07 evaluacion huaychao.doc

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS V. EVALUACION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. EVALUACION

Los tres resultados principales que se obtendrn en este mdulo son: la evaluacin econmica a precios de mercado de los proyectos alternativos, la evaluacin social de los mismos, y el marco lgico del proyecto finalmente seleccionado

5.1. EVALUACION SOCIAL

En este caso, los costos y beneficios del proyecto se establecen desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. En un estudio de pre inversin, a nivel de perfil, la evaluacin social del componente de un proyecto de educacin se efecta con la metodologa costo/efectividad

5.1.1 EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE.

Para realizar la evaluacin de presente proyecto de Mejoramiento del servicio de educacin primaria de la I.E. N 38066 Jos Mara Arguedas del centro poblado de Huaychao, Distrito de Acos Vinchos, Provincia De Huamanga Ayacucho, es posible cuantificar los beneficios en forma monetaria para su evaluacin, por tanto, se utiliza la metodologa costo efectividad considerando los costos de inversin ajustados a precios sociales para todo el perodo de evaluacin. Los costos de operacin y mantenimiento son considerados porque en las alternativas planteadas sern las autoridades competentes los que asuman dichos costos.

La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversin, en trminos de la pertinencia de los indicadores de costo-efectividad, que otorgar a la poblacin durante el perodo de evaluacin.

El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos, se estima el valor actual de los costos sociales totales de cada alternativa, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es 9% (La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflacin.).

A. Beneficios sociales

Beneficios sociales sin proyecto

Los beneficios sin proyecto lgicamente se pueden cuantificar como 0, porque en la I.E. N 38066 Se puede apreciar segn al diagnstico que no existe ningn beneficio social adecuado, ya que la oferta del servicio es inadecuada.

Beneficios sociales con proyecto

Los beneficios que generan los Proyectos de Educacin son mltiples y de variada ndole, bsicamente se puede enmarcar dentro de los siguientes:

Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y por cuanto tambin sus ingresos y los de sus futuros empleadores.

Mejorar la insercin de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios y tener ms posibilidades de desarrollarse en la sociedad.

Aumento significativo de la autoestima por el nivel de conocimiento adquirido.

En todo el horizonte del proyecto se atender a un total de 116 estudiantes en la I.E. N 38066, que el flujo de alumnos no es esttico sino dinmico, ya que hay alumnos que ingresan y egresan y otros que inmigran a la zona y se hacen demandantes efectivos de la oferta del servicio con proyecto. En lo referente a la poblacin docente el proyecto beneficiara de 6 a 8 docentes.

El mejoramiento de los servicios, para esta alternativa ya se detall en el planteamiento tcnico de las alternativas.

B. Costos Sociales

Los costos de inversin a precios sociales, tanto para la alternativa 01 Y 02 del proyecto han sido reajustados, siendo el producto de cada costo a precios privados por el factor de correccin correspondiente.

CUADRO N 05.01. FACTORES DE CORRECCION

Precio Bsico

Factos de Correccin

I. Bienes No Transables

0.847

II. Bienes Transables

0.867

III. Mano de Obra Calificada

0.909

IV Mano de Obra No Calificada

1/ Factores de correccin de los precios de la mano de obra no calificada (Ver tem 2.5 de este anexo.)

Fuente: Sector Saneamiento y DGPI

CUADRO N 05.02. FACTORES DE CORRECCION DE MANO DE OBRA

NO CALIFICADA

REGION GEOGRAFICA

URBANO

RURAL

LIMA METROPOLITANA

0.86

-

RESTO COSTA

0.68

0.57

SIERRA

0.6

0.41

SELVA

0.63

0.49

Fuente: DGPI

B.1. Inversin A Precios Sociales

Considerando un IGV de 18%, se aplican directamente a los costos de inversin de los componentes del proyecto, expresados a precios de mercado.

CUADRO N 05.03 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO (ALTERNATIVA 01)

ITEM

COMPONENTES

ALTERNATIVA 01

PP

FACTOR DE CORRECION

PS

1

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SUFICIENTE

S/. 26,605.46

0.847

S/. 22,534.83

2

IMPLEMENTACION DE AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA

S/. 26,605.46

S/. 22,534.83

3

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO

S/. 22,855.00

0.847

S/. 19,358.19

4

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS

S/. 13,905.00

S/. 11,777.54

5

EQUIPAMIENTO

S/. 8,950.00

S/. 7,580.65

6

DOCENTES ACTUALIZADOS Y CON EFICIENTES METODOLOGAS DE ENSEANZA

S/. 28,000.00

S/. 23,728.81

7

CAPACITACION A DOCENTES

S/. 28,000.00

0.909

S/. 23,728.81

8

INTERS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCACIN DE SUS HIJOS

S/. 10,700.00

S/. 9,067.80

9

TALLERES Y CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA

S/. 8,000.00

0.909

S/. 6,779.66

10

MITIGACION AMBIENTAL

S/. 2,700.00

0.847

S/. 2,288.14

11

COSTO DIRECTO

S/. 88,160.46

S/. 74,689.62

12

GASTOS GENERALES 10%

S/. 8,816.05

S/. 7,468.96

13

UTILIDAD (10%)

S/. 8,816.05

S/. 7,468.96

14

SUB TOTAL 01

S/. 105,792.55

S/. 89,627.55

15

SUPERVISIN (5%)

S/. 4,408.02

S/. 3,734.48

16

ESTUDIO DEFINITIVO (3%)

S/. 2,644.81

S/. 2,240.69

17

SUB TOTAL 02

S/. 112,845.39

S/. 95,602.72

18

IGV (18%)

S/. 20,312.17

S/. 17,208.49

19

COSTO TOTAL

S/. 133,157.56

S/. 112,811.20

FUENTE: EQUIPO TECNICO

CUADRO N 05.04 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO (ALTERNATIVA 02)

ITEM

COMPONENTES

ALTERNATIVA 02

PP

FACTOR DE CORRECION

PS

1


58,658.96

0.847

S/. 49,684.14

2


S/. 58,658.96

S/. 49,684.14

3


S/. 22,855.00

0.847

S/. 19,358.19

4


S/. 13,905.00

S/. 11,777.54

5

EQUIPAMIENTO

S/. 8,950.00

S/. 7,580.65

6


S/. 28,000.00

S/. 23,728.81

7


S/. 28,000.00

0.909

S/. 23,728.81

8


S/. 10,700.00

S/. 9,067.80

9


S/. 8,000.00

0.909

S/. 6,779.66

10


S/. 2,700.00

0.847

S/. 2,288.14

11

COSTO DIRECTO

S/. 120,213.96

S/. 101,838.93

12


S/. 12,021.40

S/. 10,183.89

13

UTILIDAD

S/. 12,021.40

S/. 10,183.89

14

SUB TOTAL

S/. 144,256.75

S/. 122,206.72

15

SUPERVISIN (5%)

S/. 6,010.70

S/. 5,091.95

16

ESTUDIO DEFINITIVO (3%)

S/. 4,808.56

S/. 3,055.17

17

SUB TOTAL 02

S/. 155,076.01

S/. 130,353.84

18

IGV (18%)

S/. 27,913.68

S/. 23,463.69

19

COSTO TOTAL

S/. 182,989.69

S/. 153,817.53


B.2. Costos De Operacin Y Mantenimiento A Precios Sociales

Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales aplicando los factores de correccin de bienes transables (importados) y no transables (nacionales), mano de obra calificada y no calificada. Previamente los costos de O&M deben ser desagregados a nivel de dichos rubros. Los factores de conversin son los siguientes.

B.2.1. Costos De Operacin Y Mantenimiento Sin Proyecto A Costos Sociales

CUADRO N 05.05. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A COSTOS SOCIALES

GRUPO GENERICO DE GASTO

DESCRIPCION

UNIDADS

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL ANUAL EN S/

FACTOR DE CORRECCION

TOTAL ANUAL A PRECIOS SOCIAL

2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

211212

PERSONAL CONTRATADO (04 DOCENTES)

Mes

9.00

1,000.00

36,000.00

0.9090

32,724.0000

211112

PERSONAL NOMBRADO (2 DOCENTES)

Mes

9.00

1,200.00

21,600.00

0.9090

19,634.4000

211911

GRATIFICACION

GBL

4.00

200.00

800.00

0.9090

727.2000

211913

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

GBL

3.00

300.00

900.00

0.9090

818.1000

2.3

BIENES Y SERVICO

23111115

MATERIALES DE MANTENIMIENTO

GBL

1.00

1,500.00

1,500.00

0.8470

1,270.5000

2325199

OTROS BIENES Y ACTIVOS

GBL

1.00

100.00

100.00

0.8470

84.7000

TOTAL

60,900.00

55,258.90


B.2.1.Costos De Operacin Y Mantenimiento con Proyecto A Costos Sociales

CUADRO N 05.06. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


DESCRIPCION

UNIDADS

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL ANUAL EN S/.



2.1


211212


Mes

9.00

1,000.00

45,000.00

0.9090

40,905.0000

211112


Mes

9.00

1,200.00

32,400.00

0.9090

29,451.6000

211911

GRATIFICACION

GBL

5.00

200.00

1,000.00

0.9090

909.0000

211913


GBL

3.00

300.00

900.00

0.9090

818.1000

2.3

BIENES Y SERVICO

23111115


GBL

1.00

2,000.00

2,000.00

0.8470

1,694.0000

2325199


GBL

1.00

500.00

500.00

0.8470

423.5000

TOTAL

81,800.00

74,201.20


CUADRO N 05.07. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 02


DESCRIPCION

UNIDADS

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL ANUAL EN S/.



2.1


211212


Mes

9.00

1,000.00

54,000.00

0.9090

49,086.0000

211211


Mes

9.00

1,200.00

43,200.00

0.9090

39,268.8000

211911

GRATIFICACION

GBL

5.00

200.00

1,000.00

0.9090

909.0000

211912

AGUINALDOS

GBL

5.00

500.00

2,500.00

0.9090

2,272.5000

211913


GBL

3.00

300.00

900.00

2.3

BIENES Y SERVICO

23111115


GBL

1.00

2,500.00

2,500.00

0.8470

2,117.5000

2325199


GBL

1.00

1,000.00

1,000.00

0.8470

847.0000

TOTAL

105,100.00

93,653.80


B.2.2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.

Para la evaluacin del proyecto, establece los costos incrementales de inversin, operacin y mantenimiento. Estos resultan de la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y sin proyecto.

CUADRO N 05.08. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

RUBRO

AOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

A

COSTOS DE INVERSION

112,811.20

I

COSTO DE ESTUDIO

76,930.31

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

2,240.69



22,534.83



11,777.54

EQUIPAMIENTO

7,580.65



23,728.81



6,779.66


2,288.14

COSTOS INDIRECTOS

35,880.89


7,468.96

UTILIDAD (10%)

7,468.96

SUPERVISIN (5%)

3,734.48

IGV (18%)

17,208.49

B

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

Operacin

72,083.70

72,083.70

72,083.70

72,083.70

72,083.70

72,083.70

72,083.70

72,083.70

72,083.70

72,083.70

Mantenimiento

2,117.50

2,117.50

2,117.50

2,117.50

2,117.50

2,117.50

2,117.50

2,117.50

2,117.50

2,117.50

C

TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

112,811.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

74,201.20

D

COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

Operacin Y Mantenimiento

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

E

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

112,811.20

18,942.30

18,942.30

18,942.30

18,942.30

18,942.30

18,942.30

18,942.30

18,942.30

18,942.30

18,942.30


CUADRO N 05.09. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

RUBRO

AOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

A

COSTOS DE INVERSION

153,817.53

I

COSTO DE ESTUDIO

104,894.10


3,055.17



49,684.14



11,777.54

EQUIPAMIENTO

7,580.65



23,728.81



6,779.66


2,288.14

COSTOS INDIRECTOS

48,923.42


10,183.89

UTILIDAD (10%)

10,183.89

SUPERVISIN (5%)

5,091.95

IGV (18%)

23,463.69

B

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

Operacin

91,536.30

91,536.30

91,536.30

91,536.30

91,536.30

91,536.30

91,536.30

91,536.30

91,536.30

91,536.30

Mantenimiento

2,964.50

2,964.50

2,964.50

2,964.50

2,964.50

2,964.50

2,964.50

2,964.50

2,964.50

2,964.50

C

TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

153,817.53

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

94,500.80

D

COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

Operacin Y Mantenimiento

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

55,258.90

E

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

153,817.53

39,241.90

39,241.90

39,241.90

39,241.90

39,241.90

39,241.90

39,241.90

39,241.90

39,241.90

39,241.90


C. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Al tratarse de un proyecto de educacion los beneficios se analizan de forma cuantitativa ya que el clculo de los beneficios que genera el proyecto en forma cualitativa es de difcil determinacin. Para la evaluacin Costo/Efectividad del presente proyecto se us como base el flujo de costos incrementales netos de ambas alternativas los cuales fueron actualizados, a partir de estos datos se determin el valor actual de costos (VAC)

Como mtodo de evaluacin para el proyecto de educacion se aplicar el anlisis Costo Efectividad, utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Costos (VAC) y costo efectividad (C/E). Con una Tasa de Descuento del 9%. La evaluacin econmica determina que el Proyecto tiene valor positivo en el VAC

Con la finalidad de evaluar las alternativas de se ha empleado la metodologa del anlisis costo-efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a estos servicios. Por lo tanto, esta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio medido en unidades monetarias de costo promedio por habitante servido (poblacin beneficiaria).

Para la evaluacin econmica mediante el mtodo de costo efectividad se ha considerado los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios sociales de las alternativas del proyecto. El resultado de la evaluacin del costo efectividad es el siguiente:

CUADRO N 05.10. NDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 01

AO

Sin Proyecto

Con Proyecto

Costo Incremental

Poblacin Beneficiaria

costo Oper. Mant.

Costo Oper. Mant.

Inversiones

0

112,811.20

112,811.20

1

55,258.90

74,201.20

18,942.30

90

2

55,258.90

74,201.20

18,942.30

93

3

55,258.90

74,201.20

18,942.30

95

4

55,258.90

74,201.20

18,942.30

98

5

55,258.90

74,201.20

18,942.30

101

6

55,258.90

74,201.20

18,942.30

104

7

55,258.90

74,201.20

18,942.30

107

8

55,258.90

74,201.20

18,942.30

110

9

55,258.90

74,201.20

18,942.30

113

10

55,258.90

74,201.20

18,942.30

116

* tasa social de descuento empleada es equivalente a

9%

VAC

S/. 234,376.40

Promedio Poblacin Beneficiada

103

ICE (s/. X Poblacin beneficiada)

S/. 2,283.58


CUADRO N 05.11. NDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 02

AO

Sin Proyecto

Con Proyecto

Costo Incremental

Poblacin Beneficiaria

costo Oper. Mant.

Costo Oper. Mant.

Inversiones

0

153,817.53

153,817.53

1

55,258.90

94,500.80

39,241.90

90

2

55,258.90

94,500.80

39,241.90

93

3

55,258.90

94,500.80

39,241.90

95

4

55,258.90

94,500.80

39,241.90

98

5

55,258.90

94,500.80

39,241.90

101

6

55,258.90

94,500.80

39,241.90

104

7

55,258.90

94,500.80

39,241.90

107

8

55,258.90

94,500.80

39,241.90

110

9

55,258.90

94,500.80

39,241.90

113

10

55,258.90

94,500.80

39,241.90

116

* tasa social de descuento empleada es equivalente a

9%

VAC

S/. 405,658.61

Promedio Poblacin Beneficiada

103

ICE (s/. X Poblacin beneficiada)

S/. 3,952.42


CUADRO N 05.12. RELACION COMPARATIVA DE INDICADOR DE RETABILIDAD

VARIABLE

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

VAC

S/. 234,376.40

S/. 405,658.61

POBLACION

103

103

COSTO EFECTIVIDAD

S/. 2,283.58

S/. 3,952.42

Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico.

INTERPRETACION

Del valor actual de los costos expresado mediante el costo social por beneficiario repartido durante el horizonte del proyecto, cuyo resultado es el ratio de C/E para las dos alternativas. Se concluye que la alternativa 1 es socialmente ms rentable, debido a que el costo social promedio anual que el estado invertir en la educacin de cada nio anualmente es de S/. 2,283.58 nuevos soles en comparacin a S/. 3,952.42 nuevos soles de la segunda alternativa.

5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

En el caso del componente de y considerando los resultados de la evaluacin, el anlisis de sensibilidad se ha centrado en dos variables principales: los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento.

CUADRO N 05.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 01

FACTOR DE VARIACION

VAC

POBLACION PROMEDIO BENEFICIADA

ICE (s/. Poblacin Beneficiada)

30%

304,689.32

103

2,968.65

20%

281,251.68

103

2,740.30

10%

257,814.04

103

2,511.94

0

234,376.40

103

2,283.58

-10%

210,938.76

103

2,055.22

-20%

187,501.12

103

1,826.86

-30%

164,063.48

103

1,598.51


CUADRO N 05.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 02

FACTOR DE VARIACION

VAC

POBLACION PROMEDIO BENEFICIADA

ICE (s/. Poblacin Beneficiada)

30%

527,356.19

103

5,138.15

20%

486,790.33

103

4,742.90

10%

446,224.47

103

4,347.66

0

405,658.61

103

3,952.42

-10%

365,092.75

103

3,557.18

-20%

324,526.89

103

3,161.94

-30%

283,961.03

103

2,766.69


5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se realiza el siguiente anlisis referente a.

5.3.1. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y pre-operacin del proyecto

Se cuenta con los documentos legales del terreno actual y se ha iniciado ya con el saneamiento del terreno futuro, declaratoria de prioridad del proyecto educativo en el centro poblado de Huaychao; tal como muestran las actas de compromiso.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto cuenta con un plan de mitigacin y componente social de sensibilizacin especialmente a los beneficiarios del propsito.

Los documentos relacionados con la sostenibilidad del proyecto y la necesidad de su ejecucin se muestran en los anexos.

5.3.2. Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin.

En la etapa de inversin la Municipalidad Distrital de Acos Vinchos aportara su capacidad tcnica y logstica, Los costos de operacin y parte de los costos de mantenimiento es asumido por la UGEL Huamanga y por su parte la APAFA en coordinacin con la direccin de la I.E., establecern los mecanismos para el aporte de los recursos econmicos de los padres para el mantenimiento del proyecto, segn actas que se adjuntan en el proyecto

5.3.3. La disponibilidad de recursos

La inversin anual en mantenimiento la afrontaran los beneficiarios del proyecto representado por los encargados de la UGEL Huamanga en coordinacin con la direccin de la I.E.

5.4. IMPACTO AMBIENTAL

5.4.1. Identificacin y Evaluacin de Impactos en la ejecucin del proyecto

Identificacin y descripcin de Impactos ambientales potenciales

La inadecuada prestacin del servicio educativo, afecta las condiciones acadmicas de los nios, por lo que el proyecto mejorar notablemente las condiciones de vida de la poblacin beneficiada.

Los aspectos ambientales que se evalan comprende:

medio fsico natural;

medio biolgico;

medio socioeconmico; y

medio paisajstico y cultural.

Para identificar los potenciales impactos del proyecto sobre el medio ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados.

Las actividades del Proyecto de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:

Mejoramiento del servicio educativo; lo cual no tiene mucha repercusin con el medio ambiente ya que solamente es implementacin de aulas de innovacin pedaggica, pero indirectamente si afecta porque al utilizar pintura puede afectar indirectamente al medio ambiente.

Impactos Ambientales durante la etapa de construccin.

a. Impactos negativos.

a.1 En el aire

Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material particulado, principalmente durante la limpieza y pintado de los ambientes

Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causaran impactos y perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

a.2 En el agua

El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes de agua. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

a.3 En el suelo

La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la acumulacin de material toxico y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras.

De producirse dichos derrames y acumulaciones de material toxico, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

a.4 En la Flora

No existe porque solamente es implementacin.

a.5 En la Fauna


a.6 En la Salud

El polvo o material particulado que se emite con las limpiezas afectan al sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo a la hora de pintado ya que al pintar la maquina elimina un restos de material inflamable. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.

a.7 En el paisaje


Impactos Ambientales durante la etapa de funcionamiento

b. Impactos positivos

b.1 En el servicio de I. E.

El mejoramiento del servicio educativo permitir brindar educacin adecuada y de calidad, mejorando la calidad de vida futura de la poblacin.

5.4.2. Acciones de mitigacin y control

Durante el perodo de ejecucin

Se harn provisiones para que el Contratista de la Obra efecte un Plan de Secuencia de obra. Asimismo se exigir la sealizacin pertinente para que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrn transitar.

Cualquier equipo que sea utilizado deber tener los silenciadores y/o medios de mitigacin de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo.

Los vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas adems de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se debern tomar en los sitios de construccin para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.

Durante la operacin del I.E.

Un personal tcnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarn, desde el punto de educativa. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitacin y con las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los mtodos y procedimientos para la realizacin de sus actividades de operacin y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la Calidad del servicio.

5.4.3. Identificacin y Evaluacin de Vulnerabilidad de los Sistemas del I.E.

En funcin a los elementos crticos identificados en el diagnstico de los servicios, se ha desarrollado un anlisis de identificacin de elementos que generan riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional.

Eventos que afectaran la infraestructura de los Sistemas

Los eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas pueden estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos.

Los aspectos externos pueden ser naturales:

Fenmenos de lluvia. Cuando existe alto nivel de precipitacin afectan a las estructuras por socavacin o por inundacin. Lo que comnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyndolo.

Sismo. Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utiliz para los diseos se producir el colapso de las estructuras rgidas.

Presencia de terrenos inestables, que en algn momento, con presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales haciendo colapsar a las estructuras.

Los aspectos externos tambin pueden ser de carcter social.

Vandalismo. Por muchas razones manos extraas atentan contra la I.E.

Conmocin social. De muy baja probabilidad pero es posible que se presenten acciones de terrorismo u otros de similar carcter.

Acciones Blicas. De menor probabilidad todava. Los sistemas educativos, por lo general objetivos en las estrategias de guerra.

Los aspectos Internos son de carcter operacional y de gestin.

Eventos que haran vulnerable la calidad del servicio

Eventos naturales:

Derrumbes extraordinarias o dinmica geolgica.

Vulnerabilidad Institucional

La vulnerabilidad Institucional pone en riesgo la calidad de los servicios que se prestan.

Responsabilidad poltica.

La calidad del servicio se desatiende por injerencias polticas y no tcnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la Municipalidad no efecta su labor de supervisin, hace altamente vulnerable la calidad del servicio.

Acciones Sindicales.

Poco probable en la comunidad nativa que las acciones sindicales como huelgas u otro tipo de protestas tambin ponen en riesgo la calidad de los servicios.

Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.

El operador as como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe realizar las siguientes acciones:

Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.

Dar aviso inmediato a los directivos.

Dar aviso inmediato a los pobladores que podran ser afectados por la ocurrencia.

CUADRO N 05.15 TABLA DE INFORMACIN DEL IMPACTO MBIENTAL

Variables de Incidencia

EFECTO

TEMPORALIDAD

ESPACIALES

MAGNITUD

Positivo

Negativo

Neutro

Permanentes

TRANSITORIOS

Local

Regional

Nacional

Leves

Moderado

Fuertes

Corta

Media

Larga

Medio Fsico Natural

1. Mejoramiento del servicio educativo

X

Medio Biolgico


X

Medio Social


X

X

X

X


5.5. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Los resultados obtenidos en la evaluacin social para el componente del implemtacion de aulas de innovacin pedagogica, lo cual se detallan en siguiente cuadro.

CUADRO N 05.16 COMPARACIN DE LOS INDICADORES ECONMICOS.

VARIABLE

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

VAC

S/. 234,376.40

S/. 405,658.61

POBLACION

103

103

COSTO EFECTIVIDAD

S/. 2,283.58

S/. 3,952.42


El ratio de la primera alternativa es menor, la primera alternativa ser ms rentable socialmente aun si se incrementa el nmero de beneficiarios.

Para la seleccin de las alternativas se considera el anlisis de los beneficios por alternativas de donde se determina que la primera alternativa es ms adecuada ya que brindara mejores condiciones para el desarrollo de las labores de la I. E., pues se contara con una edificacin construida acorde a las necesidades de la poblacin objetiva.

5.6. PLAN DE IMPLEMENTACION

La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto ser de una duracin de 03meses, se est considerando la elaboracin del expediente tcnico 01 meses, la implementacin de aulas de innovacin pedaggica en 01 meses, la ejecucin de equipamiento y mobiliarios en 01 meses; la capacitacin se realizar por mdulos constituido por 2 talleres al ao.

Se presenta el cronograma de ejecucin:

CUADRO N 05.17 CRONOGRAMA DE EJECUCION

Nro.

SUBPRODUCTO

MES 1

MES 2

MES 3

Semanas

Semanas

Semanas

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ESTUDIOS

1



2



3


4

EQUIPAMIENTO


5



6


7



5.6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

CUADRO N 05.18 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)

Nro.

SUBPRODUCTO

MES 1

MES 2

MES 3

ESTUDIOS

1


100.00%


2


100.00%


3


100.00%

4

EQUIPAMIENTO

100.00%


5


100.00%


6


100.00%

7


100.00%

8


100.00%

9

UTILIDAD 10%

100.00%

10

SUPERVISIN (5%)

33.33%

33.33%

33.33%

11

IGV (18%)

33.33%

33.33%

33.33%


CUADRO N 05.19 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)

Nro.

SUBPRODUCTO

MES 1

MES 2

MES 3

TOTAL META

ESTUDIOS

1.00


2,644.81

2,644.81


2.00


26,605.46

26,605.46


3.00


13,905.00

13,905.00

4.00

EQUIPAMIENTO

8,950.00

8,950.00


5.00


28,000.00

28,000.00


6.00


8,000.00

8,000.00

7.00


2,700.00

2,700.00

8.00


8,816.05

8,816.05

9.00

UTILIDAD 10%

8,816.05

8,816.05

10.00

SUPERVISIN (5%)

1,469.34

1,469.34

1,469.34

4,408.02

10.00

IGV (18%)

6,770.72

6,770.72

6,770.72

20,312.17

TOTAL META

133,157.56


5.7. ORGANIZACIN Y GESTION

Direccin de la I.E

A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del mismo.

APAFA

La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones econmicas, estn en capacidad de asumirn los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo sealan en el Acta de Compromiso.

Direccin Regional de Educacin De Ayacucho / UGEL Huamanga:

Mediante el pago de planillas, bienes y servicios, distribucin y asignacin de personal docente y administrativo, y control peridico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del proyecto.

Municipalidad Distrital De Acos Vinchos

Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de contratacin para la elaboracin del Expediente Tcnico, Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisin de la ejecucin del proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima los estudios definitivos. La modalidad de ejecucin ser Administracin Indirecta.

5.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO

CUADRO N 05.20. MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Incremento de la calidad del servicio educativo y del nivel de aprendizaje en la poblacin estudiantil de la I.E. N 3806 Jos Mara Arguedas del centro poblado de Huaychao, distrito de Acos Vinchos

-Disminucin de la tasa de desempleo en 5% en el tercer ao del proyecto y 8% en el dcimo ao.

-Aumentar el nivel de ingresos en un 5% al tercer ao del y en 8% al Octavo ao.

Evaluaciones de la I.E.

-Informe estadstico de la oficina de estadstica e informtica del Ministerio de Educacin.

Existe estabilidad econmica y social en la comunidad, Distrito, Provincia.

- Existe una cultura social reciente respecto a la prioridad de la educacin de los nios y jvenes.

PROPOSITO

ADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 38066 JOS MARA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, DISTRITO DE ACOS VINCHOS.

-Contribuir a reducir la tasa de desercin escolar y el analfabetismo del Distrito.

-116 alumnos atendidos adecuadamente en el nivel primario durante todo el horizonte de evaluacin.

-Infraestructura educativa adecuada permite mejorar la atencin educativa en casi 100 % al

trmino del proyecto

Registro de los escolares matriculados en el I.E.

-Verificacin Estadstica del Ministerio de Educacin

-Entrevista directa con el Director -Encuesta a los Docentes y estudiantes

-Planos

-Evaluacin de resultados de los

Escolares.

Suficiente infraestructura de aulas debidamente equipadas, permite tener una poblacin escolar debidamente atendida y motivada.

-Muestra de pruebas satisfactorias.

-Incremento del

rendimiento escolar

COMPONENTE

1. Infraestructura educativa y complementaria adecuada y suficiente.

2._Suficiente equipamiento y mobiliario educativo

3._Docentes Actualizados y con eficientes metodologas de enseanza

4._Inters de los padres de familia con la educacin de sus hijos

- Equipamiento de aulas de innovacin pedaggica

- Implementacin con Mobiliario educativo en las aulas de implementacin Pedaggica.

- Capacitacin en la elaboracin de los documentos de gestin

- Elaboracin de un plan comunicacional.

- Realizar campaas de sensibilizacin

-Acta de liquidacin de obra y entrega a sector.

-Encuesta a alumnos, docentes y Autoridades educativas.

-Lista de asistencia de docentes y Padres a eventos de

capacitacin

Los ambientes son suficientes para brindar el servicio

Apoyo del programa permanente

Se cuenta con equipamiento suficiente

ACCIONES

- Implementacin de aulas de innovacin pedaggica

- Capacitacin a los docentes en metodologas de enseanza

- Fortalecer las capacidades de los APAFAs y CONEIs

Infraestructura educativa y complementaria adecuada y suficiente

26,605.46

valorizacin de obra

Se cuenta con presupuesto para el financiamiento

Suficiente equipamiento y mobiliario educativo

22,855.00

Docentes Actualizados y con eficientes metodologas de enseanza

28,000.00

informes de Inspeccin

Inters de los padres de familia con la educacin de sus hijos

10,700.00

GASTOS GENERALES

8,816.05

Liquidacin de obra

GASTOS DE SUPERVISION

4,408.02

UTILIDAD

8,816.05

IGV

20,312.17

EXPEDIENTE TECNICO

2,644.81

Buen manejo de los fondos

COSTO TOTAL

133,157.56

Facturas de Compra


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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA DE LA I.E. N 38066 JOS MARA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO

07 evaluacion huaychao.doc

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