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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2019JUSTIFICACIÓN RAZONADA

INTRODUCCIÓN: Con instrucciones expresas de la Dirección Superior, y fundamento en el “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y Órganos Públicos, Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados R-1-2005-CO-DFOE”, publicado en La Gaceta No. 170 del 05/09/2006, y el oficio Nro. 4089 de la Contraloría General de la República, el Acta Ordinaria No 002-2019 de la Comisión de Presupuesto Institucional, se procede a realizar la Modificación Presupuestaria 01-2019 por un Aumenta y Disminuye de ¢ 1.699.029.963.00 La presente Modificación, respeta el límite de gasto presupuestario, comunicado en el STAP-03962018 por un monto de ¢ 53.368.436.171.64

La Modificación Presupuestaria No. 01-2019, ha sido formulada por la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero y la misma ha sido confeccionada con base en los datos y justificaciones ofrecidas por las diferentes dependencias del Instituto de Desarrollo Rural a las cuales se les ha asignado una partida presupuestaria y las solicitudes que emita la Administración Superior; la responsabilidad de la ejecución de las partidas aquí indicadas y su apego a la normativa legal vigente en materia de ejecución es responsabilidad directa de los Centros de Asignación Presupuestaria (CAP) en donde se ejecutan los recursos.

La Contraloría General de la República en la resolución, R-DC-24-2012—CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, publicada en el Alcance Digital Nº. 39, a la Gaceta Nº 64, del 29 de marzo del 2012, expresa “ VII. —La vigencia de las regulaciones contenidas en esta resolución rige a partir de la fase de formulación del presupuesto inicial correspondiente al ejercicio económico del 2013, con excepción de lo estipulado en la norma 4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria la cual entra en vigencia a partir de su publicación”. Por lo que se aplica en el periodo 2013 el numeral “4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13.El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados.Los límites establecidos en la presente norma no serán aplicables en aquellas circunstancias excepcionales en las que la variación presupuestaria deba realizarse:

1

a) Cuando, una vez agotados los límites establecidos, se perciban ingresos que no fueron posibles de prever y por tanto no pudieron incluirse en los tres presupuestos extraordinarios permitidos.b) Para atender una obligación imprevista que deba cumplir la Administración en acatamiento de una orden judicial o de una disposición contenida en una ley.c) Por requerimiento expreso de la Contraloría General de la República como consecuencia del ejercicio de sus competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública.Si una vez alcanzados los límites fijados, se presentaran casos extraordinarios que pongan en riesgo la eficiente gestión institucional o el logro de las metas y objetivos previstos por la institución, se podrán realizar variaciones presupuestarias, siempre y cuando el Jerarca institucional demuestre la imperiosa necesidad de las mismas. Los elementos técnicos y legales que demuestren dicha necesidad deberán constar en el expediente respectivo y adjuntarse al presupuestario extraordinario cuando éste requiera de aprobación externa.En el supuesto del párrafo anterior, el jerarca deberá ordenar el inicio de una investigación a efecto de determinar si dichos ajustes eran previsibles dentro de los límites mencionados en esta norma y de ser así, deberá iniciar el procedimiento administrativo tendente a establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados, por la no actuación oportuna en cumplimiento de la normativa vigente.El plazo establecido el inciso b) de la norma 4.2.11 se extiende hasta el último día hábil de noviembre del año que rige el presupuesto para someter a aprobación aquellos presupuestos extraordinarios que tengan como base alguna de las excepciones planteadas en la presente norma. (**)”.

El presupuesto inicial, aprobado por la Contraloría General de la República, oficio 17463 (DFOE-EC-0866), es por la suma de ₡46.727.1 millones.

El cuadro siguiente detalla la información del Presupuesto del Instituto de Desarrollo Rural

PRESUPUESTO INICIAL 46.727.108.280,3025% PRESUPUESTO MODIFICABLE 11.681.777.070,08

MODIFICACION PRESUPUESTARIA UNO-2019 1.699.029.963,00

DISPONIBLE MODIFICABLE 9.982.747.107,08

Instituto de Desarrollo RuralPresupuesto Modificable

2019

OBJETIVO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA UNO:*(*) Modificada así por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de

mayo de dos mil trece.

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Reorientar los recursos de las diferentes subpartidas de los programas presupuestarios institucionales para reforzar algunas otras del gasto administrativo operativo y de inversión. Estos ajustes pretender atender necesidades y dotarlas del contenido presupuestario suficiente y necesario para cumplir exitosamente el presente ejercicio presupuestario.

ORIGEN DE LOS RECURSOS: Los recursos que se utilizarán en la presente modificación presupuestaria, son el resultado del análisis realizado por las diferentes oficinas, para determinar los procesos poco viables y esos recursos aprovecharlos en otros de mayor viabilidad. De forma que las disminuciones son las que financian los aumentos, que se estima, se efectuarán hasta el final del ejercicio.

SOBRE LAS PARTIDAS QUE AUMENTAN

1. REMUNERACIONES ¢ 342.420.663.00 incluye programas del 01 al 03

El detalle del aumento de la cuenta de Remuneraciones se presenta como anexo y fue realizado por la oficina de Capital Humano. Se adjunta el oficio CH 298-2019 donde se justifica el aumenta y disminuye de las partidas de Remuneraciones. Para aumentar estas partidas de acuerdo al oficio CH 298-2019 se estaría recurriendo a las partidas de remuneraciones que están presentando superávit y a la subpartidas de Indemnizaciones. El resumen de las partidas que aumentan se presenta a continuación:

3

PARTIDA DESCRIPCION AUMENTA

00101 Sueldos para cargos fijos 110.725.300,00

00301 Retribución por años servidos 62.933.428,00

00302Restricción al ejercicio l iberal de la profesión 62.893.975,00

00303 Decimotercer mes 7.883.000,00

00399 Otros incentivos salariales 11.699.730,00

00401

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 21.502.000,00

00402Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 466.500,00

00403

Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.393.300,00

00405

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 509.200,00

00501

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 5.362.500,00

00502

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 364.130,00

00503Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2.839.600,00

00505

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 53.848.000,00

G342.420.663,00TOTAL REMUNERACIONES

2. SERVICIOS ¢ 381.107.300.00 incluye programa 01

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos ¢ 9.700.000.00

La partida de alquiler de edificios y locales aumenta ¢ 9.700.000.00 de acuerdo al siguiente detalle:

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Oficina Justificación Monto

REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL

se debe aumentar ya que según lo descrito en el contrato de alquiler se debe dar un aumento según los indices de inflación del periodover RDPC-085-2019 justificación prorroga 500.000,00

PAQUERA

Alquiler de local para oficina Territorial Paquera, se aumentan 6.182.961,20 y la diferencia el cual es de 3.017.038,80 se hace la devolución en aumento a la oficina de Parrita, en el entendido de que la oficina de Parrita colaboro con este monto para suf 6.182.961,20

PARRITA

Se aumenta monto que devuelve la Oficina de Desarrollo Territorial Paquera, que se había trasladado por un error que tuvo dicha oficina con respecto a la codificación 3.017.038,80

TOTAL 9.700.000,00

1.0201. Servicio de agua y alcantarillado ¢ 610.000.00 incluye programa 01 La partida de servicio de agua y alcantarillado aumenta según el siguiente detalle

Oficina Justificación MontoREGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Servicio público 300.000,00

GUATUSO

Se aumenta para cubrir el gasto del servicio de agua potable para edificio adquirido en Rio Celeste mediante AJD art.7 sesión ordinaria 32 del 22/10/2018 hasta que se entregue el lote a la Asociación que lo va a administrar, ademas del agua potable del Cep 160.000,00

PURISCAL

Servicio de agua y alcantarillado. Se requiere aumentar este rubro, debido a que los pagos pendientes van a requerir de un mayor contenido presupuestario. 150.000,00

Total 610.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica ¢ 1.300.000.00 incluye programa 01

La Oficina de SAN ISIDRO aumenta ¢ 1.000.000.00 debido a que durante los próximos días se instalaran 3 aires acondicionados los que incrementará el consumo de energía eléctrica.

5

La Oficina de Guatuso aumenta ¢ 300.000.00para cubrir el gasto del servicio de energía eléctrica para edificio adquirido en Rio Celeste mediante AJD art.7 sesión ordinaria 32 del 22/10/2018 hasta que se entregue el lote a la Asociación que lo va a administrar, además de la energía eléctrica.

1.02.99 Otros servicios básicos ¢ 500.000.00 incluye programa 01

La Oficina de Santa Cruz aumenta ¢ 500.000.00 para pago de impuestos municipales por recolección de basura.

1.03.01 Información ¢ 1.600.000.00 incluye programas 01 y 02

La Oficina de Auditoría Interna aumenta ¢ 600.000.00 por la necesidad de publicar Reglamento de Auditoria Interna en la Gaceta.La Oficina de Talamanca para publicación de edictos ¢500.000,00.La oficina de Batan ¢ 500.000,00.

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información ¢ 180.000.00 incluye programa 01

La Región de Desarrollo Brunca se aumenta y se crea esta partida presupuestaria para certificado de firma digital para persona física, para los funcionarios de la Oficina Territorial Paso Canoas: Gabriel Castro Cedeño y Nancy Campos Porras, ya que será de carácter obligatorio para tramites.

1.04.03 Servicios de Ingeniería ¢ 166.500.000.00 incluye programas 01 y 02

La Oficina de Servicios Generales aumenta ¢ 25.000.000.00 para el diseño y planos de oficina del Edificio Administrativo 25.000.000,00La Oficina de Adquisición y Registro de Tierras ¢ 139.000.000.00 para el Análisis químicos y microbiológicos (muestreos), Avalúos. La Oficina de Información y Registro de Tierras aumenta ¢ 2.500.000.00.

1.04.04 Servicios de ciencias Económicas y Sociales: ¢ 10.358.000.00 incluye programa 03

La Oficina de AECID- Inder incluye para el proceso de adjudicación 2018LA-0000069-01 PROYECTO CAMBIO CLIMATICO.

1.04.05 Servicio de desarrollo de Sistemas Informáticos ¢ 100.000.000.00 incluye programa 01

6

La SECRETARIA TECNICA DE DESARROLLO RURAL incluye ¢ 100.000.00 para proyectos Índice de Desarrollo Rural Territorial y Centro Territorial de Información y Conocimiento-CETICO-

1.04.06 Servicios Generales ¢ 44.894.300.00 incluye programas 01 al 03

La subpartida de servicios generales aumenta de acuerdo al siguiente detalle:



Se debe incrementar esta cuenta ya que debido a que los ai res acondiconados se compraron en el primer semestre 2019, se instalaron, la proyección era real izar la compra y como susede todos los años se insta len el año s iguiente, ver correo de fecha 400.000,00

SAN ISIDROSe requiere para el pago del servicio de instalación de 3 ai res acondicionados y mantenimientos de los extintores 400.000,00

OSA

Util izar presupuesto que de acuerdo al ri tmo de gasto es mayor al programado para cubri r los gastos mensuales proyectados. 100.000,00

TALAMANCAPARA PAGOS DE SERVICIOS GENERALES COMO CHAPIAS ENTRE OTROS 500.000,00

PASO CANOAS

Se real i za aumento en esta cuenta s iendo que el monto presupuestado se estima que no sera sufi ciente debido a los trabajos de mantenimiento a los que se ha enfrentado la ofi cina en estos meses. 200.000,00

SERVICIOS GENERALESPago contratos Seguridad y Vigi lancia, Aseo y Limpieza y zonas verdes. Se aumenta como ampl iación al 50% Finca Cananga. 14.431.400,00

SERVICIOS GENERALES

Pagos contratos de Seguridad y Vigi lancia , Aseo y Limpieza y zonas verdes. Se aumenta para cubri r la vigi lancia del Jobo La Cruz. 28.862.900,00

Total 44.894.300,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 11.750.000.00 incluye programas 01 y 02

Esta subpartida aumenta de acuerdo al siguiente detalle

7

Oficina Justificacion Monto

ADMINISTRATIVO

Se requiere contratar servicios de custodia de documentos para el Archivo Central 3.900.000,00

PUERTO VIEJO

Se aumenta, debido a que es necesario polarizar las puertas de vidrio de la sala de capacitación 50.000,00

CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CONTRATACIÓN TRABAJO DE DIGITALIZACION 300.000,00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS

Se requiere presupuesto para la contratación de servicios especiales 1.500.000,00

SERVICIOS GENERALESContrato con RACSA y Guarda documentos. 6.000.000,00TOTALES 11.750.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país ¢ 3.000.000.00 incluye programa 02

La Oficina de INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS aumenta ¢ 3.000.000.00 porque se deben alquilar caballos y lanchas para los del Plan Nacional de Recuperación de los Territorios Indígenas.

1.05.02 Viáticos dentro del país ¢ 4.205.000.00 incluye programa 02 y 03 Esta subpartida aumenta de acuerdo al siguiente detalle:

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SAN ISIDRO

De acuerdo a la proyección estimada, durante el primer trimestre del año hubo un incremento en el uso de esta cuenta y están pendientes varias giras en lo que resta del año, exi stiendo la neces idad de incrementar l a cuenta 150.000,00

SAN ISIDRO

De acuerdo a la proyección estimada, durante el primer trimestre del año hubo un incremento en el uso de esta cuenta y están pendientes varias giras en lo que resta del año, exi stiendo la neces idad de incrementar l a cuenta 250.000,00

TALAMANCA VIATICOS TECNICOS 285.000,00

PUERTO VIEJO

Se aumenta, para real izar control y seguimiento agrario para tramites extra POI y fi sca l izaciones, además se está rea l i zando tramites de condonación del 50% lo que impl ica rea l i zar inspecciones de campo 400.000,00

HORQUETAS

Pago de viáticos a los funcionarios de la OTHO, que participan labores agrarias de control y seguimiento. Se aumenta en esta actividad para poder completar la ejecución de la Ley 9409 (condonación de deudas ) y cumpl imiento del POI 2019. 200.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA

Gastos de via je para funcionarios que laboran en la Gestión del Desarrol lo Terri torial 590.000,00

COTO BRUS

Con base en el ofi cio OTCB-258-2019, se evidencia la inclus ión de 30 eventos o ses iones de trabajo l l amados pre asambleas distri tales con orgaizaciones y grupos vulnerables , lo que con l leva una participación no solo de la asesoria Terri toria l s ino de var 400.000,00

CIUDAD QUESADASE AUMENTA PARA CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POI 2019. 150.000,00

PUERTO VIEJO

Se aumenta, debido a que se aumentó las reuniones a nivel del CTDR, y las giras por parte de la Secretaria del CTDR a di ferentes comunidades para la gestión de forta lecimiento de capacidades 330.000,00

UPALAPara forta lecer el proceso de otorgamiento de créditos , en las metas incluidas en el POI 2019. 300.000,00

CARTAGO

Pago de viáticos. Se consumió el presupuesto debido a la al ta demanda de trabajo y se neces ita contar con disponible para seguimiento del proceso durante el año 250.000,00

GRECIA

Viáticos dentro del pa ís . Es necesario aumentar es te rubro, para cubrir los viaticos , del Fomento y apoyo a la producción 200.000,00

HORQUETAS

Pago de viáticos a funcionarios de la OTHO, que real izan labores para el programa de Fomento y apoyo a la producción.Se aumenta en esta actividad porque resulta necesario ejecutar un programa más intenso de fi sca l ización de los módulos de FPSA entregados 200.000,00

PURISCAL

Viáticos dentro del pa ís . Se requiere aumentar este rubro, debido a que con base en lo consumido a la fecha los pagos pendientes van a requerir de un mayor contenido presupuestario. 500.000,00

TOTALES 4.205.000,00

1.03.06 Seguros ¢ 13.000.000.00 incluye programa 02

La Oficina de Servicios Generales aumenta el 100% de esta subpartida para el Pago de pólizas Incendio todo riesgo, comercial industrial, del trabajo, nombrado, equipo electrónico, SOA, automotor voluntario. Se aumenta para cubrir el seguro automotor voluntario de vehículos nuevos.

1.08.01 Mantenimiento de edificios locales y terrenos ¢ 2.400.000.00 incluye programa 01

9

Esta subpartida aumenta de acuerdo al siguiente detalle:


TURRIALBA

Mantenimiento de edificios, locales y terreno. Se necesita para dar mantenimiento de zonas verdes de la oficina y del lote Inder 500.000,00


Se debe realiar una mejora en la sala de reuniones, que por razones téncicas el año 2018 no se habia proyectado 100.000,00

SAN ISIDRO

Debido a lo antiguo del edificio necesita un mantenimiento constante y para la instalación de los nuevos aires acondicionados se necesita hacer una remodelación a la instalación eléctrica 1.000.000,00

RÍO CLARO mantenimiento edificio de la oficinca 500.000,00

OSA

Contar con presupuesto para poder atender cualquier necesidad de forma improvisa que se presente en la Oficina. 100.000,00

BATANMantenimiento de edificios, locales y terrenos para la OTBA 200.000,00

Totales 2.400.000,00

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción ¢150.000.00 incluye programa 01

El Centro de Gestión documental presupuesta ¢ 150.000.00 para Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción.

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ¢ 4.060.000.00

La Oficina de Puerto Viejo aumenta ¢ 60.000.00 para el mantenimiento y reparación del equipo de audio de la sala de reuniones. La Oficina de Información y Registro de Tierras aumenta ¢ 4.000.000.00 porque se deben reparar 12 GPS que corresponden a los equipos especializados que utilizan los funcionarios del Plan Nacional de Recuperación de los Territorios Indígenas para realizar las medidas de los predios.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de quipo y mobiliario de oficina ¢ 2.000.000.00 incluye programa 01 y 02

Esta subpartida aumenta de acuerdo al siguiente detalle:

10


SANTA CRUZ

Mantenimiento y reparación de sil las de trabajo, mesas, muebles y escritorios. Aires acondicionados. 500.000,00

TALAMANCAMANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICINADOS 400.000,00

CIUDAD QUESADASE AUMENTA, PARA MANTENIMIENTO y MOBILIARIO DE OFICINA 100.000,00

PUERTO VIEJO

Se aumenta, debido a que aumento el contrato de mantenimiento y reparación de las fotocopiadoras CANON, además que esta oficina cuenta con aproximadamente de 19 aire. 500.000,00

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS

Se deben dar contenido presupuestario para el contrato de mantenimiento de la fotocopiadora. 500.000,00TOTALES 2.000.000,00

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información ¢ 1.500.000.00 incluye programa 01

La Oficina de Auditoría Interna aumenta el 100% de esta subpartida para mantenimiento y reparación de equipo de los sistemas de información de la oficina.

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ¢ 1.000.000.00 incluye programa 03

La Oficina de Gestión de capacidades y plataformas territoriales presupuesta el 100% de esta subpartida.

1.09.99 Otros impuestos ¢ 2.200.000.00 incluye programa 01

La Oficina de Santa Cruz presupuesta ¢ 200.000.00 para el pago de impuestos de mantenimiento y ornato de parques.La Oficina de Servicios Generales presupuesta ¢ 2.000.000.00 para el pago marchamos

1.99.01 Servicios de regulación ¢ 200.000.00 incluye programa 01

La Oficina de Santa Cruz presupuesta el 100% de esta subpartida ¢ 200.000.00S para el pago de Canon para Dirección de Aguas.

3. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 64.645.000.00 incluye programas 01 al 03

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2.01.01 Combustibles y lubricantes ¢ 400.000.00 incluye programas 02 y 03

La Oficina de Horquetas presupuesta ¢ 400.000.00 para los vehículos de la OTHO y cumplir con las metas programadas en la gestión de Control y seguimiento agrario. Se aumenta en esta actividad para poder completar la ejecución de la Ley 9409 (condonación de deudas) y cumplimiento y en la actividad de fomento y apoyo a la producción se aumenta en esta actividad porque resulta necesario ejecutar un programa más intenso de fiscalización de los módulos.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ¢ 1.095.000.00 incluye programas 01y 02

Esta subpartida aumenta de acuerdo al siguiente detalle:Oficina Justificación Monto

GRECIA

Productos farmacéuticos y medicinales. Se incrementa esta partida para la compra de un botiquín básico de emergencias , en atención al oficio CH-PSO-052-2018 95.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA

Alcohol en gel para funcionarios y usuarios que visitan la oficina, bloqueador solar para funcionarios que realizan giras de campo. 0,00

SAN ISIDRO

Se aumenta la cuenta ya que según correo por parte de la compañera Sugey Araya de Salud Ocupacional, señala la necesidad de disponer protectores solares. Por tener un costo tan elevado se requiere de un aumento en la cuenta. 200.000,00

COTO BRUS

Compra de bloqueadores solares para el segundo semestre del 2019, el presupuesto asignado inicialmente ya cubrio la compra de bloqueadores para el primer semestre pero se debe considerar la compra para el segundo semestre. 200.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR NORTE

Se requiere modificar la partida presupuestaria para adquirir bloqueadores solares,según los recomendados por Salud Ocupacional para uso de funcionarios que salen a campo a realizar inspecciones u otros trabajos. 150.000,00

CIUDAD QUESADA

SE AUMENTA PARA LA COMPRA DE Crema protección solar personal, Alcohol en gel para 7 funcionarios y asi cumplir con establecido en salud ocupacional 100.000,00

HORQUETAS

Compra de bloqueadores para las labores de campo que realizan los funcionarios de la OTHO.Aumenta porque se requieren comprar bloqueadores solares para utilizar en las inspecciones de campo para completar la ejecución de la Ley 9409, las inspecciones del p 150.000,00

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS GEL, POMADAS, ANTIACIDOS, SUEROS 200.000,00

TOTALES 1.095.000,00

2.0104 Tintas, pinturas y diluyentes. ¢ 3.545.000.00 incluye programa 01

El siguiente cuadro muestra la justificación de cada aumento:

TURRIALBA Tintas, pinturas y diluyentes. Compra de tintas de impresora nueva Epson

600,000.00

GRECIA Tintas, pinturas y diluyentes. Se incrementa esta partida para la compra de los tóner de la fotocopiadora nueva, porque tienen un alto costo y otras impresoras, con lo que se presupuestó no alcanza

1,200,000.00

SAN ISIDRO Este año la oficina recibió una impresora multifuncional Epson WF-C869R que requiere de 4 paquetes de tinta cuyo precio ronda los ¢370.000,00 por lo que requiere incrementar la

1,445,000.00

12

cuentaPURISCAL Tintas, pinturas y diluyentes. Se requiere aumentar este rubro,

debido a que se adquirió una nueva fotocopiadora por lo que se va a requerir de un mayor contenido presupuestario.

300,000.00

Total 3,545,000.00

2.01. 99 Otros productos químicos y conexos. ¢ 300.000.00 incluye programa 01 y 03

Esta partida muestra un aumento de ¢300.000.00 colones. Distribuidos el 50% en el programa uno y el 50% en el programa tres.

La justificación de dichos aumentos es la siguiente:

REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR NORTE Se requiere modificación presupuestaria para adquirir repelentes contra insectos, según lo sugerido por Salud Ocupacional para uso de funcionarios que salen a campo a realizar inspecciones u otros trabajos.

100,000.00

HORQUETAS Compra de insecticidas y plaguicidas para los predios a nombre del Instituto a los cuales se les debe dar mantenimiento. Aumenta para compra de herbicidas necesarios para dar el mantenimiento de la finca comprada y predio recuperado.

50,000.00

GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIALES

OTRO PRODUCTOS QUIMICOS 150,000.00

Total 300,000.00

2.02.02 Productos Agroforestales. ¢100.000.00 incluye programa 01

Dicho aumento lo realiza la oficina de Talamanca para la siembra de plantas en el jardín del edificio.

2.02.03 Alimentos y bebidas. ¢ 33.050.000.00 incluye programa 01 al 03

El aumento más significativo pertenece a la oficina de desarrollo central con ¢21.0mlls lo que representa el 64% del total de aumento.

En el siguiente cuadro se detalla las oficinas, la justificación y el incremento de cada uno:

SECRETARIA TECNICA DE DESARROLLO RURAL

Para atender reuniones con funcionarios de otras instituciones, Modificación 01-19: se aumenta esta cuenta para cubrir los diferentes eventos que se van a tener en la unidad

1,000,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS En atención de reuniones a terceros 500,000.00REGION DE DESARROLLO CENTRAL Alimentos y bebidas. Para hacer frente

a los requerimientos de los territorios 21,000,000.00

13

de la RegiónRÍO CLARO reuniones de personal 200,000.00TALAMANCA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLERES,

ATENCION AL PUBLICO, REUNIONES CTDR ENTRE OTROS

1,000,000.00

SANTA ROSA Por error involuntario al momento de digitar el presupuesto en el Sifat se indicó la actividad 05, por tal razón se pasa de actividad siendo la correcta la 06.

150,000.00

PASO CANOAS Específicamente la cuenta aumenta debido al consumo de agua que tiene la oficina tanto para público como funcionarios, esto ya que en la zona de Canoas el agua no es potable y su consumo humano es sumamente peligroso.

200,000.00

RÍO CLARO Reuniones consejo territorial y Asamblea general

400,000.00

COTO BRUS El aumento obedece al análisis realizado por la Asesora Territorial (OTCB-258-2019) con base a los precios establecidos en la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000075-01 (SICOP 2018LA-000003-0015500001), ya que cuando se realizó la formulación de presupuesto 2

2,600,000.00

BATAN Alimentos y bebidas para la OTBA 1,000,000.00GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIALES

ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,000,000.00

Total 33,050,000.00

2.03.01 Materiales y productos metálicos. ¢ 3.390.000.00 incluye programas 01 y 02

Esta partida muestra un aumento total de 3.390.0000.00 colones, el programa uno aumenta 2.3mlls y el programa dos aumenta 1.05mlls.

El siguiente cuadro muestra las oficinas, justificaciones y aumentos en cada casa caso:


Al realizar la construcción de aparcamiento de los vehículos Inder, se debió adquirir material para esta labor y se debe dar la adquisición de alambre y varilla para la demarcación de las áreas de reserva

200,000.00

PARRITA Compra de láminas de zinc para garaje de vehículos de la OTPR

70,000.00

RÍO CLARO compra de materiales, 300,000.00CIUDAD QUESADA SE AUMENTA, PARA COMPRA DE

COLUMNAS Y BALDOSAS PARA 600,000.00

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MEJORAS EN LA OFICINA TERRITORIAL.UPALA Se requiere aumentar para comprar

zinc y otros materiales metálicos para reparar la Casona en Asentamiento Los Palmitos, propiedad del Inder.

50,000.00

GUATUSO Se aumenta para realizar la reparación de la puerta principal del edificio adquirido en Rio Celeste mediante AJD art.7 sesión ordinaria 32 del 22/10/2018, además de los alambres para realizar la cerca de las colindancias de lote adquirido en Katira mediant

600,000.00

PUERTO VIEJO Se aumenta, debido a que ha surgido la necesidad de compra de llavines, ya que la mayoría de los llavines de la oficina están en mal estado, y es necesario la compra de alambre para cercar algunos lotes del Inder

270,000.00

HORQUETAS Se prevé la compra de algún artículo en metal necesario en la OTHO. Aumenta para comprar alambre para delimitar y dar seguridad a finca recientemente comprada y predio que fue recuperado.

250,000.00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS Se requiere presupuesto para compra de llavines, bisagras y tornillos

150,000.00

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS TUBOS METALICOS, PINES, Y OTROS PRODUCTOS DE METAL

400,000.00

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS Se la compra placas para los mojones que delimitan los Territorios Indígenas

500,000.00

TOTAL 3,390,000.00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos. ¢ 3.200.000.00 incluye programa 01

Las justificaciones son las siguientes:

RÍO CLARO Compra de piedras cuarta 400,000.00REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR NORTE Se requiere modificación

presupuestaria para aumentar la partida para realizar una mejoras a unos pasos de vehículos dentro de las instalaciones y el cambio de una pared liviana en el edificio.

800,000.00

CIUDAD QUESADA POR ERROR SE DIGITÓ EN LA ACTIVIDAD 001, SIENDO LO CORRECTO ACTIVIDAD 006-

600,000.00

UPALA Compra de cemento, arena, gibson, ply rock, piedra, cerámica, entre otros con el fin de reparar piso que se hundió

300,000.00

15

con las inundaciones provocadas por el Huracán Otto en noviembre de 2016.

GUATUSO Se aumenta para realizar la cerca de las colindancias de lote adquirido en Katira mediante AJD art.4 sesión ordinaria 39 del 10/12/2018, esto para evitar alguna posible invasión ilegal

300,000.00

PUERTO VIEJO Se aumenta, debido a que ha surgido la necesidad de compra de cemento, postes, arena para delimitar lotes propiedad del Inder

400,000.00

HORQUETAS Se prevé la compra de material y postes de concreto para la OTHO. Aumenta para comprar postes de cemento para delimitar y dar seguridad a finca recientemente comprada y predio que fue recuperado.

400,000.00

TOTAL 3,200,000.00

2.03.03 Madera y sus derivados. ¢ 150.000.00 incluye programa 01

Esta partida es aumentada en ¢150.000.00 colones por la oficina de Fiscalización y servicios agrarios, dicha oficina requiere comprar melamina, Madera y sus derivados.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. ¢ 1.250.000.00 incluye programas 01 al 03

Se detalla en el siguiente cuadro:


Para cubrir las necesidades que se surjan en la oficina, Modificación 01-19: se aumenta esta cuenta para compra de mouse y teclado ergonómico según indicación de Salud Ocupacional

150,000.00

SAN ISIDRO Compra de materiales para la instalación de 3 aires acondicionados

100,000.00

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS BATERIAS UPC Y CPU, REGLETAS, MEMORIA RAM, BATERIAS DRONES

400,000.00


MATERIALES ELECTRICOS 600,000.00

TOTAL 1,250,000.00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio. ¢ 590.000.00 incluye programa 01

Se distribuye de la siguiente manera:

SAN ISIDRO Se necesita una puerta de vidrio para cerrar el área donde se instalarán los

250,000.00

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aires y tener un mejor aprovechamiento.

UPALA Se fortalece este rubro ya que parte de lo presupuestado se utilizó para apoyar la RDHN.

100,000.00

GUATUSO Se aumenta para realizar la reparación de la ventada principal de vidrio del edificio adquirido en Rio Celeste mediante AJD art.7 sesión ordinaria 32 del 22/10/2018, esto para evitar alguna posible invasión ilegal

40,000.00

HORQUETAS Se prevé la compra de algún artículo necesario para la OTHO. Aumenta para reparar una bodega que se está limpiando y se piensa utilizar para celebrar reuniones con usuarios de la Oficina debido a que por el traslado de la Oficina nos estamos quedando sin un

200,000.00

TOTAL 590,000.00

2.03.06 Materiales y productos de plástico. ¢ 300.000.00 incluye programas 01 y 02

Se distribuye de la siguiente forma:

OSA Adquisición de materiales y Productos Plásticos que se necesitan de forma improvisa para atender cualquier necesidad de la Oficina.

50,000.00

UPALA Se aumenta debido a que se realizaron algunas reparaciones en la cañería, compra de codos, te pvc, uniones entre otros.

50,000.00

HORQUETAS Se prevé la compra de algún artículo necesario para la OTHO. Aumenta porque se requiere comprar cajas plásticas para almacenar algunos equipos y documentos cuando se complete el traslado de la Oficina al nuevo espacio físico debido al problema con los murc

50,000.00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS Se requiere presupuesto para compra de distintos Materiales y productos de plástico

150,000.00

TOTAL 300,000.00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción. ¢ 380.000.00 incluye programa 01

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La oficina de San isidro aumentara dicha partida en ¢380.000.00 colones en el programa número uno.

Debido a la gestión ambiental que se fomenta en la institución, comprará un sanitario ahorrador de agua ya que el existente está deteriorado y se instalará un mingitorio seco.

2.04.01 Herramientas e instrumentos. ¢ 1.100.000.00 incluye programas 01 y 03

La oficina de Parrita aumenta en el programa ¢100.000.00 colones en dicha cuenta para la compra de escalera, y compra de machetes para la OTPR.

Por su parte Gestión de Capacidades y plataformas territoriales en el programa tres procede a aumentar ¢1.000.000.00 colones para la compra de herramientas

2.04.02 Repuestos y Accesorios. ¢ 5.290.000.00 incluye programas 01 y 02

Esta partida tiene un aumento total de 5.290.000.00 colones de los cuales ¢170.000.00 colones corresponden al programa uno, y ¢5.120.000.00 corresponden al programa dos.

Las justificaciones de dichos aumentos son las siguientes:

PUERTO VIEJO Se aumenta, debido a que se ha detectado que a la hora de preparar los vehículos para la revisión técnica, tienen problemas y es necesario la compra de repuestos, baterías, etc., esto debido a que la flotilla de vehículos con los que cuenta esta oficina es

170,000.00

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS Se deben comprar repuestos para 12 GPS que corresponden a los equipos especializados que utilizan los funcionarios del Plan Nacional de Recuperación de los Territorios Indígenas para realizar las medidas de los predios.

5,000,000.00

PUERTO VIEJO Se aumenta, para realizar control y seguimiento agrario para tramites extra POI y fiscalizaciones, además se está realizando tramites de condonación del 50% lo que implica realizar inspecciones de campo

120,000.00

TOTAL 5,290,000.00

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo ¢ 2.570.000.00 incluye programas 01 y 03

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CONTRALORIA DE SERVICIOS

Cuenta recibe presupuesto, debido a que se puede aprovechar de una mejor manera los recursos así como la compra de varios útiles y materiales que en la oficina que no se habían podido comprar, como sellos automáticos, foliadores entre otros. 250.000,00

AUDITORÍA INTERNA

Compra de útiles, materiales de oficina y de cómputo de conformidad con la programación del año 2019. 200.000,00

ADMINISTRACION Y FINANZASCompra de materiales de uso diario en la oficina, tajadores, tijeras etc. 500.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO BRUNCA

Se aumenta esta partida presupuestaria para compra de un porta CPU, para uso en Oficina de la Región de Desarrollo Brunca, con el objetivo de proteger el equipo informático así como para facilitar el acceso a cables y puertos, además de liberar espacio. 120.000,00

GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIALES MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1.500.000,00

TOTALES 2.570.000,0

0

2-99-02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación ¢100.000,00 incluye programa 01

La oficina de San Isidro requiere aumentar la partida para la atención de primeros auxilios en la Oficina.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢4.050.000,00 incluye programas 01 y 03


CONTRALORIA DE SERVICIOSCuenta recibe presupuesto para compra de folder, hojas tamaño oficio, entre otros. 250.000,00

AUDITORÍA INTERNA

Compra de cajas de papel carta, folders, carpetas colgantes, divisiones para expediente, entre otros de conformidad con la programación del año 2019. 200.000,00

CIUDAD QUESADA

SE AUMENTA, PARA LA COMPRA FOLDERS, CARPETAS, RESMAS HIGIÉNICOS,TOALLAS PARA DISPENSADORES, DE LA OFICINA TERRITORIAL CIUDAD QUESADA. 850.000,00

CONTABILIDAD

Aumenta debido a que el SIFAT, por el formato de impresión de asientos de diario, hace que la oficina consuma más papel y cartones archivadores, por los que es necesario tener la disponibilidad necesaria. 750.000,00

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GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIALES PAPEL CARTON Y OTROS 2.000.000,00

TOTALES 4.050.000,0

0

2.99.04 Textiles y Vestuarios ¢2.240.000,00 incluye programas 01 al 03

De acuerdo al siguiente detalle las siguientes oficinas aumentan en las siguientes:


PAQUERA

Se aumenta para la compra de bolsos, sombreros, zapatos y cortinas, para uso de los funcionarios de dicha oficina. 100.000,00

RÍO CLARO Se requiere para compra de Camisetas. 600.000,00

COTO BRUS

Se debe incluir esta cuenta para la compra de una camiseta con el logo de la Institución para cada funcionarios de la Oficina de Coto Brus. 75.000,00

CIUDAD QUESADASe requiere para la compra de 1 lona para la unidad vehicular 263-646. 200.000,00

PUERTO VIEJOSe aumenta, con el fin de la compra de camisetas y compra de forros para los vehículos. 65.000,00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS

Se requiere presupuesto para compra de vestuario, gorras y calzado de campo en giras de fiscalización de asentamientos. 200.000,00


Se requiere para la compra de Textiles y Vestuarios. 1.000.000,00

TOTALES 2.240.000,0

0

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza ¢850.000,00 incluye programas 01 al 03

De acuerdo al siguiente detalle las siguientes oficinas aumentar en esta subpartida


LIBERIA

Se requiere aumentar ya que hay poco presupuesto para la compra de jabón lavaplatos, desodorante ambiental, y otros materiales de limpieza. 100.000,00

SANTA CRUZJabón de platos, jabón para manos, desinfectante, cera de piso. 200.000,00


Se adquirió un contrato con la empresa de productos de limpieza e higiene, por lo que se tendría un aumento en lo pertinente a este rubro en mejora de las condiciones higiénicas de la salud de los colaboradores 200.000,00

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SAN ISIDRO

Para la compra de útiles de limpieza y aseo para las oficinas y servicio sanitario, creando así un mejor ambiente laboral 100.000,00

GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIALES Materiales de limpieza varios 250.000,00

TOTALES 850.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢200.000,00 incluye programa 01

La Oficina Territorial de Upala aumenta esta partida para adquirir cinta reflectora, triángulos o conos de señalización, cantimplora, focos, bastón de caminata y botas para funcionarios de campo según nota de la Gerencia.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos ¢495.000,00

De acuerdo a las siguientes:



Se requiere modificación presupuestaria para aumentar la partida para la compra de baterías para un Drone ya que las inspecciones que se realizan son muy extensas y las baterías que posee el Drone en ocasiones no alcanza su carga para concluir las inspecciones. 400.000,00

PUERTO VIEJO

Se aumenta, debido a que utiliza mucho el equipo de audio de la salas de capacitación por lo que constantemente se tiene que cambiar las baterías para micrófonos, además de los controles de los aires acondicionados, y las cámaras. 20.000,00

SAN ISIDRO

Se considera necesario incorporar dentro del presupuesto la compra de una asta y la base, así también un podio, ya que son recursos que se requieren para eventos de la institución. Además, una hielera para utilizar principalmente en los encuentros distritales. 75.000,00

TOTALES 495.000,00

4. BIENES DURADEROS ¢ 419.330.000.00 incluye programas 01 al 03

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5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción ¢ 100.000.00 incluye programa 01

El Centro de Gestión Documental presupuesta para la reposición de un horno de microondas.

5.01.02 Equipo de transporte ¢ 91.020.000.00 incluye programa 02

La Oficina de Servicios generales presupuesta el 100% de esta subpartida para reponer 5 vehículos y completar la compra programada para el año 2019. Según plan de renovación de flotilla vehicular, se sustituirán 25 vehículos para el año 2019

5.01.03 Equipo de comunicación ¢ 24.210.000.00 incluye programas 01 al 03

Se requiere modificar esta subpartida de acuerdo al siguiente detalle:

Oficina justificación Monto


Se requiere modificación presupuestaria para aumentar la partida para ajustar el presupuesto en esta cuenta ya que se requiere comprar un s istema de vigi lancia por monitoreo de vediocamaras de a lta ca l idad. 1.000.000,00

PUERTO VIEJO

Se disminuye, porque según cotizaciones la compra de la panta l la para la recepción es un precio menor a la presupuestado 0,00

PROVEDURÍA INSTITUCIONAL

Se requiere comprar un Proyector para Proveeduría Institucional 500.000,00

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS IMPLEMENTOS PARA DRONE 700.000,00

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS

Compra de radios de comunicación para los funcionarios de campo y la compra de 6 GPS pequeños 1 un par de GPS especia l i zados para medición 20.000.000,00

SANTA CRUZ

Para la adquis ición de 2 grabadoras periodisticas (una para cada territorio), que funcionen para grabar las ses iones de los Comité de Desarrol lo Rural de los territorios Na-Ho-Ni y Santa Cruz-Carri l lo. 260.000,00

TOTALES 22.460.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ¢ 9.970.000.00 incluye programa 01Esta subpartida aumenta de acuerdo al siguiente detalle:

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Según la necesidad que se presente en la unidad, es posible que hayan nuevos ingresos de funcionarios. Modificación 01-19: Para compra de fotocopiadora multifuncional impresión a color, ya que la actual esta presentando varios problemas 6.250.000,00

DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

compra de mobiliario para el Director que estaría asumiendo el cargo 600.000,00

TURRIALBA

Equipo y mobiliario de oficina compra de archivos. se tiene presupuestado archivos y una silla giratoria pero falta el escritorio de Luis Miranda 500.000,00

LIBERIA Se requieren estantes y muebles aéreos para oficinas. 850.000,00

CAÑAS Estante para oficinas y escritorios 800.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO BRUNCA

Se requiere aumentar esta partida presupuestaria para la adquisición de 4 sillas ergonómicas para funcionarios dela Región de Desarrollo Brunca, este mobiliario viene a sustituir el que se encuentra actualmente, debido a que es muy duro y se calienta mucho 720.000,00

SAN ISIDROCompra de sillas ergonómicas para un mejor desempeño laboral y para la salud de los funcionarios 100.000,00

PUERTO VIEJOSe aumenta, para la compra de una mesa para la fotocopiadora con luz para calentar el papel 150.000,00

TOTALES 9.970.000,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio y de investigación ¢ 3.000.000.00 incluye programa 03

La Oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta el 100% de esta subpartida para equipo de laboratorio para propuestas productivas

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso ¢ 25.100.000.00 incluye programa 01 y 02

La Oficina de Batan presupuesta para compra de electrodomésticos ¢ 100.000,00La Oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta para la compra de 5 estaciones totales ¢ 25.000.000,00.

5.02.01 Edificios ¢ 226.420.000.00 incluye programa 03

La oficina de Infraestructura Rural incorpora la totalidad de estos recursos para incorporar proyectos nuevos. Se adjunta como anexo del FDR-0241-2019 que presenta en detalle la justificación de estos recursos. En el programa uno se da un movimiento que no se refleja presupuestariamente debido a que lo que se da es una sustitución del recurso que se tenía destinado para construir el edificio de Paquera, del cual ya no se requerirá todos los recursos incluidos en el Presupuesto Ordinario 2019 por otras necesidades de edificios planteadas por la Unidad de Servicios Generales se incluye Oficio de justificación.

5.02.02 Vías de comunicación terrestre ¢ 39.150.000.00 incluye programa 03

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La Oficina de Infraestructura Rural aumenta la totalidad de estos recursos para incorporar 8 proyectos nuevos, se incluye el FDR 0241-2019 que presenta el detalle de la justificación de estos recursos.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 14.992.000.00 incluye programa 01

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central ¢ 8.492.000.00 incluye programa 01

Se incrementa la partida al Ministerio de Educación Pública para ajustar el monto que le corresponde para el período 2019.

6.07.01 Cuotas a Organismos Internacionales ¢ 6.500.000.00 incluye programa 01

Se incrementa la partida de Cuotas a Organismos Internacionales para el pago de las Instituciones Autónomas al Ministerio de Hacienda según Ley 3418-64 publicado en la Gaceta 230 de 9 de octubre de 1964, para ajustar el monto que le corresponde al período 2019.

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢ 476.535.000.00 incluye programa 01 y 03

7.01.04 Transferencias de capital a Gobiernos locales ¢ 205.535.000.00

¢ 201.317.000.00 La Región de Desarrollo Chorotega incluye estos recursos para Transferencia para la Municipalidad de Santa Cruz, para proyecto de Residuos valorizables del cantón de Santa Cruz.

¢ 4.218.000.00 La Región de Desarrollo Brunca estos recursos para transferencia a la Municipalidad de Osa, correspondiente a un faltante del proyecto de construcción de cinco alcantarillas de cuadro para acceso a Territorio Indígena Alto Laguna, Distrito Drake, Cantón Osa, Provincia Puntarenas, en convenio con la Municipalidad de Osa.

7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas ¢ 171.000.000.00

¢ 89.000.000.00 para la Cooperativa Coopevictoria RL. Convenio Tripartito entre Infocoop-Inder-Coopevictoria R.L. para la coadyuvancia en el procesamiento de la caña de azúcar de los productores de Turrialba y Jiménez en la zafra 2018-2019.

¢ 82.000.000.00 para la cooperativa Coopelesca RL. Se realiza aumento de presupuesto para realizar 4 proyectos de electrificación en convenio con Coopelesca R.L.

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El detalle de las Transferencias de Capital del programa 03 Gestión para el Desarrollo Territorial se incluye cuadro anexo con justificaciones más amplias se incluye en cuadro anexo. Las transferencias del Programa Tres suman ¢ 376.535

7.05.01 Transferencias de capital a Organismos Internacionales ¢ 100.000.000.00 incluye programa 01

La Secretaría Técnica de Desarrollo Rural SETEDER incluye el total de estos recursos para proyecto Modelo de Gobernanza Territorial

SOBRE LAS PARTIDAS QUE DISMINUYEN

1. REMUNERACIONES ¢ 256.968.000.00 Incluye programas del 01 al 03

Se adjunta el Oficio CH 298-2019 que justifica los aumenta y disminuye de la partida de Remuneraciones. El equilibrio necesario para el aumenta de la partida de Remuneraciones se alcanza con la disminución de subpartidas que presentan superávit para reforzar otras que presentan faltantes y con la disminución de la subpartida de Indemnizaciones de Capital Humano. El resumen de las cuentas que disminuyen en la partida de Remuneraciones se presenta seguidamente

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PARTIDA DESCRIPCION DISMINUYE

00101 Sueldos para cargos fi jos 126.741.000,00

00301 Retribución por años servidos 57.163.000,00

00302Restricción a l ejercicio l iberal de la profes ión 42.628.000,00

00303 Decimotercer mes 7.883.000,00

00399 Otros incentivos sa laria les 14.073.000,00

00401

Contribución Patronal a l Seguro de Sa lud de la Caja Costarricense del Seguro Socia l 0,00

00402Contribución Patronal a l Instituto Mixto de Ayuda Social 0,00

00403Contribución Patronal a l Instituto Nacional de Aprendiza je 0,00

00405Contribución Patronal a l Banco Popular y de Desarrol lo Comunal 0,00

00501

Contribución Patronal a l Seguro de Pens iones de la Caja Costarricense del Seguro Social 0,00

00502

Aporte Patronal al Régimen Obl igatorio de Pens iones Complementarias 360.000,00

00503Aporte Patronal al Fondo de Capital ización Laboral 0,00

00505Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 8.120.000,00

256.968.000,00TOTAL REMUNERACIONES

2. SERVICIOS ¢ 70.801460.91 incluye programas 01 al 03

La partida de servicios disminuye recursos por ¢ 70.891.460.91 e incluye rebajas en los tres programas presupuestarios, corresponden a rebajas en las oficinas que consideran utilizar estos recursos para fortalecer otras subpartidas dentro de la misma partida de servicios u otras.

El cuadro que resume las rebajas es el siguiente:

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Modificación Presupuestaria 01-2019 10101

Alquiler de edificios, locales y terrenos 9.743.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 10199 Otros alquileres 6.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10201 Servicio de agua y alcantarillado 400.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10202 Servicio de energía eléctrica 1.370.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10204 Servicio de telecomunicaciones 470.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10299 Otros servicios básicos 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10301 Información 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10303 Impresión, encuadernación y otros 1.800.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10304 Transporte de bienes 100.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10307

Servicios de transferencia electrónica de información 0,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 10403 Servicios de ingeniería 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10404

Servicios en ciencias económicas y sociales 2.500.000,00


Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 10406 Servicios generales 1.900.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10499 Otros servicios de gestión y apoyo 650.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10501 Transporte dentro del país 5.210.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10502 Viáticos dentro del país 4.680.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10601 Seguros 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10701 Actividades de capacitación 11.700.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10702 Actividades protocolarias y sociales 100.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10801

Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 4.220.000,00


Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 8.454.850,97


Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 7.803.609,94


Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00


Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 700.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 1.300.000,00


Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 10999 Otros impuestos 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 19901 Servicios de regulación 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 19999 Otros servicios no especificados 1.700.000,00

TOTAL SERVICIOS 70.801.460,91

3. Materiales y Suministros ¢ 56.762.839.00 incluye programas 01AL 03

Esta partida de la misma forma que la de servicios se rebaja para dar contenido a otras o reforzar dentro de las mismas subpartidas de materiales y suministros el detalle de los códigos que se rebajan es el siguiente:

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Modificación Presupuestaria 01-2019 20101 Combustibles y lubricantes 31.489.839,09Modificación Presupuestaria 01-2019 20102

Productos farmacéuticos y medicinales 140.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.100.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20199 Otros productos químicos y conexos 458.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20202 Productos agroforestales 50.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20203 Alimentos y bebidas 3.460.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20301 Materiales y productos metálicos 70.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20302

Materiales y productos minerales y asfálticos 670.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 20303 Madera y sus derivados 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20304

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 200.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 20305 Materiales y productos de vidrio 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20306 Materiales y productos de plástico 0,00


Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 150.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 20401 Herramientas e instrumentos 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20402 Repuestos y accesorios 15.950.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 29901

Útiles y materiales de oficina y cómputo 200.000,00


Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 100.000,00


Productos de papel, cartón e impresos 2.125.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 29904 Textiles y vestuario 100.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 29905 Útiles y materiales de limpieza 250.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 29906

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000,00


Útiles y materiales de cocina y comedor 50.000,00


Otros útiles, materiales y suministros diversos 100.000,00

TOTAL DE BIENES MATERIALES 56.762.839,09

4. Bienes Duraderos ¢ 1.047.430.000.00 incluye programas 01 al 03

La partida de Bines Duraderos disminuye ¢ 1.047.430.000.00 algunas de las justificaciones de las rebajas son las siguientes:

5.01.01 ¢ 3.000.000.00 La Oficina de Seguridad Alimentaria rebaja esta subpartida de equipo de transporte para trasladarlo a la subpartida de equipo sanitario y de laboratorio.

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5.01.03 ¢ 7.150.000.00 Las siguientes oficinas rebajan en esta subpartida básicamente porque no van a utilizar todos los recursos presupuestado s:

La Secretaria Técnica de Desarrollo Rural rebaja ¢ 6.000.000.00 de la compra de un proyector.

La Oficina de Liberia rebaja ¢ 300.000.00 por productos no requieren de todo el monto presupuestado (Proyector de imágenes, puntero láser, micrófonos

La Oficina de Río Claro rebaja ¢ 160.000.00 de la compra de un escáner.

La Oficina de Upala disminuye ¢ 400.000.00 en este rubro con el fin de fortalecer otras partidas que requieren Se disminuye ya que no se va a realizar la adquisición del radio de comunicación como se había programado.

La Oficina de Puerto Viejo disminuye ¢ 150.000.00 porque según cotizaciones la compra de la pantalla para la recepción es un precio menor a la presupuestado.

5.01.04 ¢ 10.900.000.00 las siguientes oficinas rebajan en este código presupuestario:

La Oficina de Administrativo: ¢ 3.900.000.00 Se rebaja de la compra de una unidad de Aire Acondicionado Nueva

La Oficina de Grecia disminuye ¢ 1.200.000.00 de la adquisición de fotocopiadora. Se disminuye de este rubro porque no es necesario comprar la fotocopiadora, que se había presupuestado

La Región de Desarrollo Pacífico Central ¢ 500.000.00 al hacer la proyección de compra queda un remanente de presupuesto

La Oficina de Talamanca rebaja ¢ 2.000.000.00 de la compra de mobiliario y equipo por no ocupar todo el monto presupuestado.

La REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR NORTE ¢ 1.800.000.00 Disminuye la partida dado a que algunos de los funcionarios han conseguido equipos o mobiliarios que otros han dejado en perfectas condiciones.

La Oficina de Upala ¢ 500.000.00 Se disminuye para fortalecer las partidas que así lo requieran, cabe indicar que esta disminución no afecta el cumplimiento de metas.

La Oficina de Proveeduría Institucional ¢ 500.000.00 lo rebaja de la compra de Sillas y de la compra de Fotocopiadora Multifuncional B/N

La Oficina de GESTIÓN DE CAPACIDADES Y PLATAFORMAS TERRITORIAL rebaja ¢ 500.000.00

5.01.05 Equipo de cómputo ¢ 6.300.000.00

Las siguientes Oficinas realizan la rebaja en estos códigos

La REGION DE DESARROLLO CENTRAL rebaja ¢ 3.000.000.00 Se disminuye esta partida presupuestaria ya que TI, va a brindar los equipos con presupuesto propio, por lo que se decide trasladar a la partida de alimentos para apoyar las Asambleas de los Consejos Territoriales

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La Oficina de SAN ISIDRO rebaja ¢ 300.000.00 debido a la instalación de un inversor ya no será necesario la compra de las UPS, por lo que esta cuenta se disminuye

La Oficina de PURISCAL reabaja ¢ 2.800.000.00 Se disminuye esta partida presupuestaria ya que TI, va abrindar los equipos con presupuesto propio, por lo que se decide trasladar a la partida de alimentos para apoyar las Asambleas de los Consejos Territoriales.

5.01 .99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso ¢ 2.350.000.00

La REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA rebaja ¢ 200.000.00 de la compra de dispensador de agua, moto guadaña, refrigeradora.

La Oficina de Santa Cruz rebaja SANTA CRUZ ¢ 150.000,00

La Oficina de Río Claro rebaja ¢ 1.000.000.00 de la compra de dos sistemas posicionamiento geagrafico.

La Oficina de osa rebaja ¢ 1.000.000.00 El presupuesto se programó para realizar la compra de GPS, por lo que según la oficina correspondía a este código presupuestario, sin embargo, nos indicaron del departamento de proveeduría que los GPS se clasifican como equipo de comunicación, por lo que se rebaja en este código.

5.02.01 Edificios ¢ 468.500.000.00

La Oficina de Servicios Generales disminuye esta subpartida debido a que en el presente periodo presupuestario se tenía programado la construcción del Edificio de Paquera por mil millones ya no se va a requerir todo el monto durante el presente período.

5.02.07 Instalaciones ¢ 348.920.000.00

La Oficina de Infraestructura Rural rebaja el 100% de esta subpartida, se incluye el FDR 0241-2019 con las justificaciones que corresponden a esta rebaja.

5.03.01 Terrenos ¢ 200.000.00 La Oficina de Adquisición y Dotación de Tierras disminuye esta subpartida para reforzar la otras subpartidas principalmente la de Servicios de Ingeniería.

5. Transferencias Corrientes ¢ 267.067.063.00

La única subpartida que se rebaja es la de Indemnizaciones

6.06.01 Indemnizaciones ¢ 267.067.663.00

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Se rebaja la partida de Indemnizaciones de acuerdo al siguiente detalle:

El Departamento Financiero rebaja ¢ 120.000.000.00 debido a que cuando se elaboró el presupuesto 2019 se asignó esa partida para girar al SINAC la cuota anula cancelando sentencia por los Humedales de Guanacaste, a finales del año 2018 se canceló en su totalidad por lo que procede rebajar este contenido.

La Oficina de Recursos Humanos rebaja ¢ 85.452.663,00 con lo que le da contenido a diferentes subpartidas del grupo cero Remuneraciones.

La Dirección de Administración y Finanzas rebaja ¢ 61.615.000,00 de esta subpartida presupuestaria.

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALMODIFICACION PRESUPUESTRIA UNO

POR PROGRAMAS Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS

AUMENTA DISMINUYE AUMENTA DISMINUYE AUMENTA DISMINUYE AUMENTA DISMINUYE Aumenta DisminuyeREMUNERACIONES 38.021.033,00 81.226.000,00 89.372.800,00 38.184.000,00 215.026.830,00 137.558.000,00 342.420.663,00 256.968.000,00 85.452.663,00SERVICIOS 152.250.000,00 30.203.000,00 185.716.400,00 7.876.850,97 43.140.900,00 32.721.609,94 381.107.300,00 70.801.460,91 310.305.839,09MATERIALES Y SUMINISTROS 41.200.000,00 39.503.000,00 7.670.000,00 1.017.000,00 15.775.000,00 16.242.839,09 64.645.000,00 56.762.839,09 7.882.160,91BIENES DURADEROS 13.420.000,00 495.010.000,00 136.720.000,00 200.000.000,00 269.190.000,00 352.420.000,00 419.330.000,00 1.047.430.000,00 -628.100.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.992.000,00 267.067.663,00 0,00 0,00 376.535.000,00 0,00 491.527.000,00 267.067.663,00 224.459.337,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALES POR PROGRAMA 359.883.033,00 913.009.663,00 419.479.200,00 247.077.850,97 919.667.730,00 538.942.449,03 1.699.029.963,00 1.699.029.963,00 395.758.502,09 -395.758.502,09

PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA DOS GESTION AGRARUA Y REGULARIZACION TIERRA

PROGRAMA TRES GESTION PARA DESARROLLO TERRITORIAL

AUMENTA/DISMINUYE NETO Neto modificacion x partida

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INSTITUTO DE DESARROLLO RURALRESUMEN POR CUENTA DE RECURSOS Y APLICACIÓN

(colones)

RECURSOSDISMINUYE

CODIGO PARTIDA TOTAL RECURSOS %0 REMUNERACIONES 256.968.000,00 15,12%

1 SERVICIOS 70.801.460,91 4,17%

2 MATERIALES Y SUMNISTROS 56.762.839,09 3,34%

5 BIENES DURADEROS 1.047.430.000,00 61,65%

6 TRANSFERENCIA S CORRIENTES 267.067.663,00 15,72%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%

TOTAL RECURSOS 1.699.029.963,00 100,00%

APLICACIÓNAUMENTA

CODIGO PARTIDA TOTAL RECURSOS %0 REMUNERACIONES 342.420.663,00 20,15%

1 SERVICIOS 381.107.300,00 22,43%

2 MATERIALES Y SUMNISTROS 64.645.000,00 3,80%

5 BIENES DURADEROS 419.330.000,00 24,68%

6 TRANSFERENCIA S CORRIENTES 14.992.000,00 0,88%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 476.535.000,00 28,05%

TOTAL RECURSOS 1.699.029.963,00 100,00%

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INSTITUTO DE DESARROLLO RURALMODIFICACION PRESUPUESTARIA UNO-2019

POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

MODIFICACION PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTEModificación Presupuestaria 01-2019 00101 Sueldos para cargos fijos 110.725.300,00 126.741.000,00 -16.015.700,00Modificación Presupuestaria 01-2019 00301 Retribución por años servidos 62.933.428,00 57.163.000,00 5.770.428,00Modificación Presupuestaria 01-2019 00302

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 62.893.975,00 42.628.000,00 20.265.975,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 00303 Decimotercer mes 7.883.000,00 7.883.000,00 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 00399 Otros incentivos salariales 11.699.730,00 14.073.000,00 -2.373.270,00


Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 21.502.000,00 0,00 21.502.000,00


Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 466.500,00 0,00 466.500,00


Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.393.300,00 0,00 1.393.300,00


Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 509.200,00 0,00 509.200,00


Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 5.362.500,00 0,00 5.362.500,00


Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 364.130,00 360.000,00 4.130,00


Aporte Patronal al Fondo de Capital ización Laboral 2.839.600,00 0,00 2.839.600,00


Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 53.848.000,00 8.120.000,00 45.728.000,00

TOTAL REMUNERACIONES 342.420.663,00 256.968.000,00 85.452.663,00


Alquiler de edificios, locales y terrenos 9.700.000,00 9.743.000,00 -43.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 10199 Otros alquileres 0,00 6.000.000,00 -6.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10201 Servicio de agua y alcantarillado 610.000,00 400.000,00 210.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10202 Servicio de energía eléctrica 1.300.000,00 1.370.000,00 -70.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10204 Servicio de telecomunicaciones 0,00 470.000,00 -470.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10299 Otros servicios básicos 500.000,00 0,00 500.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10301 Información 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10303 Impresión, encuadernación y otros 0,00 1.800.000,00 -1.800.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10304 Transporte de bienes 0,00 100.000,00 -100.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10307

Servicios de transferencia electrónica de información 180.000,00 0,00 180.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 10403 Servicios de ingeniería 166.500.000,00 0,00 166.500.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10404

Servicios en ciencias económicas y sociales 10.358.000,00 2.500.000,00 7.858.000,00


Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 10406 Servicios generales 44.894.300,00 1.900.000,00 42.994.300,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10499 Otros servicios de gestión y apoyo 11.750.000,00 650.000,00 11.100.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10501 Transporte dentro del país 3.000.000,00 5.210.000,00 -2.210.000,00

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Modificación Presupuestaria 01-2019 10502 Viáticos dentro del país 4.205.000,00 4.680.000,00 -475.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10601 Seguros 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10701 Actividades de capacitación 0,00 11.700.000,00 -11.700.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 10702

Actividades protocolarias y sociales 0,00 100.000,00 -100.000,00


Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 2.400.000,00 4.220.000,00 -1.820.000,00


Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 150.000,00 8.454.850,97 -8.304.850,97


Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 7.803.609,94 -7.803.609,94


Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 4.060.000,00 0,00 4.060.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo y mobil iario de oficina 2.000.000,00 700.000,00 1.300.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 1.500.000,00 1.300.000,00 200.000,00


Mantenimiento y reparación de otros equipos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 10999 Otros impuestos 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 19901 Servicios de regulación 200.000,00 0,00 200.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 19999 Otros servicios no especificados 0,00 1.700.000,00 -1.700.000,00

TOTAL SERVICIOS 381.107.300,00 70.801.460,91 310.305.839,09

Modificación Presupuestaria 01-2019 20101 Combustibles y lubricantes 400.000,00 31.489.839,09 -31.089.839,09Modificación Presupuestaria 01-2019 20102

Productos farmacéuticos y medicinales 1.095.000,00 140.000,00 955.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 3.545.000,00 1.100.000,00 2.445.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20199

Otros productos químicos y conexos 300.000,00 458.000,00 -158.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 20202 Productos agroforestales 100.000,00 50.000,00 50.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20203 Alimentos y bebidas 33.050.000,00 3.460.000,00 29.590.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20301 Materiales y productos metál icos 3.390.000,00 70.000,00 3.320.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20302

Materiales y productos minerales y asfálticos 3.200.000,00 670.000,00 2.530.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 20303 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20304

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1.250.000,00 200.000,00 1.050.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 20305 Materiales y productos de vidrio 590.000,00 0,00 590.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20306 Materiales y productos de plástico 300.000,00 0,00 300.000,00


Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 380.000,00 150.000,00 230.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 20401 Herramientas e instrumentos 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 20402 Repuestos y accesorios 5.290.000,00 15.950.000,00 -10.660.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 29901

Útiles y materiales de oficina y cómputo 2.570.000,00 200.000,00 2.370.000,00


Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 100.000,00 100.000,00 0,00


Productos de papel, cartón e impresos 4.050.000,00 2.125.000,00 1.925.000,00

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Modificación Presupuestaria 01-2019 29904 Textiles y vestuario 2.240.000,00 100.000,00 2.140.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 29905 Útiles y materiales de limpieza 850.000,00 250.000,00 600.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 29906

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,00 100.000,00 100.000,00


Útiles y materiales de cocina y comedor 0,00 50.000,00 -50.000,00


Otros útiles, materiales y suministros diversos 495.000,00 100.000,00 395.000,00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS 64.645.000,00 56.762.839,09 7.882.160,91


Maquinaria y equipo para la producción 100.000,00 0,00 100.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 50102 Equipo de transporte 91.020.000,00 3.000.000,00 88.020.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 50103 Equipo de comunicación 24.210.000,00 7.510.000,00 16.700.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 50104 Equipo y mobil iario de oficina 9.970.000,00 10.900.000,00 -930.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 50105 Equipo y programas de cómputo 0,00 6.300.000,00 -6.300.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 50106

Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00


Maquinaria, equipo y mobil iario diverso 25.100.000,00 2.350.000,00 22.750.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 50201 Edificios 226.420.000,00 468.450.000,00 -242.030.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 50202 Vías de comunicación terrestre 39.510.000,00 0,00 39.510.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 50207 Instalaciones 0,00 348.920.000,00 -348.920.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 50301 Terrenos 0,00 200.000.000,00 -200.000.000,00

TOTAL BIENES DURADEROS 419.330.000,00 1.047.430.000,00 -628.100.000,00


Transferencias corrientes al Gobierno Central 8.492.000,00 0,00 8.492.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 60601 Indemnizaciones 0,00 267.067.663,00 -267.067.663,00Modificación Presupuestaria 01-2019 60701

Transferencias corrientes a organismos internacionales 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00TOTAL TRANSFERENCIA S CORRIENTES 14.992.000,00 267.067.663,00 -252.075.663,00


Transferencias de capital a Gobiernos Locales 205.535.000,00 0,00 205.535.000,00


Transferencias de capital a cooperativas 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00


Transferencias de capital a organismos internacionales 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

TOTAL TRANSFERENICAS DE CAPITAL 476.535.000,00 0,00 476.535.000,00

TOTAL GENERAL 1.699.029.963,00 1.699.029.963,00 0,00

35

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA UNO-2019

POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AUMENTA - DISMINUYE NETO

MODIFICACIONA PROGRAMA PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE

PROGRAMA UNO: ACTIVIDADES CENTRALES

REMUNERACIONESModificación Presupuestaria 01-2019 01 00101 Sueldos para cargos fijos 157.300,00 24.246.000,00 -24.088.700,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 00301

Retribución por años servidos 9.595.428,00 24.295.000,00 -14.699.572,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 00302

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 17.727.975,00 26.995.000,00 -9.267.025,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 00303 Decimotercer mes 515.000,00 515.000,00 0,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 00399 Otros incentivos salariales 2.133.930,00 5.175.000,00 -3.041.070,00




Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 11.000,00 0,00 11.000,00




Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 37.000,00 0,00 37.000,00


Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 113.700,00 0,00 113.700,00


Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 22.000,00 0,00 22.000,00


Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00

TOTAL REMUNERACIONES 38.021.033,00 81.226.000,00 -43.204.967,00

SERVICIOSModificación Presupuestaria 01-2019 01 10101

Alquiler de edificios, locales y terrenos 9.700.000,00 9.743.000,00 -43.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10199 Otros alquileres 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10201

Servicio de agua y alcantarillado 610.000,00 400.000,00 210.000,00


Servicio de energía eléctrica 1.300.000,00 1.370.000,00 -70.000,00


Servicio de telecomunicaciones 0,00 470.000,00 -470.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10299 Otros servicios básicos 500.000,00 0,00 500.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10301 Información 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10303

Impresión, encuadernación y otros 0,00 1.800.000,00 -1.800.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10304 Transporte de bienes 0,00 100.000,00 -100.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10307

Servicios de transferencia electrónica de información 180.000,00 0,00 180.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10403 Servicios de ingeniería 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10404

Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 2.500.000,00 -2.500.000,00

36


Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10406 Servicios generales 1.600.000,00 700.000,00 900.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10499

Otros servicios de gestión y apoyo 4.250.000,00 650.000,00 3.600.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10501 Transporte dentro del país 0,00 750.000,00 -750.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10502 Viáticos dentro del país 0,00 1.250.000,00 -1.250.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10701

Actividades de capacitación 0,00 500.000,00 -500.000,00


Actividades protocolarias y sociales 0,00 100.000,00 -100.000,00


Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 2.400.000,00 4.220.000,00 -1.820.000,00


Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 150.000,00 150.000,00 0,00


Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 500.000,00 -500.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 60.000,00 0,00 60.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 1.500.000,00 1.300.000,00 200.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 10999 Otros impuestos 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 19901 Servicios de regulación 200.000,00 0,00 200.000,00

TOTALES SERVICIOS 152.250.000,00 30.203.000,00 122.047.000,00

MATERIALES Y SUMNISTROS

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 20101 Combustibles y lubricantes 0,00 21.390.000,00 -21.390.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 20102

Productos farmacéuticos y medicinales 895.000,00 140.000,00 755.000,00


Tintas, pinturas y diluyentes 3.545.000,00 1.100.000,00 2.445.000,00


Otros productos químicos y conexos 150.000,00 458.000,00 -308.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 20202 Productos agroforestales 100.000,00 50.000,00 50.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 20203 Alimentos y bebidas 23.850.000,00 900.000,00 22.950.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 20301

Materiales y productos metálicos 2.340.000,00 70.000,00 2.270.000,00


Materiales y productos minerales y asfálticos 3.200.000,00 670.000,00 2.530.000,00


Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 250.000,00 200.000,00 50.000,00


Materiales y productos de vidrio 590.000,00 0,00 590.000,00

37


Materiales y productos de plástico 150.000,00 0,00 150.000,00


Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 380.000,00 150.000,00 230.000,00


Herramientas e instrumentos 100.000,00 0,00 100.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 20402 Repuestos y accesorios 170.000,00 11.600.000,00 -11.430.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 29901

Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.070.000,00 200.000,00 870.000,00


Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 100.000,00 100.000,00 0,00


Productos de papel, cartón e impresos 2.050.000,00 1.925.000,00 125.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 29904 Textiles y vestuario 1.040.000,00 100.000,00 940.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 29905

Útiles y materiales de limpieza 600.000,00 250.000,00 350.000,00


Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,00 100.000,00 100.000,00


Otros útiles, materiales y suministros diversos 420.000,00 100.000,00 320.000,00

TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS 41.200.000,00 39.503.000,00 1.697.000,00

BIENES DURADEROS


Maquinaria y equipo para la producción 100.000,00 0,00 100.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 50103 Equipo de comunicación 3.250.000,00 7.510.000,00 -4.260.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 01 50104

Equipo y mobiliario de oficina 9.970.000,00 10.400.000,00 -430.000,00


Equipo y programas de cómputo 0,00 6.300.000,00 -6.300.000,00


Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 100.000,00 2.350.000,00 -2.250.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 50201 Edificios 0,00 468.450.000,00 -468.450.000,00

TOTALES BIENES DURADEROS

TOTALES BIENES DURADEROS 13.420.000,00 495.010.000,00 -481.590.000,00

Transferencias corrientesModificación Presupuestaria 01-2019 01 60101

Transferencias corrientes al Gobierno Central 8.492.000,00 0,00 8.492.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 01 60601 Indemnizaciones 0,00 267.067.663,00 -267.067.663,00


Transferencias corrientes a organismos internacionales 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.992.000,00 267.067.663,00 -252.075.663,00

Transferencia de capital


Transferencias de capital a organismos internacionales 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

TOTALES PROGRAMA UNO 359.883.033,00 913.009.663,00 -553.126.630,00

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PROGRAMA DOS. GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

REMUNERACIONESModificación Presupuestaria 01-2019 02 00101 Sueldos para cargos fijos 41.685.000,00 28.575.000,00 13.110.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 00301 Retribución por años servidos 8.180.000,00 4.269.000,00 3.911.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 00302


Modificación Presupuestaria 01-2019 02 00303 Decimotercer mes 2.250.000,00 1.830.000,00 420.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 00399 Otros incentivos salariales 700.800,00 2.220.000,00 -1.519.200,00












Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 150.000,00 260.000,00 -110.000,00


Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.167.000,00 0,00 1.167.000,00


Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 17.491.000,00 0,00 17.491.000,00

TOTAL REMUNERACIONES 89.372.800,00 38.184.000,00 51.188.800,00

SERVICIOS

Modificación Presupuestaria 01-2019 02 10301 Información 500.000,00 0,00 500.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 10403 Servicios de ingeniería 141.500.000,00 0,00 141.500.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 10406 Servicios generales 14.431.400,00 200.000,00 14.231.400,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 10499 Otros servicios de gestión y apoyo 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 10501 Transporte dentro del país 3.000.000,00 310.000,00 2.690.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 10502 Viáticos dentro del país 1.285.000,00 3.050.000,00 -1.765.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 10601 Seguros 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 10804

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 2.224.850,97 -2.224.850,97


Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 392.000,00 -392.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 500.000,00 0,00 500.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 02 19999 Otros servicios no especificados 0,00 1.700.000,00 -1.700.000,00

TOTAL SERVICIOS 185.716.400,00 7.876.850,97 177.839.549,03

MATERIALES Y SUMINISTROS

Modificación Presupuestaria 01-2019 02 20101 Combustibles y lubricantes 200.000,00 467.000,00 -267.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 20102

Productos farmacéuticos y medicinales 200.000,00 0,00 200.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 02 20203 Alimentos y bebidas 200.000,00 0,00 200.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 20301 Materiales y productos metálicos 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 20303 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 20304

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 400.000,00 0,00 400.000,00

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Modificación Presupuestaria 01-2019 02 20306 Materiales y productos de plástico 150.000,00 0,00 150.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 20402 Repuestos y accesorios 5.120.000,00 350.000,00 4.770.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 29903

Productos de papel, cartón e impresos 0,00 200.000,00 -200.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 02 29904 Textiles y vestuario 200.000,00 0,00 200.000,00

TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS 7.670.000,00 1.017.000,00 6.653.000,00

BIENES DURADEROSModificación Presupuestaria 01-2019 02 50102 Equipo de transporte 91.020.000,00 0,00 91.020.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 50103 Equipo de comunicación 20.700.000,00 0,00 20.700.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 02 50199

Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 02 50301 Terrenos 0,00 200.000.000,00 -200.000.000,00

TOTAL BIENES DURADEROS 136.720.000,00 200.000.000,00 -63.280.000,00

TOTALES PRGRAMA DOS GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA 419.479.200,00 247.077.850,97 172.401.349,03

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PROGRAMA TRES: GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Modificación Presupuestaria 01-2019 03 00101 Sueldos para cargos fijos 68.883.000,00 73.920.000,00 -5.037.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 00301 Retribución por años servidos 45.158.000,00 28.599.000,00 16.559.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 00302


Modificación Presupuestaria 01-2019 03 00303 Decimotercer mes 5.118.000,00 5.538.000,00 -420.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 00399 Otros incentivos salariales 8.865.000,00 6.678.000,00 2.187.000,00












Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 100.430,00 100.000,00 430,00


Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.650.600,00 0,00 1.650.600,00


Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 28.657.000,00 8.120.000,00 20.537.000,00

TOTALES REMUNERACIONES 215.026.830,00 137.558.000,00 77.468.830,00

SERVICIOSModificación Presupuestaria 01-2019 03 10199 Otros alquileres 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 10404

Servicios en ciencias económicas y sociales 10.358.000,00 0,00 10.358.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 03 10406 Servicios generales 28.862.900,00 1.000.000,00 27.862.900,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 10501 Transporte dentro del país 0,00 4.150.000,00 -4.150.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 10502 Viáticos dentro del país 2.920.000,00 380.000,00 2.540.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 10701 Actividades de capacitación 0,00 11.200.000,00 -11.200.000,00


Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 6.080.000,00 -6.080.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 6.911.609,94 -6.911.609,94


Mantenimiento y reparación de otros equipos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

TOTALES SERVICIOS 43.140.900,00 32.721.609,94 10.419.290,06

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MATERIAELS Y SUMNISTROSModificación Presupuestaria 01-2019 03 20101 Combustibles y lubricantes 200.000,00 9.632.839,09 -9.432.839,09Modificación Presupuestaria 01-2019 03 20199

Otros productos químicos y conexos 150.000,00 0,00 150.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 03 20203 Alimentos y bebidas 9.000.000,00 2.560.000,00 6.440.000,00


Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 600.000,00 0,00 600.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 03 20401 Herramientas e instrumentos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 20402 Repuestos y accesorios 0,00 4.000.000,00 -4.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 29901

Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00


Productos de papel, cartón e impresos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 03 29904 Textiles y vestuario 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 29905

Útiles y materiales de limpieza 250.000,00 0,00 250.000,00


Útiles y materiales de cocina y comedor 0,00 50.000,00 -50.000,00


Otros útiles, materiales y suministros diversos 75.000,00 0,00 75.000,00

TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS 15.775.000,00 16.242.839,09 -467.839,09

BIENES DURADEROSModificación Presupuestaria 01-2019 03 50102 Equipo de transporte 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 50103 Equipo de comunicación 260.000,00 0,00 260.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 500.000,00 -500.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 50106

Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 03 50201 Edificios 226.420.000,00 0,00 226.420.000,00Modificación Presupuestaria 01-2019 03 50202

Vías de comunicación terrestre 39.510.000,00 0,00 39.510.000,00

Modificación Presupuestaria 01-2019 03 50207 Instalaciones 0,00 348.920.000,00 -348.920.000,00

TOTAL BIENES DURADEROS 269.190.000,00 352.420.000,00 -83.230.000,00


Transferencias de capital a Gobiernos Locales 205.535.000,00 0,00 205.535.000,00


Transferencias de capital a cooperativas 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.535.000,00 0,00 376.535.000,00

TOTALES PROGRAMA TRES GESTION DESARROLLO TERRITORIAL 919.667.730,00 538.942.449,03 380.725.280,97

TOTALES TODOS LOS PROGRAMAS 1.699.029.963,00 1.699.029.963,00 0,00

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