110 - minist. de agricult. y ganad. · 2013. 7. 11. · 110 - minist. de agricult. y ganad. pp-...
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110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
PP- 110-001
MISION INSTITUCIONAL:
Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de losproductos principales de importancia económica del país, laformulación y operacionalización de políticas agropecuarias,emisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Reforzar la oferta integrada de los servicios públicosalrededor de los proyectos productivos y de inversión agropecuariaen todas las fases de la cadena agroproductiva.2. Fortalecer la desconcentración de funciones y recursos hacialas regiones.3. Promocionar la competitividad en aquellas actividadesagropecuarias que generen mayor valor agregado de empleo yseguridad alimentaria.4. Fomentar actividades agropecuarias que signifiquen unaalternativa rentable para los pequeños y medianos productores yproductoras.5. Mejorar las capacidades gerenciales y técnicas de lasorganizaciones y el mejoramiento de las condiciones de vida de losproductores y productoras del agro.6. Fortalecer la coordinación interinstitucional del sectoragropecuario para mejorar y transformar las condiciones deproductividad y competitividad del productor agropecuario.7. Conducir los procesos de apertura comercial bajo los principiosde gradualidad, reciprocidad, consulta, asimetría y estudio deimpacto.8. Fortalecer los entes relacionados con el control y verificaciónde los procedimientos sanitarios y fitosanitarios.9. Fortalecer el proceso de apoyo en comercialización y mercadeode los productos agropecuarios apoyados en sistemas deinformación.10. Capacitar a las organizaciones de productores y productoras,empresas agropecuarias y asentamientos campesinos en materia degestión empresarial, administración, competitividad, generación devalor agregado, fortalecimiento organizacional, desarrollo deliderazgo y del capital social entre los grupos de productores yproductoras.11. Posibilitar el intercambio, recuperación y diversificaciónentre grupos de productores y productoras.
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12. Impulsar y estimular las iniciativas de organización para elfomento de la agroindustria y comercialización, agroturismo,manejo de vida silvestre y otros.13. Fomentar procesos de producción y de reconversión en lasorganizaciones de productores y productoras para el fomento de laseguridad alimentaria.14. Facilitar los procesos de organización de los productores yproductoras agropecuarios orgánicos.15. Fomentar la agricultura en armonía con el ambiente, lanaturaleza y la conservación de los recursos renovables.16. Promover el rescate de experiencias y conocimientos campesinosen la selección y manejo de semillas nativas, manejo del bosque,recuperación de áreas deforestadas y manejo de cultivos.17. Coordinar la capacitación, financiamiento y desarrollo deactividades conexas a la agricultura como pequeña industria,turismo rural, artesanía y otras.18. Contribuir al mejoramiento de la competitividad de losproductores por medio de la gestión y autogestión de lainfraestructura necesaria.19. Reconocer en la juventud rural el recurso fundamental denuestra sociedad, para potenciar el desarrollo del medio rural.20. Apoyar a los productores y productoras nacionales con créditosfavorables, garantías y seguros.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Contribuir a mejorar el buen funcionamiento sectorial einstitucional en los niveles nacional, regional y local, por mediode la elaboración de documentos que orienten y den seguimiento ala formulación de los sistemas de planificación institucionales.2. Mejorar el proceso de intervención de las instituciones delsector agropecuario con los productores y productoras del paísmediante la formulación de políticas orientadoras.3. Mejorar la competitividad de los pequeños y medianosproductores y productoras, mediante la capacitación en prevencióny control de enfermedades.4. Disminuir las pérdidas económicas de los productores yproductoras agropecuarios, mediante la prevención de enfermedadesde importancia económica, capacitándolos en el manejo integrado deplagas.5. Fomentar la agricultura orgánica del país, mediante lacapacitación a productores y productoras agropecuarias para quepuedan accesar nichos de mercados especializados.6. Mejorar los procesos de comercialización de insumosagropecuarios mediante el cumplimiento de las normativas sobreregistro, uso, etiquetado y calidad de productos vegetales.7. Mejorar los procesos de protección de la salud de los
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consumidores humanos mediante el análisis de muestras devegetales, para corroborar que no superen niveles máximos deresiduos tóxicos.8. Mejorar la salud humana mediante la operación de buenasprácticas en el procesamiento de alimentos cárnicos para asegurarla inocuidad de los mismos.9. Mejorar la economía familiar de los productores pecuarioscostarricenses mediante el mejoramiento genético de sus animalesbovinos.10. Disminuir las pérdidas económicas y el riesgo para la saludhumana y la contaminación ambiental que puedan provocar lasenfermedades pecuarias de importancia económica.11. Elevar los rendimientos de las familias rurales y suscondiciones de vida por medio del control y la prevención deenfermedades en su hato bovino.12. Mejorar la economía familiar mediante la capacitación depequeños y medianos ganaderos en prevención y control deenfermedades.13. Mejorar el proceso de formulación de proyectos productivos yde inversión que buscan la competitividad y sostenibilidad de lasorganizaciones de productores, contribuyendo de esta forma amejorar la economía familiar, mediante la asesoría en aspectosrelacionados con la prefactibilidad y factibilidad de los mismos.14. Mejorar la protección del medio ambiente por medio de laatención integral y desarrollo de microcuencas, con enfoqueagroconservacionista y en armonía con la naturaleza y laprotección de recursos.15. Contribuir en el mejoramiento de la protección del medioambiente, mediante el desarrollo de prácticas productivas enarmonía con la naturaleza.16. Fortalecer las economías familiares mediante el mejoramientode la capacidad innovativa de los pequeños y medianos productoresy productoras para adaptar prácticas agropecuarias.17. Mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones depequeños y medianos productores y productoras mediante lacapacitación en sistemas organizacionales y empresariales.18. Promover la competitividad de los pequeños y medianosproductores y productoras por medio del apoyo a los procesos decapacitación en los diferentes segmentos a las cadenasagroalimentarias.19. Mejorar las economías familiares por medio de la orientacióntecnológica y de desarrollo para impulsar los procesos decrecimiento en los sistemas productivos agropecuarios.20. Contribuir a la consolidación de los pequeños y medianosproductores y productoras mediante la capacitación en desarrolloorganizacional y empresarial.21. Mejorar el aprovechamiento de recursos naturales y escénicosdel agro costarricense para fomentar el turismo rural como mediode elevar el nivel de vida de los habitantes.22. Contribuir a fortalecer la participación de los pequeños y
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medianos productores y productoras en procesos de desarrollo ruralque eleve su nivel de vida al interior del proceso del Plan VidaNueva.23. Fortalecer las iniciativas empresariales y la capacidad de lospobladores rurales para identificar, promover y ejecutar proyectosde desarrollo rural y otras iniciativas que tiendan a mejorar sucompetitividad y calidad de vida.24. Fomentar el mejoramiento de la productividad de las cadenasagroalimentarias definidas como estratégicas mediante lacapacitación y asesoría a los actores involucrados en las mismas.25. Mejorar la competitividad de los productos definidos comoestratégicos en los programas nacionales y apoyar elfortalecimiento de los factores vinculados a las cadenasagroalimentarias mediante el impulso de estrategias decompetitividad.26. Mejorar los procesos de intervención en las cadenasagroindustriales definidas como prioritarias por el Ministerio,mediante el fortalecimiento y la asesoría a las organizaciones enlos diferentes eslabones de la cadena agroindustrial.
PROGRAMA 169
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110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa existe con la finalidad de establecer el marcooperativo y de políticas para facilitar el accionar de lasinstituciones del sector agropecuario y ofrecer al Ministerio deAgricultura y Ganadería un eficiente desempeño administrativo ytécnico por medio del apoyo jurídico, tecnológico, deplanificación estratégica, sistemas de información, control,lafiscalización y el seguimiento y la evaluación de las políticas yacciones estratégicas que se impulsan.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Sistema de planificación fortalecido y orientado a
la elaboración de planes locales, regionales ynacionales
Sistema de planificaciónoperando 1.00 1.00
2 Políticas para el sector agropecuario publicadas yen operación.
Documento 1.00 1.003 Sistema Nacional de Evaluación formulado y en
operación.Informes detransparencia yrendición de cuentas 1.00 3.00
4 Sistema administrativo de apoyo funcionando demanera eficaz y eficiente.
Sistemas de apoyoformulados 3.00 5.00
5 Auditorajes y asesorías a la administración.Informes 100.00 150.00
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6 Recurso humano de la Institución capacitado deacuerdo con las necesidades de los usuarios
Personal capacitado 400.00 400.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1 Contribuir a mejorar el buen funcionamiento sectorial einstitucional en los diferentes niveles mediante laorientación que permita articular el PND con los PAOSinstitucionales. 7 1 4 1
2
2.1 Mejorar el proceso de intervención de las institucionesdel sector agropecuario con los productores y productorasdel país, mediante la formulación de políticasorientadoras y el fortalecimiento del recurso humano delas diferentes instituciones. 7 1 4 1
2
3.1 Mejorar el proceso de transparencia institucional y derendición de cuentas, ofreciendo información oportunasobre los compromisos institucionales adquiridos para elperíodo. 7 1 4 1
2
4.1 Brindar servicios oportunos a los clientes internos yexternos de la Institución, mediante sistemas deadministración de riesgos y controles internos paraproteger los activos, asegurar los objetivos de laInstitución y la adhesión al ordenamiento adm. 7 1 4 1
2
5.1 Mejorar la gestión administrativa y la transparencia en lafunción pública, mediante los estudios auditoriales quepermitan tomar mejores decisiones en los rumbosinstitucionales. 7 1 4 1
2
6.1 Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de losrecursos humanos mediante la capacitación que permitabrindar un servicio más ágil y oportuno según necesidadesde los productores y productoras. 7 1 4 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
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1.1.1 Elaborar un documento para que oriente y dé seguimiento ala elaboración de los planes regionales, locales y nacionales paraque respondan al Plan Nacional de Desarrollo y las políticasinstitucionales de forma tal que se fortalezca el sistema, en elprimer trimestre del año 2005(A).2.1.1 Elaborar un documento con políticas claras y oportunas queorienten el quehacer institucional del sector en el primertrimestre del año 2005(A).3.1.1. Elaborar al menos 3 informes para que los sistemas ypropuestas del MAG, reflejen la requerida transparenciainstitucional y la rendición de cuentas necesaria entre loejecutado y planificado por los distintos niveles institucionalesy la relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Estos informesse elaborarán de forma semestral y anual durante el 2005 (A).4.1.1 Ofrecer 5 servicios de gestión de recursos humanos,materiales y financieros a los usuarios internos y externos de lainstitución, durante el año 2005(A).5.1.1. Realizar 150 Auditorías de los procesos técnicos yadministrativos de la Institución, durante el año 2005 (A).6.1.1 Capacitar a 400 funcionarios del MAG de manera tal que lespermita a éstos ofrecer un servicio más eficiente, durante el año2005(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 EficaciaSistema elaborado 1.00 1.00 1.00
2.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado 1.00 1.00 1.00
2.1.1.2 EficaciaCursos programados 10.00 8.00 8.00
3.1.1.1 EficaciaInformes elaborados 1.00 3.00 3.00
4.1.1.1 EficaciaSistemas administrativosde apoyo funcionando 5.00 5.00 5.00
5.1.1.1 EficaciaEstudios de Auditoríacon su respectivoinforme elaborado 150.00 150.00 150.00
6.1.1.1 EficaciaPersonal capacitado 400.00 400.00 400.00
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Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
431,343,544 MINISTRO 1 Conducción general del Ministerio de Agricultura y
Ganadería y del Sector Agropecuario.
156,795,189 VICEMINISTRO 2 Apoyo a la conducción del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, tanto en sus relaciones internas como externas.
572,671,089 OFICIALÍA MAYOR 3 Dirección de la Oficialía Mayor y Dirección
Administrativa.
169,209,778 SEPSA 4 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial.
144,188,962 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 5 Coordinación de los planes y formulación presupuestaria de
la institución.
151,484,392 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 6 Coordinación del Sistema de Información (SUNII)
258,606,340 COORDINACIÓN DIRECCIÓN SUP. 7 Coordinación Dirección Superior.
148,008,071 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA 8 Coordinación Auditoría Interna.
42,338,634 SERVICIOS MÉDICOS 9 Promoción Salud del funcionario (a).
2,074,646,000Total del Programa 169
PP- 110-019
PROGRAMA 171
PP- 110-023
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SERVICIO FITOSANITARIO
DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importanciaeconómica y cuarentenaria, velar porque la comercialización deagroquímicos esté amparada en las regulaciones técnicas yjurídicas vigentes, buscando con ello la protección de la saludhumana y la biodiversidad, y dar cumplimiento a las regulacionesfitosanitarias que rigen la comercialización nacional einternacional de vegetales, con el propósito de contribuir con elesfuerzo que realiza el sector público y privado, por incrementary diversificar las exportaciones.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras en
prevención, combate y control de enfermedades del
patrimonio vegetal del país.
Productores y
productoras asesorados,
informados y capacitados 750.00 1,500.00
02. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras para que
desarrollen proyectos de manejo integrado de
plagas.
Productores y
productoras asesorados,
informados y capacitados 100.00 250.00
03. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras para que
desarrollen cultivos orgánicos.
Productores y
productoras asesorados,
informados y capacitados 150.00 350.00
04. Autorizaciones emitidas para la importación de
productos vegetales.
Autorizaciones 4,000.00 9,800.00
PP- 110-024
05. Plagas prevenidas de importancia económica y
cuarentenaria.
Plagas 8.00 8.00
06. Certificados fitosanitarios emitidos para que los
productos de exportación cumplan requisitos.
Certificados 22,000.00 50,000.00
07. Productos registrados para la comercialización de
agroquímicos sintéticos.
Registros 225.00 450.00
08. Inspecciones realizadas para verificar
cumplimientos de normas.
Inspecciones 500.00 1,000.00
09. Muestras examinadas en el laboratorio de
fertilizantes y plaguicidas.
Muestras 500.00 1,080.00
10. Muestras de vegetales analizadas para verificar
niveles máximos de residuos.
Muestras 900.00 1,900.00
11. Parasitoides producidos en control biológico para
el manejo integrado de plagas.
Parasitoides 20,000,000.00 50,000,000.00
12. Plagas controladas (extomosis, rata campo, moko,
caña silvestre, micrania, bacteriosis, broca del
cafeto y picudo de la piña y plátano).
Plagas controladas 8.00 8.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
01.1 Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos
productores y productoras mediante la capacitación en
prevención y control de enfermedades. 7 2 4 1
2
02.1 Disminuir las pérdidas económicas de los productores y
productoras mediante la prevención de enfermedades de
importancia económica, capacitándolos en el manejo
integrado de plagas. 7 2 5 1
2
03.1 Fomentar la agricultura orgánica del país mediante la
capacitación a productores y productoras para que puedan
accesar nichos de mercados especializados. 7 5 3 2
2
04.1 Contribuir al cumplimiento de requisitos fitosanitarios de
las importaciones de productos vegetales, mediante la
emisión de autorizaciones para la importación de productos
vegetales. 7 9 1 1
PP- 110-025
2
05.1 Contribuir al control y evitar el ingreso de plagas y
enfermedades en los vegetales de importancia económica,
mediante acciones de prevención para evitar el ingreso de
plagas de importancia económica cuarentenaria. 7 9 2 1
2
06.1 Contribuir con el cumplimiento de los tratamientos
fitosanitarios exigidos por los países importadores,
mediante la emisión de certificados de exportación y la
inspección a productos de exportación. 7 9 3 1
2
07.1 Mejorar los procesos de comercialización de insumos
agroquímicos mediante el cumplimiento de la normativa
sobre registro, uso, etiquetado y calidad en productos
vegetales. 7 9 4 1
2
08.1 Contribuir con el cumplimiento de las normas de calidad
mediante las inspecciones de productos a comercializar,
con el propósito de mejorar la salud humana y ambiental. 7 9 5 1
2
09.1 Mejorar la calidad de los fertilizantes y plaguicidas
utilizados en las producciones vegetales mediante el
muestreo de fertilizantes y plaguicidas. 7 9 6 1
2
10.1 Mejorar los procesos de protección de la salud de los
consumidores humanos, mediante el análisis de muestras
vegetales. 7 9 7 1
2
11.1 Contribuir a desarrollar una actividad agrícola sostenible
y rentable mediante el uso de productos biológicos no
contaminantes. 7 9 8 1
2
12.1 Disminuir las pérdidas económicas en la cadena
agroalimentaria provocada por el efecto de las plagas
mediante la protección del patrimonio agrícola del país,
utilizando como medios la capacitación a productores y
productoras y el control de las mismas. 7 9 9 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Capacitar a 1500 técnicos,productores y productoras enprevención y erradicación de enfermedades, durante el año 2005(A).2.1.1. Capacitar a 250 productores y productoras en manejointegrado de plagas, durante el año 2005 (A).3.1.1. Capacitar a 350 productores y productoras en agriculturaorgánica, durante el año 2005 (A).
PP- 110-026
4.1.1. Emitir 9.800 autorizaciones para la importación deproductos vegetales, durante el año 2005 (A).5.1.1. Prevenir el ingreso de 8 plagas de importancia económica ycuarentenaria, durante el año 2005 (A).6.1.1. Emitir 50.000 certificados de exportación, durante el año2005 (A).7.1.1. Registrar 450 productos que cumplan con las regulacionesjurídicas vigentes, durante el año 2005 (A).8.1.1. Realizar 1.000 inspecciones hacia productos que se van acomercializar, durante el año 2005 (A).9.1.1. Realizar 1.080 muestras de fertilizantes y plaguicidas,examinadas para corroborar la calidad de las mismas, durante elaño 2005 (A).10.1.1. Realizar 1.900 muestras de vegetales analizadas paracorroborar que no superen niveles máximos de residuos tóxicospermitidos por el CODEX ALIMENTARIUS, durante el año 2005 (A).11.1.1. Producir 50 millones de parasitoides para el controlbiológico de enfermedades, durante el año 2005 (A).12.1.1. Controlar 8 plagas para elevar el nivel de competitividaddel país, durante el año 2005 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1 Eficacia
Técnicos y productores
capacitados 1,500.00 1,500.00 1,500.00
02.1.1.1 Eficacia
Productores capacitados 250.00 250.00 250.00
03.1.1.1 Eficacia
Productores capacitados 250.00 300.00 350.00
04.1.1.1 Eficacia
Autorizaciones emitidas 22,000.00 9,800.00 9,800.00
05.1.1.1 Eficacia
Plagas prevenidas 8.00 8.00 8.00
06.1.1.1 Eficacia
Certificados emitidos 40,000.00 50,000.00 50,000.00
07.1.1.1 Eficacia
Registros realizados 300.00 450.00 450.00
08.1.1.1 Eficacia
Inspecciones realizadas 1,000.00 1,000.00 1,000.00
09.1.1.1 Eficacia
Muestras examinadas 900.00 1,000.00 1,080.00
10.1.1.1 Eficacia
Muestras analizadas 1,400.00 1,900.00 1,900.00
11.1.1.1 Eficacia
Parasitoides producidos 34,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
PP- 110-027
12.1.1.1 Eficacia
Plagas controladas 6.00 8.00 8.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
387,091,957 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Orientación y ejecución de las actividades fitosanitarias
de exportación, cuarentena, riesgos, insumos agrícolas,
control biológico y defensa agrícola.
34,107,301 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Central Oriental.
67,402,318 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Aplicación de las normas fitosanitarias pertinentes a la
Región Central Occidental.
59,660,977 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Aplicación de las normas fitosanitarias pertinentes a la
Región Huetar Norte.
90,807,975 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Pacífico Central.
67,867,394 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Brunca.
57,454,327 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Huetar Atlántica.
83,404,940 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región
Chorotega.
42,658,805 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 Aplicación de normas fitosanitarias en la Región Central
Sur.
890,456,000Total del Programa 171
PP- 110-028
PROGRAMA 172
PP- 110-031
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICAAGROPECUARIA
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional deInnovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), elMinisterio de Agricultura y Ganadería financiará los costosoperativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera.
El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de laContraloría General de la República como ente independiente que leconfiere su Ley constitutiva.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
571,357,997 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Normar, orientar la generación y adaptación agropecuaria
requerida por los usuarios de la Institución.
50,787,377 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de
generación de tecnología agropecuaria exigida por los
productores y características agroecológicas de la Región
Oriental.
215,846,354 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
proyectos de investigación necesarios para los productores
de la Región Central Occidental.
63,484,221 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Dirección de los procesos de investigación agropecuaria
acordes a las necesidades de los productores de la Región
Huetar Norte.
88,877,910 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Formulación y ejecución de los proyectos de investigación
agropecuaria necesarios para el desarrollo de las
actividades de la Región Pacífico Central.
139,665,288 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Ejecución y evaluación de los proyectos de investigación
formulados en respuesta a las necesidades tecnológicas de
los productores de la Región Brunca.
50,787,377 DIRECCIÓN CHOROTEGA 7 Dirección de los procesos de investigación en las fincas
de los productores de la Región Chorotega.
88,877,910 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 8 Formulación y ejecución de proyectos de investigación
agropecuaria para el desarrollo de cultivos de la Región
Central Sur.
1,269,684,439Total del Programa 172
PP- 110-032
PROGRAMA 173
PP- 110-035
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SALUD ANIMAL
DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir con el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, a través del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.
El programa busca cumplir con las demandas de sus principalesusuarios:productores,exportadores,importadores y comercializadoresde productos y subproductos de origen animal.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Programas de inocuidad en funcionamiento.
Programas de inocuidadinstalados 34.00 34.00
2 Certificados de exportación emitidos.Certificados deexportación 6,400.00 12,800.00
3 Material genético producido.Pajillas de semenproducidas 20,000.00 40,000.00
4 Patrimonio agropecuario protegido por medio de laprevención de enfermedades.
Enfermedades prevenidas 9.00 9.005 Enfermedades de importancia económica controladas.
Enfermedades controladas 10.00 10.006 Hatos declarados libres por medio de la vigilancia
epidemiológica.Hatos libres 500.00 1,000.00
PP- 110-036
7 Servicios de información, asesoría y capacitaciónofrecidos a los productores y productoraspecuarios del país, en prevención y control deenfermedades.
Productores capacitados 2,000.00 4,000.008 Fincas en control epidemiológico.
Fincas en control 9,000.00 15,000.009 Medicamentos y alimentos registrados.
Registros 500.00 1,000.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1 Mejorar la salud humana y cooperar con las buenasprácticas de procesamiento de alimentos, mediante lainstalación de programas de inocuidad en establecimientosque procesan productos de origen animal. 7 3 6 1
2
2.1 Ejercer los controles necesarios para que las medidassanitarias se cumplan en todo el proceso detransformación, procesamiento y comercialización deproductos de origen animal, mediante la emisión decertificados y la inspección de plantas procesadoras 7 3 7 1
2
3.1 Mejorar la economía familiar de los productores pecuariosmediante el mejoramiento genético de sus animales bovinos,ofreciéndoles semen de alta calidad y a preciosaccesibles. 7 7 2 1
2
4.1 Disminuir las pérdidas económicas y el riesgo para lasalud humana y la contaminación ambiental que puedanprovocar las enfermedades pecuarias de importanciaeconómica, mediante la prevención de enfermedadesexóticas. 7 9 9 1
2
5.1 Disminuir las pérdidas económicas que produce la presenciade enfermedades de importancia económica en el hatonacional, mediante el control adecuado de enfermedadespresentes. 7 9 9 2
2
6.1 Elevar los rendimientos de las familias rurales y suscondiciones de vida por medio del control y la prevenciónde enfermedades en su hato bovino, declarando hatos libresde brucelosis y tuberculosis. 7 9 10 3
7.1 Mejorar la economía familiar mediante la capacitación depequeños y medianos ganaderos en prevención y control deenfermedades.
PP- 110-037
2 7 9 10 4
2
8.1 Disminuir las pérdidas económicas mediante el control deenfermedades de los bovinos en los sistemas de producciónde los pequeños y medianos productores pecuarios. 7 9 10 5
2
9.1 Mejorar la calidad del hato nacional mediante el controlde la calidad de medicamentos y alimentos, por medio delregistro de medicamentos veterinarios biológicos yalimentos. 7 9 11 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Instalar 34 programas de inocuidad en establecimientos queprocesan productos de origen animal, durante el año 2005(A).2.1.1. Emitir 12.800 certificados de exportación a productos quese comercializan en el exterior, durante el año 2005 (A).3.1.1. Producir 40.000 pajillas(material genético de alta calidad)para proveer a bajo costo a los pequeños y medianos productorespecuarios, durante el año 2005 (A).4.1.1. Prevenir el ingreso de 9 enfermedades exóticas de interéseconómico para el país, durante el año 2005 (A).5.1.1. Controlar 10 enfermedades presentes en el país cuyotratamiento disminuye las pérdidas económicas, durante el año 2005(A).6.1.1. Declarar 1000 hatos libres de las enfermedades brucelosis ytuberculosis, durante el año 2005(A).7.1.1. Capacitar a 4.000 ganaderos en prevención y control deenfermedades, durante el año 2005(A).8.1.1. Realizar el control epidemiológico en 15.000 sistemas deproducción del país, durante el año 2005(A).9.1.1. Registrar 1.000 medicamentos veterinarios, biológicos yalimentos para animales para asegurar calidad, durante el año2005(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 110-038
1.1.1.1 EficaciaProgramas de inocuidadejecutados 30.00 34.00 34.00
2.1.1.1 EficaciaCertificados emitidos 20,000.00 12,000.00 12,800.00
3.1.1.1 EficaciaPajillas de semenproducidas 38,000.00 45,000.00 40,000.00
4.1.1.1 EficaciaEnfermedades prevenidas 9.00 9.00 9.00
5.1.1.1 EficaciaEnfermedades controladas 10.00 10.00 10.00
6.1.1.1 EficaciaHatos declarados libres 500.00 1,000.00 1,000.00
7.1.1.1 EficaciaProductores capacitados 3,000.00 4,000.00 4,000.00
8.1.1.1 EficaciaFincas en controlepidemiológico 18,000.00 15,000.00 15,000.00
9.1.1.1 EficaciaRegistros realizados 800.00 1,000.00 1,000.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
574,773,204 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Orientación, normalización y Dirección de los procesos
necesarios para la conservación de la salud pecuaria del
país.
89,423,927 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Aplicación de las normas atinentes a la conservación de la
salud pecuaria de la Región Central Oriental.
193,806,727 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Dirección de las acciones necesarias para la conservación
de la salud animal en la Región Central Occidental.
126,405,171 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Ejecución de las normas zoosanitarias en la Región Huetar
Norte.
194,866,232 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Aplicación de las medidas zoosanitarias necesarias para
el desarrollo de la actividad pecuaria y la salud de la
Región Pacífico Central.
142,518,293 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Ejecución y seguimiento a la aplicación de las normas
zoosanitarias requeridas por la Región Brunca.
155,908,630 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 Dirección, ejecución y evaluación de las acciones de salud
requeridas por la Región Huetar Atlántica.
228,826,725 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 Mejoramiento del estado zoosanitario del patrimonio
pecuario de la Región Chorotega.
106,579,086 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 Dirección de las acciones de conservación de la salud
animal y humana en la Región Central Sur.
1,813,108,000Total del Programa 173
PP- 110-039
PROGRAMA 174
PP- 110-042
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
EXTENSIÓN AGROPECUARIA
DIRECCION DE EXTENSION AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de extensión agropecuaria participativa existe paracontribuir al mantenimiento de la seguridad alimentaria, aldesarrollo del sector agropecuario y el medio rural de Costa Ricaen la generación, innovación y transferencia de tecnologías.
Dicha contribución se concreta en los siguientes servicios:asistencia técnica, adaptación tecnológica, fortalecimiento de lasorganizaciones, y la relación intra e interinstitucional, lograndoun accionar integral y un cambio institucional.
El programa responde a las necesidades y situaciones concretas yespecíficas de los pequeños y medianos agricultores y susorganizaciones. La acción se realiza con un enfoque desostenibilidad ambiental, sistémico, de género y de agro cadena;con métodos y técnicas participativas, donde prevalezca unarelación dialógica entre los diferentes actores.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Planes regionales, programas de agencia y
proyectos institucionales de desarrolloagropecuario y rurales formulados y en ejecución.
Documentos coninstrumentos deplanificación formulados 287.00 287.00
02 Proyectos de inversión formulados, en ejecución yatendidos de las organizaciones de productores yproductoras.
Proyectos 200.00 400.0003 Microcuencas atendidas con enfoque
agroconservacionista.Microcuencas 20.00 48.00
04 Productores y productoras capacitados en prácticasagroconservacionistas.
Productores y
PP- 110-043
productoras capacitados 1,500.00 3,000.0005 Servicios de información, asesoría y capacitación
a productores y productoras para que desarrollenensayos de adaptación tecnológica participativa.
Productores yproductoras capacitados 300.00 600.00
06 Formulación y ejecución de los subprogramas deagricultura conservacionista y desarrollometodológico en los niveles nacional, regional ylocal.
Subprogramas 2.00 2.0007 Equipos regionales entrenados para dirigir
procesos de desarrollo organizacional yempresarial en las agencias.
Equipos 3.00 7.0008 Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras para queaccesen fuentes crediticias y especialmente alFideicomiso para la Protección y el FomentoAgropecuario para Pequeños y Medianos Productores.
Productores yproductoras capacitados 4,000.00 8,000.00
09 Organizaciones de productores y productorasatendidas de acuerdo con sus necesidades yproblemas específicos, por medio de un proyectoinstitucional de desarrollo agropecuario.
Organizaciones 275.00 550.0010 Servicios de información, asesoría y capacitación
a productores y productoras, usuarios y actores delos diferentes segmentos de las cadenasagroalimentarias para fortalecer vínculos yprocesos de negociación entre ellos.
Productores yproductoras, usuarios,comerciantes y otros 10,000.00 20,000.00
11 Servicios de información, asesoría, capacitación yasistencia técnica a productores y productoras,con el fin de que eleven la competitividad yrentabilidad de su producción agropecuaria.
Productores yproductoras capacitados 16,000.00 35,000.00
12 Organizaciones capacitadas en desarrolloorganizacional y empresarial con planesestratégicos elaborados.
Organizaciones 8.00 16.0013 Organizaciones de productores y productoras que
impulsan procesos de seguridad alimentaria.Organizaciones 95.00 95.00
PP- 110-044
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
01.1 Contribuir con el mejoramiento de los procesos deplanificación, seguimiento y evaluación de los planesregionales, programas de agencia y proyectosinstitucionales de desarrollo agropecuario, por medio dedocumentos orientadores. 7 1 4 1
2
02.1 Mejorar el proceso de formulación de proyectos deinversión que buscan la competitividad, rentabilidad ysostenibilidad de las organizaciones de productores,contribuyendo de esta forma a mejorar la economíafamiliar, por medio de la asesoría técnica. 7 2 2 1
2
03.1 Mejorar la protección del medio ambiente por medio de laatención integral y desarrollo de microcuencas con enfoqueagroconservacionista y en armonía con la naturaleza y laprotección de recursos. 7 5 2 1
2
04.1 Contribuir en el mejoramiento de la protección del medioambiente, mediante el desarrollo de prácticas productivasen armonía con la naturaleza, por medio de la capacitacióny asesoría a los productores. 7 5 2 1
2
05.1 Fortalecer las economías familiares mediante elmejoramiento de la capacidad innovativa de los pequeños ymedianos productores y productoras, para adaptar prácticasagropecuarias. 7 5 2 2
2
06.1 Mejorar el proceso de asistencia técnica a los productoresy productoras mediante el desarrollo de metodologías yestrategias de intervención en los subprogramas deagricultura conservacionista y desarrollo metodológico. 7 5 2 2
2
07.1 Mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones depequeños y medianos productores y productoras, mediante lacapacitación en sistemas organizacionales y empresariales,con el fin de fortalecer la economía familiar. 7 11 3 1
2
08.1 Mejorar la economía familiar y las recurrentes crisis delos pequeños y medianos productores, mediante la asesoríasobre las fuentes crediticias agropecuarias, parabrindarle opciones a los productores familiares. 7 11 3 1
PP- 110-045
2
09.1 Contribuir a la consolidación y mejoramiento de laseconomías familiares de los pequeños productores yproductoras, incrementando la capacidad de solucionarproblemas tecnológicos productivos por medio de procesosinterventores de mejoramiento. 7 13 1 1
2
10.1 Promover la competitividad de los pequeños y medianosproductores y productoras, por medio del desarrollo deprocesos de capacitación en los diferentes segmentos delas cadenas agroalimentarias. 7 13 1 1
2
11.1 Mejorar las economías familiares por medio de laorientación tecnológica y de desarrollo, necesarias paraimpulsar los procesos de rentabilidad y competitividad enlos sistemas productivos agropecuarios. 7 13 1 1
2
12.1 Contribuir a la consolidación de las organizaciones de lospequeños y medianos productores y productoras mediante lacapacitación en desarrollo organizacional y empresarial,para el fortalecimiento de las economías familiares. 7 13 1 1
2
13.1 Contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentariade los pequeños y medianos productores, mediante elimpulso de modelos productivos y la producciónestratégica que fortalezca la capacidad nutritiva de laspequeñas economías familiares. 7 16 1 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Formular 287 documentos, durante el año 2005 con los planesregionales, programas de agencia y proyectos institucionales dedesarrollo agropecuario, aplicando en todos estos procesosprincipios de participación con los diferentes actoresinvolucrados en los niveles: nacional, regional y local y querespondan a las necesidades reales de los pequeños y medianosproductores (A).2.1.1 Apoyar y asesorar 400 proyectos de inversión de lasorganizaciones de productores y productoras en aspectosrelacionados con la prefactibilidad, factibilidad y ejecución delmismo, durante el año 2005 (A).3.1.1 Apoyar el desarrollo de 48 microcuencas, manejadas conenfoque agroconservacionista, métodos participativos y losprincipios de productividad de producir protegiendo y protegerproduciendo, durante el año 2005(A).4.1.1 Asesorar y capacitar a 3000 productores y productoras en la
PP- 110-046
implementación de prácticas agroconservacionistas en sus sistemasproductivos, durante el año 2005(A).5.1.1 Asesorar y capacitar a 600 productores para que realicenensayos de adaptación tecnológica participativa con el principiode protección del medio ambiente y buenas prácticas agrícolas,durante el año 2005 (A).6.1.1 Formulación y diseño de dos subprogramas con lasmetodologías participativas para el impulso de la agriculturaconservacionista, asistencia técnica y la atención integral a lasnecesidades de los pequeños y medianos productores y productoras,en el primer semestre del año 2005(A).7.1.1 Capacitar a 7 equipos regionales para que impulsen procesosde desarrollo empresarial en sus respectivas regiones, durante elaño 2005 (A).8.1.1 Asesorar y capacitar a 8.000 productores y productoraspara que puedan accesar los beneficios del FideicomisoAgropecuario y otras fuentes crediticias, durante el año 2005 (A).9.1.1 Asesorar y capacitar a 550 organizaciones de productores yproductoras en el enfoque sistémico agropecuario y procesos deautogestión, durante el año 2005 (A).10.1.1 Capacitar a 20.000 productores y productoras y otrosusuarios para que puedan resolver problemas de los diferentessegmentos de las cadenas agroproductivas como los aspectos de lapreproducción y la post-producción, durante el año 2005 (A).11.1.1 Asesorar y capacitar a 35.000 productores y productorasen la solución de sus problemas de desarrollo agropecuario ruralpor medio de sus organizaciones, durante el año 2005 (A).12.1.1 Capacitar a 16 organizaciones en desarrollo organizacionaly empresarial, capaces de formular autogestionariamente planesestratégicos, durante el año 2005 (A).13.1.1 Asesorar y capacitar a 95 organizaciones de productorespara desarrollar y formular procesos de seguridad alimentaria pormedio de modelos de producción como fincas integrales, impulso aproductos estratégicos y otros, durante el año 2005 (A).INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):
#MetaProyectadoRealFórmula
Tipo
01.1.1.1 EficaciaPlanes formulados 200.00 250.00 287.00
02.1.1.1 EficaciaProyectos de inversiónatendidos 300.00 400.00 400.00
03.1.1.1 EficaciaMicrocuencas atendidas 64.00 48.00 48.00
04.1.1.1 EficaciaProductores capacitados 2,000.00 3,000.00 3,000.00
05.1.1.1 EficaciaProductores atendidos 500.00 600.00 600.00
PP- 110-047
06.1.1.1 EficaciaSubprogramas formulados 2.00 2.00 2.00
07.1.1.1 EficaciaEquipos regionalesentrenados 8.00 7.00 7.00
08.1.1.1 EficaciaProductores yproductoras atendidas 11,380.00 8,000.00 8,000.00
09.1.1.1 EficaciaOrganizaciones atendidas 600.00 600.00 550.00
10.1.1.1 EficaciaProductores yproductoras capacitados 180,000.00 20,000.00 20,000.00
11.1.1.1 EficaciaProductores yproductoras atendidos 40,000.00 35,000.00 35,000.00
12.1.1.1 EficaciaOrganizacionescapacitadas 20.00 16.00 16.00
13.1.1.1 EficaciaOrganizaciones conprocesos de seguridadalimentaria impulsados 95.00 95.00 95.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
376,783,787 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Normalización de procesos de extensión agropecuaria,
asesorar y capacitar la ejecución de los mismos en las
distintas Regiones del país.
352,069,495 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Fomento, orientación y ejecución de acciones de extensión
participativa con los productores de la Región Central
Oriental.
481,215,674 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Promoción, ejecución y evaluación de procesos de extensión
agropecuaria con pequeños y medianos productores de la
Región Central Occidental.
457,533,727 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Orientación, ejecución y seguimiento a la extensión
participativa de la Región Huetar Norte.
422,802,231 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Consolidación de procesos de extensión participativa en la
Región Pacífico Central.
431,740,634 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Integración y orientación de procesos de extensión
participativa en la Región Brunca.
431,773,114 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 Orientación, ejecución y evaluación de los procesos de
transferencia y adopción de tecnología de los productores
de la Región Huetar Atlántica.
493,818,149 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 Ejecución y evaluación de procesos de transferencia
tecnológica y adaptación en la Región Chorotega.
193,707,185 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 Ejecución y evaluación de procesos de adopción,
implementación y transferencia de tecnología en la Región
Central Sur.
3,641,444,000Total del Programa 174
PP- 110-048
PROGRAMA 176
PP- 110-052
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DESARROLLO RURAL
DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Desarrollo Rural existe para brindar servicios deasesorías, capacitación, e información dirigidos a empresarios,gobiernos locales, organizaciones rurales y habitantes del mediorural en general. Estos servicios están orientados para que lasacciones tendientes al desarrollo rural, permitan la participaciónde los actores del desarrollo, la descentralización del poderdecisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión ynegociación de la población rural, permitiendo el bienestar de lapoblación en condiciones de equidad, sostenibilidad y democracia.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Proyectos de agroecoturismo y turismo rural
asesorados e implementados.Proyectos 4.00 7.00
2 Comunidades rurales atendidas para el Plan VidaNueva.
Comunidades atendidas 40.00 95.003 Proyectos de desarrollo rural atendidos.
Proyectos 8.00 15.004 Observatorio de desarrollo rural constituido y
funcionando.Base de datos conindicadores y tendenciasde desarrollo rural. 0.00 1.00
5 Experiencias relevantes de desarrollo ruralsistematizadas.
Documentos publicados ydivulgados 1.00 2.00
6 Proyecto piloto de desarrollo rural sostenible conenfoque territorial.
Proyecto ejecutado enterritorio seleccionado 1.00 1.00
PP- 110-053
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1 Mejorar el aprovechamiento de recursos naturales yescénicos del agro costarricense para fomentar el turismoy elevar el nivel de vida de los habitantes, mediante elasesoramiento a proyectos de agroecoturismo y turismorural. 7 5 4 1
2
2.1 Contribuir a fortalecer la participación de los pequeños ymedianos productores en procesos de desarrollo rural queeleven su nivel de vida al interior del proceso del PlanVida Nueva, por medio de la atención a comunidades pobres. 7 15 6 1
2
3.1 Fortalecer las iniciativas empresariales y la capacidad delos pobladores rurales para identificar, promover yejecutar proyectos de desarrollo rural y otras iniciativasque tiendan a mejorar su competitividad y calidad de vida. 7 15 7 1
2
4.1 Mejorar el sistema de toma de decisiones relacionadas conel desarrollo rural del país, mediante la actualización dedatos relacionados con éste, que permitan la formulaciónde políticas realistas y acordes con las necesidades. 7 15 7 1
2
5.1 Contribuir a la sistematización de experiencias relevantesde desarrollo rural que fomenten la extensión y asistenciatécnica en este campo, por medio de la publicación deexperiencias sistematizadas. 7 15 7 1
2
6.1 Mejorar los procesos metodológicos de intervención en lasáreas rurales costarricenses, mediante el desarrollo demetodologías participativas, tendientes a elevar el nivelde vida de las comunidades rurales. 7 15 7 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Asesorar y fortalecer 7 proyectos de agroecoturismo yturismo rural que tiendan a fomentar el empleo en el medio rural,durante el año 2005(A).2.1.1. Atender 95 comunidades rurales para superar lasdesigualdades e inequidades en el desarrollo del país, durante el
PP- 110-054
año 2005(A).3.1.1. Asesorar y atender 15 proyectos de desarrollo rural quepretenden mejorar la capacidad de los pobladores rurales, así comosu competitividad y calidad de vida, durante el año 2005 (A).4.1.1 Publicar 1 documento que permita mejorar el proceso y tomade decisiones mediante la información actualizada de datos sobrela vida rural costarricense, durante el año 2005 (A).5.1.1 Publicar un documento que sistematice experiencias dedesarrollo rural relevantes, como un medio de socializar losprocesos de extensión rural, durante el año 2005 (A).6.1.1 Ejecutar un proyecto piloto de desarrollo rural quecontemple la atención de las variables principales que inciden enel desarrollo rural (participación, organización, proyectos deinversión, fortalecimiento de la sociedad civil y otros)durante elaño 2005 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 EficaciaProyectos deagroecoturismo atendidos 4.00 7.00 7.00
2.1.1.1 EficaciaComunidades ruralesatendidas 70.00 95.00 95.00
3.1.1.1 EficaciaProyectos de desarrollorural atendidos 15.00 15.00 15.00
4.1.1.1 EficaciaBase de datos elaborada 1.00 1.00 1.00
5.1.1.1 EficaciaDocumento publicado 1.00 1.00 1.00
6.1.1.1 EficaciaProyecto piloto dedesarrollo ruralejecutado. 1.00 1.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
32,831,245 DESARROLLO RURAL 1 Administración, dirección, coordinación, supervisión y
evaluación del programa Desarrollo Rural.
14,603,513 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 2 Dirección del desarrollo rural en la Región Huetar Norte.
15,762,123 DIRECCIÓN BRUNCA 3 Desarrollo de actividades rurales en la Región Brunca.
15,145,910 DIRECCIÓN CHOROTEGA 4 Desarrollo rural en la Región Chorotega.
13,846,267 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Desarrollo rural en la Región Pacífico Central
14,953,938 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 6 Desarrollo rural en la Región Central Sur
107,143,000Total del Programa 176
PP- 110-055
PROGRAMA 177
PP- 110-058
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa contribuye a la sostenibilidad y competitividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.
Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores y productorasnacionales, un impulso a la productividad y calidad de losdiferentes productos agropecuarios. Intenta por otro lado,fortalecer la visión sistémica de la agricultura, apoyando directae indirectamente a los procesos de producción, comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
6,481,219,000 DESPACHO DEL VICEMINISTRO 1 Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector
Agropecuario
6,481,219,000Total del Programa 177
PP- 110-059
PROGRAMA 200
PP- 110-063
110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALES
DIRECCION PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Los Programas Nacionales Sectoriales existen para orientar ycoordinar las acciones de las instituciones del sectoragropecuario, en cadenas alimentarias definidas como estratégicas.
Sus usuarios son las instancias especializadas de lasinstituciones del sector agropecuario y las organizaciones deproductores vinculados con cada actividad productiva. Tanto a lasinstituciones como a las organizaciones de productores, les proveeinformación sobre el comportamiento tecnológico, económico ycomercial de cada actividad que indique su situación yposibilidades futuras. También se les suministra apoyo para lograracuerdos de acción conjunta entre los distintos actores de lascadenas alimentarias. De manera especial, buscan la concreción dela política agropecuaria en torno a productos estratégicosdefinidos por las autoridades gubernamentales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Estrategias de competitividad establecidas en
cadenas agroalimentarias.
Estrategias 8.00 16.00
2 Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a los diferentes actores de las cadenas
agroalimentarias para el mejoramiento de los
procesos productivos, de comercialización,
transformación y la competividad de la agrocadena.
Organizaciones
capacitadas 8.00 16.00
3 Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a los diferentes actores de las cadenas
para mejorar las articulaciones, vínculos y
capacidad de negociación entre los diferentes
PP- 110-064
eslabones de la cadena.
Programas de
capacitación 8.00 16.00
4 Políticas formuladas para el desarrollo de rubros
estratégicos.
Políticas 12.00 23.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2
1.1 Mejorar los procesos de intervención en las cadenas
agroalimentarias definidas como prioritarias por el
Ministerio, mediante la elaboración de estrategias de
competitividad. 7 2 8 1
2
2.1 Mejorar la competitividad de los productos definidos como
programas nacionales y apoyar el fortalecimiento de los
actores vinculados a las cadenas agroalimentarias,
mediante la capacitación y la asesoría a las
organizaciones. 7 3 16 1
2
3.1 Fortalecer la capacitación de los actores de las
diferentes agrocadenas para que puedan estrechar alianzas
mediante el fomento a programas de capacitación. 7 3 16 3
2
4.1 Mejorar los procesos de toma de decisiones de los niveles
jerárquicos para cada uno de los rubros estratégicos
definidos como prioritarios, por medio de la asesoría en
el desarrollo de 23 productos estratégicos. 7 3 16 4
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Elaborar 16 estrategias de competitividad mediante elestímulo a procesos de las cadenas, durante el año 2005 (A).2.1.1 Fortalecer y asesorar 16 organizaciones de las cadenas agroproductivas mediante la creación de un ambiente adecuado quecontribuya al incremento de la productividad y de los nivelesgerenciales y administrativos, durante el año 2005 (A).3.1.1 Establecer 16 programas de capacitación para los actores delas distintas agrocadenas, para fortalecer las articulaciones yvínculos y la capacidad de negociación, durante el año 2005 (A).
PP- 110-065
4.1.1 Asesorar el desarrollo de 23 productos estratégicos para queel alto nivel jerárquico establezca políticas por rubroespecífico, durante el año 2005 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 Eficacia
Estrategias de
competitividad
elaboradas 17.00 16.00 16.00
2.1.1.1 Eficacia
Organizaciones
asesoradas de las
cadenas agroproductivas 10.00 10.00 16.00
3.1.1.1 Eficacia
Programas que ejecutan
capacitación 17.00 16.00 16.00
4.1.1.1 Eficacia
Políticas establecidas
sobre rubros
estratégicos 17.00 23.00 23.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
111,417,000 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Coordinación, asesoría y planeación de todas lasactividades estratégicas comprendidas en el programanacional.
111,417,000Total del Programa 200
PP- 110-066