vigilancia ciudadana de la descentralizaciÓn en lambayeque

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VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA

REGIÓN LAMBAYEQUE

REPORTE 18 BALANCE ANUAL 2009

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Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP Av. José Faustino Sánchez Carrión 790, Lima 17 E-mail [email protected] www.cedepperu.org Grupo Propuesta Ciudadana León de la Fuente 110, Lima 17 www.propuestaciudadana.org.pe Equipo Vigila Lambayeque: Responsable - Proyecto Región Lambayeque: Soc. Larcery Díaz Barrantes Coordinadora CEDEP: Ps. Emma Zevallos Aguilar Colaboración: Econ. Javier Delgado Suárez htpp://vigilaperulambayeque.blogspot.com

La presente publicación ha contado con el apoyo de Open Society Institute (OSI) Development Foundation

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INDICE INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN I. Gestión Presupuestal 1.1 Gestión del Gobierno Regional

1.1.1 Presupuesto del Gobierno Regional 1.1.2 Avance en la Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional

1.2 Gestión Presupuestal de los Gobiernos Locales 1.2.1 Composición y Modificaciones del presupuesto de los Gobiernos Locales por fuente de financiamiento y grupo de gasto 1.2.2 Avance en la ejecución presupuestal de los Gobierno Locales por función y fuente de financiamiento

II. Gestión de las Inversiones en el Departamento 2.1 Participación de cada nivel de gobierno en las inversiones del Departamento 2.2 Destino de las inversiones en el Departamento 2.3 Nuevas modalidades de financiamiento de la Inversión regional y local 2.3.1Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local .. 2.3.2Fideicomisos Regionales

III. Programas Sociales: Programas del presupuesto por resultados. 3.1 Montos asignados al programa Logros de Aprendizaje 3.2 Montos asignados al Programa Articulado Nutricional Infantil 3.3 Montos asignados al programa Salud Materno Neonatal por programas 3.4 Montos asignados al Programa Acceso a Servicios sociales y básicos oportunidades de mercado 3.5 Montos asignados al programa Identidad

IV. Gestión de las contrataciones 4.1 Nivel de programación de los Procesos de selección a partir de los recursos disponibles 4.2 Número y monto de los tipos de procesos programados en el PAC 2009 4.3 Nivel de avance en la ejecución (convocatoria) del PAC 4.4 Vigilancia a una licitación en particular 2009 4.5 Vigilancia a una licitación por encargo (Convenio Internacional) 2009

V. Participación Ciudadana 6.1. Consejo de Coordinación Regional

6.1.1. Conformación del Consejo de Coordinación Regional 6.1.2. Asistencia y participación de lo miembros del CCR

6.1.3. Temática de los Acuerdos del CCR 6.2. Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 6.2.1. Implementación de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas

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6.2.2. Contenido de los informes de rendición de cuentas VI. Consejo Regional y Producción Normativa 7.1. Número de sesiones del CR y asistencia de los consejeros 7.2. Actividad legislativa del Consejo Regional

7.2.1. Temática de las ordenanzas 7.2.2. Principales ordenanzas y acuerdos del Consejo regional

7.3. Acciones de fiscalización realizadas por los consejeros y la comisión de fiscalización Conclusiones ANEXOS

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I. Gestión Presupuestal

El balance económico del año 2009, nos muestra que el país cerró con un crecimiento aproximado del 1.4% del PBI, lo que demuestra una desaceleración del crecimiento, por que el año pasado crecimos a tasas del 8% a 9%. La inflación es un reflejo de esta desaceleración en el crecimiento ya que esta mostrando una tasa de 1% (a menor demanda, menores precios), el año pasado la tasa de inflación fue una gran preocupación para el Banco central ya que estuvo por encima de la meta pactada por el Banco central, la meta era del 3% y la tasa de inflación fue del 5% a 6%. La balanza comercial cierra el año 2009 con un 0.8% del PBI, lo que refleja una caída en el superávit comercial, producto de la desaceleración y recesión mundial y la desaceleración local, cayendo el precio de los commodities de exportación, disminuyendo nuestro índice de precio de las exportaciones. La inversión pública a pasado del 4.9% del PBI para el año 2008 a 6% del PBI al siguiente año, reflejando un esfuerzo del gobierno por tratar de compensar o evitar una brusca desaceleración del PBI. En relación a ello, es sabido que la construcción es uno de los sectores generadores de más puestos de trabajo directo e indirecto, y según los entendidos, de cada millón de dólares invertidos en el sector construcción, se generan 90 nuevos puestos de trabajo. Por tal razón el Estado ha considerado en su Plan de Estímulo Económico, elaborado para contrarrestar los efectos de la crisis financiera internacional, siendo el sector construcción el motor de la economía en el 2009. Después de haber echo un análisis de los principales indicadores económicos, presentamos nuestro reporte de balance 2009, el cual presenta la información de la gestión presupuestal del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales del departamento de Lambayeque junto con el presupuesto que destina el Gobierno Nacional al departamento. Analizando su presupuesto inicial, sus modificaciones y ejecución. Además se abordará el tema de los planes anuales de contrataciones y adquisiciones que realiza el estado, enfocándonos en el gobierno regional de Lambayeque.

1.1 Gestión del Gobierno Regional de Lambayeque

1.1.1 Presupuesto del Gobierno Regional El Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) inició el año 2008 con un presupuesto total de S/. 535 millones que representa el presupuesto institucional de apertura (PIA), incrementándose al mes de diciembre a S/. 623 millones, a esta variación se le conoce como presupuesto institucional modificado. En el 2009, el presupuesto inicial fue similar al anterior periodo, cerrando al finalizar el año en S/. 613 millones, esta cifra es menor en S/. 10 millones al monto del año pasado.

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Gráfico Nº 01

Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto institucional de apertura y presupuesto institucional modificado entre los año 2008-2009

(En millones de soles)

Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque.

El presupuesto del gobierno regional y sus modificaciones se pueden analizar de dos maneras, una por las fuentes de financiamiento y la otra por grupo de gasto. Comenzando por la primera, podemos decir que el gobierno regional de Lambayeque cuenta cinco fuentes de financiamiento, de las cuales la más importante por su participación es la de Recursos Ordinarios tal como se puede apreciar en el gráfico Nº 02. Esta fuente para el 2008 finalizó con un presupuesto de S/. 465 millones y en el siguiente año con S/. 485 millones. Esta variación de cerca de S/. 20 millones, responde a que en el año 2008 se destinó S/. 30 millones al inicio del proyecto “Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de Lambayeque”, mientras que en el siguiente año 2009 este presupuesto se incremento a S/. 46 millones. Otra fuente que no podemos dejar de mencionar por su importancia en el presupuesto del gobierno regional y por su variación en estos dos años de análisis, son los recursos por operaciones oficiales de crédito (ROOC). Esta fuente, como ya se mencionó en reportes anteriores, financian la ejecución del proyecto “Construcción, operación y mantenimiento del túnel trasandino y la primera etapa de la presa Limón” del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). Para el año 2008 se logró presupuestar S/. 80 millones, cifra que disminuyó en el año 2009 a S/. 46 millones. Además, el GRL cuenta con otras fuentes de financiamiento como son los recursos directamente recaudados (RDR), que son ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales

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anteriores. Al mismo tiempo, podemos mencionar a la fuente donaciones y transferencias (DyT), que comprende fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, entre otros, que se transfieren ya comenzado el año fiscal es por ello que no cuentan con un PIA pero si con PIM. La quinta fuente restante son los recursos determinados (RD), que comprende los rubros: contribuciones a fondos, fondo de Compensación municipal. - impuestos Municipales, canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas, participaciones y en los últimos años se ha incorporado los recursos del Foniprel y los Fideicomisos. Esta fuente presenta un incremento considerable de presupuesto en el periodo de análisis, pasando de un presupuesto modificado al finalizar el 2008 de S/. 2 millones a S/. 10 millones para el 2009. La respuesta a ello esta en que se destinó más de S/. 8 millones para la ejecución de obras relacionadas con el transporte terrestre. (ver cuadro Nº 02)

Gráfico Nº 02

Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto institucional de apertura y presupuesto institucional modificado entre los año 2008-2009 según

fuente de financiamiento (En millones de soles)


Terminado el análisis de la variación presupuestal en el periodo de estudio, comenzamos a describir las modificaciones mencionadas pero en esta oportunidad por grupo de gasto. Los tres grandes grupos de gasto del gobierno regional de Lambayeque así como de los demás gobiernos son: Gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda.

Los gastos corrientes es el gasto que presenta la mayor concentración del presupuesto del GRL, estos gastos están relacionados con el pago del personal activo y no activo del sector público con vínculo laboral, llámese pago de profesores, personal de salud, cesantes, entre otros, así como el gasto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional. Este gasto tiende a través de los años a no presentar variaciones considerables de presupuesto. Así tenemos, que en el año 2008 el presupuesto de inicio fue de S/. 384 millones incrementándose luego a S/. 429 millones y en el año 2009 este inició con S/. 398 millones incrementándose a S/. 441

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millones. Dentro de este gasto, el presupuesto destinado para el rubro bienes y servicios es la que mayor variación presenta. Con respecto a la genérica gastos de capital, representan aquellos gastos por la adquisición de capital que aumenta el activo de las instituciones públicas, llámese gastos para la ejecución de proyectos, elaboración de perfiles de pre inversión, entre otros, así como la adquisición de inmuebles, equipos, etc. Este grupo de gasto si presentó variaciones considerables en su presupuesto, ya que el PIM al mes de diciembre del 2008 ascendió a los S/. 200 millones, monto que se reduciría en el 2009 al mismo mes a S/. 171 millones. Esta variación esta relacionado directamente con la reducción del presupuesto que se destina a la ejecución del PEOT. Esta disminución es significativa al observar el cuadro Nº 04, donde se reduce la participación en la estructura de gasto del presupuesto total del gobierno regional de Lambayeque pasando de un 32% en el 2008 a un 28% al siguiente año. Esto origina que la participación estructural de los gastos corrientes se incremente en 4 puntos porcentuales. Con ello podemos decir que el presupuesto destinado para los gastos de capital – inversiones en el año 2009 fue menor al año anterior, permitiendo el aumento de los gastos corrientes.

Gráfico Nº 03

Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto institucional de apertura y presupuesto institucional modificado entre los año 2008-2009 según grupo

de gasto (En millones de soles)


El tercer grupo de gasto, es el servicio de deuda, que significa el gasto que realiza el gobierno para cumplir con las obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa. Esta genérica de gasto presentó un presupuesto modificado al finalizar el 2008 de medio millón de soles, para el año posterior se incrementaría en el mismo periodo a más de un millón. Este dinero es destinado al pago del préstamo contraído en el mes de julio 2007 concertaron un préstamo con el Banco de Crédito del Perú por el monto de $ 550 mil dólares, para financiar estudios relacionados con la ejecución de las obras de trasvase del Proyecto Especial Olmos Tinajones y para el pago a la supervisora especializada de dicha obra –Supervisión Olmos SAC-, el monto del préstamo será pagado en forma trimestral en 10 cuotas, el mismo que se cancelará por completo en diciembre 2009.

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Gráfico Nº 04 Gobierno Regional de Lambayeque: Participación porcentual del

presupuesto institucional modificado entre los año 2008-2009 según grupo de gasto (En porcentaje)


1.1.2 Avance en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional

Tal como se mencionó, el presupuesto modificado al finalizar el año 2008 ascendió a S/. 623 millones, cifra que se reduciría para el siguiente año a S/. 613 millones. Con respectó a la ejecución del presupuesto mencionado podemos decir que en el primer año de análisis se logró gastar S/. 600 millones y en el segundo S/. 590 millones, estos números representan el 96% de ejecución en ambos años.

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Gráfico Nº 05 Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto institucional modificado y su ejecución entre los año 2008-2009 (En millones de soles y porcentajes)


Este análisis global de la ejecución del presupuesto se puede describir por funciones:

Gráfico Nº 06 Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto institucional modificado y su ejecución entre los año 2008-2009 según funciones (En millones de

soles)


En el cuadro Nº 06 se puede apreciar las principales funciones que redujeron su gasto como por ejemplo Educación y Agraria, por otro lado Salud y Protección Social incrementaron los montos. En educación se logró ejecutar en todo el año 2009 S/. 228 millones de un total de S/. 232 millones, monto que representa el 98% de gasto. En el 2008 la ejecución presupuestal fue similar con un porcentaje del 99%.

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En la función salud, la ejecución en el 2008 llegó al 96% de lo presupuestado, incrementándose en el siguiente año al 99%. Mientras en la función agraria se gasto el 91% del dinero disponible en el primer año de análisis, reduciéndose a un 87% para el siguiente año. En tanto que la función protección y previsión, se alcanzó ejecutar la totalidad de lo presupuestado en ambos años. La ejecución promedio del gobierno regional de Lambayeque fue de 96%, lo cual todavía reafirma el alto nivel de gasto que viene realizando esta gestión.

Gráfico Nº 07 Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto institucional modificado por grupo de gasto según fuente de financiamiento y su ejecución en el

año 2009 (En millones de soles)


En el cuadro Nº 07 podemos notar que la principal fuente que financia los gastos corrientes del GRL son los recursos ordinarios, lográndose ejecutar la totalidad de lo presupuestado (100%), ello permite que el gobierno regional de Lambayeque presente altos niveles de ejecución presupuestaria. Con respecto a los gastos de capital, estos gastos han sido financiados por recursos ordinarios y por la fuente recursos por operaciones oficiales de crédito. En el primero de ellos podemos encontrar la ejecución del proyecto del hospital regional de Lambayeque, y en el segundo al proyecto olmos. Su nivel de ejecución es del 95% y 86% aproximadamente para ambas fuentes según genérica gasto de capital. El tercer grupo de gasto, servicio de deuda, es financiado por recursos directamente recaudados, lográndose una ejecución superior al 90%.

Presupuesto Modificado

Ejecución en Porcentaje

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1.2 Gestión Presupuestal de los Gobiernos Locales

1.2.1 Composición y Modificaciones del presupuesto de los Gobiernos Locales por fuente de financiamiento y grupo de gasto

En el año 2008, el presupuesto inicial de los gobiernos locales del departamento de Lambayeque ascendió a los S/. 208 millones, incrementándose a S/. 344 millones al finalizar el mismo año. Ya en el 2009, el PIA alcanzó la cifra de S/. 224 millones aumentando a S/. 500 millones al mes de diciembre. (Ver gráfico Nº 08)

Gráfico Nº 08 Gobiernos Locales del Departamento de Lambayeque: Presupuesto

institucional de apertura y presupuesto institucional modificado entre los años 2008-2009 (En millones de soles)


Estos incrementos presupuestales, se analizaran de la misma manera que se hizo con el presupuesto del gobierno regional.

Tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 09, hay un incremento significativo en el dinero disponible en la fuente de financiamiento recursos ordinarios para el año 2009, situación similar ocurre con los recursos determinados. La cifra de S/. 193 millones de PIM en el 2009 perteneciente a los recursos ordinarios, responde básicamente al dinero que se logró destinar a la función saneamiento con S/. 94 millones de soles para la ejecución de diversos proyectos de saneamiento urbano, uno de ellos con mayor presupuesto es el proyecto: “Mejoramiento del sistema de alcantarillado del cercado y pueblos jóvenes del distrito de Pueblo Nuevo - Ferreñafe – Lambayeque”, con más de S/. 18 millones de soles presupuestados.

En el caso de los recursos determinados, este incremento proviene de recursos del fondo de promoción a la inversión pública regional y local (FONIPREL), donde se destina dinero para la ejecución de estudios y

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proyectos de inversión pública, podemos mencionar al proyecto “Ampliación, mejoramiento del sistema de riego del sub sector Jayanca, distrito de Jayanca - Lambayeque – Lambayeque”, con un PIM de S/. 9 millones de soles; además del aumento del fondo de compensación municipal, fuente que proviene de un porcentaje (2%) del impuesto general a las ventas.

Además, en la fuente donaciones y transferencias podemos observar que el presupuesto modificado a disminuido en estos dos últimos años. Esto responde a que en el año 2008 se destinó cerca de S/. 96 millones cifra que se reduciría para el siguiente año a S/. 61 millones, debido a la disminución de recursos para realizar obras relacionadas con el saneamiento general.


institucional de apertura y presupuesto institucional modificado entre los años 2008-2009 según fuentes de financiamiento (En millones de soles)


Por grupo de gasto, podemos observar que los gastos corrientes no han sufrido variaciones presupuestales considerables, con un presupuesto modificado al finalizar el 2008 de S/. 146 millones, pasando a S/. 173 millones a diciembre del 2009. El grupo de gasto que si varió su presupuesto en más de S/. 129 millones en el periodo de análisis son los gastos de capital pasando de un PIM a diciembre del 2008 de S/. 193 millones a S/. 322 millones en el mismo mes al 2009. Este incremento representa el aumento del presupuesto que se destino para la ejecución de obras relacionadas con el saneamiento general de los gobiernos locales expresado líneas, cuya fuente de financiamiento principal fueron los recursos ordinarios. El tercer grupo de gasto, servicio de deuda no presente variaciones saltantes, pasando de un PIM diciembre 2008 de S/. 4 millones a un PIM de S/. 5 millones al finalizar el 2009.

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institucional de apertura y presupuesto institucional modificado entre los años 2008-2009 según grupo de gasto (En millones de soles)


1.2.2 Avance en la ejecución presupuestal de los Gobierno Locales por función y fuente de financiamiento

El presupuesto modificado al mes de diciembre del año 2008

de los gobiernos locales del departamento de Lambayeque ascendió a S/. 344 millones, lográndose ejecutar S/. 285 millones, cifra que representa el 83% del presupuesto total. Para el siguiente año y bajo el mismo periodo de análisis se logró presupuestar un total de S/. 500 millones, gastándose S/. 439 millones, monto que simboliza el 88% de gasto.

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Gráfico Nº 11 Gobiernos Locales del Departamento de Lambayeque: Presupuesto institucional modificado y su ejecución entre los años 2008-2009

(En millones de soles y porcentajes)


Haciendo un análisis de este nivel de ejecución por función, tenemos a la función educación que en el 2008 había logrado presupuestar S/. 31 millones, ejecutándose aproximadamente el 50% de este monto. Para el siguiente año el monto disponible ascendió a S/. 41 millones, devengándose el 90% de estos recursos. Este aumento porcentual del gasto del dinero disponible se debe a la ejecución de diversos proyectos relacionados con la construcción y equipamiento de los diversos centros educativos del departamento, como es el caso del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa en la I.E. N° 11527 Antonio Raimondi Dell Acqua - Saltur, Distrito de Zaña - Chiclayo – Lambayeque”, cuyo presupuesto es de S/. 5 millones de soles alcanzando gastar la totalidad de ese monto. En la función salud, el presupuesto ha incrementado por el destino de mayores recursos a los programas de saneamiento, en cuanto a su ejecución también ha aumentado pasando de 85% en el 2008 a un 89% para el 2009. La función de transporte se ha duplicado dentro del periodo de análisis pasando de S/. 40 millones en el 2008 a S/. 80 millones en el 2009. Este incremento se debe gracias al aumento de recursos que son destinados básicamente a la construcción de vías urbanas, como pavimentación de calles, entre otros. Además, la función administración y planeamiento presentó un presupuesto modificado de S/. 92 millones al mes de diciembre del 2008 ejecutándose 91% de ese monto. Para el siguiente año se destinó S/. 106 millones gastándose el 86%. Los recursos de esta función son destinados a

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desarrollar la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el gobierno. Cabe indicar, que existen otras funciones que se encuentran dentro de “otros”, en el gráfico Nº 12, dentro de este conjunto de funciones podemos encontrar a la función medio ambiente, la misma que se le ha destinado recursos a partir del año 2009, además de la función protección y prevención social y energía.


institucional modificado y su ejecución entre los años 2008-2009 según funciones (En millones de soles y porcentajes)


Tal como muestra el gráfico Nº 13, las principales fuentes de financiamiento de los gastos corrientes de los gobiernos locales del departamento de Lambayeque son los recursos determinados y los recursos directamente recaudados, presentando un nivel de ejecución del 90% y 98% respectivamente. Los gastos de capital son financiados básicamente por recursos ordinarios, seguido por recursos determinados y donaciones y transferencias. Su nivel de gasto supera el 97% en el primero de ellos, seguido por un 71% y 73% respectivamente. Los egresos en el servicio de la deuda son coberturados básicamente por la fuente recursos determinados, su nivel de ejecución a diciembre del 2009 alcanzó el 83%.

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institucional modificado por grupo de gasto según fuente de financiamiento y su ejecución en el año 2009



Presupuesto Modificado

Ejecución en Porcentajes

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II. Gestión de las Inversiones en el Departamento El presupuesto inicial de inversiones del departamento de Lambayeque ascendió a S/. 242 millones en el año 2008, aumentando a S/. 465 millones al mes de diciembre. Para el siguiente año el PIA fue de S/. 320 millones elevándose al finalizar el año 2009 a S/. 577 millones.

Gráfico Nº 14 Departamento de Lambayeque: Presupuesto institucional de apertura y

presupuesto institucional modificado de inversiones entre los años 2008 – 2009 (En millones de soles)


2.1 Participación de cada nivel de gobierno en las inversiones del Departamento En el año 2008, la participan porcentual por nivel de gobierno según presupuesto de inversiones del departamento de Lambayeque esta distribuida de la siguiente manera: EL gobierno nacional (GN) participa con el 37% del monto total, cifra que asciende a S/. 174 millones de un total de S/. 465 millones. El gobierno regional (GR) con un 20%, es decir con S/. 103 millones, y finalmente el nivel de gobierno que mas presupuesto de inversiones presentaba son los gobiernos locales (GL) con el 40%, porcentaje que alcanza los S/. 188 millones. Para el año 2009, la participación presupuestal es similar a la del año pasado, es decir, los gobiernos locales continúan siendo el nivel d gobierno con mayor presencia en el presupuesto de inversión con un monto de S/. 322 millones de un total de S/. 577 millones. Seguido por el gobierno nacional con un 24% es decir con S/. 137 millones y finalmente el gobierno regional con el 20%, cifra que alcanza los S/. 118 millones.

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Gráfico Nº 15 Departamento de Lambayeque: Presupuesto institucional modificado de

inversiones entre los años 2008 – 2009 según nivel de gobierno (En porcentajes)


Gobierno Nacional En el año 2008, la ejecución que realiza el gobierno nacional en el departamento de Lambayeque presentó un avance de ejecución de su presupuesto del 48%, casi la mitad de lo que presupuestó se logró ejecutar, indicadores que se verían mejorados en el siguiente año con un porcentaje de gasto del 78%. Cabe indicar que el presupuesto modificado del 2008 en comparación con el 2009 en inversiones fue superior, debido básicamente a que en el primer año (2008) se logró destinar mayores recursos a la función energía para la ejecución de diversos proyectos de electrificación rural. Además podemos mencionar que es esta misma función, energía, la que presentó los mayores porcentajes de ejecución del dinero disponible con un 99%, seguido de transporte con un 93% para el año 2009. Gobierno Regional Para el año 2008, el gobierno regional alcanzó ejecutar el 92% de sus recursos para inversiones, indicador que se mantendría para el siguiente año. Entre las principales funciones que permitieron este logro fueron la de salud ejecutando el 95% de sus recursos es decir S/. 36 millones de un total de S/. 37 para el año 2008, y para el siguiente año se ejecutó el 98% de S /. 54 millones. Dentro de esta función se encuentra presupuestado el proyecto del hospital regional de Lambayeque. Igualmente, la función agraria contribuyó al alto nivel de ejecución del gobierno regional, gastando S/. 14 y S/. 20 millones de soles en los años 2008 y 2009 consiguiéndose ejecutar el 91% y 93% respectivamente. Dentro de esta función se encuentra presupuestado el Proyecto Especial Olmos Tinajones.

37% 37%

22%

41%

24% 20%

51%

20

Gobiernos Locales Los gobiernos locales lograron un avance de ejecución del 73% en el año 2008 de su presupuesto de inversiones. Este indicador aumentaría en el año 2009 a 85%. La función que mayor aporta con ese alto nivel de ejecución es la de salud, que ejecutó el 79% en el 2008 y el 91% en el 2009, estos porcentajes representan un gasto de S/. 62 y S/. 118 millones respectivamente.

Gráfico Nº 16 Departamento de Lambayeque: Ejecución del presupuesto institucional modificado de inversiones entre los años 2008 – 2009 según nivel de

gobierno (En porcentajes)


En conclusión, tal como se ha podido observar, el Gobierno Nacional en ejecución presupuestal del rubro inversiones es el menos eficaz dentro del departamento lambayecano.

2.2 Nuevas modalidades de financiamiento de la Inversión regional y local

2.2.1 Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local

(FONIPREL) es un fondo concursable, orientado a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica. El FONIPREL podrá cofinanciar hasta el 90% de la elaboración de estudios de preinversión o la ejecución de proyectos de inversión (PIP) de los Gobiernos Regionales (GGRR) y Locales (GGLL). Hasta la fecha ha habido tres convocatorias de este fondo. El departamento de Lambayeque logró ser beneficiado con la aprobación de 14 proyectos de inversión, de los cuales 2 de ellos están siendo ejecutados por el Gobierno

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Regional, 6 por los Gobiernos Locales. Falta mencionar cuales ya se están ejecutando, eso se ve en el SIAF!

Cuadro Nº 01 Departamento de Lambayeque: Proyectos ganadores del Fondo de

Promoción a la Inversión Pública Regional y Local del 1er al 3er concurso1 (En millones de soles)

Proyecto Monto

Proyecto Co-

financiamiento Devengado Convocatoria Nivel -

Ejecución

Construcción de la infraestructura educativa de la institución educativa Nº 10225, Túcume, distrito de Túcume - Lambayeque

0.5

0.3

0.3 1 era

GL-M.D. Tucume

Ampliación, mejoramiento del sistema de riego del sub sector Jayanca, distrito de Jayanca - Lambayeque - Lambayeque

11.0

9.9

8.4 1 era

GL – M.D. Jayanca

Mejoramiento de la red de conducción y distribución del canal de riego Mocupe, distrito de Lagunas - Chiclayo - Lambayeque

1.0

0.9

0.6 1 era

GL – M.D. Lagunas

Mejoramiento de la capacidad operativa de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del P.J. el Porvenir - Chiclayo

1.3

1.2

0.3 1 era

GL – M.P. Chiclayo

Mejoramiento de la carretera cruce puente el pavo - granja sasape - los positos (km 0 +00 - 9+212), provincia de Lambayeque - Lambayeque

7.8

5.6

5.6 1 era GR

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva microred Kañaris

2.0

1.5

1.5 1 era GR

Mejoramiento de la institución educativa Nº 10232 Horacio Zeballos Gamez, caserío Los Bances - Túcume

0.8

0.5

0.5 2 da

GL – M.D. Túcume

Construcción de la infraestructura del puesto de salud Sialupe Huamantanga, caserío Las Mestas - Provincia de Lambayeque.

0.8

0.7

0.3 2 da

GL – M.P. Lambayeque

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para la localidad de Mocupe - Distrito de Lagunas - Provincia de Chiclayo.

0.1

0.1

- 2 da -

Mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de salud de pimentel - Chiclayo - Lambayeque.

0.0

0.0

- 2 da -

Mejoramiento, sustitucion de aulas y equipamiento en la institución educativa N° 10125 Carmelo Félix

Medrano, distrito de Jayanca ‐

Lambayeque ‐ Lambayeque.

1.1

1.0

- 3 era -

Construcción del sistema de agua y alcantarillado de la H.U. Maximino

1.0

0.7

- 3 era -

1 En la columna Monto del proyecto, representa el costo total del proyecto. Cofinanciamiento, es el monto que es financiado con recursos del Foniprel. Devengado, aquellos proyectos que ya han empezado a ejecutarse durante el año 2009. Convocatoria, según proyecto la convocatoria que pertenece. Entidad y unidad ejecutora a la que pertenece tal proyecto. No todos los proyectos se lograron ejecutar en el año 2009 y no presentan unidad ejecutora.

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Diaz Muñoz ‐ distrito de Jose

Leonardo Ortiz ‐ Chiclayo

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.S San Francisco de Mocupe

‐ distrito Lagunas ‐ Chiclayo ‐

Lambayeque.

0.0

0.0

- 3 era -

Mejoramiento de la carretera cruce

panamericana norte ‐ Morrope (km

0+000) ‐ puente Los Positos (km 14

+ 200), provincia Lambayeque – Lambayeque

0.2

0.1

- 3 era -


2.2.2 Fideicomisos Regionales

Mediante decreto de urgencia Nº 040-2009, y sus modificaciones, se aprobó la emisión de bonos soberanos hasta por S/. 2.600 millones, en uno o varios tramos, durante los años 2009-2010, que se destinaran a financiar proyecto de inversión pública a cargo de los Gobiernos Regionales. A la región de Lambayeque le corresponde S/. 114 millones. Para la utilización de estos recursos, el gobierno regional ha presentado a la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los documentos requeridos para acceder al financiamiento a que se refiere el decreto de urgencia Nº 040-2009. En ellos solicitó financiamiento para cinco proyectos,

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Cuadro Nº 02 Departamento de Lambayeque: Proyectos financiados mediante bonos

soberanos bajo la modalidad de fideicomisos regionales (En millones de soles)


Tal como se mencionó, el monto asignado por decreto de urgencia Nº 040-2009 ascendió a los S/. 114 millones. El monto autorizado por decreto de supremo bordea los S/. 90 millones, que es la suma total de de los montos pertenecientes a los proyecto presentados en el cuadro Nº 02. La diferencia, es decir S/. 24 millones aproximadamente, son recursos que están destinados a proyectos que necesitan subsanar observaciones. Cabe mencionar que de estos cinco proyectos presentados en el cuadro anterior, los dos últimos cuentan con un avance de ejecución del mismo.

Código SNIP

Nombre del Proyecto Monto Aprobado

Decreto Supremo

131956

Construcción de la Vía Canal en la Ruta Departamental Carretera EMP. PE-1N (km 789 + 850) - EMP. RUTA LA -102 (km 001 + 140), en el Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

53 D.S Nº

307-2009-EF

120334

Mejoramiento del Camino Vecinal desde la Vía de Evitamiento en La Victoria hasta el Óvalo de Monsefú, Distrito de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque.

18 D.S Nº

265-2009-EF

112025

Construcción de la Carretera Chilasque-Atumpampa y Puente San Lorenzo Kañaris, Distrito de Canaris - Ferreñafe - Lambayeque.

10 D.S Nº

265-2009-EF

119832 Construcción a Nivel de Carpeta Asfáltica de Carretera Sime - Pitipo Provincia de Ferreñafe – Lambayeque.

4 D.S Nº

246-2009-EF

122555

Mejoramiento a Nivel de Asfaltado de la Carretera Vecinal LA- 504 EMP. PE-1NJ (Motupe) - Salitral - Zapote (long. 5,5 km), distrito de Motupe - Lambayeque – Lambayeque.

5 D.S Nº

246-2009-EF

24

III. Programas Sociales: Programas del presupuesto por

resultados

El Gasto Social constituye el instrumento de gestión más importante para coadyuvar al logro de la igualdad de oportunidades que merecen los peruanos, principalmente aquellos que se encuentran en niveles de pobreza y extrema pobreza, esto significa acceso universal y oportuno a servicios de buena calidad. La educación y la salud son derechos humanos fundamentales reconocidos en los principales pactos y declaraciones internacionales. Sin una educación de calidad es imposible lograr la equidad social y la igualdad de género. Asimismo, constituye deber del Estado asegurar el acceso a servicios de salud en los que se brinde un trato digno, respetando la cultura de las personas. La calidad de vida y los niveles de bienestar que alcanza una región dependen de cómo los aspectos económicos, políticos y sociales crean las condiciones para que los recursos humanos desarrollen plenamente sus capacidades. El estado debe ser capaz de promover de manera eficaz., oportuna, eficiente y administrar con criterios de equidad los bienes y servicios públicos que requiere la población. Para lograr este objetivo, el Estado cuenta con el presupuesto público como principal instrumento de programación financiera y económica que apunta al logro de las funciones del mismo de asignación, distribución y estabilización. El presupuesto público puede generar cambios en la gestión pública planteando reformas en el desempeño de las instituciones del Estado. El Gobierno a través de la aprobación de la ley 28927- Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008-Capítulo IV, incorpora los elementos básicos para la introducción del Presupuesto por Resultados en el Perú, estableciendo una ruta para su progresiva implementación en todas las entidades de la administración pública peruana y en todos los niveles de gobierno. Esta nueva estrategia introduce un cambio en la forma de hacer el Presupuesto, rompiendo además con el esquema tradicional de enfoque institucional de intervenciones que generan aislamiento y nula articulación de la intervención del Estado2. El objetivo es lograr que el proceso presupuestario favorezca e impulse el desarrollo progresivo de una gestión orientada a resultados en toda la administración pública, siendo el propósito fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos.

2 Presupuesto por resultados, Ministerio de economía y finanzas, 2008 http://www.mef.gob.pe/DNPP/ppto_por_resultados.php

25

Según lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 28927, la Dirección Nacional de Prepuesto Público, desarrolló la metodología para la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE), la cual se aplicó, conjuntamente con los pliegos involucrados, siendo las once actividades prioritarias indicadas en el artículo 11º de la mencionada Ley, las siguientes:

Cuadro Nº 03 Presupuesto por resultados: Actividades prioritarias según programa

estratégico, 2009

Actividades Prioritarias 2008 Programa Estratégico

Atención de la Mujer Gestante

Atención de niño < 29 días Salud materna y neonatal

Atención del niño < 5 años

Atención de EDAs e IRAs

Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de calidad de agua para consumo

Programa articulado nutricional

Registro de Nacimiento y de identidad Acceso de la población a la identidad

Control de asistencia de docentes y estudiantes Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años

Formación lógica matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria

Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes.

Atención a infraestructura escolar en riesgo

Logro de aprendizaje al finalizar el III ciclo

Fuente: MEF – Presupuesto Por Resultados Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque

Para la aplicación de la Programación Presupuestaria Estratégica, se construyeron los Programas Estratégicos, donde se presentan cinco objetivos o resultados prioritarios para la superación de la pobreza y exclusión en el país, estas son:

26

Cuadro Nº 04 Presupuesto por resultados: Programa estratégico según resultados

prioritarios, 2009

Programa Estratégico Resultados Prioritarios

Salud materna y neonatal Reducir la morbilidad materna y neonatal.

Programa articulado nutricional Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

Acceso de la población a la identidad Reducir la proporción de peruanos que no poseen Registro Nacional de Nacimiento DNI.

Logro de aprendizaje al finalizar el III ciclo

Conseguir que los estudiantes al finalizar el 2do grado de educación primaria obtengan los niveles esperados de aprendizaje en comunicación integral y pensamiento lógico matemático.

Acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado

Asegurar las condiciones de viabilidad terrestre para que mejore el acceso de las poblaciones rurales pobres a los servicios sociales básicos y a oportunidades locales de mercado.

Fuente: MEF – Presupuesto Por Resultados Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque

En el cuadro Nº 11 se puede observar la línea base y las metas a alcanzar al 2011 en cada uno de los resultados priorizados, así tenemos:

Cuadro Nº 05 Presupuesto por resultados: Indicadores de resultados finales según línea

de base y meta al año 2009

Fuente: MEF – Presupuesto Por Resultados Elaboración: CEDEP -Sistema Vigila Perú Lambayeque

A continuación se analizarán los cinco programas estratégicos que se vienen ejecutando en el departamento de Lambayeque (Gobierno Nacional y Gobierno Regional).

27

3.1 Programa Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo Entre los años 1999 y 2004, el Perú ha incrementado el gasto por estudiante promedio real en educación básica en un 26%, sin embargo los logros de aprendizaje se han mantenido constantes en niveles dramáticamente bajos. En el 2004 tan sólo el 15% de los estudiantes de 2do grado de educación primaria alcanzaron el nivel suficiente en competencias básicas de lecto y escritura. El departamento de Lambayeque se encuentra por encima de la línea base de este programa ya que un 17% de los estudiantes del III ciclo de la educación básica regular, comprenden lo que leen, y un 12% presentan un desempeño suficiente en el pensamiento lógico matemático, siendo la meta para el año 2001 alcanzar el 35% en comprensión de lectura y un 30% en el pensamiento lógico matemático, teniendo en cuenta que la línea base es del 15% y 10% respectivamente3. El presupuesto para el programa Logros de Aprendizaje en el departamento de Lambayeque ascendió a los S/. 27.4 millones de soles al mes de diciembre, aportados un 30% (S/. 8.6 millones) por el Gobierno Nacional y un 70% (S/.18.9 millones) por el Gobierno Regional, lográndose ejecutar el 96% del monto total destinado para el año 2008. La principal actividad del Gobierno Nacional es la “Atención integral de infraestructura educativa en inicial y primaria”, esta actividad presentó un presupuesto inicial de S/. 9.9 millones de soles reduciéndose a S/. 6.8 millones, los mismos que se llegaron a ejecutar en su totalidad. Esta actividad consiste en dar mantenimiento a aulas del departamento, siendo financiadas por Recursos Ordinarios. En el caso del Gobierno Regional, la actividad que concentra mayores recursos es la “Niñas y niños con competencias básicas al concluir el II ciclo”, dicha actividad tuvo un PIA de S/. 16.4 millones incrementándose a los S/. 18.5 millones de soles, logrando un nivel de ejecución del 96% (S/. 17.7 millones). Esta actividad cuenta con tres componentes siendo el que más recursos reúnen el “incremento en el acceso a educación inicial”, siendo financiado básicamente por Recursos Ordinarios destinados principalmente al pago del personal obligaciones sociales. Para el 2009 el presupuesto modificado bordeó los S/. 21 millones. Este presupuesto es ejecutado básicamente por el gobierno regional, específicamente en el subprograma “Niños y niñas con competencias básicas al concluir el II ciclo”. De este presupuesto monto, se logró ejecutar 19 millones, es decir el 90% de lo disponible. (ver cuadro Nº 06)

3 http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/PPSTR/APP/index.swf

28

Cuadro Nº 06 Departamento de Lambayeque: Presupuesto del programa logros de

aprendizaje al finalizar el III ciclo según niveles de gobierno, 2008 - 2009 (En millones de soles)

2008 2009

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Nacional Gobierno Regional Actividad/Año

PIA 2008

PIM 2008

Ejecución 2008

PIA 2008

PIM 2008

Ejecución 2008

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

Gestión educativa orientada al logro de aprendizajes.

1.1 1.1 1.1 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0

Docentes de 1º y 2º eficaces para el logro de aprendizaje en comunicación integral y lógico matemático.

0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.6 0.6 0 0.6 0.6

Atención integral de infraestructura educativa en inicial y primaria

9.9 6.8 6.8 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0

Niñas y niños con competencias básicas al concluir el II ciclo

0.8 0.6 16.4 18.5 17.7 0 0.3 0 19 20 19

TOTAL 11 8.7 8.5 16.8 18.9 18 0 0.9 0.6 19 20.6 19.6

Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque

3.2 Programa Articulado Nutricional La tasa de desnutrición crónica en los últimos años en los niños menores de 5 años en el país se ha mantenido invariable, es por ello que para el año 2011 el gobierno se ha propuesto disminuir de 25% un 16% de niños desnutridos a través de actividades que se pueden observar en el cuadro Nº 11, en nuestro departamento podemos decir que el porcentaje del déficit de la prevalencia de la desnutrición crónica infantil es del 45%. Es decir el departamento de Lambayeque se encuentra en una situación altamente negativa ya que su déficit nutricional esta por encima de la línea base con que parte este programa. El presupuesto para el programa Nutrición en el departamento de Lambayeque fue de S/. 24.5 millones de soles, aportando un 58% (S/. 14.2 millones) el Gobierno Nacional y un 42% (S/.10.3 millones) el Gobierno Regional, lográndose ejecutar más de lo presupuestado. La actividad que presenta mayores recursos en el Gobierno Nacional es el “Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses” con un PIM de S/. 9.9 millones ejecutándose S/. 10.1 millones. El principal

29

componente de este programa es brindar “alimentos disponibles y de calidad para la alimentación del menor de 36 meses”. Este programa es financiado en su totalidad por Recursos Ordinarios. En tanto que para el Gobierno Regional, la actividad que concentra mayores recursos es la “reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes”, con S/. 5.1 millones, cuyos dos componentes son el “diagnostico y tratamiento Ira, Eda y otras enfermedades prevalentes regionales” y “acceso y uso de agua segura”. En el año 2009, el presupuesto destinado para este programa superó los S/. 13 millones. De este monto, el gobierno nacional dispuso del S/. 3.3 millones, ejecutándose casi la totalidad de dicho monto. En tanto que el gobierno regional presentó un monto recaudado de S/. 9.7 millones, lográndose devengar casi la totalidad de lo disponible.

Cuadro Nº 07

Departamento de Lambayeque: Presupuesto del programa articulado nutricional según niveles de gobierno, 2008


2008 2009

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Nacional Gobierno Regional

PIA PIA Actividad/Año

2008

PIM 2008

Ejecución 2008 2008

PIM 2008

Ejecución 2008

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

Conducción de la estrategia

- 0 0 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses

3.2 9.9 10.1 3.5 4.1 4.1 7.3 0.3 0.3 1.8 2.2 2.2

Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes

1 2.3 2.4 2.9 5.1 5.1 2.7 2.3 2.3 3.5 6.5 6.5

Reducir la incidencia de bajo peso al nacer

0.4 2 2.2 0.4 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.4 1 1

TOTAL 4.6 14.2 14.7 7 10.2 10.3 10.7 3.3 3.2 5.7 9.7 9.7


3.3 Programa Salud Materno Neonatal El Perú a progresado en los indicadores de morbilidad y mortalidad materna en las últimas décadas, sin embargo estos indicadores aún están en lo últimos lugares en relación con los demás países latinoamericanos. La línea base nos dice que, la razón de mortalidad materno por 100 mil nacidos vivos es de 185 teniéndose como meta al 2011 reducirse en 120, y la tasa de mortalidad materno por mil nacidos vivos es de 17.4%

30

presentándose como meta reducirse en un 14.6%. El déficit en cobertura de este programa en el departamento lambayecano es del 37%. El presupuesto total para este programa en el departamento de Lambayeque es de S/. 13 millones de soles, donde S/ 5 millones aporta el Gobierno Nacional y S/. 8 millones el Gobierno Regional de presupuesto modificado, siendo la ejecución del presupuesto total del 98%. Los dos niveles de Gobierno en estudio, Gobierno Nacional y Gobierno Regional reúnen sus mayores recursos para la ejecución de la actividad “Reducción de la morbilidad y mortalidad materna”, S/. 4.3 millones y S/. 4.9 millones de soles respectivamente, logrando prácticamente un gasto total del presupuesto mencionado. Entre sus principales componentes de destaca al “acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva” y al “acceso de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva”. Este programa es financiado básicamente por Donaciones y Transferencias. Para el siguiente año (2009), el presupuesto modificado fue similar al del 2008, siendo el gobierno regional, el nivel de gobierno que mayor participación presenta en este programa con S/. 8.4 millones, alcanzo un nivel de ejecución de casi el 100%.

Cuadro Nº 08 Departamento de Lambayeque: Presupuesto del programa salud materno

neonatal según niveles de gobierno, 2008 - 2009 (En millones de soles)

2008 2009


PIA Ejecución PIA Ejecución Actividad/Año

2008

PIM 2008

2008 2008

PIM 2008

2008

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

Conducción de la estrategia

- - - 1.3 1.4 1.3 - - - 1.3 1.4 1.3

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar

0.5 0 0 1.2 1.2 1.2 0.1 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2

Reducción de la morbilidad y mortalidad materna

1.8 4.3 4.1 2.2 4.9 4.8 3.3 4.2 4.2 2.2 4.9 4.8

Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal

0.2 0.4 0.4 0.6 0.9 0.9 0.2 0.2 0.2 0.6 0.9 0.9

TOTAL 2.5 4.7 4.5 5.3 8.4 8.2 3.6 4.8 4.8 5.3 8.4 8.2


31

3.4 Programa Acceso a Servicios sociales y básicos y oportunidades de mercado El presupuesto de este programa junto con el de Identidad (capítulo 3.5) son los que presentan los menores recursos dentro de los cinco programas que forman parte del presupuesto por resultados en el departamento de Lambayeque, los mismos que solamente son ejecutados por el Gobierno Nacional. El programa perteneciente a este punto cuenta con un presupuesto de S/. 374 mil nuevos soles (PIM), los mismos que fueron distribuidos entre las actividades “Rehabilitación de caminos” y “Mejoramiento de caminos”. Para el año 2009, el presupuesto modificado fue superior al pasado año con S/. 8 millones de presupuesto disponible, ejecutándose S/. 7 millones, es decir el 88%. Estos recursos son utilizados casi en su totalidad por el gobierno regional.

Cuadro Nº 09

Departamento de Lambayeque: Presupuesto del programa acceso a Servicios sociales y básicos y oportunidades de mercado según niveles de

gobierno, 2008 - 2009 (En millones de soles)

2008 2009



2008

PIM 2008 2008 2008

PIM 2008 2008

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

Acceso a servicios sociales básicos y oportunos de mercado

0.5 0.4 0.1 - - - 0.7 1.1 0.1 8 8 7

TOTAL 0.5 0.4 0.1 0 0 0 0.7 1.1 0.1 8 8 7


3.5 Programa Acceso de la Población a la Identidad En el Perú existen un aproximado de 871 mil personas mayores de 18 años que no cuentan con el Documento Nacional de Identidad, preferentemente personas que vives en zonas rurales del país y en lugares donde el índice de pobreza supera el 50%. La meta nacional aumentar la cobertura de peruanos con DNI del 66% al 72% para el 2011. En Lambayeque existen más de 35 mil personas mayores de 18 años que se encuentran indocumentadas. El dinero destinado para este programa asciende a los S/. 343 mil nuevos soles, que son ejecutados por el Gobierno Nacional. Las actividades que pertenecen a este programa son las de “Acceso de recién nacido a la identidad en áreas urbanas y rurales” y al “Acceso al DNI de niños, niñas y adultos en áreas urbanas y rurales”.

32

En el año 2009, el presupuesto, tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 10, los recursos son escasos, alcanzando un presupuesto a diciembre de S/. 17 mil nuevos soles para el caso del programa, “Acceso de recién nacido a la identidad en áreas urbanas y rurales”, y para el programa “Acceso al DNI de niños, niñas y adultos en áreas urbanas y rurales”, un presupuesto modificado de S/. 145 mil.

Cuadro Nº 10

Departamento de Lambayeque: Presupuesto del programa acceso de la población a la identidad según niveles de gobierno, 2008 - 2009


2008 2009



2008

PIM 2008

2008 2008

PIM 2008

2008

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

PIA 2009

PIM 2009

Ejecución 2009

Acceso de recién nacido a la identidad en áreas urbanas y rurales

0

0

0

- - - 0.2 0 0 - - -

Acceso al DNI de niños, niñas y adultos en áreas urbanas y rurales

- 0

0

- - - 1.6 0.1 0 - - -

TOTAL 0

0

0

-

-

-

1.8 0 0 0 0 0


IV. Gestión de las contrataciones Las contrataciones y adquisiciones estatales son reguladas por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y que tienen como ente rector al Organismo Supervisor de las Contrataciones (OSCE), el mismo que ejerce sus competencias en el ámbito nacional y comprende a todas las entidades que realizan procesos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras. Este ente rector tiene como objetivo principal mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado. El OSCE tiene como plataforma electrónica para los procesos de contrataciones y adquisiciones de las entidades públicas al Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). Esta página permite una aproximación entre las entidades que demanden la adquisición de bienes y/o servicios con los ofertantes de los mismos. Las entidades especifican sus demandas de manera transparente y universal, y los procesos se realizan sobre la misma plataforma. Se pueden ver las bases del concurso, las especificaciones técnicas del producto o servicio, las consultas que realizan uno u otro proveedor, y los resultados (puntajes y actas) de cada proceso. Además este sistema nos permite visualizar el

33

desempeño de las entidades del estado en lo concerniente a las contrataciones y adquisiciones que realicen. Tal como vimos en el capitulo de presupuesto, el gobierno regional de Lambayeque, así como los demás gobiernos regionales del país, cuentan con recursos destinados a los rubros bienes, servicios e inversiones, los mismos que para ser gastados necesitan pasar una parte de ellos por procesos para su posterior adquisición, en tanto que otra tan sólo presenta un camino inercial que no requieren de procesos para tal. A continuación se presenta el cuadro Nº 03, que nos indica el proceso para la adjudicación de un bien o servicio, desde el presupuesto modificado perteneciente al rubro bienes, servicios e inversiones hasta el otorgamiento de la Buena Pro.

Cuadro Nº 11

Proceso para la adjudicación de un bien o servicio

PIM de bienes, servicios e inversiones

Programado – PAAC

Convocado

Adjudicado – Buena Pro

Fuente: SEACE/ GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque

4.1 Nivel de programación de los Procesos de selección a partir de los recursos disponibles Cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). El Reglamento determinará los requisitos, contenido y procedimientos para la formulación y modificación del Plan Anual de Contrataciones. El Gobierno Regional de Lambayeque cuenta con 11 unidades ejecutoras, que son instancias con capacidad de desarrollar funciones administrativas y contables. Todas estas unidades realizan contrataciones públicas, y que por lo tanto tienen un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PACC).

34

Cuadro Nº 12 Gobierno Regional de Lambayeque: Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones según unidad ejecutora, 2009

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Unidad Ejecutora del

GRL Nº de Procesos Valor Soles

(Millones de soles)

Sede central 98 37

Salud 45 9

H.R. Las mercedes 19 2

Educación 2 0

Agricultura 100 6

Transporte 34 5

PEOT 45 4

Otros4 36 3

Total 379 66


El número total de procesos pertenecientes a las unidades ejecutoras mencionadas llegó a los 379, siendo agricultura la unidad ejecutora más importante al concentrar 100 procesos, cifra que representa el 26% del total, le sigue muy de cerca la sede central con 98 procesos con un 26% y el proyecto especial olmos tinajones junto con la ejecutora salud ambos con 45 procesos, número que representa el 12% para cada una. (Ver gráfico Nº 16)

Gráfico Nº 16 Gobierno Regional de Lambayeque: Distribución del PAAC por número de procesos según

unidad ejecutora, 2009 (En porcentajes)


El monto total del PAAC del GRL en el año 2009 ascendió a los S/. 66 millones de soles, siendo la unidad ejecutora más importante bajo este término la sede central que involucra S/. 37 millones, monto que representa el 56% del total programado, le siguen en importancia las

4 Otros: Hospital Belén y Colegio Militar Elías Aguirre.

35

unidades ejecutoras salud con S/. 9 millones, con un 14% de participación y agricultura con S/. 6 millones, alcanzando el 9%, entre otros.

Gráfico Nº 17 Gobierno Regional de Lambayeque: Distribución del PAAC por montos de los procesos según

unidad ejecutora, 2008 (En porcentajes)


El gráfico Nº 18 nos refleja la proporción del monto que se destina para los procesos de las diferentes unidades ejecutoras con el presupuesto institucional modificado (PIM) de los rubros bienes y servicios e inversiones. Sabemos que no todo el presupuesto para inversiones y bienes y servicios puede estar en el PAAC. En particular, no necesitan programarse a través de un proceso de selección: 1) Elementos de una obra o proyecto por ejecución directa. 2) Obras o proyectos adjudicados el año anterior y que recién se

ejecutan. 3) Gastos en servicios fijos que no son licitados (electricidad y agua

potable), gastos en personal y obligaciones sociales, gastos de caja chica (menores a 1 UIT), entre otros.

El gobierno regional de Lambayeque, presenta un presupuesto modificado perteneciente a los rubros bienes, servicios e inversiones de S/. 235 millones de soles, de los cuales, S/. 66 millones programados en el PAAC 2009, cifra que alcanza el 36%. Esto nos quiere decir que aproximadamente la tercera parte del presupuesto que se destina a bienes e inversiones se programan en el PAAC del Gobierno Regional de Lambayeque. Analizar la eficiencia de tales cifras resultaría bastante difícil ya que por diversos motivos y tal como hemos precisado no todo lo que se presupuesta en el PIM se llega a programar.

36

Gráfico Nº 18 Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto modificado de bienes, servicios e inversiones

vs PAAC según unidas ejecutora, 2009 (En millones de soles)


Por unidad ejecutora, tenemos que 67% del monto destinado para procesos de adquisiciones y contrataciones de la ejecutora agricultura están involucrados dentro de los rubros bienes y servicios e inversiones, es decir de un total de S/. 9 millones, S/. 6 millones están involucrados en el PAAC. A la unidad ejecutora transporte le corresponde el 59%, cifra que nos dice que se logró programar S/. 5 millones de un total de S/. 8 millones, y salud el 51%, es decir, programándose S/. 9 millones de un disponible de S/. 18 millones. Estos tres niveles porcentuales responden a que estas unidades ejecutoras compran más insumos que otras unidades donde el principal destino de su presupuesto es para la ejecución de obras. La sede central del gobierno regional de Lambayeque presenta tan solo el 36% de presupuesto de bienes y servicios e inversiones dentro del plan anual de adquisiciones y contrataciones. La respuesta ello radica en que la ley le faculta comprar y adquirir bienes y servicios directamente del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), donde la entidad pública evalúa la oferta de los postores y adquiere lo que necesita. La adquisición de estos bienes y servicios al ser comprados de esta manera ya no son registrados en el PAAC, pero cuando la entidad estatal no pueda encontrar lo que requiere en el SEACE, realiza una convocatoria, la misma que tiene varios tipos de procesos, que sí son registrados en el PAAC. Una de las unidades ejecutoras que llama bastante la atención por su presupuesto modificado de bienes e inversiones en comparación con lo programado por esta misma unidad, es el PEOT, con más de S/. 72 millones de presupuesto se ha logrado programar tan sólo S/. 4 millones, es decir el 6%.

37

4.2 Número y monto de los tipos de procesos programados en el PAC 2009 Los PAAC contienen la programación de los procesos de selección5, cada uno de los cuales corresponde a un procedimiento administrativo que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual la entidad celebrará un contrato para la adquisición, la contratación de servicios o la ejecución de obras. Estos procesos de selección pueden ser de diverso tipo, de acuerdo con la naturaleza del objeto y el monto involucrado. (Ver cuadro Nº 05) Lo procesos con mayores montos corresponden a las licitaciones públicas (LP) y contrataciones públicas (CP), además los de adjudicación directa pública y selectiva (ADP-ADS), así como los de menor cuantía (MC). Cabe precisar que los procesos mediante licitaciones públicas por el alto monto que involucran y las de menor cuantía por ser procesos rápidos y de corta duración que permiten a las entidades adjudicar discrecionalmente al proveedor que seleccionen, son los dos tipos de procesos más importantes para toda región.

Cuando el monto del valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 1.192 UIT, el organismo ejecutor debe contratar, obligatoriamente, la supervisión y control de obras.

Cuadro Nº 13 Topes para cada proceso de selección de contrataciones y adquisiciones,

2009

PROCESOS DE SELECCIÓN BIENES SERVICIOS OBRAS LICITACIÓN PÚBLICA >= 369,200 >= 1,207,000

CONCURSO PÚBLICO >= 213,000

PÚBLICA < a 369,2000 > a 184,600

< de 213,000 > de 106,500

< de 1,207,000 > a 603,500 ADJUDICACIÓN

DIRECTA SELECTIVA < = de 184,600 >= de 36,920

< = de 106,500 > = de 21,300

< = de 603,500 > = de 120,700

MENOR CUANTÍA < de 36,920 > de 3,550 (**)

< de 21,300 > de 3,550 (**)

< de 120,700 > de 3,550 (**)

Fuente: Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2009 Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque

A continuación, empezaremos a analizar los procesos de selección de las tres unidades ejecutoras principales que presenta el gobierno regional de Lambayeque: Sede Central: La sede central del gobierno regional de Lambayeque presentó 99 procesos programados, de los cuales 44 de ellos (44%) se concentran en el tipo adjudicación directa selectiva, seguido por las adjudicaciones directas públicas con 24 procesos, cifra que representa el 24% del total y las de menor cuantía con 16 procesos le pertenece el 16%, entre otros.

5 Todo proceso de selección de un proveedor debe adjudicarse a la ley de contrataciones y adquisiciones, y por lo tanto integrase en un PAAC, siempre que supere el valor de 1 UIT, que para el año fiscal 2008 ascendió a S/. 3550.

38

En relación al valor de los procesos, la sede centran logró programar S/. 37 millones, de los cuales las licitaciones públicas es el tipo de proceso que agrupan el mayor presupuesto con S/. 23 millones, cifra que representa el 62% del total.

Cuadro Nº 14 Gobierno Regional de Lambayeque: Número de procesos y montos estimados por tipo de proceso, PAAC 2008 según sede central



Salud: En la unidad ejecutora salud, tenemos que se programó 45 procesos, los mismos que en total cuentan con un monto de S/. 9 millones. Dentro de estos procesos, son los de menor cuantía los que en número concentran la mayor cantidad con 25 de ellos equivalentes al 56% del total. En cuento al monto programado son las licitaciones públicas las que reúnen la más grande cantidad de recursos son S/. 5 millones, cifra que responde al 62% del total.

Tipo de Proceso

Número % Monto (En

millones) %

Licitación Pública (LP)

10 10% 23 62%

Concurso Pública (CP)

5 5% 2 5%

Adjudicación Directa Selectiva (ADS)

44 44% 5 13%

Adjudicación Directa Pública (ADP)

23 23% 7 18%

Menor Cuantía (MC)

16 16% 1 2%

Total 98 100% 37 100%

39

Cuadro Nº 15 Gobierno Regional de Lambayeque: Número de procesos y montos

estimados por tipo de proceso, PAAC 2008 según salud (En millones de soles y porcentajes)

Tipo de Proceso Número %

Monto (En millones) %

Licitación Pública (LP) 2 4% 5 62%


0 0% 0 0%


14 31% 1 15%


4 9% 1 9%

Menor Cuantía (MC)

25 56% 1 13%

Total 45 100% 9 100% Fuente: SEACE/ GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque

PEOT: La unidad ejecutora, Proyecto Especial Olmos Tinajones logró programar 45 procesos, el dinero programado para estos procesos ascendió a los S/. 4 millones. El mayor número de procesos le corresponde a las adjudicaciones directas selectivas con 21 de ellos (47%), seguido por los de menor cuantía con 18 (40%), entre otros. En relación al presupuesto programado podemos decir, que con excepción de el tipo menor cuantía, todos los procesos contaron con un presupuesto que bordea el S/. 1 millón de soles.

Cuadro Nº 16 Gobierno Regional de Lambayeque: Número de procesos y montos

estimados por tipo de proceso, PAAC 2008 según PEOT (En millones de soles y porcentajes)

Tipo de Proceso Número %

Monto (En millones) %

Licitación Pública (LP)

1 2% 1 15%


1 2% 1 26%


21 47% 1 28%


4 9% 1 23%

Menor Cuantía (MC)

18 40% 0 8%

Total 45 100% 4 100% Fuente: SEACE/ GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque

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4.2.3 Nivel de avance en la ejecución (convocatoria) del PAC

Una vez programado los procesos en el PAAC, comienza la convocatoria y realización de procesos de selección contenidos en el PAAC, para terminar con la elaboración del contrato y la ejecución. Por ello, al diferenciar la primera fase con la segunda, nos permite distinguir entre lo que se programa en el PAAC y lo que se convoca efectivamente. El cuadro Nº 09, nos muestra el nivel de cumplimiento de los procesos programados por unidad ejecutora en el Gobierno Regional de Lambayeque. Observando el cuadro podemos mencionar que el GRL ha logrado convocar S/. 47 millones de un total de S/. 66 millones, que como ya mencionamos, es el monto total de lo programado. Este nivel de convocatoria alcanza el 71%, es decir, que más de la tercera parte de lo programado ha logrado convocar el gobierno regional de Lambayeque en el año 2009.

Cuadro Nº 17 Gobierno Regional de Lambayeque: Distribución de PAAC 2008 del gobierno regional, por procesos y montos convocados, PAAC 2008



4.2.3 Vigilancia a una licitación en particular 2009

En esta parte del reporte se realizará vigilancia a un proceso de selección, se ha considerado que sea de tipo Licitación Pública, básicamente por ser el tipo de proceso que concentra los mayores recursos, además dicho proceso debió haber sido adjudicado en el 2009, con estas características se ha elegido vigilar el proceso de licitación pública cuya descripción es “Ampliación del centro de salud José Leonardo Ortiz - Chiclayo tipo i - 4”, así tenemos: La convocatoria y presentación de la bases se realizó el día 19 de octubre del 2009, donde se define el proceso de selección, además ese mismo día se presentó el resumen ejecutivo del proyecto, donde indicaba el valor referencial de la obra, el mismo que ascendía a los S/. 2’834,508.47 de

Valor en soles

(B) / (A) Gobierno Regional

Programado en el PAAC

(A)

Convocado (B) %

Sede central 37 28 76% Salud 9 2 22% H.R. Mercedes 2 1 50% Educación 0 (S/. 53 mil) 0 (S/. 53 mil) 100% Agricultura 6 4 67% Transporte 5 5 100% PEOT 4 4 100% Otros 3 3 100% Total 66 47 71%

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nuevos soles, indicándose además que la modalidad de ejecución será Contrata A Suma Alzada6. El día 30 de octubre se presentan las bases integradas, el 9 de noviembre se presenta el cuadro comparativo de los postores donde se indican la experiencia en obras en general de cada postor, experiencia en obras similares, la cantidad de contratos y su factor de cumplimiento, entre otros. El día 9 de noviembre se presenta el acta de la buena pro indicando lo siguiente:

a) Se llamó a los postores, siete en total.

b) Acto seguido se procedió a la apertura del Sobre Nº 01 – “Propuesta Técnica”, para verificar los documentos solicitados en las Bases Administrativas.

c) Seguidamente se procedió a la evaluación de la Propuesta Técnica de acuerdo a los factores de evaluación conforme a lo contemplado en las Bases Integradas, entre ellas se evaluó: c.1) Experiencia en obras en general. c.2) Experiencia en obras similares. c.3) Experiencia y calificación del personal propuesto. c.4) Factor cumplimiento en la ejecución de obras.

d) Acto seguido se procederá a la apertura del Sobre Nº 02 – “Propuesta Económica”, de los postores que alcanzaron el puntaje mínimo de 60 puntos.

e) Habiéndose calculado los puntajes de la evaluación de la Propuesta Económica se procedió a calcular los puntajes totales de acuerdo a los coeficientes de ponderación siendo los siguientes:

1.- CONSORCIO C & C EJECUTIVOS S.A.C.: 100 P.T. x 0.60 + 100 x P.E. 0.40= 100 puntos. 2.- LUIMA S.A.: 100 P.T. x 0.60 + 100 x P.E. 0.40= 100 puntos. 3.- RM BRITANIA S.A.C. CONTRAT. GRLES.: 80 P.T. x 0.60 + 90.91 x P.E. 0.40= 84.36 puntos.

De acuerdo al Art. 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones se procedió a elaborar las balotas entre los representantes de los postores que obtuvieron el puntaje más alto. Realizado el sorteo se otorgo la Buena Pro del Proceso de Selección por Decreto de Urgencia Nº 041– Licitación Pública Nº 0004-2009-GR.LAMB, Obra: “Ampliación del Centro de Salud José Leonardo Ortiz – Chiclayo Tipo I – 4”, al postor LUIMA S.A. con un monto ofertado de S/. 2’551,057.63 con un plazo de ejecución de la obra de ciento ochenta (180) días calendarios. El Segundo lugar lo ocupa el postor CONSORCIO C & C EJECUTIVOS S.A.C.

6 Modalidad de suma alzada el proveedor o contratista presenta su oferta económica con un monto global y si hubiera más metrados por una de las partidas o componentes de obra por realizar el contratista cobertura dichos pagos adicionales.

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Se deja constancia que nadie presento ninguna observación sobre el Proceso de Selección. Siendo las once ante meridiano (11:00 a.m.) del mismo día se dio por concluido el acto, firmando los presentes en señal de conformidad.

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V. Participación Ciudadana

5.1. Consejo de Coordinación Regional Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten opinión

consultiva, concertando entre sí, sobre el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, la visión general y los lineamientos estratégicos de los programas componentes del Plan de Desarrollo Regional Concertado, y otras que le encargue o solicite el Consejo Regional.

5.1.1 Conformación del Consejo de Coordinación Regional El día viernes 4 de diciembre del 2009 se eligieron a los nuevos

representantes de la sociedad civil organizada ante el Consejo de Coordinación Regional - CCR, contando con la presencia de observadores de Proética y Defensoría del Pueblo. El proceso electoral se inició a las 10 de la mañana en el auditorio de la sede del Gobierno Regional. Se convocó a elección de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil lambayecanas, a fin de incorporarlos al Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional de Lambayeque. Participando las 37 organizaciones del ámbito regional que se inscribieron o reinscribieron en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil y que fueron reconocidas a través de la resolución gerencial general Nº 166-2009-GR.LAMB/GGR, publicada el pasado 01 de diciembre del 2009. Entre ellas, destacan, la Sociedad Nacional de Industrias, Colegio de Licenciados en Administración, Sociedad Obreros Primero de Mayo, AHORA Lambayeque, Junta de Usuarios, Hogar Clínica San Juan de Dios, Universidad Señor de Sipán, Colegio Médico, Asociación Solaris, Asociación Regional de Productores Ecológicos y el SUTACE.

Cuadro N° 18 CCR periodo 2010 - 2011

Nombre Organización a la que representa

Miembros Plenos Lic. Nery Saldarriaga de Kroll (Preside) Presidenta Regional Lambayeque Eco. Roberto Torres Gonzáles. Alcalde Provincial de Chiclayo CPC. Percy Ramos Puelles. Alcalde Provincial de Lambayeque Ing. William Natividad Cabrejos Requejo. Alcalde Provincial de Ferreñafe Sr. Mercedes Flores Chayán. Delegado de Sociedad Civil Sra. Carmen Rosa Valderas Cueva. Delegado de Sociedad Civil Miembros Invitados Sr. Lázaro Puicón Albino. Alcalde Distrital de Monsefú Sr. Juan Augusto Purisaca Vigil. Alcalde Distrital de Jayanca Sr. Antonio Ventura Lizana. Alcalde Distrital de Kañaris Sra. Elcira Esther Menis Cubas. Delegado de Sociedad Civil Sr. Francisco Pretell Muga. Delegado de Sociedad Civil Fuente: GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque.

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El Consejo de Coordinación Regional está conformado por la presidenta regional quien lo preside, y esta es la que puede delegar tal función al vicepresidente regional, los alcaldes provinciales de la región y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. La proporción de los alcaldes provinciales y la sociedad civil es de 60% y 40% respectivamente. El Consejo Regional invita a los alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil, en las mismas proporciones de 60% y 40% establecidas para los miembros plenos. Al menos la tercera parte de los representantes de la sociedad civil deberá corresponder a instituciones de empresarios y productores. Los representantes de la sociedad civil han sido elegidos democráticamente, por un período de 2 años, por los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel regional y provincial, según corresponda, que se han inscrito en el libro de registro del Gobierno Regional de Lambayeque.

En cuanto a la información proporcionada en la Web algunos datos importantes que corresponden al CCR no están actualizados, como por ejemplo la conformación actual del mismo. El número de sesiones y asistencia de los miembros del CCR, durante los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron según consta en el cuadro anexo N° 01 5.2. Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas

La Audiencia Pública se desarrolla en cumplimiento al Art. 24 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece que cada Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que dará cuenta de los logros y avances durante el periodo. Con respecto a este indicador se constató que se realizaron las 02 Audiencias establecidas por ley. La primera se hizo en el Distrito de Eten (ciudad) el 21 de julio en el coliseo de esta ciudad. La convocatoria fue universal (todo tipo de público), los que pudieron participar con agenda pública y asistió el Gobierno Regional en pleno. Previamente se emitió un Decreto Regional con la respectiva aprobación del Reglamento para realizarla. La segunda audiencia, se realizó el 08 de enero del 2009 en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque. El procedimiento de convocatoria y desarrollo fue básicamente similar a la Primera Audiencia. El factor peculiar de estas audiencias ha sido la participación de algunos jóvenes de la Región. Ambas audiencias fueron convocadas con un mes de anticipación como lo recomienda la Defensoría, a fin de garantizar una amplia e informada participación de la sociedad civil. No obstante esta situación, se puede decir que hubo una asistencia significativa de la población, y que su contenido, se enmarcó en términos generales a un acto de rendición de cuentas.

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5.2.1. Implementación de las Audiencias Públicas

5.2.1.1. Primera Audiencia Pública La Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del

2009, programada para el martes 21 de julio se postergó, esta medida fue tomada por la alerta sanitaria decretada a nivel nacional para prevenir la propagación del virus de la influenza AH1N1. Es por ello que luego de superar estos impases la primera audiencia pública se desarrollo en Ciudad Eten, para informar a la ciudadanía sobre el periodo Enero a Junio 2009, donde se dio cuenta de la labor del Consejo regional, de los aspectos presupuestales, acceso a la información, transparencia pública y del proceso del Presupuesto Participativo 2010. No obstante, en la cita del martes 21 de julio, luego de la intervención de la presidenta regional, si bien todos los funcionarios expusieron brevemente sus planes de acción, la reunión no pudo concluir satisfactoriamente, pues un apagón registrado a las 6:30 de la tarde, cuando ya oscurecía, impidió la participación ciudadana, que debería haber peguntado con respecto a las exposiciones; por lo que se truncó este aspecto de tan importante actividad pública. Entre otras cosas se informó que hasta junio el gobierno regional registró un 56,68% en la ejecución del presupuesto institucional del 2009 y, en ese mismo periodo, alcanzó el 77,81% de avance en la ejecución del presupuesto de inversiones por toda fuente de financiamiento que ascendió a S/ 146.581.399 nuevos soles. El evento contó con la presencia del vicepresidente regional, Luis Becerra, de los consejeros regionales Pedro Cisneros Calderón, Miguel Iglesias Mendoza, Henry Guevara Mejía, Julio Paz Gaviño y Sheyla Fernández Bautista. Por motivos de salud, no se encontraba la consejera Adela Saavedra Díaz. Además, estaban los gerentes regionales, todos los directores sectoriales, así como el Gobernador de Chiclayo, Vicente Cabrejos Tarrillo y el alcalde de la ciudad anfitriona, Alejandro Ñiquen Sandoval. También se hallaba el párroco del distrito, padre Santiago González, el cual es una de las autoridades con mayor importancia y representante de muchos fieles católicos. El auditorio estuvo mayormente poblado de funcionarios y de dos delegaciones de escolares de centros educativos locales. Lo que llamó la atención fue la poca presencia de los representantes de instituciones no gubernamentales. Los directores regionales de Educación, Salud, Agricultura, Vivienda, Transportes, Energía y Minas, Producción, Turismo y Trabajo también presentaron su rendición de cuentas en cada sector. Sin embargo, éstos sólo lo pudieron hacer por cinco minutos como máximo; lo que, en ciertos casos, impidió que se conociera su producción. Se puede rescatar que se hicieron 3 audiencias públicas descentralizadas del Comité de seguridad Ciudadana Explicar qué es en las ciudades de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. 08 reuniones de trabajo en localidades y distritos de Lambayeque Pacora (caserío los Bances, Caserío Sta. Isabel),

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comisión de regantes Muy Finca, Cero Poblado Colaya, Directorio Epsel, J.L.O (Villa Hermosa).

5.2.1.2. Segunda Audiencia Pública

La segunda Audiencia Pública se realizo en Chiclayo el 08 de enero del 2010. La cual comenzó a las 4 de la tarde, la presidenta regional Nery Saldarriaga expuso ante la comunidad lambayecana y ante trabajadores de las diferentes dependencias públicas el informe del segundo semestre de gestión del año que pasó. El documento a ser expuesto se entregó previamente a los asistentes. Acompañada del cuerpo de gerentes, funcionarios y directores sectoriales, la mandataria dio a conocer los logros, dificultades y avances de la administración regional de julio a diciembre del 2009. Para ello, estuvieron presentes autoridades políticas, religiosas, cívicas y militares, así como a la sociedad civil en general, asistiendo a este importante acto público por ser un mecanismo participativo y de control social. Se informó sobre la inversión pública realizada en nuestro departamento, y las obras, programas y políticas aplicadas con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población. Además, se detallaron las normas emitidas por el Consejo Regional, la ejecución presupuestal, acceso a la información y transparencia pública, convenios, presupuesto participativo, entre otros temas. Hubo un agenda de trabajo, en la exposición se abordó temas como: visión y misión regional, presupuesto, avance de obras, logros obtenidos, personal, La reunión la dirigió un moderador y se presentaron en la mesa directiva el Presidente, Directores Regionales y Consejeros. Hablaron en orden, primero los que previamente se inscribieron y luego el público presente

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Cuadro N° 19

Audiencias Públicas 2009

Audiencia 1 Audiencia 2 Fecha 06 Octubre 2009 08 Enero 2010

Lugar Ciudad Eten Chiclayo Fecha 17 Junio 15 enero Convocatoria

Medio (*) Invitaciones, prensa Escrita Regional y Radio

Invitaciones, prensa Escrita Regional y Radio

Fecha 08 Octubre 31 Diciembre 2009 Difusión del Medio (*) Internet

Prensa Escrita regional Internet Prensa Escrita regional

Observaciones

Se convoco por primera vez a través del Decreto Regional N° 003 – 2009-GR.LAMB.PR, luego de postergarse por el virus AHN1, se convoco de nuevo a través de Decreto regional N° 007- 2009 GR.LAMB.PR, para el día 6 de octubre previa elaboración y aprobación del Reglamento. Se hizo a través de los medios de difusión regional Se abrió un registro de participantes en el GRL para el uso de la palabra Se invitó a representantes de diferentes provincias y distritos de la región

Se siguió el procedimiento anterior, basándose en el Reglamento aprobado. Se convoco por Decreto Regional 009 – 2009 GR.LAMB.PR Se hizo a través de los medios de difusión regional Se abrió un registro de participantes en el GRL para el uso de la palabra Se invitó a las diferentes instituciones y organizaciones de la región

Fuente: GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque.

5.2.1.3 Funcionamiento de las audiencias públicas como mecanismos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas se ha constituido en el elemento central de

toda democracia representativa contemporánea, en cuya realización se encuentra uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como sus representantes. En el Gobierno Regional de Lambayeque se ha cumplido a cabalidad este detalle gracias a que los gobernantes han entendido cuán importante es rendir a la población las cuentas de los gastos que se van ejecutando en el transcurso de sus periodos. La primera Audiencia Pública brindada por el GRL se aprobó en el año 2003 y hasta el año 2009 se han oficializado 14 audiencias públicas hacia la ciudadanía, lo cual mejora los programas y servicios brindados para toda la localidad, además de vigilar el uso de los recursos públicos y brindar propuestas para que mejoren en la gestión. 5.2.2. Contenido del informe ejecutivo de rendición de cuentas

5.2.2.1. En Agricultura El Director Regional de Agricultura Leoncio Navarrete, dio a

conocer que en el periodo comprendido entre agosto 2008 a julio 2009, las siembras ascienden a 120 mil 988 hectáreas, superior en 5 mil 835 hectáreas (5,1 %), con respecto al mismo periodo de la campaña pasada

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cuya área instalada fue de 115 mil 153 ha. el desarrollo de la campaña agrícola 2008-2009, fue forma normal, gracias a la buena disponibilidad del recurso hídrico por los aportes de los ríos Chancay-Lambayeque, Zaña, Motupe, olmos y la leche, que han sido positivos durante el desarrollo de la campaña agrícola.

En el segundo semestre del 2009, la dirección promoción agraria ha realizado 06 mesas de concertación apícola, cuyos acuerdos más resaltantes fueron: promover el i festival regional apícola. Promover la formalización de convenios de apoyo interinstitucional entre la UNPRG y los productores apícolas organizados, a fin de recibir capacitación técnica relacionada a la actividad apícola. Charlas de capacitación a apicultores con el fin de incrementar sus capacidades técnicas a cargo de INDECOPI, SENASA, IDESI y DRA. Promover el dialogo y la concertación de la actividad apícola entre los diferentes actores de la cadena, a fin de convertir a esta actividad en dinámico y competitivo.

Cultivos.- La dirección regional de agricultura viene promoviendo el cultivo de loche. Así mismo viene analizando aspectos técnicos del cultivo de éste cultivo, que deberán tenerse en cuenta y documentarse para cumplir con los requisitos que exige INDECOPI para lograr la denominación de origen del loche Lambayeque. Se ha ejecutado 12 charlas de capacitación dirigido a las asociaciones de productores con perfil de empresarios, dando a conocer a los productores de la región los alcances generales del programa de compensaciones para la competitividad que promueve el ministerio de agricultura la dirección de promoción agraria viene promoviendo el uso de la tecnología de secas intermitentes en la siembra de arroz, debido a que contribuye a economizar el uso del recurso hídrico e incrementa su producción. Para ello se vienen realizando charlas de capacitación, parcelas demostrativas y días de campo en el distrito de Chongoyape.

5.2.2.2. En transportes y comunicaciones La Directora Regional de T y C, Ing. María Estrada Silva dijo

entre lo más resaltante de su exposición que se han mejorado de las condiciones de transitabilidad de 203.933 kilómetros de nuevas carreteras que pertenecen a la Red Vial Departamental, y que durante el ejercicio fiscal 2009, a través de la dirección de circulación terrestre, se ha programado expedir 10,000 licencias de conducir, en sus diferentes tipos de procesos, habiéndose ejecutado la tramitación de 9,273 licencias, lo que representa un avance del 92.73 %.

5.2.2.3. En Educación Por su parte, Walter Zunini Chira, señaló que durante el

presente año, 820 docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque, serán transferidos a los gobiernos locales de Olmos y Motupe, en el marco del proceso de municipalización de la educación. Sin embargo, la tarea fundamental en el 2010, será reducir la tasa de analfabetismo por debajo del 4% con la ejecución del Plan Regional de Alfabetización. Otro de los tópicos que se han establecido como prioridad en Educación es el fortalecimiento de la identidad cultural lambayecana, en las diversas

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instituciones educativas, así como la institucionalización de la lucha anticorrupción en el sector. 3,876 docentes capacitados en el año 2009 1169 docentes en estrategias metodológicas de enseñanza de aprendizajes en comunicación y matemáticas. 1 docente capacitado en turismo educativo. 891 directores y docentes en gestión educativa. Número de personas alfabetizadas. Las actividades del año 2009 se iniciaron en el mes de junio con 690 círculos en 7 distritos como son: La Victoria, Oyotún, Cayaltí, Tumán, ciudad Eten, Monsefú y Túcume, habiéndose reducido los niveles de analfabetismo a un 82% de 12,418 personas iletradas.

5.2.2.4. En Salud El titular de Salud, Víctor Echeandía Arellano enfatizó la

ampliación de la atención integral de salud en la persona, familia y comunidad. La implementación e instalación de software del FON (Funciones Obstétricas Neonatales, estándares de calidad materno neonatal) y SIP 2000 (Sistema de Información Materno Perinatal) a nivel de hospitales, micro redes y establecimientos de salud. Fortalecimiento de la casa de espera de olmos, Moyán, Salas, Toribia Castro con apoyo del fondo global. La recalificación del HRDLM y el hospital belén, como puestos de servicio en anticoncepción quirúrgica voluntaria. La adquisición y distribución del ácido sulfosalícilico, para detección temprana d proteinuria en las gestantes a través de la prueba cualitativa, distribuida al 100% de EE.SS del ámbito de la DIRESA Lambayeque. Implementación de la red de comunicación: rpm; en los Distritos priorizados de mortalidad materna. Entre otros logros se pueden mencionar: la Aprobación del PERM “Plan Estratégico Regional Multisectorial para la prevención y control de las ITS, VIH y SIDA en la región. Aprobación de la “Ordenanza Regional para la promoción de los derechos, prevención y atención de ITS-VIH y SIDA, dirigidas a toda la población con énfasis en las(os) niñas(os), adolescentes, jóvenes, gestantes, personas con VIH y poblaciones vulnerables en la región Lambayeque”. Elaboración del proyecto de inversión pública:“fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de ITS, VIH/SIDA desde una perspectiva multisectorial, en los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Lambayeque y Ferreñafe - Región Lambayeque”. Fortalecimiento del equipo cerits para la atención medica periódica a la población vulnerable. Certificación y acreditación como sede docente del HRDLM para el control de la transmisión vertical VIH y sífilis.

5.2.2.5. En Trabajo y Promoción del Empleo El director Regional Dr. Jorge Rojas Córdova ha expresado que

ha centrado sus actividades y metas en seguir reforzando el cumplimiento de dos proyectos que se vienen trabajando en forma continua: reducir conflictos laborales en la región y promover e incrementar el acceso a oportunidades de empleo digno y de calidad.

Se ha logrado registrar durante este período 766 solicitudes de conciliación, de las cuales 453 han logrado una conciliación efectiva. Se cumple el plan de capacitación mensual en materia laboral, para lograr una correcta

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aplicación de las normas laborales, el cual está dirigido a empleadores como a trabajadores, desarrollándose charlas en coordinación con SUNAT, SUNARP, Asociaciones, Municipalidades, etc.; así como difusión permanente en los medios de comunicación. Se ha atendido en la oficina de orientación legal de esta dirección regional 3,598 consultas orientadoras en la materia, de las cuales 3,345 han sido trabajadores y 253 empleadores. Mediante el programa pro empleo, se ha colocado a través de la bolsa de empleo a 1798 personas; habiendo asimismo una oferta de 2153 postulantes. Se ha firmado el convenio de acompañamiento entre el ministerio de trabajo y promoción del empleo y el gobierno regional Lambayeque, logrando la transferencia de 18 funciones en materia de trabajo y promoción del empleo, se ha consolidado en un documento de gestión los lineamientos regionales de formación profesional, fruto del esfuerzo del gobierno regional y las instituciones educativas de la región, siendo considerados a nivel nacional como una de las primeras regiones en implementarlos

5.2.2.6. En Producción Control de cumplimiento de medidas de ordenamiento

pesquero y medio ambiental mediante ejecución de 604 inspecciones al desembarque y comercialización, 75 al procesamiento de recursos hidrobiológicos, caleta santa rosa, San JOSÉ muelles de Pimentel, Puerto Eten, mercado mayorista pesquero ECOMPHISA, centro de procesamiento pesquero artesanal – CEPPAR Santa Rosa, mercado de abastos y de 19 operativos inopinados en mérito de vigilancia y control pesquero: muelle y Playa Lobos de Puerto Eten, muelle de Pimentel, Caleta San José, garita de peaje de Mórrope, mercado mayorista pesquero ECOMPHISA.

Capacitación a las comunidades pesqueras del litoral Lambayeque en diferentes rubros para mejorar su condición de trabajo y productividad: 255 diálogos, 63 charlas sobre seguridad social y de prevención de virus de la influenza porcina , liderazgo y valores y buenas prácticas pesqueras, cultura crediticia, comercialización, importancia de la formalización y fortalecimiento organizacional en Santa Rosa, San José, Pimentel, Puerto Eten, Mórrope y 03 cursos sobre manipulación y preservación, higiene y procesamiento de productos hidrobiológicos en santa rosa, Puerto Eten y Pimentel. A continuación en el cuadro N° 20, se presentan los gastos de viaje hechos por la Presidenta Regional, Los consejeros Regionales y los Funcionarios del GRL

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Cuadro N° 20 Gastos de Viajes por semestre

Gastos de viaje I Semestre Total II Semestre Total

10 al interior 11 al Interior Presidenta Regional 1 al extranjero

5,807.50 2 al extranjero

9,771.07

Consejeros Regionales

____________ 3,805.10 ____________ 7,334.71

Funcionarios Regionales

____________ 16,671.78 ____________ 18,134.46


VI. Consejo Regional y Producción Normativa

6.1. Número de sesiones del CR y asistencia de los consejeros Se ha dado a conocer que la producción del año 2009 ha sido como

sigue: • 12 Sesiones Ordinarias, • 28 Sesiones Extraordinarias, • Se ha Adoptado 237 Acuerdos, y • Se ha Emitido 31 Ordenanzas Regionales

Las Actas de las sesiones del Consejo Regional (CR), acuerdos y ordenanzas, son manejadas desde la Oficina de Secretaría del CR. A través de esta oficina, son entregadas a quienes lo soliciten, y preparadas para su difusión en la página Web del GRL. También se difunden a través de notas de prensa y del periódico mural de la región. El diario que más se ha utilizado durante este año, es “La República” encargado de brindar los servicios de publicación de las notas judiciales.

Cuadro N° 21 Asistencia de los Consejeros a las Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias

Sesiones ordinarias de Consejo en 2009

Sesiones extraordinarias de Consejo en 2009

Total

Nombre del Consejero Regional

Total de sesiones

Nº sesiones a la que asistió

Total de sesiones

Nº sesiones a la que asistió

Sesiones Asistencia

José A. Huamán 12 28 47 Miguel A. Yglesias 12 27 46 Julio Paz Gaviño 12 25 44 Sheyla F. Bautista 12 28 47 Adela Saavedra Díaz

12 11

28 28

47 46

Pedro Cisneros Calderón 12 27 46 Luis Becerra Aribasplata 05 13 23 Henry Guevara García 06 15 24 Fuente: GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque.

Asistencia a Sesiones, durante el año 2009 el Consejo Regional ha tenido 47 sesiones. Una primera sesión de instalación a la que asistieron todos los consejeros, 12 reuniones ordinarias (de acuerdo a ley).

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Fueron 28 reuniones extraordinarias. Todas las sesiones realizadas han sido públicas (conforme lo establece la ley con sus excepciones) y contaron con la asistencia de algunos medios de comunicación regional, el promedio de duración de cada sesión es aproximadamente 02 días. En acuerdo del 15 de Junio del 2009 se aprobó por unanimidad integrar al Consejero Henry Guevara García como miembro de la Comisión Revisora por mandato del Acuerdo Regional N° 066-2009-GR.LAMB./CR., en reemplazo del Consejero Luis Becerra Arribasplata, ya que este pasó a ser el Vicepresidente Regional de Lambayeque a través de la Resolución N° 341-2009-JNE del 15 de mayo del 2009 en la cual el Jurado Nacional de Elecciones, lo reconoció como Vicepresidente del Gobierno Regional de Lambayeque, para completar el periodo de GR 2007 – 2010 en reemplazo de la Lic. Nery Saldarriaga de Kroll.

6.2. Actividad legislativa del Consejo Regional La actividad legislativa va asegurando lentamente el proceso de

descentralización, el Consejo Regional dentro de sus funciones legislativas y fiscalizadoras ha dado la oportunidad a todos los funcionarios que asistieron al pleno a fortalecer la democracia y el estado de gobernabilidad. De las temáticas de las ordenanzas se puede decir que el Consejo Regional ha fortalecido las políticas sectoriales y también las líneas de acción para la gestión del Gobierno Regional. 6.2.1 Temática de las ordenanzas

6.2.2. Principales Ordenanzas y Acuerdos del Consejo Regional

Ordenanzas:

6.2.2.1. Prohíben toda forma de Discriminación, a través de la Ordenanza Regional Nº 001-2009-GR.LAMB./CR., del 19 De Enero de 2009. En la cual se aprueba la prohibición de la discriminación en todos sus ámbitos y formas en la jurisdicción del Gobierno Regional de Lambayeque, además se reconoce la igualdad entre los seres humanos y por ende de los lambayecanos y lambayecanas, rechazando y condenando todo tipo de discriminación, sin excepción alguna; prohibiendo asimismo, el uso de expresiones discriminatorias por parte de los funcionarios y funcionarias, servidores y servidoras públicos de todas las entidades del Gobierno Regional de Lambayeque, por lo cual se dispone, que todos los órganos estructurados, especializados y descentralizados del Gobierno Regional de Lambayeque, promuevan en su jurisdicción la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas, estableciendo medidas de corto y largo plazo; así como implementen políticas públicas, que atiendan dentro de su capacidad y posibilidades a aquellas personas en condición de desigualdad y, además, incentiven a las personas de la cultura quechua de nuestra región a incrementar su participación efectiva en la vida social, política, económica y cultural de la vida privada. Parece una cita

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Nuestra región se convierte en la segunda a nivel nacional después de Apurímac en emitir este tipo de normas que nos permitirá realizar acciones concretas contra la discriminación, amparada en iniciativas legales de acuerdo a las necesidades de la población. Consecuentemente la Ordenanza fomenta la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas para la construcción de una cultura democrática basada en la práctica de valores que permitirán desterrar las acciones discriminatorias y las barreras de la desconfianza entre personas basadas en criterios raciales. Qué acciones se han realizado una vez aprobada la ordenanza. Acargo de qué gerencia u oficina está?

6.2.2.2. Declaran en Emergencia Bosques Secos, a través de la Ordenanza Regional N° 005-2009-GR.LAMB/CR., ya que estos constituyen un ecosistema singular altamente amenazado, a fin de evitar la deforestación, ya que estos se encuentran en sometidos a un proceso de explotación diaria por la demanda creciente del carbón y de la leña para efectos comerciales. El desequilibrio ecológico de la biodiversidad existente puede alterar el medio ambiente con la extinción de algunas especies. Esta ordenanza dispone la suspensión por dos años del otorgamiento de nuevas autorizaciones de los planes Generales de Manejo Forestal incluidas las ya aprobadas y en proceso de ejecución hasta que la autoridad forestal y de fauna silvestre y el Gobierno regional hayan establecido la clasificación oficial de los Bosques secos. Qué acciones se han realizado una vez aprobada la ordenanza.

Acuerdos:

6.2.2.3. Aprueba Presupuesto Participativo año 2010, por acuerdo N° 120-2009-GR.LAMB/CR., en la cual el Consejo Regional de Lambayeque aprobó por unanimidad, el Presupuesto Participativo Regional correspondiente al año fiscal 2010, el cual ascendió a 32 millones 797 mil 343 nuevos soles. Entre los proyectos que se aprobaron destacaron la “Ampliación y equipamiento del centro quirúrgico del Hospital Regional Docente Las Mercedes”, “Mejoramiento del puente carrozable y accesos, ubicado sobre la quebrada Pay Pay del distrito de Kañaris”, “Desarrollo de bio huertos familiares para mejorar la producción de hortalizas, flores y plantas aromáticas en el distrito de Inkawasi” y el “Desarrollo de capacidades para la implementación del Observatorio Regional de Cadenas agro productivas y territorios rurales de Lambayeque”. Asimismo, el “Fortalecimiento de capacidades del Área de Comercio Exterior de la Dirección Regional de Turismo, Comercio y Artesanía para promover y mejorar las actividades del sector exportador en la región Lambayeque" y “Reforestación con fines de mejora ambiental en las comunidades campesinas andinas de Lambayeque”. Este proceso de presupuesto participativo tuvo la singularidad de llevarse a cabo en un contexto internacional de crisis financiera y al notorio decrecimiento de participación ciudadana, esto a diferencia de años anteriores, destacándose la ausencia de los sectores políticos, religiosos y Universitarios. También es rescatable anotar la ausencia de los alcaldes

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distritales, quizás debido al cumplimiento de hacer un presupuesto participativo regional aplicando los criterios del DS N° 097-2009 EF.

Cuadro N° 22 Presentación: Tipos de ordenanzas

Nº de ordenanzas por tipo Área

Tema Administrativas

Lineamientos de política

CR 2 CCR - 1 Competencias y funciones 2 1 Herramientas de gestión 5 - Desarrollo y competitividad 1 -

Diseño Institucional

Agro/ganadería 1 1 Salud 2 1 Inclusión social 1 3

Política Social

Presupuesto participativo - 1 Medio Ambiente 4 1 Patrimonio

cultural y natural

Fiestas cívicas y reconocimientos públicos

2 -

Total 20 9 Fuente: GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque.

Conclusiones • El Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) inició el año 2008 con un

presupuesto total de S/. 535, incrementándose al mes de diciembre a S/. 623 millones. En el 2009, el presupuesto inicial fue similar al anterior periodo, cerrando con S/. 613 millones al finalizar el año, esta cifra es menor en S/. 10 millones al monto del año pasado.

• Las principales fuentes de financiamiento del GRL son los recursos ordinarios, esta fuente presentó un presupuesto modificado de S/. 485 millones al finalizar el 2009, seguido por los recursos directamente recaudados con S/. 47 millones y los recursos por operaciones oficiales de crédito con S/. 46 millones, entre otros.

• La mayor concentración del presupuesto es destinado a los gastos corrientes, sus participación porcentual alcanza el 72%, seguido de los gastos de capital con el 28%.

• El departamento de Lambayeque, fue uno de los primeros departamentos juntos con el de Amazonas en avance de ejecución de su presupuesto, alcanzando el 92%.

• Por nivel de gobierno, es el gobierno regional el que alcanzó el mayor porcentaje de ejecución del presupuesto del departamento lambayecano con un 97% de sus recursos asignados, seguido por el Gobierno Nacional con el 92% y los Gobiernos Locales con el 87%.

• En relación a los gastos de capital (gastos en inversiones), el departamento de Lambayeque alcanzó ejecutar el 85% de su presupuesto, siendo el cuarto departamento que presenta mejor ejecución de sus recursos según inversiones, superando el promedio nacional del 69%.

• En relación al mismo punto, podemos decir que por nivel de gobierno, el gobierno regional es el presenta los mejores indicadores de gasto de

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recursos con un 91%, seguido de los gobierno locales con 85% y el gobierno nacional con 81%.

• A la fecha, se han presentado 3 concursos FONIPREL. El departamento de Lambayeque ha logrado ser beneficiario de estos recursos con la aprobación de 14 proyectos.

• El decreto de urgencia Nº 040-2009, permitió mediante la emisión de bonos soberanos, la aprobación de cinco proyectos para el departamento de Lambayeque.

• El número total de procesos pertenecientes a las unidades ejecutoras del GRL llegó a los 379, siendo agricultura la unidad ejecutora más importante al concentrar 100 procesos, cifra que representa el 26% del total, le sigue muy de cerca la sede central con 98 procesos con un 26% y el proyecto especial olmos tinajones junto con la ejecutora salud ambos con 45 procesos, número que representa el 12% para cada una.

• El monto total del PAAC del GRL en el año 2009 ascendió a los S/. 66 millones de soles, siendo la unidad ejecutora más importante bajo este término la sede central que involucra S/. 37 millones, monto que representa el 56% del total programado, le siguen en importancia las unidades ejecutoras salud con S/. 9 millones, con un 14% de participación y agricultura con S/. 6 millones, alcanzando el 9%, entre otros.

• El gobierno regional de Lambayeque, presenta un presupuesto modificado perteneciente a los rubros bienes, servicios e inversiones de S/. 235 millones de soles, de los cuales, S/. 66 millones programados en el PAAC 2009, cifra que alcanza el 36%. Esto nos quiere decir que aproximadamente la tercera parte del presupuesto que se destina a bienes e inversiones se programan en el PAAC del Gobierno Regional de Lambayeque.

• El GRL ha logrado convocar S/. 47 millones de un total de S/. 66 millones, que es el monto total programado. Este nivel de convocatoria alcanza el 71%, es decir, que más de la tercera parte de lo programado ha logrado convocar el gobierno regional de Lambayeque en el año 2009.

• El Gobierno Regional de Lambayeque quien preside el comité regional de seguridad ciudadana no lidera acciones de prevención, control y sensibilización de la población asimismo de la irresponsabilidad de algunos alcaldes que no asisten a las reuniones de coordinación.

• En agricultura no se ha dicho nada de las acciones de prevención a los daños que ya está ocasionando el fenómeno de el niño en olmos o que acciones se han tomado para mitigar los daños en Kañaris; esta situación irá acrecentándose en el transcurso de las semanas en toda la región. No se ha explicado por qué no se ha cumplido con la segunda fase energética del proyecto olmos. La sobreproducción de arroz es producto de la falta de visión y liderazgo del director de agricultura y su equipo, así como el cuidado de nuestros bosques secos que son de propiedad de la DRAL siguen al albedrío de usurpadores y depredadores como el caso del bosque.

• Educación debería de presentar una propuesta educativa regional que fortalezca y reconvierta la educación primaria, secundaria y superior, especialmente a los institutos pedagógicos. Igualmente la capacitación y la formación profesional no existen y menos se ha puesto en práctica implementar el proyecto educativo regional sustentado en nuestras necesidades y al proceso de descentralización.

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ANEXOS

Anexo N° 01 N° de sesiones y Asistencia del CCR

Sesiones / Día

Lugar Agenda Asistentes

04 Julio 2007 Sala de reuniones de la Presidencia GRL

• Opinión resultados PP año 2008

• Formación de ET para la elaboración de instructivo para la conducción del PP

• Elaboración de criterios de de priorización de proyectos

• Dr. Yehude Simon Munaro (Presidente Regional)

• Econ. Sonia Liza Zatti (Representante alcalde de Chiclayo)

• Percy Ramos Puelles (Alcalde de Lambayeque)

• Ing. Willian Cabrejos Requejo (Alcalde de Ferreñafe)

• Lic. Yolanda díaz Callirgos (Representante S.C)

• Sr. Jorge Alarcón Gasco (Representante S.C)

12 Dic. 2008 Sala de reuniones de la Presidencia GRL

• Proceso de modernización del GRL acorde a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1026

• Lic. Nery Saldarriaga de Kroll (Presidente Regional)

• Sr. Antonio Ventura Lizana (Alcalde de Kañaris)

• Sr. Gerardo Quiroz Maco (Representante Alcalde de Jayanca)

• Ing. Manuel Garay LLontop (Representante Alcalde de Monsefú)


• Sra. Magdalena Santa María Chimbor (Representante S.C)

• Sr. Francisco Niquen Rentería (Representante S.C)

29 Dic. 2008 Sala de reuniones de la Presidencia GRL

• Exposición del Presupuesto de Inversiones

• Lic. Nery Saldarriaga de Krol (Presidenta Regional)

• Econ. Roberto Torres (Alcalde Chiclayo) • Ing. Willian Cabrejos Requejo (Alcalde de Ferreñafe)

• Sr. Antonio Ventura Lizana (Alcalde de Kañaris)

• Sr. Lazaro Puicón Albino (Alcalde de Monsefú)

• Sr. Gerardo Quiroz Maco (Representante Alcalde de Jayanca)


• Sra. Magdalena Santa María Chimbor (Representante S.C)


6 Marzo 2009 Sala de reuniones de la Presidencia GRL

• Reglamento del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2009

• Cronograma del Proceso

• Lic. Nery Saldarriaga de Krol (Presidenta Regional)

• Sr. Eusebio Flores Caicedo (Representante de la Municipalidad de Monsefú)

• Sr. Segundo Tenorio Zavala (Representante de la Municipalidad de Ferreñafe)

• Edwin Gil Ludeña (Representante de la Municipalidad de Lambayeque)




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Anexo N° 02 Sumilla de Ordenanzas Importantes

Fecha Ordenanza aprobación publicación

Contenido (breve sumilla)

001-2009-GR.LAMB/CR, Prohibe toda forma de discriminación

15 enero 2009

19 enero 2009

Aprobar la prohibición de la discriminación en todos sus ámbitos y formas en la jurisdicción del Gobierno Regional de Lambayeque.

005-2009-GR.LAMB/CR, Declara en emergencia bosques secos.

12 marzo 2009

17 marzo 2009

Declarar en situación de Emergencia los Bosques Secos de la Región Lambayeque por un período de dos años a partir de la publicación de la presente ordenanza regional.

012-2009-GR.LAMB/CR, Dispone implementación de política sobre trabajo infantil en educación inclusiva.

5 abril 2009

22 abril 2009

Implementación, seguimiento y evaluación de una Propuesta Pedagógica que contribuya a la inclusión de los niños, niñas y adolescentes que trabajan.

019-2009-GR.LAMB/CR, Dispone medidas de prevención frente a la pandemia de influenza AH1N1.

30 julio 2009

30 julio 2009

Declarase prioridad en el ámbito regional el desarrollo de acciones de promoción, prevención y control sobre la actual pandemia de Influenza H1N1,considerada como evento de salud pública de impacto internacional, nacional y regional de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Sanitario Internacional.


Anexo N° 03 Sumilla de Acuerdos Importantes

Fecha Acuerdo Aprobación Publicación

Contenido (breve sumilla)

049-2009-GR.LAMB/CR, Declara de interés iniciativa privada "Proyecto irrigación Olmos”

23 marzo 2009

06 abril 2009

Declarar de interés la Iniciativa Privada denominada “Proyecto Irrigación Olmos”, presentada por el Consorcio Irrigación Olmos

120-2009-GR.LAMB/CR, Aprueba Presupuesto Participativo año 2010.

16 julio 2009

20 julio 2009

Aprobar el Presupuesto de Inversión Participativo y Concertado – Año Fiscal 2010 del Gobierno Regional de Lambayeque, que contiene la desagregación de la asignación presupuestaria

181-2009-GR.LAMB/CR, Reconoce y acredita a Comité de Vigilancia de proceso Presupuesto Participativo 2010.

15 septiembre 2009

27 octubre 2009

Reconocer y acreditar al Comité de Vigilancia del Proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Lambayeque correspondiente al Año Fiscal 2010


vigilancia ciudadana de la descentralizaciÓn en lambayeque

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