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INFORME III TRIMESTRE 2015 DE AVANCEDE PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO (PND) 2015-2018,“Alberto Cañas Escalante”
Introducción
l presente informe correspondiente al III trimestre 2015, tiene por objetivo identificar el estado de avance de los programas y proyectos establecidos en el PND 2015-2018; así como los principales obstáculos o nudos críticos que están incidiendo en la ejecución de los mismos. E
MIDEPLAN ha impulsado un proceso integral de seguimiento compuesto por informes trimestrales, semestrales y anuales. Los informes trimestrales ponen énfasis en la gestión de los proyectos y programas, en los obstáculos y en las acciones de mejora. Su propósito es ser un insumo para la toma de decisiones de calidad.
Los informes semestrales y anuales por otra parte, ponen énfasis en los resultados de los programas, en el cumplimiento de las metas propuestas y en el avance de los objetivos de crecimiento económico, generación de empleo de calidad, igualdad, combate a la pobreza y aumento en los niveles de transparencia, eficacia y eficiencia gubernamental.
Para la elaboración del presente informe, MIDEPLAN realizó una priorización y selección de los programas y proyectos en cada uno de los 16 Sectores. De esos sectores, solamente el Sector Vivienda y Asentamientos Humanos no presentó la información requerida y en total se obtuvo información para 109 programas que son sujetos de análisis y valoración en este documento.
Adicionalmente, por solicitud expresa del señor Presidente de la República, el informe incluye los datos de la ejecución presupuestaria acumulada al 30 de setiembre en función de la ejecución de las metas de los programas establecidos en el PND 2015-2018 y una proyección del cumplimiento de dichas metas al 31 de diciembre de 2015.
El informe contiene un resumen ejecutivo y un apartado de valoración y análisis por sector en función de la información aportada por los distintos sectores.
Resumen Ejecutivo
El objetivo del presente documento es valorar el avance de un conjunto de programas del PND 2015-2018 seleccionados por MIDEPLAN, durante el período julio-setiembre 2015, en coordinación con los 16 Sectores y más de 100 instituciones públicas que las ejecutan en beneficio de los (as) ciudadanos (as) costarricenses, a efectos de retroalimentar oportunamente la toma de decisiones y el fortalecimiento de la rendición de cuentas en los diferentes niveles de la gestión pública costarricense, todo en el marco de un gobierno abierto y transparente de su gestión.
Adicionalmente se incluye la proyección del cumplimiento al 31 de diciembre de las metas del PND programadas en el 2015 y la ejecución presupuestaria acumulada al 30 de setiembre del año en curso en relación con dichas metas.
Resultados del avance de los programas/proyectos
Durante este período, se valora el estado de avance de 109 programas seleccionados por MIDEPLAN, los cuales han sido clasificados por las diferentes Rectorías Sectoriales, con base en la siguiente clasificación:
De acuerdo con lo programadoCuando la ejecución del programa /proyecto avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. Además, se incluyen las metas anuales que se cumplieron al primer semestre.
Con riesgo de incumplimientoCuando el avance del programa /proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Con atraso crítico Cuando el avance del programa /proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.
De acuerdo con dicha clasificación, de los 109 programas/proyectos, las rectorías clasificaron 76 de acuerdo con lo programado, 21 con riesgo de incumplimiento y 12 con atraso crítico.
Con relación a los datos anteriores, el Sector Transporte e Infraestructura es el que sigue manteniendo los mayores rezagos, pues de los siete programas/proyectos sujetos a valoración en el III Trimestre, tres se encuentran con riesgo de incumplimiento y cuatro en situación de atraso crítico.
Los programas/proyectos que el Sector Transporte presenta en situación de atraso crítico son el Programa de obras viales de la red vial nacional estratégica; Programa de obras urbanas de la red vial nacional; Programa de construcción de puentes de la red vial nacional y cantonal y el Programa para mejorar la movilidad en el Gran Área Metropolitana y el transporte de mercancías a nivel nacional.
Los Sectores Desarrollo Humano e Inclusión Social y Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial, son los que presentan la mayor cantidad de programas/proyectos valorados, 13 y 14, respectivamente, y cada uno clasifica 12 programas de acuerdo con lo programado y ninguno con atraso crítico. Asimismo, el Sector Comercio Exterior presenta los ocho programas valorados de acuerdo con lo programado, manteniendo la constante de los informes trimestrales anteriores.
El Ministro Rector del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos no presentó el informe respectivo solicitado por MIDEPLAN. Sobre este Sector es necesario recordar que en los anteriores informes trimestrales, presentó rezagos importantes y debido a la ausencia de información en este trimestre, no se puede conocer si esa situación persiste o se ha mejorado, lo cual limitará la toma de decisiones.
El siguiente cuadro brinda la valoración del avance de los programas/proyectos de todos los sectores, excepto en lo concerniente al Sector Vivienda y Asentamientos Humanos:
Cuadro 1
COSTA RICA: situación de los programas/proyectos del PND 2015-2018 según categorías de clasificación, al 30 de setiembre 2015
Sector Total Programas 2015
Clasificación de los programas
De acuerdo con lo programado
Con riesgo de incumplimiento
Con atraso crítico
Trabajo y Seguridad Social 10 7 2 1
Desarrollo Humano e Inclusión Social 13 12 1 0
Educativo 9 6 2 1
Cultura 3 2 1 0
Salud, Nutrición y Deporte 9 6 3 0
Seguridad Ciudadana y Justicia 5 3 0 2
Hacienda Pública 6 3 3 0
Desarrollo Agropecuario y Rural 9 7 1 1
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento territorial
14 12 2 0
Ciencia, Tecnología Telecomunicaciones 6 3 2 1
Comercio Exterior 8 8 0 0
Turismo 3 2 0 1
Economía, Industria y Comercio 2 2 0 0
Transporte e Infraestructura 7 0 3 4
Política Internacional 5 3 2 0
Vivienda y Asentamientos Humanos El Ministro Rector no cumplió con la remisión de la información
Totales 109 76 21 12Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por las Rectorías Sectoriales al 30 setiembre 2015.
Ejecución presupuestaria acumulada al 30 de setiembre 2015
Para el informe del tercer trimestre, por solicitud expresa del señor Presidente de la República, se solicitó a los Ministros (as) Rectores (as), el dato sobre la situación de la ejecución presupuestaria 2015 acumulada al 30 de setiembre en el cumplimiento o avance de las metas de los programas y de acuerdo con la información suministrada por las rectorías sectoriales, excepto la de los Sectores Transporte y Salud por presentación de datos incompletos y el Sector Vivienda por la no presentación de información, la erogación presupuestaria acumulada es 609.004,71 millones de colones, que representa un 10,4% con respecto al presupuesto estimado para el 2015 de 5.866.544,374 millones de colones.
Con relación a este 10,4% de ejecución presupuestaria acumulado al III trimestre, es necesario aclarar que influye en parte el hecho que prácticamente todas las metas presentan la estimación presupuestaria para el 2015, pero no así la erogación en razón que muchas instituciones de los diferentes sectores por diversas circunstancias no brindaron el dato respectivo. Además, es posible que para el último trimestre este previsto un mayor alcance de metas y en consecuencia una mayor erogación presupuestaria.
También está incidiendo que el Sector Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera es el que presenta la menor erogación presupuestaria, 180.630,05 millones de colones, lo que representa únicamente un 3,57% con respecto a los 5.057.228,4 millones de colones presupuestados para el 2015. Esa misma situación la presenta el Sector Turismo que programó 15.387,63 millones de colones y solamente ha ejecutado 5.966, 93 millones de colones.
Proyección de cumplimiento de metas de programas/proyectos al 31 de diciembre
También, en acatamiento a lo solicitado por el señor Presidente de la República, se requirió a todas la Rectorías Sectoriales una proyección del cumplimiento al 31 de diciembre de todas las metas programadas para el 2015.
De acuerdo con los datos brindados, de un total de 258 metas programas para el 2015, 167 se cumplirían, 73 no se cumplirán y para 18 no se obtuvo la proyección requerida.
El Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial proyecta la mayor cantidad de metas que no se cumplirán con catorce metas, le sigue el Sector Transporte Infraestructura con doce metas; Desarrollo Agropecuario y Rural diez metas, Trabajo y Seguridad Social con ocho metas, Educativo y Hacienda Pública con siete metas cada uno. El Ministro Rector del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos no presentó la proyección solicitada.
Los sectores Comercio Exterior y Turismo proyectan un cumplimiento del 100% de las metas. Asimismo el sector Economía Industria y Comercio proyecta el cumplimiento del 95% y Desarrollo Social e Inclusión Social con un cumplimiento proyectado del 76% de las metas programadas para el 2015.
El cuadro 2 muestra en detalle la proyección del cumplimiento de las metas programadas para el 2015 y la situación de la ejecución presupuestaria acumulada al 30 de setiembre de las metas de los programas de los sectores, excepto en lo concerniente al Sector Salud, Nutrición y Deporte por presentación de datos incompletos y el Sector Vivienda y Asentamientos Humanos por el incumplimiento en la remisión de la información por parte del Ministro Rector:
Cuadro 2COSTA RICA: situación de los programas/proyectos del PND 2015-2018 según categorías de clasificación,
al 30 de setiembre 2015
Sector Total Metas 2015
Proyección cumplimiento metas al 31 diciembre
Presupuesto 2015
(en millones colones)
Se
Cumplirán
No serán cumplidas
N.D. Presupuestado 2015
Ejecutado acumulado
30 setiembre 2015
%
Trabajo y Seguridad Social 19 9 8 2 20.710,1 11.133,5 53,8
Desarrollo Humano e Inclusión Social
25 19 5 1 693.684 473.470 68,3
Educativo 23 15 7 1 249.464,7 151.959,8 61
Cultura 9 7 2 0 912,15 422,93 46,3
Seguridad Ciudadana y Justicia
15 11 4 0 125.486,14 58.180,99 46,4
Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera
21 12 7 2 5.057.228,4 180.630,05 3,57
Desarrollo Agropecuario y Rural
37 26 10 1 44.817,50 32.235,92 71,93
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento territorial
26 12 14 0 336.081,9 157.719,9 46,9
Ciencia, Tecnología Telecomunicaciones
8 3 1 41.236,2 639,17 51,7
Comercio Exterior 12 12 0 0 12.394,52 8.186,21 66,05
Turismo 9 9 0 0 15.387,63 5.966,93 38,78
Economía, Industria y Comercio
18 17 1 0 1.504,45 1.168,34 77,66
Transporte e Infraestructura 23 4 12 7 N.D. N.D. N.D.
Política Internacional 13 11 2 0 627,0 287,5 45,9
Salud, Nutrición y Deporte No se procesó la información por presentación de datos incompletos
Vivienda y Asentamientos Humanos
El Ministro Rector no cumplió con la remisión de la información
Totales 258 167 73 18 5.866.544,374 609.004,71 10,4
Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por las Rectorías Sectoriales al 30 setiembre 2015.
Consideraciones Generales
Es necesario realizar los esfuerzos y tomar las medidas pertinentes que posibiliten el cumplimiento de todas aquellas metas cuya proyección indica que no se van alcanzar, pues el incumplimiento repercute directamente en los objetivos y compromisos propuestos por la administración Solís Rivera para el período 2015-2018 en el PND.
Se mantiene una baja ejecución presupuestaria con respecto al anterior informe del primer semestre, pues la misma fue apenas 11%, que se reitera en este III trimestre al obtenerse un 10,4%, que no es congruente con la proyección de un cumplimiento del 65% de las metas, lo cual deduce que existe una inadecuada asignación o estimación presupuestaria por parte de las instituciones de los distintos sectores, o bien, una eficiente gestión institucional que no necesariamente está basada en recursos financieros.
Se insta a los Ministros Rectores a fomentar la dirección, coordinación, comunicación y articulación de los sectores y con los Jerarcas de las instituciones para fomentar las capacidades de ejecución necesarias en el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas de programas y proyectos establecidos en el PND 2015-2018, en especial de aquellos sectores que presentan niveles de proyección bajos de cumplimiento de las metas.
El informe del III Trimestre no contiene el análisis del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos por cuanto el Ministro Rector no cumplió con la remisión de la información solicitada. Tampoco se incluye el análisis del Sector Salud, Nutrición y Deporte por varias razones: datos incompletos, presentación extemporánea en relación con los plazos establecidos.
Para cada uno de los sectores analizados, se incluye una serie de consideraciones o recomendaciones específicas acorde con su desempeño en el apartado de informes de avance por sector.
Informe del avance por Sector de programas seleccionados del PND 2015-2018. III Trimestre 2015
SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Informe de avance de programas o proyectos del PND 2015-2018. III Trimestre 2015El presente informe tiene por objetivo identificar el estado de avance de un conjunto de programas o proyectos seleccionados por MIDEPLAN y establecidos en el PND 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”; así como identificar los principales logros, obstáculos o nudos críticos que se estén presentando en su ejecución.
Los programas o proyectos han sido clasificados por la Rectoría del Sector, según su avance con corte al 30 de setiembre 2015 y se basan en la siguiente clasificación establecida por MIDEPLAN:
De acuerdo con lo programado
Cuando la ejecución del programa /proyecto avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. Además, se incluyen las metas anuales que se cumplieron al primer semestre.
Con riesgo de incumplimiento
Cuando el avance del programa /proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Atraso crítico Cuando el avance del programa /proyecto es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.
Resumen
Los datos que se presentan a continuación sobre el avance de los programas o proyectos correspondiente al III Trimestre de 2015 fueron suministrados mediante oficio MICITT-DM-OF-714-2015, de fecha 03 de noviembre del 2015, firmado por la Ministra Rectora a.i., Carolina Vásquez Soto.
RESUMEN DEL SECTOR
Total programas o proyectos 2015 Total: 8
Presupuesto estimado 2015
(en millones ¢)
Presupuesto ejecutado 2015
(en millones ¢)Porcentaje ejecución
1.236,2 639,17 51,7
Programas y proyectos 2015 sujetos de seguimiento trimestral Total: 6
Desempe6s y proyectos 2015 sujetos de seguimiento
I trimestre 20151 I Semestre2 III Trimestre3
1 El total de programas o proyectos seleccionados por MIDEPLAN para su seguimiento en el tercer trimestre son seis.2 En el semestre se incluyen todos los programas o proyectos programados en el 2015, que en total son ocho3 El total de programas o proyectos sujetos de seguimiento en el tercer trimestre son los seleccionados por MIDEPLAN en el primer trimestre más los clasificados en el semestre con riesgo de incumplimiento y con atraso crítico, para un total de seis.
60%
20%
20%
Chart Title
De acuerdo con lo programado
Con atraso en lo programado
Atraso Crítico
FUENTE: MIDEPLAN con información suministrada por el Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, marzo 2015.
Porcentaje de avance de programas o proyectos, según categorías, marzo
2015
56%33%
11%
De acuerdo con lo programado
con riesgo de incumplimiento
Atraso crítico
FUENTE: MIDEPLAN con información suministrada por el Sector Ciencia, Tec-nología y Telecomunicaciones, junio 2015.
Porcentaje de avance de programas y proyectos según categorías, junio 2015.
50%
17%
33%
De acuerdo con lo programado
Con riesgo de incumplimiento
Atraso crítico
FUENTE: MIDEPLAN con informa-ción suministrada por el Sector Ciencia, Tecnología y Telecomuni-caciones, setiembre 2015
Porcentaje de avance de progra-mas y proyectos según categorías,
setiembre 2015
Seguimiento al avance de los programas o proyectos al 30 de setiembre 2015
De acuerdo con lo programado:
1. Programa Centros Comunitarios Inteligentes (CECI).2. Programa para empoderamiento de la población en Tecnologías Digitales3. Programa Estrategia de intervención basada en Inversión, Desarrollo, Innovación hacia una economía basada en el conocimiento.
Con riesgo de incumplimiento:
1. Programa para impulsar el Gobierno Electrónico con énfasis en móvil.
Con atraso crítico:
1. Programa Plataforma de Comercio Electrónico para las PYMES.
2. Programa Red de Alta Velocidad para los establecimientos de prestación de servicios públicos.
Principales logros:
Aprovechamiento de los CECIs en actividades dirigidas a las necesidades de la comunidad. Se adjudica la compra de equipo, muebles y sillas, sistema y otras contrataciones que representan más de 200 millones de
colones. Se ha capacitado en Alfabetización Digital básico alrededor de 1900 personas. Los factores que han favorecido el avance del programa o proyecto son: apoyo ministerial para mantener un presupuesto en pro de las mejoras de los laboratorios y alianzas estratégicas con otros entes para brindar capacitaciones.
El diseño del programa de empoderamiento, se está alineando con otras acciones de promoción de la alfabetización digital que se impulsan dentro de los proyectos que se financiarán con recursos de FONATEL como contrapartida. Se han definido los requerimientos de alfabetización digital que se efectuarán por parte de los adjudicatarios de los proyectos de FONATEL. Se han realizado dos Talleres para la definición de las contrapartidas en capacitación y formación digital, que se incluirán en el PNDT. Desde el Viceministerio de Telecomunicaciones, se presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de proyecto de Ley sobre Alfabetización Digital, que consiste en destinar 0,25% de los recursos de FONATEL para el desarrollo de iniciativas de empoderamiento y apropiación de las TIC.
El MICITT ha desarrollado un programa con Pymes para impulsar a jóvenes a involucrarse en proyectos de innovación e impulsar a científicos y tecnólogos hacia la innovación, articular a los actores del ecosistema de innovación y medir la inversión en I+D+i, programas como a) “Innovación PYME”. b) Innovación Joven. c) Innovación de Base Tecnológica. d) Medición de I+D+I, se incorporó un nuevo sector (sector agrícola) a la encuesta de innovación empresarial. Se avanzó en el perfil general de los Centros de Valor Agregado (CVA) y en el Programa de Intercambio de conocimiento y fomento de las vocaciones científicas.
Principales rezagos:
El programa “Gobierno electrónico con énfasis móvil” ha presentado una situación de riesgo de Incumplimiento desde el inicio de su ejecución y se mantiene en esa valoración. El Viceministerio de Telecomunicaciones realiza dos diagnósticos sobre el avance de la simplificación de trámites y de informatización de los principales trámites, servicios y procedimientos del Gobierno Central y un análisis de la institucionalidad de gobierno electrónico. Existen por un lado, la Secretaría de Gobierno Digital, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 33147-MP del 8 de mayo del 2006, la Comisión Interinstitucional de Gobierno Digital (CIGD), liderada por la Presidencia de la República y conformada por representantes de diversos ministerios y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y la Gerencia de Gobierno Electrónico de la Dirección de Tecnologías Digitales del MICITT, constituida en el Decreto Ejecutivo N° 38166-MICIT del 11 de Febrero del 2014, se crea la dirección de Tecnologías Digitales, dentro de la cual está la Gerencia de Gobierno Electrónico que tiene dentro de sus competencias el proponer las políticas públicas que orienten el desarrollo del Gobierno Electrónico y diseñar y dar seguimiento a los planes de Acción (con plazos y responsable) para promover las políticas que se definan en materia de Gobierno Electrónico. La STGD desde su constitución, ha estado ubicada en: la Presidencia de la república, el ICE, y actualmente en una de las subsidiarias del ICE, específicamente en Radiográfica Costarricense S.A (RACSA). Esta realidad ha impedido la articulación entre la visión del Gobierno de la República y las acciones ejecutadas por éste órgano”. 3- Mediante Decreto Ejecutivo N° 38830-H-MICITT, se crea el Sistema Integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de Contratación Administrativa, y no señala (en lo que se refiere a Gobierno Electrónico) a la rectoría de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones ni al MICITT como responsables para realizar trámites para compras públicas.
El Programa Plataforma de Comercio Electrónico para las PYME, tiene como objetivo crear cadenas de valor en el comercio de bienes y servicios, el cambio de autoridades tanto en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, como en Correos de Costa Rica S. A., obliga a realizar una revisión sobre los planteamientos establecidos, y también requiere incorporar los nuevos retos y líneas que desean asumir los actuales jerarcas”. La Rectoría no presenta información para ambos indicadores e informa que está
solicitando modificaciones al proyecto, situación que se encuentra en estudio por el Área de Análisis del Desarrollo de MIDEPLAN para su respectivo criterio y dictamen de conformidad.
El programa “red de alta velocidad para los establecimientos de prestación de servicios públicos” no presenta avances en el programa tal como está planteado. En el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) se está planteando financiar con FONATEL una red de banda ancha solidaria, lo cual refleja la necesidad de modificar este programa”.
Ante el retraso en la ejecución del programa se ha iniciado un proceso de diálogo en el que participan las instituciones relacionadas, como parte del proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. La Rectoría está solicitando modificaciones al proyecto, situación que está en estudio por el Área de Análisis del Desarrollo de MIDEPLAN para su respectivo dictamen de conformidad. Este programa ha presentado una situación de atraso crítico desde el inicio de su ejecución y se mantiene en esa valoración.
Principales obstáculos
Entre los obstáculos presentados está, la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo de los CECIs para su correcto funcionamiento, que no ha tenido la aprobación interna por parte de Asesoría Legal del MICITT, por lo que se encuentra pendiente su resolución en la CGR.
En el programa “Red de alta velocidad” el obstáculo principal es la decisión respecto a: a) si la red será multi-operador. b) si la red será financiada por FONATEL. c) cuáles Centros de Prestación de Servicio Público deberían ser atendidos con prioridad. d) modelo técnico para salida de tráfico a Internet. e) modelo de sostenibilidad del proyecto una vez finalizado el período de subvención del proyecto. f) simetría de la red. g) modelo de enrutamiento central independiente del IXP. h) velocidad de enlace fija para todos los CPSP independientemente de su población.
Consideraciones generales
En el programa “Centros Comunitarios Inteligentes (CECI)”, no existen rezagos y la proyección en el cumplimiento para el año 2015 alcanza el 100%, sin embargo es importante se trabaje un plan de mejora del proceso de las contrataciones para que se ejecute con éxito el programa o proyecto, así como ejecutar un plan de mantenimiento correctivo y preventivo por parte de los funcionarios del MICITT y así lograr brindar las capacitaciones en todos los CECIs posibles.
En el programa o proyecto para impulsar el Gobierno Electrónico con énfasis en móvil, no existe un decreto Ejecutivo o normativa que establezca a quién corresponde de manera clara y concisa la rectoría de Gobierno Electrónico, realidad que impide la articulación entre la visión del Gobierno de la República y las acciones ejecutadas por las entidades responsables, por lo que se recomienda definir la Rectoría en el tema por la vía legal, a fin de aclarar las potestades de rectoría sobre este ámbito. El Decreto Ejecutivo N° 33147-MP data desde 2006 y han habido múltiples cambios sobre la institución rectora del tema, lo cual ha debilitado la coordinación y la gobernanza de Gobierno Electrónico. Se sugiere continuar con las modificaciones a nivel reglamentario y presentar una propuesta de una ley que regule este tema. Todos estos aspectos, inciden en la programación original de la meta por lo que se sugiere solicitar a MIDEPLAN una modificación a los plazos de las metas del PND. Esta situación imposibilita proyectar un grado de cumplimiento al finalizar el 2015.
En el Programa “Plataforma de Comercio Electrónico para las PYME” y el programa “Red de Alta Velocidad para los establecimientos de prestación de servicios públicos”, la Rectoría precisó los alcances de la meta en el PND 2015-2018 y están a la espera del análisis y dictamen de conformidad por parte de MIDEPLAN, por lo que se sugiere darle seguimiento a dichos programas y presentar resultados en la próxima rendición de
cuentas, independientemente de la resolución que emita MIDEPLAN. Esta situación imposibilita proyectar un grado de cumplimiento al finalizar el 2015.
Los recursos presupuestados por el Sector para el 2015 son ¢1,236.2 millones, de los cuales al 30 de setiembre se han ejecutado ¢639.17 millones, lo que representa un 51,7% de ejecución, porcentaje bajo quizás explicada en parte por la falta de información en dos de sus programas o proyectos, situación que no permite detallar aún más las causas de la ejecución presupuestaria.
De acuerdo a la información suministrada por la Rectoría, el monto presupuestario ejecutado del Sector proviene del Programa 893 y transferencias del MICITT a las instituciones involucradas en los programas o proyectos del PND 2015-2018, así como del Programa 899 y recursos FONATEL. En los programas o proyectos que presenta avance se infiere que la ejecución presupuestaria está acorde con el avance obtenido al tercer trimestre del 2015.
En el programa “impulsar el Gobierno Electrónico con énfasis en móvil”, la Rectoría presenta ejecución presupuestaria de ¢87,9 millones colones y está a la espera de un dictamen de conformidad que lo emite MIDEPLAN. Esta situación no permite explicar en detalle el monto ejecutado al tercer trimestre del 2015. El detalle de la relación presupuestaria por metas agrupadas en los programas respectivos se muestra en el Anexo 1.
De las ocho metas de programas del PND que el Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones programó para el 2015, se proyecta, por parte de la Rectoría, que tres se cumplirán en un 100% o más a diciembre de 2015, cuatro de ellas no se brinda el dato en razón que están a la espera de un dictamen de modificación y una se cumplirá en un 97.6%. Ver detalle de la proyección del cumplimiento de metas en el Anexo 2.
Anexo1
COSTA RICA: relación presupuesto estimado versus presupuesto ejecutado según metas agrupadas por programa del PND, al 30 setiembre 2015
Indicadores Meta 2015
Presupuesto estimado
2015 (Millones ¢)
Presupuesto ejecutado acumulado
al 30 setiembre 2015(millones ¢)
Porcentaje ejecución presupuestaria
al 30 setiembre 2015%
Responsable
Programa Sistema Digital de Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación CostarricensePorcentaje de actores registrados en el Sistema Digital de Integración Ciencia, Tecnología e Innovación Costarricense
16.6% 45,5 17,4 38,2
MICITT, CONICIT, ECA, CEA, CITA, CENIBIOT
Programa Estrategia de intervención basada en Inversión, Desarrollo, Innovación hacia una economía basada en el conocimientoPorcentaje de implementación de la estrategia para aumentar la Inversión+Desarrollo+Innovación en el país.
25% 126 61,4 48,7 MICITT
Programa Plataforma de Comercio Electrónico para las PYMEPorcentaje de PYME que utilizan Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para mercadeo y ventas.
66,5% 7,5 0 0 CORREOS CR
Porcentaje de PYME que utilizan Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para logística.
51,25% 423 150 35,5 CORREOS CR
Programa Ordenamiento Normativo y Jurídico del Sector Ciencia, Tecnología e InnovaciónPorcentaje de implementación de la Política Pública en Ciencia, Tecnología e Innovación.
25% 309 219,65 71
CONICIT, CEA, ECA, CITA, CENIBIOT, MICITT
Programa Red de alta velocidad para los establecimientos de prestación de servicios públicosNúmero de establecimientos de prestación de servicios públicos conectados a una red de alta velocidad.
625 0 0 0MICITT, SUTEL, MEP, CCCS, MS
Indicadores Meta 2015
Presupuesto estimado
2015 (Millones ¢)
Presupuesto ejecutado acumulado
al 30 setiembre 2015(millones ¢)
Porcentaje ejecución presupuestaria
al 30 setiembre 2015%
Responsable
Programa para impulsar al Gobierno electrónico (GE) con énfasis móvilPorcentaje de ejecución las fases 1 y 2 del programa de Gobierno Electrónico.
1°etapa:25%2°etapa:15%
162,6 87,9 54,06 MICITT,
Programa de Empoderamiento de la población en Tecnologías DigitalesPorcentaje de usuarios a Internet por cada 100 habitantes.
50% 162,6 87,9 54,06 MICITT
Programa Centros Comunitarios Inteligentes (CECIs)Índice de aprovechamiento de los CECIS en actividades dirigidas a las necesidades de la comunidad.
0.32% 423 150 35,5 MICITT
Totales 1.236,2 639,17 51,7%Fuente: Elaboración de Mideplan con información del Sector de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones al 30 de setiembre 2015.
Anexo 2COSTA RICA: proyección del Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de cumplimiento de las metas de
programas al 31 diciembre 2015
Indicador Meta2015
Proyección porcentual cumplimiento metasa diciembre de 2015
Observaciones
Programa Sistema Digital de Integración de Ciencia, Tecnología e Innovación Costarricense
Porcentaje de actores registrados en el Sistema Digital de Integración Ciencia, Tecnología e Innovación Costarricense
16,6%Alcanzar el 16,6%
programado para el 2015
Rectoría no presenta observaciones
Programa Estrategia de intervención basada en Inversión, Desarrollo, Innovación hacia una economía basada en el conocimiento
Porcentaje de implementación de la estrategia para aumentar la Inversión+Desarrollo+Innovación en el país.
25%
Cumplir con el 25% de acuerdo a lo programado
para el 2015
Rectoría no presenta observaciones
Programa Plataforma de Comercio Electrónico para las PYME
Porcentaje de PYME que utilizan Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para mercadeo y ventas.
66,5 n.d
Rectoría solicitó a MIDEPLAN modificación (está en análisis) a esta proyecto y no presenta información.
Porcentaje de PYME que utilizan Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para logística.
51,25 n.d
Rectoría solicitó a MIDEPLAN modificación (está en análisis) a esta proyecto y no presenta información.
Programa Ordenamiento Normativo y Jurídico del Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
Porcentaje de implementación de la Política Pública en Ciencia, Tecnología e Innovación.
25%Alcanzar el 24,4% del
25% proyectado para el 2015
Rectoría no presenta observaciones
Programa Red de alta velocidad para los establecimientos de prestación de servicios públicos
Número de establecimientos de prestación de servicios públicos conectados a una red de alta velocidad.
625 n.d
Rectoría solicitó a MIDEPLAN modificación (está en análisis) a esta proyecto y no presenta información.
Programa para impulsar al Gobierno electrónico (GE) con énfasis móvil
Porcentaje de ejecución las fases 1 y 2 del programa de Gobierno Electrónico.
1°et: 25%2°et: 15%
n.d
Con riesgo de incumplimiento, se ha avanzado 3% de la Etapa I y ningún avance de la Etapa II. Se solicitó una modificación del indicador.
Programa de Empoderamiento de la población en Tecnologías Digitales
Indicador Meta2015
Proyección porcentual cumplimiento metasa diciembre de 2015
Observaciones
Porcentaje de usuarios a Internet por cada 100 habitantes.
50% n.dSe solicitó una modificación del indicador
Programa Centros Comunitarios Inteligentes (CECIs)
Índice de aprovechamiento de los CECIS en actividades dirigidas a las necesidades de la comunidad.
0,32%alcanzar el 0,32
programado para el 2015
Rectoría no presenta observaciones
FUENTE: MIDEPLAN con información suministrada por el Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 30 setiembre 2015.