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) ............... 383,750 4,605,00000101

5032 1DIRECTOR NAL.SALUD ANIMAL MAG .......... 377,364 4,528,36800101

13628 1SUBAUDITOR NIVEL 2 (e) ................. 377,350 4,528,20000101

9270 1MEDICO VETERINARIO 8 V-8 ............... 366,368 4,396,41600101

13912 1SUB-DIRECTOR SALUD ANIMAL .............. 366,368 4,396,41600101

11507 5PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 2 a 366,150

Cls c/u ................................

1,830,750 21,969,00000101

9355 1MICROBIOLOGO 4 M-4 ..................... 359,149 4,309,78800101

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 356,383 4,276,59600101

11455 1PROF.MICROBIOLOGO COORDINADOR .......... 348,690 4,184,28000101

4574 1DIRECTOR DEL MAG ....................... 347,950 4,175,40000101

11506 8PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 1 a 347,950

Cls c/u ................................

2,783,600 33,403,20000101

11615 2PROFESIONAL GERENCIAL 1 MAG a 347,950

Cls c/u ................................

695,900 8,350,80000101

7898 5JEFE DEPTO.SALUD ANIMAL a 347,861 Cls

c/u ....................................

1,739,305 20,871,66000101

9268 4MEDICO VETERINARIO 7 V-7 a 347,861 Cls

c/u ....................................

1,391,444 16,697,32800101

8105 9JEFE REGIONAL SALUD ANIMAL MAG a

343,278 Cls c/u ........................

3,089,502 37,074,02400101


c/u ....................................

686,556 8,238,67200101

9258 1MEDICO VETERINARIO 5 V-5 ............... 338,748 4,064,97600101

5056 1DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 2 ......... 337,850 4,054,20000101

5370 13ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG a 334,279

Cls c/u ................................

4,345,627 52,147,52400101


c/u ....................................

1,002,837 12,034,04400101

7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 332,550 3,990,60000101


c/u ....................................

4,618,152 55,417,82400101

9275 24MED.VET.SRV.ZOOS.E INS.PEC.MAG a

325,515 Cls c/u ........................

7,812,360 93,748,32000101

9190 6MEDICO GRAL DE SALUD ANIMAL a 316,029

Cls c/u ................................

1,896,174 22,754,08800101


c/u ....................................

1,264,116 15,169,39200101

11564 15PROF.JEFE AGROPECUARIO 2 a 307,450 Cls

c/u ....................................

4,611,750 55,341,00000101

11623 3PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u ... 922,350 11,068,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 207-016

GastoObjeto

11596 2PROFESIONAL EJECUTIVO 2 MAG a 302,750

Cls c/u ................................

605,500 7,266,00000101

3584 1CONSULTOR (e) .......................... 292,350 3,508,20000101

11563 119PROF.JEFE AGROPECUARIO 1 a 291,350 Cls

c/u ....................................

34,670,650 416,047,80000101

11612 4PROFESIONAL JEFE 2 a 291,350 Cls c/u ... 1,165,400 13,984,80000101

11595 5PROFESIONAL EJECUTIVO 1 MAG a 287,650

Cls c/u ................................

1,438,250 17,259,00000101

8076 1JEFE RECURSOS HUMANOS 2 ................ 279,250 3,351,00000101

11534 66COORD.PROCESO AGROPECUARIO a 279,250

Cls c/u ................................

18,430,500 221,166,00000101

11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 279,250 3,351,00000101

11678 4PROFESIONAL LICENCIADO 4 MAG a 275,650

Cls c/u ................................

1,102,600 13,231,20000101

969 6ASESOR B a 268,150 Cls c/u (e) ......... 1,608,900 19,306,80000101

11439 2PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 a 261,650 Cls

c/u ....................................

523,300 6,279,60000101

11464 7PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u ........ 1,831,550 21,978,60000101

11532 128PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 a 261,650 Cls

c/u ....................................

33,491,200 401,894,40000101

11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 (65 horas) ..... 2,125,906 25,510,87200101

11677 6PROFESIONAL LICENCIADO 3 MAG a 259,850

Cls c/u ................................

1,559,100 18,709,20000101

11438 3PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 2 a 248,050

Cls c/u ................................

744,150 8,929,80000101


11531 25PROF.LIC.AGROPECUARIO 1 a 248,050 Cls

c/u ....................................

6,201,250 74,415,00000101

755 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 .......... 246,850 2,962,20000101

11676 1PROFESIONAL LICENCIADO 2 MAG ........... 246,850 2,962,20000101

968 1ASESOR A (e) ........................... 240,150 2,881,80000101

5521 1ENFERMERA 1 ............................ 237,455 2,849,46000101


11466 1PROF. ANALISTA 2 DEL MAG ............... 234,850 2,818,20000101

12411 1QUIMICO 1 Q-1 .......................... 234,850 2,818,20000101

745 4ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 223,550

Cls c/u ................................

894,200 10,730,40000101


11505 2PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 218,850

Cls c/u ................................

437,700 5,252,40000101

11508 57PROF.BACHILLER AGROPECUARIO a 218,850

Cls c/u ................................

12,474,450 149,693,40000101

1290 23ASIST.DE DIAGNOST. VETERINARIO a

216,650 Cls c/u ........................

4,982,950 59,795,40000101

14843 87TECNICO AGROPECUARIO D a 212,250 Cls c/u 18,465,750 221,589,00000101

15785 6TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls

c/u ....................................

1,273,500 15,282,00000101

11518 2PROFESIONAL BACHILLER MAG a 204,450 Cls

c/u ....................................

408,900 4,906,80000101

3665 2CONTADOR a 196,050 Cls c/u ............. 392,100 4,705,20000101

3680 4CONTADOR 2 a 196,050 Cls c/u ........... 784,200 9,410,40000101

14842 94TECNICO AGROPECUARIO C a 194,650 Cls c/u 18,297,100 219,565,20000101

15775 2TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls 389,300 4,671,60000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 207-017

GastoObjeto

c/u ....................................

12041 3PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 194,050

Cls c/u ................................

582,150 6,985,80000101

15312 25TECNICO EN INFORMATICA 2 a 174,050 Cls

c/u ....................................

4,351,250 52,215,00000101

1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 166,750 2,001,00000101

15962 1TRABAJADOR CALIFICADO B ................ 164,250 1,971,00000101

13272 15SECRETARIO EJECUTIVO 2 a 163,450 Cls c/u 2,451,750 29,421,00000101

14714 12TECNICO 4 a 158,250 Cls c/u ............ 1,899,000 22,788,00000101

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 314,500 3,774,00000101

2331 6AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 155,350

Cls c/u ................................

932,100 11,185,20000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 153,250 1,839,00000101

15961 8TRABAJADOR CALIFICADO A a 151,650 Cls

c/u ....................................

1,213,200 14,558,40000101

12876 68SECRETARIO a 151,250 Cls c/u ........... 10,285,000 123,420,00000101

14703 1TECNICO 3 .............................. 151,250 1,815,00000101

14841 66TECNICO AGROPECUARIO B a 151,250 Cls c/u 9,982,500 119,790,00000101

14840 8TECNICO AGROPECUARIO A a 145,650 Cls

c/u ....................................

1,165,200 13,982,40000101

1921 1ASIST.DE PRODUC.AUDIOVISUAL ............ 144,150 1,729,80000101

16150 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 ............. 144,150 1,729,80000101

1640 1ASIST. SERV. ADMINISTRAT. A .......... 143,150 1,717,80000101

1650 3ASISTENTE DE SERV. ADMO. 1 a 143,150

Cls c/u ................................

429,450 5,153,40000101

10608 29OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u ......... 4,151,350 49,816,20000101

16418 2TRABAJADOR SERV. ADM.-C MAG a 143,150

Cls c/u ................................

286,300 3,435,60000101

10824 12OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 139,950

Cls c/u ................................

1,679,400 20,152,80000101

16417 5TRABAJADOR SERV. ADM. -B MAG a 137,950

Cls c/u ................................

689,750 8,277,00000101

15959 53TRAB.AUXILIAR DE SERV.AGROPEC. a

135,350 Cls c/u ........................

7,173,550 86,082,60000101

10819 8OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550

Cls c/u ................................

1,076,400 12,916,80000101

16034 69TRABAJ. DE SERV. GENERALES a 134,550

Cls c/u ................................

9,283,950 111,407,40000101

16040 2TRABAJ.SERV.GENERALES A a 134,550 Cls

c/u ....................................

269,100 3,229,20000101

16416 3TRABAJADOR SERV. ADM. -A MAG a

125,750 Cls c/u ........................

377,250 4,527,00000101

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 124,850 1,498,20000101

16413 2TRABAJADOR OPERATIVO A MAG a 122,550

Cls c/u ................................

245,100 2,941,20000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

5,656,65600101

63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD

SEGUN RESOLUCION DG023-94

20,348,01000399

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

1,539,70200399

ClaseCódigo


Cuota

PP- 207-018

GastoObjeto

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

417,238,51600101

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

629,214,59000399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

971,331,14700302

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

296,200,61200399

111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR

CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS

DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES

REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS

POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN

CORRESPONDA.

259,250,00000399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

193,237,77900302

123RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY

6966

200,00000399

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

1,731,808,90000301

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

34,711,84000101

7,979,242,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 169

PP- 207-019

1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Programa existe con la finalidad de conducir la producciónagropecuaria nacional hacia procesos de competitividad,sostenibilidad y equidad, considerando los cambios en el entorno,así como el eficiente desempeño administrativo y financiero delMinisterio, bajo los principios de transparencia y rendición decuentas.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Políticas de competitividad definidas y

concertadas para agrocadenas.Agrocadenas conpolíticas decompetitividad. 4.00 8.00

02 Oferta exportable del sector productivoidentificada.

Estudio realizado 0.00 1.0003 Información estratégica actualizada para las

agrocadenas: arroz, maíz, frijol, papa, cebolla,ganado vacuno y aves (carne y huevos).

Documentos coninformación actualizada. 4.00 8.00

04 Procedimientos para la captura, sistematización ydivulgación de la información estratégicaagropecuaria en los niveles nacional, regional ylocal.

Instructivo metodológicopublicado y divulgado. 0.00 1.00

05 Auditorajes y asesorías a la administración.Informes de auditoría. 100.00 150.00

06 Recurso humano de la institución capacitado deacuerdo con las necesidades de los usuarios.

Personal capacitado. 150.00 300.00

OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción

PP- 207-020

1.1 Mejorar la competitividad de las principales cadenas agroproductivas, mediante elfortalecimiento de las relaciones público privadas, bajo un enfoque sistémico delproceso productivo, con el propósito de incrementar en éstas la sostenibilidad yequidad.

2.1 Mejorar el proceso de información sobre la oferta exportadora, ofreciendo posiblesalternativas de mercado que propicien un mayor nivel en sus actividades, con elpropósito de incrementar competitividad, productividad, sostenibilidad y equidad enla producción agropecuaria.

3.1 Mejorar el proceso de información estadística por medio de la coordinación,articulación y formulación de información agropecuaria actualizada, con el fin demejorar los procesos de toma de decisiones por parte de las jerarquías y otrosactores involucrados.

4.1 Mejorar los procedimientos de captura, sistematización y divulgación de lainformación estratégica, por medio de la articulación y armonización de informaciónestadística, con el propósito de incrementar la competitividad, sostenibilidad yrentabilidad de los sistemas de producción agropecuaria.

5.1 Mejorar el manejo administrativo de la Institución, por medio de la implementación deun manual de procedimientos de auditoría interna, como un medio para contribuir a laeficiencia de la labor sustantiva del Ministerio y para que el proceso de rendiciónde cuentas se ajuste a lo actuado por la Institución.

6.1 Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos de la Institución, para quebrinden un servicio más ágil y oportuno, por medio de la realización de undiagnóstico de necesidades de capacitación, de acuerdo con los rumbosinstitucionales y con las necesidades de la clientela.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Definir políticas concertadas para ocho agrocadenas (maíz,frijol, arroz, papa, cebolla, aves carne y aves huevo y carne devacuno)durante el año 2007. (A).2.1.1 Durante el año 2007, elaborar un documento que orientetanto al productor como al inversionista, en el establecimiento denuevas pequeñas y medianas empresas. (A).3.1.1 Elaborar 8 reportes con información estadísticaactualizada(uno para cada agrocadena)durante el año 2007. (A).4.1.1 Elaborar un instructivo para la captura y sistematizaciónde información estratégica durante el año 2007. (A).5.1.1 Elaborar e implementar un manual de procedimientos deauditoría interna, durante el año 2007. (A).6.1.1 Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitaciónpara los funcionarios, de acuerdo a los requerimientos de laclientela y rumbos institucionales, durante el año 2007. (A).

PP- 207-021

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1 EficaciaPolíticas competitivasdefinidas. 0.00 0.00 8.00

2.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado ypublicado. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1 EficaciaReportes publicados ydivulgados. 0.00 0.00 8.00

4.1.1.1 EficaciaInstructivo publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado ypublicado 0.00 0.00 1.00

6.1.1.1 EficaciaDiagnóstico realizado ypublicado. 0.00 0.00 1.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

469,330,880 MINISTRO 1 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO.

356,322,395 VICEMINISTRO 2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

GANADERÍA, TANTO EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.

727,258,533 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALÍA

MAYOR.

264,291,320 SEPSA 4 SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

289,799,656 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL

OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.

182,077,313 AUDITORÍA INTERNA 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.

2,289,080,100Total del Programa 169

PP- 207-022

PP- 207-023

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,289,080,100

001 INGRESOS CORRIENTES 2,163,093,115

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 125,986,985


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 199 0 199

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



38 0 385 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P

TOTAL

PROY.

2,289,080,100

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,666,827,421

001 REMUNERACIONES BASICAS 615,553,022

00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 615,553,022

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000

00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 753,507,626

00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 224,159,656

00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 234,302,540

00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 105,792,648

00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 84,750,000

00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 104,502,782

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 123,948,452

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 117,592,121

00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 117,592,121

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,356,331

00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,356,331

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 165,818,321

PP- 207-024

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 60,385,143


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,385,143

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 19,068,993


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,068,993

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 38,137,985



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,137,985

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 48,226,200

00505 001 1112 2121 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA - ASEMAG- (APORTE

PATRONAL 1.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS No.6970) 48,226,200

200

1 SERVICIOS 365,371,851

102 SERVICIOS BASICOS 60,754,981

10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,044,950

10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 32,700,654

10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 126,883

10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 23,577,515

10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,304,979

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,472,535

10301 001 1120 2121 INFORMACION 600,000

10302 001 1120 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 800,000

10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,072,535

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 55,174,861

10404 001 1120 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 10,000,000

10405 001 1120 2121 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 10,000,000

10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 35,024,861

10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,275,356

10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 145,000

10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 17,030,356

10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,050,000

10504 001 1120 2121 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,050,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 163,350,000

10601 001 1120 2121 SEGUROS 163,350,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,774,000

PP- 207-025



10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,350,000

10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,840,000

10703 001 1120 2121 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 44,351,943

10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,700,000

10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,000,000

10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 26,373,280


COMUNICAC. 2,418,478

10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 3,491,509

10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 6,868,676

10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 218,175

19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 218,175

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,217,017

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,554,674

20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,315,198

20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,507,000

20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,430,476

20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 302,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,034,170

20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,034,170

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,448,150

20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 542,200

20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 93,040

20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 1,812,910

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,131,634

20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 885,586

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,246,048

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,048,389

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,647,475

29902 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 550,000

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,249,827

29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 999,728

29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 380,009

29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 208,679

29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 284,000

29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 728,671

3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 8,000,000

PP- 207-026



30202 001 1210 1170 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,000,000

5 BIENES DURADEROS 115,986,985

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 115,986,985

50102 280 2210 2121 EQUIPO DE TRANSPORTE 85,469,000

50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000

50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,185,236

50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 23,589,259

50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 243,490

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,676,826

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,356,330

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,356,330




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,178,165

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,178,165

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,320,496

60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 1,320,496

603 PRESTACIONES 46,000,000

60301 001 1320 2121 PRESTACIONES LEGALES 40,000,000

60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 6,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20,000,000

60601 001 1320 2121 INDEMNIZACIONES 20,000,000

8 AMORTIZACION 10,000,000

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 10,000,000

80202 280 3310 4000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS 10,000,000

PROGRAMA 171

PP- 207-027


SERVICIO FITOSANITARIO

DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Programa de Fitoprotección del Estado, existe para proteger lasplantas y los cultivos que constituyen el patrimonio agrícolanacional de plagas de importancia económica y cuarentenaria, ypara velar que la comercialización agropecuaria esté amparada alas regulaciones técnicas y jurídicas vigentes, buscando con ellola protección de la salud humana, biodiversidad y dar cumplimientoa las regulaciones fitosanitarias que rigen la comercializaciónnacional e internacional de productos vegetales.



282,503,847 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

DE EXPORTACIÓN, CUARENTENA, RIESGOS, INSUMOS AGRÍCOLAS,

CONTROL BIOLÓGICO Y DEFENSA AGRÍCOLA.

110,121,347 DIRECCION CENTRAL ORIENTAL 2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

CENTRAL ORIENTAL.

110,662,320 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS PERTINENTES A LA

REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.

110,721,124 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS PERTINENTES A LA

REGIÓN HUETAR NORTE.

109,444,349 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

PACÍFICO CENTRAL.

108,922,090 REGIÓN BRUNCA 6 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

BRUNCA.

111,127,396 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

HUETAR ATLÁNTICA.

110,171,808 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

CHOROTEGA.

110,672,090 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

CENTRAL SUR.


PP- 207-028

PP- 207-029



TOTAL 1,164,346,375




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 112 0 112



38 0 385 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,164,346,375












00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 55,500,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 78,636,866

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,250,642

200



PP- 207-030






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,381,094

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,751,924

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,503,848

200

1 SERVICIOS 69,665,988

















SUS REFORMAS). 2,125,321

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,125,321

202



PROGRAMA 172

PP- 207-031


INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA

DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICAAGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional deInnovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria(INTA) elMinisterio de Agricultura y Ganadería financiará los costosoperativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera.

El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de laContraloría General de la República como ente independiente,condición que le confiere su Ley constitutiva.



744,175,041 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 NORMAR Y ORIENTAR LA GENERACIÓN Y ADAPTACIÓN AGROPECUARIA

REQUERIDA POR LOS USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN.

66,148,892 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA EXIGIDA POR LOS

PRODUCTORES DE LA REGIÓN ORIENTAL.

281,132,793 DIRECIÓN CENTRAL OCIDENTAL 3 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NECESARIOS PARA LOS

PRODUCTORES DE LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.

82,686,115 DIRECIÓN HUETAR NORTE 4 DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

ACORDES A LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN

HUETAR NORTE.

115,760,561 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

AGROPECUARIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.

181,909,454 REGIÓN BRUNCA 6 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

FORMULADOS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE

LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN BRUNCA.

66,148,892 DIRECCIÓN CHOROTEGA 7 DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS FINCAS

DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN CHOROTEGA.

115,760,561 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 8 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE CULTIVOS DE LA REGIÓN

CENTRAL SUR.


PP- 207-032

PP- 207-033



TOTAL 1,653,722,314




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 187 0 187



33 0 335 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,653,722,314





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 800,000

00201 001 1111 2182 TIEMPO EXTRAORDINARIO 800,000






00304 001 1111 2182 SALARIO ESCOLAR 79,500,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 112,658,957

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,089,673

200



PP- 207-034






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,851,897

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,269,020

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,538,040

200









60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 70,000,000

60102 001 1310 2182 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA -INTA-

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 8149).

Ced. Jur.: 3-007-320067 70,000,000

203





SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,044,837

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,044,837

202



PROGRAMA 173

PP- 207-035


SALUD ANIMAL

DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir en el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, por medio del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.



564,923,111 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 ORIENTACIÓN, NORMALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS

NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD PECUARIA DEL

PAÍS.

255,557,079 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS ATINENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA

SALUD PECUARIA DE LA REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.

256,000,792 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN

DE LA SALUD ANIMAL EN LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.

257,891,960 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 EJECUCIÓN DE LAS NORMAS ZOOSANITARIAS EN LA REGIÓN HUETAR

NORTE.

256,560,297 DIRECCIÓN PACIFICO CENTRAL 5 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ZOOSANITARIAS NECESARIAS PARA EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA Y LA SALUD DE LA

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.

252,749,057 DIRECCIÓN BRUNCA 6 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS

ZOOSANITARIAS REQUERIDAS POR LA REGIÓN BRUNCA.

256,681,501 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD

REQUERIDAS POR LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.

258,046,479 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 MEJORAMIENTO DEL ESTADO ZOOSANITARIO DEL PATRIMONIO

PECUARIO DE LA REGIÓN CHOROTEGA.

255,899,057 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SALUD

ANIMAL Y HUMANA EN LA REGIÓN CENTRAL SUR.


PP- 207-036

PP- 207-037



TOTAL 2,614,309,336




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 255 0 255



70 0 705 TECNICO



TOTAL

PROY.

2,614,309,336







003 INCENTIVOS SALARIALES 1,312,531,329





00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 118,000,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 182,169,867

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 9,847,020

200



PP- 207-038






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 93,546,689

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,541,060

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 59,082,119

200







108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 650,000


TRANSPORTE 650,000










SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,923,510

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,923,510

202



PROGRAMA 175

PP- 207-039


DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover, dirigir y ejecutar políticas y estrategias que ofrezcanservicios institucionales integrados, para el logro de unaproducción económica, social y ambientalmente sostenible,orientada hacia los mercados de exportación y al mercado local.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Proyectos de inversión de las empresas

agropecuarias de productores y productoras.Proyectos formulados yen ejecución. 121.00 242.00

02 Servicios de información, asesoría y capacitaciónen administración de proyectos productivos.

Productores capacitados 1,225.00 2,450.0003 Servicios de información a empresas agropecuarias

en aspectos relacionados con la asistencia técnicaa la producción.

Empresas agropecuariascon asesoría técnica enproducción. 95.00 185.00

04 Cadenas agroproductivas identificadas yanalizadas, para solucionar las diferenteslimitantes encontradas en los eslabones.

Estudios regionales decadenas agroproductivas. 22.00 43.00

05 Actividades productivas identificadas comoalternativas para sustituir a los derivados delpetróleo.

Estudios para determinaráreas con potencial deproducciónbioenergética. 4.00 8.00

06 Servicios de información y capacitación, en eldesarrollo de sistemas de producción en armoníacon el ambiente, competitivos y socialmenteresponsables.

Productores capacitados. 4,360.00 8,718.00

PP- 207-040

07 Planes integrales para el desarrollo sostenible aescala de microcuencas.

Planes integralesformulados. 28.00 57.00

08 Sistemas de producción con un manejo integralsostenible y alto uso de insumos producidos a lointerno del sistema.

Fincas con planesintegrales. 190.00 381.00

09 Servicios de información, asesoría y capacitación,en aplicación de tecnologías sostenibles yrentables.

Sistemas de producciónque utilizan tecnologíassostenibles. 2,000.00 3,921.00


1.1 Mejorar el proceso de formulación de proyectos de inversión, mediante la ejecución deun proceso de capacitación, con el propósito de incrementar los niveles decompetitividad y rentabilidad de los pequeños y medianos productores.

2.1 Mejorar el proceso de asesoría y capacitación a los productores, mediante laformulación, diseño y publicación de una metodología para la formulación de proyectosde inversión, con el propósito de favorecer el nivel de rentabilidad, equidad ysostenibilidad.

3.1 Mejorar los servicios de información y asesoría a las empresas agropecuarias,mediante la formulación de instrumentos metodológicos para desarrollar e implementarde forma simple y eficaz la asesoría técnica en aspectos productivos, con laintención de elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y equidad de lasempresas.

4.1 Mejorar la asesoría a cadenas agroproductivas, mediante el desarrollo eimplementación de una metodología de análisis, estudio y fortalecimiento de cadenas,con la intención de elevar los niveles de sostenibilidad, rentabilidad y equidad.

5.1 Mejorar el proceso de identificación de áreas con potencial para la producciónagropecuaria bioenergética, mediante la formulación y aplicación de una metodologíade identificación y caracterización de suelos.

6.1 Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación en desarrollo desistemas sostenibles, mediante la realización de un diagnóstico de las necesidadesreales de capacitación para los productores en este tema.

7.1 Mejorar la asesoría en formulación de planes integrales en microcuencas, mediante eldesarrollo de un proceso de información a las instituciones y actores involucrados enel desarrollo de áreas críticas, sobre los alcances de la Ley 7779 "Uso, manejo yconservación de suelos", con el fin de favorecer la sostenibilidad ambiental del paísy proteger los recursos naturales.

PP- 207-041

8.1 Mejorar los sistemas de producción que utilizan planes integrales, mediante el diseñoy publicación de un folleto explicativo sobre la planificación de fincas integrales,con el propósito de reducir costos de producción e incrementar el nivel de vida delos productores.

9.1 Mejorar la asesoría para aplicación de tecnologías sostenibles, mediante laformulación y desarrollo de parcelas demostrativas que permitan a los agricultoresconocer el manejo y los efectos de las tecnologías sostenibles.


1.1.1 Capacitar a 2.457 productores en el tema de proyectos deinversión durante el año 2007. (A).2.1.1 Diseñar y aplicar una metodología en formulación deproyectos de inversión para los productores, durante el primersemestre del año 2007. (A).3.1.1 Durante el año 2007, formular y publicar para las empresasagropecuarias, una metodología útil, práctica y eficiente enasesoría para la productividad. (A).4.1.1 Implementar una metodología para el análisis yfortalecimiento de las agrocadenas, durante el año 2007. (A).5.1.1 Diseñar, publicar y divulgar una metodología paracaracterizar suelos aptos para el cultivo de bionergéticos. (A).6.1.1 Publicar y difundir un documento diagnóstico con lasnecesidades reales de capacitación de los productores y lasempresas en el tema de producción sostenible, durante el año 2007.(A).7.1.1 Capacitar durante el año 2007, a 150 actores públicos yprivados comprometidos en el desarrollo de las microcuencas, sobrelos alcances de la Ley 7779 "Uso manejo y conservación de suelos".(A).8.1.1 Diseñar y publicar un folleto explicativo sobre el procesode planificación de fincas integrales durante el año 2007. (A).9.1.1 Desarrollar 100 parcelas demostrativas de tecnologíasostenible durante el año 2007. (A).



PP- 207-042

1.1.1.1 EficaciaProductores capacitadosen proyectos deinversión. 0.00 0.00 2,457.00

2.1.1.1 EficaciaMetodología implementadapara formulación deproyectos de inversión. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1 EficaciaInstrumento metodológicoformulado y publicado. 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1 EficaciaMetodología diseñada ypuesta en práctica. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1 EficaciaMetodología diseñada ypuesta en práctica. 0.00 0.00 1.00

6.1.1.1 EficaciaDocumento publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00

7.1.1.1 EficaciaActores de lasagrocadenas capacitadosen la Ley 7779. 0.00 0.00 150.00

8.1.1.1 EficaciaDocumento publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00

9.1.1.1 EficaciaParcelas demostrativasdesarrolladas. 0.00 0.00 100.00



542,712,154 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 NORMALIZACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA,

ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS.

448,865,226 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 FOMENTO, ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EXTENSIÓN

PARTICIPATIVA CON LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE

LA REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.

447,520,188 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 PROMOCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN

AGROPECUARIA CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA

REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.

456,720,008 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EXTENSIÓN

PARTICIPATIVA DE LA REGIÓN HUETAR NORTE.

452,711,704 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN PARTICIPATIVA EN LA

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.

462,166,222 DIRECCIÓN BRUNCA 6 INTEGRACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN

PARTICIPATIVA EN LA REGIÓN BRUNCA.

461,260,970 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE

TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES

DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.

457,628,691 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADOPCIÓN,

IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN

CHOROTEGA.

449,861,172 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADOPCIÓN,

IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN

CENTRAL SUR.

424,650,515 UNIDAD DE DIRECCIÓN10 COORDINACIÓN, ASESORÍA Y PLANEACIÓN DE TODAS LAS

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA

NACIONAL.


PP- 207-043

PP- 207-044



TOTAL 4,604,096,859





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 502 0 502



149 0 1495 TECNICO



TOTAL

PROY.

4,604,096,859



001 REMUNERACIONES BASICAS 1,488,524,534

00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,488,524,534

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 850,000

00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 850,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,966,729,021





00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO

ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS 174 Y 200) 223,250,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 295,106,908

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 15,951,725

200


PP- 207-045







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,541,385

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,855,175

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,710,349

200

1 SERVICIOS 309,505,044

101 ALQUILERES 8,701,875

10101 001 1120 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,701,875

10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000




10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 21,333



103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,602,371

10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,402,371

10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 200,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,041,790

10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 1,130,208

10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,911,582


10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000


107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 378,440

10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 378,440


10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,675,105

10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 120,000




COMUNICAC. 1,250,000


OFIC. 4,078,614

PP- 207-046




INF. 3,679,700




20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 116,000

20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,692,077

20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 879,535

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 375,000

20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 375,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,142,252

20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,370,582

20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 350,670

20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 350,000

20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 1,475,000

20305 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 30,000

20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 265,000

20399 001 1120 2121 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 301,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,867,994

20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 666,278

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,201,716

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 11,731,629

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,276,238

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,937,634

29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 1,050,000

29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,867,773

29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,599,984

5 BIENES DURADEROS 23,218,030

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23,218,030

50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 2,900,000

50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,586,446

50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 11,381,584

50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,350,000








200




202

PP- 207-047






PROGRAMA 176

PP- 207-048


DESARROLLO RURAL

DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de Desarrollo Rural existe para brindar servicios deasesorías, capacitación, e información dirigidos a empresarios,gobiernos locales, organizaciones rurales y habitantes del mediorural en general. Estos servicios están orientados para que lasacciones tendientes al desarrollo rural, permitan la participaciónde los actores del desarrollo, la descentralización del poderdecisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión ynegociación de la población rural, permitiendo el bienestar de lapoblación en condiciones de equidad, sostenibilidad y democracia.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Proyectos productivos para empresas agropecuarias

formadas por jóvenes y mujeres.Proyectos formulados. 40.00 80.00

2. Observatorio de Desarrollo Rural .Sistema de informacióninstalado y funcionando. 1.00 1.00

3. Proyectos pilotos de desarrollo rural sostenible.Proyectos ejecutados enla Región Huetar Norte yPacífico Central. 0.00 2.00


1.1 Mejorar el proceso de asesoramiento a empresas de mujeres y jóvenes, mediante lapuesta en ejecución de una metodología de formulación de proyectos productivos, conla finalidad de que esta población incremente sus niveles de rentabilidad ycondiciones de vida.

2.1 Mejorar la calidad de información que se genera en los procesos de desarrollo rural,mediante la articulación del observatorio del MAG con otros observatorios deinstituciones académicas que sistematizan información similar, con el fin deincrementar la precisión de la información.

PP- 207-049

3.1 Mejorar la calidad de la atención en los procesos de desarrollo rural, mediante laformulación y puesta en marcha de una metodología basada en las experiencia obtenidasen los proyectos piloto, para que puedan ser replicadas en situaciones similares.


1.1.1 Formular y publicar una metodología para proyectosproductivos dirigidos a mujeres y jóvenes, durante el año 2007.(A).2.1.1 Diseñar y ejecutar una actividad formal tipo simposio oseminario dirigida a los funcionarios de los observatorios de lasinstituciones académicas para buscar la integración de informaciónde desarrollo rural, durante el año 2007. (A).3.1.1 Diseñar, formular y divulgar una metodología de atención alos procesos de desarrollo rural, basada en el enfoque territorialy con las experiencia de los proyectos piloto, durante el año2007. (A).



1.1.1.1 EficaciaMetodología formulada ypublicada. 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1 EficaciaSimposio para laarticulación de lainformación realizado. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1 EficaciaDocumento conmetodología deintervención enproyectos pilotopublicado y divulgado. 0.00 0.00 1.00



54,832,452 DESARROLLO RURAL 1 ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL.

27,750,348 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES RURALES EN LA REGIÓN HUETAR

NORTE.

27,953,495 DIRECCIÓN BRUNCA 3 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN BRUNCA.

26,729,022 DIRECCIÓN CHOROTEGA 4 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN CHOROTEGA.

26,650,348 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.

26,650,348 DIRECCIÓN CENTRAL SUR. 6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES RURALES EN LA REGIÓN CENTRAL

SUR.

190,566,016Total del Programa 176

PP- 207-050

PP- 207-051



TOTAL 190,566,016

001 INGRESOS CORRIENTES 105,716,016




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 9 0 9




TOTAL

PROY.

190,566,016


0 REMUNERACIONES 92,704,958








00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 6,000,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,734,576

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 364,031



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 364,031

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,458,296

200

PP- 207-052






FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,092,093

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,184,187

200



10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 39,860








OFIC. 40,000


INF. 109,559




20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 457,692

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 457,692

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 287,577

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 130,434

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 157,143

5 BIENES DURADEROS 350,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 350,000

50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 350,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464,032

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 364,032

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 364,032




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 182,016

200

PP- 207-053






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 182,016

202

603 PRESTACIONES 100,000

60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 100,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 84,500,000

705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 84,500,000

70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES 84,500,000

70501 280 2330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA

AGRICULTURA (IICA) CONVENIO IICA-PROGRAMA DE

DESARROLO RURAL (PDR).

Ced. Jur.: 3-003-045218 84,500,000

200

PROGRAMA 177

PP- 207-054


APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa contribuye a la sostenibilidad y competitividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.

Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores y productorasnacionales, un impulso a la productividad y calidad de losdiferentes productos agropecuarios. Intenta por otro lado,fortalecer la visión sistémica de la agricultura, apoyando directae indirectamente a los procesos de producción, comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.



1,749,662,000 DESPACHO DEL VICEMINISTRO 1 APOYO A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR

AGROPECUARIO.


PP- 207-055

PP- 207-056



TOTAL 1,749,662,000




TOTAL

PROY.

1,749,662,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,674,562,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,600,962,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,600,962,000

60103 001 1310 2182 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN

(LEY No. 7147 CORBANA).

Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000

209

60103 001 1310 2123 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA

(INCOPESCA). (LEY No. 7384).

Ced. Jur.: 4-000-153004 650,000,000

225

60103 001 1310 2121 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO

Y AVENAMIENTO (SENARA). (LEY No. 6877).

Ced. Jur.: 3-007-042041 942,962,000

228

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 73,600,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 73,600,000

60701 001 1330 2123 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO

PESQUERO (OLDEPESCA). (LEY No.7614 DE

24/7/1996) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000

211

60701 001 1330 2121 OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS -OIE-

(CUOTA ORDINARIA ANUAL COMO MIEMBRO DE LA

OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS DESDE

EL 14 DE JUNIO DE 1993).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000

250

60701 001 1330 2121 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN -FAO- (LEY No.6546

DE 16/3/1981) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-042019 11,600,000

335

60701 001 1330 2182 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA -CATIE- (LEY No.8028 DE 27/9/2000)

(CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045093 12,000,000

400

60701 001 1330 2121 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL

-CORECA- (ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE

13/11/2003) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045218 4,400,000

420

PP- 207-057



60701 001 1330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA -IICA- (LEY No.6459 DE 11/9/1980)


Ced. Jur.: 3-003-045218 11,800,000

478

60701 001 1330 2121 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA -OIRSA-(LEY No.7231 DE 5/06/1991)


Ced. Jur.: 3-003-045566 7,800,000

540

60701 001 1330 2121 FONDO INTERAMERICANO DE DESARROLLO AGRÍCOLA

(FIDA) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 6,000,000

550

60701 001 1330 2123 COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

-CIAT-(CONVENIO USA-COSTA RICA) (CUOTA

ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 10,000,000

750

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75,100,000

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 75,100,000

70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 23,100,000

70301 280 2320 2121 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN

PACÍFICO SUR (LEY No. 7147).

Ced. Jur.: 3-007-117228 16,000,000

300

70301 280 2320 2121 FEDERACIÓN DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA (LEY No.7147).

Ced. Jur.: 3-007-099602 7,100,000

310

70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 52,000,000

70302 280 2320 2182 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA EN COSTA RICA -FITTACORI-(CONVENIO

MAG-FITTACORI).(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA PARA EL PEQUEÑO Y MEDIANO

PRODUCTOR COSTARRICENSE).

Ced. Jur.: 3-006-11-5123 22,000,000

241

70302 280 2320 2121 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4-S (FUNAC). (LEY

No. 2680).

Ced. Jur.: 3-006-045460-21 30,000,000

310

1.1.1.1.207.000-minist. de agricult. y ganad. · 14. mejorar los sistemas de producción que...

Documents