· web viewmodificaciÓn presupuestaria 02-2020 justificaciÓn razonada introducciÓn:

UNIDAD DE PRESUPUESTO MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS 2020

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2020

JUSTIFICACIÓN RAZONADA

INTRODUCCIÓN:

Con instrucciones expresas de la Dirección Superior, y fundamento en el “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y Órganos Públicos, Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados R-1-2005-CO-DFOE”, publicado en La Gaceta No. 170 del 05/09/2006, y el oficio Nro. 4089 de la Contraloría General de la República, el Acta Ordinaria No 007 de la Comisión de Presupuesto Institucional, se procede a realizar la Modificación Presupuestaria 02-2020 por un Aumenta y Disminuye de ¢ 3.598.346.308.07.

La Modificación Presupuestaria No. 02-2020, ha sido formulada por la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero y la misma ha sido confeccionada con base en los datos y justificaciones ofrecida por los diferentes Centros Funcionales.

La responsabilidad de las partidas aquí indicadas y su apego a la normativa legal vigente en materia de ejecución es responsabilidad directa de los Centros de Asignación Presupuestaria (CAP) en donde se ejecutan los recursos.

El presupuesto inicial, aprobado por la Contraloría General de la República, oficio es por la suma de ¢ 57.412.351.391.92, comunicado a través del DFOE EC 1003, Oficio 10229 de la Contraloría General de la República.

El cuadro siguiente detalla la información del Presupuesto Modificable del Instituto de Desarrollo Rural

Cuadro No.1 Presupuesto Modificable Período 2020

OBJETIVO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS -2020

Reorientar los recursos de las diferentes subpartidas de los programas presupuestarios institucionales para reforzar algunas otras del gasto administrativo operativo y de inversión.

Estos ajustes pretender atender necesidades y dotarlas del contenido presupuestario suficiente y necesario para cumplir exitosamente el presente ejercicio presupuestario.

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

Los recursos que se utilizarán en la presente modificación presupuestaria, son el resultado del análisis realizado por las diferentes oficinas, para determinar los procesos poco viables y esos recursos aprovecharlos en otros de mayor viabilidad. De forma que las disminuciones son las que financian los aumentos, que se estima, se efectuarán durante el ejercicio presupuestario.

Cuadro 2: RESUMEN POR PARTIDAS DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS-2020

SOBRE LAS PARTIDAS QUE AUMENTAN ¢ 3.598.346.308.07 INCLUYE TODOS LOS PROGRAMAS

0. REMUNERACIONES ¢ 28.759.167.00 incluye todos los programas

Las justificaciones de esta partida y todo lo relacionado con los códigos de la Relación de puestos fue preparada por la Unidad de Capital Humano, la justificación de las partidas que aumentan y disminuyen en el Oficio CH-322-2020 que se adjunta como anexo a este documento.

El aumento completo de las subpartidas de remuneraciones lo financia las subpartida de prestaciones legales que disminuye en el monto completo de ¢ 28.759.167.00

SERVICIOS ¢ 290.097.940.00 TODOS LOS PROGRAMAS

1. SERVICIOS ¢ 290.097.940.00 incluye todos los programas

1.01.01. Alquiler de edificios locales y terrenos ¢ 100.000.00 incluye programa 01

La oficina de Paquera refuerza la partida de alquileres para cumplir con el alquiler del edificio que alberga a dicha oficina.

1.01.02. Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ¢ 1.118.700.00 incluye programa 01

La oficina de Upala refuerza dicha partida para realizar el movimiento de tierra del proyecto acueducto la América y los palmitos.

1.02.01. Servicio de agua y alcantarillado ¢ 1.325.000.00 incluye programa 01

Se refuerza la partida de servicio de agua y alcantarillado en las oficinas de Ciudad Quesada ¢85.000.00, Orotina ¢1000.000.00 y Puriscal ¢120.000.00. Lo anterior para cubrir el consumo del servicio.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica ¢ 160.000.00 incluye programa 01

La oficina de Puriscal aumenta ¢160.000.00 colones para cubrir el I.V.A. debido a que la institución dejo de ser exonerada y por ende debe cubrir dicho impuesto en la energía eléctrica.

1.02.99 Otros servicios básicos ¢ 200.000.00 incluye programa 01

Las oficinas de Liberia y Parrita aumentan dicha partida ya que el disponible que existe para la recolección de basura y residuos no es suficiente.

1.03.01 Información ¢ 14.300.000.00 programa 1

La oficina de prensa y comunicación aumenta dicha partida en ¢13.600.000.00 colones para cubrir campaña digital Orgullo Rural, por su parte la Oficina de Grecia refuerza dicha partida en ¢600.000.00 colones para cubrir los gastos necesarios con respecto a informaciones varias que se requieren dar a conocimiento.

1.03.03 Impresión encuadernación y otros ¢ 1.750.000.00 incluye programa 01

La oficina de Gestión de Capacidades y plataforma de Servicios aumenta dicha partida para el cumplimiento en la ejecución del POI 2020 en apoyo a los CTDR de 29 comités directivos, apoyando en la impresión de documentos necesarios para sus actividades y Asambleas Ordinarias.

Por su parte la oficina de Horquetas realiza un aumento de ¢50.000.00 para cubrir gasto de folletos, libro de oficios y materiales de la OTHO.

1.03.04 Transporte de Bienes ¢ 700.000.00 incluye programa 01

Se refuerza dicha partida para cubrir distintas necesidades como servicios de grúa, pagos del ferry, acarreo de materiales y otros.

Los aumentos se realizan en las oficinas de COTO BRUS con 175.700.00 colones, Horquetas 150.000.00, Liberia 150.000.00, Región de Desarrollo Brunca ¢124.300.00 y San Isidro ¢100.000.00 colones.

1.04.03 Servicios de ingeniería ¢ 20.900.000.00 incluye programa 01

La Oficina de fondo de tierras aumenta ¢ 20.000.000.00 para la contratación de estudios técnicos de regulación de pozos, por su parte Cañas aumenta ¢500.000.00 colones para el pago de estudio viabilidad ambiental para concesión de agua en asentamiento la poma y pago de declaración jurada de compromisos ambientales ante SETENA

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales ¢ 114.000.000.00 incluye programa 01

Esta partida se aumenta por parte de Capital Humano en ¢ 80.000.000.00 para realizar contratación de consultoría, por su parte Gestión de Capacidades y Plataformas territoriales aumentan en ¢ 34.000.000.00 para ser utilizado en Asesorías profesionales para el fortalecimiento de capacidades a los miembros de los Comités Directivos, según acompañamiento en materia de Gobernanza Territorial, así como a grupos de atención prioritaria, a nivel país.

1.04.06 Servicios Generales ¢ 93.765.000.00 incluye programas 01 al 03

La subpartida de servicios generales aumenta de acuerdo al siguiente detalle:

CARTAGO

Aumenta en ¢ 150.000.00 colones para mantenimiento de zonas verdes.

LIBERIA

Aumenta ¢ 1.600.000.00 para pago de contrato de mantenimiento de áreas verdes de oficina, reajustes de precios en contrato de mantenimiento de áreas verdes, Copia de llave, reparación de persianas, servicio carga de extintores, de afilado de sierras, discos.

OROTINA

Aumenta ¢115.000.00 para pago de Chapeas y mantenimiento de zonas verdes, así como de mantenimiento de las Oficinas, limpieza de canoas, tuberías etc.

PASO CANOAS

Aumenta ¢ 500.000.00 colones para realizar algunos trabajos en la oficina para lo cual se requiere de un mayor presupuesto.

SANTA CRUZ

Se aumenta en ¢ 36.200.000.00 principalmente para el servicio de vigilancia de la finca la Canagra y mantenimiento de áreas comunes de la oficina territorial de Santa Cruz.

PRESUPUESTO

Aumenta ¢200.000 mil colones para trabajos varios que se den en la oficina.

SERVICIOS GENERALES

Aumenta un total de 36.200.000.00.

Se requieren ¢15.000.000.00 para cubrir contratación 2020CD0000040015500001, y ¢200.000.000 para cubrir aumento o ampliación de vigilancia 24/7 a nivel nacional.

1.04.99 Otros servicios de Gestión y Apoyo ¢ 725.000 incluye programa 01 y 03

Esta partida se aumenta para el pago de baquianos en las giras de inspección de terrenos, reparaciones menores, para polarizado de vehículos entre otros.

Las oficinas que realizan este aumento son Asuntos Jurídicos ¢75.000.00, Gestión de Capacidades y plataformas territoriales ¢500.000, paso canoas ¢150.000.00.

1.05.01 Transporte dentro del país ¢ 313.240.00 incluye programa 01 y 03

Esta partida aumenta según el siguiente detalle:

CENTROFUNCIONAL

JUSTIFICACION

AUMENTOS

COTO BRUZ

Fondos para solventar situación presentada en la formulación 2020 y que fue reportada desde inicio de año mediante oficios INDERGGDRTRDBROTCB00542020 y INDERGGDRTRDBROTCB02072020.

₡ 65,000.00

REGIÓN DE DESARROLLO BRUNCA

Se requiere aumentar esta partida presupuestaria para el pago por concepto de pasajes ida y regreso y de forma transitoria a algún lugar del territorio nacional, a los colaboradores de la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca.

₡248.240.00

1.05.02 Viáticos dentro del país ¢ 1.651.000.00 incluye programa 01, 02 y 03

La partida de viáticos aumenta según el siguiente detalle:

CENTROFUNCIONAL

JUSTIFICACION

AUMENTOS

CONTALORÍA DE SERVICIOS

Se aumenta presupuesto para la debida valoración de servicios en las diferentes oficinas de desarrollo territorial.

960,000.00

COTO BRUS

Fondos para solventar situación presentada en la formulación 2020 y que fue reportada desde inicio de año mediante oficios INDERGGDRTRDBROTCB00542020 y INDERGGDRTRDBROTCB02072020.

300,000.00

REGION DE DESARROLLO BRUNCA

Se requiere aumentar esta partida presupuestaria de viáticos dentro del país para los funcionarios del fideicomiso de palma aceitera.

391.000.00

1.06.01 Seguros ¢12.000.000.00

La oficina de servicios generales aumenta dicha partida en ¢ 12.000.000.00 para dar cobertura a póliza de nuevos vehículos. Póliza incendio todo riesgo, póliza de Responsabilidad Civil, póliza Riesgos de Trabajo, póliza de Riesgos Nombrado Póliza de Equipo Electrónico Seguro Automotor Voluntario (Semestral).

1.08.01 Mantenimiento de edificios locales y terrenos ¢ 1.700.000.00 programa 01

En dicha partida aumenta Fiscalización de Servicios Agrarios para el mantenimiento interno en la oficina con ¢200.0000.00, Grecia aumenta ¢1.400.000.00 para mantenimiento en paredes, techos, pisos, aceras y baños del edificio, Liberia ¢100.000.00 para mantenimientos en el edificio, de igual manera la oficina de Coto Brus realiza un aumento de ¢200.000.00 para mantenimientos varios en el edificio.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ¢ 4.600.000.00 incluye programa 01

Esta partida aumenta según el siguiente detalle:

CENTROFUNCIONAL

JUSTIFICACION

AUMENTOS

REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL

En enero del presente año nos envía el monto que debemos aumentar para pagar los mantenimientos de las impresoras CANON

200,000.00

REGION DE DESARROLLO CENTRAL

Mantenimiento de impresora

500,000.00

CAPTACIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

700,000.00

RÍO CLARO

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

600,000.00

SECRETARIA TECNICA DE DESARROLLO RURAL

Modificación 022020, oficio INDERPESETEDER0642020, Para subsanar el mantenimiento de la impresora Cannon

200,000.00

ASUNTOS JURIDICOS

para gestionar el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras cannon, la cual se omitio por error al generar el presupuesto

800,000.00

CARIARI

Para pago de contrato de mantenimientos a 2 impresoras Canon Ofic. Cariari

600,000.00

FONDO DE DESARROLLO RURAL

Se aumenta dado a la necesidad de presupuesto en dicha partida, para el mantenimiento de la fotocopiadora del FDR.

600,000.00

CONTRALORIA DE SERVICIOS

Se aumenta presupuesto para pago de mantenimiento de fotocopiadora nueva

400,000.00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ¢ 240.000.00 incluye programa 01

Esta partida se aumenta para dar mantenimiento preventivo a los equipos del consultorio médico, para reparación de refrigeradoras, microondas entre otros electrodomésticos.

Las Oficinas que aumentan son: Orotina ¢70.000, Región de Desarrollo Pacifico centra ¢100.000, Río Claro ¢70.000.00.

1.09.99 Otros impuestos ¢ 250.000.00 incluye programa 01

La oficina de Asunto Jurídicos gestiona dicho aumento para la compra de timbres los cuales se omitieron en el presupuesto ordinario, de igual forma la oficina de Fondo de Tierras aumenta ¢50.000 para la compra de timbres

1.99.01 Servicios de regulación ¢ 300.000.00 incluye programa 01

La oficina de Santa Cruz aumenta esta partida presupuestaria en ¢300.000 colones para el pago de Canon para Dirección de Aguas. Debido a que en el asentamiento La Urraca están inscritos 3 pozos y en el asentamiento Jilgueros está inscrito 1, los 4 con la Dirección de Aguas, y dichos cánones se pagan de forma trimestral.

1.99.99 Otros servicios no especificados ¢ 20.000.000.00 incluye programa 01

La Oficina de Seguridad Alimentaria requiere para la reactivación de los Cepromas, como mecanismos de fortalecimiento de la producción y para fomentar las agro cadenas, se hace necesario la reconstrucción e instalación de equipo agroindustrial para organizaciones vinculadas a los Cepromas.

2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 247.157.148.86 incluye programas 01 al 03

2.01.01 Combustibles y Lubricantes ¢290.000.00 incluye programas 01 al 03

En la partida 2.01.01 Combustible y Lubricantes se aumenta la partida por ¢290.000.00, para cubrir el mantenimiento en aceites, combustibles y otros líquidos de mantenimiento de vehículos.

Las oficinas que aumentan esas partidas corresponden a: Paquera con 40.000,00, Santa Rosa 150.000,00 y Coto Brus 100.000,00 colones.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ¢1.803.263.00 incluye programas 01 al 03

Dicha partida se incrementa para la adquisición de alcohol, alcohol en gel, bloqueadores solares e insumos de emergencias para el botiquín y trabajo de campo.

Las oficinas que realizan dicho aumento son:

CONTRALORIA DE SERVICIOS 33.000,00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS100.000,00

GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIALES750.000,00

GUATUSO 50.000,00

HORQUETAS100.000,00

PARRITA100.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO BRUNCA270.263,00

SAN ISIDRO100.000,00

SANTA ROSA100.000,00

UPALA 200.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y Diluyentes ¢1.000.000. 00 incluye programas 01 al 03

La oficina de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales aumenta la partida de Tintas, pinturas y diluyentes en ¢1.000.000, ya que lo requieren para la compra de tintas para tres impresoras de alta resolución.

2.01.99 Otros Productos Químicos y Conexos ¢190.021.84 incluye programa 01 al 03

Se aumenta dicha partida para la compra de repelentes, insecticidas, plaguicidas así compra de productos para hacer frente a quema de charrales y mantenimientos de ronda en centros de población, así como en los predios a nombre del Inder en todo el territorio.

Las oficinas que aumentan dicha partida son: Contraloría de Servicios 35.000,00, Coto Brus 15.000,00 Fiscalización de Servicios Agrarios 75.000,00, Guatuso 50.000,00 y Upara 15.021,84.

2.02.02 Productos Agroforestales ¢142.550.000.00 incluye programa 03

La oficina de seguridad Alimentaria para realizar contratación por demanda de semilla de frijol y para dar contenido a otros proyectos que conllevan almácigos, semillas.

2.02.03 Alimentos y bebidas ¢12.197.142.40 incluye programas 01 al 03

La oficina de Cariari aumento dicha partida en 1.994.855,00 para pago alimentación de sesiones del comité directivo CTDR-Pococí y Asamblea General del CTDR pococí.

La oficina de Coto Brus aumenta dicha partida en 5.973.225,40 debido a la situación presentada con el presupuesto de la partida 2.02.03 de la actividad 15 se debió utilizar recursos de esta partida, por lo que se requiere aumentar 50.000,00 además para solventar situación presentada en la formulación 2020 y que fue reportada desde inicio de año mediante oficios INDER GG DRTR DBROTCB00542020 y INDER GG DRTRDBROT CB02072020.

La Proveeduría requiere la apertura de la partida por 3.000.000.00 con el fin de cancelar servicios de alimentación de la Licitación Abreviada 2018LA0000030015500001.

La Dirección de Desarrollo Brunca requiere aumentar la cuenta de alimentos y bebidas en 829.062 el cual obedece a la compra de productos alimenticios para brindar refrigerio en las sesiones de trabajo según lo indica el reglamento para uso de la partida de alimentos y bebidas.

La Oficina de Servicios Generales aumenta la partida en 400.000.00 para cubrir los cursos, talleres y capacitaciones que realizara dicha oficina.

2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢1.340.965,50.00 incluye programa 01 al 03

Esta partida aumenta para cubrir la compra de materiales como candados de combinación, varillas para trabajos de topógrafos, alambre, perlin, zinc, grifos alambre de púas, tornillos, clavos entre otros.

Las partidas que aumentan se encuentran cañas con ¢450.000.00, Ciudad Quesada con ¢130.000.00, Liberia ¢100.000.00, Guatuso ¢130.000.00, Liberia ¢100.000.00, Orotina ¢30.000.00 Paso Canoas ¢150.000.00, Santa Cruz ¢300.000.00, Santa Rosa ¢100.000.00, Upala ¢5.965.50.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ¢1.520.000.00 incluye programas 01 al 03

La partida de materiales y productos minerales y asfálticos se aumenta para cubrir la compra de materiales como arena, cemento, piedra, asfalto entre algunos productos minerales necesarios para realizar trabajos.

Las Oficinas que aumentan esta partida se encuentra: Coto Brus ¢120.000.00 y Liberia ¢1.400.000.00

2.03.03 Madera y sus derivados ¢501.200.00 incluye programas 01 al 03

La partida de Madera y sus derivados aumenta para compra de materiales para puertas, artesones de madera para reparaciones de la oficina de Santa Cruz. Las oficinas que participan de dicho aumento corresponden a Orotina con ¢30.000.00, Santa Cruz ¢200.000.00 y Seguridad Alimentaria con ¢271.200.00.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ¢1.075.000.00 incluye programas 01 al 03

La partida de Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo aumentan para la compra de baterías para UPS, discos duros externos, cables eléctricos, bombillos, fluorescentes, extensiones, regletas entre otros.

Las oficinas que realizan el aumento son: Coto Brus 50.000, Gestión de capacidades y plataformas territoriales ¢1.000.000, Grecia ¢25.000.

2.03.05 Materiales y productos de vidrio ¢125.000 incluye programas 01 al 03

La oficina de Santa Cruz requiere la compra de una puerta de vidrio para la entrada principal por lo que aumenta dicha partida en ¢100.000, por su parte Orotina aumenta en ¢25.000 para la compra de un frasco de vidrio

2.03.06 Materiales y productos de plástico ¢10.824.444.03 incluye programas 01 al 03

La oficina que tiene un mayor incremento en esta partida corresponde a Upala con ¢8.741.444.03 la cual justifica la necesidad de comprar tubos, PVC, adaptadores, llave, silletas lisas, uniones par proyecto acueducto la América y los Palmitos, por su parte Servicios Generales requiere un aumento de ¢1.000.000 para compra de basureros ecológicos del PGAI a nivel nacional, La Región de Desarrollo Brunca, necesita construir una tubería para el centro de población de finca 11 en Palmar sur. Otras oficinas que aumentan son Parrita con 50.000 y Liberia con 50.000.

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento ¢6.548.864.45.

Esta partida tiene un incremento de 6.548.864.45 siendo la oficina de Seguridad Alimentaira la que más aumenta con 6.450.00.00, justifica dicho aumento por los proyectos de emprendimiento donde se apoya con materiales de uso de construcción varios.

Además, Orotina aumenta ¢30.000.00, Región de Desarrollo Pacífico Central ¢50.000 y Upala ¢18.864.45, las anteriores para compra de llaves y sifones de agua.

2.04.01 Herramientas e instrumentos ¢1.632.950.30 incluye programas 01 al 03

Esta partida aumenta su presupuesto para la compra de machetes, macanas, llave de cruz, llaves francesas, maestras, herramientas para vehículo, Hojas de segueta, Hidrómetro de agua entre otros.

Las oficinas que aumentan corresponden a: Cariari ¢380.000, Liberia ¢50.000.00, Región de Desarrollo Pacifico Central ¢50.000, Upala ¢1.152.950.30.

2.04.02 Repuestos y accesorios ¢23.810.000.00 incluye programas 01 al 03

La partida aumenta principalmente para el mantenimiento de vehículos, Servicios Generales es quien más aumenta esta partida con ¢23.000.000 millones. Otras oficinas que realizan aumento en esta partida son Cartago, Guatuso y Cariari para para el mismo fin.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo ¢3.020.000.00 incluye programas 01 al 03

Se requiere la compra de diversos materiales de oficina y cómputo para la atención a diversos convenios programas y apoyo a otras dependencias e instancias institucionales internas y externas. Adicionalmente se requiere de compra de materiales como lapiceros, gomas tijeras, pitlot, organizadores de escritorio, grapadoras para dar apoyo a procesos de capacitación.

Las oficinas que realizan aumentos son:

CARTAGO 200,000.00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS 150,000.00

GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIALES1,500,000.00

GRECIA 350,000.00

GUATUSO 100,000.00

PARRITA 120,000.00

PURISCAL 100,000.00

TESORERÍA 500,000.00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢7.500.000.00 incluye programas 01 al 03

La partida aumenta para la compra de papel, cartulinas, carpetas colgantes, folders. Materiales necesarios para preparación de talleres, charlas y cursos en los 29 territorios rurales.

Cartago 100,000.00, Ciudad Quesada 200,000.00, Coto Brus 400,000.00, Fiscalización de Servicios Agrarios 200,000.00, Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales 2,000,000.00, Guatuso 200,000.00, Parrita 350,000.00, San Isidro 100,000.00, Santa Cruz 400,000.00 Santa Rosa 50,000.00 Servicios Generales 3,000,000.00 Tesorería 200,000.00 Upala 300,000.00.

2.99.04 Textiles y vestuario ¢6.078.768.00 incluye programas 01 al 03

La partida de textiles aumenta ya que se requiere la confección de toldos para usar en las actividades de la oficina de Cañas dentro del territorio ACBT, camisetas, banderas, botas, mecates, tapices, lingas, salveques, mantas, manteles y tapicería de sillas de la oficina de Cariari.

Otras oficinas aumentan de igual forma para la compra de gorras, toldos, zapatos, signos externos entre otros.

El detalle de las oficinas que requieren el aumento es el siguiente:

OFICINA

JUSTIFICACIÓN

MONTO


Al no haberse adjudicado el cartel por demanda de implemento de seguridad y resguardo no conocíamos los monto que se iban a requerir

150,000.00

CARIARI

Camisetas, banderas, botas, mecate, tapices, lingas, salveques, mantas, manteles y tapicería de sillas de Of. Cariari

860,000.00

PAQUERA

compra de camisas para funcionarios y textiles

1,800,000.00

SANTA ROSA

compra de camisas, pantalón y Jackes, para funcionarios de la OTSR

210,000.00

HORQUETAS

Compra de camisetas, gorras para los funcionarios, un toldo banderas, manteles u otro artículo para la OTHO.

200,000.00

PARRITA

Compra de equipo de protección personal para funcionarios

320,000.00

SANTA CRUZ

Compra de signos externos (camisetas promocional) con coordinación de Prensa y Comunicación.

150,000.00

CAÑAS

Confección de toldo de 4.00mts x 6.00mts para usar en las actividades de la Oficina Cañas dentro del territorio ACBT

700,000.00

CARTAGO

Modif. # 2

440,000.00

PRESUPUESTO

Se contempla para prevenir compras de productos de tejidos de fibras artificiales e hilados.

200,000.00


Se requiere aumentar esta partida presupuestaria PARA compra de símbolos patrios esto con el objetivo de identificar institucionalmente de signos externos tales como banderas emblemáticas del Inder y de Costa Rica, en atención a la circular GG10292018

398,768.00

LIBERIA

Se requiere para compra de mochilas (camelback), zapatos, gorras, banderas

150,000.00


Textiles y vestuarios

500,000.00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza ¢3.676.005.00 incluye 01 al 03

La partida aumenta en ¢3.676.005.00 en nueve oficinas, tal y como se detalla a continuación.

OFICINA

JUSTIFICACIÓN

MONTO

SERVICIOS GENERALES

600.000 para atender faltante de productos contra el Covid19

600,000.00

FONDO DE TIERRAS

Aerosoles, jabón de manos, otros

300,000.00

CAPTACIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Compra de aerosoles ambientales y de limpieza

200,000.00

UPALA

Compra de desinfectante por la emergencia sanitaria.

100,000.00

TESORERÍA

Compra de desinfectante, aerosoles ambientales y limpiador para muebles de oficina

300,000.00

SANTA CRUZ

Compra de materiales de limpieza, específicamente aerosoles, desinfectantes de áreas por la emergencia nacional del COVID19 y otros materiales que se requieren para suministrar a la empresa que da la limpieza en la oficina

150,000.00

CARIARI

Equipo de limpieza, bolsas basura, soluciones químicas para limpieza y desinfección de todo tipo para gestión ordinaria de Ofic. Cariari

200,000.00

GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIALES

Para compra menores de materiales de limpieza a ser utilizados por la oficina en su quehacer diario y que no lo cubre la empresa de limpieza Institucional.

750,000.00

HORQUETAS

Por compra de todos materiales de limpieza, para enfrentar la pandemia del COVID19.

150,000.00

GUATUSO

Se aumenta para cumplir las necesidades de los funcionarios y los beneficiarios y así cumplir con protocolos específicos como medidas de prevención y mitigación ante la emergencia a la pandemia COVID19

130,292.00

SAN ISIDRO

Se aumenta para la comprar artículos de higiene para combatir el contagio del COVID19, Atendiendo las medidas de la alerta amarilla emitidas por el Ministerio de Salud

100,000.00


Se requiere aumentar esta partida presupuestaria el cual comprende los gastos por artículos y materiales de limpieza necesarios para el aseo general de la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca, esto en atención a la alerta amarilla por el COVID 19

245,713.00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS

Se requiere aumentar presupuesto para compras varias

100,000.00

PRESUPUESTO

Se requiere para la compra de artículos necesarios para el aseo general de la oficina, tales como desodorantes ambientales, alcohol en gel, toallas mayordomo entre otros

300,000.00

RÍO CLARO

Útiles y materiales de limpieza

50,000.00

2.99.06 útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢20.673.524.34 incluye 01 al 03

Esta partida aumenta para la compra de materiales de reguardo y seguridad, con la nueva realidad que se enfrenta nuestro país con la pandemia del COVID 19 se hace imperativo contar con la protección adecuada para evitar cualquier tipo de contagio por lo que se presupuesta la compra de mascarillas, caretas protectoras entre otros. Además, para el trabajo de campo se requiere comprar focos, chalecos salvavidas, bastones para caminar, señales, triángulos, cintas, zapatos de seguridad entre otros.

La Oficina de Seguridad Alimentaria que es la que aumenta en mayor proporción en esta subpartida, aumenta porque se incorpora en el paquete tecnológico de Agroquímicos de frijol, son equipos de seguridad para los productores que lo usarán para el uso de los químicos en sus terrenos.

Se desglosa las oficinas que realizan dicho aumento:

CENTROFUNCIONAL

AUMENTOS

SERVICIOS GENERALES

1,000,000.00

GRECIA

350,000.00

SEGURIDAD ALIMENTARIA

10,000,000.00


300,000.00

OROTINA

150,000.00

HORQUETAS

100,000.00

PAQUERA

140,000.00

SANTA ROSA

140,000.00

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS

768,852.33

CARTAGO

20,000.00

TURRIALBA

1,200,000.00

PURISCAL

600,000.00

LIBERIA

100,000.00

CAPITAL HUMANO

5,000,000.00


500,000.00

CARIARI

85,000.00

FONDO DE TIERRAS

219,672.01

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos ¢500.000 incluye programa 01 al 03

La oficina de Gestión de Capacidades y Plataforma de territoriales requiere compra de baterías eléctricas y materiales varios para ser utilizados en dispositivos que se utilizaran en el quehacer diario

BIENES DURADEROS ¢ 912.409.373.94 TODOS LOS PROGRAMAS

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCÍON ¢ 1.000.000.00

LA Oficina de SERVICIOS GENERALES presupuesta ¢ 1.000.000.00Compra de romanas para el pesaje de residuos según PGAI.

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE ¢ 186.000.000.00

De acuerdo al siguiente detalle

5.01.03 Equipo de comunicación ¢ 1.950.000.00


5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ¢10.761.000.00


5.01.05 EQUIPO DE COMPUTO ¢42.365.000.00


5.01.99 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO ¢ 49.512.185.00


5.02.07 INSTALACIONES ¢ 620.821.188.94

El DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO DE ASENTRAMIENTOS presupuesta el 100% de estos recursos según la siguiente justificación: Se refuerzan recursos a esta cuenta con el fin de reforzar en proyecto nuevos de electrificación, y de acueductos rurales principalmente, además se incluyeron recursos para proyectos que venía desde el 2019. Las justificaciones detalladas de proyectos de inversión se incluyen como anexos al presente documento.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢ 2.119.922.678.27 PROGRAMA TRES

7.01.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS ¢567.700.000.00

7.01.02 CONAVI ¢ 567.700.000.00

7.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES¢ 452.917.096.40

7.01.03 ¢ 452.917.096.40 SENARA

7.01.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES ¢ 367.859.954.00

7.01.04 Municipalidad de Esparza y Municipalidad de San Mateo según el siguiente detalle

7.01.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS ¢ 510.000.000.00, según el siguiente detalle:

7.01.05 ¢ 240.000.000.00 Instituto de Acueductos y Alcantarillado

7.01.05 ¢ 270.000.000.00 Instituto Costarricense Puertos al Pacífico INCOP

Según el detalle siguiente:

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES ¢ 151.445.627.87

7.03.01 ASIPROFE ¢ 130.000.000.00

7.03.01 ASOPAPEDI ¢ 21.445.627.87

De acuerdo al siguiente detalle:

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES: ¢ 30.000.000.00

7.03.02 FUNDACION AREA DE CONSERVACION ARENAL FUNDACA ¢ 30.000.000.00

7.03.99 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO ¢ 40.000.000.00

7.03.99 CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE GUACIMO ¢ 40.000.000.00

SOBRE LAS PARTIDAS QUE DISMINUYEN ¢ 3.598346.308.07 Incluye todos los programas

Servicios ¢ 327.073.689.85 todos los programas

La partida de servicios disminuye en todos los programas presupuestarios y básicamente le da contenido a las mismas subpartidas de servicios reorientando los recursos en aquellas que son de mayor necesidad.

Materiales y suministros ¢ 222.144.584.01 todos los programas

Bienes duraderos ¢ 899.446.188.94 todos los programas

Transferencias Corrientes: ¢ 189.759.167.00 Programa Uno y Tres

El rubro de prestaciones legales por un monto de ¢ 28.759.167.00 es el que financia en forma completa los aumentos de la partida de Remuneraciones, según el CH 322-2020.

El rubro de indemnizaciones se utiliza para financiar transferencias de capital.

Transferencias de Capital ¢ 1.959.922.678.27 PROGRAMA TRES

La disminución en las transferencias de capital financia los aumentos de la misma cuenta de transferencias de capital, correspondiendo básicamente a cambios en los proyectos y algunos beneficiarios nuevos en la partida de Transferencias de Capital. Las justificaciones de las rebajas fueron facilitadas por la Dirección de Desarrollo Territorial.

El resumen de las rebajas de esta partida es la siguiente:

Las rebajas en detalle de esta partida son las siguientes:

7.01.03 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales ¢ 399.000.000.00

7.01.03 ¢ 399.000.000.00 se rebaja INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

según la siguiente justificación Convenio CETICO según el seguimiento y control de metas que se realiza mediante herramienta P3DRT, la programación y avance nos permite utilizar una parte de los recursos en esta etapa del año para brindar contenido a proyectos nuevos.

7.01.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES ¢ 632.000.000.00

7.01.04 Municipalidad de Guatuso ¢ 500.000.000.00 según el seguimiento y control de metas que se realiza mediante herramienta P3DRT, la programación y avance nos permite utilizar una parte de los recursos en esta etapa del año para brindar contenido a proyectos nuevos, además la Municipalidad no ha realizado dos liquidaciones de transferencias de proyectos de años anteriores.

7.01.04 Municipalidad de Perez Zeledón ¢ 132.000.000.00

Según el presupuesto detallado elaborado por la municipalidad, estima un monto menor a los presupuestado según oficio OTSI-111-2020

7.01.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

¢ 581.922.678.27

7.01.05 ¢ 581.922.678.57 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN

Se rebaja de los recursos destinados al equipamiento de la Plantas de Valor Agregado en las regiones Brunca y Huetar Norte, según el seguimiento y control de metas que se realiza mediante herramienta P3DRT, la programación y avance nos permite utilizar una parte de los recursos en esta etapa del año para brindar contenido a proyectos nuevos.

7.01.06 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS NO FINANCIERAS ¢ 140.000.000.00

7.01.06 ¢ 140.000.000.00 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO INVU Según presupuesto detallado presentado por el INVU el proyecto tendrá un costo menor al establecido Por lo que se puede disponer un monto de 140 millones.

7.05.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES ¢ 207.000.000.00

7.05.01 ¢ 207.000.000.00 IICA INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION DE LA AGRICULTURA según el seguimiento y control de metas que se realiza mediante herramienta P3DRT, la programación y avance nos permite utilizar una parte de los recursos en esta etapa del año para brindar contenido a proyectos nuevos.

Cuadro 3: Resumen por cuenta de Recursos y Aplicación

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

RESUMEN POR CUENTA DE RECURSOS Y APLICACIÓN

Cuadro 4: Origen y Aplicación de Recursos Modificación Uno-2020

Cuadro 5: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS-2020 RESUMEN POR PROGRAMA PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO Y CLASIFICACION ECONOMICA

Cuadro 7 Modificación Dos-2020 Detalle de los programas presupuestarios

Cuadro 8 : Cuadro consolidado Clasificación económica del Gasto

Cuadro 9: Cuadro por Programas Presupuestarios Clasificación Económica del Gasto.

Cuadro 10: Detalle de los aumentos de las Transferencias de Capital

Cuadro 11: Detalle de las Rebajas de las Transferencias de Capital

1

CENTROFUNCIONALJUSTIFICACIONAUMENTOS

SERVICIOS GENERALES

136.000.000 Ampliación de contrato 2019 por 8 pick up y no

haga falta para el 2020 cubrir la meta de reemplazo de 26

unidades.136.000.000,00

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Al realizarse pagos y contrataciones (compromisos del

período 2019) se hace necesario reforzar ésta cuenta,

además que se incorporan varios proyectos de motores

fuera de borda para la Península de Nicoya; esto en apoyo a

las asociaciones de Pescadores50.000.000,00

TOTAL 186.000.000,00


GRECIAModificación 0220201.000.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO

PACÍFICO CENTRAL

se realizaron estudios de mercado de los equipos que se

requieren, por lo que se hace necesario el aumento.50.000,00

PAQUERACompra de pantalla para presentaciones en Ofic. Paquera400.000,00

CIUDAD QUESADA

SE AUMENTA para la Compra de equipo audio , MICRÓFONOS,

parlantes y otros accesorios, para Asambleas del CTDR/

Oficina Territorial Ciudad Quesada500.000,00

TOTAL1.950.000,00


CARTAGOCompra de equipo y mobiliario2.226.000,00

TURRIALBAPara compra de ventiladores1.450.000,00

GRECIAEquipo y mobiliario de oficina600.000,00

SANTA CRUZ

Compra de materiales para cambio de lámparas en edificio de

oficina Santa Cruz, Huacob y en fincas adquiridas por el INDER. Ya

que hay áreas dañadas y que requieren mantenimiento.300.000,00


PACÍFICO CENTRAL

El año 2019, no se realizó la compra del mobiliario de la oficina y

las necesidades siguen existiendo, por lo que se consideró

realizarlo en este periodo presupuestario300.000,00

PAQUERASillas y escritorio0,00

PARRITAAumenta para compra de A/C de la recepción de la OTPR450.000,00

RÍO CLAROCompra bio din0,00

COTO BRUScompra de archivadores y sillas ergonómicas2.815.000,00

CARIARI

Para compra de sillas plegables para deferentes actividades

institucionales270.000,00

CIUDAD QUESADA

Se Aumenta para la Compra de Aire acondicionado (Virginia Peña

Balladares) y 2 sillas giratorias Funcionarias Magda Sierra Coto y

Eileen Barrantes Salas850.000,00

PROVEDURÍA INSTITUCIONAL

Se requiere mayor presupuesto en la 50104 para adquirir una

fotocopiadora multifuncional debido a que la existente está

dañada y la reparación es superior al 50% de su valor residual1.500.000,00

TOTAL10.761.000,00


FONDO DE TIERRASCompra de Computadora Laptop2.200.000,00

TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN

Con relación a esta partida, se solicita aumentar el monto en

¢40.165.000,00; lo anterior con el fin de contar con presupuesto

para la adquisición de servidores que serán ubicados en el Centro

de Datos en el presente periodo 2020. Adicionalmente, se inform40.165.000,00

TOTAL42.365.000,00


TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN

Con relación a esta partida, se solicita aumentar el monto en

¢7.500.000,00; lo anterior con el fin de contar con presupuesto

para adquirir un contenedor para uso de las Áreas de Soporte

Técnico y de Telecomunicación de Tecnologías de la Información.7.500.000,00

TURRIALBAPara la compra de cámaras fotográficas2.012.185,00

SERVICIOS GENERALES40.000.000 Sistema detector de incendios en Oficinas Centrales40.000.000,00

TOTAL49.512.185,00

CFCODIGOCENTROFUNCIONALDESCRIPCIONJUSTIFICACIONPARTIDAAUMENTOSBASE Legal

0072PROYECTOS DE DESARROLLOCONAVI

Solicituddeadiciónalproyectoruta

239,oficioDIE-04-2020-0331,

Requerimientodecambiode

tubería en acueducto rural.

70102240.000.000,00

Artículo 15, y artículo 36 de la

Ley 9036. Ley 798 Ley de

creación del Consejo de

Viablidad

0018


CHOROTEGACONAVI

Construcción Puente

Brasilito/CONAVI70102327.700.000,00

Artículo 15, y artículo 36 de la

Ley 9036. Ley 798 Ley de

creación del Consejo de

Viablidad

TOTAL567.700.000,00

CFCODIGOCENTROFUNCIONALBENEFICIARIOJUSTIFICACIONPARTIDAAUMENTOSBASE Legal

0014

REGION DE DESARROLLO

CENTRALSENARA

Contruccion de represa de

Poasito/SUAPOASITOSENARA. Obras

de control de Erosión/SENARA. Pago

de tierras afectadas por la Ley 7575

Asentamiento las Camotas/AyA.

Sistema de

Riego/GAMALIELPRODIFRESASENARA70103108.917.096,40

Artículo 15, inciso d y artículo

16, inciso b de la Ley 9036 y Ley

6877 SENARA, artículo 3, inciso

j).

0025PARRITASENARA

Proyecto integrado con MAG SENARA

SUA que beneficiara a 92 familias en

la produccion de arroz, papaya,

platano cucurvitaceas, palma y

ganaderia OTPR058202070103344.000.000,00

Artículo 15, inciso d y artículo

16, inciso b de la Ley 9036 y Ley

6877 SENARA, artículo 3, inciso

j).

TOTAL452.917.096,40

BENEDICIARIOJUSTIFICACIONPARTIDAAUMENTOSBASE Legal

Municipalidad de

Esparza

Mejoramiento de la superficie de ruedo en los

caminos 6-02-024, 6-02-028 y 6-02-093 a través de

la colación de una carpeta asfáltica en la

comunidad de Villa Nueva.

7,01,04

245.809.950,00

Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. Código Municipal

Ley 7794, artículos 4, incisos f), 5, 6, 7, 13 inciso e), 17 inciso n) y p)

y sus reformas. Ley 8801 artículos 3 incisos a), c), 4 incisos a), d).

Municipalidad de San

Mateo

Mejoramiento de la transitabilidad en caminos

vecinales con potencial de Desarrollo Turístico,

Economico y Productivo del cantón de San Mateo

7,01,04

122.050.004,00

Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. Código Municipal

Ley 7794, artículos 4, incisos f), 5, 6, 7, 13 inciso e), 17 inciso n) y p)

y sus reformas. Ley 8801 artículos 3 incisos a), c), 4 incisos a), d)

TOTAL367.859.954,00

BENEDICIARIOJUSTIFICACIONPARTIDAAUMENTOSBASE Legal

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

AY A

Para brindar contenido a la transferencia a

realizar al AYA para el proyecto La Cangreja.70105100.000.000,00

Artículo 15, inciso d y artículo 16,

inciso b de la Ley 9036 y Ley 2726

AyA.

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

AY A

ESTUDIO INTEGRAL PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS

RESIDUALES, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS FINALES DEL

SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LOS PUEBLOS DE

TORTUGUERO Y SAN FRANCISCO70105140.000.000,00

Artículo 15, inciso d y artículo 16,

inciso b de la Ley 9036 y Ley 2726

AyA.

SUB TOTAL A Y A240.000.000,00

INCOP

Construcción de muelle en Isla Chira se requiere

la incorporación del monto de 270 millones,

dicho proyecto es articulado con el Incop, el cual

estaria aportando la misma suma, se tiene

firmada la carta de entendimiento y el proyecto

se encuentra en la et70105270.000.000,00

Ley 8461 art 2, Artículo 15, inciso n

y artículo 36 de la Ley 9036

SUB TOTAL INCOP

270.000.000,00

TOTAL PARTIDA 7-01-05

510.000.000,00

BENEDICIARI

OJUSTIFICACIONPARTIDAAUMENTOSBASE Legal

ASIPROFE

Fortalecimiento de la Denominación de Origen de

Queso Turrialba como herramienta para mejorar

la competitividad de los sistemas productivos en

el Territorio, 2020. Asociación de Productores

Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba, cédula

jurídica No. 30070301130.000.000,00

Artículo 50 de la Constitución

Politica, Ley de Asociaciones 218

artículo 1 y sus estatutos.

Artículo 15, inciso n y artículo 36

de la Ley 9036.

Proyecto Construcción del Centro Integral de

Rehabilitación para atender a personas con

discapacidad de los cantones de Orotina San

Mateo y Garabito (ASOPAPEDI)

Se solicita una adenda de prorroga y de recursos

con el fin de poder completar el recurso total

requerido, para poder ejecutar la obra, asi mismo

este proyecto cuenta con la aprobación de parte

de infraestructura justificando el faltante del

recurso, para

TOTAL PARTIDA 7-03-01151.445.627,87

ASOPAPEDI 7030121.445.627,87

Artículo 50 de la Constitución

Politica, Ley de Asociaciones 218

artículo 1 y sus estatutos.

Artículo 15, inciso n y artículo 36

de la Ley 9036.

CFCODIGO

CENTROFUNCIONA

LBENEDICIARIOJUSTIFICACIONPARTIDAAUMENTOSBASE Legal

0018

REGIÓN DE

DESARROLLO

CHOROTEGA

FUNDACION AREA DE CONSERVACION

ARENAL FUNDACA Construcción de Reservorios.

7-03-0230.000.000,00

segúnArtículo15,y

artículo36delaLey

9036.

TOTAL PARTIDA 7-03-02

30.000.000,00

CFCODIGO

CENTROFUNCIONA

LBENEDICIARIOJUSTIFICACIONPARTIDAAUMENTOSBASE Legal

0033SIQUIRRES

CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE

GUACIMOPROYECTO CASA MALLA7039940.000.000,00

segúnArtículo15,incisody

artículo16,incisobdelaLey

9036.LeyCAC7932,artículo

7, inciso a).

TOTAL PARTIDA 7-03-09940.000.000,00

MODIFICACION

Clasificación pro

Objeto del Gasto

Clasificacion

Económica Funcional

DESCRIPCIONDISMINUCIONES

Modificación

Presupuestaria 101011,1,2

Alquiler de edificios,

locales y terrenos3.065.185,00

Modificación


Alquiler de

maquinaria, equipo y 15.000.000,00

Modificación

Presupuestaria 101991,1,2Otros alquileres150.000,00

Modificación


Servicio de agua y

alcantarillado130.000,00

Modificación


Servicio de energía

eléctrica2.489.487,20

Modificación

Presupuestaria 102031,1,2Servicio de correo9.000.000,00

Modificación


Servicio de

telecomunicaciones32.239.996,80

Modificación


Otros servicios

básicos10.292,00

Modificación

Presupuestaria 103011,1,2Información2.200.000,00

Modificación


Impresión,

encuadernación y 1.003.000,00

Modificación

Presupuestaria 103041,1,2Transporte de bienes130.000,00

Modificación

Presupuestaria

022020103061,1,2

Comisiones y gastos

por servicios

financieros y 20.000,00

Modificación


Servicios de

ingeniería1.098.360,33

Modificación


Servicios en ciencias

económicas y 127.410.000,00

Modificación

Presupuestaria 104061,1,2Servicios generales877.780,00

Modificación


Otros servicios de

gestión y apoyo25.210.000,00

Modificación


Transporte dentro

del país155.000,00

Modificación


Viáticos dentro del

país11.842.400,40

Modificación


Transporte en el

exterior1.000.000,00

Modificación


Viáticos en el

exterior1.000.000,00

Modificación

Presupuestaria 106011,1,2Seguros0,00

Modificación


Actividades de

capacitación24.050.000,00

Modificación


Mantenimiento de

edificios, locales y 61.148.050,00

Modificación

Presupuestaria

022020108041,1,2

Mantenimiento y

reparación de

maquinaria y equipo 100.000,00

Modificación


Mantenimiento y

reparación de equipo 2.356.000,00

Modificación


Mantenimiento y

reparación de equipo 200.000,00

Modificación


Mantenimiento y

reparación de equipo 2.738.138,12

Modificación

Presupuestaria

022020108081,1,2

Mantenimiento y

reparación de equipo

de cómputo y 1.900.000,00

Modificación


Mantenimiento y

reparación de otros 150.000,00

Modificación

Presupuestaria 109991,1,2Otros impuestos0,00

Modificación


Servicios de

regulación0,00

Modificación

Presupuestaria

022020199991,1,2

Otros servicios no

especificados400.000,00

SUB TOTAL SERVICIOS327.073.689,85

MODIFICACION

Clasificación pro

Objeto del Gasto

Clasificacion



Modificación

Presupuestaria

022020201011,1,2

Combustibles y

lubricantes7.440.000,00

Modificación


Productos

farmacéuticos y 0,00

Modificación


Tintas, pinturas y

diluyentes4.444.000,00

Modificación


Otros productos

químicos y conexos0,00

Modificación


Productos

agroforestales80.000,00

Modificación

Presupuestaria 202031,1,2Alimentos y bebidas32.750.000,00

Modificación


Materiales y

productos metálicos50.325.000,00

Modificación


Materiales y

productos minerales 40.200.000,00

Modificación


Madera y sus

derivados24.000.000,00

Modificación

Presupuestaria

022020203041,1,2

Materiales y

productos eléctricos,

telefónicos y de 10.695.000,00

Modificación


Materiales y

productos de vidrio20.000,00

Modificación


Materiales y

productos de 40.040.000,00

Modificación

Presupuestaria

022020203991,1,2

Otros materiales y

productos de uso en

la construcción y 0,00

Modificación


Herramientas e

instrumentos400.000,00

Modificación


Repuestos y

accesorios3.043.287,40

Modificación


Útiles y materiales

de oficina y cómputo2.652.850,00

Modificación



médico, hospitalario 0,00

Modificación


Productos de papel,

cartón e impresos4.176.774,60

Modificación

Presupuestaria 299041,1,2Textiles y vestuario819.672,01

Modificación



de limpieza170.000,00

Modificación



de resguardo y 0,00

Modificación



de cocina y comedor200.000,00

Modificación

Presupuestaria

022020299991,1,2

Otros útiles,

materiales y

suministros diversos688.000,00

SUB TOTAL

MATERIALES Y

SUMINISTROS222.144.584,01

MODIFICACION

Clasificación pro

Objeto del Gasto

Clasificacion



Modificación

Presupuestaria

022020501012,2,1

Maquinaria y equipo

para la producción270.000,00

Modificación

Presupuestaria 501022,2,1Equipo de transporte0,00

Modificación


Equipo de

comunicación1.800.000,00

Modificación


Equipo y mobiliario

de oficina740.000,00

Modificación


Equipo y programas

de cómputo4.065.000,00

Modificación


Maquinaria, equipo y

mobiliario diverso650.000,00

Modificación

Presupuestaria 502012,1,1Edificios195.736.708,32

Modificación


Vías de

comunicación 445.084.480,62

Modificación

Presupuestaria 502072,1,4Instalaciones0,00

Modificación


Otras

construcciones, 207.000.000,00

Modificación

Presupuestaria

022020599032,2,4Bienes intangibles44.100.000,00

BIENES DURADEROS899.446.188,94

MODIFICACION

Clasificación pro

Objeto del Gasto

Clasificacion



Modificación

Presupuestaria

022020603011,3,2Prestaciones legales28.759.167,00

Modificación

Presupuestaria 606011,3,2Indemnizaciones160.000.000,00

Modificación

Presupuestaria

022020606021,3,2

Reintegros o

devoluciones1.000.000,00

SUB TOTAL

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES189.759.167,00

MODIFICACION

Clasificación pro

Objeto del Gasto

Clasificacion



Modificación

Presupuestaria

022020701032,3,1

Transferencias de

capital a

Instituciones

Descentralizadas no

Empresariales399.000.000,00

Modificación


Transferencias de

capital a Gobiernos 632.000.000,00

Modificación

Presupuestaria

022020701052,3,1

Transferencias de

capital a Empresas

Públicas no 581.922.678,27

Modificación

Presupuestaria

022020701062,3,1

Transferencias de

capital a

Instituciones

Públicas Financieras140.000.000,00

Modificación

Presupuestaria

022020705012,3,3

Transferencias de

capital a organismos

internacionales207.000.000,00

SUB TOTAL

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL1.959.922.678,27

DISMINUYE

CODIGOPARTIDATOTAL RECURSOS%

0 REMUNERACIONES0,000,00%

1SERVICIOS327.073.689,859,09%

2MATERIALES Y SUMINISTROS222.144.584,016,17%

5 BIENES DURADEROS899.446.188,9425,00%

6 TRANSFERENCIA S CORRIENTES189.759.167,005,27%

7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.959.922.678,2754,47%

TOTAL RECURSOS3.598.346.308,07100,00%

APLICACIÓN

AUMENTA

CODIGOPARTIDATOTAL RECURSOS%

0 REMUNERACIONES28.759.167,000,80%

1SERVICIOS290.097.940,008,06%

2MATERIALES Y SUMINISTROS247.157.148,866,87%

5 BIENES DURADEROS912.409.373,9425,36%

6 TRANSFERENCIA S CORRIENTES0,000,00%

7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2.119.922.678,2758,91%

TOTAL RECURSOS3.598.346.308,07100,00%


DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO

PROGRAMAS

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA

DETALLE DE

DETALLE DE LOS GASTOS A

TOTAL (aumenta)123123TOTAL (disminuye)

LOS RECURSOS

NIVEL DE GRUPO ( * )

FUENTES :

APLICACIÓN :

REMUNERACIONES

28.759.167,001.866.062,0012.536.099,0014.357.006,000,000,000,000,0028.759.167,00

SERVICIOS

290.097.940,00164.088.240,0015.500.000,00110.509.700,00118.737.929,525.084.860,33203.250.900,00327.073.689,8536.975.749,85

MATERIALES Y SUMINISTROS

247.157.148,8637.699.770,0116.643.852,33192.813.526,5223.309.584,01

1.374.000,00

197.461.000,00222.144.584,0125.012.564,85

BIENES DURADEROS

912.409.373,9465.588.185,00136.000.000,00710.821.188,94112.636.830,00

76.988.600,00

709.820.758,94899.446.188,9412.963.185,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,000,000,000,0029.759.167,000,00160.000.000,00189.759.167,00189.759.167,00

1.300.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.119.922.678,270,000,002.119.922.678,270,000,001.959.922.678,271.959.922.678,27160.000.000,00

TOTAL RECURSOS

3.598.346.308,07

TOTAL GASTOS3.598.346.308,07

3.598.346.308,07269.242.257,01180.679.951,333.148.424.099,73284.443.510,5383.447.460,333.230.455.337,213.598.346.308,07226.734.916,85226.734.916,85

PROGRAMA 1: Actividades Centrales

PROGRAMA 2 : Gestión Agraria y Regularización de la Tierra

PROGRAMA 3 : Gestión para el Desarrollo Territorial

RESUMEN POR PROGRAMA, CUENTA Y NETO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2020

(colones)

APLICACIÓN (aumenta)ORIGEN (disminuye)

N E T O

CUADRO 5


MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS-2020

POR PROGRAMAS Y PARTIDAS

DESCRIPCIONAUMENTOSDISMINUCIONESMONTOAJUSTE

PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALES

REMUNERACIONES1.866.062,000,001.866.062,00

SERVICIOS164.088.240,00118.737.929,5245.350.310,48

MATERIALES Y SUMINISTROS37.699.770,0123.309.584,0114.390.186,00

BIENES DURADEROS65.588.185,00112.636.830,00-47.048.645,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES0,0029.759.167,00-29.759.167,00

TOTAL PROGRAMA UNO269.242.257,01284.443.510,53-15.201.253,52

PROGRAMA DOS: GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

REMUNERACIONES12.536.099,000,0012.536.099,00

SERVICIOS15.500.000,005.084.860,3310.415.139,67

MATERIALES Y SUMINISTROS16.643.852,331.374.000,0015.269.852,33

BIENES DURADEROS136.000.000,0076.988.600,0059.011.400,00

TOTAL PROGRAMA DOS 180.679.951,3383.447.460,3397.232.491,00

PROGRAMA TRES: PROGRAMA DE GESTION DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

REMUNERACIONES14.357.006,000,0014.357.006,00

SERVICIOS110.509.700,00203.250.900,00-92.741.200,00

MATERIALES Y SUMINISTROS192.813.526,52197.461.000,00-4.647.473,48

BIENES DURADEROS710.821.188,94709.820.758,941.000.430,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES0,00160.000.000,00-160.000.000,00

TRANSFERENCIAS CAPITAL2.119.922.678,271.959.922.678,27160.000.000,00

TOTAL PROGRAMA TRES3.148.424.099,733.230.455.337,21-82.031.237,48

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS3.598.346.308,073.598.346.308,070,00

CUADRO 6



POR PARTIDAS Y SUPPARTIDAS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICACION ECONOMICA FUNCIONAL DEL GASTO

MODIFICACION

Clasificación pro

Objeto del

Gasto

Clasificacion

Económica

Funcional


Modificación Presupuestaria 022020001011,1,1,1Sueldos para cargos fijos6.303.304,000,006.303.304,00

Modificación Presupuestaria 022020002011,1,1,1Tiempo extraordinario179.650,000,00179.650,00

Modificación Presupuestaria 022020003011,1,1,1Retribución por años servidos7.244.190,000,007.244.190,00

Modificación Presupuestaria 022020003021,1,1,1Restricción al ejercicio liberal de la profesión3.502.296,000,003.502.296,00

Modificación Presupuestaria 022020003991,1,1,1Otros incentivos salariales4.201.605,000,004.201.605,00

Modificación Presupuestaria 022020004011,1,1,2

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja

Costarricense del Seguro Social3.522.060,000,003.522.060,00

Modificación Presupuestaria 022020004021,1,1,2Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social183.058,000,00183.058,00

Modificación Presupuestaria 022020004031,1,1,2Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje548.957,000,00548.957,00


Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal183.056,000,00183.056,00


Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja



Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias411.501,000,00411.501,00

Modificación Presupuestaria 022020005031,1,1,2Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral1.097.722,000,001.097.722,00

SUB TOTAL REMUNERACIONES28.759.167,000,0028.759.167,00

Modificación Presupuestaria 022020101011,1,2Alquiler de edificios, locales y terrenos100.000,003.065.185,00-2.965.185,00

Modificación Presupuestaria 022020101021,1,2Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario1.118.700,0015.000.000,00-13.881.300,00

Modificación Presupuestaria 022020101991,1,2Otros alquileres0,00150.000,00-150.000,00

Modificación Presupuestaria 022020102011,1,2Servicio de agua y alcantarillado1.325.000,00130.000,001.195.000,00

Modificación Presupuestaria 022020102021,1,2Servicio de energía eléctrica160.000,002.489.487,20-2.329.487,20

Modificación Presupuestaria 022020102031,1,2Servicio de correo0,009.000.000,00-9.000.000,00

Modificación Presupuestaria 022020102041,1,2Servicio de telecomunicaciones0,0032.239.996,80-32.239.996,80

Modificación Presupuestaria 022020102991,1,2Otros servicios básicos200.000,0010.292,00189.708,00

Modificación Presupuestaria 022020103011,1,2Información14.300.000,002.200.000,0012.100.000,00

Modificación Presupuestaria 022020103031,1,2Impresión, encuadernación y otros1.750.000,001.003.000,00747.000,00

Modificación Presupuestaria 022020103041,1,2Transporte de bienes700.000,00130.000,00570.000,00

Modificación Presupuestaria 022020103061,1,2

Comisiones y gastos por servicios financieros y

comerciales0,0020.000,00-20.000,00

Modificación Presupuestaria 022020104031,1,2Servicios de ingeniería20.900.000,001.098.360,3319.801.639,67

Modificación Presupuestaria 022020104041,1,2Servicios en ciencias económicas y sociales114.000.000,00127.410.000,00-13.410.000,00

Modificación Presupuestaria 022020104061,1,2Servicios generales93.765.000,00877.780,0092.887.220,00

Modificación Presupuestaria 022020104991,1,2Otros servicios de gestión y apoyo725.000,0025.210.000,00-24.485.000,00

Modificación Presupuestaria 022020105011,1,2Transporte dentro del país313.240,00155.000,00158.240,00

Modificación Presupuestaria 022020105021,1,2Viáticos dentro del país1.651.000,0011.842.400,40-10.191.400,40

Modificación Presupuestaria 022020105031,1,2Transporte en el exterior0,001.000.000,00-1.000.000,00

Modificación Presupuestaria 022020105041,1,2Viáticos en el exterior0,001.000.000,00-1.000.000,00

Modificación Presupuestaria 022020106011,1,2Seguros12.000.000,000,0012.000.000,00

Modificación Presupuestaria 022020107011,1,2Actividades de capacitación0,0024.050.000,00-24.050.000,00

Modificación Presupuestaria 022020108011,1,2Mantenimiento de edificios, locales y terrenos1.700.000,0061.148.050,00-59.448.050,00


Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de

producción0,00100.000,00-100.000,00

Modificación Presupuestaria 022020108051,1,2Mantenimiento y reparación de equipo de transporte0,002.356.000,00-2.356.000,00

Modificación Presupuestaria 022020108061,1,2Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación0,00200.000,00-200.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de

oficina4.600.000,002.738.138,121.861.861,88


Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y

sistemas de información0,001.900.000,00-1.900.000,00

Modificación Presupuestaria 022020108991,1,2Mantenimiento y reparación de otros equipos240.000,00150.000,0090.000,00

Modificación Presupuestaria 022020109991,1,2Otros impuestos250.000,000,00250.000,00

Modificación Presupuestaria 022020199011,1,2Servicios de regulación300.000,000,00300.000,00

Modificación Presupuestaria 022020199991,1,2Otros servicios no especificados20.000.000,00400.000,0019.600.000,00

SUB TOTAL SERVICIOS290.097.940,00327.073.689,85-36.975.749,85

Modificación Presupuestaria 022020201011,1,2Combustibles y lubricantes290.000,007.440.000,00-7.150.000,00

Modificación Presupuestaria 022020201021,1,2Productos farmacéuticos y medicinales1.803.263,000,001.803.263,00

Modificación Presupuestaria 022020201041,1,2Tintas, pinturas y diluyentes1.000.000,004.444.000,00-3.444.000,00

Modificación Presupuestaria 022020201991,1,2Otros productos químicos y conexos190.021,840,00190.021,84

Modificación Presupuestaria 022020202021,1,2Productos agroforestales142.550.000,0080.000,00142.470.000,00

Modificación Presupuestaria 022020202031,1,2Alimentos y bebidas12.197.142,4032.750.000,00-20.552.857,60

Modificación Presupuestaria 022020203011,1,2Materiales y productos metálicos1.340.965,5050.325.000,00-48.984.034,50

Modificación Presupuestaria 022020203021,1,2Materiales y productos minerales y asfálticos1.520.000,0040.200.000,00-38.680.000,00

Modificación Presupuestaria 022020203031,1,2Madera y sus derivados501.200,0024.000.000,00-23.498.800,00


Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de

cómputo1.075.000,0010.695.000,00-9.620.000,00

Modificación Presupuestaria 022020203051,1,2Materiales y productos de vidrio125.000,0020.000,00105.000,00

Modificación Presupuestaria 022020203061,1,2Materiales y productos de plástico10.824.444,0340.040.000,00-29.215.555,97


Otros materiales y productos de uso en la construcción y

Mantenimiento.6.548.864,450,006.548.864,45

CUADRO 6



POR PARTIDAS Y SUPPARTIDAS



MODIFICACION

Clasificación pro

Objeto del

Gasto

Clasificacion

Económica

Funcional


Modificación Presupuestaria 022020204011,1,2Herramientas e instrumentos1.632.950,30400.000,001.232.950,30

Modificación Presupuestaria 022020204021,1,2Repuestos y accesorios23.810.000,003.043.287,4020.766.712,60

Modificación Presupuestaria 022020299011,1,2Útiles y materiales de oficina y cómputo3.020.000,002.652.850,00367.150,00

Modificación Presupuestaria 022020299021,1,2Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación300.000,000,00300.000,00

Modificación Presupuestaria 022020299031,1,2Productos de papel, cartón e impresos7.500.000,004.176.774,603.323.225,40

Modificación Presupuestaria 022020299041,1,2Textiles y vestuario6.078.768,00819.672,015.259.095,99

Modificación Presupuestaria 022020299051,1,2Útiles y materiales de limpieza3.676.005,00170.000,003.506.005,00

Modificación Presupuestaria 022020299061,1,2Útiles y materiales de resguardo y seguridad20.673.524,340,0020.673.524,34

Modificación Presupuestaria 022020299071,1,2Útiles y materiales de cocina y comedor0,00200.000,00-200.000,00

Modificación Presupuestaria 022020299991,1,2Otros útiles, materiales y suministros diversos500.000,00688.000,00-188.000,00

SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS247.157.148,86222.144.584,0125.012.564,85

Modificación Presupuestaria 022020501012,2,1Maquinaria y equipo para la producción1.000.000,00270.000,00730.000,00

Modificación Presupuestaria 022020501022,2,1Equipo de transporte186.000.000,000,00186.000.000,00

Modificación Presupuestaria 022020501032,2,1Equipo de comunicación1.950.000,001.800.000,00150.000,00

Modificación Presupuestaria 022020501042,2,1Equipo y mobiliario de oficina10.761.000,00740.000,0010.021.000,00

Modificación Presupuestaria 022020501052,2,1Equipo y programas de cómputo42.365.000,004.065.000,0038.300.000,00

Modificación Presupuestaria 022020501992,2,1Maquinaria, equipo y mobiliario diverso49.512.185,00650.000,0048.862.185,00

Modificación Presupuestaria 022020502012,1,1Edificios0,00195.736.708,32-195.736.708,32

Modificación Presupuestaria 022020502022,1,2Vías de comunicación terrestre0,00445.084.480,62-445.084.480,62

Modificación Presupuestaria 022020502072,1,4Instalaciones620.821.188,940,00620.821.188,94

Modificación Presupuestaria 022020502992,1,5Otras construcciones, adiciones y mejoras0,00207.000.000,00-207.000.000,00

Modificación Presupuestaria 022020599032,2,4Bienes intangibles0,0044.100.000,00-44.100.000,00

SUB TOTAL BIENES DURADEROS912.409.373,94899.446.188,9412.963.185,00

Modificación Presupuestaria 022020603011,3,2Prestaciones legales0,0028.759.167,00-28.759.167,00

Modificación Presupuestaria 022020606011,3,2Indemnizaciones0,00160.000.000,00-160.000.000,00

Modificación Presupuestaria 022020606021,3,2Reintegros o devoluciones0,001.000.000,00-1.000.000,00

SUB TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES0,00189.759.167,00-189.759.167,00

Modificación Presupuestaria 022020701022,3,1Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados567.700.000,000,00567.700.000,00


Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas

no Empresariales452.917.096,40399.000.000,0053.917.096,40

Modificación Presupuestaria 022020701042,3,1Transferencias de capital a Gobiernos Locales367.859.954,00632.000.000,00-264.140.046,00


Transferencias de capital a Empresas Públicas no

Financieras510.000.000,00581.922.678,27-71.922.678,27


Transferencias de capital a Instituciones Públicas

Financieras0,00140.000.000,00-140.000.000,00

Modificación Presupuestaria 022020703012,3,2Transferencias de capital a asociaciones151.445.627,870,00151.445.627,87

Modificación Presupuestaria 022020703022,3,2Transferencias de capital a fundaciones30.000.000,000,0030.000.000,00


Transferencias de capital a otras entidades privadas sin

fines de lucro40.000.000,000,0040.000.000,00

Modificación Presupuestaria 022020705012,3,3Transferencias de capital a organismos internacionales0,00207.000.000,00-207.000.000,00

SUB TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2.119.922.678,271.959.922.678,27160.000.000,00

TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS3.598.346.308,073.598.346.308,070,00



POR PROGRAMAS PARTIDAS Y SUPPARTIDAS



MODIFICACIONAPROGRAMAPARTIDADESCRIPCIONAUMENTOSDISMINUCIONESMONTOAJUSTE

PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALES

Modificación Presupuestaria 02202001002011,1,1,1Tiempo extraordinario179.650,000,00179.650,00



Costarricense del Seguro Social810.393,000,00810.393,00


Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda

Social39.532,000,0039.532,00


Contribución Patronal al Instituto Nacional de

Aprendizaje118.595,000,00118.595,00


Contribución Patronal al Banco Popular y de

Desarrollo Comunal39.532,000,0039.532,00


Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la

Caja Costarricense del Seguro Social401.639,000,00401.639,00




Modificación Presupuestaria 02202001005031,1,1,2Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral237.189,000,00237.189,00

SUB TOTAL REMUNERACIONES

1.866.062,000,001.866.062,00

SERVICIOS

Modificación Presupuestaria 02202001101011,1,2Alquiler de edificios, locales y terrenos100.000,003.065.185,00-2.965.185,00

Modificación Presupuestaria 02202001101991,1,2Otros alquileres0,00150.000,00-150.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001102011,1,2Servicio de agua y alcantarillado1.325.000,00130.000,001.195.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001102021,1,2Servicio de energía eléctrica160.000,002.489.487,20-2.329.487,20


Modificación Presupuestaria 02202001102041,1,2Servicio de telecomunicaciones0,00239.996,80-239.996,80

Modificación Presupuestaria 02202001102991,1,2Otros servicios básicos200.000,0010.292,00189.708,00

Modificación Presupuestaria 02202001103011,1,2Información14.200.000,002.200.000,0012.000.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001103031,1,2Impresión, encuadernación y otros350.000,00953.000,00-603.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001103041,1,2Transporte de bienes700.000,00130.000,00570.000,00


Comisiones y gastos por servicios financieros y

comerciales0,0020.000,00-20.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001104031,1,2Servicios de ingeniería20.500.000,000,0020.500.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001104041,1,2Servicios en ciencias económicas y sociales80.000.000,000,0080.000.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001104061,1,2Servicios generales38.765.000,00877.780,0037.887.220,00

Modificación Presupuestaria 02202001104991,1,2Otros servicios de gestión y apoyo225.000,0025.210.000,00-24.985.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001105011,1,2Transporte dentro del país313.240,0055.000,00258.240,00

Modificación Presupuestaria 02202001105021,1,2Viáticos dentro del país960.000,007.515.000,40-6.555.000,40

Modificación Presupuestaria 02202001105031,1,2Transporte en el exterior0,001.000.000,00-1.000.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001105041,1,2Viáticos en el exterior0,001.000.000,00-1.000.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001107011,1,2Actividades de capacitación0,001.000.000,00-1.000.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001108011,1,2Mantenimiento de edificios, locales y terrenos1.500.000,0061.148.050,00-59.648.050,00


Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

de producción0,00100.000,00-100.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de

transporte0,002.256.000,00-2.256.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de

comunicación0,00200.000,00-200.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario

de oficina4.000.000,002.538.138,121.461.861,88


Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y

sistemas de información0,001.900.000,00-1.900.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001108991,1,2Mantenimiento y reparación de otros equipos240.000,00150.000,0090.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001109991,1,2Otros impuestos250.000,000,00250.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001199011,1,2Servicios de regulación300.000,000,00300.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001199991,1,2Otros servicios no especificados0,00400.000,00-400.000,00

SUB TOTAL SERVICIOS

164.088.240,00118.737.929,5245.350.310,48


Modificación Presupuestaria 02202001201011,1,2Combustibles y lubricantes0,001.850.000,00-1.850.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001201021,1,2Productos farmacéuticos y medicinales953.263,000,00953.263,00

Modificación Presupuestaria 02202001201041,1,2Tintas, pinturas y diluyentes0,004.400.000,00-4.400.000,00


Modificación Presupuestaria 02202001202021,1,2Productos agroforestales0,0080.000,00-80.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001202031,1,2Alimentos y bebidas4.279.062,004.340.000,00-60.938,00

Modificación Presupuestaria 02202001203011,1,2Materiales y productos metálicos1.185.000,00125.000,001.060.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001203021,1,2Materiales y productos minerales y asfálticos1.520.000,00200.000,001.320.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001203031,1,2Madera y sus derivados230.000,000,00230.000,00


Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de

cómputo75.000,00695.000,00-620.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001203051,1,2Materiales y productos de vidrio125.000,0020.000,00105.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001203061,1,2Materiales y productos de plástico2.083.000,0040.000,002.043.000,00


Otros materiales y productos de uso en la

construcción y Mantenimiento.80.000,000,0080.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001204011,1,2Herramientas e instrumentos480.000,00400.000,0080.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001204021,1,2Repuestos y accesorios810.000,002.552.287,40-1.742.287,40

Modificación Presupuestaria 02202001299011,1,2Útiles y materiales de oficina y cómputo1.370.000,002.652.850,00-1.282.850,00



POR PROGRAMAS PARTIDAS Y SUPPARTIDAS



MODIFICACIONAPROGRAMAPARTIDADESCRIPCIONAUMENTOSDISMINUCIONESMONTOAJUSTE


Útiles y materiales médico, hospitalario y de

investigación300.000,000,00300.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001299031,1,2Productos de papel, cartón e impresos5.300.000,004.076.774,601.223.225,40

Modificación Presupuestaria 02202001299041,1,2Textiles y vestuario6.078.768,00819.672,015.259.095,99

Modificación Presupuestaria 02202001299051,1,2Útiles y materiales de limpieza2.826.005,00170.000,002.656.005,00

Modificación Presupuestaria 02202001299061,1,2Útiles y materiales de resguardo y seguridad9.904.672,010,009.904.672,01

Modificación Presupuestaria 02202001299071,1,2Útiles y materiales de cocina y comedor0,00200.000,00-200.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001299991,1,2Otros útiles, materiales y suministros diversos0,00688.000,00-688.000,00

SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

37.699.770,0123.309.584,0114.390.186,00

Modificación Presupuestaria 02202001501012,2,1Maquinaria y equipo para la producción1.000.000,00270.000,00730.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001501032,2,1Equipo de comunicación1.950.000,001.800.000,00150.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001501042,2,1Equipo y mobiliario de oficina10.761.000,00740.000,0010.021.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001501052,2,1Equipo y programas de cómputo42.365.000,00500.000,0041.865.000,00

Modificación Presupuestaria 02202001501992,2,1Maquinaria, equipo y mobiliario diverso9.512.185,00650.000,008.862.185,00


Modificación Presupuestaria 02202001599032,2,4Bienes intangibles0,0044.100.000,00-44.100.000,00

SUB TOTAL BIENES DURADEROS65.588.185,00112.636.830,00-47.048.645,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Modificación Presupuestaria 02202001603011,3,2Prestaciones legales0,0028.759.167,00-28.759.167,00

Modificación Presupuestaria 02202001606021,3,2Reintegros o devoluciones0,001.000.000,00-1.000.000,00

SUB TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,0029.759.167,00-29.759.167,00

TOTAL PROGRAMA UNO269.242.257,01284.443.510,53-15.201.253,52

PROGRAMA DOS: GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

REMUNERACIONES

Modificación Presupuestaria 02202002003011,1,1,1Retribución por años servidos6.945.000,000,006.945.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002003991,1,1,1Otros incentivos salariales3.657.164,000,003.657.164,00






Social57.725,000,0057.725,00



Aprendizaje172.975,000,00172.975,00











SUB TOTAL REMUNERACIONES

12.536.099,000,0012.536.099,00

SERVICIOS


Modificación Presupuestaria 02202002103031,1,2Impresión, encuadernación y otros0,0050.000,00-50.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002104031,1,2Servicios de ingeniería0,001.098.360,33-1.098.360,33

Modificación Presupuestaria 02202002104061,1,2Servicios generales15.000.000,000,0015.000.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002105021,1,2Viáticos dentro del país300.000,001.936.500,00-1.636.500,00

Modificación Presupuestaria 02202002108011,1,2Mantenimiento de edificios, locales y terrenos200.000,000,00200.000,00

SUB TOTAL SERVICIOS15.500.000,005.084.860,3310.415.139,67


Modificación Presupuestaria 02202002201011,1,2Combustibles y lubricantes100.000,001.080.000,00-980.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002201021,1,2Productos farmacéuticos y medicinales100.000,000,00100.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002201041,1,2Tintas, pinturas y diluyentes0,0044.000,00-44.000,00


Modificación Presupuestaria 02202002203011,1,2Materiales y productos metálicos150.000,000,00150.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002204021,1,2Repuestos y accesorios15.000.000,00200.000,0014.800.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002299011,1,2Útiles y materiales de oficina y cómputo150.000,000,00150.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002299031,1,2Productos de papel, cartón e impresos200.000,0050.000,00150.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002299051,1,2Útiles y materiales de limpieza100.000,000,00100.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002299061,1,2Útiles y materiales de resguardo y seguridad768.852,330,00768.852,33

SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

16.643.852,331.374.000,0015.269.852,33

BIENES DURADEROS

Modificación Presupuestaria 02202002501022,2,1Equipo de transporte136.000.000,000,00136.000.000,00

Modificación Presupuestaria 02202002501052,2,1Equipo de cómputo0,003.565.000,00-3.565.000,00


SUB TOTAL BIENES DURADEROS136.000.000,0076.988.600,0059.011.400,00

TOTAL PROGRAMA DOS 180.679.951,3383.447.460,3397.232.491,00

PROGRAMA TRES: PROGRAMA DE GESTION DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

REMUNERACIONES

Modificación Presupuestaria 02202003001011,1,1,1Sueldos para cargos fijos6.303.304,000,006.303.304,00

Modificación Presupuestaria 02202003003011,1,1,1Retribución por años servidos299.190,000,00299.190,00

Modificación Presupuestaria 02202003003021,1,1,1Restricción al ejercicio liberal de la profesión3.502.296,000,003.502.296,00

Modificación Presupuestaria 02202003003991,1,1,1Otros incentivos salariales544.441,000,00544.441,00






Social85.801,000,0085.801,00



Aprendizaje257.387,000,00257.387,00











SUB TOTAL REMUNERACIONES14.357.006,000,0014.357.006,00

SERVICIOS

Modificación Presupuestaria 02202003101021,1,2Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario1.118.700,0015.000.000,00-13.881.300,00


Modificación Presupuestaria 02202003102041,1,2Servicio de telecomunicaciones0,0032.000.000,00-32.000.000,00

Modificación Presupuestaria 02202003103011,1,2Información100.000,000,00100.000,00

Modificación Presupuestaria 02202003103031,1,2Impresión, encuadernación y otros1.400.000,000,001.400.000,00

Modificación Presupuestaria 02202003104031,1,2Servicios de ingeniería400.000,000,00400.000,00

Modificación Presupuestaria 02202003104041,1,2Servicios en ciencias económicas y sociales34.000.000,00127.410.000,00-93.410.000,00

Modificación Presupuestaria 02202003104061,1,2Servicios generales40.000.000,000,0040.000.000,00

Modificación Presupuestaria 02202003104991,1,2Otros servicios de gestión y apoyo500.000,000,00500.000,00


· web viewmodificaciÓn presupuestaria 02-2020 justificaciÓn razonada introducciÓn:

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