Negocio

Hoy

Oportunidad

-2%

24 Tons

250 tn = 0.2 g

USD 13.500 millones

USD 13.500 millones

USD 15.000 millones

USD 13.500 millones

USD 15.000 millones

U$D1500 Millones

U$D1.200 millones

300 mil cortadores

U$D 2.000 1 Ct

Silicio

diamante

Producto

cultivados vs.

naturales

cultivados vs.

naturales= Propiedades

cultivados vs.

naturales= cortado y pulido

cultivados vs.

naturales= Dureza

cultivados vs.

naturales= Brillo

cultivados vs.

naturales= Refracción

cultivados vs.

naturales= Clasificación

cultivados vs.

naturales= Material

Clasificación

4 C

Corte

38

Claridad

Color

Carats

Carats1 Ct. = 0.2 g

42

42

ZeitlosDiamonds

Modelo de Negocio

DiamondPipeline

PRODUCCION

PRODUCCION ACOPIADORES

CORTE Y PULIDOPRODUCCION ACOPIADORES

CORTE Y PULIDOPRODUCCION ACOPIADORES

JOYERÍAS Y DISEÑADORES

RETAIL

CORTE Y PULIDOPRODUCCION ACOPIADORES

JOYERÍAS Y DISEÑADORES

CONSUMIDOR FINALRETAIL

CORTE Y PULIDOPRODUCCION ACOPIADORES

JOYERÍAS Y DISEÑADORES

CONSUMIDOR FINALRETAIL

CORTE Y PULIDOPRODUCCION ACOPIADORES

JOYERÍAS Y DISEÑADORES

1 Ct Precio

U$D 1.885

1 Ct Precio

Competencia

5 Empresas

Radiant Diamonds

F Shearer

Estrategia

2009

FASE I

Máq. CVD

Start Up

Comercial

Desarrollo

2009

FASE I

Máq. CVD

Start Up

Comercial

Desarrollo

2010 2011-13

FASE II

2º Ronda

Arranque

1ras Vtas

2da Máq.

Expansión

Exit

Costos e Inversiones

2009

FASE I

Máq. CVD

Start Up

Comercial

Desarrollo

2009

FASE I

Máq. CVD

Start Up

Comercial

Desarrollo

2009

FASE I

Máq. CVD

Start Up

Comercial

Desarrollo

2009

FASE I

Máq. CVD

Start Up

Comercial

Desarrollo

2009

FASE I

Máq. CVD

Start Up

Comercial

Desarrollo

2009

FASE I

Máq. CVD

Start Up

Comercial

Desarrollo

U$D493K

2009

FASE I

Start UpDesarrollo

493miles de USD

2009

FASE I

Start UpDesarrollo

2010 2011-13

FASE II

2º Ronda1ras Vtas

ExpansiónAutogenerada

272miles de USD

-miles de USD

493miles de USD

Producción

76 piezas x mes

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2009 2010 2011 2012 20130456

912

2.736

7.296

Uni

dade

s Ven

dida

s

$0K$860K

$1.719K

$5.157K

$13.753K

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2009 2010 2011 2012 20130456

912

2.736

7.296

Uni

dade

s Ven

dida

s

$0K$860K

$1.719K

$5.157K

$13.753K

Proyecciones

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2009 2010 2011 2012 2013

Uni

dade

sVentas Punto de Equilibrio

$-500K

$3.375K

$7.250K

$11.125K

$15.000K

2009 2010 2011 2012 2013

Ventas Brutas EBITDA

-1.000

10.500

22.000

2009 2010 2011 2012 2013

21.877328-15419-477

En U

$D M

iles

Free Cash Flow Cashflow c/Finan.

-600

500

2009 2010 2011 2012

83

-154

291

16

328

-154

19

-477

En U

$D m

iles

Free Cash Flow Cashflow c/Finan.

VANU$D 3.1 Millones

TD 45%

VANU$D 3.1 Millones

TD 45%

TIR 161%

Equipo

Alianzas

Estudio Pérez & Camaño

Estudio Pérez & Camaño

Juan Carlos Lucas (innovación)

Estudio Pérez & Camaño

Juan Carlos Lucas (innovación)

Nora Gorrochategui (RSE)

Estudio Pérez & Camaño

Juan Carlos Lucas (innovación)

Nora Gorrochategui (RSE)

Propuesta

Entrada Exit

Entrada Exit

493miles de USD

Inversión

Entrada Exit

493miles de USD

Inversión

Entrada Exit

493miles de USD

Inversión

8millones de USD

Entrada Exit

493miles de USD

Inversión

52millones de USD

Valuación (2013)

8millones de USD

Entrada Exit

493miles de USD

Inversión

52millones de USD

Valuación (2013)

8millones de USD

16 x

Palabras Finales

GastosDirectos de

Venta

Estructura

Planta (20%)

Comercial (50%)

FASE II - Régimen

Administración (30%)

15 a 20 % Vtas

1 Comercial x Máquina

1 Operario / 3 Máq / x turno