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GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS

0754

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DESIGCHOS

2016-01-12

MIRIAN PATRICIA JACOME ZAMBONINO

[email protected]

032714174

2015

2

2016-01-28

Archivos adjuntados

Descripción

Adjunto formulario e informe de seguimiento yevaluación presupuestaria correspondiente al ejerciciofiscal 2015

file

• DEVALUACIÓN'^PRESUPUESTARíA.pdf

Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas - Implementado por la Dirección deTecnologías y Comunicación(Área de Desarrollo)® |

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Mirvstí ricriñ Finanzas

M en u

i Reportes ¡ Formulario Ingresado

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Datos Formulario

Sectorial

Código Institución

Nombre Institución

GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS

0754

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

Fecho Formulario 2016-01-12

Responsable Formulario MIRIAM PATRICIA JACOME ZAMBONINO

Dirección Responsable [email protected]

teléfono 032714174

Añoo 2015

Semestre 2

Datos B1. Presupuesto destinado para eí cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional

para el Buen Vivir 2014-2017 y los logros alcanzados durante el periodo analizado (Ene-Dic

2015)

Objetivo cief Plan , - , , - . - . —., . , , ,n ,,- • Objetivo InstitucioriaNaciona de Buen Vivir '

- Contribuir conespacios adecuadospara la gestión delGAD.-Todos. -Impulsar el desarrollode líneas deinvestigación quesatisfagan lasnecesidades que exigela transformación de lamatriz productiva en laoptimización deprocesos.

Consolidar eí Estadodemocrático y laconstrucción del poderpopular

Mejorarla calidad devida de la población

- Alcanzar una calidadde vida digna a travésde dotación deservicios básicos sindiscriminación. -Impulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, conénfasis en los gruposde atención prioritariay población vulnerablecon equidad degénero.

Presupuesto LogrosDevengado EsperadosporOEl porOEl

- 896 m2 deconstrucción detalleres (Cubiertapara talleresmunicipales). - 1instrumento deplanificaciónactualizado (PDyOT).

137,647.79 - 9 convenios coninstituciones públicasy privadas (EscuelaPolitécnica Nacional,PUCE, UniversidadCentiaf del Ecuador,CESA, Espes4Consejo Provincial deCotopaxi).

855.105.6 - 6 Estudios defactibilidad y diseñodefinitivo delmejoramiento delsistema de aguapotable yalcantarilaldo para lacuidad deSigchos.para lacomunidad deGalápagos deChugchüan. paraGuarumal deChugchílan, para lacomunidad de

Observaciones

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r Formulario Ingresado Página 2 de 10

Fortalecerlascapacidades ypotencialidades de laciudadanía

Construir espacios deencuentro común yfortalecer !a identidadnacional, las identidadesdiversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidad

- Dotar deinfraestructura social,cultural y deportivaadecuada para lacomunidad.

- Dolar deinfraestructura social,cultural y deportivaadecuada para lacomunidad. -Preservar el patrimoniocultural arquitectónicoy natural.

Samilpamba deIsínliví, de Cochaló deIsinliví, para la Floridade Palo Quemado,para la comunidad deSarahuasi, y para elcentro de Isinliví. -3Baterías sanitariaspara Guayama SanPedro, PaloQuemado y paraSanta Rosa en PaloQuemado. -1 Asilode ancianos HogarSan Francisco. -1Proyecto M!ES-GADMS CIBVS 340niños atentidos. -1Proyecto MIES-GADMS Gerontología80 adultos mayoresatentidos. -1Proyecto MIES-GADMSDiscapacidades 125personasdiscapa cita dosatendidos. - 4.96 kmde alcantarilladopluvia! en la calleEloy Alfaro y 14 deNoviembre,construcciónalcantarilladosanitario en !aParroquia LasPampas.-2.45 kmde construcción dered auxiliar de aguapotable para elhospital y la unidadeducativa Sigchos. -1500 habitantesatentidos con larehabilitación delsistema de aguapotable paraChugchiian Amanta. -47 Casos dedenuncias conseguimiento yevaluación po partede la JUnta Cantonalde Protección deDerechos.

-131 metros deconstrucción decerramiento eninfraestructura

O educativa(Construcción decerramiento Colegio.Juan MontalvoFiallos).

- 1 Mejoramiento decasa comunal(Cambio de cubiertade la casa comunalde Guayama SanPedro). - 3

719,289.8 construcciones decanchas de usomúltiple encomunidades delcantón (ChínaloBajo.la Provincia y elSalado).

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Formulario Ingresado Página 3 de IO

Consolidar latransformación de lajusticia y fortalecer iaseguridad integral, enestricto respecta a losderechos humanos

- Mantener vialidad enbuenas condiciones.

1,293,697.

Garantizar los derechosde ia naturaleza ypromoverlasostenibilidad ambientalterriíoriaf y global

- Mantener y preservarlos tecursos naturalesen el marco delegislación vigente.

Garantizar el tiabajodigno en todas susformas

- Impulsar la igualdadde derechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, conénfasis en los gruposde atención prioritaria

-9170 m2 de callesadoquinadas(Regeneraciónurbana en la 14 deNoviembre,Construcción deadoquinado en variascalles de! cantón,Adoquinado de variascalles en GuayamaSan Pedro,construcción deadoquinado en lapiaza central deGuaní mal,Construcción deadoquinado en laplaza central de lacomunidad deGalápagos,Construcción deadoquinado ycerramiento enShiriacunga.Adoquinado en lascalles de la Provincia,Contrato construcciónde adoquinado envarias calles deGuantualó,Adoquinado en lacaüe de acceso enPaío Quemado. - 481Km de vías ruralesintervenidas conmantenimiento . - 1mini retroexcavadoraadquirida.

2100 metrosrecuperados conCierre técnico debotadero (CieñeTécnico del botaderode basura do Yaió).40% de avance deconstrucción derelleno sanitario parae! cantón . - 40 %avance de obra deplanta de tratamiento(Construcción deplanta de tratamientode aguas servida ydescarga para elsector dePuchuguango). - 10% de avance deestudios de planta detratamiento (Estudiosplanta tratamiento deíCama! Municipal). -19 contenedores debasura adquiridos. - 4baterías sanitariasmóviles adquiridas. -1 recolector debasura adquirido. - 64procesos deregulari^ación en elMAE .

3,857.64 - 70 niños atendidospor erradicación detrabajo infantil.

501,574.12

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y población vulnerablecon equidad degénero.

Impulsar latransformación de lamatriz productiva

- Posicionar al cantóndestino turístico a nivelnacional. - Apoyar eldesarrollo económicoen el cantón conadecuadainfraestructura deapoyo a la producción.- Dinamizar ydesarrollar el aparatoproductivo localmedíante el impulso delas vocacionesproductivas.

1,053,562.4

- 1 estudio deatractivos turísticos. -1 plaza decomercialización deanimales (Plaza deAnimales de laciudad de Sigchos). -90% cié avance deobra de mercado(Construcción delmercado municipal24 de Mayo). -10proyectoscomunitarios yproductivos (Proyectovino de moríiño, tallerartesana! de tejido,energías alternativas,automatización deprocesosartesanales,maquinaria libre, florde caña, turbinaseóücas comunitarias,abono orgánico,formación encontabilidad aasociaciones,empodera mienta deasociación demujeres RositaLeón). - 756 registrossanitarios deanimales queingresan al camal.

Datos 83. Principales indicadores de Gestión (utilizar indicadores GPR en caso de disponer,

Cite mínimo 3)

Nombre Indicador

PORCENTAJE DEBENEFICIADOSSEGÚN CONVENIOSEJECUTADOSRESPECTO DELTOTAL

PORCENTAJE DECONVENIOS CON ELBANCO DEL ESTADOEJECUTADOSRESPECTO DELTOTAL

PORCENTAJE DEFUNCIONARIOSCAPACITADOSRESPECTO DELTOTAL

Fórmula Indicadorde Gestión

ND PERSONAS A SERBENEFICIARÍAS SEGÚNCONVENIOS/TOTAL DEPERSONASBENEFICIADAS

N° CONVENIOSEJECUTADOS/TOTALDE CONVENIOSSUSCRITOS

N" FUNCIONARIOSCAPACITADOS EN ELPERIODO CONFORME ALPLAN DECAPACITACIÓN / TOTALDE FUNCIONARIOS ENLA INSTITUCIÓN

Resultado {%) ResultadoPlaneado en el Alcanzado en el ObservacionesPeriodo 2015 Periodo 2015

100 89.27

100 100

100 46.81

Datos B4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado en especia! si es inferior a 70%

Porcentaje CausasEjecución EjecuciónIndicador Indicador

Porcentaje ._ . . . . .Ejecución Causas Ejecución Porcentaje Causascon Anticipos con Antic'P°s Cumplimiento Cumplimiento ObservacionesEntrenados Entregados Programación Programación

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61.89 La mayoríadeproyectosquedaroncontratadosen el mesdediciembrepor lo queno afecta aldevengado.

77.62 Algunos de losproyectos secontrataron y seentregaronanticpos en !osúltimos meses delaño 2015 razónpor la cual no sedevengó losanticipos en un100%.

Datos B5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios

t, „ . . Porcentaje EjecuciónNombre Programa Presupuestario p . .

Administración General

Administración Financiera

Comisaría Municipal

Registro de Datos Públicos

Administración de Recursos yDesarrollo OrganizacionaI

Comunicación Social

Cuerpo de Bomberos

Junta Protectora de Derechos

Educación, Cultura y Deporte

Turismo y Patrimonio

Planificación Territorial

Gestión Ambiental y de Riesgos

Abastecimiento de Agua Potable yAlcantarillado

Tránsito y Transporte

Obras Públicas

Coordinación y Planificación de!Desarrollo

85.55

78.08

88.52

87.74

74.37

83.37

48.69

57.09

74.11

18.5

75.41

Logros Alcanzados

Administración municipal








12% de estudiantes de lasParroquias de Isinlivl,Chugcnilán, y Sigchos sonbeneficiados de la UnidadEducativa Municipal.

Sefialética turística, inventariode lugares turísticos

Actualización del registrocalastra!, levantamientostopográficos, diseño de planosarquitectónicos.

observacionesBS

Convenios firmados coninstituciones públicas yprivadas, 64 registrosambientales, 2 proyectos de

45.04 reforestación, 4 capacitacionesen educación ambiental,manejo de residuos solidos,756 registros sanitarios deanimales Ingresados al camal

ELABORACIÓN DEESTUDIOS DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADO PARA ELCANTÓN SIGCHOS,MANTENIMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA YALCANTARILLADO PARASATISFACCIÓN DE LACIUDADANÍA

35.48

2.37

67.69

70.73

MANTENIMIENTO DE VÍASRURALES, ADOQUINADOSDE VARIAS CALLES DELCANTÓN, CONSTRUCCIÓNDE ESPACIOS PARADEPORTE Y RECREACIÓNFAMILIAR, CONSTRUCCIÓNDE BATERÍAS SANITARIAS

ACTUALIZACIÓN DEL PLANDE ORDENAMIENTO

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TERRITORIAL,SEGUIMIENTO DECONVENIOS, SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN DEL PLANDE ORDENAMIENTOTERRITORIAL.SEGUIMIENTODE LA PLANIFICACIÓNOPERATIVA ANUAL

Datos BG, Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiarniento (Gastos)

Fuentes de Finan cía miento

RECURSOS FISCALES

RECURSOS FISCALES GENERADOS PORLAS INSTITUCIONES

ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES

ANTICIPOS DE EJERCICIOSANTERIORES

Porcentaje Ejecución Periodo Observaciones

Proyectos no se devengó88.05

94.21

79.32

73,39

en su totalidad

Recaudación efectiva deingresos propios

Convenio no se ejecutóen su totalidad

Obras no se liquidó en sutotalidad

Datos 87. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de inversión Pública

Nombre Proyecto

EVENTO CULTURAL-RESCATE DE LACULTURA IDENTIDADCOMUNIDAD YCULTURA POPULARTRADICIONAL

CONSULTORIALEVANTAMIENTO DEATRACTIVOSTURÍSTICOS DELCANTÓN (ARRASTRE2014)

SEÑALETICATURÍSTICA

ESTUDIOS PARAOBRAS EN ELCANTÓN - BIENESPATRIMONIALES DELBARRIO YALÓ

CIERRE TÉCNICO DELBOTADERO DEBASURA YCONSTRUCCIÓN DELRELLENO SANITARIODE LA CIUDAD DESIGCHOS

ESTUDIO DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDESAMILPAMBADEISINLIVI

ESTUDIO DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDE GUARUMAL DECHUGCHILAN

PorcentajeEjecución Logros AlcanzadosPeríodo

99.1

100

RESCATE DECUSTUMBRESYTRADICIONES

100% DE LA POBLACIÓNDEL CANTÓN SIGCHOSCUENTA CONINFORMACIÓN TURÍSTICA

Beneficiariosde Productos

630 PERSONAS

Observaciones

PERSONAS PUEDEN25.12 GUIARSE A LUGARES

TURÍSTICOS DEL CANTÓN

I 00

CONTAR CON UNAACTUALIZACIÓN DELESTADO DE LACONSTRUCCIÓN DE LOSPREDIOS CONSIDERADOSEN ESTE ESTUDIO.

DISMINUCIÓN DEENFERMEDADES EN LAPOBLACIÓN QUE SON

32.12 TRANSMITIDAS PORVECTORES COMO SON:RATAS, MOSCOS YMOSQurros

OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTARDE AGUA SEGURA A LA

94.19 POBLACIÓN. ASI COMO LAFACTIBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS

94.76 OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTARDE AGUA SEGURA A LAPOBLACIÓN, ASI COMO LAFACTIBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS

23140HABITANTES

23140HABITANTES

100 PERSONAS

8500HABITANTES

100HABITANTES

450HABITANTES

]-ittp://seguiiT)ientopresupuesto.finanzas.gob.ec:8080/formsep/page5í6.do?acond65=l... 28/01/2016


ESTUDIO DELSISTEMA DE AGUAPOTABLE PARARECINTO LA FLORIDA

ESTUDIOS DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDE COCHALÓ DEISiNLiVI

ESTUDIOS DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDE GALÁPAGOS DECHUGCH1LÁN

ESTUDIOS DEALCANTARILLADOPARA LA COMUNIDADDE SARAHUASI

ESTUDIOS DEALCANTARILLADOPARA LA PARROQUIAISINLIVI

ESTUDIOS Y DISEÑOSDEFINITIVOS DELSISTEMA DE AGUAPOTABLE PARA LACIUDAD DE SiGCHOS

REHABILITACIÓN DELSISTEMA DE AGUACHUGCH1LAN{RECCGE)

TERMINACIÓN DE LAPLANTA DE AGUASSERVIDAS PARA ELBARRIO YALO DE LACIUDAD DE SIGCHOS

CONSTRUCCIÓN DEALCANTARILLADO DELAS PAMPAS

MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE AGUA DELA CIUDAD DESIGCHOS

MANTENIMIENTO DEOBRAS DESANEAMIENTO YAGUA DEL CANTÓNSIGCHOS

FISCALIZACIÓN DE LAOBRACONSTRUCCIÓN DELMERCADO 24 DEMAYO DE LA CIUDADDE SIGCHOS

CONST. CANCHA DEUSO MÚLTIPLE DEQUINTIGUSIG

CONSTRUCCIÓN DELPARQUE DE LAFAMÍL1A

95

OBTENER LAFACTIBiLIDAD DE DOTARDEAGUASEGURAALAPOBLACIÓN

OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTARDEAGUASEGURAALA

94.79 POBLACIÓN, ASI COMO LAFACTIBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS

OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTARDEAGUASEGURAALA

87.46 POBLACIÓN, ASI GOMÓLAFACTI8ILIDADDEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS

94.S

93.81

OBTENER LAFACTiBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS

OBTENER LAFACTIBILIDAD DEELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS

OBTENER LAFACTIBILIDAD DE DOTAR

78.45 AGUA SEGURA A LAPOBLACIÓN DE LACIUDAD DE SIGCHOS

DOTACIÓN DE AGUA98.95 SEGURA A CHUGCHILAN

Y SUS COMUNIDADES

¡5.98

83.11

EVITAR LACONTAMINACIÓN AGUASABAJO DEL SITIO DEIMPLANTACIÓN DELTRATAMIENTO

ELIMINACIÓN ADECUADADE LAS ESCRETAS

DOTACIÓN DE AGUASEGURA A LA POBLACIÓN

88.53 DE MANERAPERMANENTE YADECUADA

69.16

FUNCIONAMIENTOADECUADO DE LOSSISTEMAS DE AGUA YALCANTARILLADO

VELAR PARA QUE LACONSTRUCCIÓN CUMPLAEN LAS

73.27 ESPECIFICACIONESTÉCNICAS Y LASCLAUSULASCONTRACTUALES

DOTACIÓN DE ESPACIOSPARA EL FOMENTO DEL

91.43 DEPORTE DE LAJUVENTUD EN LACOMUNIDAD

100 LA POBLACIÓN DESIGHCOS CUENTA CONUN ESPACIO ADECUADO

225HABITANTES

170HABITANTES

225HABITANTES

410HABITANTES

290HABITANTES

5200HABITANTES

1500HABITANTES

250HABITANTES

520HABITANTES

5200HABITANTES

5200HABITANTES

10000HABITANTES

200 PERSONAS

10000HABITANTES

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CONSTRUCCIÓN DELBUSTO SR.GALOTROYA

REGENERACIÓNCALLE 14 DENOVIEMBRE

CONSTRUCCIÓN DEADOQUINADO YACERAS EN LASCALLES DE GUAYAMASAN PEDRO

CONSTRUCCIÓNCANCHA USOMÚLTIPLE ENCHÍNALO BAJO

CONSTRUCCIÓNADOQUINADOSCALLES SN LAPROVINCIA

CONSTRUCCIÓNCANCHA DE USOMÚLTIPLE LAPROVINCIA

ACERAS, BORDILLOSY ADOQUINADO VIADE ACCESO A PALOQUEMADO

CONSTRUCCIÓN DEPASOS DE AGUA ENEL CANTÓN

ADECUACIONES ENPLAZA DE ANIMALESDESfGCHOS(ARRASTRE 2014)

CONSTRUCCIÓN DEMERCADO 24 DEMAYO DE LA CIUDADDESIGCHOS

CONSTRUCCIÓN DELASILO DE ANCIANOS

CONSTRUCCIÓN DETALLERES DELGADMS

CONSTRUCCIÓN DEBATERÍASSANITARIASCOMUNIDADGUAYAMA SANPEDRO

CONSTRUCCIÓN DEBATERÍASSANITARIAS SANTAROSA

CONSTRUCCIÓN DEBATERÍASSANITARIAS CENTRO

100

PARA EL DEPORTE YRECREACIÓN FAMILIAR

RECONOCÍMEINTODELOS MÉRITOS DE UNPERSONAJE ILUSTRE DELCANTÓN

EMBELLECIMIENTO DELINGRESO A LA CIUDAD Y

96,52 MEJORAR ELAUTOESTIMA DE LACIUDADANÍA .

MEJORAMIENTO DE LACONECTIVIDAD EN LAPOBLACIÓN AFECTADA

DOTACIÓN DE ESPACIO:PARA FOMENTAR ELDEPORTE

MEJORAMIENTO DE LACONECTIVIDAD EN LAPOBLACIÓN AFECTADA

DOTACIÓN DE ESPACIOSPARA EL FOMENTO DELDEPORTE

100

96.37

99.66

MEJORAMIENTO DÉLA99.93 CONECTIVIDAD D ELA

POBLACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA96.78 CONECTIVIDAD DÉLA

POBLACIÓN

FOMENTO DE LACOMERCIALIZACIÓN DELGANADO PARA MEJORARLA CALIDAD DE VIDA DELOS HABITANTES DELCANTÓN

98.54

47.39

94.39

MEJORAMIENTO DE LOSESPACIOS DECOMERCIALIZACIÓN DELOS PRODUCTOS DE LAZONA

MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE VIDA DE LOSADULTOS MAYORES DELA CIUDAD DESIGCHOS

MEJORAMIENTO DEESPACIOS PARA

87.05 MANTENIMIENTO DELEQUIPO CAMINERO DELGADMS

99.97

MEJORAMIENTO DE LASALUBRIDAD DE LAPOBLACIÓNCORRESPONDIENTE

5200HABITANTES

100HABITANTES

400HABITANTES

60 PERSONAS

140 PERSONAS

140HABITANTES

50 HABITANTES

110HABITANTES

500GANADEROS

10000HABITANTES

52 ANCIANOS

76TRABAJADORES

400HABITANTES

MEJORAMIENTO DE LA99.97 SALUBRIDAD DE LA 120 PERSONAS

POBLACIÓN

99.9 MEJORAMIENTO DE LA 250 PERSONASSALUBRIDAD DE LAPOBLACIÓN

C

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PARROQUIAL PALOQUEMADO(ARRASTRE 2014)

Datos B8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58, f& y

Grupo de Gasto

TRANSFERENCIASY DONACIONESCORRIENTES




NombreBeneficiarioTransferencias

GOBIERNOCENTRAL

CONTRALOR1AGENERAL DELESTADO

AME

CONSEJOCANTONAL DEPROTECCIÓNDE DERECHOS

Monto_ , . .Transiendo

16,504.83

GOBIERNO DETRANSFERENCIAS LASY DONACIONES COMUNIDADEÍPARA INVERSIÓN INDÍGENAS Y

CAMPESINAS

TRANSFERENCIASY DONACIONESPARA INVERSIÓN

PERSONASNATURALES

(., . (Base Legal

ACUERDOMINISTERIAL

DEL

20 595 96¿U,bJb.9b

ENERO DEL2015

ACUERDO

37,384.81/COOTADART.313

6,483.13COOTADART. 598

19,840 CONVENIO

485,169,77 CONVENIOS

Objeto deTransferencia

APLICACIÓN DE LANORMATIVA

TRANSFERENCIASCORRESPONDIENTESAL AÑO 2014



APORTE CONVENIOVIVERO FORESTAL

tMPLEMANTACIÓN DESERVICIOS DECUIDADO YAUMENTACIÓN PARALA ATENCIÓNINTEGRAL DE VIDADISCAPACJDADES,ADULTO MAYOR,ERRADICACIÓNTRABAJO INFANTIL,DESARROLLOINFANTIL INTEGRAL.

Número deBeneficiariosAtendidosal Periodo

Obsen/

615

Datos B11. Efectividad en la recaudación de ingresos se excluye fuente 998

Fuente Financiamienío

RECURSOS FISCALESGENERADOS PORLAS INSTITUCIONES

RECURSOS PÍSCALES

Resultadodef IndicadorPeriodo

92.42

90.62

PRESTAMOSINTERNOS 71.52

Causas/Justificaciónde Incrementoo Deere mentóen la Recaudación

NOTIFICACIONES,COMUNICACIÓNDIRECTA CON LOSCONTRIBUYENTES

FALTA DETRANSFERENCIASDEL GOBIERNOCENTRAL

LOS CONVENIOS SEFIRMARON EN ELTRANSCUROS DELAÑO FISCAL POR LOTANTO LOS PLAZOSPARA LA TOTALIDADDÉLOSDESEMBOLSOS SEAMPLÍAN HASTA ELAÑO 2016

RecaudaciónIngresosEntidades

% Efectividad(IngresoRecaudado/IngresoCodificado

%Efectividad(IngresoRecaudado/InglesoCodificado

% Efectividad(ingresoRecaudado/IngresoCodificado

Observaciones

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. , Formulario Ingresado Página 10 de 10

AStSTENCíA TÉCNICAY DONACIONES

79.32 AMPLIACIONES DEPLAZO

% Efectividad(IngresoRecaudado/IngresoCodificado

Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas - Implementado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación(Área de Desarrollo}"

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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INSTITUCIONAL (ENERO- DICIEMBRE 2015)

A. ANTECEDENTES

• MISIÓN

El GAD Municipal de Sigchos, es una institución pública con un equipo humano

multidisciplinario creado para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, en la

circunscripción territorial que le corresponde, propendiendo al ordenamiento territorial

como estrategia para la consecución y práctica del buen vivir, basándose en principios de

solidaridad, unidad, equidad, subsidíariedad, e interculturaíidad.

• VISION

Al año 2065 Sigchos, será considerado como centro de conectividad entre las regiones

sierra, costa y oriente; donde se realicen actividades en función del aprovechamiento de

sus potencialidades, con una sociedad bajo el precepto del conocimiento libre, común y

abierto para ía generación de tecnología apropiada que permita el cambio de la matriz

productiva local; posicionado al cantón como nuevo destino turístico nacional e

internacional y donde eí poder popular organizado sea el que guié la toma de decisiones

para garantizare! buen vivir.

Objetivo PNBV

Objetivo 1. Consolidar elEstado democrático y laconstrucción del poderpopular


Objetivo estratégicoInstitucional

Contribuir con espaciosadecuados para la gestióndel GAD

Todos

Objetivo operativo

Mejorar infraestructurainstitucional quepermita la mejoratención a la ciudadanía

Contar con modelo degestión

Resultado alcanzadodel ObjetivoOperativo

896m2deconstrucción detalleres (Cubierta paratalleres municipales)

1 instrumento deplanificaciónactualizado (PDyOT)

Página 1 de 20

E-msl

- 171

tí wwwHiunktpiacJí-íitgJi M. (»:*.'>»:''

Objetivo PNBV


Objetivo 3. Mejorar la calidadde vida de la población



Impulsar el desarrollo delíneas de investigaciónque satisfagan lasnecesidades que exige latransformación de lamatriz productiva en laoptimización de procesos

Alcanzar una calidad devida digna a través dedotación se serviciosbásicos sin discriminación

Alcanzar una calidad devida digna a través de

Objetivo operativo

Identificarpotencialidades ydeficiencias en lapoblación parapromover su desarrollo

Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales

Garantizar red deservicios básicos que


9 convenios coninstituciones públicasy privadas{Escuela PolitécnicaNacional, PUCE,Universidad Centraldel Ecuador, CESA,Espe, 4 ConsejoProvincial deCotopaxi)6 estudios de aguaspara comunidades de!cantón(estudio defactibilídad y diseñodefinitivo delmejoramiento delsistema de aguapotable para la cuidadde Sigchos, Estudio deagua potable yalcantarillado para lacomunidad deGalápagos deChugchilán, Estudiode agua potable yalcantarillado para lacomunidad deGuarumaldeChugchilán, Estudiode agua potable yalcantarillado para lacomunidad deSamilpamba deIsinlivi, Estudio deagua y Alcantarilladode Cochalo de Isinlivi,Estudio y diseño parael mejoramiento delsistema de aguapotable para lacomunidad la Florida,parroquia PaloQuemado}

5 estudios de

Página 2 de 20

E-iml

Objetivo PNBV




dotación se serviciosbásicos sin discriminación


Impulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y población

Objetivo operativo

consoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales


Promover el cuidado dela población vulnerable


alcantarillado para

comunidades del

cantón (Estudios deagua potable y

alcantarillado para la

comunidad de

Galápagos de

Chugchilán, Estudios

de alcantarillado para

la comunidad de

Sarahuasi, parroquia

Chugchilán, Estudios

de agua potable y

alcantarillado para la

comunidad de

Guarumal de

Chugchüán, Estudios y

diseños definitivos del

sistema de

alcantarillado para el

centro parroquial de

Isinlivi, Estudios de

agua y Alcantarillado

deCochalode Isinlivi}

3 baterías sanitariasen comunidades delcantón (Bateríassanitarias paraGuayama San Pedro,Baterías Sanitarias enPalo Quemado,Baterías SanitariasSanta Rosa en PaloQuemado

1 asilo de ancianos(Asilo de AncianosHogar San Francisco)

Página 3 de 20

aa*m*ff£> ¿t irroNcauo ABPOKMaujuauzNz

Objetivo PNBV


Objetivo 3. Mejorar la caüdadde vida de la población





vulnerable con equidadde género

Impulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde géneroImpulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde géneroImpulsarla igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde género



Objetivo operativo

Promover el cuidado dé-la población vulnerable




Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación con


340 niños atendidosen CIBVs

80 adultos mayoresatendidos

125 personasdiscapacitadosatendidos

4,96 km dealcantarillado{Construcción deAlcantarillado Pluvialdéla calle Eloy Alfaroy 14 de Noviembre,Construcción deíAlcantarilladosanitario en laparroquia Las Pampas2,45 km de red deagua potableconstruidos(Construcción de red

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Objetivo PNBV



Objetivo 4, Fortalecer lascapacidades ypotencialidades de laciudadanía

Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacíonalídad y lainterculturalidadObjetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, la



Impulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde género

Dotar de infraestructurasocial, cultural ydeportiva adecuada parala comunidad



Objetivo operativo

sistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales


Resolverlaproblemáticadenunciada

Mejorar infraestructurainstitucional quepermita la mejoratención a la ciudadanía

Fomentar laasociatividad

Fomentare! usoadecuado de! tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas


auxiliar de agua

potable para el

hospital y Unidad

educativa Sigchos}

1500 habitantesatendidos conrehabilitación desistema de aguapotable(Rehabilitación delsistema de Aguapotable paraChugchilán (Amanta}}

47 casos de denunciascon seguimiento yevaluación por partede la Junta Cantonalde Protección deDerechos

131 metros de

construcción de

cerramiento en

infraestructura

educativa

(Construcción de

cerramiento Colegio.

Juan Montalvo Fiallos)

1 mejoramiento decasa comunal (Cambiode cubierta de la casacomunal de GuayamaSan Pedro)

3 construcciones decanchas de usomúltiple encomunidades delcantón (Cancha de

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E-rn.ii

Objetivo PNBV

plurinacionalidad y la¡nterculturalidad

Objetivos. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidadObjetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidad

Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturaíidad

Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacíonalidad y la¡nterculturalidadObjetivos. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidad





Preservar el patrimoniocultural arquitectónico ynatural


Objetivo operativo

Fomentare! usoadecuado del tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas

Fomentar laasociatividad

Fomentar el usoadecuado del tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas

Incrementar bienespatrimonialesrecuperados

Fomentare! usoadecuado del tiempolibre a través delfomento de actividadesfísicas y deportivas


uso múltiple enChínalo Bajo, Canchade uso múltiple de laProvincia,Construcción deCubierta Metálica yCancha para laComunidad el Salado,.1 construcciones decubierta de cancha(Construcción deCubierta Metálicapara la Cancha parala Comunidad elSalado)

1 salón de usomúltiple comunal(Construcción delSalón De Uso Múltiplepara ChasualóParroquia Chugchilán}

1 parque (Parque dela Familia}

10% de obra deremodelación bienpatrimonial(Remodelación casapatrimonial}

40 % avance de obraen plaza de toros(Construcción dePalco de AutoridadesyBB-SSplazadetoros}

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Objetivo PNBV

Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidadObjetivos. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y íainterculturalidadObjetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidadObjetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidadObjetivos. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, íaplurinacionalidad y lainterculturalidad

Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinacionalidad y lainterculturalidad





Preservar el patrimoniocultural arquitectónico ynatura!



Objetivo operativo





Poner en valore!patrimonio cultural delcantón

Poner en valor elpatrimonio cultural delcantón


10% de avance deestudios de bienespatrimoniales(Estudios CasaHacienda Pilapuchín)

1 evento deportivo(campeonato devarias disciplinas)

Varios Implementosdeportivos

22 actualizaciones de!lista patrimonial deUnesco (online)

2 ferias culturales(2da feria cultura!,gastronómica,artística y artesanalCotopaxi 2015, Feriabiprovincial Guayas -Cotopaxi)5 eventos culturalesrealizados en elcantón (día delambiente, eventocultural decantón ización,presentación coroEPN, desposteanimales, 2da feriagastronómica Sigchos}

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' w/nunidp" <*J«»9 (he* y* *<

Objetivo PNBV

Objetivo 5. Construirespacios de encuentrocomún y fortalecer laidentidad nacional, lasidentidades diversas, laplurinadonalidad y lainterculturalidad

Objetivo 6. Consolidar latransformación de la justiciay fortalecer la seguridadintegral, en estricto respeto alos derechos humanos




Mantener vialidad enbuenas condiciones


Objetivo operativo


Crear modelos dedesarrollo urbanososteniblequepermitan consolidar lavialidad estructurantedentro de las áreasurbana y potencializarel desarrollo de laspiezas urbanas

Crear modelos dedesarrollo urbanosostenible quepermitan consolidar lavialidad estructurantedentro de las áreas


Busto de Galo Troya

9170 m2 de callesadoquinadas(Regeneración urbanaen la 14 deNoviembre,Construcción deadoquinado en variascalles del cantón,Adoquinado de variascalles en GuayamaSan Pedro,construcción deadoquinado en laplaza central deGuarumal,Construcción deadoquinado en laplaza central de lacomunidad deGalápagos,Construcción deadoquinado ycerramiento enShiñacunga,Adoquinado en lascalles de la Provincia,Contrato construcciónde adoquinado envarias calles deGuantualó,Adoquinado en lacalle de acceso enPalo Quemado,

482 Km de vías ruralesintervenidas conmantenimiento

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Objetivo PNBV


Objetivo 7. Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global






Mantener y preservar losrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigente




Objetivo operativo

urbana y potencializarel desarrollo de laspiezas urbanas

Crear modelos dedesarrollo urbanosostenible quepermitan consolidar lavialidad estructurantedentro de las áreasurbana y potencializarel desarrollo de laspiezas urbanas

Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizare!bienestar de las familiasruralesGarantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales


Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familias


1 miniretroex cavad oraadquirida

2100 metrosrecuperados conCierre técnico debotadero (CierreTécnico del botaderode basura de Yaló)

40% de avance deconstrucción derelleno sanitario parael cantón

40% avance de obrade planta detratamiento(Construcción deplanta de tratamientode aguas servida ydescarga para elsector dePuchuguango)

10% de avance deestudios de planta detratamiento (Estudiosplanta tratamientodel Carnal Municipal)

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Objetivo PNBV





Objetivo 9. Garantizare!trabajo digno en todas susformas

Objetivo 10. Impulsar latransformación de la matrizproductiva


Objetivo estratégicoinstitucional

Mantener y preservar iosrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigente



Mantener y preservar losrecursos naturales en elmarco de legislaciónvigenteImpulsar la igualdad dederechos, nodiscriminación y noexclusión de laciudadanía, con énfasisen los grupos de atenciónprioritaria y poblaciónvulnerable con equidadde género

Posicionaral cantóndestino turístico a nivelnacional

Apoyar el desarrolloeconómico en el cantóncon adecuada

Objetivo operativo

rurales

Garantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasu rbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasruralesGarantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasruralesGarantizar red deservicios básicos queconsoliden las áreasurbanas y dotación consistemas adecuadospara garantizar elbienestar de las familiasrurales

Cumplir con lanormativa vigente


Convertir al turismo enun instrumento clavepara la generación deempleosMejorar la capacidadesde actividadesagropecuarias, que


19 contenedores debasura adquiridos

4 baterías móvilesadquiridas

1 recolector de basuraadquirido

64 procesos deregularización en elMAE

70 niños atendidospor erradicación detrabajo infantil

1 estudio deatractivos turísticos

1 plaza decomercialización deanimales (Plaza de

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Objetivo PNBV

Objetivo 10. Impulsarlatransformación de la matrizproductiva




infraestructura de apoyoa la producción

Apoyar eí desarrolloeconómico en el cantóncon adecuadainfraestructura de apoyoa la producción

Dinamizar y desarrollar elaparato productivo localmediante el impulso delas vocacionesproductivas

Apoyar el desarrolloeconómico en el cantóncon adecuadainfraestructura de apoyoa la producción

Objetivo operativo

garanticen el desarrolloequilibrado de laeconomía ycomunidades ruralescon la ímplementaciónde infraestructura deapoyo a la producciónlocalMejorar la capacidadesde actividadesagropecuarias, quegaranticen el desarrolloequilibrado de laeconomía ycomunidades ruralescon la Ímplementaciónde infraestructura deapoyo a la producciónlocal

Promover losemprendimientosproductivos

Mejorar la capacidadesde actividadesagropecuarias, quegaranticen el desarrolloequilibrado de laeconomía ycomunidades ruralescon la Ímplementación


Animales de la ciudaddeSigchos)

90% de avance deobra de mercado(Construcción delmercado municipal 24de Mayo})

10 proyectoscomunitarios yproductivos{Proyecto vino demortiño, tallerartesanal de tejido,energías alternativas,automatización deprocesos artesanales.maquinaria libre, florde caña, turbinaseólicas comunitarias,abono orgánico,formación encontabilidad aasociaciones,empoderamientodeasociación de mujeresRosita León}

756 registrossanitarios de animalesque ingresan al camal

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Objetivo PNBVObjetivo estratégicoInstitucional

Objetivo operativo

de infraestructura deapoyo a la producciónlocal


B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS:

• Ejecución ingresos período enero-diciembre 2015 por fuente de financiamiento.

Fuente

001-Recursos Fiscales

002-Recursos Fiscalesgenerados por lasInstituciones

302-Préstamos Internos

701-AsístencÍa Técnica yDonaciones

998-Anticipos de EjerciciosAnteriores

TOTALES

Inicial

7,672,624.15

617,684.50

1,753,708.50

66,646.59

300,000.00

10,410,663.74

Codificado

9,252,936.74

725,236.01

1,874,460.35

66,646.59

252,523.80

12,171,803.49

Recaudado

8,385,239.80

631,418.90

1,412,267.65

52,861.44

186,589.99

10,668,377.78

%Efectividad

Recaudación

90.62%

87.06%

75.34%

79.32%

73.89%

87.65%

Justificación %Recaudado

Falta detransferencias delEstado

Crisis económica

Los convenios sefirmaron en eltranscurso del añopor lo tanto no seejecutó su totalidad

Ampliaciones deplazo

No se liquidó en sutotalidad las obras

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Dif«etíftPasajtE-mal; murídpk»ÍSíJx«fi)»hocxes

C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS

Tfl*fafKJcCOJ)27M-M2/27M-W • 1 74

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:

• Grupo de gasto

GRUPO DETALLE

GASTO CORRIENTE

51

53

56

57

58

GASTOS EN PERSONAL

BIENES YSERV1CIOS DE

CONSUMO

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES

GASTO INVERSIÓN

71

73

75

77

78

GASTOS EN PERSONAL PARA

INVERSIÓN

BIENES Y SERVICIOS PARA

INVERSIÓN

OBRAS PUBLICAS

OTROS GASTOS DE INVERSIÓN

TRANSFERENCIAS Y DONACIONESPARA INVERSIÓN

BIENES DE LARGA DURACIÓN

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN

BIENES DE LARGA DURACIÓN

96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

PUBLICA

CODIFICADO

1,132,946.30

294,420.48

114,180.78

102,666.04

115,995.71

1,437,403.99

1,297,553.67

5,963,293.93

26,390.00

712,956.42

742,566.78

231,429.39

DEVENGADO

998,504.34

163,811.30

88,409.99

66,062.41

80,968.73

1,192,212.61

834,171.53

2,883,591.03

4,813.71

505,009.77

522,228.37

193,491.19

%EJECUTADO

88.13%

55.64%

77.43%

64.35%

69.80%

82.94%

64.29%

48.36%

18.24%

70.83%

70.33%

83.61%

Se puede establecer que el grupo de mayor porcentaje de ejecución es Gasto en Personal

Corriente con un 88.13%, seguido del grupo de Amortización de la Deuda Pública con un

83.61% y Gasto en Personal para Inversión con un 82.94%.

• Ejecución de programas presupuestarios

Los Gastos de Presupuesto del 2015 están distribuidos en 16 programas los que se

detallan a continuación donde se evidencia la ejecución presupuestaria del 61.89%.

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OirtccttrrPaaj*

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COMISARÍA MUNICIPAL

REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

YD.O

COMUNICACIÓN SOCIAL

CUERPO DE BOMBEROS

JUNTA PROTECTORA DE

DERECHOS

EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTE

TURISMO Y PATRIMONIO

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

GESTIÓN AMBIENTALY DE

RIESGOS

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN Y

PLANIFICACIÓN DEL

DESARROLLO

TOTAL

CODIFICADO

432,999.21

341,170.40

42,318.11

77,192.11

763,175.63

103,269.70

221,097.14

82,608.09

397,306.33

179,074.50

220,232.38

1,799,696.94

1,213,796.98

58,603.31

5,474,934.68

764,327.98

12,171,803.49

COMPROMISO

374,515.29

277,595.64

38,049.75

68,003.93

576,249.29

87,693.55

109,604.07

49,386.24

298,928.88

161,422.89

179,080.40

1,610,104.66

1,109,111.30

2,985.25

4,580,719.74

596,004.39

10,119,455.27

DEVENGADO

370,414.09

266,374.94

37,460.70

67,732.02

567,577.60

86,098.71

107,644.30

47,162.70

294,442.18

33,129.60

166,081.15

810,582.32

430,654.04

1,391.81

3,705,902.65

540,626.17

7,533,274.98

%

EJECUCIÓN

85.55%

78.08%

88.52%

87.74%

74.37%

83.37%

48.69%

57.09%

74.11%

18.50%

75.41%

45.04%

35.48%

2.37%

67.69%

70.73%

61.89%

En esta tabla identifica e! porcentaje de ejecución por programas; considerando que los

programas de menor porcentaje de ejecución son: Tránsito y Transporte, Turismo y

Patrimonio, Agua Potable y Alcantarillado y Gestión Ambiental y de Riesgos.

• Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto

institucional.

El incremento del presupuesto institucional se debe a los aspectos que se detallan a

continuación:

• Créditos otorgados por el Banco del Estado para proyectos de inversión.

• Acreditación de transferencias pendientes de! Gobierno Central del año 2014 en

e! año 2015.

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Firma de convenios con el MIES para atención a grupos de atención prioritaria.

D. SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

Análisis de la ejecución de la inversión:

Por principales proyectos, considerando montos codificados y devengados.

Nombre-Proyecto

CERRÉ TÉCNICO DEL BOTADERO DEBASURA Y CONSTRUCCIÓN DEL

RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD

DESIGCHOS

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA

FAMILIA

REGENERACIÓN CALLE 14 DENOVIEMBRE

ADECUACIONES EN PLAZA DEANIMALES DE SIGCHOS (ARRASTRE2014)

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 24

DE MAYO DE LA CIUDAD DESIGCHOS

CONSTRUCCIÓN DEL ASILO DE

ANCIANOS

Codificado

1,097,936.00

336,088.18

391,682.25

260,632.60

1,624,485.78

395,959.87

Devengado

352,618.79

336,083.25

378,057.40

256,827.57

769,899.04

373,747.09

%£jecuc¡ón 1Deveng./Codíf.

32.12%

100.00%

96.52%

98.54%

47.39%

94.39%

Al realizar el análisis se puede determinar que e! proyecto Construcción del Parque de la

Familia su ejecución ha sido del 100%, seguido del proyecto Adecuaciones en Plaza de

Animales de Sigchos (Arrastre 2014) con el 98.54%.

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OOMIZMffO ^A UTOffOHO JDKSCXffJILÁZJZACXy

Eirot:

• Por proyectos, considerando monto devengado más anticipos entregados no

devengados.

Nombre-Proyecto

EVENTO CULTURAL- RESCATE DE LACULTURA IDENTIDAD COMUNIDAD YCULTURA POPULAR TRADICIONAL

CONSULTORA LEVANTAMIENTO DEATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN

(ARRASTRE 2014)

SEÑALET1CA TURÍSTICA

ESTUDIOS PARA RECUPERACIÓN DE LAHACIENDA PILAPUCHIN

REMODELACION DE LA CASAPATRIMONIAL

ESTUDIOS PARA OBRAS EN EL CANTÓN- BIENES PATRIMONIALES DEL BARRIOYA LO

CONSULTORIA ESTUDIO PARA PLANTATRATAMIENTO CAMAL MUNICIPAL

FISCALIZACIÓN DEL C1ERRETECNICODEL BOTADERO DE BASURA YCONSTRC. DEL RELLENO SANITARIO DESIGCHOS

CÍERRETECNICO DEL BOTADERO DEBASURA Y CONSTRUCCIÓN DELRELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DESIGCHOSESTUDIO DE AGUA POTABLEYALCANTARILLADO PARA LACOMUNIDAD DESAMILPAMBADEISINLIVIESTUDIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO PARA LACOMUNIDAD DE GUARUMAL DECHUGCH1LANESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE PARA RECINTO LA FLORIDA

ESTUDIOS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO PARA LACOMUNIDAD DECOCHALÓ DE ISINLIV!ESTUDIOS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO PARA LACOMUNIDAD DE GALÁPAGOS DECHUGCHILÁNESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA

Codificado

5,550.00

11,200.00

15,880.00

20,000.00

109,585.60

22,176.00

23,520.00

41,664.00

1,097,936.00

15,680.00

23,968.00

15,299.20

25,200.00

25,200.00

13,328.00

Devengado

5,500.00

11,200.00

3,988.32

0.00

0.00

22,176.00

0.00

0.00

352,618.79

14,768.32

22,711.08

14,534.24

23,886.80

22,039.70

12,635.00

Anticiposentregados

0.00

5,000.00

0.00

8,928.57

48,197.89

7,920.00

10,500.00

11,159.96

371,953.47

9,716.00

14,941.50

8,196.00

15,715.00

14,499.80

8,312.50

Anticipos nodevengados

0.00

0.00

0.00

8,928.57

48,197.89

0.00

10,500.00

11,159.96

246,018.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/¿Ejecución 2Dev.+Antic no

Dev./Codif.

99.10%

100.00%

25.12%

44.64%

43.98%

100.00%

44.64%

26.79%

54.52%

94.19%

94.76%

95.00%

94.79%

87.46%

94.80%

Página 16 de 20

oomixMffo j. trroffotfo jDS3extamJ.tJrzj.po,

Dir«etóre Pasaje MdtNwlífrfcwyftxil^ílmiralt

LA COMUNIDAD DE SARAHUASI

ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARALA PARROQUIA ISINLIV!ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINPTIVOS DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LACIUDAD DE SIGCHOS

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEAGUA CHUGCHILAN (REC CGÉ)

TERMINACIÓN DE LA PLANTA DEAGUAS SERVIDAS PARA EL BARRIOYALO DE LA CIUDAD DE SIGCHOSCONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADOPLUVIAL EN LA CALLE 14 DENOVIEMBRECONSTRUCCIÓN DE RAMALES NUEVOSDE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LACIUDAD DE SIGCHOS

PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUASSERVIDAS SECTOR PUCHUGUANGOCONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO

DE LAS PAMPASMANTENIMIENTO DELS1STEMA DEAGUA DE LA CIUDAD DE SIGCHOSCONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADOEN CHUGCHILAN

MANTENIMIENTO DELSISTEMA DEAGUA DE LA CIUDAD DESIGCHOS

CONSTRUCCIÓN DE LA RED AUXILIARPARA EL HOSPITAL Y UNIDADEDUCATIVA DEL MILENIUN

MANTENIMIENTO DE OBRAS DESANEAMIENTO YAGUA DEL CANTÓNSIGCHOS

FISCALIZACIÓN DE LA OBRACONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DEMAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS

ADOQUINADO CALLES DEL CANTÓN(ARRASTRE 2013)

CONST. CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEQUINTIGUSIG

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAFAMILIACONSTRUCCIÓN DEL BUSTO SR.GALOTROYAREGENERACIÓN CALLE 14 DENOVIEMBRECONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO YACERAS EN LAS CALLES DEGUAYAMASAN PEDROCONSTRUCCIÓN CANCHA USOMÚLTIPLE EN CHÍNALO BAJO

ADOQUINADO PLAZA Y MERCADO DESARAHUASI

te

30,240.00

126,758.65

42,991.24

10,000.00

15,000,00

20,000.00

100,000.00

60,000.00

19,767.05

388,000.00

19,767.05

44,000.00

20,000.00

59,425.23

30,000.00

5,500.00

336,088,18

5,000.00

391,682.25

50,000.00

17,459.04

20,000.00

Jtté fono: (03)2 71

28,368.37

99,438.08

42,541.65

3,598.33

0.00

0.00

0.00

49,864.28

17,499.78

0,00

17,499.78

0.00

13,832.01

43,539.04

0.00

5,028.76

336,083.25

5,000.00

378,057.40

49,902.28

17,458.74

0.00

4-M7./27M--M-»

Wtb

18,663.40

63,420.00

13,147.23

0.00

6,671.30

8,922.10

44,635.78

22,260.84

0.00

172,660.42

0.00

19,116.95

0.00

18,766.04

13,191.51

0.00

122,068.57

0.00

142,223.36

22,279.16

7,794.08

8,925.91

TO«fa*S«]i '«ww/nunklp'odeílg

0.00

0.00

0.00

0.00

6,671.30

8,922.10

44,635.78

0.00

0.00

172,660.42

0.00

19,116.95

0.00

4,212.49

13,191.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,925.91

27M-174

ówzcfzbiK

93.81%

78.45%

98.95%

35.98%

44.48%

44.61%

44.64%

83.11%

88.53%

44.50%

88.53%

43.45%

69.16%

80.36%

43.97%

91.43%

100.00%

100.00%

96.52%

99.80%

100.00%

44.63%

Página 17 de 20

Dif «clitT Paajt HdttavtorbicyftoáhplturraliE-mal; mun'cipljíigchaMiys Dats

ADOQUINADO PLAZA GUARUMAL

CHUGCHILANADOQUINADO PLAZA GALÁPAGOS DECHUGCH1LAN

CERRAMIENTO Y ADOQUINADO DESHINACUNGA

CONSTRUCCIÓN ADOQUINADOSCALLES SN LA PROVINCIACONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOMÚLTIPLE LA PROVINCIA

ADOQUINADO EN COMUNIDADGUANTUALO

ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADOVÍA DE ACCESO A PALO QUEMADOCONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN

EL CANTÓNADECUACIONES EN PLAZA DEANIMALES DE SIGCHOS (ARRASTRE2014}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 24 DEMAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS

CONSTRUCCIÓN DEL ASILO DEANCIANOSCONSTRUCCIÓN DE TALLERES DEL

GADMS

CONSTRUCCIÓN PALCO AUTORIDADESPLAZA DE TOROS Y BATERÍASSANITARIAS

CONSTRUCCIÓN DE MURO YCERRAMIENTO COLEGIO JUANMONTALVOCONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOMULTILPEDECHASUALO

CAMBIO DE TECHO DE CASA COMUNAL

GUAYAMACONSTRUCCIÓN CANCHA Y CUBIERTA

DEL SALADOCONSTRUCCIÓN DE BATERÍASSANITARIAS COMUN1DADGUAYAMASAN PEDROCONSTRUCCIÓN DE BATERÍASSANITARIAS SANTA ROSACONSTRUCCIÓN DESATERÍASSANITARIAS CENTRO PARROQUIALPALO QUEMADO {ARRASTRE 2014)MANTENIME1NTO Y ADECUACIONES ENLOS CIBVS DEL CANTÓN

fe

20,000.00

20,000.00

20,000.00

6,334.53

18,000.00

20,000.00

50,000.00

10,000.00

260,632.60

1,624,485.78

395,959.87

94,800.00

60,400.00

60,000.00

39,986.15

16,726.84

113,000.00

15,120.00

14,984.86

15,318.95

127,052.46

TH*(of»a(03)27i

0.00

0.00

0.00

6,104.73

17,938.16

0.00

49,992.41

9,677.84

256,827.57

769,899.04

373,747.09

82,519.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,115.29

14,979.62

15,304.22

42,105.35

4-M2/47M-4+4

Wet8,924.70

8,901.24

5,671.54

2,738.36

8,008.11

8,918.95

22,318.64

0.00

99,966.82

386,839.05

154,972.20

34,801.85

26,963.80

26,020.01

17,836.55

7,463.83

50,250.62

5,999.73

5,999.73

5,999.73

24,198.50

Tdíbuc («f*ww™unl(lpí<x)«ig

8,924.70

8,901.24

5,671.54

0.00

0.00

8,918.95

0.00

0.00

0.00

201,880.87

0.00

0.00

26,963.80

26,020.01

17,836.55

7,463.83

50,250.62

0.00

0.00

0.00

24,198.50

J27H-171dvñgcbíK

44.62%

4451%

28.36%

96.37%

99.66%

44.59%

99.98%

96.78%

9854%

59.82%

94.39%

87.05%

44.64%

43.37%

44.61%

44.62%

44.47%

99.97%

99.97%

99.90%

52.19%

En este cuadro nos señala los proyectos ejecutados en el año 2015, algunos de ellos

fueron contratados en los últimos meses del año y entregados los anticipos, por lo que se

refleja una ejecución baja ya que no se alcanzó a devengar los anticipos entregados por

los plazos establecidos en los contratos.

Página 18 de 20

DtrtocWn:PaoJ*E-mal; m

174

• Avance de los principales proyectos institucionales, anual y plurianual,

justificación de los avances o logros.

Nombre- Proyecto

CIERRE TÉCNICO DELBOTADERO DE BASURA YCONSTRUCCIÓN DELRELLENO SANITARIO DE LACIUDAD DE SIGCHOSCONSTRUCCIÓN DELPARQUE DE LA FAMILIAREGENERACIÓN CALLE 14 DENOVIEMBREADECUACIONES EN PLAZADE ANIMALES DE SIGCHOS(ARRASTRE 2014)

CONSTRUCCIÓN DEMERCADO 24 DE MAYO DELA CIUDAD DE SIGCHOSCONSTRUCCIÓN DEL ASILODE ANCIANOS

Codificado

1,097,936.00

336,088.18

391,682.25

260,632.60

1,624,485.78

395,959.87

Devengado

352,618.79

336,083.25

378,057.40

256,827.57

769,899.04

373,747.09

AvanceAnual

35.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.00%

100.00%

AvancePlurianual

Observaciones

Cuenta con e! 95% del cierre técnicode! botadero de basura y un 20% deconstrucción del relleno sanitario enla comunidad de Aiiso.(8500habitantes beneficiarios de esteproyecto}.

10.000 personas beneficiarlas.

100 habitantes beneficiarios.

500 ganaderos beneficiarios.Construido toda la obra civil, faltandoun 10% en lo que se refiere aacabados. (10.000 habitantesbeneficiarios).

32 ancianos beneficiarios.

De los principales proyectos que se menciona; el proyecto que menor avance tiene es el

Cierre técnico del botadero de basura y construcción del relleno sanitario de la ciudad de

Sigchos con el 35%, debido a que en el mes de agosto del 2015 se entregó e! anticipo y su

plazo de ejecución es de 270 días.

E. CONCLUSIONES

Publicación del libro Diagnóstico sítuacional de la soberanía y seguridad

alimentaria nutricional en !a parroquia Sigchos.

Reconocimiento del territorio (potencialidades del cantón} por parte de los

científicos del mundo (libro FLOKSociety BUEN CONOCER).

Convenio con el GAD Provincia! de Cotopaxi para intervención como Municipio en

la vialidad rural.

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E-iml

• Ejecución del convenio con la Escuela Politécnica Nacional para levantamiento de

información de las necesidades tecnológicas en las cinco parroquias del Cantón.

• Convenio macro de competencias compartidas con el GAD Provincial de Cotopaxi

en el área de fomento productivo para la construcción de la fábrica del vino de

mortíño para la Asociación de Productores de vino de Quinticusig; y en el área de

riego para los estudios de agua de riego para el barrio Yaló.

• Coorganizadores del primer encuentro de economía social y solidaria en el marco

del convenio con el Instituto Nacional de Altos Estudios (IAEN).

Elaborado por:

Lífc. Patricia Jáco/^^)v^

/•f>KANALISTA DE PRESÜRÜJ

l f t~.ii J

Eco. JuliájrrRodríguez.

DIRECTOR FINANCIERO

Página 20 de 20

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