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Contenido

1. Objetivo del manual 3

2. Aplicación del manual 3

3. Marco normativo de referencia 3

4. Plataforma Estratégica de la entidad 3

4.1 Misión 3

4.2 Visión 3

4.3 Objetivos estratégicos 4

4.4 Organigrama 4

4.5 Código de ética 6

5. Sistema Integrado de Gestión 6

5.1 Alcance del Sistema Integrado de Gestión 8

5.2 Exclusiones del Subsistema de Gestión de la Calidad 8

5.3 Políticas 8

5.3.1 Política del Sistema Integrado de Gestión 8

5.3.2 Política de Administración de Riesgos 9

5.4 Políticas operacionales del Sistema Integrado de Gestión 9

5.5 Responsabilidad del Sistema Integrado de Gestión 10

5.5.1 Representante de la Alta Dirección 10

5.5.2 Líderes de los procesos 10

5.5.3 Instancias 10

5.5.4 Equipos operativos 10

5.6 Compromiso de la Alta Dirección institucional 11

5.7 Gestión del riesgo 11

5.7.1 Riesgos de gestión y de corrupción 11

5.7.2 Riesgos laborales 11

5.7.3 Riesgos en la gestión documental 11

5.7.4 Aspectos e impactos ambientales 12

5.8 Recursos del SIG 12

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: MNL-DE-001

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Fecha: Memo Int 31161 del 30/05/2017

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5.9 Talento humano 12

5.10 Infraestructura 13

5.11 Comunicación interna y externa 13

5.12 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 13

5.13 Mapa de procesos 14

5.14 Estructura documental del Sistema Integrado de Gestión 17

5.14.1 Procedimientos obligatorios del SIG 18

5.15 Preparación y respuesta ante emergencias 19

5.15.1 Preparación y respuesta ante emergencias a nivel interno 19

5.15.2 Preparación y respuesta ante emergencias a nivel externo 19

5.16 Seguimiento, medición y evaluación del SIG 19

5.16.1 Controles a la operación interna de la entidad 20

5.16.2 Controles a la prestación de los servicios 20

5.16.3 Controles a la atención y servicio al usuario 21

5.16.4 Controles a la mitigación de los impactos ambientales 21

5.16.5 Controles a la gestión documental 21

5.16.6 Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la institución relacionada con el SIG 22

5.16.7 Seguimiento al desempeño del SIG 22

5.16.8 Referenciación competitiva 22

5.17 Planes de mejoramiento 22

5.17.1 Acciones de mejora, acciones correctivas y acciones preventivas 22

5.17.2 Auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión 22

5.17.3 Análisis de datos 23

5.17.4 Revisión por la dirección 23

5.18 Administrador del documento 23

5.19 Aprobación del documento 24



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1. Objetivo del manual

Describir los principales lineamientos de planeación, implementación, articulación de subsistemas, seguimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.

2. Aplicación del manual

Los componentes de los subsistemas que conforman el SIG de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, aplican para los procesos y actividades desarrolladas por los funcionarios, contratistas y visitantes, en el desarrollo de la misión de la entidad, en su sede central y unidades operativas a nivel distrital.

3. Marco normativo de referencia

La estructura del SIG se fundamenta principalmente en los requisitos establecidos en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales.

4. Plataforma Estratégica de la entidad

A través del Proceso Direccionamiento Estratégico y su Procedimiento Formulación y seguimiento de la plataforma estratégica y del plan de acción institucional (PCD-DE-003) se establecen las acciones para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional, por medio de la definición de herramientas de planeación y monitoreo, así como el acompañamiento a las dependencias de la entidad en la recolección, análisis y seguimiento de la información para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Secretaría y las metas definidas en el Plan Distrital de Desarrollo.

Dentro de la plataforma estratégica de la entidad se incluye la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la entidad, como la política y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

4.1 Misión1

La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de los derechos. Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

4.2 Visión2

La Secretaría Distrital de Integración Social, será en el 2030 una entidad líder y un referente en política poblacional y en la promoción de derechos, a nivel nacional, por contribuir a la inclusión social, al desarrollo de capacidades y a la innovación en la prestación de servicios de alta calidad, a través de un talento humano calificado, cercano a la ciudadanía y un modelo de

1 Resolución 1356 de 2016 “Por la cual se adopta la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la Secretaría Distrital de Integración Social” 2 Ídem



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gestión flexible a las dinámicas del territorio. Lo anterior para alcanzar una Bogotá equitativa, con oportunidades y mejor para todos.

4.3 Objetivos estratégicos3

Propósito Misional:

1. Formular e implementar políticas poblacionales mediante un enfoque diferencial y de forma articulada, con el fin de aportar al goce efectivo de los derechos de las poblaciones en el territorio.

2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.

3. Diseñar e implementar estrategias de prevención de forma coordinada con otros sectores. Que permitan reducir los factores sociales generadores de violencia y la vulneración de derechos, promoviendo una cultura de convivencia y reconciliación.

Gestión del conocimiento para la toma de decisiones:

4. Generar información oportuna, veraz y de calidad mediante el desarrollo de un sistema de información y de gestión del conocimiento con el propósito de soportar la toma de decisiones, realizar el seguimiento a la evaluación de la gestión y la rendición de cuentas institucional.

Enfoque institucional:

5. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias con el propósito de incrementar la productividad organización y la calidad de los servicios que presta la Secretaría Distrital de Integración social.

4.4 Organigrama

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 607 de 2007 "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social" y sus respectivas modificaciones Decreto 149 de 2012 y Decreto 445 de 2014, el siguiente es el organigrama de la Secretaría:

3 Resolución 1356 de 2016 “Por la cual se adopta la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la Secretaría Distrital de Integración Social”



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4.5 Código de ética

Mediante la Resolución 0342 del 12 de abril de 2013, la Secretaría Distrital de Integración Social adoptó el Código de Ética que incluye: principios éticos, valores éticos, directrices que orientan la gestión ética y comportamientos que promueven la gestión ética, entre otros.

5. Sistema Integrado de Gestión

El SIG entendido como el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias, instrumentos y acciones, está orientado a fortalecer un desempeño institucional articulado y armónico para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

El SIG de la entidad está conformado por los siguientes subsistemas:

Subsistema de Gestión de la Calidad-SGC

El SGC permite mejorar el desempeño de la entidad, ofrecer servicios que cumplan con los requisitos de los usuarios, los legales y los reglamentarios con el fin de incrementar la calidad y aumentar la satisfacción de los usuarios. La implementación del Subsistema de Gestión de la Calidad y de su enfoque basado en procesos, contribuye a la planificación de la operación de la entidad, la articulación entre las dependencias, la optimización de los recursos y la generación de impacto en las actividades desarrolladas.

Este subsistema es coordinado por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y tiene como normas de referencia específica la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y la Norma Técnica Colombia NTC - ISO 9001:2015.

Subsistema de Responsabilidad Social-SRS

El SRS como uno de los ejes articuladores del Sistema Integrado de Gestión tiene como propósito fundamental mantener y fortalecer la gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social como una entidad ética, transparente y socialmente responsable que permite la interrelación efectiva entre todos los actores que intervienen para su adecuado funcionamiento, a través de convenios, alianzas, el fortalecimiento de la comunicación, el diálogo y la participación ciudadana.

Este subsistema es coordinado en su implementación y sostenibilidad por la Subsecretaría y tiene como normas de referencia específica la Guía Técnica Colombiana GTC 180 y la Norma ISO 26000:2010.

Subsistema de Seguridad de la Información-SGSI

El SGSI es un conjunto de políticas de administración de la información. El propósito del subsistema es garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, gestionados y minimizados por la entidad de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías.



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Este subsistema es coordinado por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – Subdirección de Investigación e Información y tiene como normas de referencia específica la Norma Técnica Colombia NTC - ISO 27001:2013.

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo-SIGA

El SIGA es el encargado de planear, dirigir y controlar los procesos de producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición final, preservación a largo plazo y valoración documental de la entidad, comprometiéndose con una gestión documental eficiente y efectiva en cumplimiento de las normas y metodologías vigentes en la materia, con la atención oportuna en la recepción documental y los tiempos adecuados para su distribución y trámite, trabajando en pro de la salvaguardia del patrimonio documental de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Este Subsistema es coordinado por la Dirección de Gestión Corporativa – Subdirección Administrativa y Financiera y tiene como referencia específica la norma ISO 15489-1:2016. Este subsistema es transversal a todos los procesos de la entidad.

Subsistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo-SG-SST

El SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Su alcance aplica a todos los trabajadores sin distinción del tipo de vinculación, incluidos las empresas subcontratadas, trabajadores en misión, usuarios y visitantes en todas las instalaciones y actividades de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Este subsistema es coordinado por la Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y tiene como normas de referencia específica el Decreto 1072 de 2015, Decreto 52 de 2017 y la Norma Técnica Colombiana NTC – OHSAS 18001:2007. Este subsistema es transversal a todos los procesos de la entidad.

Subsistema de Gestión Ambiental-SGA

El SGA busca mejorar las condiciones ambientales de la entidad, a través, de la formulación, elaboración, adopción, implementación seguimiento y control de herramientas estratégicas de planeación ambiental (planes, programas y actividades), que conlleven a la prevención, mitigación y minimización de impactos y aspectos nocivos al ambiente los cuales están asociados al desarrollo misional diario de la entidad, manteniendo un entorno sano para los ciudadanos y ciudadanas.

Este subsistema es coordinado por la Dirección de Gestión Corporativa – Subdirección Administrativa y Financiera y tiene como norma de referencia específica la Norma Técnica Colombia NTC - ISO 14001:2014. Este subsistema es transversal a todos los procesos de la entidad.



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Subsistema de Control Interno-SCI

El SCI busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos, metas institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue el cumplimiento de las normas vigentes, la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional.

Este subsistema es coordinado por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, tiene como documento de referencia el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 y es transversal a todos los procesos de la entidad.

5.1 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

Formulación, implementación y seguimiento de las políticas poblacionales y Prestación de los Servicios Sociales.

5.2 Exclusiones del Subsistema de Gestión de la Calidad

El Sistema Integrado de Gestión de la entidad no tiene exclusiones a los requisitos establecidos en la Norma Técnica Distrital NTDSIG 001:2011.

5.3 Políticas

Las políticas son aquellas intenciones que a nivel directivo se establecen para la implementación de los elementos del Sistema Integrado de Gestión, en ese sentido, son políticas del SIG:

5.3.1 Política del Sistema Integrado de Gestión4

La Secretaría Distrital de Integración Social en cumplimiento de su misión, se compromete con sus usuarios, funcionarios, contratistas, visitantes, ciudadanía y otras partes interesadas a implementar las siguientes líneas orientadoras para el fortalecimiento de su gestión institucional:

● Ofrecer servicios con calidad, calidez, eficiencia, eficacia y efectividad orientados a la satisfacción de los usuarios.

● Promover la Responsabilidad Social institucional mediante la construcción y participación ciudadana en las políticas públicas y su control social, la gestión transparente y la atención a la ciudadanía con enfoque diferencial e incluyente.

● Proteger los activos de información de la entidad para mitigar los riesgos que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

● Asegurar la custodia, administración, organización, oportunidad y conservación de todos los documentos que conforman el patrimonio documental de la entidad.

4 Aprobada mediante Circular No. 035 del 12//12/2016.



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● Prevenir los accidentes de trabajo y aparición de enfermedades laborales a través de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, asociados a las actividades de la entidad, adoptando medidas de control necesarias que promuevan entornos de trabajo seguros y saludables.

● Desarrollar acciones para la protección del medio ambiente mediante la identificación y control de aspectos e impactos ambientales, enfocados a la prevención de la contaminación generada por las actividades de la entidad.

● Implementar acciones encaminadas al desarrollo de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación en el marco de la gestión de Control Interno.

● Dar cumplimiento a los requisitos legales, organizacionales suscritos y otros vigentes aplicables a la operación de la entidad.

● Asegurar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.● Destinar los recursos necesarios para la implementación y sostenibilidad del SIG.

5.3.2 Política de Administración de Riesgos5

Mediante el “Lineamiento: Política de Administración de Riesgos” (L-DE-AR-001) del Proceso de Mejora Continua, se establecen las directrices de la Administración de Riesgos de la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la identificación y el adecuado tratamiento de los riesgos asociados a los procesos institucionales y servicios sociales prestados por la entidad para garantizar el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

5.4 Políticas operacionales del Sistema Integrado de Gestión

Adicional a las políticas que enmarcan el Sistema Integrado de Gestión, a continuación se describen las políticas operaciones enmarcadas en los procesos así:

● A través del Proceso Direccionamiento Estratégico y el Procedimiento Formulación y seguimiento de la plataforma estratégica y del plan de acción institucional (PCD-DE-003) se definen las actividades requeridas para la formulación, análisis y seguimiento de las actividades desarrolladas por las dependencias en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Secretaría y las metas definidas en el Plan Distrital de Desarrollo.

● A través del Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales y el Procedimiento Formulación de estándares y requisitos de calidad para los Servicios Sociales de la SDIS (PCD-MC-RD-527) se identifican las características asociadas a los servicios que presta la entidad.

● A través del Proceso Gestión Jurídica y el Procedimiento Identificación, seguimiento y evaluación de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001) se identifican los requisitos legales y de otra índole aplicable tanto a la operación de la entidad como a los relacionados con los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión (SIG), así como el seguimiento y evaluación su cumplimiento. Como resultado de lo anterior se cuenta con la Matriz de Identificación, seguimiento y evaluación de requisitos legales y otros aplicables (FOR-GJ-001), denominada Normograma.

5 Aprobado mediante Memorando INT 84108 del 29/12/2015



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● A través del Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales y el formato Ruta de realización de derechos-portafolio de servicios SDIS (F-DS-002), se identifican y definen los servicios de acuerdo con la misionalidad de la entidad.

5.5 Responsabilidad del Sistema Integrado de Gestión

Las siguientes son las responsabilidades establecidas para el Sistema Integrado de Gestión:

5.5.1 Representante de la Alta Dirección

El Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico, es el Representante de la Alta Dirección para el desarrollo, implementación y autocontrol del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

5.5.2 Líderes de los procesos

El liderazgo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión está a cargo de los siguientes directivos:

● Proceso Direccionamiento Político: Secretario(a)● Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales: Subsecretario(a)● Proceso Direccionamiento Estratégico: Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico● Proceso Construcción e Implementación de Políticas Sociales: Director(a) Poblacional● Proceso Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales: Subsecretario(a)● Proceso Prestación de Servicios Sociales: Director(a) Territorial● Proceso Mantenimiento y Soporte de TIC: Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico● Proceso Adquisiciones: Director(a) de Gestión Corporativa● Proceso Gestión de Talento Humano: Director(a) de Gestión Corporativa● Proceso Gestión de Bienes y Servicios: Director(a) de Gestión Corporativa● Proceso Gestión Jurídica: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica● Proceso Mejora Continua: Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico● Proceso Gestión del Conocimiento: Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico

5.5.3 Instancias

● Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión.● Comité de Gestores.● Mesa de articulación de subsistema del SIG.● Mesa SIGPOTE - Sistema Integrado de Gestión de la Dirección Poblacional y la Dirección

Territorial.

5.5.4 Equipos operativos

● Gestores de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico (DADE) para el SIG.● Gestores de Proceso.● Gestores de los subsistemas del SIG.



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● Gestores de Dependencia.

5.6 Compromiso de la Alta Dirección institucional

El compromiso de la Alta Dirección en relación al Sistema Integrado de Gestión se evidencia en:

● El Representante de la Alta Dirección es responsable del diseño, implementación y sostenibilidad del SIG.

● La aprobación y revisión de la planeación institucional de la entidad. ● La aprobación y revisión de la política y los objetivos del SIG. ● La aprobación, orientación y revisión de los planes de mejoramiento institucional, así como

en su participación activa en el proceso.● La presentación y aprobación de cambios en el SIG.● La realización de revisiones periódicas al SIG.● La Provisión de recursos para el funcionamiento del SIG.

5.7 Gestión del riesgo

En el marco de los diferentes subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, la administración y gestión de los riesgos es desarrollado así:

5.7.1 Riesgos de gestión y de corrupción

La identificación, análisis, valoración y monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción de la entidad se realiza a partir de lo establecido en el Lineamiento Política de Administración de Riesgos (L-DE-AR-001) y el Procedimiento Administración de riesgos (PCD.EV-AR-217), actividades lideradas por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

5.7.2 Riesgos laborales

La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos ocupacionales de la entidad, así como su respectiva intervención y seguimiento se realiza a partir de lo establecido en el Procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (PCD-TH-001), el cual es liderado por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Gestión Corporativa.

5.7.3 Riesgos en la gestión documental

El seguimiento y control del riesgo en la gestión documental se realiza a través del estándar de calidad del SIGA que permita evidenciar la aplicación de los instrumentos archivísticos en los archivos institucionales, mediante Jornadas de socialización y/o divulgación en temas documentales específicamente procedimientos, lineamientos e Instructivos.



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5.7.4 Aspectos e impactos ambientales

La identificación, evaluación, prevención y control de los factores que generen impacto ambiental en la prestación de los servicios de la entidad, se desarrolla de acuerdo con lo establecido en la Guía metodológica para la Evaluación de Aspectos e impactos Ambientales (F-GM-BS 52) liderada por el área ambiental de la Subdirector Administrativo y Financiero, Dirección de Gestión Corporativa.

5.8 Recursos del SIG

Los recursos asociados a la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión se encuentran enmarcados en las metas y actividades de los Proyectos de Inversión de la entidad así:

Subsistema Proyecto de inversión

Subsistema de Gestión de la Calidad Integración digital y de conocimiento para la inclusión socialSubsistema de Seguridad de la Información

Subsistema de Responsabilidad Social Integración eficiente y transparente para todos

Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo

Subsistema de Gestión Ambiental

Subsistema de Control Interno

A través del Procedimiento Formulación y seguimiento de la plataforma estratégica y del plan de acción institucional (Código: PCD-DE-003) del Proceso Direccionamiento Estratégico, se realiza seguimiento a la gestión de los recursos asignados del SIG.

5.9 Talento humano

La identificación de las necesidades de personal así como las acciones para su fortalecimiento son lideradas por el Proceso Gestión de Talento Humano, por medio de los procedimientos: Vinculación y desvinculación (PCD-TH-VP-052), Convocatoria a encargos y provisionalidad (PCD-TH-EP-046), Acuerdos de gestión (PCD-TH-AG-041), Evaluación del desempeño (PCD-TH-ED-043) y Capacitación y desarrollo (TH-1-PR-0). Dentro de las acciones para el fortalecimiento del Talento humano se encuentran el Plan de capacitaciones y el Programa de bienestar.

En relación con las necesidades de talento humano para la operación del SIG se encuentran identificadas las que se mencionan en el numeral 5.2.10. Responsabilidad del Sistema Integrado de Gestión.



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5.10 Infraestructura

● Las necesidades de infraestructura física, equipos y mobiliario requeridas por la entidad se identifican y gestionan en el Proceso Gestión de bienes y servicios a través de los procedimientos:

− Gestión de la infraestructura (PCD-BS-GI-519)− Mantenimiento infraestructura (PCD-BS-MI-616)− Mantenimiento de bienes muebles y equipos (PCD-LO-MB-270)− Dotaciones de elementos para predios de la SDIS (PCD-BS-DO-599)− Levantamiento físico de inventarios (PCD-LO-LF-016)

● Las necesidades de software se identifica y gestiona en el Proceso Mantenimiento y Soporte de TICS y el Procedimiento Solicitud cambio, ajustes y/o creación de nuevo software (PCD-TE-SO-596).

5.11 Comunicación interna y externa

La planificación de las actividades de comunicación y participación del SIG se realiza conforme a lo establecido en el Proceso Direccionamiento Político y el Procedimiento Comunicación Interna (PCD-IC-CI-602) para contribuir con el cumplimiento de los logros, avances y apuestas institucionales al interior de la Secretaría.

Por otra parte, se cuenta con los siguientes mecanismos para la recepción, registro y respuesta de las comunicaciones y consultas de los usuarios y partes interesadas:

- Sistema Integrado de Comunicaciones Oficiales – SICO- Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía. – SIAC- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS- Página web de la Secretaría- Correo electrónico [email protected], [email protected] Buzón de sugerencias

Por otra parte, se cuenta con el Lineamiento de Comunicaciones (L-DP-010) el cual promueve la participación, el control social y el debate público informado mediante la divulgación de las políticas públicas y el cumplimiento de las metas, así como mejora el clima organizacional mediante una comunicación interna que construya identidad institucional.

5.12 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

De conformidad con lo establecido en la Circular No. 035 del 12/12/2016, a continuación se presentan los objetivos del Sistema Integrado de Gestión asociados a cada uno de los subsistemas:

Objetivo Subsistema Asegurar los procesos y requisitos normativos aplicables al Subsistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación y sostenibilidad de sus

Subsistema de Gestión de la



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Objetivo Subsistema elementos con el fin de mejorar y fortalecer su desempeño en la entidad y la satisfacción de los usuarios Calidad

Fortalecer la participación ciudadana, control social y la rendición de cuentas mediante la implementación de estrategias y/o mecanismos que permitan con la ciudadanía y otras partes interesadas realizar prácticas en responsabilidad social

Subsistema de Responsabilidad

Social

Proteger los activos de información de la entidad, mediante la implementación de controles y directrices en el marco de las normas y estándares vigentes y aplicables, para mitigar los riesgos sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Subsistema de Seguridad de la

Información

Asegurar los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, consulta, organización, conservación, y disposición final de los documentos mediante la implementación de las normas vigentes aplicables para preservar la memoria institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivo

Disminuir los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales mediante la intervención de sus causas para proteger la seguridad y salud de todos los servidores de la entidad.

Subsistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaborar, adoptar e implementar planes, programas y lineamientos ambientales en las unidades operativas de la entidad, por medio de la identificación de aspectos ambientales y minimización de impactos significativos para la protección, prevención y reducción de la contaminación al ambiente.

Subsistema de Gestión Ambiental

Implementar mecanismos de autoevaluación, a través de la gestión de los riesgos y la realización permanente de auditorías internas, con el fin de prevenir desviaciones que impidan el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Subsistema de Control Interno

Realizar el seguimiento al grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al Sistema Integrado de Gestión, mediante la actualización y seguimiento de la matriz de requisitos legales para asegurar el cumplimiento normativo de la entidad.

Requisitos legales y otros

Promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, a través de la identificación, implementación y seguimiento de acciones de mejora y el análisis de datos que permitan fortalecer la gestión de la entidad.

Mejora Continua

Asignar los recursos asociados a los subsistemas, mediante la identificación de necesidades del Sistema Integrado de Gestión, para asegurar la implementación de la norma distrital aplicable.

Recursos

5.13 Mapa de procesos

El Mapa de procesos, es la representación gráfica de la forma como la entidad se organiza frente al Sistema Integrado de Gestión. En ese sentido, el Mapa de procesos de la entidad cuenta con trece (13) procesos los cuales se encuentran descritos a través de la Caracterización de proceso y se representan gráficamente así:



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a) Procesos de direccionamiento: incluyen lo relativo al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación y disposición de recursos necesarios6. Dentro de estos se encuentran:

Direccionamiento Político: consiste en definir y divulgar las líneas orientadoras generales para la acción de gobierno, en términos de los referentes éticos, políticos y conceptuales de las políticas públicas sociales, de la organización institucional y de las relaciones con actores políticos y sociales, en coherencia con la misión del Sector de Integración Social. Responsable del proceso: Secretario(a) de Despacho.

Direccionamiento de los Servicios Sociales: busca liderar, diseñar y estandarizar la red de servicios sociales del Distrito Capital, asegurando su accesibilidad, oportunidad, continuidad, disponibilidad, adaptabilidad y universalidad; de forma transectorial, para contribuir con la garantía de los derechos y promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas en el marco de las políticas sociales. Responsable del proceso: Subsecretario(a).

Direccionamiento estratégico: pretende coordinar, establecer y prestar asistencia técnica para la estructura de operación institucional y ajustes administrativos de acuerdo con las apuestas derivadas del direccionamiento político de la entidad, con el fin de lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la operación. Responsable del proceso: Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico.

b) Procesos misionales: incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la

6 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano- MECI 2014 página 44.



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entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser7. Estos corresponden a los procesos:

Construcción e Implementación de Políticas Sociales: busca liderar la formulación e implementación de las políticas públicas sociales, en el marco de los enfoques de derechos, diferenciales, poblacional, territorial, mediante la participación ciudadana y con el concurso de los demás sectores de la administración distrital, nacional, sector privado, académico y sociedad civil; con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades del Distrito Capital. Responsable del proceso: Director(a) Poblacional

Análisis y Seguimiento de las Políticas Sociales: busca dar cuenta del estado de implementación de las Políticas Públicas Sociales que lidera la SDIS, incorporando los análisis de gestión y resultados que permitan ajustes y toma de decisiones. Responsable del proceso: Subsecretario(a).

Prestación de los servicios sociales: consiste en prestar servicios sociales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la prevención de vulneración de derechos, la promoción y restitución de los mismos como instrumento de la implementación de las políticas sociales. Responsable del proceso: Director(a) Territorial.

c) Procesos administrativos: incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación8. Estos son:

Mantenimiento y Soporte de TIC: pretende planear, diseñar, desarrollar y poner en operación las tecnologías de información y comunicaciones de la entidad (TIC), de acuerdo con la normatividad y políticas de seguridad de información vigentes, con el fin de optimizar la operación y agregar valor a la gestión. Responsable del proceso: Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico.

Adquisiciones: consiste en adquirir los bienes, servicios y obra pública de manera eficaz (efectiva), oportuna y de acuerdo a lo establecido por la ley, con el fin de realizar las actividades necesarias para el funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de las metas de los proyectos de la SDIS. Responsable del proceso: Director(a) de Gestión Corporativa.

Gestión de talento humano: busca gerenciar el talento humano de la SDIS a través de la generación de capacidades, valores y motivación, para soportar la gestión de los procesos institucionales. Responsable del proceso: Director(a) de Gestión Corporativa.

Gestión de bienes y servicios: pretende dar soporte a los demás procesos de la entidad, mediante la gerencia de los bienes y de los servicios de apoyo, con el fin de tener una cultura organizacional de uso eficiente de los recursos. Responsable del proceso: Director(a) de Gestión Corporativa.

Gestión de Jurídica: es el encargado de establecer los lineamientos jurídicos de la Entidad a través de la asesoría y conceptualización, la prevención del daño antijurídico y la gestión de defensa judicial y administrativa con el fin de dar cumplimiento a las actuaciones de la Entidad en el marco de la normatividad vigente. Responsable del proceso: Jefe Oficina Asesora Jurídica.


8 Ídem.



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d) Procesos de seguimiento y control: incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales9. Entre estos se encuentran:

Mejora continua: tiene el objeto de evaluar y establecer acciones para mejorar la gestión de la entidad, en el marco del Sistema Integrado de Gestión. Responsable del proceso: Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico.

Gestión del Conocimiento: consiste en Recolectar, digitar, sistematizar, analizar, transformar y transferir saberes y conocimientos relacionados con el quehacer misional de la SDIS, con el fin de que estén disponibles y puedan ser usados en la toma de decisiones que evidencien aprendizaje institucional. Responsable del proceso: Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico.

5.14 Estructura documental del Sistema Integrado de Gestión

El Proceso Direccionamiento Estratégico y el Procedimiento Control de Documentos (PDC-DE-001) definen los criterios para la elaboración, actualización, derogación, identificación y distribución de los documentos que hacen parte del SIG de la entidad, y establecen los siguientes tipos documentales:

Tipo de documento Sigla

Caracterización de proceso CRT

Manual MNL

Procedimiento PCD

Protocolo PTC

Instructivo INS

Guía GUI

Lineamiento LIN

Reglamento REG

Plan PLA

Programa PGR

Formato FOR

La documentación vigente del SIG se actualiza periódicamente de acuerdo con las necesidades de los procesos y está disponible para consulta en la página web y en la Intranet de la entidad a




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través del link: http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/mapaprocesos/index.html. Adicionalmente, se actualiza mensualmente el Listado Maestro de Documentos como el inventario de los documentos vigentes y obsoletos que forman parte del SIG.

En relación con la gestión de los registros del SIG, el Proceso Gestión de bienes y servicios administra el Listado Maestro de Registros y cuenta con los siguientes lineamientos: ● En relación con las Tablas de Retención documental – TRD se cuenta con el Procedimiento

Formulación y actualización de estándares documentales (PCD-BS-ED-521), el cual define e implementa las políticas y lineamientos archivísticos, expedidos por el Archivo General de la Nación y la Dirección Archivo Bogotá enfocada a los procesos institucionales, con el fin de garantizar la adecuada organización, administración y conservación del fondo documental de la Secretaría.

● En relación al archivo central y archivo de gestión el Lineamiento Organización de archivos institucionales (L-BS-003), define las actividades para organizar y administrar la documentación en cumplimiento de la Ley General de Archivos, teniendo en cuenta la Tabla de Retención Documental y los principios archivísticos.

● En relación con las unidades de correspondencia, el Procedimiento Recepción, radicación y distribución de comunicaciones oficiales externas e internas (PCD-BS-EC/RD-520/522) se definen los lineamientos para radicar, registrar, distribuir y controlar todas las comunicaciones oficiales recibidas y producidas por la Secretaria en desarrollo de su objeto social a través de las unidades de correspondencia de la SDIS, para lograr la oportunidad en las respuestas a la ciudadanía y dentro de la entidad.

5.14.1 Procedimientos obligatorios del SIG

A continuación se relacionan los procedimientos transversales a ser aplicados en la Entidad. Es de anotar que en el marco de cada proceso se encuentran los demás procedimientos como soporte para el desarrollo de sus actividades.

Procedimiento Procedimiento SDIS Proceso

Control de los documentos Control de Documentos (PDC-DE-001) Direccionamiento Estratégico

Control de registrosCuadro de Caracterización Documental como Listado Maestro de Registros (F-BS-54)

Gestión de Bienes y Servicios

Auditorías internas integrales del Sistema Integrado de Gestión

Acciones preventivas, correctivas, de mejora continua y correcciones (PCD-EV-MC-216)

Mejora Continua

Reporte y control de no conformes del Sistema Integrado de Gestión

Control del producto o servicio no conforme (PCD-DS-NC-528)

Direccionamiento de los Servicios Sociales

Acciones correctivas Acciones preventivas, correctivas, de mejora continua y correcciones (PCD-

Mejora Continua



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http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/mapaprocesos/index.html

Procedimiento Procedimiento SDIS Proceso

EV-MC-216)

Acciones preventivas y de mejora

Acciones preventivas, correctivas, de mejora continua y correcciones (PCD-EV-MC-216)

Mejora Continua

Reporte de accidentes de trabajo

Reporte de accidente de trabajo y autoreporte (PCD-TH-003)

Gestión de Talento Humano

Investigación de accidentes laborales

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral (PCD-TH-004)


Identificación de peligros y valoración de riesgos

Identificación de peligros y valoración de riesgos (PCD-TH-001)


Planificación operativaFormulación y seguimiento de la plataforma estratégica y del plan de acción institucional (PCD-DE-003)

Direccionamiento Estratégico

Construcción y actualización del normograma

Identificación, seguimiento y evaluación de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001)

Gestión Jurídica

5.15 Preparación y respuesta ante emergencias

5.15.1 Preparación y respuesta ante emergencias a nivel interno

La entidad cuenta con un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, en el cual se establecen las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Este es coordinado por la Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

5.15.2 Preparación y respuesta ante emergencias a nivel externo

El Proceso Prestación de los Servicios Sociales a través de la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración, lidera el servicio de atención a hogares afectados por emergencias o desastres de origen natural o antrópico de acuerdo con los lineamientos establecidos en los siguientes procedimientos:

● Identificación y entrega de ayudas humanitarias a población afectada por emergencias de origen natural, nivel 3 (PCD-GE-PA-205A)

● Identificación de población afectada por emergencias de origen natural niveles 1 y 2 (PCD-GE-PA-205B)

● Entrega de ayudas humanitarias no alimentarias nivel 1 y 2 (PCD-GE-AH-201)● Atención a familias en emergencia social (PCD-PS-ES-615)



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Adicionalmente la entidad cuenta con el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias -PIRE, adoptado mediante resolución 451 del 7 de mayo de 2014, el cual está liderado por la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración.

5.16 Seguimiento, medición y evaluación del SIG

A continuación se describen los mecanismos definidos en el Sistema Integrado de Gestión para su seguimiento, medición y evaluación del mismo con el fin de mejorar continuamente su operación:

5.16.1 Controles a la operación interna de la entidad

● El Proceso Mejora Continua a través del Procedimiento Formulación, medición y evaluación de indicadores de gestión (PCD-MC-001), se definen las actividades para la formulación, medición y evaluación de los indicadores de gestión, con el fin de brindar información para la toma de decisiones y contribuir al logro de los objetivos de la entidad.

A partir del seguimiento periódico a los indicadores de gestión, los resultados se publican en la Página web y en la Intranet de la entidad a través del link: http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/mapaprocesos/index.html encontrándose disponible para cada proceso en la sección Indicadores.

● El Proceso Direccionamiento Estratégico y el Procedimiento Formulación y seguimiento de la plataforma estratégica y del plan de acción institucional (Código: PCD-DE-003) se establecen las acciones el seguimiento del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional, acompañamiento a las dependencias de la entidad en la recolección, análisis y seguimiento de la información para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Secretaría.

5.16.2 Controles a la prestación de los servicios

Dentro de estos se encuentran:

● El Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales y el Procedimiento Control a instituciones o establecimientos que prestan Servicios Sociales del D.C. (PCD-DS-CO-503), ejerce el control sobre las Instituciones o Establecimientos que prestan Servicios Sociales en el Distrito Capital, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.

● El Proceso Prestación de los Servicios Sociales y el Protocolo seguimiento al cumplimiento de los criterios vigentes en los servicios sociales (PTC-PSS-002) define las actividades que se deben realizar para el seguimiento al cumplimiento de los criterios de identificación, egreso, priorización y restricciones por simultaneidad de los servicios sociales, que garanticen que los beneficiarios que se encuentran en los servicios sociales, mantienen condiciones de vulnerabilidad para continuar siendo atendidos.

● El Proceso Mejora Continua a través del Procedimiento Medición de la percepción y



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satisfacción (PCD-MC-MS-614) mide la satisfacción por parte de los ciudadanos y ciudadanas en la Secretaría, con el fin de mejorar la calidad de los servicios.

● En cuanto a los Servicios sociales, se implementan las siguientes encuestas específicas:- Encuesta de impacto Centro Día (F-PS-215)

5.16.3 Controles a la atención y servicio al usuario

Dentro de estos se encuentran:

● El Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales se encarga de realizar periódicamente encuestas de medición de la percepción ciudadana en los Servicios Sociales de la entidad, las cuales pueden ser consultadas en la Página web en el siguiente link: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/encuestas. De igual forma, se cuenta con la encuesta virtual Percepción y satisfacción frente a los servicios sociales de la SDIS (http://gencu.sdis.gov.co/index.php/688852/lang-es) y Satisfacción frente al trámite de su requerimiento (http://gencu.sdis.gov.co/index.php/72934/lang-es).

● El Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales y el Procedimiento Trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS (PCD-EV-TP-212) se definen las actividades requeridas para la atención de los requerimientos formulados por la ciudadanía, que se relacionen con el cumplimiento de la misión y objetivos de las dependencias de la entidad.

● El Proceso Direccionamiento de los Servicios y el Lineamiento Apertura de buzón de sugerencias de la Secretaría Distrital de Integración Social (L-DS-SDQS-01), establece las directrices para la ubicación, apertura, gestión y verificación de los requerimientos de la ciudadanía presentados a través de los Buzones de Sugerencias dispuestos por la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de dar trámite a los requerimientos correspondientes.

5.16.4 Controles a la mitigación de los impactos ambientales

Desde el área de gestión ambiental de la SDIS, bajo el liderazgo de la Subdirección administrativa y financiera, se realiza seguimiento y control, in situ, al cumplimiento e implementación de los diferentes lineamientos ambientales, bajo la modalidad de intervenciones ambientales, adoptada para la entidad bajo código F-BS-81, en el desarrollo de esta visita de intervención a cada unidad operativa, se logra una asesoría técnico operativa, obteniendo anualmente el diligenciamiento y análisis de la Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales (F-BS-60), adicionalmente se logra el seguimiento y verificación al cumplimiento de los controles operaciones de dicha matriz.

Con los resultados de las intervenciones se logra evidenciar el porcentaje de cumplimiento de



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la unidad operativa, en cuanto su desempeño ambiental y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

5.16.5 Controles a la gestión documental

El Proceso Gestión de bienes y servicios realiza visitas programadas a las unidades operativas y dependencias del nivel central y Subdirecciones Locales de la Secretaría con el fin de verificar la implementación de los lineamientos e instructivos relación con la gestión documental.

5.16.6 Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la institución relacionada con el SIG

La Oficina de Control Interno por medio del Procedimiento Identificación, seguimiento y evaluación de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001) realiza el seguimiento al cumplimiento de los requisitos aplicables al Sistema Integrado de Gestión; esta revisión se realizará como mínimo una vez al año.

5.16.7 Seguimiento al desempeño del SIG

El seguimiento al grado de cumplimiento de los requisitos del SIG con base en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales NTD-SIG 001:2011 se realiza periódicamente a través de la Matriz cumplimiento de requisitos, ejercicio liderado por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y los referentes de los subsistemas del SIG. Este resultado se encuentra disponible en la Intranet de la entidad a través del link http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=2513.

5.16.8 Referenciación competitiva

El Proceso Gestión del Conocimiento establece la Guía para el benchmarking o referenciación competitiva (G-AO-001) la cual está dirigida a todas las dependencias de la entidad y orienta de una manera clara y sencilla el ejercicio de la referenciación competitiva, en cuatro fases basadas en el ciclo PHVA para la planeación, recolección de datos e información, implementación, monitoreo y acciones de mejora.

5.17 Planes de mejoramiento

La Entidad desarrolla acciones tendientes a garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento del Sistemas Integrado de Gestión mediante:

5.17.1 Acciones de mejora, acciones correctivas y acciones preventivas

A través del Proceso Mejora continua y el Procedimiento Acciones preventivas, correctivas, de mejora continua y correcciones (PCD-EV-MC-216), se mejora continuamente el desempeño institucional mediante la formulación, implementación, seguimiento y cierre de acciones



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registradas en el Plan de Mejoramiento, asociadas a los procesos, dependencias, proyectos de la Secretaría, con el fin de tomar progresivamente decisiones coherentes con los aprendizajes de la entidad.

5.17.2 Auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión

El Proceso Mejora continua a través de los procedimientos Programa de auditoría interna (PCD-EI-EI-221) y Ejecución de auditoría interna (PCD-EI-SI-219), definen las actividades para la planificación y evaluación de la conformidad del SIG de la entidad de conformidad con los requisitos normativos. Los hallazgos identificados en las auditorías internas son analizados y registrados a través del Instrumento de registro y control de acciones de mejora para su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

5.17.3 Análisis de datos

El análisis de datos del SIG incluye:

● Indicadores de gestión.● Información generada sobre la operación del SIG. ● Resultados de los seguimientos del plan de mejoramiento. ● Satisfacción de los usuarios frente a la prestación del servicio. ● Desempeño de los subsistemas del SIG.

5.17.4 Revisión por la dirección

Las revisiones a la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión se realizan semestralmente por parte de la Alta Dirección de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Revisión por la alta dirección (PCD-MC-RD-524) del Proceso Mejora continua. Los elementos de entrada para la revisión de la alta dirección incluyen:

● Los resultados de las auditorías. ● La retroalimentación de los usuarios.● La retroalimentación de las partes interesadas. ● Los resultados de la participación en el Sistema Integrado de Gestión. ● El mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos. ● El desempeño de los procesos y la conformidad del producto. ● El desempeño en el manejo ambiental. ● El desempeño de la seguridad y la salud ocupacional. ● El estado de las acciones correctivas y preventivas. ● Las acciones de seguimiento de revisiones desarrolladas por la dirección. ● Los cambios que podrían afectar el SIG. ● Las recomendaciones para la mejora.

Como resultado de este ejercicio, se identifican acciones relacionadas con: ● El mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG.● El mejoramiento en la prestación de los bienes y servicios a los usuarios.



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5.18 Administrador del documento

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

5.19 Aprobación del documento

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre Marcela Andrea García Guerrero

Viviana Mendoza, Patricia Lancheros y Sofía NavasTeresa Victoria DávilaNestor Raúl GarcésOrlando Rueda Díaz

Diego Ramírez PulidoMiller F.Bonilla Vásquez

Ivanna GonzálezLenda Caro Quito

Claudia Marcela Ruiz CarmonaAlexandra Rivera Pardo

Liliana Pulido Villamil

Cargo/Rol Gestora DADE para el SIG

Gestoras DADE para el SIGReferente del Subsistema de Gestión de la Calidad

Referente del Subsistema de Gestión AmbientalReferente del Subsistema Interno de Gestión

Documental y ArchivoReferente del Subsistema de Seguridad de la

InformaciónReferente del Subsistema de Seguridad y Salud en el

TrabajoReferente del Subsistema de Control Interno

Gestora SIG de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización

Asesora Dirección de Análisis y Diseño EstratégicoSubdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización

Directora de Análisis y Diseño Estratégico



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