[ produccion ] ejecución de gastos - reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt...
TRANSCRIPT
![Page 1: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/1.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
1 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES35
35 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,211,762.00 5,211,762.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-575,857.00 575,857.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-159,194.00 159,194.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,856.00 14,856.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,698,521.00 1,698,521.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-27,883.00 27,883.00 510512 001 SUBROGACION 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-667,512.00 667,512.00 510601 001 Aporte Patronal 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-575,857.00 575,857.00 510602 001 Fondo de Reserva 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 5,020.12 3,087.42 12,287.16 12,287.16 14,219.86 0.00 17,307.28 1,633.57 15,673.71 530101 001 Agua Potable 70.99
0.00 120.00 120.00 355.64 355.64 355.64 0.00 475.64 475.64 0.00 530101 002 Agua Potable 74.77
0.00 1,808.66 574.80 43,288.76 43,288.76 44,522.62 0.00 45,097.42 15,674.73 29,422.69 530104 001 Energia Electrica 95.99
0.00 689.58 689.58 517.39 517.39 517.39 0.00 1,206.97 1,206.97 0.00 530104 002 Energia Electrica 42.87
0.00 37,010.66 11,565.87 345,693.30 345,693.30 371,138.09 0.00 382,703.96 311,184.06 71,519.90 530105 001 Telecomunicaciones 90.33
0.00 145.07 0.00 14,828.53 14,828.53 14,973.60 0.00 14,973.60 14,973.60 0.00 530105 002 Telecomunicaciones 99.03
0.00 21,212.06 21,212.06 34,831.96 34,831.96 34,831.96 0.00 56,044.02 34,575.54 21,468.48 530106 001 Servicio de Correo 62.15
0.00 2,071.59 2,071.59 34,384.78 34,384.78 34,384.78 0.00 36,456.37 36,456.37 0.00 530106 002 Servicio de Correo 94.32
0.00 2,057.75 0.00 136,788.93 136,788.93 138,846.68 0.00 138,846.68 121,892.71 16,953.97 530201 001 Transporte de Personal 98.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530201 002 Transporte de Personal 0.00
![Page 2: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/2.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
2 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 0.00 4,350.00 4,350.00 0.00 530202 001 Fletes y Maniobras 100.00
0.00 0.00 0.00 626.42 626.42 626.42 0.00 626.42 626.42 0.00 530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y
Recarga de Extintores
100.00
0.00 5,140.00 1,790.48 8,103.50 8,103.50 11,453.02 0.00 13,243.50 9,387.73 3,855.77 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
61.19
0.00 5.38 5.38 6,261.36 6,261.36 6,261.36 0.00 6,266.74 6,266.74 0.00 530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
99.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,994.27 3,994.27 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-184,800.00 184,800.00 530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 0.00
0.00 242.80 242.80 1,257.20 1,257.20 1,257.20 0.00 1,500.00-24,137.01 25,637.01 530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de
Trabajo Fumigacion Desinfeccion y
Limpieza de las Instalaciones del
Sector Publico
83.81
0.00 0.00 0.00 3,498.86 3,498.86 3,498.86 0.00 3,498.86 3,498.86 0.00 530217 001 Difusión e Información 100.00
0.00 0.00 0.00 73,344.81 73,344.81 73,344.81 0.00 73,344.81 73,344.81 0.00 530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
100.00
0.00 0.00 0.00 2,893.97 2,893.97 2,893.97 0.00 2,893.97 2,893.97 0.00 530218 002 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
100.00
0.00 0.00 0.00 638.40 638.40 638.40 0.00 638.40 638.40 0.00 530219 002 Publicidad y Propaganda Usando
Otros Medios
100.00
0.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 144.00 0.00 530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530235 001 Servicios de Alimentacion 0.00
0.00 0.00 0.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 0.00 3,458.00 3,458.00 0.00 530241 001 Servicios de Monitoreo de la
Informacion en Television Radio
Prensa Medios On Line y Otros
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-24,359.86 24,359.86 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
![Page 3: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/3.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
3 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 45.45 45.45 45.45 0.00 45.45-29,382.96 29,428.41 530301 001 Pasajes al Interior 100.00
0.00 474.95 474.95 2,595.05 2,595.05 2,595.05 0.00 3,070.00-46,930.00 50,000.00 530301 002 Pasajes al Interior 84.53
0.00 0.00 0.00 1,232.50 1,232.50 1,232.50 0.00 1,232.50-38,381.81 39,614.31 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 450.00 0.00 450.00-49,550.00 50,000.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-11,610.11 11,610.11 530306 001 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
0.00
0.00 6,874.15 1,071.07 49,185.26 49,185.26 54,988.34 0.00 56,059.41 28,676.85 27,382.56 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
87.74
0.00 863.06 863.06 13,521.24 13,521.24 13,521.24 0.00 14,384.30 14,384.30 0.00 530402 002 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
94.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 586.50 586.50 9,215.58 9,215.58 9,215.58 0.00 9,802.08-32,824.02 42,626.10 530404 001 Maquinarias y Equipos 94.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530404 002 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 2,825.32 2,825.32 7,400.14 7,400.14 7,400.14 0.00 10,225.46-7,983.20 18,208.66 530405 001 Vehiculos 72.37
0.00 0.00 0.00 33.45 33.45 33.45 0.00 33.45 33.45 0.00 530405 002 Vehiculos 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-28.25 28.25 530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00
0.00 51.00 51.00 336.60 336.60 336.60 0.00 387.60-55,927.64 56,315.24 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
86.84
0.00 511.06 511.06 324.54 324.54 324.54 0.00 835.60 835.60 0.00 530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
38.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,525.27 7,525.27 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13,208.50 13,208.50 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00 530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 2,042.13 2,042.13 23,352.32 23,352.32 23,352.32 0.00 25,394.45 23,699.57 1,694.88 530603 001 Servicio de Capacitacion 91.96
0.00 0.00 0.00 3,696.00 3,696.00 3,696.00 0.00 3,696.00 3,696.00 0.00 530603 002 Servicio de Capacitacion 100.00
![Page 4: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/4.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
4 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 92,518.33 92,518.33 92,518.33 0.00 92,518.33 74,043.33 18,475.00 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
100.00
0.00 1,578.62 1,578.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,578.62-3,802.62 5,381.24 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00
0.00 1,568.00 168.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 1,568.00 1,568.00 0.00 530704 002 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-338,976.00 338,976.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 3,345.22 3,345.22 3,345.22 0.00 3,345.22-130,142.40 133,487.62 530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00
0.00 128.56 128.56 12,927.17 12,927.17 12,927.17 0.00 13,055.73 118.15 12,937.58 530803 001 Combustibles y Lubricantes 99.02
0.00 216.61 216.61 4,264.25 4,264.25 4,264.25 0.00 4,480.86-45,519.14 50,000.00 530803 002 Combustibles y Lubricantes 95.17
0.00 875.52 875.51 56,984.21 56,984.21 56,984.22 0.00 57,859.73-8,891.44 66,751.17 530804 001 Materiales de Oficina 98.49
0.00 0.00 0.00 139.55 139.55 139.55 0.00 139.55 139.55 0.00 530804 002 Materiales de Oficina 100.00
0.00 0.00 0.00 5,000.78 5,000.78 5,000.78 0.00 5,000.78 1,367.28 3,633.50 530805 001 Materiales de Aseo 100.00
0.00 0.00 0.00 133.90 133.90 133.90 0.00 133.90 133.90 0.00 530806 001 Herramientas 100.00
0.00 531.34 531.34 7,079.10 7,079.10 7,079.10 0.00 7,610.44 2,977.77 4,632.67 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
93.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 002 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 48.16 48.16 48.16 0.00 48.16 48.16 0.00 530808 001 Instrumental Medico Menor 100.00
0.00 50.50 50.50 16,162.02 16,162.02 16,162.02 0.00 16,212.52 13,783.19 2,429.33 530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
99.69
![Page 5: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/5.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
5 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 94.98 94.98 94.98 0.00 94.98 94.98 0.00 530811 002 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
100.00
0.00 0.00 0.00 19,968.11 19,968.11 19,968.11 0.00 19,968.11 13,353.27 6,614.84 530813 001 Repuestos y Accesorios 100.00
0.00 0.30 0.30 5,468.40 5,468.40 5,468.40 0.00 5,468.70 5,468.70 0.00 530813 002 Repuestos y Accesorios 99.99
0.00 821.64 821.64 0.00 0.00 0.00 0.00 821.64 821.64 0.00 530826 001 Insumos para Procedimientos
M¿dicos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,845.82 5,845.82 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 571.20 571.20 571.20 0.00 571.20 571.20 0.00 531403 001 Mobiliarios 100.00
0.00 44.94 44.94 1,008.63 1,008.63 1,008.63 0.00 1,053.57 1,053.57 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 95.73
0.00 312.00 312.00 404.45 404.45 404.45 0.00 716.45 716.45 0.00 531406 001 Herramientas 56.45
0.00 32.24 32.24 1,282.04 1,282.04 1,282.04 0.00 1,314.28 1,286.03 28.25 531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
97.55
0.00 0.00 0.00 604.80 604.80 604.80 0.00 604.80 604.80 0.00 531408 002 Bienes Artisticos y Culturales 100.00
0.00 0.00 0.00 5,196.30 5,196.30 5,196.30 0.00 5,196.30 5,196.30 0.00 531409 002 Libros y Colecciones 100.00
0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 531411 001 Partes y Repuestos 0.00
0.00 492.06 492.06 1,060.76 1,060.76 1,060.76 0.00 1,552.82 1,552.82 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
68.31
0.00 62.07 62.07 2,070.24 2,070.24 2,070.24 0.00 2,132.31 2,132.31 0.00 570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
97.09
0.00 38.19 38.19 85,621.61 85,621.61 85,621.61 0.00 85,659.80 8,309.80 77,350.00 570201 001 Seguros 99.96
0.00 0.00 0.00 2,807.45 2,807.45 2,807.45 0.00 2,807.45 2,807.45 0.00 570201 002 Seguros 100.00
0.00 17.68 17.68 12.32 12.32 12.32 0.00 30.00 30.00 0.00 570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales
y Legalizaciones de Documentos
41.07
0.00 0.00 0.00 6.72 6.72 6.72 0.00 6.72 6.72 0.00 570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales
y Legalizaciones de Documentos
100.00
0.00 720.00 720.00 132.00 132.00 132.00 0.00 852.00 852.00 0.00 570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
15.49
![Page 6: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/6.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
6 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 116.68 116.68 4,903.34 4,903.34 4,903.34 0.00 5,020.02 5,020.02 0.00 570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
97.68
0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 570218 001 INTERESES POR MORA
PATRONAL AL IESS
0.00
0.00 295.12 295.12 4.88 4.88 4.88 0.00 300.00 300.00 0.00 570218 002 INTERESES POR MORA
PATRONAL AL IESS
1.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580301 001 A Organismos Multilaterales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580301 002 A Organismos Multilaterales 0.00
0.00 0.00 0.00 63,331.63 63,331.63 63,331.63 0.00 63,331.63 13,331.63 50,000.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
100.00
0.00 403.20 403.20 0.00 0.00 0.00 0.00 403.20 403.20 0.00 840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 882.93 882.93 16,380.30 16,380.30 16,380.30 0.00 17,263.23 17,263.23 0.00 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
94.89
0.00 173.60 173.60 1,482.88 1,482.88 1,482.88 0.00 1,656.48 1,656.48 0.00 840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
89.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.00
0.00 0.00 0.00 2,699.01 2,699.01 2,699.01 0.00 2,699.01 2,699.01 0.00 840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840106 001 Herramientas (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 1,039.03 84.51 38,141.03 38,141.03 39,095.55 0.00 39,180.06 39,180.06 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
97.35
0.00 0.00 0.00 197.12 197.12 197.12 0.00 197.12 197.12 0.00 840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
100.00
58,525.37 100,846.67 0.00 10,503,312.97 1,333,171.29 1,290,849.99-9,111,616.31 1,290,849.99 1,391,696.66 0.00TOTAL 35 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ESTADISTICAS Y CENSOS 92.75
35 00 000 002 ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00 530104 002 Energia Electrica 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,679.97 9,679.97 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,236.61 2,236.61 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
![Page 7: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/7.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
7 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,069.80 4,069.80 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00 530301 002 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,056.44 16,056.44 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-21,050.00 21,050.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,194.42 3,194.42 530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,016.14 10,016.14 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00 530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-97,574.40 97,574.40 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-75,000.00 75,000.00 530505 002 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,717.12 3,717.12 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00 530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-65,863.99 65,863.99 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-102,000.00 102,000.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00 530803 002 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-17,604.77 17,604.77 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00 530804 002 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00 570201 002 Seguros 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 548,063.66 0.00 0.00-548,063.66 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 002 ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR (IPC) 0.00
![Page 8: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/8.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
8 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
35 00 000 003 ESPAC
0.00 0.00 0.00 87.83 87.83 87.83 0.00 87.83 87.83 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 105.44 105.44 105.44 0.00 105.44 105.44 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510506 001 Licencia Remunerada 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510601 001 Aporte Patronal 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 0.00
0.00 0.00 0.00 175.67 175.67 175.67 0.00 175.67 175.67 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,917.92 8,917.92 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-661.08 661.08 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,696.00 3,696.00 530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,497.60 7,497.60 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,734.97 8,734.97 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,690.75 4,690.75 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 2,317.50 2,317.50 2,317.50 0.00 2,317.50-70,855.91 73,173.41 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-810.48 810.48 530405 001 Vehiculos 0.00
![Page 9: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/9.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
9 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 1.50-19,019.70 19,021.20 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
100.00
0.00 0.00 0.00 604.80 604.80 604.80 0.00 604.80-340,335.36 340,940.16 530505 001 Vehiculos 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,900.80 1,900.80 530515 001 Bienes Biologicos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-702,959.40 702,959.40 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,438.40 5,438.40 530703 001 Arrendamiento de Equipos
Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,848.00 1,848.00 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,060.48 9,060.48 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,571.52 7,571.52 530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00
0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 39.00 0.00 39.00-3,213.48 3,252.48 530803 001 Combustibles y Lubricantes 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,491.52 14,491.52 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,087.26 12,087.26 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13.91 13.91 530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-818.40 818.40 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,394.70 9,394.70 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 1,236,980.44 3,331.74 3,331.74-1,233,648.70 3,331.74 3,331.74 0.00TOTAL 35 00 000 003 ESPAC 100.00
35 00 000 004 ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00 530101 002 Agua Potable 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00 530105 002 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,880.80 3,880.80 530201 001 Transporte de Personal 0.00
![Page 10: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/10.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
10 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-27,720.00 27,720.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,000.00 25,000.00 530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,560.00 10,560.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-17,688.00 17,688.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-45,000.00 45,000.00 530301 002 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-41,448.00 41,448.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30,809.48 30,809.48 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,316.00 8,316.00 530403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,544.00 5,544.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,772.00 2,772.00 530405 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-19,404.00 19,404.00 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00 530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,108.80 1,108.80 530504 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-114,840.00 114,840.00 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 672.00 672.00 672.00 0.00 672.00-252,925.00 253,597.00 530505 002 Vehiculos 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,544.00 5,544.00 530515 001 Bienes Biologicos 0.00
![Page 11: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/11.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
11 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,435.20 4,435.20 530599 001 Otros Arrendamientos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-290,400.00 290,400.00 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-456,451.19 456,451.19 530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,435.20 4,435.20 530703 001 Arrendamiento de Equipos
Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,000.00 15,000.00 530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,544.00 5,544.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-27,720.00 27,720.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-70,000.00 70,000.00 530804 002 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,544.00 5,544.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-17,952.00 17,952.00 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 31.27 31.27 31.27 0.00 31.27 31.27 0.00 570201 002 Seguros 100.00
0.00 0.00 0.00 1,567,713.67 703.27 703.27-1,567,010.40 703.27 703.27 0.00TOTAL 35 00 000 004 ELABORACION DE ENCUESTAS DE
HOGARES 100.00
35 00 000 005 EDIFICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-551.81 551.81 530104 001 Energia Electrica 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,510.08 1,510.08 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
![Page 12: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/12.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
12 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,446.72 1,446.72 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-68.19 68.19 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 3,576.80 0.00 0.00-3,576.80 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 005 EDIFICACIONES 0.00
35 00 000 006 INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00 530101 002 Agua Potable 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-380.16 380.16 530104 001 Energia Electrica 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,300.18 8,300.18 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00 530105 002 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13.73 13.73 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-720.40 720.40 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00 530301 002 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 450.00 0.00 450.00-69,099.05 69,549.05 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,353.00 15,353.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 31.36 31.36 0.00 0.00 0.00 0.00 31.36 31.36 0.00 530402 002 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-186.38 186.38 530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00 530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00 530505 002 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00 530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,524.00 7,524.00 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00
![Page 13: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/13.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
13 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,168.00 3,168.00 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,333.12 15,333.12 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 233.86 233.86 0.00 0.00 0.00 0.00 233.86 233.86 0.00 530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,603.95 14,603.95 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,602.38 3,602.38 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 1,446.80 1,446.80 533.46 533.46 533.46 0.00 1,980.26-8,519.74 10,500.00 530804 002 Materiales de Oficina 26.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-164.92 164.92 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8.06 8.06 0.00 530805 002 Materiales de Aseo 0.00
0.00 100.58 100.58 0.00 0.00 0.00 0.00 100.58 100.58 0.00 530811 002 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-49.89 49.89 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-947.43 947.43 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 0.00 2,352.00 2,352.00 0.00 531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
100.00
0.00 168.01 168.01 123.19 123.19 123.19 0.00 291.20 291.20 0.00 840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
42.30
0.00 1,540.67 1,540.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.67 1,540.67 0.00 840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
3,529.34 3,529.34 0.00 280,896.59 3,458.65 3,458.65-273,908.60 3,458.65 6,987.99 0.00TOTAL 35 00 000 006 INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR
(IPP) 49.49
35 00 000 007 COMERCIO INTERNO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
![Page 14: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/14.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
14 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510601 001 Aporte Patronal 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-422.40 422.40 530104 001 Energia Electrica 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,041.74 1,041.74 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-11,404.80 11,404.80 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-17,226.00 17,226.00 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,452.00 1,452.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 31,546.94 0.00 0.00-31,546.94 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 007 COMERCIO INTERNO 0.00
35 00 000 008 INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510601 001 Aporte Patronal 0.00
![Page 15: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/15.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
15 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4.22 4.22 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-475.20 475.20 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00 530301 002 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00 530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-91,000.00 91,000.00 530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,646.34 2,646.34 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,751.80 2,751.80 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-140.59 140.59 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-47.52 47.52 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00
![Page 16: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/16.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
16 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 162,065.67 0.00 0.00-162,065.67 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 008 INDICE DE LA PRODUCCION
INDUSTRIAL (IPI) 0.00
35 00 000 009 INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-986.30 986.30 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-158.40 158.40 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,934.64 1,934.64 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 265.00 265.00 265.00 0.00 265.00-16,565.53 16,830.53 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,534.40 2,534.40 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,209.28 6,209.28 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,900.80 1,900.80 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-232.32 232.32 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,326.40 3,326.40 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 35.50 35.50 35.50 0.00 35.50-2,047.46 2,082.96 530803 001 Combustibles y Lubricantes 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,111.17 6,111.17 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-487.79 487.79 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-124.08 124.08 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,788.90 2,788.90 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 45,707.97 300.50 300.50-45,407.47 300.50 300.50 0.00TOTAL 35 00 000 009 INDICE DE PRECIOS DE LA
CONSTRUCCION (IPCO) 100.00
35 00 000 010 DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP)
![Page 17: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/17.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
17 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 121.67 121.67 121.67 0.00 121.67 121.67 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 404.00 404.00 404.00 0.00 404.00 404.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,235.52 1,235.52 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-21,120.00 21,120.00 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,448.00 8,448.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,560.00 10,560.00 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,363.52 8,363.52 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,275.15 2,275.15 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-168.96 168.96 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-29.04 29.04 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 52,200.19 626.67 626.67-51,573.52 626.67 626.67 0.00TOTAL 35 00 000 010 DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP) 100.00
35 00 000 011 ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00 530301 002 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,000.00 15,000.00 530505 002 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-72,000.00 72,000.00 530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00-100,000.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 011 ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO
INFANTIL (DEIN) 0.00
35 00 000 012 MANUFACTURA Y MINERIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
![Page 18: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/18.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
18 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,173.28 3,173.28 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,797.99 9,797.99 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,425.60 1,425.60 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,612.40 14,612.40 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-23,715.12 23,715.12 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,032.80 2,032.80 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,976.27 5,976.27 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 60,733.46 0.00 0.00-60,733.46 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 012 MANUFACTURA Y MINERIA 0.00
35 00 000 013 RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-113.52 113.52 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-307.85 307.85 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-164.34 164.34 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-351.75 351.75 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,853.28 1,853.28 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-158.40 158.40 530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,484.80 3,484.80 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-79.20 79.20 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,147.90 3,147.90 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-132.00 132.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 9,793.04 0.00 0.00-9,793.04 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 013 RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD 0.00
![Page 19: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/19.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
19 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
35 00 000 014 CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-604.33 604.33 530104 001 Energia Electrica 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-92.40 92.40 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-352.18 352.18 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-111.54 111.54 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-457.35 457.35 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,969.44 1,969.44 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-501.60 501.60 530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-52.80 52.80 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,653.76 3,653.76 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-549.12 549.12 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,835.35 2,835.35 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-422.40 422.40 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-132.00 132.00 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 11,734.27 0.00 0.00-11,734.27 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 014 CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS 0.00
35 00 000 015 ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (MIGRACION)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-351.71 351.71 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
![Page 20: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/20.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
20 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-422.40 422.40 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-230.21 230.21 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-153.71 153.71 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 1,158.03 0.00 0.00-1,158.03 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 015 ENTRADAS Y SALIDAS
INTERNACIONALES (MIGRACION) 0.00
35 00 000 016 MATRIMONIOS Y DIVORCIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510601 001 Aporte Patronal 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-66.00 66.00 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-303.65 303.65 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-111.54 111.54 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-87.94 87.94 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,169.52 1,169.52 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,201.76 2,201.76 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
![Page 21: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/21.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
21 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-348.48 348.48 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,315.33 3,315.33 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-154.97 154.97 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 7,759.19 0.00 0.00-7,759.19 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 016 MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 0.00
35 00 000 017 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-145.20 145.20 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 25,335.70 25,335.70 25,335.70 0.00 25,335.70 24,808.72 526.98 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-111.54 111.54 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-351.75 351.75 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,895.52 1,895.52 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-52.80 52.80 530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,580.76 4,580.76 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00-61.84 81.84 530803 001 Combustibles y Lubricantes 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,159.28 1,159.28 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,161.10 1,161.10 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
![Page 22: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/22.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
22 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 10,066.77 25,355.70 25,355.70 15,288.93 25,355.70 25,355.70 0.00TOTAL 35 00 000 017 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 100.00
35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA
0.00 0.00 0.00 60,108.00 60,108.00 60,108.00 0.00 60,108.00 60,108.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 100.00
0.00 2,928.14 2,928.14 6,752.64 6,752.64 6,752.64 0.00 9,680.78 9,680.78 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 69.75
0.00 397.50 397.50 716.68 716.68 716.68 0.00 1,114.18 1,114.18 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 64.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 6,763.33 6,763.33 24,396.67 24,396.67 24,396.67 0.00 31,160.00 31,160.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 78.29
0.00 1,000.00 1,000.00 4,674.60 4,674.60 4,674.60 0.00 5,674.60 5,674.60 0.00 510512 001 SUBROGACION 82.38
0.00 918.40 918.40 0.00 0.00 0.00 0.00 918.40 918.40 0.00 510513 001 ENCARGOS 0.00
0.00 1,220.98 1,220.98 9,392.71 9,392.71 9,392.71 0.00 10,613.69 10,613.69 0.00 510601 001 Aporte Patronal 88.50
0.00 29.71 29.71 677.01 677.01 677.01 0.00 706.72 706.72 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 95.80
0.00 5,192.00 5,192.00 1,335.73 1,335.73 1,335.73 0.00 6,527.73 6,527.73 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
20.46
0.00 50.00 50.00 39.20 39.20 39.20 0.00 89.20 89.20 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
43.95
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 1,928.00 1,928.00 292.00 292.00 292.00 0.00 2,220.00 2,220.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 13.15
0.00 668.50 668.50 1,151.50 1,151.50 1,151.50 0.00 1,820.00 1,820.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 63.27
0.00 0.00 0.00 2,247.75 2,247.75 2,247.75 0.00 2,247.75 2,247.75 0.00 530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
![Page 23: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/23.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
23 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 50.00 50.00 25.76 25.76 25.76 0.00 75.76 75.76 0.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 34.00
0.00 3.00 3.00 42.00 42.00 42.00 0.00 45.00 45.00 0.00 530405 001 Vehiculos 93.33
0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 530406 001 Herramientas 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 469.23 469.23 0.00 0.00 0.00 0.00 469.23 469.23 0.00 530603 002 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 31.66 31.66 64.88 64.88 64.88 0.00 96.54 96.54 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 67.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 5.00 5.00 129.32 129.32 129.32 0.00 134.32 134.32 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 96.28
0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 530803 002 Combustibles y Lubricantes 100.00
0.00 10.00 10.00 55.44 55.44 55.44 0.00 65.44 65.44 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 84.72
0.00 50.00 50.00 109.28 109.28 109.28 0.00 159.28 159.28 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 68.61
0.00 4.28 4.28 91.07 91.07 91.07 0.00 95.35 95.35 0.00 530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
95.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530811 002 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
0.00
0.00 20.50 20.50 44.50 44.50 44.50 0.00 65.00 65.00 0.00 530813 001 Repuestos y Accesorios 68.46
0.00 3.24 3.24 16.76 16.76 16.76 0.00 20.00 20.00 0.00 530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y
Accesorios Descartables
83.80
0.00 16.00 16.00 41.60 41.60 41.60 0.00 57.60 57.60 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
72.22
0.00 0.00 0.00 19.60 19.60 19.60 0.00 19.60 19.60 0.00 570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
![Page 24: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/24.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
24 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
23,291.47 23,291.47 0.00 0.00 112,494.70 112,494.70 135,786.17 112,494.70 135,786.17 0.00TOTAL 35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA 82.85
35 00 000 019 COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA
0.00 0.00 0.00 33,396.00 33,396.00 33,396.00 0.00 33,396.00 33,396.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 0.00 0.00 3,172.55 3,172.55 3,172.55 0.00 3,172.55 3,172.55 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 318.00 318.00 318.00 0.00 318.00 318.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 368.00 368.00 679.40 679.40 679.40 0.00 1,047.40 1,047.40 0.00 510512 001 SUBROGACION 64.87
0.00 116.88 116.88 3,890.64 3,890.64 3,890.64 0.00 4,007.52 4,007.52 0.00 510601 001 Aporte Patronal 97.08
0.00 1.16 1.16 2,781.84 2,781.84 2,781.84 0.00 2,783.00 2,783.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 99.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302 001 Pasajes al Exterior 0.00
0.00 908.85 908.85 141.15 141.15 141.15 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 13.44
0.00 0.00 0.00 220.00 220.00 220.00 0.00 220.00 220.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00
![Page 25: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/25.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
25 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 5,970.00 5,970.00 12,330.00 12,330.00 12,330.00 0.00 18,300.00 18,300.00 0.00 530306 001 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
67.38
0.00 8,760.00 8,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,760.00 8,760.00 0.00 530306 002 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
17,656.89 17,656.89 0.00 0.00 56,929.58 56,929.58 74,586.47 56,929.58 74,586.47 0.00TOTAL 35 00 000 019 COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA 76.33
35 00 000 020 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
0.00 15,070.00 15,070.00 28,006.00 28,006.00 28,006.00 0.00 43,076.00 43,076.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 65.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 6,643.00 6,643.00 6,178.20 6,178.20 6,178.20 0.00 12,821.20 12,821.20 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 48.19
0.00 0.00 0.00 588.91 588.91 588.91 0.00 588.91 588.91 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
![Page 26: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/26.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
26 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 1,516.22 1,516.22 983.78 983.78 983.78 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
39.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 565.00 565.00 435.00 435.00 435.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 43.50
0.00 0.00 0.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 0.00 4,368.00 4,368.00 0.00 510513 001 ENCARGOS 100.00
0.00 3,306.41 3,306.41 3,262.71 3,262.71 3,262.71 0.00 6,569.12 6,569.12 0.00 510601 001 Aporte Patronal 49.67
0.00 2,090.12 2,090.12 2,332.88 2,332.88 2,332.88 0.00 4,423.00 4,423.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 52.74
0.00 1,018.40 1,018.40 3,972.90 3,972.90 3,972.90 0.00 4,991.30 4,991.30 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
79.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 32.00 32.00 12.00 12.00 12.00 0.00 44.00 44.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 27.27
0.00 48.00 48.00 2.00 2.00 2.00 0.00 50.00 50.00 0.00 530301 002 Pasajes al Interior 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302 002 Pasajes al Exterior 0.00
0.00 471.80 471.80 28.20 28.20 28.20 0.00 500.00 500.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 5.64
0.00 1,201.65 1,201.65 1,128.35 1,128.35 1,128.35 0.00 2,330.00 2,330.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 48.43
0.00 95.95 95.95 1,524.05 1,524.05 1,524.05 0.00 1,620.00 1,620.00 0.00 530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 94.08
0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 530405 002 Vehiculos 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
![Page 27: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/27.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
27 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
32,058.55 32,058.55 0.00 0.00 52,833.98 52,833.98 84,892.53 52,833.98 84,892.53 0.00TOTAL 35 00 000 020 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 62.24
35 00 000 021 DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA
0.00 3,656.00 3,656.00 54,276.00 54,276.00 54,276.00 0.00 57,932.00 57,932.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 93.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 1,298.19 1,298.19 7,887.81 7,887.81 7,887.81 0.00 9,186.00 9,186.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 85.87
0.00 1,060.00 1,060.00 1,573.21 1,573.21 1,573.21 0.00 2,633.21 2,633.21 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 59.74
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 554.46 554.46 29,941.54 29,941.54 29,941.54 0.00 30,496.00 30,496.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 98.18
0.00 122.00 122.00 3,200.27 3,200.27 3,200.27 0.00 3,322.27 3,322.27 0.00 510512 001 SUBROGACION 96.33
0.00 3,308.99 3,308.99 9,102.37 9,102.37 9,102.37 0.00 12,411.36 12,411.36 0.00 510601 001 Aporte Patronal 73.34
0.00 2,177.75 2,177.75 4,814.25 4,814.25 4,814.25 0.00 6,992.00 6,992.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 68.85
0.00 1,243.27 1,243.27 1,714.73 1,714.73 1,714.73 0.00 2,958.00 2,958.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
57.97
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 500.00 500.00 140.00 140.00 140.00 0.00 640.00 640.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 21.88
0.00 1,064.58 1,064.58 265.59 265.59 265.59 0.00 1,330.17 1,330.17 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 19.97
![Page 28: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/28.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
28 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 0.00 10.00 10.00 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
40.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
16,523.24 16,523.24 0.00 0.00 112,919.77 112,919.77 129,443.01 112,919.77 129,443.01 0.00TOTAL 35 00 000 021 DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA 87.24
35 00 000 022 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)
0.00 14,814.00 14,814.00 46,562.00 46,562.00 46,562.00 0.00 61,376.00 61,376.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 75.86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 9,426.90 9,426.90 9,342.85 9,342.85 9,342.85 0.00 18,769.75 18,769.75 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 49.78
132.50 795.00 795.00 2,401.20 2,533.70 2,533.70 0.00 3,328.70 3,328.70 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 76.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
![Page 29: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/29.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
29 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 60,468.00 60,468.00 60,468.00 0.00 60,468.00 60,468.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 100.00
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 0.00
0.00 7,260.65 7,260.65 11,360.63 11,360.63 11,360.63 0.00 18,621.28 18,621.28 0.00 510601 001 Aporte Patronal 61.01
165.51 317.42 317.42 7,116.16 7,281.67 7,281.67 0.00 7,599.09 7,599.09 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 95.82
462.97 2,847.04 2,847.04 690.20 1,153.17 1,153.17 0.00 4,000.21 4,000.21 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
28.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 22.40 22.40 22.40 0.00 22.40 22.40 0.00 530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302 001 Pasajes al Exterior 0.00
0.00 500.00 500.00 260.00 260.00 260.00 0.00 760.00 760.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 34.21
0.00 1,901.00 1,901.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 0.00 2,996.00 2,996.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 36.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
![Page 30: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/30.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
30 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 4,511.36 4,511.36 4,511.36 0.00 4,511.36 4,511.36 0.00 530404 002 Maquinarias y Equipos 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
40,386.01 40,386.01 760.98 0.00 144,594.78 144,594.78 184,980.79 143,833.80 184,980.79 0.00TOTAL 35 00 000 022 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(CS) 78.17
35 00 000 023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
0.00 5,860.00 5,860.00 60,960.00 60,960.00 60,960.00 0.00 66,820.00 66,820.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 91.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 5,503.11 5,503.11 5,115.89 5,115.89 5,115.89 0.00 10,619.00 10,619.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 48.18
0.00 0.00 0.00 938.54 938.54 938.54 0.00 938.54 938.54 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 1,018.40 1,018.40 1,018.40 0.00 1,018.40 1,018.40 0.00 510507 001 Honorarios 100.00
![Page 31: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/31.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
31 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 1,347.67 1,347.67 6,116.33 6,116.33 6,116.33 0.00 7,464.00 7,464.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 81.94
0.00 1,000.00 1,000.00 870.00 870.00 870.00 0.00 1,870.00 1,870.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 46.52
0.00 2,472.02 2,472.02 7,642.06 7,642.06 7,642.06 0.00 10,114.08 10,114.08 0.00 510601 001 Aporte Patronal 75.56
212.08 2,869.36 2,869.36 4,865.88 5,077.96 5,077.96 0.00 7,947.32 7,947.32 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 63.90
0.00 622.00 622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.00 622.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 8.00 8.00 8.00 0.00 40.00 40.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 20.00
0.00 52.00 52.00 12.00 12.00 12.00 0.00 64.00 64.00 0.00 530301 002 Pasajes al Interior 18.75
0.00 2,204.44 2,204.44 5,847.56 5,847.56 5,847.56 0.00 8,052.00 8,052.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 72.62
0.00 170.58 170.58 3,432.86 3,432.86 3,432.86 0.00 3,603.44 3,603.44 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 95.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 60.00 60.00 130.00 130.00 130.00 0.00 190.00 190.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 68.42
0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
![Page 32: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/32.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
32 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 54.00 54.00 36.00 36.00 36.00 0.00 90.00 90.00 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
40.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales
y Legalizaciones de Documentos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
23,747.18 23,747.18 212.08 0.00 97,215.60 97,215.60 120,962.78 97,003.52 120,962.78 0.00TOTAL 35 00 000 023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 80.37
35 00 000 024 DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN
0.00 8,388.00 8,388.00 50,088.00 50,088.00 50,088.00 0.00 58,476.00 58,476.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 85.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 2,813.16 2,813.16 5,828.09 5,828.09 5,828.09 0.00 8,641.25 8,641.25 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 67.44
0.00 397.50 397.50 1,591.54 1,591.54 1,591.54 0.00 1,989.04 1,989.04 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 80.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 14,544.00 14,544.00 14,544.00 0.00 14,544.00 14,544.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 100.00
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510513 001 ENCARGOS 0.00
0.00 2,099.40 2,099.40 7,263.00 7,263.00 7,263.00 0.00 9,362.40 9,362.40 0.00 510601 001 Aporte Patronal 77.58
230.07 2,865.34 2,865.34 5,092.09 5,322.16 5,322.16 0.00 8,187.50 8,187.50 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 65.00
0.00 686.13 686.13 683.37 683.37 683.37 0.00 1,369.50 1,369.50 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
49.90
![Page 33: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/33.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
33 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 127.68 127.68 127.68 0.00 127.68 127.68 0.00 530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 33.60 33.60 33.60 0.00 33.60 33.60 0.00 530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 56.00 40.00 15.50 15.50 31.50 0.00 71.50 71.50 0.00 530301 002 Pasajes al Interior 21.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302 001 Pasajes al Exterior 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 202.36 202.36 2,049.94 2,049.94 2,049.94 0.00 2,252.30 2,252.30 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 91.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 5,164.99 5,164.99 5,164.99 0.00 5,164.99 5,164.99 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
![Page 34: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/34.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
34 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00
21,491.89 21,507.89 230.07 0.00 92,727.87 92,711.87 114,219.76 92,481.80 114,219.76 0.00TOTAL 35 00 000 024 DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y
METODOLOGÍAS DEL SEN 81.17
35 00 000 025 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA
0.00 4,608.00 4,608.00 79,944.00 79,944.00 79,944.00 0.00 84,552.00 84,552.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 94.55
0.00 1,634.00 1,634.00 6,662.00 6,662.00 6,662.00 0.00 8,296.00 8,296.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 80.30
0.00 397.50 397.50 2,226.00 2,226.00 2,226.00 0.00 2,623.50 2,623.50 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 84.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 1,000.00 1,000.00 266.80 266.80 266.80 0.00 1,266.80 1,266.80 0.00 510512 001 SUBROGACION 21.06
0.00 2,632.56 2,632.56 9,313.68 9,313.68 9,313.68 0.00 11,946.24 11,946.24 0.00 510601 001 Aporte Patronal 77.96
0.00 448.08 448.08 7,847.92 7,847.92 7,847.92 0.00 8,296.00 8,296.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 94.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 22.40 22.40 22.40 0.00 22.40 22.40 0.00 530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
100.00
![Page 35: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/35.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
35 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 1,000.00 1,000.00 415.00 415.00 415.00 0.00 1,415.00 1,415.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 29.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 125.00 125.00 125.00 0.00 125.00 125.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 67.20 67.20 1,045.02 1,045.02 1,045.02 0.00 1,112.22 1,112.22 0.00 530804 002 Materiales de Oficina 93.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
13,319.34 13,319.34 0.00 0.00 107,867.82 107,867.82 121,187.16 107,867.82 121,187.16 0.00TOTAL 35 00 000 025 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA 89.01
![Page 36: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/36.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
36 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
35 00 000 026 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
0.00 24,356.00 24,356.00 289,968.00 289,968.00 289,968.00 0.00 314,324.00 314,324.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 92.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 10,422.77 10,422.77 24,104.23 24,104.23 24,104.23 0.00 34,527.00 34,527.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 69.81
0.00 0.00 0.00 6,227.50 6,227.50 6,227.50 0.00 6,227.50 6,227.50 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 1,362.00 1,362.00 638.00 638.00 638.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 31.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510513 001 ENCARGOS 0.00
0.00 5,937.14 5,937.14 33,781.74 33,781.74 33,781.74 0.00 39,718.88 39,718.88 0.00 510601 001 Aporte Patronal 85.05
90.46 1,697.23 1,697.23 23,392.94 23,483.40 23,483.40 0.00 25,180.63 25,180.63 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 93.26
0.00 1,396.67 1,396.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,396.67 1,396.67 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530106 001 Servicio de Correo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 2,016.59 2,016.59 2,016.59 0.00 2,016.59 2,016.59 0.00 530302 001 Pasajes al Exterior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302 002 Pasajes al Exterior 0.00
0.00 715.47 715.47 222.79 222.79 222.79 0.00 938.26 938.26 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 23.75
0.00 1,136.15 1,136.15 40.00 40.00 40.00 0.00 1,176.15 1,176.15 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 3.40
![Page 37: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/37.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
37 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 145.95 145.95 1,524.05 1,524.05 1,524.05 0.00 1,670.00 1,670.00 0.00 530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 91.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 165.00 165.00 165.00 0.00 165.00 165.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
48,701.38 48,701.38 90.46 0.00 382,171.30 382,171.30 430,872.68 382,080.84 430,872.68 0.00TOTAL 35 00 000 026 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS
ECONÓMICAS 88.70
35 00 000 027 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
0.00 24,890.00 24,890.00 203,590.00 203,590.00 203,590.00 0.00 228,480.00 228,480.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 89.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 14,774.22 14,774.22 17,155.77 17,155.77 17,155.77 0.00 31,929.99 31,929.99 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 53.73
0.00 0.00 0.00 4,573.67 4,573.67 4,573.67 0.00 4,573.67 4,573.67 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 100.00
![Page 38: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/38.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
38 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.20 0.20 2,263.81 2,263.81 2,263.81 0.00 2,264.01 2,264.01 0.00 510512 001 SUBROGACION 99.99
0.00 0.00 0.00 1,067.20 1,067.20 1,067.20 0.00 1,067.20 1,067.20 0.00 510513 001 ENCARGOS 100.00
0.00 1,085.05 1,085.05 23,718.51 23,718.51 23,718.51 0.00 24,803.56 24,803.56 0.00 510601 001 Aporte Patronal 95.63
302.54 780.11 780.11 15,467.19 15,769.73 15,769.73 0.00 16,549.84 16,549.84 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 95.29
0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 759.35 759.35 1,810.65 1,810.65 1,810.65 0.00 2,570.00 2,570.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 70.45
0.00 1,880.00 1,880.00 120.00 120.00 120.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 6.00
0.00 1,411.30 1,411.30 5,294.70 5,294.70 5,294.70 0.00 6,706.00 6,706.00 0.00 530306 001 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
78.95
0.00 7,281.10 7,281.10 2,718.90 2,718.90 2,718.90 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 530306 002 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
27.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
![Page 39: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/39.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
39 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
54,393.33 54,393.33 302.54 0.00 281,082.94 281,082.94 335,476.27 280,780.40 335,476.27 0.00TOTAL 35 00 000 027 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS 83.79
35 00 000 028 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
0.00 7,008.00 7,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,008.00 7,008.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 1,834.00 1,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,834.00 1,834.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510513 001 ENCARGOS 0.00
0.00 1,640.96 1,640.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1,640.96 1,640.96 0.00 510601 001 Aporte Patronal 0.00
0.00 1,834.00 1,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,834.00 1,834.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
![Page 40: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/40.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
40 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 32.48 32.48 2,371.04 2,371.04 2,371.04 0.00 2,403.52 2,403.52 0.00 530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
98.65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
13,349.44 13,349.44 0.00 0.00 2,411.04 2,411.04 15,760.48 2,411.04 15,760.48 0.00TOTAL 35 00 000 028 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS
AMBIENTALES 15.30
35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)
0.00 30,564.00 30,564.00 98,096.00 98,096.00 98,096.00 0.00 128,660.00 128,660.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 76.24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
![Page 41: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/41.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
41 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510109 001 REMUNERACIÓN MENSUAL
UNIFICADA PARA PASANTES
0.00
0.00 10,925.33 10,925.33 8,197.67 8,197.67 8,197.67 0.00 19,123.00 19,123.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 42.87
0.00 0.00 0.00 2,226.00 2,226.00 2,226.00 0.00 2,226.00 2,226.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,090.90 1,090.90 409.10 409.10 409.10 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
27.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 1,435.00 1,435.00 203.00 203.00 203.00 0.00 1,638.00 1,638.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 12.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510513 001 ENCARGOS 0.00
0.00 16,010.76 16,010.76 11,428.44 11,428.44 11,428.44 0.00 27,439.20 27,439.20 0.00 510601 001 Aporte Patronal 41.65
257.23 9,220.19 9,220.19 9,577.58 9,834.81 9,834.81 0.00 19,055.00 19,055.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 51.61
0.00 1,279.08 1,279.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,279.08 1,279.08 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 33.60 33.60 33.60 0.00 33.60 33.60 0.00 530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 8.00 8.00 8.00 0.00 40.00 40.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302 001 Pasajes al Exterior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302 002 Pasajes al Exterior 0.00
0.00 500.00 500.00 385.97 385.97 385.97 0.00 885.97 885.97 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 43.56
![Page 42: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/42.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
42 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 1,858.91 1,858.91 620.79 620.79 620.79 0.00 2,479.70 2,479.70 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 25.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 3,542.24 3,542.24 2,598.40 2,598.40 2,598.40 0.00 6,140.64 6,140.64 0.00 530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
42.31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 165.00 165.00 110.00 110.00 110.00 0.00 275.00 275.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 40.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
76,623.41 76,623.41 257.23 0.00 134,151.78 134,151.78 210,775.19 133,894.55 210,775.19 0.00TOTAL 35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS
ESTADÍSTICOS (EAE) 63.65
35 00 000 030 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (ATH)
0.00 31,121.00 31,121.00 146,355.00 146,355.00 146,355.00 0.00 177,476.00 177,476.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 82.46
0.00 9,324.58 9,324.58 28,828.83 28,828.83 28,828.83 0.00 38,153.41 38,153.41 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 75.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510203 002 Decimotercer Sueldo 0.00
265.00 2,470.30 2,470.30 7,228.73 7,493.73 7,493.73 0.00 9,964.03 9,964.03 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 75.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 002 Decimocuarto Sueldo 0.00
![Page 43: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/43.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
43 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 2,036.80 2,036.80 2,036.80 0.00 2,036.80 2,036.80 0.00 510507 001 Honorarios 100.00
0.00 11,093.84 11,093.84 5,306.16 5,306.16 5,306.16 0.00 16,400.00 16,400.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
32.35
0.00 25,309.99 25,309.99 151,618.08 151,618.08 151,618.08 0.00 176,928.07 176,928.07 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 85.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 002 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 2,066.20 2,066.20 988.63 988.63 988.63 0.00 3,054.83 3,054.83 0.00 510512 001 SUBROGACION 32.36
0.00 0.00 0.00 2,847.37 2,847.37 2,847.37 0.00 2,847.37 2,847.37 0.00 510513 001 ENCARGOS 100.00
0.00 8,332.59 8,332.59 31,355.16 31,355.16 31,355.16 0.00 39,687.75 39,687.75 0.00 510601 001 Aporte Patronal 79.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510601 002 Aporte Patronal 0.00
75.05 173.78 173.78 12,988.19 13,063.24 13,063.24 0.00 13,237.02 13,237.02 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 98.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510602 002 Fondo de Reserva 0.00
1,189.27 1,611.46 1,611.46 14,752.30 15,941.57 15,941.57 0.00 17,553.03 17,553.03 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
90.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 002 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 12.00 12.00 48.00 48.00 48.00 0.00 60.00 60.00 0.00 530301 002 Pasajes al Interior 80.00
0.00 1,000.00 1,000.00 50.00 50.00 50.00 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 4.76
0.00 0.00 0.00 605.97 605.97 605.97 0.00 605.97 605.97 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
![Page 44: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/44.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
44 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 226.24 226.24 226.24 0.00 226.24 226.24 0.00 530403 002 Mobiliarios 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530405 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
92,547.74 92,547.74 1,529.32 0.00 406,764.78 406,764.78 499,312.52 405,235.46 499,312.52 0.00TOTAL 35 00 000 030 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO (ATH) 81.46
35 00 000 031 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL
0.00 7,474.00 7,474.00 28,006.00 28,006.00 28,006.00 0.00 35,480.00 35,480.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 78.93
0.00 2,646.66 2,646.66 5,864.25 5,864.25 5,864.25 0.00 8,510.91 8,510.91 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 68.90
132.50 357.75 357.75 1,017.69 1,150.19 1,150.19 0.00 1,507.94 1,507.94 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 76.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 545.31 545.31 954.69 954.69 954.69 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
63.65
0.00 964.67 964.67 34,243.33 34,243.33 34,243.33 0.00 35,208.00 35,208.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 97.26
0.00 239.60 239.60 760.40 760.40 760.40 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 76.04
![Page 45: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/45.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
45 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 3,023.73 3,023.73 3,023.73 0.00 3,023.73 3,023.73 0.00 510513 001 ENCARGOS 100.00
0.00 4,832.61 4,832.61 6,681.28 6,681.28 6,681.28 0.00 11,513.89 11,513.89 0.00 510601 001 Aporte Patronal 58.03
0.00 4,132.94 4,132.94 3,898.56 3,898.56 3,898.56 0.00 8,031.50 8,031.50 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 48.54
525.87 2,345.26 2,345.26 690.20 1,216.07 1,216.07 0.00 3,561.33 3,561.33 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
34.15
0.00 25.21 25.21 49.04 49.04 49.04 0.00 74.25 74.25 0.00 530106 001 Servicio de Correo 66.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 33.60 33.60 33.60 0.00 33.60 33.60 0.00 530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
100.00
0.00 32.00 32.00 16.00 16.00 16.00 0.00 48.00 48.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 33.33
0.00 973.00 973.00 27.00 27.00 27.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 2.70
0.00 1,562.72 1,562.72 437.28 437.28 437.28 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 21.86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 40.00 40.00 28.50 28.50 28.50 0.00 68.50 68.50 0.00 530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
41.61
0.00 80.00 80.00 60.00 60.00 60.00 0.00 140.00 140.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 42.86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
26,251.73 26,251.73 658.37 0.00 86,449.92 86,449.92 112,701.65 85,791.55 112,701.65 0.00TOTAL 35 00 000 031 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y
GESTIÓN DOCUMENTAL 76.71
![Page 46: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/46.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
46 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
35 00 000 032 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
0.00 7,519.00 7,519.00 122,661.00 122,661.00 122,661.00 0.00 130,180.00 130,180.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 94.22
0.00 7,054.95 7,054.95 12,975.55 12,975.55 12,975.55 0.00 20,030.50 20,030.50 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 64.78
0.00 1,590.00 1,590.00 3,395.60 3,395.60 3,395.60 0.00 4,985.60 4,985.60 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 68.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 974.47 974.47 28,125.53 28,125.53 28,125.53 0.00 29,100.00 29,100.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 96.65
0.00 168.00 168.00 832.00 832.00 832.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 83.20
0.00 11,699.13 11,699.13 17,014.47 17,014.47 17,014.47 0.00 28,713.60 28,713.60 0.00 510601 001 Aporte Patronal 59.26
82.13 748.56 748.56 11,519.31 11,601.44 11,601.44 0.00 12,350.00 12,350.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 93.94
0.00 2,383.53 2,383.53 283.87 283.87 283.87 0.00 2,667.40 2,667.40 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
10.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 22.40 22.40 22.40 0.00 22.40 22.40 0.00 530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 88.00 88.00 12.00 12.00 12.00 0.00 100.00 100.00 0.00 530301 002 Pasajes al Interior 12.00
0.00 1,094.39 1,094.39 3,556.81 3,556.81 3,556.81 0.00 4,651.20 4,651.20 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 76.47
0.00 77.96 77.96 3,282.04 3,282.04 3,282.04 0.00 3,360.00 3,360.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 97.68
0.00 0.00 0.00 1,932.00 1,932.00 1,932.00 0.00 1,932.00 1,932.00 0.00 530402 002 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
![Page 47: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/47.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
47 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530499 002 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00
0.00 0.00 0.00 34,676.52 34,676.52 34,676.52 0.00 34,676.52 34,676.52 0.00 530704 002 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 2.00 2.00 8.00 8.00 8.00 0.00 10.00 10.00 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
80.00
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00
34,931.99 34,931.99 82.13 0.00 240,383.23 240,383.23 275,315.22 240,301.10 275,315.22 0.00TOTAL 35 00 000 032 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 87.31
![Page 48: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/48.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
48 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
35 00 000 033 DIRECCIÓN ZONAL NORTE
0.00 0.40 0.40 4,236.00 4,236.00 4,236.00 0.00 4,236.40 4,236.40 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 99.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 4,029.50 4,029.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,029.50 4,029.50 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 0.00
0.00 7,334.30 7,334.30 493.50 493.50 493.50 0.00 7,827.80 7,827.80 0.00 510601 001 Aporte Patronal 6.30
0.00 9,746.64 9,746.64 470.48 470.48 470.48 0.00 10,217.12 10,217.12 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 4.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
![Page 49: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/49.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
49 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570218 002 INTERESES POR MORA
PATRONAL AL IESS
0.00
21,110.84 21,110.84 0.00 0.00 5,199.98 5,199.98 26,310.82 5,199.98 26,310.82 0.00TOTAL 35 00 000 033 DIRECCIÓN ZONAL NORTE 19.76
35 00 000 034 DIRECCIÓN ZONAL CENTRO
0.00 46,008.00 46,008.00 4,236.00 4,236.00 4,236.00 0.00 50,244.00 50,244.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 8.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 5,144.00 5,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,144.00 5,144.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 0.00
0.00 4,935.78 4,935.78 493.50 493.50 493.50 0.00 5,429.28 5,429.28 0.00 510601 001 Aporte Patronal 9.09
0.00 3,716.52 3,716.52 470.48 470.48 470.48 0.00 4,187.00 4,187.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 11.24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530101 001 Agua Potable 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530104 001 Energia Electrica 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
![Page 50: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/50.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
50 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530806 001 Herramientas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
![Page 51: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/51.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
51 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570218 002 INTERESES POR MORA
PATRONAL AL IESS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
59,804.30 59,804.30 0.00 0.00 5,199.98 5,199.98 65,004.28 5,199.98 65,004.28 0.00TOTAL 35 00 000 034 DIRECCIÓN ZONAL CENTRO 8.00
35 00 000 035 DIRECCIÓN ZONAL LITORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 38,372.00 38,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,372.00 38,372.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510203 002 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 002 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 002 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 0.00
0.00 10,255.68 10,255.68 0.00 0.00 0.00 0.00 10,255.68 10,255.68 0.00 510601 001 Aporte Patronal 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510601 002 Aporte Patronal 0.00
![Page 52: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/52.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
52 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 8,372.00 8,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,372.00 8,372.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510602 002 Fondo de Reserva 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530101 001 Agua Potable 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530104 001 Energia Electrica 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530405 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530505 001 Vehiculos 0.00
![Page 53: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/53.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
53 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530806 001 Herramientas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570199 001 Otros Impuestos Tasas y
Contribuciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570218 002 INTERESES POR MORA
PATRONAL AL IESS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
56,999.68 56,999.68 0.00 0.00 0.00 0.00 56,999.68 0.00 56,999.68 0.00TOTAL 35 00 000 035 DIRECCIÓN ZONAL LITORAL 0.00
35 00 000 036 DIRECCIÓN ZONAL SUR
0.00 9,720.00 9,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,720.00 9,720.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00
![Page 54: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/54.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
54 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 0.00
0.00 2,968.00 2,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,968.00 2,968.00 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510401 001 Por Cargas Familiares 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510513 001 ENCARGOS 0.00
0.00 6,566.40 6,566.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6,566.40 6,566.40 0.00 510601 001 Aporte Patronal 0.00
0.00 4,560.00 4,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,560.00 4,560.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530101 001 Agua Potable 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530104 001 Energia Electrica 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530105 001 Telecomunicaciones 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530106 001 Servicio de Correo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530202 001 Fletes y Maniobras 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00
![Page 55: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/55.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
55 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530301 002 Pasajes al Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530405 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530806 001 Herramientas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
0.00
![Page 56: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/56.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
56 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531403 001 Mobiliarios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570201 002 Seguros 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570218 001 INTERESES POR MORA
PATRONAL AL IESS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570218 002 INTERESES POR MORA
PATRONAL AL IESS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
23,814.40 23,814.40 0.00 0.00 0.00 0.00 23,814.40 0.00 23,814.40 0.00TOTAL 35 00 000 036 DIRECCIÓN ZONAL SUR 0.00
35 00 000 037 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
0.00 23,864.00 23,864.00 211,392.00 211,392.00 211,392.00 0.00 235,256.00 235,256.00 0.00 510105 001 Remuneraciones Unificadas 89.86
0.00 7,392.00 7,392.00 47,344.00 47,344.00 47,344.00 0.00 54,736.00 54,736.00 0.00 510106 001 Salarios Unificados 86.50
0.00 3,972.09 3,972.09 31,235.09 31,235.09 31,235.09 0.00 35,207.18 35,207.18 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 88.72
0.00 14,063.88 14,063.88 3,782.19 3,782.19 3,782.19 0.00 17,846.07 17,846.07 0.00 510203 002 Decimotercer Sueldo 21.19
132.50 6,818.98 6,818.98 11,167.50 11,300.00 11,300.00 0.00 18,118.98 18,118.98 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 62.37
0.00 6,633.30 6,633.30 2,862.00 2,862.00 2,862.00 0.00 9,495.30 9,495.30 0.00 510204 002 Decimocuarto Sueldo 30.14
0.00 2,613.13 2,613.13 13,107.50 13,107.50 13,107.50 0.00 15,720.63 15,720.63 0.00 510306 001 ALIMENTACION 83.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510507 001 Honorarios 0.00
0.00 2,475.39 2,475.39 9,224.61 9,224.61 9,224.61 0.00 11,700.00 11,700.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
78.84
![Page 57: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/57.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
57 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 120,605.37 120,605.37 120,605.37 0.00 120,605.37 120,605.37 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 100.00
0.00 106,942.76 106,942.76 31,917.81 31,917.81 31,917.81 0.00 138,860.57 138,860.57 0.00 510510 002 Servicios Personales por Contrato 22.99
0.00 773.20 773.20 226.80 226.80 226.80 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 22.68
0.00 0.00 0.00 979.77 979.77 979.77 0.00 979.77 979.77 0.00 510513 001 ENCARGOS 100.00
0.00 6,278.49 6,278.49 43,664.25 43,664.25 43,664.25 0.00 49,942.74 49,942.74 0.00 510601 001 Aporte Patronal 87.43
0.00 11,088.23 11,088.23 3,819.44 3,819.44 3,819.44 0.00 14,907.67 14,907.67 0.00 510601 002 Aporte Patronal 25.62
426.41 3,914.45 3,914.45 24,411.66 24,838.07 24,838.07 0.00 28,752.52 28,752.52 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 86.39
0.00 10,531.36 10,531.36 3,713.40 3,713.40 3,713.40 0.00 14,244.76 14,244.76 0.00 510602 002 Fondo de Reserva 26.07
0.00 0.00 0.00 3,072.00 3,072.00 3,072.00 0.00 3,072.00 3,072.00 0.00 510703 001 Despido Intempestivo 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510703 002 Despido Intempestivo 0.00
0.00 0.00 0.00 512.00 512.00 512.00 0.00 512.00 512.00 0.00 510704 001 Compensacion por Desahucio 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510704 002 Compensacion por Desahucio 0.00
653.60 1,701.36 1,701.36 8,404.74 9,058.34 9,058.34 0.00 10,759.70 10,759.70 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
84.19
0.00 50.00 50.00 39.04 39.04 39.04 0.00 89.04 89.04 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
43.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 20.00 20.00 5.26 5.26 5.26 0.00 25.26 25.26 0.00 530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de
Trabajo Fumigacion Desinfeccion y
Limpieza de las Instalaciones del
Sector Publico
20.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530299 001 Otros Servicios Generales 0.00
![Page 58: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/58.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
58 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 32.00 32.00 40.00 40.00 40.00 0.00 72.00 72.00 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 55.56
0.00 98.00 98.00 16.00 16.00 16.00 0.00 114.00 114.00 0.00 530301 002 Pasajes al Interior 14.04
0.00 928.31 928.31 1,276.69 1,276.69 1,276.69 0.00 2,205.00 2,205.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 57.90
0.00 1,302.66 1,302.66 1,421.19 1,421.19 1,421.19 0.00 2,723.85 2,723.85 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 52.18
0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 0.00 20.00 20.00 0.00 530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
75.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530405 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00
0.00 70.00 70.00 10.00 10.00 10.00 0.00 80.00 80.00 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 12.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530803 002 Combustibles y Lubricantes 0.00
0.00 40.00 40.00 3.22 3.22 3.22 0.00 43.22 43.22 0.00 530806 001 Herramientas 7.45
0.00 6.04 6.04 8.96 8.96 8.96 0.00 15.00 15.00 0.00 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
59.73
0.00 58.31 58.31 378.00 378.00 378.00 0.00 436.31 436.31 0.00 530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
86.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530811 002 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y
Contra Incendios
0.00
0.00 32.53 32.53 86.61 86.61 86.61 0.00 119.14 119.14 0.00 530813 001 Repuestos y Accesorios 72.70
0.00 85.00 85.00 82.14 82.14 82.14 0.00 167.14 167.14 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
49.14
0.00 27.55 27.55 67.35 67.35 67.35 0.00 94.90 94.90 0.00 570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
70.97
0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 20.00 20.00 0.00 570203 001 Comisiones Bancarias 50.00
![Page 59: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/59.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
59 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
211,828.02 211,828.02 1,212.51 0.00 576,114.10 576,114.10 787,942.12 574,901.59 787,942.12 0.00TOTAL 35 00 000 037 ADMINISTRATIVA FINANCIERA 73.12
35 00 000 047 ENCUESTA DE TURISMO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 35 00 000 047 ENCUESTA DE TURISMO 0.00
35 00 000 048 ENCUESTA DE USO DE PLAGUICIDAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y
Complementarios
0.00
0.00 0.00 0.00 525.00 525.00 525.00 0.00 525.00 525.00 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 0.00TOTAL 35 00 000 048 ENCUESTA DE USO DE PLAGUICIDAS 100.00
35 00 000 049 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES
0.00 11.25 11.25 551.25 551.25 551.25 0.00 562.50 562.50 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 98.00
0.00 132.50 132.50 127.20 127.20 127.20 0.00 259.70 259.70 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 48.98
0.00 101.87 101.87 6,615.00 6,615.00 6,615.00 0.00 6,716.87 6,716.87 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 98.48
0.00 100.75 100.75 586.26 586.26 586.26 0.00 687.01 687.01 0.00 510601 001 Aporte Patronal 85.34
0.00 562.50 562.50 0.00 0.00 0.00 0.00 562.50 562.50 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
0.00 0.00 0.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 0.00 4,620.00 4,620.00 0.00 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
100.00
0.00 57.12 57.12 528.00 528.00 528.00 0.00 585.12 585.12 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 90.24
![Page 60: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/60.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
60 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 0.00 0.00 3,732.89 3,732.89 3,732.89 0.00 3,732.89 3,732.89 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 1,491.30 1,491.30 1,491.30 0.00 1,491.30 1,491.30 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 324.80 324.80 0.00 0.00 0.00 0.00 324.80 324.80 0.00 530404 002 Maquinarias y Equipos 0.00
0.00 436.80 436.80 0.00 0.00 0.00 0.00 436.80 436.80 0.00 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530515 001 Bienes Biologicos 0.00
0.00 0.00 0.00 112.00 112.00 112.00 0.00 112.00 112.00 0.00 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
100.00
0.00 312.31 312.31 32.31 32.31 32.31 0.00 344.62 344.62 0.00 530804 002 Materiales de Oficina 9.38
0.00 0.00 0.00 98.56 98.56 98.56 0.00 98.56 98.56 0.00 531403 001 Mobiliarios 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00
0.00 0.00 0.00 32.78 32.78 32.78 0.00 32.78 32.78 0.00 570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
100.00
0.00 0.00 0.00 184.80 184.80 184.80 0.00 184.80 184.80 0.00 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga
Duracion)
100.00
0.00 0.00 0.00 201.13 201.13 201.13 0.00 201.13 201.13 0.00 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
100.00
0.00 33.93 33.93 2,755.20 2,755.20 2,755.20 0.00 2,789.13 2,789.13 0.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
98.78
2,073.83 2,073.83 0.00 0.00 21,668.68 21,668.68 23,742.51 21,668.68 23,742.51 0.00TOTAL 35 00 000 049 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES 91.27
35 00 000 050 ENCUESTAS AMBIENTALES A GADs MUNICIPALES
0.00 680.83 680.83 0.00 0.00 0.00 0.00 680.83 680.83 0.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00
0.00 8,170.00 8,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,170.00 8,170.00 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00
0.00 951.81 951.81 0.00 0.00 0.00 0.00 951.81 951.81 0.00 510601 001 Aporte Patronal 0.00
0.00 680.83 680.83 0.00 0.00 0.00 0.00 680.83 680.83 0.00 510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00
![Page 61: [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · 03/01/2014 1de61 r00804768.rpt ejercicio: 2,013 saldo por pagar saldo por devengar saldo por comprometer descripcion asignado](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051310/600f3c959159dc0ed93d3868/html5/thumbnails/61.jpg)
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Proyecto = 0, Unidad Ejecutora = 999915:12.13HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/01/2014
61 61DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
- Programa - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
%
EJEC
0.00 217.50 217.50 248.00 248.00 248.00 0.00 465.50 465.50 0.00 530301 001 Pasajes al Interior 53.28
0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 530301 002 Pasajes al Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302 001 Pasajes al Exterior 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302 002 Pasajes al Exterior 0.00
0.00 0.00 0.00 3,250.62 3,250.62 3,250.62 0.00 3,250.62 3,250.62 0.00 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 474.04 474.04 474.04 0.00 474.04 474.04 0.00 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 100.00
0.00 0.00 0.00 1,356.98 1,356.98 1,356.98 0.00 1,356.98 1,356.98 0.00 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00
0.00 436.80 436.80 0.00 0.00 0.00 0.00 436.80 436.80 0.00 530505 001 Vehiculos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530515 001 Bienes Biologicos 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 530803 001 Combustibles y Lubricantes 100.00
0.00 7.00 7.00 13.00 13.00 13.00 0.00 20.00 20.00 0.00 530803 002 Combustibles y Lubricantes 65.00
0.00 0.00 0.00 27.16 27.16 27.16 0.00 27.16 27.16 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00
0.00 0.00 0.00 33.17 33.17 33.17 0.00 33.17 33.17 0.00 570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
100.00
11,144.77 11,144.77 0.00 0.00 5,454.97 5,454.97 16,599.74 5,454.97 16,599.74 0.00TOTAL 35 00 000 050 ENCUESTAS AMBIENTALES A GADs
MUNICIPALES 32.86
TOTAL 14,633,309.66 -9,357,095.90 5,276,213.76 4,292,109.62 4,249,772.32 4,244,436.63 984,104.14 1,026,441.44 5,335.69 0.0035 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS
POBLACIONALES 80.55