*UDITORÍA STJPERIOR.DEL, E§TADO DE OAXACA

OBJETIVO GEHERAL! REVI§AR Y F|§CALIZAR LOS INFORMES DE AVANCE DEGEST|ÓN FINANCIERA Y LA CUÉNTA PIJBLICA DE LOS PODERES DEL E§TADO YMUNICIPIOS, VIGILANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOSFÚ§TJ§§§, §O}$FP§.ÍYI§ A tO§ PRINSI.PJO§ P§ PO§IE.BJO,ts,I§AP, .ANUALJP"APILEGALIDAD, DEFINITIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y CONFIABILIDAD, REALIZANDO ESTOCON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.

Al E§TADO DEL EJERCTCE PRESUPUESTARIO

ɧT',&** S§L E"¿ÉRtt({* FRA.SUPU*§TAftIü*Uü¡?üft}A §UPH,ñICIR üf;L ESTA*ü

¿L 3§ §H S€FTlü?*t§ftS 3üt§in'riie* de p*a*si

?&tur¡5¡t**t§{:tA§,i1§lü*t&tlll)9'lE S.§uB§§*§r)É Y *T*é.Sfl?tlüA§

fli**e s lxsrsill*s

f,§c'{¡iliarir¡ y oq*ip+ *e¡xlrr¡ír¡i*Éracir¡n

Bl LO§ PRTiTCTPALE§ RESULTADO§ DE LO$ PROGRAMA§ Y ACCIOHESCONTE}IIDOS E}¡ EL PROGRAITA OPERATIVO ANUAL

ACTIVIDAD IA{JD{TOR{A§ Y R,EV{$Ófl SE INFOR{íIEG DE GESflÓ$¡ F,INA}*CIERA REAL{ZABAB ALA§ ENTIDADE§ FI§CALIZABLES

f4§\ffiT$; üt AIT§ püRC§rT&lÉ E§ tÁ tH*§e$neuEilTAS, f;EvÉÉr, ffiC*LirACÓX t §g*LU¡e*¡ gg

HT{I}ffi06 PÚE¡.rcM BELOS E*T§ HSCAI.ITABTES

§SilY rffietqáffit'tt{#l?A§*.lmr*r v

§8§TS+¡rXAlrCmá

a*ign**á*rr*a¡r Fuf:licr:¡

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*iET{E§}HÍ;ÜE*LTSiIT.iAf.¡G¡I}L§§

,trf{[X,3.1

AcTIVIDAD 2

INFORMES DE RESULTADOS DERIVADOS DE I.A FISCALIZACIÓN

f xtrcá0üR DE cur{}urril§r T0

AV*TCÉ*§**t$

F§$YffiTfi; S1 ALTO F*f,CEXT*JE ffi LA §§Tffidfi ffictjffiTñ§. REV§É*, HSf,All¿*#§r y§VAt UÁC**r flELO§Rffi{}SüS PI}BUCO§ S§Lü§ EX?E§ ffif*ffiEBLES *Idar Progaaada*

MffÁ§átTAflEAffi§

l§k. T*§ñ §Éft.THer 4?*^ TB*t ACt ññl}mm§

*§e{v** Scchr*s §mcripcioa POA*ighalP6Ácün

modficaclonetpresup*stat*s

ef#rtal &lodñcado e{rnal ffificedo trig*lsl llhdfic*do tui#tÉi OeiSffil

8&§BH Y F§CAI-gÁCSI¿ ffi

',A$ {lJgIiTA§ F]BLNAS Y ffiL4 ST$T*Iii FilP.¡,ICIBÁ

EIAEOFA,;SN ilE I'{FSFI,G§ ffiE§§ÜLTA-M§

E A8,}F,Aft t{FüP.t}€§ ilE

RE§ULTAÜÚ$ TÉ

euÉr*§hañ añ.*., 0 15 5 * "' '{7§/a

ACTIVIDAD 3

IMPOSIC|ÓN DE MULTA§ Y PRESENTACÓN DE DENUNCIAS PENALES YSEGUIMIENTO

ACTIVIDAD 4

SÉRVIDORES PÚBLNCIS CAPACITADO§ DE LA IN§TITUCIé¡¡ Y DE LAS ENTIDADESF'ISCALIZABLES

ilfi§ánoR üEcuwr"§ñrxro

áVATCE§[*TSeÁ

PRü'tECT§: g{ AtT§ F*ECÉTTAIÉ ET LÁ RHUCfÓfi ilEff¡trT*§, ñÉUSiÓ*, ffiCáLt¿*CtÓr Y EVAtUtCIÓr DE Lü§Rtrt¡ffi0§ PüBUCO$ CIE tCI§ STES fi§Ctrr¡rBtffi

reTA§ALTA*TSB&§

f*.TRIET ?BÜ.T&H 3m'!H*{ ¿TS. Tffi. Á{ffrfi¡tá0Á§

ffi{*tivos Accianec *escr§*ionP6&ccn

rl*dfic*clsespresqtssfal*s

*igiüd Hoff*adq eigÉrÉl ott tÉl Modfica& *i¡É*et L{odftue* eigÉsa

§&§(ir{ Y r§ü&r.Ácu¡'{ ffilAS tfJHgIAS pr,§Lm§ v ü*r-4. üESTIüIH rHAltt§fi A

i#ü$[*HWtukrr?AsATEfiffi rñc

PE()CÉÜ¡.ffi{I*§ trh.tjtT§-$

3$§ lSi] lSil J4¿ 1üü iut ü ü 3§S 4$5 12§!§

PEñST§TACfiN BE ÜS'T§CA$Pfi\¡lii F§ Y §FGI!I'..IFñ¡TO

Ffi-ESEi{TAñ TÉilUNT&§

!E¡¿4LE§ Y r*T*&q S§$ESi§..4§tiTú

sú s$ 1rtt¿¡¡ Eñ 1? lt U t8 r25$ú

il{ilcÁ§0ft ffict¡ffipLsfimTs

hffias Fragrrm*dae

MrrA§Atc§*¿n§*§

f §R,lffiEt ?§ü. TB't#. 3& TBet 4T*. TEr*. Áct ffilrHms

üfuietiyss Aecisu* 0e*cripcilxr

POAconmo#icruírx*spresqwectder

üriseml Mñc¿do CIrfsiml §iotraadt CríSnal hto#kado fttg$ml eiffnel

*APA*lrAttrij §rá¿ ffF-r_:si¡-lE í,§ !_ *§ §BlJxlE§$*iÍJ!..tuU> |e. Lu; Liiie.irSG¡,l{APi§ Y ffi.¿'P.g*nO mfS*,LgAe*ñl

REALSACT}N ffi ÜUfi$09TA,UffiM SÉ C4MCJTA$üH ALiffis0Mt. 0E i.q AuofI0§B§U.ffiilfr INL §IA§§

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CA.MGI'AfIO§ ALpmsü§Al rÉ LA

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CAPAT:ÍTACS§ ü€ LOS

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áJ?i¿¡iÁüúii Á iüs &Til;§t&LgÁstñ$

ACNVDAD 5

PRoGRAMA DE F|§CALTZAC|ÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS).

cl RESULTADO§ DE LA EJECUCÚH DE LO§ PROGRAMAS TRANSVERSALES A §UCARGO

NO APLICA

Dl LA DtSpON¡BtLtDAD DE RECURSOS EN FONDOS Y FTDETCOMISOS A SU CARGO

§CIAPUSA

El LTSTADO DE LAS CUENTA§ BANCARIAS PRODUCTIVAS E§PECÍF$A§ANEXO 2

R€L*üÉT!{ OE CT'€il TA§ BTil{SáR{A§ PROOUCTW*S §§PEG{FIOA§PerÍodo:2014

Nota: §olo inñrmación de cuentas bancarias del ejercicio fscal corespondiente.

Fl TND|CADORÉS E§TRATEGTCO§ Y DE GESilÓN Y AVA¡|CE DE METAS

Si$rBI

:]

trq$al eisrnii:r-i::::il

PR{IS FS¡Y1A St Fl§ü& ráCn§r8- §§TS FBEFÁLIASC

iFÉSr§j

AUlrffi§§ fooRlHÉ.üAs Qsti

rA AiJIrif*Ri1 §iJPmSH tÉ LA.

THEFAeüil iSSr)

r,Eü;;ÁñPRüC[nl'm,¡T0§ lEdlür,oR[ sCO+F*§{AÜOH CSH L+

A3F

i8 t8 ¡,(., ü i) ü 3 {ttr 't5 U f* t-lII §4*

Fslnd** Pr*graffi& ü **nver¡í**st*s de I* #uar*ta §ancar*a

ln§i&.¡ción *ansar¡€I Núm*ra d* tusmta¿ñ t!_ ñT.{Fafñ fq-f ñ.rjt-ñ.n-

^i_ra.Ír ]rr¡li) i r"Ji) UH. LJr- H,l-tÉq1JtL,i\É

I zññ^ ¡ aFtú^A ñ hfi*i5rr i',rl ñ^¡rrLJ i).f{, ¿ñFryAñÉAññ4US f tj¿¿U§ii

S HftVITI*S FEft§*I\*ALñS I{SHT H§H** §,A" 4*§7*2207fF*Fiü* ffiEV*LVñh¡T§ Fi§§* Mtxc* s.Á. 4*S7r 525S7

A§E FN*FIS §§ftVI*M§ P§ñSONALES H§BT M§X#S S.A- 4#571 S33t 4

AS§ PRüFIS GA§TS§ *H üFHffiA*iÓN HS§r MEHüü §.A. 4üS72S82S1

fnfmrma*isn C*ntenida en el Pragrarrra $perativo Anu*I, §jerci*io Fiscal 2$1§"

;í3§i?i s*ili:f,Íj,:jü,;i§;'i; .f:Tl?r.)*, nü'qi{l$¡É!:" }É*i a:; t .*,t¡¿¡'*;*; ¡"'*¿:*',::t:{r{-t}'1{'l{.rtriá li?jt.lj§tiü{r{ .I}iü" }Ii.J r"3.¡1.:: ii* +é:.í.i.1{?j.:.

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tontrlbuciones de Mejoras

Sereeh*sPrdu*tos de Tipo C*nie¡:teÁpr*v*chamientos de Tip* C*ni*ntelngresr* par Ver:ta* de Bie*es y S*rvicios Pr*ducids§ ** ñstabtr*cirrient*s del Sabi*rn*$tra* Csntriblrciones Caus*das *n Ejereicics Anteriores

Parti*íBacione* y Ap**a*ionesFa$icipeci*nes

Aportaci*nesüanvenios

Transferemclas,Asignact*n€s y Subsidios y Otras AyudasTransferencias inlernas y Asignaciones al Sector Púbfico I 7,U4,809.00

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I t¿ftlb¡BtUlluli*i, dl ñUblU USi üeUtU¡ rUUllUU

S¡"¡bsidir:s y SuhvencionesAyuclas Snciales

F*nsisne* y jubíia*isnes

§wra Ortrs l.¡greso6 y Bcnetkk¡s I I f'¡f*.go§.oo

Apli*aeiém§er,¡i*icls Persuriaies

Materiai** y Suministr*sServici*s G*neral*sT ra nsfere.n* i a*,Asig naciones, t ubsi d i*o y ütras Ayucias

Transferencias lntemas y Asignaciones al Sector Público I 7,557,033.00

Transferencias al resto del Sector Público I

Subsidios y Subvenciones I

Ayudas Sociales I

PensionesyJubilaciones I rsz.asr mTransferencias a Fideic*¡tr¡isos, fulandatos y ücntratns AnáIogosTransfereneia* a la §eguridad §ccialDonativosTransferencia* el E$erior

Partrcrpaciones y ApcriacionesFaüi*ipacionesAporta*ianes#*nvenios

É*irnacicne*. üepreciacis*es, üeteri*r¡s, übsolescsnsias y Arnortizas¡one§

Disminucion de Bienes por Perdida, übsalecencia y *eteri*r*

Flujos Fdetos de ñfectivc por A*tir¡idadss de ñp*racién

Ftr*jos de §fe*tivo de las Act*vidades d* lnversiánSr$g*nt*ntrihu*iCInes de *apitalVenta ds Activ*s Fisicosütr*s11 nli--'r¡riÁnrauiói,{ilr¡BJt ¡

ñi*nes lnrnuehles y Mu*bl*st*nstruceiones en Praees* {übra Púbiica}

Ljt l {-l¡}

Flujos Netss de frfeet§vo pcr Aetividades ds lnversián

F*uje da Hfectivo de fas Actividadss de Financianrient*ffrígenñnd*ud*miento N*t*

lntsrns

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§ü§lrftf\Is *§L fr§TAs* D* t!§ü*&t*UR: 3St AUül?Sftl& SUF§HISR Df;L fSTA**

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Externelncren'lento de ütras Pasivosrul----:.- .-:i -- L i ^r:. --- r:.--.----:-----iJr¡if iirtrrüiüil u§ r1urivun t'if laiiüieiü§

Aptrieaeiénlncrement* de Artivos Financier*s§ervicirs de la lleuda

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Ftra{aa fdet*s de Ef*ctivo p*r Actividades de

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GOBIERNü MHL f;STE§S §§ SAXÁTASHCñETERIA *H FIruANUAS

§XST§T$IA *§ CSF{ITE§ILISA* GUBÉRñIA*}H}*TAL A*t fi

INFORII/IE §OBRE PASIVO§ CONTINGENTE§DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20{6

ffiw

F**rss ¡rL Hsrnsü rc §¡TuÁtt*ru Frru*ru*tf;ffi*

Activo

Hfsstix§,n§ p q{ iy§, f s*§ggt. *nto d* l*smmn*j* ds l** rffitrur§*s ** tr*u*r** ald* I* *ig*":ient# rfifrrJ*rfl,

*u*ntas bmncaria* qu* se**ft**pt* p*r Ia qi.le fuer*n

ap*rturartfi para e[rrendffis; y s* integrm

Derecho.s a rccibir Efectivo o.Eouivalentes2. astos a comprobar que refleja el importede los chéques'expedidos o transferencias báncarias a nombre de funcionarios el cualestá pendiente el reintegro conespondiente.

3. Así mismo agrups el importe de fas retencir¡nes en nómina al rnes Septiernbre 2016 ycuya cancelación se efectúa en el mes siguiente.

D.iqpqn i bles nar,? s u. TfansformaqióF o Cpnsu mo (invgntariosl

4. il§ APtkt§a

I *v*rs *onss Finnn**ern*s. ffi#*p§t$tre

Bienes §ñuoblee o lnmue4ee

L Está constituido por el importe de las adquisiciones sn el rubro de gastos de inversiónrealizadas en los e.jercicios anteriores tanto con el Recurso Estatal como Federal, foscuales se encuentran en buen estado con la finalidad de cubrir medianamente lasnecesidades de esta Auditoria $uperior del Estado.

*Al\¡t0§ ?,4SS,Sü8.ü* 2,434,3*§.**

s46,4f 7 _22GAST*S P$R CSMFRüBAffi 3*§,1S7.4'!

4,4*ü,S44"2§Pffi*\II$IüNHS §E TñR*HRܧ s,§3§,3SS"Sñ

-aaf ta-ft^ r-\f*f !r\^ ft f-{F\-\*I I ffi,\J§ Ur.ULJTJr(Eü ¡FA F{r4 l?4Sb,i)-tb"E§tt+4\ tr ¡i\ t.a d+ É+ ¿i lu,*sñ",c¿}

üi*ho activ* s* snffi#ntr* *lasifi*ad* d* Ia uiguient* rTt&nsr*:

ATTIV§S NO CIRTULAhIT§S süt§ 2,015

MUT§LT§ *f; *TICINA Y HSTANTERIA 3,378,44§.S4 s,$§5,s3*,21

EQUIP* *f C$MFUTS Y Tf;üN*LüGIAS *ñ lNr*Rtu[Atl*r\¡ 5,7**,341.SS §,§s$,s4?"74

{?Tft{}S M**It'AftIA#S Y §QIJIP*S TH Á*MIhiISTñAtr*ru 'f ss,$rs.ss ss,rrr.ss

TQUIFOS Y APARAT*S AU*IüVISIJAL§S 15S,87§.47 ?91,s**.47

f,A&ñAffiAS FCT#GRAF;Cé-§ Y üü VI*T* "ñ ñ?ñ {¡ñrJ'\i 1Lá'\rr-, '{fi.f

etr ñ?^ ?ñi.¡úf ! rÚrt-rfr¡. ua\J

ALJTüMOVILH§ Y §AMÍSNTS §,ü8fi,S84.*ü g,üs6,584_S*

,qL't-rtrr f-¡\r EInñrñ lar T'n ñ aEfif."tr^-I-!Trfi -¡*t^-!--4{:}riJ I rii} t'\"dLr¡f*l.ri} uE I rtFi¡TürLlR. I f,ü Llvii...r i l-/tli ¿ f! ,"!r1i\ n**tif , iruir, iÍ{J .d a+r ,trt*n {"!Ó.+ip, iluEr. ry{J

&IST§E#A üfr AIRtr AT*NDIüIGIUÁ**, TALHTA*ü*H Y NñññTRIG§ftA#I*N I H*USTRÍÁL Y ü*MTR*IAL 3S,7S7.3§ 3S,7S7_*S

§*t,Íp* üH c*Muh¡t*At!*§ Y THL*C$lk1Ul§I*A*t§N 124,7§§"ü3 t s*,37*"5*

HER RAI\ñ I EI\¡TAS Y MAQU I NAS-H§ ñftAM I T hITÁ§ s4,*7É.53 s4,87?.5§

*TR#S §AUIP$S 1,218,S5S.S4 '! ,218,S5S.S4

&TTIVüS IA}TAI§G IBLE§

S{}FTUIÁRF 'r7á üfif} $fi 't74,S**.S#

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Hstiffrfr*icne* y Dateri*rssü" ffiffiffifiL§ff&

#tro* Activss§*" ffi#ffi*t§#e

Paaivo

1. La afectación contable conesponde a los importes de las retenciones tramitadas ennómina al momento de provisibnar el pago Oe la misma cuya cancelación se realiza alefoctuar el entsro en el próximo mss a sus reepectivos bsneficiarioe, esí corno ol peldopor pagar a los djrlersog proveedores pgr adquisición de bienes por la prestación deservicios y el saldo mínimo por los intereses bancarios que generan las cuentasbancarias.

*i*has *uentas s*n la* sisui*nt*§:

SERVI*IC§ PTRS*NÉ,IüS P#R FAGEffi & CüftTO TL&Z* sa?.58#.3* 384,§42"§ü

PftüVñf;D*RH§ PSft PAüAR A **RT* FLÁXS E33,rr§.É3 §§§,3?S.37

*#h}TRATISTA Püñ *BHA§ ñÍ{ BIHN§§ *§ NSMINI* FUBLICü P*ft P&GAR A *"P. 4§.4*

TR&NSFf;REhI§IAS üTSHGAüAS PSñ PAGAR A CSRTO FLA¿* s,$s7,7s§.34 -4,'lsü,ñs7.s4

RET§NÜIONHS Y T#TTRISUTIChIH$ P*R FAGAft A CüRT§ PLA¿Ü 4S*,§§§,1S s3t,sss.48

ftETHNTIüNES *EL SI§T§fu1A *E §EüURIüA* S*TIAL FOR FASAR A *.P. 1,334-7?t.S§ 741 ,?31.?4

*Tft&$ R§THh¡TI*hiES Y TüT§TñIBI.rcISNHS P*R PAGAft A ü.T, 'r2s"ü? 2S4,S7*.4§

F*Nil#§ R*TARORIÜS P§R P&GAR A T.P" 4**,***.üfi 4üS_ü**.0ü

*UEr{TA$ PÜR FA§A§ FüR PmÉgr*fufÜS #T*RGADS§ 1*S, f S3"S4

üTftA§ *UHIETAS FüR FAGAR A §.P" e,17S,f $S.St 't ,3§s,877,V*

SUH}'ITAS PSR PAGAR Á, LAftGS PLA"A* 1SS.51

T*TA[ Lt,{3},?[§.11 8,61?,14§..53

?. Representa las inversiones realizadas ,en ejercicios anteriores y_ gqq constituyen elpairimonio de este órgano de fiscalización poi el importg de $14, 234,895.27; así comoel incremento en el presente ejercicio de $1, 402,082.00.

¡rl Al^r.^ r, E^+^Á^ ÁÉ ^^?tr..^r^Fáu, lrvtA§ AL L§táuv uc ^vltYruñuEo

lngresos de Gestión1, Esta constituido de las rubros de transferenc¡ás intemas y asignaciones al secior piÍblico; el eual es{á

constituido de la siguiente manera:DE§CRIPCÉN MPORTE

QED\rtnt^e DEDa^itAt EQ { ñaa ¡{E {avLr\Y¡vrvv ¡ Lr \9v¡r/ rLLU

GA§TOS DE OPERAGIÓN I,380,972.34

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 186,188.20

GOBÍERNO DEL E§TADO DE OAXACA 203,255.00

TRANSFERENCIASDERECURSOSFEDERALES 4,511,978.75

"rn?fi ¡T q, T

'-LL't ?rtrl #ftfi n'lf ,.¡"t-t{ra}7"¡'f &

Gastos y Otras PÉrdidas:1. Este saldo está const¡tuido porAsignaciones al Sector Público y Pensiones, los cuales reflejan las

siguientes cantidades.

ffiH$üffiiFüíüru ¡ivÍFüñTE

A§iGAr§ACi*NE§PR§§UpUESTARIASAL 7.557,032.SüPü$ER L§TISLATIVü f IUVI

pEN.*qlONÉs '!5?,85*.5§

7,709,883"3ü

t.

lll} NorAs m Esr¡oo oe VrRuec6N er,¡ t** Hecreuon Púellc*

El saldo representado en el rubro de patrimonio contribuido se integra por elirnporte de bajas y pt*rdidae genoradae an ejercicirc anteriores, el q¡al seintegra de la siguiente manera:

2, fl saldo d*l Patrirfisnis üen*rad* rsprssenta las*j*rcl*ic* *ntsrl*rss, *sf tomo *l incr*m*ntü *nfrdquirier*n d* r**urs* s*tmtsl. üi*h* sald* sstárn.qlrtárñ'{ t {{d¡tr n\Jt td"

inversion*s r*alixad** *rT

ssts año; i*s tl¡üls§ $*integr*C* d* la sisuiente

PETRI IVIShI IS 6E N § ftADü

NE§CRIPCIüru NATI.JHALEIA MSt\¡TS

ñH§IJLTENü N§ §J IRÜITI*§Af\iTtfttüftr§

t 4,2*4_8§5.27

RT§U LI-AÜN üTL [J TRTI CI* t ,1 14,r7*"**

Totatr

,E$Á I MCIñrT$ jilt

i ü*crernentg ; H i *1 51 ,g¿2.**l

i i*"qr§"ry"qrsq? | $ j -5-,i Aq,*iil? ji¡elet l i .f,gl?,1§1,Tsi

lV) ñorns nl Esmoo oe FLU¡os DE EFEcfivo

Efectivo y equivalentes

1. El saldo gue genera el flujo de efecfivo en el rubro de la cuenta de efectivo y equivalentes es de-365,075.00.

#., ffi# &pL*tre"

Vl Cot¡clr-nclóm ENTRE Los rt\¡GRESos pREsupuEsrARtos y coNTABLES, así csilroENTRE LOS EGRE§OS PRE§UPUESTARIOS Y LO§ GA§TO§ CONTABLE§.

ln*rsrr:e*t* psr varia*ión de inventari*s*i*minr,¡ciún d*l *xse§* d* *stirftacicn*s pür pcrdid& ü deteriors u*h**I*sc*n*ia§isminu*i*n d*l *xr#s* de pr*vlsi*nes

Ctr*s ingr*s*s y b*nefi*i** v*ri*sütr*s ingres*s süntable* nfi pr*§l;pu*stariss

Prcdu*tos de capital

Apr*v*charni*nto* **pitaltrngr*s*s deriv*d*s #e fi n*rr*iamient*e

#tr*s lngr*s$§ prssupu*stari** fiü **ntahtres

Mshiliaris y *qr*ipo de *ficina

f;quip* d* *omput* y t**nclogím* de la informaci*nff^,^rr rlra^*-. ñr rriinr¡ior rali-Ltu I P+.l ra\*Lili-l V i i¡-q.,tGt¡

Aut*m*viles y tami*nesütr*s M*biliariüs y Hquipts d* Administraci*n

Str*s Egres*s Fr*supu#stal*s No t*ntabl*s

Hstir*aci*nep, depre*iacisnÉ*, c**tsri*r*s, *h**iescencia yarnürtiesci*n*sPrsvisi*nes

Sisrnifiu*lón de inv*nt*ri**Aum*nt* p*r insufi*ien*ia de estimari*ftss pür párdida * d*teri*r*. ' *L **I-*+.+#**:-*U UU§UISI'L;Ui IUI¡T

Aumsnt* psr insxfi*isn*ia de pr*visi*n*s

*tro* #ast*s*tr** Sastas **ntabl** N* Presilpu*stale*

B¡ zuüTAS DE ffiEffiüRiA

Las cuentas qus ss rn*R*jan pffffi sfed** d* e*t* dc*umentc sün las §iguisntes:

tuent** d* *r*** S*ntahle*

PRH$ {.J P U ESTE APROtsAÜü 71,3S*,ü0S"**

nf¡f ñi inl tf ñ-l.rar ÉtJFlnlf trfr ñ l-ar\f ñf,\:¡tJf IJE{S ¡ LJ lUtLrlJl¡- E-\.rr'tLJU

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pfi §su p u E.§Tü tdltv{p Rütvl Hrt nG 59=627=0'!3.S1

FRTSUPUESTS *IVñNGAÜO 59,s25,3ü2.S'{

PffiTSUFUESTS ilJ§RC}ÜO 59,§25,3*É.S1

PHHSUPUHST* P&GAB{} 53,864,195" 1S

rnf*!rñ! :nr lrr.?^ !1^l'1 ñ^-f, ñ!E!nñrt tt-?!-!-1rfitr'sururü I \J rLlra uLfivlrr(lJlvlE I tr'r§.F!^ Fr.ñt- CAf 4 rtó¿O.'JIrü,üü.).t S

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PRÉSUPUEST* P*ffi FAGAR 5,761 ,1G7.6?

TUfrNTA PLJBLI*E

ffiSTAffi# Tü #AXATA

*I ru*TAS ilH GHSTI*N &ürlrtrrur$Tffi&T*VA

1. lntroducción§e trata de un Órgano Autónomo de Fiscalización Superior del Congreso delEstado de Oaxaca que cuenta con:illlisión:§óiñól un Órgano del Honorable Congreso del Estado que con AutonomíaPresupuestal, Técnica y de Gestión tiene a su cargo la Revisión y Fiscalización delas Cuentas Públicas de los Poderes del Éstado y Municipios, así como su gestiónFinanciera; en él laboramos profesionales que vigilamos la conecta aplicación delos Recursos Públicos y el desempeño de los entes fiscalizables, conforme a losprincipios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad yconfiabilidad, con honestidad y transparencia para beneficio de la sociedadoaxaqueña.Yisión:ffiiÓrgano del Honorable Congreso del Estado que proporcione a la sociedadQaxqq.ueña certeza y credibilidad en la rendición de cuentas y fiscalización delejerciiio de los re iurso públicos, que promueva con sus acciones la mejoracontinua en la gestión gubernamentalcon Honestidad y Transparencia.

2, Panorama Económico y Financiero

La Auditoría, para la realización de sus funciones de revisión y fiscalización,contará con lo siguiente:

l. Los ingresos que perciba conforme al Presupuesto de Egresos del Estado;Servicios PersonalesGastos de OperaciónFondo RevolventeAsí también con aportaciones de Recurso Federal:

3. Autorización e Historialnicio de Operaciones:No. De Periódico Oficial: Decreto 606Fecha de lnicio de Actividades según üecreto: Extra 30/04/2008; Fesha dePublicación: 23/04/2008Modificaciones y Reformas a las disposiciones del decreto de creaciónfüo. de Feriodo Of. De la ú{tima Modificación: 27; Fecha de Publicación:cÉ.to7t2009

4. Organización y Objeto §ociala) Objeto GeneralRevisar y Fiscalizar los informes de avance de gestión financiera y lacusntá püülica de los poüercs de{ éstsdó y municipios, vtgitando la eúff¡letaaplicación de los recursos públicos, conforme a los principios deposterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad yconfiabilidad, realizando esto con Honestidad y Transparencia.

cUINTA punllts.

ñSTAüS Dfr ÜAXACA

b) PrincipalactividadCon Fundamento en elArtículo 65 bis de la Constitución Política del EstadoLibre y Soberano de Oaxaca, la Auditoría §uperior del Estado es el ÓrganoTécnico del tongreso que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de laCuenta Pública de los poderes del Estado, Municipios, entes públicos yautónomos que ejerzan recursos públicos y en general, cualquier entidad,persona física o moral, púhlica o privada que haya recaudado,administrado, manejado o ejercido recursos públicos.

c) Ejercicio fiscalEnero a Diciembre 2016.

d) Régimen jurídicoPersona Moral no Contribuyente de acuerdo alArtículo 93 Ll§R

e) Consideraciones fise¿les del ente: revelar el tipo de contribuciones queesté obligado a pagar o retener.

El ente cuenta con las siguientes obligaciones fiscales:1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de

trnpr¡esto §abre Ia funla { §R} por sueldos y sahrias.2. Presentar la declaración anual de lmpuesto §obra la Renta (lSR) donde

informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.(Personas moraiesi.

3. lnformar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios oasimilados a salarios.

4. Presentar la declaración y pago provisional mensual de lmpuesto Sobrela Renta (l§R) por las retenciones realizadas a los trabajadoresaslmilados a salarios.

5. lnformar anualmente el Subsidio para el empleo entregado.6. Presentar la declaración y paso provisional mensual de lmpuesto Sobre

la Renta (l§R) por las retenciones realizadas por serviciosprofesionales.

7. Presentar la declaración anual de lmpuesto §obre la Renta (l§R) donde. se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de

bienes inmuebles.8. Presentar la declaración y pago provisional mensuaf de Ias retenciones

de lmpuesto Sobre la Renta (l§R) realizadas por el pago de rentas debienes inmuebles.

Estructura organizacional básica.*Anexo 1

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente ofiduciario

No aplica

§)

CU§NTA PUMII*A

ESTA** üH OAXAüA

S. Basee de Preparación de los Estados Financieros

a) A partir del 31 de Diciembre del z0fi se ha estado trabajandoconjuntamente con la implementación del sistema contable que permitiráadecuarse a la normativa Contable Mgente para el ejercicio.

b) La inf*rrnacian finar:*l*ra #$rünifrhi* irnpi*rnsntnei* psrffiGub*rnsrTrsfit*I.

r-i íineft riErrin* ttáeirnt-v i I LrtJii;i ¡i,¡i-U -\r-r.¡ Li{;it¡Itr/ii.ú

1) susTANtrA f;tüN#MltA2) Hf{THS pu*il*üS3) HXr§THNtrA pf; HMAFüñI{TH4) RtV§LÁüt#N Sl"'ritt§ruTH5) rMP*fiTANtlA RHLATIVA6) REG|§TRO E TNTEGRACTON PRESUPUE§TARTA7) CONSOLTDACTON DE LA INFORMACION FINANCIERA6) DEVENGO CoNTABLEs) VALUACTON10) DUALTDAD ECONOMTCA11) CON§TSTENCTA

d) Normatividad supleatoria. En caso de emplear varios grupos denormatividades (normatividad supleatorias), deberán realizar lajustificación razanoble correspondiente.

NQ SPKI§A

d) Para las entes que por primera vez estén implementado la base deldevengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

S Revelar las nuevas políticas de reconocimiento* $u plan de implemehtación+ Revelar los c¿imbios en las políticas, la clasificación y mediciónde las misma§, asi como su impacto en la información financiera* Presentar los últimos estadbs financieros con la normatividadanteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines decomparación en la transición a la base devengada.

NA - H§A§. Políticas de Contabilidad Significativas

a. cuentas Contables: Muestra el nombre de las cuentas de balance,agrupándolas en las forma siguiente: Activo, Pasivo y HaciendaPúbtica/Patrimonio.En lo que corresponde a la valoración de la HaciendaPúblicalPatrimonio, esta se sujetara a las reglas de valuación queemita Ia CONAG.

#rfiitida pür l*s r*p*rtü$ il*l si*terTl§im &rrnünieacirn ei* is tnniahiiieiaci

*L}TNTA PÚBLÍTA

§STAN# *§ *ÁXAÜA

b. lnformar sobre la realización de operaciones en el extranjero y desus efectos en la información financiera gubernamental.NO APL§CA

c. Método de valuación de la inversión en acciones en el SectorParaestatal.NO APL$CA

d. Sistema y método de valuación de inventariosNO A-PLflCA

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial,valor presente de los ingresos esperados comparado con el valorpresente de la estimación de gastos tanto de los beneficíos actualescomo futurosNO APLüCA

r. Mensualmente se hacen provisiones de lS§S, IMSS y DiversasPrestaciones, que en el mes siguiente se cancelan.

Ir. Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.N0 Apü-§ffiA

h. Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con larevelación de los efectos que se tendrá en la información financieradel ente público, ya sea retrospectivo o prospectivos.hüÜ APLflCA¡, Se realiza de acuerdo a correcciones de captura en mesesanteriores.

i. De las cuentas bancarias de ejercicios anteriores.

7. fosic[óq en Moneda Extranjera y Protección por RiesgoGambiario

a) Activos en moneda extranjeraNO APLSüA

b) Pasivos en moneda extranjeraNO APL§CA

c) Posición en moneda e*ranjeraNÜ APLffffiA

d) Tipo de cambioNO APL§CA

e) Equivalente en moneda nacionalNO APLNffiA

8. Reporte Analitico del ActivoDebe mostrar la siguiente información:

TTJñNTA PUNTITA

§STAÜS üE üAXATA

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortizaciónutilizados en los diferentes tipos de activos.NO APLICA

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de losactivos.I§O APL§CA

c) lmporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieroscCImo de investigación y desarrollo.NO APL$ÜA

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversionesfinancieras.NO APL§OA

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.NO APLflCA

0 Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, talescomo bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos deinversiones entregados en garantías, baja significativa del valor deinversiones fi nancieras, etc.NO APLfiCA

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectoscontabfesNO P-PLüCA

h) Admínistración de activos; planeación con el objetivo de que el ente losutilice de manera más efectiva.ñ$CI ApL$0A

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variacionesen el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) lnversiones en valores.Nffi APLflCA

b) Patrimonio de organismos descentralizados.NO API=fiCA

c) lnversíones en empresas de participación mayoritaria.NÜ APL§trA

d) lnversiones en empresas de participación minoritaria.NO APL$CA

9. Fideicomisos, Mandatos y AnálogosSe deberá informar:

a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.rSO APLB§A

*s.

CLJCNTA PÚtsLICA

{.lnidad Respansable f;§TADO üE CIAXAeÁ

Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relac¡onando aquéllosque conforman el 80% de las disponibilidades.NQ APLICA

Reporüe de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al entepúblico o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresoslocales de los federales.NQ APTICA

c) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.NO APLIQA

1{.- -lnformación sobre la Deuda y el Roporte Analítico de laDeuda.

§e informará lo siguiente:a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y

deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un períodoigual omenoraSaños.I{A AN.I§A

b) lnformación de manera agrupada por tipo de valor gubemamental oinstrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones,tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.ru# j§}fp[-fi#l&,

ffin fi§f§*ac §*ffi #s stsrgadas

t4.

t2"

lnformar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que hayasido sujeta a una calificación crediticia"

Nffi APLNCA

13. Proceso de Mejora

Se informará de:a) Principales Políticas de control interno

NO AP§-$CA

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.te{¡ffi ,e.}Pü-ritrA

I rtfsrrn&G iort p*r S*g ffirsrrtos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera demanera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones quese realizan los etltes púb{icos, ya que la mlgma proporciona {nfonnaeiún acele delas diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos oservicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los gruposhomogéneos con el objetivo de entender ei eiesempefio del ente, evaluar mejor iosriesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partesintegrantes.

t-CUENTA PUNII*A

TSTAü* ÜE $AXATE201o :.20t6 ;

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de lasituación financiera, grados y fuentes de riesgo.

ItQ aPHeA

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público inbrmará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechosocunidos en el período posterior al que informa, que proporcionan nlayorevidencia sobre eúentos qu'e le afectan económicamenté y que no se conocían ala fscha de ciene.

NQ APLICA

16. Partes Relacionadas

§e debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieranejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

NQ AI'LI§A

17. Resoonsabilidad sobre la Presentación Razonable delos Estados Financieros.

Los Estados Financieros que genera el Ente Público, están rubricados en cadapágina por El Jefe de Departamento de Recursos Financieros, La Titular de laUnidad de Administración y ElAuditor §uperior del Estado.

T[RtHft lr\irüRM§ TRIMESTRAL 2S1S

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EUüITSftiA SUTñRi*R DHL HSTA}ü D§ üAXACA

§§TADü ANAL-ITIC* TT Ih,¡GRESüS FR§SUFUT§TARXC§üTL 1 §T TNÉñ* AL 3* *E SHPT¡EMtsRH TE ?*16

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FrcductnstorrienteCnpitat

Apr*v*c?rüm¡*nt$s**rrie*teCapital

Cclntrib{.¡ci*nes no Con'lprendidas en las Fracci*nes de laiey de lngresos Causados en Eierc¡ci<'¡s Frscaies

A*terit:res Pe*dient*s d* Liouidaci* o flaErFarti*ipaci*nes y Apcrtacianes

Trar¡sfer*ncias,,Asignacion*s" Subsidir:s y Otras Ayudas sÉ,?8'1,*41.*4 r,$37,*S§.34 §s,s1s,s?s.3s 5*,§?5,3ü2. *1 s#,77&,§§?.S? ?, üs3,3**,22

*tr*s lngresos

lngr*sc* de §rganisrnss y §mpre*asCuCItas y Ap*rtario*es de S*gllridad §ociall**-^-^-. **- r¿---r*- J^ n:--^--. ". c^*--:*;-^iii#i HIt,,* iJ(Jt V Btitc¡s Ue DleiÍU) y JHf v¡i-tr-i5

Transferencias, Á,signacion*r, Subsicli*s y ütras Ayud*s

lngr*se* derivados de fi na*ti*mi*ttt*ingr'es*s ef erivados de fi nan*ia mientr:

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T$TAL OEFE§D§NTIA J HI{TIBáN s2,tr§1,841.S{ r-m?,ffi§.*4 §,81$,tr¡§.3& §S,Sr§,3ürStr 5*,H8,üS2# 1t§-fl§.§?

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1ffi,68.5r?OTAI. GENERtr.

T§RTER IruF#RMA TRIMESTffiEL§§TAS* mf; *eXrqtAüe sn*r# a s*pti*rrhr*

Auditaria Su *r detr §stad* de 0axasa

INDICADORE§ DE RE§ULTADOS

{Formato libre}

$e puede incluir las Matrices de lndicadores para resultados que se tangan, en la que se muestreel resultado obtenido en el lndicador

Ns aplica

Programátlca Xl 1

TTftCEH INFüRMT TRIMTSTRAL§srA*ü ür $ÁxACeDs en*r$ a septiernbre

Fft*GHAKIA* Y PffiSYETT§§ *§ IruV§RSI*I{

{F*rm*t* Iibre}

N* apliüa

Audit*ria $u r detr ñstad* de *ax

Fr*gr*nr#¡ti** 1i t

*el*ci*lt de §iener lnmuebler q** trlmp*Ir*rl el Patrirxsnic** en*rü * **pti*mbrs de 3ülü

{F*scs}Ente Públi*o: 2§2 Auditeria §uperior del §stado de Oaxasa

Nc *plics

Hnte Públiso:

Hslacian de Sienss Mr¡*hl*s*e sn*ro a ssptiernhr* d* 3St*

{Fe*a*}güg Audit*rla Sup*ri*r del §*tad* de Saxaca

Í,378_449

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