UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERiA

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL

"SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO EN EL SECTOR TEXTIL BASADO EN

EL OS N°009-2005-TR"

TESIS

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRESENTADO POR:

WILLIAM MICHAEL Á VI LA BASTIDAS

LIMA, PERÚ

2011

1

Dedicatoria:

El esfuerzo siempre tendrá sus recompensas, más aun si lo compartes con las personas que amas, dedico este trabajo a mi abuelita, a mi madre, a mi hermanita y a mi primo Gonzalo.

11

Agradecimiento:

Un agradecimiento especial para todas las personas que compartieron sus conocimientos y experiencias profesionales. A mi familia por el apoyo y la confianza brindada.

III

RESUMEN

Muchas empresas del sector textil presentan un gran número de accidentes y

enfermedades relacionadas al trabajo, debido a la ausencia de controles y a la

falta de efectividad en la implementación de controles que logren disminuir el

nivel de riesgo en cada uno de los procesos.

La presente Tesis es un instrumento que facilita a las empresas del sector textil

a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo basado

en los requisitos del D.S. 009 -2005- TR y en la Norma OHSAS 18001. Por lo

tanto, detalla una serie de actividades que se llevaron a cabo en las diferentes

etapas de implementación en una empresa del Sector Textil. La primera etapa

comenzó con el Diseño y elaboración de Plan de Trabajo, realizando el

Diagnostico de Línea Base con la finalidad de presentar el estado actual de las

actividades y procesos de la empresa al compararlos con las normativas de

Seguridad y Salud del Trabajo. A partir de este diagnóstico, se pudieron

identificar las brechas existentes y proponer el Plan de Trabajo, estimar los

principales costos para la implementación y mantenimiento del Sistema de

Gestión.

La siguiente etapa consideró la definición de la Política de Seguridad y Salud del

trabajo, la planificación, la implementación y operación del Sistema, luego se

procedió a verificar lo avanzado y por último se llevó a cabo la revisión del

Sistema de Gestión por la alta dirección. De esta manera se cierra el círculo de

la mejora continua que permitirá implementar y mantener un sistema de Gestión

adecuado para el sector textil.

IV

IN DICE

1. INTRODUCCION 1

2. OBJETIVOS 3

3. JUSTIFICACIÓN 4

4. DEFINICIONES 5

5. CONCEPTO TEORICO 8

5.1. Generalidades del sector Textil 8 5.2. Marco Legal 12 5.3. Proceso de manufactura en el sector Textil 13

5.3.1. Procesos 13 5.3.2. Maquinas 1 Equipos 18 5.3.3. Organigrama/Ubicación del Área de Seguridad y Salud del Trabajo. · 19

6. REGLAMENTO SST Y NORMAS OHSAS 21

7. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 23

7.1. Diseño y Planificación del Plan de Trabajo 23

7 .1.1. Diagnostico Línea Base 23 7 .1.1.1. Sensibilización del Reglamento SST 7.1.1.2. Informe de Diagnostico Línea Base

7 .1.2. Planificación de Trabajo para "Diseñar la Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo " 33 7.1.2.1. Plan de Trabajo 7.1.2.2. Costos de Implementación

7 .2. Desarrollo del Plan 44

7.2.1. Requisitos Generales 44 7 .2.2. Política de Seguridad y Salud del Trabajo 46

PLANIFICACIÓN

7.2.3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 7 .2.4. Requisitos Legales y otros requisitos 7.2.5. Objetivos, Metas y Programas

49 53 55

V

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

7 .2.6. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 7.2.7. Competencia, formación y toma de conciencia. 7.2.8. Comunicación, participación y consulta. 7.2.9. Documentación 7 .2.1 O. Control de documentos 7 .2.11. Control Operativo 7 .2.12. Respuesta ante Emergencias

VERIFICACIÓN

7 .2.13. Seguimiento y medición del desempeño 7.2.14. Evaluación del Cumplimiento Legal 7 .2.15. Investigación de Incidentes 7 .2.16. No conformidad, Acciones correctivas y preventivas 7 .2.17. Control de Registros 7 .2.18. Auditoría Interna

REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

72 78 81 95 95 95 100

119 126 128 130 133 133

7.2.19. Revisión por la dirección. 137

8. CONCLUSIONES 139

9. RECOMENDACIONES 143

1 O. FUENTES DE INFORMACION 152

11. LISTADO DE ANEXO 154

Anexo 1: Política de Seguridad y Salud del Trabajo. 155

Anexo 11: Procedimiento Evaluación de Riesgo de Trabajo-IPER 156

Anexo 111: Matriz IPER de las actividades con Peligros Significativos. 163

Anexo IV: Procedimiento Requisitos Legales y otros Requisitos. 172

Anexo V: Programa de Entrenamiento de SST. 177

Anexo VI: Matriz de Responsabilidades SST. 179

Anexo VIl: Procedimiento de Entrenamiento SST 182

Anexo VIII: Listado de Documentos del Sistema de Gestión. 188

Anexo IX: Programa de Mantenimiento, prueba Inspección de Equipos de Emergencia. 192

VI

Anexo X: Registro de Indicadores de desempeño SST 193

Anexo XI: Cartillas de Observaciones de SST 195

Anexo XII: Procedimiento de Investigación de Incidentes 201

Anexo XIII: Modelo de Comunicación de Incidentes. 209

Anexo XIV: Programa de Inducción de Nuevo Personal. 211

Anexo XV: Leyenda de Mapa de Peligros. 212

Anexo XVI: Modelo de Matriz de Grupo de Exposición Similar. 213

Anexo XVII: Procedimiento Acciones Correctivas/Preventivas. 216

Anexo XVIII: Modelo de matriz de evaluación de Nivel de Riesgo 221

12. LISTADO DE FIGURAS

Fig. N° 01: Equipos de Teñido Automático Grupo Coats 13

Fig. N° 02: Taller de Mantenimiento Grupo Coats 14

Fig. N° 03: Maquinas de Planta Acrílicos Grupo Coats 15

Fig. N° 04: Maquinas de Laboratorio Grupo Coats 16

Fig. N° 05: Zona de Recepción de Producto Terminado Grupo Coats 17

Fig. N° 06: Ubicación del área de Seguridad Industrial en el Organigrama. 20

Fig. N° 07: Mapa de Interacción de Proceso 45

Fig. N° 08: Liderazgo en cascada desde la Gerencia General. 48

Fig. N° 09: Delegación de Funciones de SST. '74

Fig. N° 1 O: Designación del Representante de la Dirección. 75

Fig. N° 11: Estadística de Accidentes. 83

Fig. N° 12: Cruz de Seguridad. 84

Fig. N° 13: Comunicación de Incidentes. 86

Fig. N° 14: Panel de Accidentes. 88

VII

Fig. N° 15: Organigrama de Comando de Incidentes. 106

Fig. N° 16: Organigrama del Equipo de Respuesta de Emergencia. 107

Fig. N° 17: Tres pasos para responder una emergencia. 109

Fig. N° 18: Procedimiento General de Respuesta a Emergencias. 110

Fig. N° 19: Plan de Respuesta operativa de Emergencias. 112

13. LISTADO DE TABLAS

Tabla N° 01: Requisitos OS N°009 y OHSAS 18001. 22

Tabla N° 02: Check List de Diagnostico Línea Base D.S. No 009-2005-TR. 28

Tabla N° 03: Plan de Trabajo para Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. 34

Tabla N° 04: Presupuesto de Implementación del SGSST. 40

Tabla N° 05: Ubicación de Cuadros de la Política SST. 47

Tabla N° 06: Ubicación de equipos de cómputo. 82

Tabla N° 07: Ubicación de Paneles Informativos de SST. 82

1

1. INTRODUCCION

En Noviembre del 2005 se emitió una norma ql!e regula los estándares

relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo para las empresas de los

diferentes sectores industriales, dicha normativa contiene en su mayoría los

mismos requisitos del estándar internacional OHSAS 18001.

Ya han pasado más de cinco años y todavía hay empresas que no han

implementado los requisitos solicitados, esto sumado a la poca fiscalización por

parte del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

En muchos casos dicha implementación requiere que las empresas cuenten con

equipos de trabajo experimentados, ya sea personal propio de la empresa o

asesoría externa a través de una consultora. Ambos caminos requieren que la

empresa haga una inversión fuerte, y probablemente no verán una ganancia a

corto plazo.

El año pasado las empresas afectadas por la crisis mundial, comenzaron a

recortar sus presupuestos, y al evaluar donde podrían hacerlo, encontraron que

los temas relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo era un gasto y no una

inversión. Relegando así la implementación o haciéndolo de manera

inadecuada.

La importancia de la seguridad y salud en el trabajo se aprecia aún más, si se

considera que la mitad de la población adulta trabaja en algún tipo de industria,

por lo general bajo condiciones inadecuadas.

La población activa o trabajadora de un país constituye un porcentaje muy alto

del total, que varía entre el 30% y el 50%, el grupo es importante y es de más

peso si se tiene presente que la mayoría de la población activa es la masa

trabajadora: industrial, agrícola, minera, etc., que es la que directamente genera

la producción nacional.

2

Los accidentes y las enfermedades ocupacionales tienen repercusiones

desfavorables para el país, la industria, la sociedad y la familia:

- Baja productividad

- Gastos elevados por atención médica y hospitalización

- Compensaciones al trabajador enfermo o accidentado

- Problemas económicos y familiares.

En nuestro país la cultura de la prevención y el registro de accidentes están

rezagados; poco o nada se reporta, la capacidad para el control y las

inspecciones a las empresas se dan lentamente, haciendo que se pierda

información valiosa para la prevención.

3

2. OBJETIVOS

Objetivos Generales

)> Proponer pautas básicas para establecer, implementar y mantener un

modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo basado

en el OS 009 - 2005 TR y en la norma OHSAS 18001.

Objetivos específicos

)> Identificar los Peligros, evaluar los riesgos y establecer Programas

Específicos de Seguridad y Salud del Trabajo en todos los puestos,

asegurando una correcta implementación de las medidas de control y la

minimización de riesgos.

)> Elaborar, implementar y mantener la documentación de Gestión y Control

Operativo para estandarizar y realizar actividades teniendo en cuenta la

Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.

)> Lograr el compromiso de todo el personal para desarrollar una Cultura de

Seguridad en toda la organización.

)> Lograr que el mayor nivel jerárquico de la organización asuma el

Liderazgo en todo lo relacionado a Seguridad.

4

3. JUSTIFICACION

Actualmente las empresas desarrollan temas relacionados a Seguridad Industrial

como un tema aislado y poco trascendental para el negocio de la empresa, no le

dan la importancia necesaria dentro del Sistema de Administración General del

negocio, en muchos casos por desconocimiento, en otros porque piensan que

las actividades relacionadas al tema generan un gasto y peor aún no saben las

consecuencias que pueden tener si no cumplen con los requisitos legales o los

costos a los que podrían incurrir su sucediera un Accidente, Incidente o

Enfermedad Ocupacional.

Por lo tanto al tener en la empresa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

del Trabajo bien estructurado que sirva de soporte al Sistema General de la

Empresa, podremos lograr un ambiente laboral seguro y saludable,

repercutiendo en un aumento significativo de la competitividad y una sustancial

disminución de los costos operativos en las organizaciones, donde no solo haya

un pequeño grupo trabajando en este proyecto, sino todo un equipo de trabajo

multidisciplinario dentro de la empresa que lidere y sean liderados a su vez por el

Mayor Nivel Jerárquico.

La presente tesis propone un modelo a seguir para lograr implementar los

requisitos solicitados por el Decreto Supremo 009 - 2005 TR y la norma OHSAS

18001 en las empresas del sector textil; asimismo proporciona un mejor

desempeño de las actividades y procesos reduciendo costos, accidentes y

enfermedades ocupacionales, mejora la relación entre los empleados y el

empleador debido al compromiso del segundo en darle prioridad a la seguridad y

salud, mejora la imagen de la organización ante los clientes, proveedores y la

comunidad.

5

4. DEFINICIONES

Para las siguientes definiciones se tomaron en cuenta la norma OSHAS 18001 y

el Glosario de términos del D.S. 009

4.1. Incidente

Suceso acaecido en el Jugar del trabajo o en relación con el trabajo, que tuvo el

potencial para llegar a producir o produjo una lesión, enfermedad o la muerte.

Nota: Una Situación de Emergencia es un tipo particular de Emergencia.

4.2. Accidente de Trabajo

Suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo y que

produce lesiones personales al trabajador, tales como perturbación funcional,

lesión orgánica, invalidez o la muerte.

Se consideran también Accidentes de Trabajo:

~ Interrumpen el proceso normal de trabajo.

~ Se producen durante la ejecución de órdenes del Empleador, o durante la

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de

trabajo.

4.3. Cuasi-Accidente

Un incidente que no produjo ninguna lesión o enfermedad, pero que tuvo el

potencial para producirlo.

6

4.4. Peligro

Fuente, evento no deseable o acto con potencial de ocasionar daño en términos

de lesión o enfermedad o una combinación de estos.

4.5. Riesgo

Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones

y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. Siendo la Combinación

de la probabilidad y/o exposición a un evento peligroso y la severidad del daño o

enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposición.

4.6. Riesgo Aceptable

Riesgo que se ha reducido a un nivel en que la organización puede sostener en

relación con sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud

del Trabajo.

4.7. Enfermedad Ocupacional

Enfermedad contraída como resultado de la exposición permanente a peligros

como agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la

actividad laboral.

4.8. Condición Sub-Estándar

Toda condición física en el ambiente de trabajo no alineado a los requisitos

legales y otros asumidos por la organización, que podrían causar Incidentes.

4.9. Acto-Sub-Estándar

Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador desviándose de la

documentación definida por la organización, las cuales podrían causar

accidentes.

7

4.1 O. Emergencia

Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como

consecuencia de incendios, explosiones, sismos, derrames, crisis generaliza,

accidentes de trabajo, entre otros.

4.11. No conformidad (NC): incumplimiento de requisitos especificados. Se

aplica a la desviación o ausencia de los requisitos especificados, de una o más

características del Sistema Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

4.12. No conformidad Potencial (NCP): Situación y/o condiciones que pueden

provocar una no conformidad o una situación no deseada en el Sistema Gestión

de Seguridad y Salud del Trabajo.

4.13. Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de una no

conformidad existente, Incidente u otra situación no deseada, para prevenir que

vuelva a producirse.

4 14. Acción preventiva (AP): Acción tomada para eliminar las causas de una

potencial no conformidad, incidente u otra situación potencial no deseable para

prevenir que se produzca.

4.15. Acción inmediata: Acción de carácter paliativo para "parar'' la continuidad

del problema y disminuir el impacto causado por una no conformidad, incidente,

defecto u otra situación no deseada existente.

8

5. CONCEPTO TEORICO

5.1. GENERALIDADES DEL SECTOR TEXTIL

5.1.1. Antecedentes Históricos

Desde épocas preincaicas el algodón y el pelo fino de camélidos sudamericanos

han sustentado el desarrollo de la actividad económica en gran parte del Perú ..

Las lanas de oveja y el pelo fino de alpacas y vicuñas, caracterizan los

departamentos de Puno, Cuzco, Arequipa, Ayacucho y Junín, mientras los

algodones Pima, Tangüis y del Cerro refieren a las producciones de Piura, Lima,

lea y Lambayeque. Esta gran cobertura territorial y la existencia y desarrollo de

actividades ligadas a· estos recursos facilitaron la organización de aldeas,

talleres, ciudades intermedias y ciudades capitales. En ellas la acción creadora y

pasión de los antiguos artesanos peruanos produjo tejidos y prendas de gran

calidad y belleza.

La destreza de los artesanos pre-incas y sus conocimientos en el tratamiento de

la fibra, los tintes naturales y la confección de tejidos, fueron notables. Teñían las

fibras animales y vegetales después de limpiarlas, cardarlas y antes de hilarlas,

utilizando pigmentos minerales o tintes vegetales que se adherían o

impregnaban en la fibra con ayuda de mordientes. Poseían una admirable

experticia en los procesos de pigmentación textil, obtenían el rojo de la cochinilla,

el azul del índigo o añil, el amarillo del molle y de arcillas ferruginosas, el marrón

de la tara y frutos secos, el naranja de la semilla de achiote y el morado del

m u rice.

En la hilatura utilizaban el huso, con el cual la fibra era estirada, torcida e hilada.

Para tejer el hilo utilizaron hasta tres estructuras: el telar de cintura, el telar

vertical y el telar horizontal, éste último servía para confeccionar tejidos burdos y

los dos primeros se utilizaban en los tejidos más finos. Estas estructuras

comprendían dos ejes, entre los cuales se disponía la urdimbre y se completaba

el tejido con ayuda de instrumentos de madera que facilitaban el paso y ajuste

9

de las tramas. Conocieron además técnicas textiles en brocados, tapicerías,

dobles telas y gasas.

Durante la colonia llegaron el telar a pedal y las nuevas versiones del telar

vertical. Los españoles trajeron un nuevo proceso de confección, que incluía el

corte y la costura de telas para hacer trajes y objetos.

A inicios de la república, el cultivo principal en las grandes haciendas era la caña

de azúcar. Progresivamente cobraría importancia el algodón. En ese contexto un

científico puertorriqueño, Fermín Tangüis, desarrolla en el valle de Pisco una

variedad de algodón de fibra larga, resistente, suave y apropiada para el teñido

que se constituye en uno de los principales productos de agro exportación en la

costa central del Perú. Años más tarde, para el valle de Piura, el agricultor Emilio

Hilbk Seminario importaría de Arizona la variedad "Pi m a", de fibra extra larga,

extraordinaria calidad y gran suavidad.

Las dos guerras mundiales, la guerra de Corea y la de Vietnam, posibilitaron el

incremento de los precios de las materias primas, entre ellas el algodón,

convirtiéndose durante un par de décadas, en uno de los principales productos

de exportación del país. El desarrollo algodonero se vio acompañado por

esfuerzos de integración hacia adelante de algunos agricultores, quienes

constituyeron desmotadoras, para separar la fibra de la pepa. La fibra era el

insumo de las hilanderías y plantas textiles, la pepa servía para la industria

oleaginosa y el sector pecuario. Este auge del algodón favoreció el desarrollo de

su cadena productiva que integraba desde los agricultores hasta los industriales

y exportadores.

A inicios del siglo XX, las elites de comerciantes y latifundistas, afincadas en los

departamentos del sur del Perú, fueron las propulsoras de la inversión industrial.

Es así como se constituyeron las fábricas de tejidos de lana y las hilanderías,

activándose también en este caso la cadena productiva de las lanas, con la

participación de ganaderos, comerciantes e industriales.

10

Hasta aquí podemos afirmar que el sector textil en el Perú se desarrolló

aprovechando la riqueza genética, tanto del algodón como de los camélidos

sudamericanos, los pisos ecológicos y la destreza y versatilidad de los artesanos

(capaces de crear sus propias técnicas para procesos complejos como los de

hilado, teñido y tejeduría, así como asimilar y adaptar nuevas tecnologías) ..

Ellos controlaron los procesos de diseño, el desarrollo de colores e incluso la

comercialización. La actividad textil estuvo vinculada al desarrollo de talleres y

posteriormente al de plantas industriales, siempre intensivas en mano de obra y

en conocimientos tecnológicos en procesos de relativa complejidad.

Otro aspecto trascendente lo constituye la configuración de cadenas productivas:

éstas integraron una serie de actividades con mayor utilización de mano de obra,

materias primas, procesos y capitales. Como consecuencia, se generaron bienes

intermedios y finales para los mercados locales y del exterior.

5.1.2. Situación Actual

El término textil en la actualidad abarca una amplia gama de procesos que

incluye: el hilado, acabado, tintorería y confección de prendas. Es por esto, la

necesidad de realizar reformas estructurales que permitan la reducción de

costos, y desde luego la disminución de los peligros a que se enfrentan los

diversos segmentos del sector, que subrayan la importancia de la atención y el

mantenimiento adecuado de máquinas y equipos, la instalación de protección

efectivas y rejillas para evitar contactos con piezas móviles, la ventilación

general, el control de temperatura y el uso de protección personal adecuados

siempre que un peligro no se pueda evitar o controlar totalmente con diseño,

modificación o sustitución por materiales menos peligrosos.

Cuando se habla de reformas estructurales en una empresa de este rubro, se

puede concentrar en actividades como: Producción, calidad, mantenimiento,

finanzas, etc., pero nunca relacionamos los beneficios que podemos obtener de

la Seguridad Industrial y es que realmente se le minimiza pensando en que los

11

riesgos de accidentes son pocos y es muy lamentable que se desconozca la

rentabilidad que esta disciplina genera.

La Industria Textil peruana en términos de Seguridad y Salud del trabajo es uno

de los secto~es más desprotegidos, a pesar que se hayan establecido normas y

leyes, actualmente no existen guías de Gestión que puntualicen las

características de los procesos del sector textil, por ese motivo nace la inquietud

de proponer una guía para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud del Trabajo para procesos de Hilado y tintorería, siendo este rubro

considerado una actividad de alto riesgo por decreto supremo.

El sector textil peruano es uno de los motores de desarrollo y uno de los

mayores generadores de empleo. Si bien en el 2009 su crecimiento se vio

desacelerado por la crisis financiera internacional, a finales del 201 O ha

mostrado una ligera recuperación, en especial en el mercado europeo que

representa el 1 0% de nuestras exportaciones mundiales.

Según el centro de comercio exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de

Lima (CCL), el año 201 O se cerraría con un saldo positivo para el sector

exportador textil y confecciones peruano en el mercado europeo. Y es que en el

201 O el sector cerrara con US$1.570 millones en ventas, monto superior a lo

alcanzado el año anterior y que demostraría una lenta recuperación de uno de

los sectores más importantes del país, debido a la gran cantidad de mano de

obra.

Es importante señalar que para el 2011 se puede aprovechar el actual

crecimiento de la economía china, la cual se traduce en un incremento sustancial

de su consumo interno. Y es que, por ejemplo el salario promedio anual en

China ha pasado de US$ 1.000 en el 2000 a US$ 1.900 en el 2009. Panorama

que según el CCEX debe ser aprovechado por las empresas exportadoras a fin

de incrementar su participación en dicho mercado en los siguientes años.

En definitiva, el sector textil y confecciones encuentran en el mercado europeo,

además del asiático (en particular china), una excelente oportunidad para

12

diversificar su oferta y colocarse como uno de los principales productos de vestir

elaborados con materiales de fina calidad. Consolidar la presencia de este sector

dependerá del grado de compromiso del exportador peruano en desarrollar

nuevos productos de acuerdo con las temporadas y gustos del consumidor

europeo.

5.2. MARCO LEGAL

El decreto Supremo 009 "Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo" viene a

ser una de las normas más relevantes que el sector debe cumplir en la

actualidad.

Si bien cada organización deben atender una serie de requisitos legales, el

Peligro Ergonómico viene siendo el más significativo en diversos procesos de

dicho sector, la Resolución Ministerial 375 - 2008 - TR "Norma Básica de

Ergonomía y procedimiento de evaluación de Riesgo Disergonomico" viendo

cobrando importancia y obligará en muchos casos modificaciones de los

procesos actuales, ya sea a nivel de procedimientos, automatización completa o

parcial y hasta reingeniería.

13

5.3. PROCESO DE MANUFACTURA EN El SECTOR TEXTIL

5.3.1. Procesos de Fabricación y Comercialización de Hilos y Lanas

Al administrar la seguridad y Salud del Trabajador como un Sistema de Gestión,

se tuvo en cuenta el principio de enfoque basado en procesos, donde se

analizaron los procesos internos, sus respectivos Sub-Procesos y como estos

interactúan entre sí, identificando las entradas, salidas, controles y recursos

necesarios.

Dentro de los procesos y/o Sub-Procesos que impactan de manera significativa

con la Seguridad y Salud del Trabajador podemos mencionar:

:> Tintorería

En este proceso se lleva a cabo el teñido de la fibra acrílica y poliéster, utilizando

para ello una serie de productos químicos, entre colorantes y auxiliares (Ácido

Acético, Hipoclorito, etc.), los cuales son teñidos dentro de recipientes a presión,

a temperatura elevada y programados bajo equipos computarizados (Fig. 01 ).

Fig. N° 01: Equipos de Teñido Automático

14

> Mantenimiento

Dentro de las principales actividades que tienen impactos significativos con la

Seguridad y Salud del Personal podemos mencionar los trabajos de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos los Recipientes a Presión, los

trabajos frecuentes de Soldadura Autógena y Eléctrica. Dentro de las máquinas

que requieren cuidado especial tenemos los Calderos a Gas y a Petróleo, el

tanque de Almacenamiento de Petróleo y la Subastación Eléctñca. En la Fíg. 02

se puede apreciar el Taller de Mantenimiento.

Fig. N° 02: Taller de Mantenimiento

15

~ Acabado Hilos/Lanas

En este proceso se realiza actividades de manipulación de la fibra acrílica y/o

poliéster a través de máquinas (Fig. 03) que tienen diversas partes en

movimiento y a la vez hay constante contacto con partes eléctricas. Como

recursos auxiliares se manipulan objetos punzocortantes y se utilizan diversos

equipos para transportar los materiales, haciendo del Peligro Ergonómico uno de

los principales puntos a tener en cuenta.

Fig. N° 03: Maquinas de Planta Acrílicos

16

)> Laboratorio

Aquí se analiza la eficacia de los procesos de teñido, realizando pruebas con Jos

diferentes productos químicos y materiales que se van a teñir o se han teñido, si

bien las cantidades a manipular con respecto al proceso de Tintorería son

menores, los peligros siempre están presentes. Ya que los productos químicos

son Jos mismos y las maquinas (Fig. 04) son similares.

Fig. N° 04: Maquinas de Laboratorio

17

)- Almacén de Materia Prima 1 Producto Terminado.

Estos procesos operativos se encargan de almacenar y abastecer los materiales

para la fabricación de Hilos y/o Lanas, así como de transportar y despachar los

productos terminados (Fig. 05) al proveedor o cliente final. Por lo tanto se

requiere de la manipulación de equipos de elevación y transporte tales como

Montacargas, Tecles y Transpaletas (Stockas). Siendo uno de los principales

peligros la exposición a productos químicos y la manipulación manual de cargas.

Fig. N° 05: Zona de Recepción de Producto Terminado

18

5.3.2. Maqui nas 1 Equipos Críticos

);;> Calderos:

Horizontal, Pirotubular, Automático, Combustible (Petróleo R-6), Presión

de Trabajo (100 PSI).

Horizontal, Combustible (Gas Natural), Presión de Trabajo (1 00 PSI).

);;> Tanques de Petróleo R-6

Capacidad: 13000 galones

);;> Instalaciones de Regulación y Medición de Gas Natural

);;> Autoclaves a Presión

Capacidad máxima: 1 070 litros.

Presión de Trabajo: 60 PSI

);;> Compresores de aire

Presión de Trabajo: 100 PSI

01 Tanque pulmón

);;> Montacargas

Combustible: GLP

);;> Sub-estación Eléctrica

Sistema 10-22.9 KV.

19

5.3.3. Organigrama/Ubicación del Área de Seguridad y Salud del Trabajo.

La Seguridad y Salud de Trabajo en diversas empresas del Sector Textil

dependen de una Gerencia de Línea, tanto a nivel funcional como administrativo,

en varias empresas dicha área debe reportar a las Gerencias de Producción,

Manufactura, Mantenimiento, Administración y Finanzas y hasta a Recursos

Humanos.

En muchos casos esto resta relevancia, afectará la prioridad y rapidez en la toma

de decisiones, ya que la Gerencia de Línea encargada del área de Seguridad y

Salud del Trabajo evaluará si la Gestión de Seguridad y Salud es compatible con

los objetivos específicos de la Gestión del área.

En diversas empresas del rubro textil se puede observar una Jefatura para llevar

a cabo la Gestión de Seguridad y Salud. En muchos casos las Jefaturas de

Seguridad y Salud del Trabajo son los responsables de definir y ejecutar

acciones en los diferentes procesos de la empresa, para levantar así las no

conformidades del Sistema de Gestión; a diferencia de otros modelos de

Gestión, donde una de las principales responsabilidades del área de Seguridad y

Salud del Trabajo es de coordinar y asesorar, para que estas áreas puedan

demostrar su compromiso y así ellos mismos aseguren que se definan, ejecuten

y se realice el seguimiento de las no conformidades planteadas.

Al comenzar el proceso de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud del Trabajo, el área de Seguridad Industrial reportaba directamente a la

Gerencia de Manufactura. Pero para estar alineados a las diversas empresas del

Grupo, el área paso a formar parte de la Gerencia de Administración y Finanzas

hasta la actualidad (Fig. 06).

GERENCIA DE ADMINISTRACION

YFI

RECURSOS HUMANOS

CONTABILIDAD

COSTOS

CREDITOSY. COBRANZAS

SISTEMAS Y PROGRAMACION

''I:S.-!/1'!:'11!:.'0;1"{~'~?~~"~''~~1}':, .· .,.,, •. ,,,

GERENCIA DE ' · MANUFACTURA

HILOS: TINTORERIA

LABORATORIO CF2000

ACRIL!COS: DESARROLLO

PLANTA

INGENIERIA INDUSTRIAL

·· ·MANTENIMIENTO í

'"""""""~""'"'''.s . .'i

20

. GERENCIA

GERENCiA , DE

EXPORTACIONES E

IMPORTACIONES

AMPY REPUESTOS·

COMPRAS LOCALES

r,:¡::R¡::NCIADE AY

GESTIONDE CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE

t.Nü,W~-~~~~~~·~·~·~>J

Fig. N° 06: Ubicación del área de Seguridad Industrial en el Organigrama.

GERENCIA. ·.VENTAS

NACIONALES

CONSUMO

INDUSTRIAL

MARKETING '

21

6. REGLAMENTO SST Y NORMAS OHSAS

Si bien el D.S. N° 009 es un reglamento, los requisitos contenidos proponen

manejar la Seguridad y Salud como un Sistema de Gestión, al revisar el

contenido del reglamento se puede apreciar que al ordenar y comparar los

artículos con la norma internacional OHSAS 18001 "Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud del Trabajo" estas tiene mucho en común, tanto por sus

requisitos como por la metodología del Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

Por lo tanto la implementación del Decreto Supremo N° 009 en todas las

empresas, motivará la decisión de la Alta dirección para que a futuro también se

adecue y certifique bajo los requisitos de la Norma OHSAS 18001.

A continuación se presenta un cuadro comparativo (Tabla N° 01) de los

requisitos solicitados por los documentos mencionados:

22

Tabla N° 01: Requisitos OS N°009 y OHSAS 18001.

Requisitos OS HAS OS N 009 18001

Requisito Generales 4.1. 15

Política SSMA 4.2. 38

Planificación

Identificación de Peligros /Aspectos 4.3.1 11, 14,26,39,40,45,46,47,49,53,55,56,59,67, y Evaluación de Impactos

Requisitos legales y otros 4.3.2. 27 compromisos.

Objetivos, Metas y Programas 4.3.3. 20,24,28

Implementación y Operación.

Recursos, funciones, 4.4.1. 15,18,20,21 ,22,23,37 responsabilidades y autoridad

Competencia, formación y toma de 4.4.2. 16,22,25.40,41 ,42,43,44,66,69, 72 conciencia

Comunicación, QarticiQación y_ 4.4.3. 11, 12, 18, 19,54,63,64,67,68,72, 75, 76,77,78, 79,80,81 consulta.

Documentación 4.4.4.

Control de documentos 4.4.5. 24,36,93

Control Operativo 4.4.6. 5, 14,24,25,28,39,40,46,50,51 ,56,57,58,61 ,62. 70, 72,

Preparación y respuesta ante 4.4.7. " 24,28,53

emergencias

Verificación

Seguimiento y medición del 4.5.1. 13,20,22,30,45, 51 ,68,92,93,95 desempeño.

Evaluación del Cumplimiento LegaL 4.5.2. 27

Investigación de Incidentes. 4.5.3.1. 31,48,72,54,69,75,76,77,79,80,81,82,83,84,87,89,88,20,22,89,90

No conformidad, acción correctiva y 4.5.3.2. 49,72,22 acción preventiva.

Control de Registros 4.5.4. 17

Auditoría Interna. 4.5.5. 22,32

Revisión por la dirección.

Revisión por la dirección. 4.6 33,34,35

23

7. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD DEL TRABAJO

7 .1. Diseño y Planificación del Plan de Trabajo

7.1.1. Diagnostico Línea Base

7.2.5.1. Sensibilización y Capacitación a la Alta Dirección, Líderes de Proceso y

personal en General.

Como la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del

Trabajo requiere el compromiso de toda la organización y además teniendo en

cuenta la cultura organizacional de una empresa del sector textil, la cual tiene

como prioridad la fabricación de grandes cantidades. Se identificó como

oportunidad de mejora comenzar con tres temas específicos:

~ Sensibilización a la Alta Gerencia y a todo el personal acerca de la

importancia de la competitividad, de los resultados esperados con el

Sistema de Gestión de SST y de la satisfacción de los clientes internos y

externos.

~ Lograr el compromiso de todo el personal para la implementación, de tal

forma que se integre las operaciones diarias de la empresa con el

sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

~ Trasmitir el concepto de enfoque por procesos para lograr una eficacia en

la gestión de la Empresa.

El trabajo comenzó con una charla y un taller llevados a cabo por el Jefe de

Seguridad Industrial:

24

a) Charla sobre "Implementación del Sistema de Seguridad y Salud del

Trabajo"

La cual se llevó a cabo en dos grupos, tocando temas como:

);> Liderazgo

);> Trabajo en Equipo

);> Conceptos Generales como: Peligros, Riesgos, Accidentes, Incidentes,

Enfermedades Ocupacionales, Seguridad y Salud, Actos Inseguros,

Condiciones Inseguras, Acciones Inmediatas, Acciones Correctivas,

Acciones Preventivas

);> Responsabilidades y funciones

);> Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

);> Beneficios e importancia de la Implementación

);> Participación del Personal

Para el primer grupo, conformado por la alta dirección (Gerencia General y

Gerencia de Línea) y los responsables de procesos (Jefaturas y/o Responsables

de área), se enfatizó como su liderazgo contribuirá de manera eficaz al logro de

objetivos relacionados a Prevención de Accidentes y Enfermedades.

Para el segundo con el personal operativo se enfatizó la importancia de su

participación en las diversas actividades de prevención de Accidentes y

Enfermedades Ocupacionales.

Esta Charla tuvo una duración de 3 horas aproximadamente, teniendo en cuenta

que para el personal operativo se dividió por áreas y en grupos de máximo 30

personas.

25

b) Taller "Enfoque por Procesos y su interacción con la Seguridad y Salud

del Trabajador.

Este taller fue dirigido para la Gerencia de Línea, Gerencia General y los

responsables de los procesos, la metodología utilizada fue mediante una

capacitación teórica. Dentro de los temas que se tocaron podemos mencionar:

~ Concepto de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar y Mejora Continua

~ Definiciones de Procesos

~ Elementos Básicos de un Proceso

~ Interrelación y despliegue de procesos

~ Mapeo de Procesos

~ Mejora de Procesos

~ Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y definición de medias

de control.

La finalidad de dicha capacitación era que el personal entienda los conceptos

principales y como estos impactan con la Seguridad y Salud de Trabajo.

Al término de la capacitación teórica se dejó un trabajo el cual consistía una

exposición sobre el proceso bajo su responsabilidad detallando los elementos de

entrada y salida, los clientes y proveedores, los Peligros Potenciales, los

controles actuales y los recursos. Todo esto desde un punto de vista de

Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.

Luego del taller se logró conocer a mayor detalle los procesos y cómo

interactúan entre sí, en base a las Peligros Potenciales se pudo identificar los

temas que deben ser prioritarios para la sensibilización al Personal Operativa,

para definir medidas de control inmediatas, elaborar el Diagnostico de Línea

Base y diseñar el Plan de Trabajo de SST. Los temas críticos que se pudieron

identificar fueron:

~ Manejo de Objetos punzo cortantes inadecuados.

~ Recipientes a Presión

26

~ Manipulación de Cargas y Posturas Ergonómicas.

~ Riesgo de Incendio y Sistema Contra Incendio

~ Manipulación de Productos Químicos.

~ Conexiones Eléctricas

~ Trabajos en Caliente: Soldadura, Esmerilado, etc.

~ Trabajos en Altura

~ Trabajos con Montacargas

El promedio de duración de este taller fue de ocho horas y se contó con la

participación de todos los responsables de proceso. Con la finalidad de lograr

que todos: "Conozcamos io que dlelbemos ldle hacer y quell'amos reaiizario!'

27

7 .1.1.2. Informe de Diagnostico Línea Base

Como la Alta Dirección, los responsables de cada proceso y el personal en

general han sido sensibilizados y tienen conceptos generales de los requisitos

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del trabajo, el área de

Seguridad Industrial dirigió el proceso de levantamiento de información para

desarrollar el informe de Diagnóstico de Línea Base. Para ello se realizó

entrevistas con cada responsable de proceso y comparar así la situación actual

con lo solicitado por el reglamento de SST y la norma OHSAS 18001.

Para realizar el Diagnostico se elaboró un formato (Tabla N° 02) donde las dos

primeras columnas indica los requisitos del Reglamento de Seguridad y Salud

del Trabajo y la Norma OHSAS 18001. La tercera columna indica si el requisito

se cumple, no se cumple o si no Aplica a Coats; la cuarta columna indica cómo

se está cumplimiento dicho requisito y su respectiva evidencia; y por último la

quinta columna indica la oportunidad de mejora.

Con dicha información se elaboró un borrador del Diagnóstico, el cual fue

revisado y aprobado en una reunión donde participo la alta dirección y los

responsables de los procesos. Fue muy importante la participación de los

mencionados para comparar los requisitos solicitados con lo que puede

evidenciar la organización, además para definir las oportunidades de mejora y

las prioridades a tener en cuenta en la Planificación del Trabajo de

Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo.

28

Tabla N° 02: Check List de Diagnostico Línea Base D.S. No 009-2005-TR.

Check Llst de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST"

Requisitos OS HAS D.S. N° 009 SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora 18001

Alcance del SGSST: Proceso, Empleados, Proveedor,

Se está implementando un Sistema de Gestión Visitantes. Nominación de Representante de la Dirección. de Seguridad y Salud del trabajo. Propuestas de: Nominación del Responsable del SGSST Coats cuenta con procedimientos corporativos

y Nominación de responsables de implementación por relacionados a SST Requisito Generales 4.1. 15 X En algunos procesos no se encuentran procesos. Elaborar un Manual de Sistema de SST formalizados los criterios de trabajo, sino que

Documentar eficazmente los procesos (No solo flujo de responden a formas de trabajo aprendidas de actividades) considerando su importancia en la cadena trabajador a trabajador. de valor y definir para cada proceso critico indicadores

de gestión y metas.

Se tiene una Política de SST, falta difundir al Definición de mecanismos de comunicación de política a

personal de Oficina. Además falta concientizar personal y personal que trabaja en nombre de la

Polltica SST 4.2. 38 X al personal respecto al compromiso que deben organización y disponibilidad a partes interesadas. Polltica basada en los resultados totales la Identificación asumir para contribuir al cumplimiento de la de Peligros y Evaluación de Riesgos. Realizar talleres de política.

concientización sobre la polltica en todos los niveles.

Planificación 1 1

Identificación de Peligros y 11,14,26,39,40,45,

Se tiene directriz del Grupo pero no hay un Procedimiento de identificación de peligros y evaluación

Evaluación de Riesgos 4.3.1 46,47,49,53,55,56, X procedimiento local establecido ni difundido de riesgos, diseño de formatos para su registro y 59,67 actualización continua

No se han identificado los requisitos legales y Procedimiento de requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales y otros 4.3.2. 27 X otros requisitos que la organización debe de Registro de todos los requisitos legales y otros compromisos. cumplir hasta la fecha. Asimismo no está requisitos, con su resumen relevante y la referencia al

definido como mantenerlos actualizados. requisito de aspecto/peligro aplicable. --

29

Check List de Diagnostico D.S. W 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • SGSST"

Requisitos l OSHAS 18001 D.S. N°009 Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora

En base al resultado de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Identificar aquellas caracterlsticas de impactos y riesgos, que serán gestionadas por objetivos

No se han definido los objetivos de Seguridad y Salud del y metas. Diseñar programas con los responsables de los

y 1 4.3.3. 1 1 1 1 1

Trabajo. Proceso donde se defina claramente: actividades, plazos, Objetivos, Metas 20,24,28 X . Falta definir programas especlficos que contribuyan al responsables, balance costo-beneficio. Definir la mecánica Programas cumplimiento de los objetivos y metas. de las reuniones y el seguimiento de los acuerdos.

Centralizar el seguimiento de acuerdos e incorporar un sistema de alertas y seguimiento para evitar

incum~limientos. 1 Implementación y

1 1 1 Operación. Se tiene las responsabilidades de SST de acuerdo a la Completar el organigrama de la organización indicando al directriz del grupo, pero no se ha realizado una difusión representante de la dirección y al responsa~le del SGSST. adecuada a todo el personal. El personal no tiene claro Concientizar a todo el personal y en espec1al al Gerentes, cuáles son sus responsabilidades en su puesto con Jefes, Supervisores las responsabilidades de SST en

Recursos, funciones, 1

1 1

respecto a SST, la gestión se lleva a cabo por personas, todos los procesos bajo su cargo. 4.4.1. 115,18,20,21,21 X 1 mas no por procesos. . .• Definir las funciones que debe de tener el Comité paritario responsabilidades y 2,23,37 No se ha establecido el representante de la.D1r~~c1on. SST. autoridad Se tiene un organigrama para toda la orgamzac1on. Dotar de los recursos necesarios a todos los responsables No hay un presupuesto definido de SGSST de los procesos para garantizar la eficacia del sistema.

Responsabilidades y Autoridades definidas, documentadas y comunicadas. Delegación de funciones.

No se realizó la difusión a todo el personal de la descripción de puestos, respecto a las responsabilidades

de SST no han sido comunicadas al personal. Formato de competencia requerida, Registros de No se agregó las responsabilidades de Recursos Competencia, Procedimiento para identificar y proveer Humanos, Gerencias de Línea y Gerencia General

necesidades de Capacitación y Sensibilización, Formatos 116,22,25.40,41

1 1

respecto de SST en la descripción. de evaluación de la eficacia. Basar la definición en los Competencia~ formación Y 1 4.4.2. 1 Se realizan Inducciones de SST sin una evaluación y no resultados de la Identificación de Peligros y Evaluación de 1 ,42,43,44,66 X son al ingreso del personal. Las inducciones específicas Riesgos. Completar el Programa de Entrenamiento con toma de conciencia. ,69,72 de SST en el puesto de trabajo no se llevan a cabo, no revisión de los responsables de los procesos. hay evidencias que el operario ha sido evaluado y está

Actualizar procedimiento de Inducción para mejorar el apto para trabajar en el puesto designado con los entrenamiento SST especifico en el puesto de trabajo. conocimientos necesarios de SST. Se tienen los temas a capacitar pero no están

programados.

30

Check List de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • SGSST"

Requisitos OS HAS D.s. N°009 SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora 18001

· Implementación y

1 Operación.

11,12,18,19,54, Elaborar Procedimiento y formatos de Consulta y Comunicación, 63,64,67 ,68, 72, No hay una comunicación eficiente de los Jefes hacia Comunicación a todo nivel. Concientizar a Gerentes, Jefes garticigación Y. 4.4.3. 75,76,77,78,79, X supervisores y Obreros sobre temas de SST y Supervisores las comunicaciones SST. consulta. 80,81

No se ha declarado en toda la organización quien es el Nombrar al responsable de la comunicación externa. responsable de la comunicación externa. Realizar el seguimiento para que cada área siempre No hay simulacros. coloque los avisos de accidente en los murales.

Procedimiento adecuado a las necesidades de SST.

No se encuentra claramente definidos los responsables Estructura de la documentación.

de la elaboración y modificación de la documentación de Mantener actualizada toda la documentación que

los proceso. estandariza los procesos y "darle vida" mediante el proceso de auditarlas internas. Documentación 4.4.4. No está definido el mecanismo de identificación y Definir las responsabilidades respecto al control de la Control de 4.4.5. 24,36,93 X actualización de la documentación externa aplicable documentación externa. documentos (leyes, normas técnicas, manuales), su difusión y

Sistematizar el archivo histórico de registros y definir actualización permanente. Hay un plan de Contingencia para la preservación de los responsables y autoridades para el acceso a la

información. medios electrónicos. Establecer un control y actualización de los documentos

vla Intranet. No se encontró procedimientos, instructivos de trabajo o flujos de procesos que incluyan las variables de control operacional relacionadas con Gestión de Seguridad y

Salud. Listado de procedimientos documentados requeridos por el Se observa un Mapa de Riesgo pero requiere una mejor Sistema de Gestión incluyendo los necesarios para los

5,14,24,25,28,3 difusión y conservación gráfica. controles de la Identificación de Peligros y Evaluación de

9,40,46,50,51 ,5 Se han realizado cambio pero aún no se procede con el Riesgos. Control Operativo 4.4.6. 6,57 ,58,61 ,62. 7 X Procedimiento de Gestión de Cambios. Aplicación de los controles por parte de los responsables,

0,72, Hay procedimientos elaborados que requieren una mejor incluyendo comunicación a proveedores. difusión, compromiso y aplicación por los responsables de Revisar y Actualizar el Mapa de Riesgos. los procesos. Así mismo se revisarán para que sean más Concientizar y buscar un mayor compromiso del personal

amigables al usuario. para el cumplimiento de los procedimientos de SST Los procedimientos de Permisos de Trabajo y Personal

contratista no han sido ejecutados en un 100 % y no hay --

una gestión del mismo.

31

Check List de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO . SGSST"

OS HAS D.S. Requisitos 18001

NO SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora 009

lmplerrienú,lción y Operación.

Se tiene definido las brigadas de Incendios y

Preparación y respuesta ante Primeros Auxilios, pero no cuentan con una Planes de contingencia validados por personal especializado.

4.4.7. 24,28 X Capacitación permanente. Se observa personal emergencias ,53 que no es brigadista con uniforme de brigada y Capacitar a todas las Brigadas.

los brigadistas actuales aun no tienen sus Identificar a los brigadistas.

uniformes.

Verificación 1 1

Procedimiento(s) documentado de Monitoreo y medición. Esto incluye

13,20 No se llevan a cabo reuniones para revisar los mediciones proactivas y r~activas. Recojo de datos relevantes y decisiones

,22,3 indicadores de Gestión SST. sobre el desempeño SST.

Seguimiento y medición del 4.5.1. 0,45, X Se tiene rondas SOL, pero no hay seguimiento Seguimiento periódico de indicadores de Desempeño y Programas de

desempeño. 51,68 de Plan de Acción. Gestión supervisados por la alta dirección, para la toma de acciones

,92,9 No hay un programa de Monitoreos efectivas.

3,95 Ocupacionales y para todo el año. Separar las rondas Orden y Limpieza, de las Inspecciones de Seguridad y Salud del Trabajo.

Elaborar los programas Anuales de Higiene Industrial

Evaluación del Cumplimiento No se realiza la evaluación del cumplimiento de Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales

4.5.2. 27 X todos los requisitos legales y otros requisitos Legal. que debemos cumplir en los procesos del identificados con los responsables de los procesos y definir un Plan de

SGSST. Acción para cumplirlos. y con una auditoría legal por una entidad externa

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Check List de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • SGSST"

Requisitos OS HAS D.S. N° SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora 18001 009

Verificación 31,48,7 2,54,69, Se realiza la investigación de Accidentes, el 75,76,7 cual no involucra a los jefes de área ni a

Investigación de 7,79,80, Gerentes. No hay un procedimiento que cubra Mejorar la Gestión de la Investigación comprometiendo a los Gerentes y 4.5.3.1. 81,82,8 X Incidentes. 3,84,87, toda la gestión. Jefes, además realizar un seguimiento adecuado de las medidas de Las recomendaciones no tienen un control. 89,88,2 seguimiento adecuado de implementación.

0,22,8~, 90

No conformidad, acción No se tiene un procedimiento para Elaboración de procedimiento de identificación de no conformidades con correctiva y acción 4.5.3.2. 49,72,2 X identificación no conformidades, ni realizar un sus respectivas acciones correctivas y preventivas. Definir acciones de preventiva. 2 seguimiento. Mejora garantizando su monitoreo efectivo.

No hay un procedimiento sobre control de Diseño de formatos para los registros que sean necesarios. En base a los Control de Registros 4.5.4. 17 X registros. Así mismo no se tiene un listado de requisitos de las normas y los controles definidos en la identificación de registros llenos, que sirven con evidencia para Peligros y Evaluación de Riesgos. la gestión.

Se han realizado auditorías Internas del grupo,

Auditoría interna. 4.5.5. 22,32 X y se están haciendo seguimiento, pero no hay Procedimiento y Formatos de Auditarlas Internas SST. Capacitar auditores procedimientos de Auditorías Internas a nivel internos y definir programas de Auditorías Internas.

local.

Revisión por la dirección. 1

33,34,3 Llevar a cabo dos reuniones de Revisión por la dirección al año con Revisión por la dirección. 4.6 5 X No se realiza. Gerentes y responsables de procesos, adicional reuniones mensuales de

revisión de SST con participación de Gerentes y Responsables de Proceso

- --- --

33

7.1.2. Planificación de Trabajo para el diseño en la Implementación del

Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo.

7.1.2.1. Plan de Trabajo

Para llevar a cabo el proceso de Implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud del Trabajo se elaboró un Plan de Trabajo (Tabla N° 03)

tomando en cuenta los siguientes elementos de entrada:

};>- Diagnóstico de Línea Base

};>- Requisitos del D.S. N°009-2005

};>- Requisitos de la norma OHSAS 18001

};>- Directrices de la Norma OHSAS 18002

};>- Directrices Corporativas del Grupo Coats

Con dicha información el área de Seguridad Industrial en coordinación con los

Responsables/Jefes de área elaboró una propuesta de Implementación, el cual

fue revisado y aprobada en una reunión extraordinaria donde participaron:

};>- Gerencia General

};>- Gerencia de Línea

};>- Recursos Humanos

};>- Seguridad Industrial

Luego de aprobado el Plan de Trabajo fue comunicado e interpretado para todos

los Responsables/Jefes de área con la finalidad que conozcan cuales serían sus

responsabilidades en el proceso de Implementación y asuman su compromiso

para liderar las funciones designadas.

El seguimiento del proceso de Implementación era documentado y difundido en

las reuniones Periódicas de SST y en la reunión por la Dirección a la Gerencia

General y Gerencia de Línea

34

Tabla N° 03: Plan de Trabajo para Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

ITEM ACTIVIDAD OHSAS D.S. N• ACCIÓN RES PON MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES 6 MES7 MESB MES 9 18001 009 SABLES

*Charla de Sensibilización a Gerentes Sensibilización y 16,22,2 sobre la importancia de las Normas

Capacitación a la Alta 5,40,41 OHSAS 18001 y DS 009 SST 1 dirección, Responsable de 4.4.2 ,42,43, • Capacitación al personal sobre

GG p p p p p p p p

los procesos y personal en 44,66,6 Interpretación de la Normas General 9,72 * Capacitación al personal sobre

auditorías de las normas. f--

Definición del Alcance, Representante de la

Dirección y elaboración de Definir los recursos para proceso de Plan de Trabajo detallando Implementación.

3 responsables en la 4.1. 15

*Definir alcance del SGSST, GG p p implementación por responsable de la Dirección. GL

z Procesos, Recursos, Responsable de la implementación para o funciones, cada proceso. C3 responsabilidades y (§ autoridad. - ¡¡:: z Revisar de Polftica corporativa y :5 adecuación a Objetivos locales. a.

*Realizar talleres de concientización GG .. Definición de política de

3 - 4.2 38 sobre la polftica en todos los niveles y SST é: SST p p partes interesadas. GL

~ Difusión visual de Política de SST en w

lugares estratégicos. '--

11 '14,2 Definición de metodología 6,39,40 Procedimiento de identificación de

4 de identificación de 4.3.1

,45,46, peligros y evaluación de riesgos, diseño SST p p

Identificación de peligros y 47,49,5 de formatos para su registro y evaluación de riesgos. 3,55,56 actualización continua

t--,59,67,

Elaborar procedimiento Identificación, Identificación acceso y 4.3.2.

acceso y evaluación de requisitos GAF 5 evaluación de requisitos 4.5.2.

27 legales y otros requisitos SST p p p p p

legales y otros requisitos Definir proveedor que actualizar los RRHH requisitos legales.

--·- ~- ~

35

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

~ 1 ACTIVIDAD 1 OHSAS 1 D.S, N' 1 ACCIÓN RESPON 18001 009 SABLES

Desarrollo de Identificación Definir Procesos y Puesto de Trabajo a

1 acceso y evaluación de Evaluar

1 1 1 1 1 1 PI P 61 4.3.2. 27 Capacitación de Procedimiento GL

requisitos legales y otros Desarrollo de Matrices requisitos Definición de Acciones

1----j 11,14,2

Desarrollo de Identificación 6,39.40 Definir Procesos y Puesto de Trabajo a

de Peligros, evaluación de .45.46, Evaluar

71 1 riesgos y definición de 4.5.2. 47.49,5 Capacitación de Procedimiento 1 GL 1 1 1 1 1 1 1 P 1 PI PI PI P 1 PI PI PI P

medidas de control 3,55,56 Desarrollo de Matrices necesarias. ,59,67, Difusión al personal.

H z ·O *Elaborar formato general de Programa. ü *Diseñar programas con los i't responsables de los Proceso donde se ¡¡ defina claramente: actividades, plazos, z ::S

responsables, balance costo-beneficio. : a.. Programa Cultura de Seguridad.

- Higiene Industrial.

~ Monitoreos Ambientales

~ Entrenamiento

w Definición de Objetivos, Comité Paritario SST y Reuniones

8 1 Metas y Programas de 4.3.3 20,24,2 periódicas de SST.

1 SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IPIPIPIPIPIP

8 Auditorias GL Gestión Inspecciones SST

Revisión por la Dirección. Simulacros.

Seguimiento periódico de indicadores de Desempeño y Programas de

Gestión. Definir la mecánica de las reuniones y centralizar el seguimiento

de acuerdos e incorporar un sistema de alertas y seguimiento para evitar

incumplimientos.

36

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

~ ACTIVIDAD OHSAS ACCIÓN RESPON 18001 D.S. N'009 SABLES

MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESB MES9

Reforzamiento de las responsabilidades y funciones del

personal en aspectos de SST.

1

Dotar de los recursos necesarios a

9 Responsabilidad y 4.4.1

15,18,20,21 todos los responsables de los procesos GL p p p p p Autoridades ,22,23,37 para garantizar la eficacia del sistema.

Responsabilidades y Autoridades definidas, documentadas y

comunicadas. Delegación de

r- z funciones.

•O Formato de competencia requerida, o

~ Registros de Competencia, w Procedimiento para identificar y a. proveer necesidades de Capacitación y

º Competencia, 16,22,25.40 Sensibilización, Formatos de GL

10 >- Capacitación y 4.4.2. ,41,42,43,4 evaluación de la eficacia. Basar la RRHH

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p z Sensibilización 4,66,69,72 ·Q definición en los resultados del ítem 7. o Actualizar procedimiento de Inducción

~ para mejorar el entrenamiento SST z específico en el puesto de trabajo. w

,_..... :a w 11,12,18,19 ..J Procedimiento y formatos de Consulta a. Consulta, ,54,63,64,6 :a y Comunicación. Nombrar al SST 11 = Comunicaciones y 4.4.3 7,68,72,75,

responsable de la comunicación RRHH p p p p

- participación. 76,77,78,79 externa. < ,80,81 a. r-

~ Revisar y actualizar procedimiento de Control Documentario y Control de

Registros. Definir las responsabilidades respecto

Control de 4.4.5, al control de la documentación externa.

12 documentos, 24,36,93,17 Sistematizar el archivo histórico de GPC p p

Control de Registros 4.5.4 registros y definir responsables y

autoridades para el acceso a la información.

Establecer un control y actualización de los documentos vía intranet.

- -- -- --

37

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 1

~ OHSAS ACCIÓN RESPON ACTIVIDAD 18001 D.S. N• 009 SABLES MES9

1

MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MESS MES7 MESB

13 Estructura del manual Elaborar la propuesta del Manual de SST p p p p del SST SGSST.

¡-Listado de procedimientos

documentados requeridos por el 5,14,24, Sistema de Gestión incluyendo los 25,28,39 necesarios para los controles de la ,40,46,5 Identificación de Peligros y Evaluación

14 0,51,56, de Riesgos. RP p p p p

57,58,61 Aplicación de los controles por parte de ,62.70,7 los responsables, Incluyendo

2, comunicación a proveedores. Revisar y Actualizar el Mapa de

f--Control Operativo 4.4.6 Riesgos.

z 5,14,24, •O 25,28,39 Diseño de formatos para los registros o ,40,46,5 que sean necesarios. En base a los

15 ~ Validación de Procesos 4.4.6 0,51,56, RP p p p p p p p p

w 57,58,61 requisitos de las normas y los controles Q ,62.70,7 definidos en el ftem 7

>- 2 z - •O Documentación de 5,14,24, o

~ procedimientos de 25,28,39 z control operativo, ,40,46,5 Elaboración de documentos según 16 w incluye diseño, 4.4.6 0,51,56, RP p p p p p p p p :e punto 14 w infraestructura, 57,58,61 ..J ambiente, compras y ,62.70,7 D.. ~ proveedores 2, - - Implementación de

5,14,24, ct 25,28,39 D.. Procedimientos de ,40,46,5

17 ~ Control Operativo 4.4.6 0,51,56, Aplicación de los controles por parte de RP p p p p p p p p incluyendo 57,58,61 los responsables. comunicación a ,62.70,7 proveedores 2,

f--

Documentación de Elaboración de Planes de Contingencia. GAF

18 Planes de Contingencia

4.4.7 24,28,53 Capacitar a todas las Brigadas. SST p p p p p p p p p p p p p p p p

Identificar a los brigadistas. -

38

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

::;¡ ACTIVIDAD OHSAS D.S. N•

ACCIÓN RESPON ~ 18001 009 SABLES

MES 1 MES2 MES 3 MES4 MES5 MES 6 MES7 MESa MES9

1312012 1 Definición de 2130,45 Definición de Procedimientos de 19 Procedimiento de 4.5.1 1 monitoreo y medición. SST p p p p p p

Monitoreo y Medición 5116819 2,93,95

:--

13120,2 Procedimiento(s) documentado de Diseño de formatos para el 2,30,45 Monitoreo y medición. Esto incluye

20 registro de los resultados 4.5.1 1 mediciones proactivas y reactivas. SST p p

de monitoreo y medición 5116819 Recojo de datos relevantes y decisiones 2193195 sobre el desempeño SST.

z o

r- o <( o Documentos especfficos: ¡¡: 0: 1312012 Indicadores de Desempeño SST w Implementación de 2130,45 Observaciones Planteadas RP

21 > Monitoreo y Medición y 4.5.1 Procedimiento de Inspecciones SST SST p p p p p p p p p p p p p p p p .. 1

- Análisis de resultados 5116819 Programa de Higiene Industrial GAF <( 2193195 Programa de Monitoreos Ambientales D. Exámenes Ocupacionales <( 1-

1-- w

Mejorar la Gestión de la Investigación

Investigación de Incidentes 4.5.3. 4917212 comprometiendo a los Gerentes y Jefes, 22 2 2 además realizar un seguimiento RP p p p p

adecuado de las medidas de control.

-Acciones Correctivas y Procedimiento y Formatos de Acciones

23 Preventivas 49172,2 Correctivas y Preventivas SST. SST p p p p Revisión de no 4.5.3. 2 Revisión de no conformidades y conformidades 2 Acciones de Mejora

- ------

39

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

::;; ACTIVIDAD OHSAS D,S, N• ACCIÓN RES PON

~ 18001 009 SABLES ' MES 1 MES2 MES 3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESB MES9

w Procedimiento y Formatos para la

1

e revisión <t Dos reuniones de Revisión por la ~ 33,34,3 dirección al año con Gerentes y p p p p

24 ~ 5 responsables de procesos, adicional SST UJ ¡¡; reuniones mensuales de revisión de ~ SST con participación de Gerentes y Wz Revisión por la Dirección 4.6 Responsables de Proceso. - c.o z- Procedimiento y Formatos de Auditorías 25 01- 22,32 SST p p -ffi Auditorías Internas de SST 4.5.5 Internas SST

'- ~(!) ;;:: w

26 a:: Realización de Auditoría de 22,32 Realización de Auditoría SST GL p p p p

'-- :> SST 4.5.5 <t Ejecución de la Revisión D.. 33,34,3 GG

27 ~ por la Dirección y mejoras 4.6 5 Planes de Acción de Auditorías GL p p p p

w al sistema SST

PE Presidente EJecutivo RRHH Recursos Humanos

p Programado Sin Progreso GG Gerencia General GAF Gerencia Administración 'L Finanzas

Hecho GL Gerencia de Linea GPC Gerencia de Post-Venta y Calidad

Pendiente SST Seguridad, Salud y Medio Ambiente RP Responsables de Procesos --

40

7 .1.2.2. Principales Recursos a considerar en el Presupuesto de Implementación

de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo- SGSST (Tabla N° 04)

Tabla N° 04: Presupuesto de Implementación del SGSST.

~~M-;;;CIÓNDE~ ~~=J,-COST~I-------l 1 ELEMENTOS DE GESTI0N 1 IMPLEME ¡ DETALLE

l_ --------------- ....... ________________ ~--":.~~J:X~ _ L. ___________________________ _¡

Cuadros de Politica, Mapa de Riesgo, Aviso Fabricación de paneles

COMUNICACIÓN de Accidentes, Paneles 4000 de madera, vidrio, banner de Responsabilidades, y metal. etc. Identificación con

5655 Único servicio inicial REQUISITOS Proveedor Legal

LEGALES Actualización con 4500 Servicio Anual Proveedor Legal

HIGIENE Solo Monitoreos 15000

Servicio Anual y varían OCUPACIONAL Ocupacionales los monitoreos.

Servicio inicial de

ERGONOMIA Evaluaciones

5400 diagnóstico y

Ergonómicas recomendaciones técnicas.

Examen Ingreso o Costo según demanda.

Costo referencial no Examen Periódico 15000 cotizado de acuerdo al

SALUD 1 presl.lpuesto.

OCUPACIONAL Examen Salida o Costo según demanda.

Examen de retorno al o Costo según demanda. trabajo

Medico Ocupacional 2012 Servicio de Asesoría Anual

Interpretación de Capacitación de Normas OHSAS 18001 formación Y DS 009 10000

Auditarlas Internas Capacitación de formación

Capacitación específica para autorizar al

ENTRENAMIENTO personal, luego Montacargas 4180 capacitaciones anual de

reforzamiento y autorización según demanda. Donación a Bomberos

Brigadas de Emergencia 5000 para Servicio de Ca_Eacitación Anual.

ENTRENAMIENTO

EVENTOS E

INCENTIVOS

EQUIPOS DE PROTECCION

PERSONAL

SEÑALIZACION

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES

DOCUMENTACION

Demás temas (Servicio Post-Venta)

Semana Interna de Prevención de Accidentes de Trabajo Premio mejor dinámica de Grupo referente a Seguridad Industrial Observaciones de SST Buzón de

as

Protección personal y colectiva

Señales y zonas de identificación

Diseño, Ejecución y Puesta en Marcha

Mantenimiento y Prueba Hidrostática de Extintores

Todos los formatos y documentos relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo

41

o

3000

16000

6000

3480000

9500

4000

Los proveedores de EPP y de Seguro Complementario de trabajos de Riesgos brindan la gran mayoría de capacitaciones de SST como servicio Post­Venta.

Actividades para lograr mayor compromiso del personal. Eventos en el transcurso del año y premiaciones al personal o área con mayor participación

Promedio anual del costo.

Señalización de preferencia en material celtec y fotoluminicente.

Es el presupuesto asignado para el proyecto, de acuerdo a cotizaciones de proveedores

istas. Cubre recarga con po . 90%, mantenimiento, pruebas hidrostáticas y cambio de accesorios Material autocopiativo para permisos de trabajo, observaciones de seguridad, cartillas de Inducción, reglamento de SST, Hojas de

etc.

42

. .

ELEMENJ:OS DE GESiTION COS)OSDE

IMI'EEMENiFACJON (SOEESl

l!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r!!!!!===== Se contrató

INDECI

TRABAJO EN

ALTURA

ESPACIO

CONFINADO

RECIPIENTES A

PRESION

MANIPULACION

DE OBJETOS

PUNZO

CORTANTES

Asesoría de Consultor

Obtención del Certificado

Acondicionamiento de Escaleras de Gato

Medidor de Explosividad y 02

Equipo de Rescate

Ensayos No destructivos para recipientes a presión: Medición de Espesores, Metalografía, Prueba Hidrostática y disparo de Válvulas.

Cuchillas y Mangos

42000

3000

6000

6000

12000

21000

4000

especialista para asesoría, el cual incluyo la elaboración de Planos.

Pago para obtención del certificado.

Se modificaron las escaleras instalando protectores para las verticales, pasamanos para las de paso y barandas en desniveles.

Equipo para trabajos en Caliente y Espacio Confinado.

Específico para trabajos de rescate en los pozos enterrados.

Se realizaron para las autoclaves, Tanque Pulmón, Calderos.

Se adquirieron herramientas punzocortante según modelo de fábrica (BRACKER), brinda mayor seguridad y

PRIMERO AUXILIOS

EVACUACION

Resucitador automático

Capacitación Específica RCP en Cruz roja

Botiquín y Camilla

Megáfono

Kit de Derrames

DERRAMES Arena y recipiente

Duchas de

Total Aproximado

Nota:

43

8200

2300

700

600

13750

800

300

5000

3644150

Equipo de uso obligatorio para todo el grupo Coats.

Para los brigadistas más destacados que son líderes y demostraron un mayor compromiso en diferentes actividades.

Compra de artículos de Botiquín y camilla.

municación de istas de evacuación.

Equipo listado bajo NFPA.

Para contención de pequeños derrames. Se ubicó en recipientes

02 Duchas y 02 Lava Ojos.

Estos costos se calcularon en base a cotizaciones, proyecciones de costos similares y presupuesto asignado. Solo se mencionan los costos que se generaron en actividades específicas de Seguridad y Salud del Trabajo (SST). Adicional en cada proceso se hicieron modificaciones que mejoraron no solo en SST sino en Calidad y Medio Ambiente, por lo tanto no se consideraron.

44

7 .2. Desarrollo del Plan

7.2.1. Requisitos Generales

Coats Cadena S.A. ha definido que el alcance del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud del trabajo abarque:

"Todos los procesos desarrollados desde la fabricación y comercialización de

Hilos y Lanas, en el distrito del Agustino y sus procesos conexos"

El Mapa de Interacción de Procesos (Fig. 07) nos ayudará a identificar los

procesos estratégicos, operativos y de soporte, que impactan con los elementos

de Seguridad y Salud de Trabajo.

Las tareas y obligaciones de la empresa relacionadas a los aspectos de

Seguridad y Salud del Trabajo están definidas en las políticas, directrices

corporativas y documentación local. Cada colaborador tiene el deber (motivado

por su Jefe/Líder inmediato) de integrar como ítem permanente los temas de

SST a sus actividades haciendo de eso parte constante de su trabajo.

CLIENTES SATISFACCION/ATENCION DE RECLAMOS

---------------.

1

¡· \ { \ r

\ • .....= ____ j

! / l \\ ¡

' \

, ____ _j

\ l \ ___ _:_j

l • l

\ 1 \ J ' -\ .. ___._..........,

---------------11f--------------~

-- --

SO!ISin03CI S3!N311J

1

1'-0 o z .~ LL

46

7.2.2. Política de Seguridad y Salud del Trabajo

Para la implementación de la Política de SST se tuvo los siguientes elementos

de entrada:

»- Requisitos del: D.S. 009- 2005- TR, de las OHSAS 18001 y de las

OHSAS 18002.

»- Los Peligros significativos identificados en el diagnóstico de Línea Base.

La Visión del Grupo Coats a partir del 2009, estableció que la SEGURIDAD pasó

a ser una prioridad a nivel corporativo, prevaleciendo sobre cualquier otro tema

condujo a la revisión y elaboración de directrices corporativas de Seguridad y

Salud para que cada empresa del grupo los tome como referencia y punto de

partida alrededor del mundo.

El grupo identificó que a nivel global se tenía un número elevado de accidentes

entre fatales, incapacitantes temporales y permanentes. Por lo tanto estableció

que los temas relacionados a SST es responsabilidad de las Gerencias y

Responsables de Áreas. Sin embargo el área de Seguridad Industrial debería

prestar servicio de asesoría y apoyo a los diferentes procesos para lograr así el

cumplimento de sus obligaciones. Así mismo se dejó claro que las Gerencias y

Jefaturas podían delegar las funciones (No responsabilidades) relacionadas a

SST solo a personal competente y autorizado.

Cada Unidad Gerencial dispone de autorización para las decisiones en asuntos

relacionados a SST y podrá disponer de los recursos materiales, personales y

financieros que sean necesarios.

Coats Cadena S.A, es consciente de los peligros a la seguridad y salud de sus

trabajadores generados por el desarrollo de sus actividades, por este motivo, se

mantiene un compromiso para:

47

~ Reducir los riesgos críticos, generados por la exposición a agentes físicos

y químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, etc. y los cuales están

reflejados en la Política de Seguridad y Salud del Trabajo corporativo de

Grupo Coats.

Por lo tanto la Alta Dirección definió y aprobó mediante su firma la Política de

Seguridad y Salud del Trabajo

En el Anexo 1 se encuentra la Política de Seguridad y Salud del Trabajo

La difusión de la Política de Seguridad y Salud del Trabajo se realizó vía correo a

todos los usuarios, luego se publicó en lugares estratégicos (Tabla N° 05) de la

Planta a través de paneles de vidrio de tamaño adecuado.

~~~ '------------Recepción 1

Comedor 1

SalaASTRA 1

Sala PREMIUM 1

Sala SYLKO . 1

Sala CISNE 1

Sala REUNIONES 1

Tabla N° 05: Ubicación de Cuadros de la Política SST.

Coats Cadena S.A. interpreto la Política de SST a todos los trabajadores y

contratistas, con la finalidad que tomen conciencia de sus funciones individuales

de Seguridad y Salud del Trabajo, la cual se realizó mediante una charla de

"Interpretación de Política de SST" realizada por el Gerente General previa

coordinación y entrenamiento por parte de Seguridad Industrial.

48

Así se quería lograr que la Gerencia General mediante un efecto cascada (Fig.

08) comunique y ayude a interpretar la Política de SST hacia la Gerencia de

Línea, a su vez cada Gerencia de Línea lo realizará hacia su personal.

De esta manera logramos un mayor compromiso y el liderazgo del Mayor Nivel

Jerárquico de las diferentes áreas

LIDERAZGO'

Fig. N° 08: Liderazgo en cascada desde la Gerencia General.

Al término de cada Charla, se tomó una prueba para evaluar la eficacia de la

charla de interpretación, la cual tendrá una nota mínima de 14. Las personas que

no superaron o igualaron esa nota volvieron a pasar la prueba previo repaso o

reforzamiento del tema.

La Política de Seguridad del Trabajo está disponible a las partes interesadas en

una carpeta de la red, donde se almacena toda la información relacionada a SST

y en la cual el personal solo tiene acceso de lectura. Adicional a ello se

mandaron a elaborar afiches para que todo el personal pueda colocarlos como

adorno en sus respectivos escritorios.

49

PLANIFICACIÓN

7.2.3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Los procesos identificados en el mapa de interacción tienen diversos sub­

procesos, así mismo cada sub-proceso se divide en operaciones y estas a su

vez en actividades específicas.

Por lo tanto cuando se realizó la Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos-IPER en Coats, se trató de elaborar una matriz que cumpliera las

directivas corporativas y tenga en cuenta lo siguiente:

~ Evaluación de todos los puesto de trabajo identificados en la

Descripción/Clarificadores de Puestos.

~ Actividades que realiza en cada proceso /sub-proceso.

~ La identificación de Peligros (Como fuente o Evento Potencial Peligroso)

de todos los puestos de Trabajos definidos en Coats.

~ Los controles actuales implementados.

~ La probabilidad, Severidad y el Nivel de Riesgo.

~ Medida de control a implementar para minimizar los riesgos.

~ Responsable de implementar la acción y plazo de ejecución.

~ Seguimiento del cumplimiento de los Planes de Acción.

~ Observaciones a tener en cuenta.

La metodología propuesta se evidencio a través del documento .local Evaluación

de Riesgos por puesto de Trabajo (IPER), dejando claro que como medidas de

mejora continua se tendrá en cuenta a futuro:

~ Re-Evaluación del Nivel de Riesgo, para determinar la eficacia de Jos

controles propuestos y/o su implementación.

~ Modificar la Matriz de Probabilidad, Severidad y Nivel de Riesgo

propuesta por el grupo para la segunda revisión.

50

~ Incluir las medidas de control en los proéedimientos específicos de cada

sub-proceso y/o puesto de Trabajo.

En el Anexo 11 se encuentra el Procedimiento Evaluación de Riesgo de

Trabajo-IPER .

Para llevar a cabo de manera eficaz la Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos en todos los procesos en Coats, se llevó a cabo un "Taller de

capacitación" de tres horas de duración. Para lograr que el personal pueda

Gestionar los Riesgos en sus actividades diarias se tuvo en cuenta el siguiente

contenido del taller:

~ Concepto de Peligros, Riesgos y medidas de Control.

~ Metodología para elaborar la Matriz de IPER

~ Procedimiento Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo-IPER.

Las personas convocadas al taller fueron quienes se encargarían de liderar y de

elaborar las matrices de IPER con el apoyo del área de Seguridad Industrial:

~ Gerencia General y Gerencia de Línea.

~ Responsables/Jefaturas/Supervisores de área.

~ Personal Operativo con experiencia en los proceso a evaluar.

~ Miembros del Comité Paritario SST.

En la siguiente etapa cada Jefatura/Responsable de área en conjunto con

Seguridad Industrial elaboró un cronograma para:

Elaborar las Matrices de IPER para cada Puesto de Trabajo, esta actividad la

realizo las personas que participaron en el taller con el apoyo de Seguridad

Industrial. En algunos casos se realizó en el mismo puesto de trabajo y en otros

en una sala de reuniones.

51

Revisión de las Matrices IPER, esta actividad la desarrollaría cada Jefatura de

área con su respectiva Gerencia de Línea. Fue importante la participación de

cada Gerencia porque ciertas actividades que presentaban riesgos moderados o

altos debían de ser modificadas, por lo tanto se requería una aprobación del

presupuesto con una fecha de ejecución de corto plazo.

Difusión de Matrices IPER, cuando una matriz IPER era revisada y aprobada

por la Gerencia de Línea se procedió a la difusión a todo el personal del puesto

evaluado. Esta era llevada a cabo por el Jefe/Supervisor del área en conjunto

con el área de Seguridad Industrial.

Al término de la elaboración de las matrices IPER se pudo verificar una gran

cantidad de Peligros que tenían riesgos bajos y moderados. Por lo tanto se dio

prioridad para actuar sobre los riesgos moderados que tenían un alto potencial

de producir un accidente. Se realizó una reunión adicional para la Gerencia

General y Gerencia de Línea, donde se expuso cuáles son las actividades que

presentan riesgos críticos, Jos posibles eventos no deseados, las medidas de

control y los planes de Acción propuestos.

De esta manera se logró que la Gerencia conociera a detalle la situación de

cada proceso, tenga un mayor compromiso en la implementación de las medidas

de Control y sensibilizarlos sobre lo que pudiera pasar de continuar expuestos a

determinados peligros.

En el Anexo 111 se encuentra la Matriz IPER de las actividades con Peligros

Significativos.

52

Mapa de Peligros

Llevar a cabo la elaboración de un Mapa de Riesgos, implico identificar el Jugar

donde debería colocarse, por lo tanto se definió colocar un Panel de

dimensiones considerables cerca de la puerta de Ingreso del Personal. Adicional

a ello se colocaron paneles de menores dimensiones en cada una de las Plantas

de Manufactura.

Para su elaboración se tuvo en cuenta lo siguiente:

~ Resultados de las Evaluaciones de Riesgo por puesto de Trabajo-IPER

~ Resultados de Jos Monitoreos Ocupacionales

~ La norma técnica peruana 399.1 00-1 Señales de Seguridad

~ Señalización para clasificación de Materiales Peligrosos según el

Reglamento de transporte terrestre de materiales peligrosos.

Al término de su elaboración se procedió a realizar una interpretación sobre el

contenido e importancia del Mapa de Riesgos, esto fue realizado en las charlas

de 5 minutos por cada Jefe/Responsable de área, contando con el apoyo de

Seguridad Industrial en caso se hubiera tenido alguna duda o aclaración que

realizar al personal.

En el Anexo XV se encuentra la Leyenda de Peligros

53

7.2.4. Requisitos Legales y otros requisitos

Como cualquier requisito o disposición contenido en la legislación (leyes,

códigos, normas, licencias y otros requisitos originarios de organismos oficiales)

relacionado a la Seguridad y Salud del Trabajador que aplique a las actividades

desarrolladas en Coats debían de ser identificadas por la organización, se

solicitó el apoyo de un estudio. de abogados especializado, que identificó y

clasificó los requisitos legales reglamentarios y otros requerimientos relacionado

a Seguridad y Salud del trabajo.

Para dicho trabajo se realizó reuniones con el estudio de abogados donde se le

mostro las instalaciones de la Planta y se les explico la siguiente información:

~ Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajador.

~ Mapa de Interacción de Procesos.

~ Proceso, Sub-Procesos y Operaciones desarrolladas por Coats.

~ Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

Asimismo se trabajó en conjunto con el estudio de abogados la elaboración de la

Matriz a utilizar para identificar los requisitos legales y otros requisitos. Si bien el

trabajo de identificación lo realizo el estudio de Abogados, siempre hubo

bastante coordinación ya sea vía telefónica o mediante entrevistas con los

Responsables/Jefes de área y el área de Seguridad Industrial para que puedan

aclarar los conceptos con respecto a los procesos/áreas analizadas.

Una vez terminada la matriz de Identificación el estudio de Abogados llevo a

cabo una charla para explicar y difundir la Matriz. De esta manera se logró tomar

conciencia de los requisitos que la organización debe cumplir y de las sanciones

que se podrían tener si no se cumple con dichas normativas.

Además del trabajo de identificación, el estudio de abogados también realiza la

actualización, comunicando al Jefe de Seguridad Industrial cualquier dispositivo

legal aplicable a Coats.

54

Para definir una manera de Identificar, actualizar y clasificar los requisitos legales

y otros requisitos Coats elaboró el documento local Requisitos Legales y Otros

Requisitos. Donde el registro se realiza en la Matriz "FD 0014 Identificación de

Requisitos legales y otros requisitos".

En el Anexo IV se encuentra el procedimiento Requisitos Legales y otros

Requisitos

55

7.2.5. Objetivos, Metas y Programas

Teniendo en cuenta como elementos de entrada la Política de SST, los

Requisitos legales y otros requisitos, las directrices corporativas, los resultados

de las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y las

oportunidades de Mejora de las Auditorías realizadas por el Grupo, Coats

Cadena S.A. ha establecido los siguientes objetivos y metas para el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo; para eso también tuvo en cuenta las

opciones tecnológicas, los recursos financieros, operacionales y de Negocios así '

como con el punto de vista de las partes interesadas:

Objetivo:

"Prevenir los Accidentes de Trabajo y las enfermedades ocupacionales"

Metas:

1 . Cero Accidentes con Ausencia - Personal Coats y Contratista.

2. Cero enfermedades ocupacionales - Personal Coats y Contratista.

3. Costos Operativos relacionados a SST menor o igual al presupuesto.

4. Ejecutar el 1 00% de capacitaciones programadas por puesto.

5. 1 00% de participación del Personal Coats y Contratista en las

observaciones de SST.

Para poder cumplir los objetivos y metas establecidas por Coats Cadena S.A. ha

elaborado una serie de Programas específicos tomando como referencia la

evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo, los requisitos legales y otros

requisitos legales identificados.

56

Cada programa cuanta con sus respectivos objetivos, metas, acciones, recursos,

responsable y plazo para su ejecución. Por lo tanto su revisión se realizaría de

manera mensual en las reuniones periódicas de SST y en la Revisión por la

Dirección.

Estos objetivos, metas y Programas específicos fueron elaborados, revisados y

aprobados en las reuniones de la Revisión por la Dirección. Luego fueron

difundidas vía correo y colocadas en los paneles de cada área. Adicional a ello

cada Gerencia de Línea se encargó de realizar una difusión más detallada a su

respectivo personal.

Programas específicos

7.2.5.1. Programa Anual de Seguridad y Salud del Trabajo

Teniendo en cuenta que se estaba realizando la Implementación del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, el Plan de Trabajo contenía las

actividades que se realizarían en el año.

Objetivo: Reducir el índice de Accidentes y enfermedades ocupacionales.

Meta:

1. Cero Accidentes con Ausencia - Personal Coats y Contratista.

2. Cero enfermedades ocupacionales - Personal Coats y Contratista.

57

7 .2.5.2. Programa de Salud Ocupacional

Para liderar las actividades relacionadas a Salud Ocupacional se tuvo en cuenta

la contratación de un Medicó Ocupacional que sería el encargado de elaborar,

revisar y mantener el Programa Anual de Salud Ocupacional, para ello dicho

profesional coordinaría con Seguridad Industrial la entrega de la siguiente

información como elementos de entrada:

);> Matriz de Peligros Físicos, Químicos, Biológicos, ergonómicos y

Mecánicos de cada puesto de Trabajo.

);> Registro de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.

);> Requisitos legales relacionados a los procesos/puestos de trabajo en

Materia de Seguridad y Salud de Trabajo.

);> Diagnóstico de Línea Base.

Con. dicha Información el Médico Ocupacional presento su propuesta del

Programa en la Reunión por la Dirección para su revisión y Aprobación. Dentro

de los temas más resaltantes del Programa se pueden mencionar:

Objetivo: Prevenir y evitar enfermedades Ocupacionales.

Meta: Cero enfermedades Ocupacionales personal Contratista y Coats.

Actividades:

);> Elaboración, implementación y difusión de procedimientos: Exámenes

Ocupacionales, Primeros Auxilios, Ausentismo, Reingreso, Protección de

la Mujer Embarazada, drogas y alcohol.

);> Elaboración de Programa Anual de Salud Ocupacional detallado.

);> Implementación y Gestión de Tópico Médico

);> Elaboración, implementación y difusión de procedimientos control

Operacional: Protección Auditiva, Protección Respiratoria, Protección

Dérmica, Ergonomía.

);> Inspecciones Médicas

58

)> Examen Pre ocupacional: Ingreso de personal nuevo.

)> Examen Preventivo: Examen de Salud Anual.

)> Examen de Reingreso

)> Protección a la Salud de Mujer

Seguimiento de Actividades consideradas en Procedimiento.

)> Vacunas Preventivas: Anti influenza, Antitetánica, etc.

Embarazada:

)> Capacitaciones específicas de Salud Ocupacional:

Charlas médicas: Protección Auditiva, Protección Respiratoria, Protección

Dérmica, Ergonomía.

)> Campañas médicas: Prevención y manejo adecuado del Stress, Drogas y

Alcohol, etc.

)> Atención de Primeros Auxilios:

Estandarizas, fortalecer y supervisar actividades de Primeros Auxilios.

Funciones de Médico en Manejo de Emergencias.

Participación en Simulacros y Evaluar Respuestas frente a Emergencia

en lo relacionado a Atención Médica.

)> Elaboración de Informes:

Estadísticas mensuales de Ausentismos.

Enfermedades Ocupacionales.

)> Participación en Reuniones Periódicas ,Comité Paritario de SST, Revisión

por la dirección

)> Acompañamiento y asistencia al personal en procesos de enfermedad

ocupacional.

59

7 .2.5.3. Programa de Higiene Industrial

Para poder identificar las actividades a realizar en Higiene Industrial se revisó los

resultados de las matrices de Peligros Físicos, Químicos, Biológicos y

ergonómicos de cada puesto de Trabajo. Adicional a ello se revisaron las

normativas legales relacionadas a dichos Peligros.

Con dicha Información se identificó determinados Monitoreos ocupacionales que

deberían realizarse en cada puesto de Trabajo. Se coordinó con el médico

ocupacional la elaboración de Programa y la selección del Proveedor que

llevaría a cabo dichos Monitoreos. Dentro de los temas más resaltantes del

Programa se pueden mencionar:

Objetivo: Realizar la evaluación cuantitativa de los Agentes Químicos, físicos y

ergonómicos.

Meta: Ejecutar el 1 00% de las evaluaciones programadas en cada puesto de

Trabajo.

Actividades:

a) Evaluación de Ruido Ocupacional:

No existe en la actualidad una norma nacional de ruido ocupacional a nivel

general. A la fecha, hay un anteproyecto de norma en Dirección General de

Salud Ambiental que está basado en el "Gritería for a Recommended Standard

de NIOSH", que es la tendencia mundial de limitar la exposición al ruido a

máximo nivel permisible de 85 dBA para 8 horas. Sin embargo como referencia

se tiene

~ D.S. 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (máximo

85dBA para 8 horas, norma que adopta la recomendación NIOSH)

~ OS 029-65-DGS Reglamento de Apertura y Control Sanitario de Plantas

Industriales (máximo 90 dBA para 5 horas o más).

60

};> RM 375-2008-TR-Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de

Evaluación de Riesgo Disergonómico

El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados

Unidos. (The National lnstitute for Occupational Safety and Health) NIOSH -

Publicación 98-126: (Jriteria for a Recommended Standard: Occupational Noise

Exposure.

b) Evaluación de ruido de área Ocupacional (Sonometría-Mapeo de Ruido)

El método utilizado para la evaluación de ruido es el método internacional ISO

9612:1997(E) "Acoustics- Guidelines for the measurement and assessment of

exposure to noise in a working environment".

Áreas/Procesos:

};> Acrílicos : Todo Planta y Volufil

};> Hilos: Todo Planta 1er Nivel, 2 do Nivel, Laboratorio

};> Mantenimiento: Sala de Calderas y Taller, Subestación.

e) Evaluación de ruido Oficinas Administrativas (Sonometría-

Monitoreo Puntual)

El método utilizado para la evaluación de ruido es el método internacional

ISO 9612: 1997(E) "Acoustics- Guidelines for the measurement and

assessment of exposure to noise in a working environment".

Áreas/Procesos:

};> Edificio principal Oficinas Administrativas 1 er y 2 do Nivel

};> Oficinas: Mantenimiento, Gerencia Manufactura, ACC, Hilos, Acrílicos,

Almacenes.

};> Comedor

};> Salas de Reuniones

61

d) Dosimetría de ruido Ocupacional

El método utilizado para la evaluación de ruido es el método internacional ISO

9612: 1997(E) "Acoustics - Guidelines for the measurement and assessment of

exposure to noise in a working environment".

Puestos:

:;¡;... Mantenimiento (03): Técnico Mecánico y Eléctricos

);;> Acrílicos (04): Personal proceso Gaudino.

);;> Hilos (03): Tintoreros, Abastecedores

);;> Almacenes (02): Montacarguistas.

e) Análisis Espectral (Frecuencias)

Los análisis espectrales se tomaron a 1 m de las fuentes de ruido seleccionadas

según las recomendaciones de la American Industrial Hygiene Association.

Puestos:

:;¡;... Mantenimiento (03): Técnico Mecánico y Eléctricos

);;> Acrílicos (04): Personal proceso Gaudino.

);;> Hilos (03r Tintoreros, Abastecedores, Laboratorio

f) Evaluación de Iluminación:

Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:

);;> Norma de Alumbrados Interiores y Campos Deportivos DGE 017-AI-

1/1982.

:;¡;... Reglamento Nacional de Edificaciones Norma EM. 01 O

62

Normas de Referencias:

)- Reglamento de Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales DS

029-65-DGS ..

)- Organización Internacional del Trabajo, Centro Internacional de

Información sobre Seguridad e Higiene del Trabajo (CIS)

)- CIBSE Code for Interior Lighting, 1994. Es un código de construcción que

especifica las condiciones de iluminación apropiadas para los interiores.

El método utilizado para la evaluación de iluminación en las zonas operativas es

el presentado por N.A. Smith Ph.D, y la Enciclopedia de Organización

Internacional del Trabajo, método de evaluación que está basado en los

principios de luminotecnia.

Áreas/Procesos:

Planta Acrílica y Volufil, Planta Hilos y Laboratorio, Calderos y Taller de

Mantenimiento, Almacenes de Materia Prima y Producto Terminado, Comedor,

Oficinas Administrativas y Sala de Reuniones.

g) Evaluación de Polvo Respirable:

Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:

)- Ley General de Salud. Ley N° 26842. 20/07/1997. Capítulo VIl. De la

Higiene y Seguridad en los Ambientes de trabajo.

)- Reglamento sobre valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en

el Ambiente de Trabajo. D.S. N° 015-2005-SA Ministerio de Salud.

06/072005.

: J 1 •.

63

Normas de Referencias:

~ Guidance Note on the lnterpretation of Exposure Standards for

Atmospheric Contaminants in the Occupational Environment NOHSC

3008(1995) 3rd Edition, Australia.

~ Occupational Health and Safety Code Explanation Guide 2006, Canada.

La metodología empleada fue la especificada para evaluaciones de Higiene

Ocupacional en Ambientes de Trabajo, para partículas respirables señalada en

el Método NIOSH 600: PARTICULATES NOT OTHERWISE REGULATED,

RESPIRABLE del Manual de Métodos Analíticos del National lnstitute for

Ocupacional Safety and Health (NIOSH). Los equipos de monitoreo se colocaron

el zona respiratoria.

Para el análisis de resultados se ha tenido en cuenta el procedimiento de Leiden

y col (1977) para evaluar el coeficiente de variación, y el modelo de Brief y Scala

(método conservador) para la aplicación correcta de los límites permisibles

Áreas/Proceso:

~ Acrílicos (4): Diferentes sub-procesos.

~ Hilos (4): Diferentes sub-Procesos Planta y Laboratorio.

~ Mantenimiento (2): Técnicos mecánicos y eléctricos.

h) Evaluación de Fibra

Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:

~ Reglamento sobre valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en

el Ambiente de Trabajo. D.S. N° 015-2005-SA Ministerio de Salud.

06/072005.

Normas de Referencias:

~ NIOSH

64

~ Occupational Health and Safety Code Explanation Guide 2006, Canada.

La metodología empleada fue la especificada para evaluaciones de Higiene

Ocupacional en Ambientes de Trabajo, para fibras de asbestos y otras fibras,

señalada en el método 7400: ASBESTOS and OTHER FIBERS by PCM del

Manual de Métodos Analíticos del National lnstitute for Occupational Safety and

Health (NIOSH).

Áreas/Proceso:

~ Acrílicos (4): Diferentes sub-procesos.

i) Evaluación de Vapores Orgánicos Volátiles

Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:

~ Reglamento sobre valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en

el Ambiente de Trabajo. D.S. N° 015-2005-SA- 06/072005.

Normas de Referencias:

~ American Conference of Governmentallndustrial Hygienists-ACGIH

Áreas/Proceso:

).>- Hilos (4): Tintorería, Pesado de Colorantes y Laboratorio.

~ Aseguramiento de Control de Calidad (4): Controlistas Hilos.

j) Evaluaciones Ergonómicas

Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:

~ RM 375-2008-TR-Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de

Evaluación de Riesgo Disergonómico.

Normas de Referencias:

~ Método RULA

~ Método ERGO IBV

~ Método REBA

~ Método CHECK- LIST OCRA

65

~ Método carga límite recomendada por el NIOSH (NATIONAL INSTITUTE

FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEAL TH)

Áreas/Proceso:

~ Acrílicos: Diferentes sub-procesos según Matriz de Peligros y Riesgos.

~ Hilos: Diferentes sub-Procesos Planta y Laboratorio según Matriz de

Peligros y Riesgos.

~ Mantenimiento: Técnicos mecánicos y eléctricos según Matriz de Peligros

y Riesgos.

~ Almacén de Materia Prima: Según Matriz de Peligros y Riesgos.

~ Almacén de Producto Terminado: Según Matriz de Peligros y Riesgos.

~ Oficinas Administrativas. Según Matriz de Peligros y Riesgos.

k) Evaluaciones de Estrés y Confort Térmico

Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:

~ Reglamento Nacional de Edificaciones Norma de Instalaciones de

Ventilación EM.030.

Normas de Referencias:

~ Reglamento de Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales DS

029-65-DGS.

~ lnternational Standard ISO 7730 ~'Moderate thermail environments -

Determination of the PMV and PPD lndices and specification of the

conditions for the thermal confort" (Ambientes moderados, determinación

66

de los índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el

confort térmico).

~ lnternational Standard ISO 8996 "Ergonomics of the thermal environment

-Determination of metabolic rate" (Ergonomía del ambiente térmico -

Determinación de la tasa metabólica).

~ lnternational Standard ISO 7243 "Hot Environments - Estimation of the

heat stress on working man, based on the WBGT- index (wet bulb globe

tmeperature)" (Ambientes calurosos, estimación del estrés al calor en el

trabajador, basado en el índice WBGT (temperatura de globo y bulbo

húmedo).

El método utilizado para la comparación de las condiciones térmicas ha sido el

de lectura directa de los instrumentos en el punto medio geométrico del ambiente

del trabajo, a la altura del plano de trabajo.

El método utilizado para la determinación índice de estrés térmico es el del

estándar internacional ISO 7243 "Hot Environments - Estimation of the heat

stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature".

El método utilizado para el cálculo del voto medio previsto (PMV) y porcentaje de

insatisfechos (PPD) es del estándar internacional ISO 7730 "Moderate thermail

environments - Determination of the PMV and PPD lndices and specification of

the conditions for the thermal confort". Además para calcular el consumo

metabólico se ha utilizado el estándar internacional ISO 8996 "Ergonomics of the

thermal environment -Determination of metabolic rate".

Áreas/Proceso:

~ Planta Acrílica y Volufil, Planta Hilos y Laboratorio, Calderos y Taller de

Mantenimiento, Almacenes de Materia Prima y Producto Terminado,

Comedor, Oficinas Administrativas y Sala de Reuniones.

67

1) Evaluación de Vibración Cuerpo completo

Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:

~ RM 375-2008-TR-Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de

Evaluación de Riesgo Disergonómico.

Normas de Referencias:

~ ISO 8041 :2005 Respuesta Humana para la Vibración

~ ANSI S2.70-2006 (Revisión de ANSI S3.34-1986) Guía para la Medición y

Evaluación de la exposición humana a la vibración transmitida por la

mano.

~ UNE-CR-1030-2 Vibraciones mano-brazo.

~ ANSI S3.18 Vibraciones y choques mecánicos (Evaluación de la

exposición humana a las vibraciones de cuerpo completo.

~ ISO 5349-1:2001 Medición y Evaluación de la exposición humana a la

vibración transmitida por la mano.

~ ACGIH 2004 Whole-Body Vibration (Vibración de cuerpo completo

comparados con los diseños de los asientos para automóviles de

transporte pequeño y liviano).

~ ISO 2631 Vibraciones de Cuerpo completo

Puesto:

~ Almacenes (02). Operadores de Montacargas.

68

7.2.5.4. Programa de Entrenamiento SST

Para definir el Programa de Entrenamiento, el área de Seguridad Industrial

elaboró una propuesta inicial con los Jefes/Responsables de área tomando

como elementos de entrada:

).- La Matriz de Identificación de Peligros y Evaluaciones de Riesgos, para

identificar las necesidades de cada puesto en materia de Seguridad y

Salud del Trabajo.

).- Registros de Incidentes, para identificar vacíos relacionados a

conocimientos de Seguridad y Salud del Trabajo.

).- Las descripciones de cargo, para verificar las responsabilidades y las

funciones específicas que desarrolla para puesto.

Luego la propuesta de le;~ matriz de Entrenamiento fue revisada y aprobada por la

Gerencia de Línea y Gerencia General en la reunión de Revisión por la

Dirección. Dentro de los temas más resaltantes del Programa se pueden

mencionar:

Objetivo: Proporcionar a todos los trabajadores de COATS el conocimiento y las

habilidades necesarias para trabajar de manera segura.

Meta: Ejecutar el 1 00% de capacitaciones programadas por puesto de trabajo.

Actividades: Temas para Entrenamiento SST.

En el Anexo V se encuentra el Programa de Entrenamiento de

SST.

69

7.2.5.5. Programa de Inspecciones de SST

Para llevar a cabo un adecuado compromiso con la ejecución de Inspecciones

Planeadas de Seguridad y Salud del Trabajo se estableció un programa anual

teniendo en cuenta de que cada área inspeccionada tendrá cierto número de

acciones que levantar, por lo tanto como se estaba en una etapa de

implementación del Sistema de Gestión se requería que todas las observaciones

sean levantadas a la corto plazo. Dentro de los temas más resaltantes del

Programa se pueden mencionar:

Objetivo: Identificar actos 1 condiciones· subestándares y otras no conformidades

relacionadas a la seguridad y Salud del Trabajo.

Meta: Ejecutar el 1 00 % de acciones planteadas en las inspecciones de SST.

Actividades:

~ Inspecciones Planeadas para Áreas Operativas (Producción Acrílicos,

Producción Hilos y Laboratorio, Almacenes de Materia Prima y Producto

Terminado, Mantenimiento), Vestuarios, Comedor, Personal Contratista

(Servicio de Limpieza y Seguridad Patrimonial). Frecuencia: 4 veces al

año.

;¡;... Inspecciones Planeadas para Oficinas Administrativas y Sala de

Reuniones. Frecuencia: 3 veces al año.

7 .2.5.6. Programa de Reuniones de SST

Para llevar a cabo el seguimiento de las reuniones planeadas relacionadas a

Seguridad y Salud del Trabaj<;> se elaboró un Programa Anual, siendo lo más

resaltante.

Objetivo: Realizar un seguimiento y verificación del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud del Trabajo.

70

Meta: Llevar a cabo el 1 00 % de las reuniones planteadas.

Actividades:

a) Reuniones de Comité Paritario SST

Participantes: Miembros del Comité Paritario y otros según se requiera.

Agenda:

Jo> Seguimiento de Acuerdo de Reuniones

Jo> Seguimiento del Programa Anual de SST

Jo> Verificación del Cumplimiento de los estándares locales.

);> Revisión de Estadísticas de Incidentes e informes de Investigación.

Jo> Seguimiento del Programa de Inspecciones SST.

Jo> Seguimiento del Programa de Entrenamiento SST.

Jo> Seguimiento del Programa de Salud Ocupacional.

Jo> Evaluar la eficacia de la Comunicación, consulta y participación del

personal.

Jo> Otros según se requieran.

Frecuencia: Mensual

b) Reuniones periódicas de SST

Participantes:

Jo> Gerente General

Jo> Gerencia de Línea

Jo> Responsable/Jefes de Área.

Jo> Medico Ocupacional

Jo> Seguridad Industrial

71

Agenda:

~ Seguimiento de Acciones Revisión por la Dirección.

~ Acta de reuniones (Comité Gerencial - Reuniones Periódicas-Comité

Paritario).

~ Estadísticas de Incidentes

~ Indicadores de Desempeño

~ Charla de 5 minutos

~ Entrenamiento SST

~ Evaluación de Riesgos

~ Investigación de Incidentes

~ 1 nspecciones de SST (Ronda Sol)

~ Acciones Correctivas/Preventivas

~ Observaciones de SST

~ Permisos de Trabajo

~ Otros según se requiera.

Frecuencia: Bimestral

e) Reuniones Revisión por la Dirección

Participantes:

~ Gerente General

~ Gerencia de Línea

~ Medico Ocupacional

~ Seguridad Industrial

~ Recursos Humanos

~ Otros según se requiera.

Agenda: De acuerdo al punto 7.2.19. de la presente tesis.

Frecuencia: Semestral.

72

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

7.2.6. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

La responsabilidad máxima de Seguridad y Salud en el Trabajo recae en la

Gerencia general el cual ha sido designado como Representante de la

Dirección con la responsabilidad y autoridad para:

a) Asegurar que el sistema de Gestión se establezca, implemente y

mantenga de acuerdo con los requisitos del D.S. N° 009 - 2005 TR.

b) Revisar el desempeño del sistema de Gestión, incluyendo las

recomendaciones para la mejora.

Para dejar claro las funciones en todos los procesos que interactúan y

tienen un impacto significativo en la Seguridad y Salud del Trabajo se han

utilizado como elementos de entrad~:

);> Organigrama de Empresa.

);> Resultados de la identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.

);> Descripción de cargo.

);> Competencia del personal

);> Directiva Corporativa "Responsabilidades de Seguridad y Salud en el

Trabajo"

Luego de revisar dichos documentos se definieron las responsabilidades en 1

el Manual de Sistema de Gestión de SST, en los procedimiento e

instructivos y en las Descripciones de cargo. Con la finalidad de tener un

cuadro resumen de las responsabilipades para cada puesto de Trabajo se

elaboró una matriz de responsabilidades.

En el Anexo VI se encuentra la Matriz de Responsabilidades SST.

73

Con la finalidad de asegurar que en cada área siempre haya una persona

con la autoridad necesaria para asumir las funciones de SST, se definieron

delegados, que ejecutarán y asumirán en caso de ausencia las funciones

de Seguridad y Salud del Trabajo, dicho listado de delegación se encuentra

en el Fig. 09.

74

• LISTA DE DELEGACION DE FUNCIONES DE SST DE COATS CADENA S.A.

Ejecución y Delegación de Funciones SST

Gerencia Procesos y/o Áreas Responsable Asume funciones SST

Gerencia General SSMA Fabio Salazar Cesar Arce SSMA William Ávila

Gerencia Sistemas Víctor Ramírez

Contabilidad Estuardo Ledesma Administración y Costos

Cesar Arce Osear Mendoza Finanzas

RRHH Sofía Veneros Créditos y Cobranzas Luis Gonzales

Gerencia Ventas Marketing Consuelo Gamarra

Nacionales Ventas Industrial- Felipe Franco Giancarlo Alarcón Consumo

Hilos Zaida Esteban Gerencia de Acrílicos

Pedro Reyes Juan Huertas

Manufactura Mantenimiento Ángel Aguirre Ingeniería Industrial Jean Paul López

Compras Locales Antonio Mendoza

Importaciones y María Lovaton

Exportaciones Gerencia de Contralor de

Logística Materiales(Pianeamientol Víctor Leal Karin Quincho

AMP y respuestos Martín Alumilla

APT Wilber Nauta

Gerencia de Aseguramiento de Katy Gonzales

Aseguramiento Calidad Armando de Calidad y Post

Gestión de la Calidad Fonseca

Fabio Salazar Venta

Fecha: Gerente General

Fig. N° 09: Delegación de Funciones de SST.

75

Con respecto a la designación del representante de la Alta Dirección se formalizo

con el documento de la Fig. 1 O.

DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECION. PARA EFECTOS

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

Mediante la presente se da a conocer que el Señor Fabio Salazar, Gerente

General de COATS CADENA S.A. ha sido designado como Representante de la

Dirección, quien independiente de otras responsabilidades, tendrá definida sus

funciones, responsabilidades y autoridad para:

• Asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo

se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos del

D.S. Na 009- 2005 TR.

• Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud del Trabajo sean presentado a la Alta Dirección

para su revisión y utilizados como base para la mejora del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

Agradecer brindar todas las facilidades, a fin de que se pueda cumplir con el

objetivo de Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Traba jo

en base a los requisitos del D.S. N° 009 - 2005 - TR.

El Agustino, 24 de mayo del 201 O

Presidente Coats Sudamérica

Fig. N° 10: Designación del Representante de la Dirección

76

Como las responsabilidades relacionadas a SST necesitan ser comunicadas de

forma efectiva a todos los interesados en todos los niveles dentro de la

organización. El área de Seguridad Industrial realizó una charla de

"Interpretación de Responsabilidades de SST" donde difundió el procedimiento

corporativo, la matriz de Responsabilidades SST, la Lista de Delegación de

funciones y la Designación del Representante de la Dirección. Dicha Charla fue

preparada para la Gerencia General, Gerencia de Línea y Responsables/Jefes

de área con la finalidad de que conocieran sus responsabilidades y además

tengan las herramientas necesarias para realizar la difusión a su respectivo

personal.

Luego cada Responsables/Jefes de área organizó las mismas charlas para todo

su personal contando en todo momento con el apoyo del área de Recursos

Humanos y Seguridad Industrial. Al término de cada charla cada uno de los

presentes firmaba un documento donde indicaba las responsabilidades y

funciones que fueron expuestas.

Con respecto a los recursos, se presentó a la Gerencia un Presupuesto de

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, el

cual se elaboró revisando:

~ Costos Operativos de actividades de Seguridad Industrial en otras

empresas del Grupo Coats.

~ Relación de Actividades que requieren una inversión permanente.

~ Relación de Actividades que requieren una inversión inicial y luego

mantenimiento.

~ Cotizaciones solicitadas a proveedores externos.

~ Consultar realizadas a Especialistas en temas de Seguridad y Salud del

Trabajo.

77

El Equipo de trabajo que llevaría a cabo el proceso de Implementación de

Seguridad y Salud del Trabajo se definió de la siguiente manera:

~ Jefe de Seguridad Industrial.

~ Asistente de Seguridad Industrial.

~ Practicante de Seguridad Industrial.

~ Asesor de Ergonomía.

~ Médico Ocupacional.

);;> Asesor Legal en materia de SST.

Tanto el Presupuesto de Implementación de SST como el Equipo de trabajo

fueron revisados y aprobados en una reunión extraordinaria donde se convocó a

la Gerencia de Línea y Gerencia General.

78

7.2.7. Competencia, formación y toma de conciencia.

Tomando como referencia la directiva corporativa "211 Entrenamiento en SST"

se coordinó con Recursos Humanos la elaboración de un procedimiento local

"Entrenamiento SST", "Inducciones SST" y un Programa de Entrenamiento de

SS T.

En el procedimiento local "Inducciones SST" Se consideró que todo el personal,

propio o contr~tista, que ingresa a realizar actividades de manera temporal o

permanente dentro de las Instalaciones o para Coats pase por una Inducción

relacionada a Seguridad y Salud del Trabajo.

Se consideró como agenda de Inducción para ·el personal propio y para los

contratistas que realizan trabajos de manera permanente dentro de Coats lo

siguiente:

~ Peligros Potenciales de cada área/Proceso.

~ Señalización de seguridad, Zonas de Evacuación, Salidas de

emergencia, duchas lava-ojos, Estaciones Manuales, Sonidos de Alarma,

etc.

~ Uso de Equipos de Protección Básicos y Específicos según el puesto de

trabajo.

~ Plan de Contingencia y Acciones de Emergencia.

~ Procedimiento en caso de accidente.

~ Permisos de Trabajo, Trabajos en Altura, Espacio Confinado y áreas de

acceso restringido.

~ Reglas e Instrucciones Generales de Seguridad: Como no realizar

ninguna actividad que no esté directamente ligada al servicio para el cual

fue orientado y autorizado, no consumir alimentos o bebidas fuera de las

áreas especificadas para alimentación, acciones en caso de dudas, etc.

~ Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

~ Informaciones sobre el servicio de .medicina ocupacional y exámenes

periódicos.

79

Para personal contratista que realiza actividades temporales se realizan

Inducciones y capacitaciones específicas sobre Seguridad y Salud del Trabajo.

Al término de la Inducción se toma una prueba escrita dc;mde se evalúa la

retención de conceptos claves relacionados a Seguridad Industrial, el cual tiene

como nota mínima de aprobación de 14. Se consideró que cualquier personal

que no haya logrado igual o superar dicha nota tendrá que volver a pasar por la

Inducción de SST.

Para personal propio (Coats), adicional a la Inducción de SST, los nuevos

colaboradores deberán pasar por un proceso de Inducción en el puesto de

trabajo, esto es dirigido por el Jefe de área o un designado, el cual deberá tener

en cuenta la siguiente agenda:

~ Matriz de Evaluación de Riesgos del Puesto de Trabajo

~ Responsabilidades de SST

~ Procedimientos y/o Instructivos de Control de Riesgos Operacionales

~ Procedimiento Operativo de Trabajo

~ Descripción de Cargo.

Al término de la segunda Inducción se tomará una prueba escrita y luego de un

mes se volverán a evaluar los puntos de la agenda. Todas estas evaluaciones

desarrolladas en la Inducción serán monitoreadas por el Jefe de área o

designado y registradas en un documento denominado "Programa de

Inducción de Nuevo Personal".

En el Anexo XIV se encuentra el Programa de Inducción de Nuevo

Personal

Para el procedimiento "Entrenamiento SST' se consideró los siguientes puntos:

~ Definición de Necesidades de Capacitación.

~ Elaboración, Revisión y Aprobación del Programa de Entrenamiento SST.

~ Comunicación al Personal

80

);> Sensibilización al personal y contenido de Capacitación.

);> Registro de Asistencia física y electrónica.

);> Evaluación de Eficacia de capacitación y nota mínima.

);> Asistencia del Personal

En el Anexo VIl se encuentra el procedimiento de Entrenamiento

SST

En el programa están definidas las competencias y necesidades de capacitación,

para todos los colaboradores que desempeñan actividades y tareas que puedan

generar un impacto significativo sobre SST, calificándolos en base a la

instrucción apropiada, entrenamiento o experiencia conforme es requerido

El programa de entrenamiento de SST es establecido al inicio de cada año y

validado con la Gerencia de Línea/Responsables de Área.

Las capacitaciones específicas de SST se llevarán a cabo dentro del horario de

trabajo, esto se decidió en reunión con la Gerencia de Línea y los responsables

de cada área debido a lo siguiente:

);> Se podrá obtener una total asistencia del personal programado.

);> El personal estará motivado en participar en las capacitaciones de SST,

ya que verán que la empresa está preocupada e invierte· el tiempo

necesario para que su personal cuente con los conocimientos requeridos

para prevenir los Accidentes.

);> La participación del personal durante el desarrollo de las capacitaciones

aumentará ya que estarán más concentrados y concientizados.

Con respecto a las capacitaciones del Personal Contratista, al inicio de cada año

se solicitará a cada Empresa Contratista su Programa Anual de Entrenamiento y

se tendrá en cuenta que este haya considerado la Identificación de Peligros -

Evaluación de Riesgos, los Requisitos Legales y otros compromisos.

81

Esta información se verificará en las reuniones mensuales de seguimiento con

los representantes de las Empresas Contratistas que laboran de manera

permanente dentro de las instalaciones de Coats.

7.2.8. Comunicación, participación y consulta.

7 .2.8.1. Comunicación

Para la implementación de este requisito se ha revisado la directiva corporativa

"208 Comunicación SST" y se elaboró un procedimiento local "Comunicación,

participación y Consulta" para atender este requisito, donde se consideró:

Comunicación interna:

l. Servidores locales (Red)

La comunicación digital de todo documento relacionado al Sistema de Gestión

de SST se realiza a través del correo Lotus Notes y la información es

almacenada en una carpeta en la red denominada "Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud del Trabajo".

Para que el personal operativo también tenga acceso a la documentación del

Sistema de Gestión se habilito módulos con sus respectivas PC's y una cuenta

de correo general para el proceso.

82

Estos módulos están ubicados de la siguiente manera en la Tabla N° 06:

~--Eq~-ip·~- -J[ -------_ -- Area ---------][-:-- ---Übh:-~~ión ____________ - ~

'--------- ---------------- ------------1 Módulo 01 Acrílicos Acabado Lanas

Módulo 02 Acrílicos Línea de Preparación

Módulo 03 Hilos Procesos Húmedos

Módulo 04 Mantenimiento Acabado Hilos

Módulo 05 Almacén de Producto Terminado Puerta N° 01

Módulo 06 Almacén de Materia Prima Puerta N° 01

Tabla N° 06: Ubicación de equipos de cómputo.

11. Panel de cada área

Cada área cuenta con su respectivo panel de acuerdo a la tabla N° 07:

Área Gerencia Ubicación

Acrílicos Manufactura Puerta N° 02

Hilos Manufactura Puerta N° 01

Mantenimiento Manufactura Oficina

Almacén de Producto Terminado Logística Puerta N° 01

Almacén de Materia Prima Logística Puerta N° 01

Aseguramiento de Calidad Gestión de Calidad Oficina

Áreas Administrativas Todos Oficina RRHH

Tabla N° 07: Ubicación de Paneles Informativos de SST.

83

El responsable de área es el encargado de colocar y actualizar la información de

cada panel, la cual contiene lo siguiente:

a) Estadísticas de Accidentes ocurridos en Coats

Es un gráfico estadístico (Fig. 11) donde el trabajador puede apreciar el N°

Accidentes con Ausencia de cada mes. Se actualiza inicio de cada mes.

ESTADISTAS DE ACCIDENTES 5

o Personal Coats • Personal Contratista

Fig. N° 11: Estadística de Accidentes.

b) Cruz de la Seguridad

Es un gráfico estadístico formado por 52 celdas (Fig. 12) donde cada una

representa una semana del año y en su conjunto forman una cruz. El color de

cada celda está determinado por lo siguiente:

);;- Será de color verde, si en la semana no hubo ningún Accidente.

);;- Será de color Amarillo, si en la semana hubo un Accidente con Ausencia

);;- Será de color rojo, si en la semana hubo un Accidente sin Ausencia

84

El objetivo de esta cruz es que de manera gráfica y didáctica el personal pueda

tener conocimiento de los accidentes en la organización, así mismo surgirán

comentarios sobre el significado, creando una oportunidad de participación,

intercambio de opinión y retroalimentación entre diversas áreas.

Se actualiza al inicio de cada semana.

re. CRUZ t:>E LA SEGURI[)A[)

REGISTRO SEMANAL - 2010 AREA

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16 17:e 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

32 33 34 36 37 38 39 40 31 35

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

c=JCERO ACCIDENTES

C]ACCIDENTES SIN AUSENC ¡rA c=JACCIDENTES CON AUSEN( ~A

FECHA INCIDEltffE

Fig. N° 12: Cruz de Seguridad.

85

e) Brigadistas de Primeros Auxilios

Se colocó un afiche con la foto y nombre de cada Brigadista del área. Se

actualiza según demanda.

d) Buenas prácticas de Seguridad

Se colocaron afiches gráficos y didácticos que ayudarán a concientizar y motivar

las buenas prácticas de Seguridad que se deberán desarrollar como requisito

indispensable en el interior del área. Por ejemplo:

~ Transite en Líneas Peatonales

~ Uso de Pasamanos

~ Uso de Tapones Auditivos

~ Prohibido el uso de Aretes, Collares, anillos,

~ Uso de Gorras y/o sujetadores de cabellos.

Estos avisos no solo ayudarán al personal de Planta sino también a cualquier

proveedor que ingrese al área, a los clientes, visitantes y personal administrativo

que ingresa muy poco a Planta. Se actualiza según demanda.

86

e) Comunicado de Incidentes

Es un documento resumido del Informe de Investigación de Incidentes (Fig. 13),

el cual contiene:

)> Tipo de Incidente, numero, fecha, hora y lugar

)> Descripción del Suceso

)> Acciones durante y después del Incidente

);> Causa Inmediata y Raíz

)> Medidas Correctivas y Preventivas con Plan de Acción.

La actualización es de acuerdo a las estadísticas de Incidentes.

- Comunicado de Incidentes

Suceso: N": Fecha:

1 LJc::oc,,.., .. , ...... de las cirscL'nt..ncias:

.. .... , .... ..,. eJ,., ...

; IULV!:jl<lll .. a

causas conmouvemes 1111 .,.

r."""""' Raíz:

de <ó>CYUIIUQU \,UJ ;yfo..,.,

Fig. N° 13: Comunicación de Incidentes.

JIJ. Periódico Mural Seguridad Industrial

Area:

Este panel es administrado por Seguridad Industrial y está ubicado en el

comedor, ya que es el lugar donde todo el personal tiene acceso. El objetivo es

comunicar lo siguiente:

87

a) Miembros del Comité Paritario

Se colocan las fotos y nombres de todos los miembros del Comité Paritario con

la finalidad que todo el personal pueda identificarlos.

b) Programas de Capacitaciones

Se colocan los temas, el personal programado, el lugar, día y hora de las

capacitaciones. Si bien cada Responsable de área es el encargado de

comunicar a su personal el Programa de Capacitación, este afiche es una

reforzamiento. Se actualiza según demanda.

e) Información Relevante

Según demanda se va colocando actividades relacionadas a Seguridad y Salud

del Trabajo como por ejemplo:

~ Fechas de Auditorías Externas del Grupo

~ Fechas de Auditorías Internas del Grupo

~ Semana de Prevención de Accidentes de Trabajo

~ Día de la Seguridad y Salud del Trabajo

~ Premiaciones

~ Otros.

88

IV. Panel de Accidentes

En un panel informativo de Material Acrílico y dimensión considerable (Fig. 14)

de tal manera que pueda ser observado por todo el personal propio, contratista,

visitante, proveedores, etc. que ingresa a COATS, la información que contiene

es:

~ N° de días sin Accidentes con ausencia.

}>- Fecha del último accidente con ausencia.

~ N° máximo de días sin accidentes.

COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

En COATS llevamos 1 1 1 ~ías sin Accidentes

Ultimo Accidente: DJI DJI 20 DJ Máximo N° de días sin Accidentes: 1 1 1

~~No HABRÁ UN SOlO ACC~DENTE S~ lA SEGUR~!DAID Y RESPO~SA!B~UDAD r;ENES EN

MIENTIEH

SEGURIDAD INDUSTRIAL ----~-~----------~----~·

Fig. N° 14: Panel de Accidentes.

Este panel es actualizado diariamente por Seguridad Industrial de acuerdo a las

estadísticas de Accidentes con Ausencia.

89

V. Boletines de Seguridad y Salud del Trabajo.

El Boletín de SST es documento de comunicación interna elaborado por el área

de Seguridad Industrial con la colaboración de RRHH y Gestión de Calidad,

dicho documento se envía vía correo a todos los usuarios de Lotus Notes y la

caratula se coloca en las vitrinas al inicio de cada mes.

El contenido de este Boletín varia cada mes dependiendo de las actividades que

se van realizando durante el proceso de Implementación, lo importante a tener

en cuenta son las imágenes utilizadas ya que como mínimo un 40 % de su

contenido son fotos, figuras o gráficos. De esa manera se logró captar la

atención del personal que iba a leer o revisar dicho documento. Dentro de los

temas que más se repitieron cada mes tenemos:

);> Accidentes de Trabajo.

);> Simulacros y Practicas de las Brigadas de Emergencia.

);> Capacitaciones y eventos del mes.

);> Practicas Inadecuadas y Buenas Prácticas de Seguridad.

);> Inspecciones de Seguridad y Salud del Trabajo.

);> Participación del Personal en actividades SST.

Comunicación externa:

La comunicación externa es realizada bajo el procedimiento local, siendo la

única persona autorizada para hacerlo el Gerente General, dentro de las

instituciones a comunicar se encuentran:

l. Policía:

Se informará cada vez que haya un accidente fatal.

90

11. Hospital:

En casos de accidente de trabajo, el centro de atención médica deberá ser

informado sobre el accidentado.

111. Partes Interesadas - Comunidad

Para situaciones de Emergencia, ver los planes de emergencia.

IV. Comunicados de prensa

Se envían notas de prensa cada vez que ocurra un evento que según su

impacto, deba ser comunicado a nivel local o nacional. La decisión de divulgar

una noticia recae en la Gerencia General, de acuerdo a lo previsto en el Plan de

Emergencias.

7.2.8.2. Participación y consulta

Para la implementación de este requisito se coordinó con Recursos Humanos la

elaboración de un procedimiento local "Comunicación, participación y consulta"

el cual asegurará la participación del personal propio y contratista.

Como complemento en el procedimiento local "Requisitos de Seguridad y Salud

del Trabajo de Contratistas/Subcontratistas se detalla de manera específica los

niveles de comunicación entre contratista y Contratante.

Cuando se realice modificaciones en la organización que afecte las condiciones

9,~ s~~u[ic:!~~ 'i ~~1!-Jq gel ~r~p~j9 del p~r~Pnctl prqpio y contratista se deberá

seguir el mecanismo de comunicación definido en los prpcedimientos locales

"Gerenciamiento de Cambio" y "Evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo"

A continuación se detallan actividades específicas donde se cuenta con la

participación y consulta del personal:

91

a) Evaluación de riesgos por Puesto de Trabajo

Si bien el área de Seguridad Industrial da las pautas y el soporte de cómo llevar

a cabo esta actividad, las personas que van a participar y aportar de manera

significativa en la identificación de Peligros y evaluación de Riesgos son los

Jefes/Responsables del área y el personal operativo, debido al conocimiento

detallado de cada tarea y los posibles peligros asociados. Asimismo en cada

puesto de trabajo se cuenta con personas que tienen años trabajando en el

mismo puesto, por lo tanto su experiencia será importante en la implementación

de Medidas de Control para disminuir el Riesgo.

b) Investigación de Incidentes

Para desarrollar esta actividad se dispone de una metodología de Investigación

de Incidentes donde participa un equipo conformado por:

);> La persona involucrada en el suceso.

);> Testigos o personas cercanas al momento del suceso.

);> Gerencia de Línea/Responsable de área

);> Jefe/Responsable de Mantenimiento

);> Jefe/Responsable de Seguridad Industrial

);> Miembro del Comité Paritario

);> Otros según se requiera.

e) Objetivos y Metas de SST

El desarrollo y seguimiento del cumplimiento de los objetivos/metas de Sistema

de Gestión de SST se revisan en las reuniones del Comité Paritario de SST,

reuniones periódicas de SST y en la Revisión por la Dirección.

Como en estas reuniones participan representantes de los Trabajadores y

miembros de la Alta dirección se pueden proponer acciones para lograr el

cumplimiento de los Objetivos y Metas planteadas.

92

d) Inspecciones Planeadas de SST

Estas Inspecciones son desarrolladas por un equipo de personas conformado

por:

);> Gerencia de Línea/Responsable de Área donde se realizará la

Inspección.

);> Jefe/Responsable de Mantenimiento

);> Jefe/Responsable de Seguridad Industrial

);> Miembro del Comité Paritario

);> Personal Operativo o Administrativo de otra área.

);> Representante de Empresa Contratista*

* Aplica cuando se realice Inspecciones de las instalaciones asignadas a una

empresa Contratista.

e) Auditorias SST

Para realizar las auditorías internas de SST se capacitó a un grupo de personas

que serán liderados por el Jefe de Seguridad Industrial, este equipo de Auditores

Internos está conformado por:

);> Jefe de Seguridad Industrial

);> Asistente de Seguridad Industrial

);> Gerencia de Manufactura

);> Jefe de Costos

);> Coordinador de Ingeniería Industrial

);> Supervisor de Ventas Consumo&lndustrial.

);> Gerencia de Aseguramiento de Calidad

);> Líder de Almacén de Materia Prima

);> Líder de Planta Hilos.

);> Jefe de Almacén de Productos Terminados

);> Supervisor de Acrílicos

• Líder de Mantenimiento-Mecánicos

);> Operario de Acrílicos

93

f) Comité paritario SST

El comité Paritario está formado por seis miembros representantes de los

trabajadores y seis miembros representantes de la dirección.

Por lo tanto los representantes de los trabajadores participan activamente en las

reuniones mensuales del Comité Paritario, ya sea dando recomendaciones de

mejora o aprobando los temas tratados.

g) Buzón de Sugerencia

Para tener en cuenta las recomendaciones de los trabajadores, COA TS coloco

en el comedor un Buzón de Sugerencias.

Estas sugerencias son revisadas por el área de Seguridad Industrial para evaluar

y seleccionar las recomendaciones que tienen una posibilidad de

implementación.

Las sugerencias revisadas y aprobad~s por Seguridad Industrial son

comunicadas y difundidas en las reuniones del Comité Paritario SST.

h) Charlas de 5 minutos

Para implementar las charlas de 5 minutos primero se convocó a los

Jefes/Responsables de cada área para explicarles los siguientes puntos:

~ Concepto y Finalidad de una Charla de Cinco Minutos

~ Forma de cómo el líder designado deb.e llevar a cabo las charlas

~ Propuesta de Procedimiento, donde indica responsabilidades, frecuencia,

~ Registros, etc.

~ Material Audiovisual, físico, etc.

~ La importancia y los beneficios de llevar a cabo las charlas.

En esta reunión se sensibilizo a los Jefes/Responsables de cada área para

tengan el compromiso de llevar a cabo de manera eficaz las charlas de

94

Seguridad. Además se dejó claro el concepto de que dichas charlas son

reuniones realizadas por cada área/proceso, lideradas por un moderador

designado que se encarga de enfocar la charla hacia un tema específico de

Seguridad y Salud del Trabajo. Es importante que el moderador logre la

participación activa de todas las personas motivando el intercambiado de

opiniones, experiencias con la finalidad de reforzar conocimientos, encontrar

posibles soluciones y concientizar al personal.

Para definir como se llevaría a cabo las charlas de 5 minutos se elaboró un

procedimiento local.

95

7 .2.9. Documentación

Coats por ser una empresa transnacional maneja a nivel corporativo una serie de

directivas relacionadas a Seguridad y Salud del Trabajador, las cuales tiene un

contenido general de cumplimiento obligatorio en las diferentes localidades a

nivel mundial.

Si bien estas directivas son del grupo, Coats Cadena S.A. las consideró como

documentación externa, ya que su revisión y actualización dependen del grupo.

Los documentos del Sistema de Gestión de SST comprende la documentación

externa y documentación local, estas últimas han sido desarrolladas teniendo

como referencia las directivas del grupo, las normas OHSAS 18001 y el decreto

supremo N° 009.

-7.2.10. Control de documentos

Como Coats maneja una gran cantidad de procesos y/o sub-procesos, la

documentación del Sistema de Gestión de SST tenía una cantidad considerable,

por lo tanto se elaboró un procedimiento local "Elaboración y Control qe

Documentos" que tenía como finalidad Establecer los criterios básicos para la

elaboración, aprobación, distribución, revisión, modificación, control, y retiro de

los documentos de operación y administrativos en todas las áreas de Coats

Cadena S.A. Dicho procedimiento sería administrado por el área de Gestión de

Calidad.

En el Anexo VIII se encuentra el Listado de Documentos

7 .2.11. Control Operacional

Para cumplir con este requisito de la norma se ha tenido como elementos de

entrada:

96

7.2.11.1. Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo

Como cada una de las tareas que se realizan en los procesos productivos tienen

peligros asociados y el riesgo de tener un Incidente puede ser alto, medio o bajo,

fue necesario reducirlos hasta un nivel que puedan ser aceptables, por lo tanto

se implementaron una seria de medidas de Control tomando en cuenta el

siguiente orden:

1. Eliminación del Peligro

2. Sustitución del Peligro

3. Diseño de Ingeniería

4. Controles Administrativos/Señalización/Advertencia

5. Equipos de Protección Personal.

a) Algunas medidas de control implementadas . se adicionaron en los

procedimientos y/o instructivos operativos de los diferet:~tes procesos de la

organización con la finalidad de tener un solo documento que describa las

actividades a seguir y las consideraciones de Seguridad y salud del Trabajo.

Por ejemplo:

El área de Aseguramiento de la Calidad tiene una actividad donde debe subir y

bajar las escaleras para tomar una muestra de determinado producto químico,

los peligros identificados fueron:

)> Escaleras/Caída a diferente Nivel.

)> Productos Químicos peligrosos /Contacto e Inhalación.

Para reducir el riesgo se implementaron los siguientes controles:

)> Uso de herramientas metálicas para retirar muestra del producto químico.

)> Uso de canastilla con una sola agarradera para transportar las muestras

)> Al momento de bajar y subir deberán hacer utilizar un brazo para agarrar

el pasamanos y el otro para agarrar la canastilla

97

~ Uso de Guantes de Nitrilo y Respirador de doble vía para material

particulado.

Por lo tanto estas recomendaciones se adicionaron en el instructivo "Muestreo

de Materiales" que es un anexo del procedimiento del proceso Aseguramiento de

Control de la Calidad.

Los documentos a los que se adicionaron las medidas de control implementadas

fueron:

~ Procedimiento Planta Acrílicos

~ Procedimiento de Compras.

~ Procedimiento de Importaciones y Exportaciones

~ Procedimiento de Planta Hilos.

~ Procedimiento de Laboratorio.

~ Procedimiento de Mantenimiento.

~ Procedimiento de Almacenamiento de Materia Prima.

~ Procedimiento de Almacenamiento de Producto Terminado.

b) Otras medidas de control implementadas estaban relacionadas a

Procedimientos/Instructivos de Control de Riesgos Operacionales que requería

determinada actividad según su nivel de riesgo. Estos documentos son

estándares específicos de Seguridad y Salud del Trabajo solicitados por el

Grupo, por alguna normativa técnica nacional, recomendaciones de personal

competente o alguna institución especifica.

Como ejemplos podemos citar los siguientes procedimientos: Permisos de

trabajo en Espacios Confinados, Permisos de Trabajo en Caliente, Trabajos en

Altura, etc.

7 .2.11.2. Requisitos Legales y Otros requisitos

Como la organización debe cumplir los requisitos legales y otros requisitos que

apliquen a los procesos desarrollados por Coats Cadena S.A. Al momento de

98

realizar la evaluación de cumplimiento se identificó que COATS debía de

implementar ciertos estándares, que se documentaron como procedimientos.

Como por ejemplo podemos citar:

Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, Procedimiento de

Requisitos de SST para Contratistas/Sub Contratistas, etc.

Al momento de la documentación de los procedimientos implementados se

consideró situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones en

con relación a la Política y los objetivos de Seguridad y Salud del Trabajo.

A continuación se detallan los Procedimientos de Control Operacional

Implementados en Coats Cadena S.A.

~ Gerenciamiento de Cambio

~ Requisitos de SST para Contratista/Subcontratista

~ Alcohol y Drogas

~ Permisos de Trabajo Generales

~ Trabajos en Espacios Confinados

~ Trabajos en Altura

~ Equipos de Protección Personal

~ Señalización y código de Colores

~ Hojas de Seguridad de Productos Químicos

~ Manipulación de Productos Químicos

~ Tarjetas de Bloqueo y Candado

~ ~eguridad Eléctrica

~ Seguridad en las Máquinas

~ Manejo de Montacargas

~ Equipos Presurizados

~ Procedimiento de Compras

~ Exámenes Médicos Ocupacionales

~ Protección a la Mujeres Gestante

~ Protección Auditiva

~ Protección Respiratoria

);;> Protección Dérmica

);;> Ergonomía.

);;> Atención de Reclamos

);;> Manipulación de Fardos

99

);;> Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo

);;> Reglamento interno de Comité Paritario SST.

);;> Higiene Ocupacional

);;> Salud Ocupacional

lOO

7 .2.12. Respuesta ante Emergencias

Para desarrollar este requisito, Coats Cadena S.A. tomo como referencia los

documentos corporativos. Adicional a ello se revisó la "LEY N° 28551- Ley que

establece elaborar y presentar Planes de Contingencia" y las "Regulaciones

internacionales relacionado a Comando de Incidentes".

Con dicha información se logró elaborar el documento denominado "Plan de

Contingencia y Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia", dejando claro

las siguientes definiciones:

PLANES DE CONTIGENCIA

Los Planes de Contingencias son instrumentos de gestión que definen los

objetivos, estrategias, procedimiento y programas ante un hecho imprevisto de

desastres naturales o tecnológicos.

"Un Plan de Contingencias tiene varios planes de acción a emergencia"

"Un Plan de Contingencias es estratégico"

PLANES DE EMERGENCIA

Es el procedimiento escrito que permite responder oportunamente a un

accidente con daño material o personal mediante tácticas preestablecidas y

evaluadas.

"Un plan de emergencia se basa en acciones tácticas"

1) Identificación de Áreas Críticas y Peligros Potenciales

Uno de los primeros pasos para desarrollar el Plan, fue identificar los peligros y

evaluar los Riesgos asociados a las operaciones y actividades de Coats con la

finalidad de evaluar su magnitud, impactos y consecuencias potenciales.

101

Con dicho estudio se pudo identificar las diferentes Áreas Críticas y Peligros

Potenciales:

1.1. Áreas Críticas

La determinación de las áreas crítica por acción de las contingencias, pueden

resultar en daño a las personas, pérdida de equipo, equipos, materiales, etc.

Se ha identificado las siguientes áreas críticas:

;;... Zona de Caldero a Gas Natural y Petróleo

;;... Tanque de Almacenamiento de Petróleo

;;... Subestaciones Eléctricas

;;... Almacén de Productos Químicos

;;... Procesos Húmedos

1.2. Peligros Potenciales

Los Posibles eventos Potenciales que pueden llevarse a cabo según la

evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo son:

;;... 1 ncendio

;;... Derrame de Productos Químicos

;;... Explosión

;;... Sismo

;;... Primeros Auxilios

;;... Accidentes con Vehículos de la Empresa.

102

2) Definición de Recursos necesarios y Medios de Protección.

2.1. Recursos Humanos

Para que Coats pueda responder a las diferentes situaciones de emergencia que

puedan presentarse, se organizó un equipo multidisciplinario de profesionales y

de diferentes procesos de la empresa.

Para formarlo, se realizó una charla a todo el personal para concientizar sobre la

importancia que tienen las personas en una emergencia ya sea mitigando,

respondiendo o controlándolas. En dicha Charla se explicó de manera general el

perfil y las funciones del Brigadista, los beneficios de formar parte de la Brigada y

el reconocimiento que tendrán no solo de la Dirección sino también de todos los

trabajadores.

Para complementar la charla se invitó a una compañía de Bomberos con la

finalidad de sensibilizar al personal, compartiendo experiencias, y realizando

demostraciones prácticas de Primeros Auxilios y Uso de Extintores y Mangueras,

Al término de ellas se invitó al personal a inscribirse de manera voluntaria a

conformar las Brigadistas de Emergencias. Siendo esta una pre-selección ya

que cada uno de ellos debería pasar las pruebas para cumplir los requisitos de

Condiciones de Salud.

Este equipo fue capacitado para responder situaciones de: Incendio, Control de

Derrames, Primeros Auxilios, Evacuación.

Por lo tanto se formaron tres Brigadas de Emergencias:

~ Brigada de Incendio y Control de Derrames

~ Brigada de Primeros Auxilios

~ Brigada de Evacuación.

103

Como las acciones que desarrollarán cada uno de los integrantes de las

diferentes Brigadas requiere de ciertas condiciones, se definió un "Perfil de

Brigadista" que abarca:

2.2. Condiciones de Salud:

~ Condiciones físicas y mentales óptimas.

~ Capacidad respiratoria Normal

~ No padecer enfermedades infecto contagiosa.

~ No padecer enfermedades respiratorias limitantes o

incapacitantes.

~ No padecer enfermedades coronarias.

~ Peso adecuado para su edad y talla.

~ Presión arterial normal.

~ Cuidado con el consumo de alcohol y tabaco.

~ No uso de barbas y bigotes.

~ Realizar gimnasia por lo menos una vez por semana

Algunos de los Test que se utilizarán para evaluar la capacidad física y

respiratoria:

~ Test de Cooper, para evaluar la condición física de una persona en un

momento dado.

~ Test Ruffier para la Aptitud Física, para indicar cuál puede ser el nivel

aproximado de nuestro corazón.

2.3. Formación específica en:

~ Incendios

~ Control de Derrames

~ Primeros Auxilios

~ Evacuación

104

Los detalles con respecto a los temas que se deben tener en cuenta en cada

uno de los puntos mencionados se pueden verificar en el "Plan de Contingencia

y Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia"

2.4. Medios Técnicos

Debido a las dimensiones y tamaño de la Planta y según el Análisis de Riesgo

de Incendio Coats requerirá:

2.4.1. Sistema Contra Incendios, conformado por

~ Bomba con motor eléctrico de arranque automático.

~ Sistema de Suministro de Agua.

~ Redes de Agua Contra Incendio

~ Sistema de Agua de Enfriamiento del Tanque de Petróleo

~ Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio: Detectores de

Humo.

~ Sistema de Protección Automática (Rociadores "Sprinklers"

Automáticos).

~ Boca toma Contra Incendio

~ Gabinetes contra Incendios

~ Extintores.

~ Puertas Corta Fuego

~ Luces de Emergencia

2.4.2. Recursos Necesarios para el Plan de Acción de Emergencias

~ Extintores de PQS

~ Extintores de C02

~ Equipo Móvil de Contra Incendios-Generador de Espuma.

~ Mangueras de 1 "W'

~ Mangueras de 2 %"

~ Pitones

105

~ Bifurco

~ Mangas absorventes de Hidrocarburos de 8" x 1 O

~ Arena

~ Camilla

~ Equipos de Primeros Auxilios

~ Equipo Resucitador.

3) Organización y definición de funciones del Sistema de Respuesta de

Emergencias

Para que Coats pueda responder a cada una de las emergencias que pudiera

presentarse se organizó:

3.1. Sistema de Comando de Incidentes:

El Sistema de Comando de Incidente en Escena, es un sistema diseñado para el

manejo de incidentes efectivo y organizado mediante la integración de una

combinación de facilidades, equipos, personal, procedimientos y comunicaciones

que operan dentro de una estructura organizacional.

El Sistema de Comando de Incidente en Escena - SCIE, está estructurado por

un comandante y cuatro áreas funcionales:

~ Comando

~ Operaciones

~ Planificación

~ Logística

~ Administración y Finanzas.

106

3.1.1. Organización del Sistema de Comando de Incidentes en Escena

Se puede apreciar en la Fig. 15:

l COMANOATEOE 1 INCIDENTE , (GERENTE GENERAL}

1 OFldAL DE SEGURJOA O Y SALUD ) (JEFESEGURJD¡\DINDU$TRIALY ¡ MEDIOAMBIEtm:)

r ·-·-·-· -----1 ORCIALOECOMUNICACION 1 __ ,¡·~,::::;~:~~ ... j (JEFE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 1 :

~----

i OFICIAL DE LOGISTICA : ! (GERENTE DE LOGISTICA) :

·---------

-j OFJCIALDEADMINJSTRAOÓNY j FINANZAS ,j (GERENTE DE ADM Y FIN) ;

;----------------1 OFIOAL DE PLANIRCACION j GERENTE DE MANUF"ACTURA

·-----------~ --------

Fig. N° 15: Organigrama de Comando de Incidentes.

3.1.2. Puesto de Comando

El puesto de comando deberá tener las siguientes características:

~ Facilidades de comunicación interna, externa y larga distancia: Teléfono

fijo, teléfono móvil y radio de comunicaciones VHF/UHF/FM.

~ Facilidades de documentación: Plan de Respuestas a Emergencias

vigente y Juegos de planos completos de toda la Organización.

~ Facilidad del lugar: Manga de Viento, Informe Meteorológico, Pizarra y

Plumones.

El Puesto de Comando Fijo estará ubicado en la oficina de Seguridad Industrial,

ya que ahí se encuentran las facilidades de equipos y documentos básicos para

una emergencia.

107

3.1.3. Funciones del Comando de Incidentes en Escena.

Cada uno de los integrantes del Puesto de Comando tiene determinadas

funciones que deben asumir, estas se detallaron en el "Plan de Contingencia y

Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia"

3.2. Equipo de Respuesta de Emergencia

El equipo de respuesta de Emergencias es un equipo multidisciplinario

conformado por un Jefe que lidera las Brigadas de Primeros Auxilios, Incendio y

Control de Derrame y Evacuación.

3.2.1. Organigrama del Equipo de Respuesta de Emergencia

Se puede apreciar en la Fig. 16:

- ---~-~------ .. ---------., 1 '

r¡ JEFE DE BRIGADA ·~ (ASISTENTE SEGURIDAD j INDUSTRIAL) , ---------------------~

. .--~------·---··--·- ---- ----- -· ·l BRIGADA DE PHI MEROS

!-------·---~-----

'! BRIGADA DE EVACUACION

r--BRIGAoitoEJNCENDJOY ___ _

l

AUXILIOS LIDER: SUPERVISOR TURNO

ACRILJCOS BRIGADISTAS

'--·-~----. -· .... -"'!""-· -. ----

;; UDER: JEFE DE MANTENIMIENTO ,¡ BRIGADISTAS ·: L-------------

, CONTROL DE DERRAMES

L.

UDER: ASISTENTE DE MANTENIMIENTO

BRIGADISTAS

Fig. N° 16: Organigrama del Equipo de Respuesta de Emergencia .

108

3.2.2. Funciones del Comando de Incidentes en Escena.

Cada uno de los integrantes del Equipo de Respuesta de Emergencias tiene

determinadas funciones que deben asumir, estas se detallaron en el "Plan de

Contingencia y Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia.

3.3. Comunicaciones

La comunicación debe ser efectiva, manteniendo una continua cobertura ante

situaciones de emergencia, que permita fluidez del tráfico de las

comunicaciones, por lo tanto en "Plan de Contingencia y Plan de Acción de

Respuesta ante Emergencia", se consideró:

~ Uso de teléfonos de oficina para aviso de Emergencia

~ Uso de Radios

~ Listado telefónico (Teléfono fijo y móvil) de las Personas Claves:

Comando de Incidentes y Brigada del Equipo de Emergencias.

~ Listado telefónico (Teléfono fijo y móvil) de Instituciones Públicas y

privadas que intervienen en el Plan de Ayuda Mutua.

3.4. Procedimientos específicos de respuesta ante situaciones de

Emergencia

Para responder a los diferentes eventos que pudieran presentarse en Coats se

definió un procedimiento General de Respuestas a Emergencias que finaliza en

acciones específicas según el suceso.

109

3.4.1. Tres pasos para responder a una emergencia (Fig. 17)

Fig. N° 17: Tres pasos para responder una emergencia.

110

3.4.2. Procedimiento General de Respuesta a Emergencias (Fig. 18)

Fig. N° 18: Procedimiento General de Respuesta a Emergencias.

111

4) Plan de Seguridad

El Plan de Seguridad para respuestas a emergencias tiene dos niveles de

Acción y decisión:

4.1. Nivel Estratégico

El Comandante de Incidente y el Staff del Comando de Incidentes en

Escena-SCIE, deben de cumplir y hacer cumplir siempre el Plan de Acción

para Respuestas a Emergencias.

El Plan de Seguridad Estratégico debe cumplir el cordón perimetral de

seguridad física, mediante el equipo de Vigilancia privada y de ser necesario

el soporte policial o militar.

4.2. Nivel Táctico

El Plan de Seguridad a nivel Táctico está bajo la responsabilidad del Oficial

de Operaciones quien a través del Jefe de Respuestas a Emergencias debe

cumplir y hacer cumplir el Plan.

Para responder una emergencia se debe analizar los criterios de respuesta

que permitan una acción efectiva y ella se basa en los siguientes criterios:

);> Operaciones defensivas

);> Operapiones Ofensivas

);> Operaciones de Espera o Evacuación

112

5) Procedimiento de Respuesta

5.1. Plan de Respuesta operativa de Emergencias (Fig. 19)

Emergencia - -

Fig. N° 19: Plan de Respuesta operativa de Emergencias.

113

5.2. Procedimientos Específicos de Respuesta

Se han definido instrucciones específicas para responder las siguientes

situaciones:

);;> Incendio

);;> Derrames

);;> Accidentes de Trabajo y Primeros Auxilios

);;> Sismo

6) Elaboración de Plan de Evacuación, Plan de Ayuda Mutua, Plan de

Disposición y Eliminación.

Se definieron Planes generales que serían llevados a cabo cuando la

emergencia lo requiera por lo tanto:

6.1. Plan de Evacuación

Se definió las acciones que el personal deberá tomar en cuenta cuando deberá

evacuar las instalaciones de Coats, ya sea por un Incendio, Explosión, Sismo u

otra Emergencia que lo requiera. Por lo tanto para su elaboración Consideró:

);;> Tipo de Sonido de Alarma para Evacuación del personal

);;> Luces Estroboscópicas

);;> Luces de Emergencia

);;> Señalización de Salida, Salida de Emergencia, Rutas de Evacuación,

zona de evacuación.

);;> Formación de Brigadistas de Evacuación

);;> Identificación de Brigadistas de Evacuación

);;> Capacitación al personal en General

);;> Capacitación a Brigadistas.

114

6.2. Plan de Ayuda Mutua

El Plan de Ayuda Mutua es un acuerdo entre varias empresas u organizaciones

de un mismo sector geográfico para prestarse asistencia, logística, técnica y

humana, en la eventualidad de un incidente o emergencia que sobrepase, o

amenace con hacerlo, las posibilidades propias de protección.

Los beneficios de estar integrados en un Plan de Ayuda Mutua son más que

evidentes. Con ello las organizaciones participantes pueden lograr:

~ Mayores recursos humanos y técnicos disponibles para solucionar una

emergencia.

~ Menor nivel de inversión individual.

~ Menor costo en las operaciones de emergencia para cada empresa.

~ Menor inventario de suministros para emergencias.

Se tiene que tener una buena disposición de todas las partes involucradas y que

hayan llegado al acuerdo del Plan de Ayuda Mutua, para que los resultados sean

beneficiosos para ambas partes.

Por lo tanto Coats estableció un flujo de comunicación con las siguientes

Instituciones:

~ Compañía de Bomberos N° 138 Santa Anita

~ Compañía de Bomberos Salamanca

~ Policía Nacional del Perú

~ Empresa BASA

~ Empresa ESTILOS

El detalle de las acciones a realizar y directorio telefónico se detallan en el "Plan

de Contingencia y Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia".

115

6.3. Plan de Disposición y Eliminación

Los residuos después de una emergencia contienen todo tipo de materiales

orgánicos e inorgánicos, los cuales son clasificados según el Reglamento de

Residuos Sólidos y el Reglamento de Transporte Terrestre de Materiales y

Residuos Peligrosos, como residuos Tóxicos Peligrosos, razón por la cual el

área de Medio Ambiente debe contemplar en su Plan de Manejo de Residuos

Sólidos un procedimiento específico "Residuos Tóxicos peligrosos generados

por una emergencia" y debe contener los siguientes puntos básicos:

~ Sub clasificación de los residuos.

~ Equipos de Protección Personal específicos

~ Envases específicos

~ Relación de EPS-RS autorizadas para este tipo de residuo y un

transporte especializado hasta el relleno sanitario autorizado.

7) Simulacro y Capacitación

Como era necesario contar con un personal altamente preparado ante una

emergencia, fue necesario capacitar a los miembros del Comando de Incidentes,

al equipo de respuesta en casos de Emergencia y al personal en General. Y

para medir la capacidad de respuesta del personal se realizaron una serie de

simulacros tanto interno como externos.

7.1. Simulacro

Para llevar a cabo Coats considero un Programa de Simulacros de Emergencias

y tuvo en cuenta lo siguiente:

~ Los simulacros permiten medir la capacidad de respuesta del personal.

~ Los simulacros muestran los tiempos de respuesta.

~ Los simulacros muestran cuales equipos están fuera de servicio y cuales

requieren mantenimiento y cuales deben cambiarse.

~ Un buen simulacro tiene los siguientes elementos:

../ Tomas fotográficas .

../ Video grabación .

116

../ Medición de los tiempos y movimientos .

../ Uno o dos veedores .

../ Un reporte escrito

../ Un plan de mejoras escrito .

../ Lecciones aprendidas.

)> Los simulacros deben tener un alto nivel de seriedad y formalidad, no se

debe permitir las bromas o la falta de disciplina.

7 .2. Capacitación

El Programa Anual de Entrenamiento en SST de Coats contiene un programa de

capacitación teórica en aula y entrenamiento de campo en vivo para desarrollar

las técnicas y destrezas del comando del incidente, de los miembros de las

brigadas y del personal clave. La capacitación también se extiende a contratistas

y empleados de servicios de terceros.

El programa tiene como objetivo difundir cómo funciona la organización del

sistema de comando de incidente en escena, practicar el uso de los equipos de

emergencias.

El concepto de entrenamiento de las brigadas está basado en un equipo

multidisciplinario de profesionales que con cada especialidad se agrupan para

responder a la emergencia por lo cual estos equipos son preparados en

operaciones contra incendios, control de derrames, rescate y primeros auxilios.

Todos los miembros del plan deberán recibir y seguir recibiendo en el futuro

capacitación formal y certificación en las diferentes disciplinas con la finalidad de

reforzar sus conocimientos.

117

8) Programa de Mantenimiento

Para garantizar un buen desempeño de los equipos y accesorios utilizados para

responder una emergencia se definió un Programa de inspección, prueba y

mantenimiento de los Equipos de Emergencia basado en las normas de la

NFPA, en las fichas técnicas de los equipos y en recomendaciones de personal

competente como Bomberos, Ingenieros Contra Incendios, etc.

8.1. Inspección:

Verificación de que la instalación del sistema está acorde con el diseño

original y lo representado en las memorias descriptivas y fichas técnicas y/o

verificación visual del estado físico de cada uno de los componentes del

sistema.

8.2. Prueba:

Comprobación de la operatividad de los equipos y accesorios del Sistema

Contra Incendio.

8.3. Mantenimiento:

Comprende la realización de inspecciones e investigaciones especiales, o

controles de funcionamiento de los dispositivos y equipos, llevando a cabo

las reparaciones necesarias, a fin de que estén siempre en condiciones de

operación.

Según el Programa de inspección, prueba y mantenimiento de los Equipos de

Emergencia estos servicios serán realizados por personal de Planta o alguna

empresa proveedora.

En el Anexo IX se encuentra el Programa de Mantenimiento, prueba Inspección de

Equipos de Emergencia.

118

9) Procedimiento para revisión, actualización y difusión del Plan.

El plan se revisará anualmente y en caso de no encontrar actualizaciones de

datos se procederá a la actualización. Sin embargo de considerarse necesario

cualquier modificación se deberá revisar y actualizar los cambios considerados.

La elaboración, revisión y aprobación del Plan se realiza de acuerdo al

procedimiento Control de documentos y se además se consideró:

);> La gerencia y supervisores deben considerar que el personal de ERE

(Equipo de Respuesta a Emergencias) no debe cambiar los integrantes

de la brigada sin que se avise previamente.

);> Los requisitos legales y otros requisitos

/j

119

VERIFICACIÓN

7 .2.13. Seguimiento y medición del desempeño

El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud del

Trabajo se realizara por medio del procedimiento local "Indicadores de

Desempeño" con el objetivo de medir y corregir desvíos en la implementación y

mantenimiento del sistema de gestión y fomentar la mejora continua.

El seguimiento de la efectividad de los controles, acciones proactivas y reactivas

del desempeño se realizara por medio de los procedimientos locales:

);.>- Inspecciones SST

);.>- Requisitos de SST para Contratistas/Sub Contratistas

);.>- Observaciones de SST

);.>- Salud Ocupacional

);.>- Higiene Ocupacional

7.2.13.1. Indicadores de Desempeño

Estos indicadores son revisados en las Reuniones periódicas de SST con

frecuencia bimensual y en la Revisión por la Dirección con frecuencia semestral.

Los indicadores definidos para cada uno de los Programas del Sistema de

Gestión de SST se detallan a continuación:

1) Programa Anual de Seguridad y Salud del Trabajo

Indicadores de Desempeño:

);.>- N° Accidentes con ausencia - Personal Coats y Contratista.

);.>- N° Accidentes con Restricción del Trabajo - Personal Coats y Contratista.

);.>- N° Accidentes sin Ausencia - Personal Coats y Contratista.

120

~ N° Accidentes con incapacidad permanente - Personal Coats y

Contratista.

~ N° Muerte - Personal Coats y Contratista

~ N° Enfermedades Ocupacionales - Personal Coats y Contratista.

~ Horas-Hombres de exposición al Peligro - Personal Coats y Contratista.

~ N° Días correspondientes accidentes con ausencia- Personal Coats y

Contratista

~ N° Días cargados correspondientes accidentes con ausencia - Personal

Coats y Contratista *

~ Número de Trabajadores- Personal Coats y Contratista

~ Relación de Costo Operativos SST (Seguridad)/ Presupuesto Anual.

~ Índice de Frecuencia

~ Índice de Gravedad

2) Programa de Salud Ocupacional

Indicadores de Desempeño:

~ N° Enfermedades Ocupacionales - Personal Contratista y Coats

~ Relación de Costo Operativos SST (Salud)/ Presupuesto Anual.

3) Programa de Higiene Industrial

Indicadores de Desempeño:

~ N° Puestos evaluados por cada agente químico, físico o ergonómico.

~ N° Puestos programados para evaluar por cada agente químico, físico o

ergonómico.

121

4) Programa de Entrenamiento SST

Indicadores de Desempeño:

)> Horas de Entrenamiento en Aspectos relacionados a SST.

)> % Asistencia a Entrenamiento SST.

)> % Ejecución de Charlas de 5 minutos.

5) Programa de Inspecciones de SST

Indicadores de Desempeño:

> N° Acciones ejecutadas

)> N° Acciones planteadas.

6) Programa de Reuniones de SST

Indicadores de Desempeño

> N° Reuniones ejecutadas

> N° Reuniones planteadas.

7) Programa de Cultura de Seguridad

Indicadores de Desempeño

)> N° Actividades Observadas en rondas de comportamiento Seguro

);> N° Actividades evaluadas en rondas de comportamiento Seguro.

En el Anexo X se encuentra el registro de Indicadores de desempeño SST.

122

7.2.13.2. Inspecciones SST

Son verificaciones de las Condiciones de Seguridad y Salud del Trabajo, en

donde un equipo multidisciplinario identifica Actos y Condiciones

lnseguras/Subestándares con la finalidad de proponer acciones correctivas

inmediatas y preventivas, previniendo así Accidentes y Enfermedades

Ocupacionales.

Estas verificaciones se llevan a cabo según el Programa Anual de Inspecciones

SST donde se tiene una frecuencia:

~ Inspecciones Planeadas para Áreas Operativas (Producción Acrílicos,

Producción Hilos y Laboratorio, Almacenes de Materia Prima y Producto

Terminado, Mantenimiento), Vestuarios, Comedor, Personal Contratista

(Servicio de Limpieza y Seguridad Patrimonial). Frecuencia: 4 veces al

año.

~ Inspecciones Planeadas para Oficinas Administrativas y Sala de

Reuniones. Frecuencia: 3 veces al año.

La metodología y el Check List de Inspección se detallan en el procedimiento

local "Inspecciones SST", donde se indica que las personas que deberán

participar como mínimo durante la verificación son:

~ Gerencia de Línea

~ Jefe/Responsable del área

~ Jefe/Responsable de Mantenimiento

~ Jefe/Asistente de Seguridad Industrial

~ Miembro del Comité Paritario SST

7.2.13.3. Requisitos de SST para Contratistas/Sub Contratistas

Con la finalidad de establecer los requisitos contractuales y generales de

Seguridad y Salud del Trabajo para la contratación de trabajos permanentes

123

y temporales de empresas terceras, Coats definió un procedimiento local "

Requisitos de SST para Contratistas/Sub Contratistas" para todo y cualquier

trabajo que será contratado para ejecución de actividades de mano de obra,

construcción, demolición, instalaciones, pintura, mantenimiento, limpieza y

otros servicios internos dentro de las instalaciones de Coats.

Las empresas terceras que realicen trabajos dentro de las instalaciones de

Coats por un periodo mayor a una semana deberán ser evaluadas de

acuerdo al formato "Evaluación de Proveedores" como requisito previo para

su contratación y de manera periódica para verificar su cumplimiento.

Las empresas terceras que realicen trabajos menores a una semana se

deberán tener en cuenta:

;.. El responsable por la contratación y/o solicitante coordina con

Compras cuales son los requisitos mínimos de SST que la empresa

contratista debe t~ner en cuenta para la realización del trabajo.

;.. Una vez seleccionado el proveedor se deberá tener en cuenta los

requisitos mencionados en el procedimiento local "Requisitos de SST

para Contratistas/Sub Contratistas".

7 .2.13.4. Observaciones de SST

Es una metodología que permite identificar comportamientos adecuados e

inadecuados del personal durante sus actividades diarias con la finalidad de

promover el cambio cultural individual y organizacional a favor de la prevención

de accidentes, mediante el incentivo sistemático a los trabajadores (propios y

contratados) de adoptar un sentido crítico y constructivo en el análisis de los

comportamientos, de tal manera se podrá retroalimentar y transmitir pautas de

comportamiento más elevadas.

Por lo tanto Coats estableció el procedimiento local "Observaciones de SST

donde se tiene como objetivo la participación de todo el personal de la

124

organización, tanto administrativo como operativo_ Estas Observaciones se

llevarán a cabo a través de la siguiente:

~ Se realizó una Charla para realizar la difusión del Procedimiento de

Observaciones de SST y sensibilización sobre la importancia de

mejorar la Cultura de Seguridad_

~ Se han preparado ta~etas de Requisitos con temas del día a día,

estas serán usadas a lo largo del año, utilizando 03 cartillas cada tres

meses y evaluando al término del tercer mes si es necesario

continuar o cambiar las cartillas_ Las cartillas con las que se podrán

contar son: EPP's Específicos, Operaciones de Montacargas,

Tránsito de peatones, Permisos de Trabajo, etc_

En el Anexo XI se encuentra las cartillas de Observaciones de SST

~ Cada tarjeta de requisitos presenta puntos que deben observarse

durante las rondas que se realicen en las diferentes zonas de la

Planta. Por tal motivo se ha dividido la Planta en 02 trayectos.

~ Seguridad Industrial elaborará un Programa semanal de las personas

que participaran en las rondas de Observaciones de SST

~ Según el Programa definido, cada persona deberá acercarse a la

oficina de Seguridad Industrial para solicitar materiales (Cartillas de

Requisitos), recibir un auto entrenamiento de la metodología para

completar las cartillas_ El auto entrenamiento se llevará a cabo

mediante una presentación en Power Point, donde se detalla la

forma de realizar las rondas, el uso de las cartillas y algunos ejemplo

evaluativos.

~ Al término de cada ronda de observación, Seguridad Industrial

procederá a registrar la participación del personal y las

observaciones encontradas_

125

~ En las reuniones periódicas de SST se revisarán los registros de las

observaciones encontradas y con dichos resultados se evaluará la

necesidad o cambio de cartillas.

La idea de este procedimiento es que todos sean observadores a largo del año.

Otra finalidad es que usted no va a ser observador solamente en su lugar de

trabajo, sino que va a observar, preferentemente, lugares en donde usted nunca

trabajo. Sera una buena oportunidad para conocer toda la empresa y a muchos

colegas con quienes, tal vez nunca tuvo contacto.

7 .2.13.5. Salud Ocupacional

Para realizar el seguimiento de la eficacia de los Controles relacionados a la

Salud del Trabajador, Coats ha definido un procedimiento local "Salud

Ocupacional que tiene como finalidad eestablecer criterios y rutinas

direccionadas hacia el control de la salud de los trabajadores cumpliendo las

normativas corporativas y locales.

Las actividades de Salud Ocupacional son dirigidas por un Médico Ocupacional

que se encontrará en Coats dos veces a la semana en un Tópico Médico

acondicionado para realizar sus tareas de acuerdo al Programa Anual de Salud

Ocupacional.

El médico ocupacional coordinará sus actividades con Seguridad Industrial y

Recursos Humanos cubriendo los siguientes aspectos:

~ Prevención, promoción y rehabilitación de la Salud.

~ Atención médica en Emergencias.

~ Protección de la Salud, coordinando con Seguridad Industrial

(Higiene Industrial).

126

7.2.13.6. Higiene Ocupacional

Para poder realizar un seguimiento de las medidas implementadas para controlar

los Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, los factores ergonómicos y

psicosociales identificados en cada uno de los procesos de Coats Cadena se

definió un procedimiento local "Higiene Industrial" que tiene como finalidad:

~ Preservar la salud y la integridad física de los trabajadores en el

desempeño de sus funciones, a través de la prevención y de la

Gestión de Riesgos Ocupacionales existentes en los locales de

trabajo.

~ Definir una estrategia consistente de evaluación de la exposición

ocupacional a factores y agentes ambientales, a través de la

documentación de Jos Peligros, prioridad de las evaluaciones

necesarias, planeamientos de las acciones de control e

implementación de éstas.

Según lo identificado en las Evaluaciones de Riesgo por Puesto de Trabajo y

para cumplir Jos requisitos legales y otros requisitos, se elaboró un Programa de

Higiene Industrial que abarca una serie de Monitoreos Ocupacionales y

Evaluaciones Ergonómicas, la cuales se llevarán a cabo cumplimiento las

metodologías establecidas en por la NJOSH, OSHA, ISO y otras requeridas.

7.2.14. Evaluación del Cumplimiento Legal

Como Coats había realizado la identificación de los requisitos legales y otros

requisitos en cada uno de sus procesos, se procedió a evaluar el grado de

cumplimiento. Esto lo lidero el área de Seguridad Industrial en coordinación con

el Responsable/Jefe de área.

127

Estas evaluaciones serán realizadas de acuerdo al procedimiento local

"Requisitos legales y otros requisitos" donde se detalla:

)- Los resultados de la evaluación de cumplimiento legal fueron registrados

en el FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos.

)- En caso se encontrarán normativas que no hayan sido implementada de

manera total, se procedió a levantar una Solicitud de Acción Correctiva

de acuerdo al "PR-0014 Acciones Correctivas y Preventivas" y luego se

deberá comunicar al área involucrada a fin de que establezcan las

medidas a tomar y los plazos para el cumplimiento.

)- Frecuencia mínima de una vez al año según el "Programa de Auditorías

Internas" planteado cada año.

Dentro de los requisitos más importantes relacionados al sector textil que

requieren una implementación a corto plazo podemos mencionar:

)- INDECI, la normativa "D.S. N° 066-2007 - PCM Reglamento de

lnsp~cciones técnicas de Seguridad en Defesa Civil".

)- PLAN DE CONTINGENCIA, la "Ley 28551, la cual establece la obligación

de elaborar y presentar Planes.de Contingencia"

)- ILUMINACION, las normativas" Norma de Alumbrados Interiores y

Campos Deportivos DGE 017-AI-1/1982" y el "Reglamento Nacional de

Edificaciones Norma EM. 01 O.

)- ERGONOMIA, la normativa "RM 375-2008-TR-Norma Básica de

· Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico".

)- TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO, la normativa "DS

052-93-EM-Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de

Hidrocarburos".

128

~ ESTRÉS TERMICO, la normativa" Reglamento Nacional de

Edificaciones Norma de Instalaciones de Ventilación EM.030". La

normativa "RM 375-2008-TR-Norma Básica de Ergonomía y de

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.

~ RECIPIENTES A PRESION, la normativa" Reglamento de Seguridad

Industrial 42 F - Titulo Séptimo (Calderos de Vapor y Recipientes a

Presión).

~ MANEJO DE OBJETOS PUNZO CORTANTES, la normativa"

Reglamento de Seguridad Industrial 42 F - Titulo Sexto (Herramientas

Manuales y Herramientas Portátiles).

7.2.15. Investigación de Incidentes

Para llevar a cabo la implementación de este requisito se revisó la directiva

corporativa "202 Investigación de Accidentes "y el D.S. 009-2005, de tal

manera se estableció el procedimiento local "Investigación de Incidentes".

Este procedimiento establece de manera general lo siguiente:

~ Definiciones de Accidente, Cuasi Accidente, Enfermedad Ocupacional

e Incidente.

~ Responsabilidades de las personas durante y después del Incidente

~ Las comunicaciones para reportar el incidente, para convocar al

equipo de investigación y para difundir el informe de Investigación.

~ El equipo de Investigación de Incidentes formado por:

./ La persona involucrada en el suceso .

./ Testigos o personas cercanas al momento del suceso .

./ Gerencia de Línea/Responsable de área

129

../ Jefe/Responsable de Mantenimiento

../ Jefe/Responsable de Seguridad Industrial

../ Miembro del Comité Paritario

../ Otros según se requiera.

};> La metodología para Identificar la Causa Inmediata, la Causa Raíz y

establecer las medidas de correctivas y preventivas.

};> Registros de Estadísticas de Incidentes

Para llevar a cabo este procedimiento se realizó una capacitación específica a

Supervisores, Jefes, Gerentes y Miembros del Comité Paritario adicional a la

difusión del Procedimiento, los temas a los que se dieron mayor énfasis son:

};> Metodología para Identificar la Causa Inmediata, la Causa Raíz y

establecer las medidas de correctivas y preventivas.

};> Acciones a tomar durante y después de un Incidente.

};> Importancia del Equipo de Investigación

};> Las comunicaciones para reportar el incidente, para convocar al

equipo de investigación y para difundir el informe de Investigación.

};> Sensibilizar en "Por qué se deben reportar e investigar los Incidentes".

En el Anexo XII se encuentra el procedimiento de Investigación de

Incidentes

130

7.2.16. No conformidad, Acciones correctivas y preventivas.

Para la implementación del presente requisito se tomaron en cuenta la

elaboración del Procedimiento y sus respectivos formatos, difusión del

documento a todo el personal involucrado, la capacitación específica del

presente requisito según la norma OHSAS 18001.

Con respecto al procedimiento se tomó en cuenta que para definir las acciones

correctivas y preventivas se deberían identificar como paso previo las causas.

Por lo tanto se definieron dos metodologías:

);> Análisis de Causa Efecto (Espina de Pescado), es una técnica gráfica

que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o

problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que

el ocurra.

);> Análisis de Causa Raíz, metodología que utiliza un mapa de Causa Raíz

editado por ABSConsulting.lnc y publicado por Rothstein Asociates lnc.

Como estas dos metodologías tienen cierta complejidad, fue necesario realizar

un Taller práctico donde se capacitó a los supervisores, responsables de los

procesos y gerentes. Logrando así un mayor compromiso y participación de los

participantes, ya que se tomaron como ejemplos, lo análisis de accidentes de

Coats Perú y de otras Plantas del Grupo.

Con respecto a las acciones correctivas y preventivas, se definió qüe estas

deberían de generarse de: ·

);> Las Auditorías internas de Seguridad y Salud del Trabajo

);> Reclamos de clientes internos y externos.

;;. Auditorías Legales

;;. Inspección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

);> Hallazgos del personal

131

~ Como resultado de la revisión por la Dirección (Ver Manual del SGSST).

~ Revisión del Sistema de SST por parte de la Dirección.

~ Registros de gestión

~ Revisiones del desempeño de los proveedores

~ Estadísticas del comportamiento de los objetivos e indicadores, entre

otros.

Como la cantidad de acciones generadas debían ser monitoreadas para verificar

su eficacia al momento de la implementación se elaboró un documento

denominado seguimiento de Planes de Acción; el cual podía ser visualizado por

todo el personal, pero al administración solo podía ser realizada por el área de

Seguridad Industrial.

Se definió además que al momento de realizar la verificación de la eficacia

debería completarse como estado los siguientes puntos:

~ En proceso, significa que la acción tiene más del 50% de avanzado.

~ Sin proceso, significa que la acción no tiene ningún avance.

~ Ejecutado, significa que la acción fue concluida.

~ Pendiente, significa que ya venció el plazo de la acción planteada.

~ Cancelado, significa que la acción ha sido cancelada por un motivo

específico, el cual deberá colocarse en las observaciones.

~ Cerrada, significa que la acción fue concluida y que la evaluación de la

eficacia fue positiva o exitosa. Por lo tanto la No Conformidad está

cerrada.

132

Cabe resaltar que también se identificaron acciones correctivas y preventivas

como resultado de la implementación de los procedimientos y/o requisitos del

Sistema de Gestión, dentro de los cuales podemos mencionar:

~ Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

~ Inspecciones Planeadas de SST.

~ Reuniones de SST

~ Gerenciamiento de Modificaciones

);> Investigación de Accidentes

);>- Observaciones de SST

Si bien esos documentos tienen actividades definidas, como elementos de salida

se registran varios datos para su seguimiento en el FD-0020 Seguimiento de

Planes de Acciones.

Por lo tanto con la finalidad de cumplir el presente requisito se elaboró el

procedimiento local PR-0014 "Acciones Correctivas y Preventivas".

En el Anexo XVII se encuentra el procedimiento de Acciones Correctivas y

Preventivas

133

7.2.17. Control de Registros

Como Coats maneja una gran cantidad de procesos y/o sub-procesos, era

necesario demostrar la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de

SST. Por lo tanto se elaboró un procedimiento local "Control de Registros que

tenía como finalidad identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y

eliminar los requisitos del Sistema de Gestión de SST, ya sea para fines de

consulta o por requerimientos legales.

Dicho procedimiento sería administrado por Gestión de Calidad.

7.2.18. Auditoría Interna

Con la finalidad de revisar y evaluar continuamente la eficacia del Sistema de

Gestión de SST, Coats desarrollo el documento local Procedimiento de

Auditorías Internas tomando como referencia la directñz corporativa. Para poder

llevar a cabo estas auditorías se tomaron en cuenta los siguientes puntos:

7 .2.18.1. Programa de Auditoria

Se estableció un Programa Anual de Auditorías Internas con una frecuencia

semestral y el alcance es para todos los procesos y sub-procesos del Sistema de

Gestión identificados en el Mapeo de Procesos.

Adicional a las auditorías Internas, se realizan Auditorías externas Corporativas

donde la frecuencia y metodología es elaborada por la casa matriz.

7.2.18.2. Auditores Internos

Como las auditorías del Sistema de Gestión de SST proporciona una evaluación

formal y amplia de la efectividad de la documentación de SST y el nivel de

cumplimiento de los procedimientos. Estas auditorías solo podían ser efectuadas

por personal competente e independiente de responsabilidad directa sobre la

actividad que será evaluada.

134

Por lo tanto Coats seleccionó un equipo de auditores teniendo en cuenta:

~ Experiencia y conocimiento en los procedimientos de Gestión y Control

operacional.

~ Compromiso y pro-actividad con la Seguridad y Salud del Trabajo

Las personas seleccionadas fueron:

~ Jefe de Seguridad Industrial

~ Asistente de Seguridad Industrial

~ Gerencia de Manufactura

~ Jefe de Costos

~ Coordinador de Ingeniería Industrial

~ Supervisor de Ventas Consumo&! ndustrial.

~ Gerencia de Aseguramiento de Calidad

~ Líder de Almacén de Materia Prima

~ Líder de Planta Hilos.

• Jefe de Almacén de Productos Terminados

~ Supervisor de Acrílicos

);;> Líder de Mantenimiento-Mecánicos

~ Operario de Acrílicos

Una vez seleccionado el equipo auditor se procedió a la capacitación con una

empresa externa que tomo en cuenta tres puntos importantes:

~ Sensibilización en la Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo

~ Interpretación de los requisitos de la norma OHSAS 18001 y Reglamento

de Seguridad y Salud Trabajo

);;> Formación de Auditores Interno de SST.

135

7 .2.18.3. Desarrollo de Auditoria

Para llevar a cabo las auditorias se consideró que las actividades más

significativas este siendo evaluada, entrevista al personal de los procesos/sub­

procesos evaluados, como también a los miembros del Comité Paritario SST.

Con respecto a la documentación que se revisará de manera detallada durante

las auditorias se consideró como mínimo:

»- Documentación del Sistema de Gestión de SST.

»- Política de SST.

»- Objetivos de SST

»- Procedimientos de Acciones en casos de Emergencias

»- Procedimientos de Permisos de Trabajo

»- Actas de Reuniones de SST.

»- Informes y registros de Incidentes.

»- Cualquier informe o comunicación de cumplimiento obligatorio en materia

de SST proveniente de otros organismos normativos (verbal, cartas,

notificaciones, etc.);

»- Registros y certificados establecidos por la normativa local.

»- Registros de Entrenamiento

»- Informes previos de auditorías Internas o Externas de SST

»- Solicitudes de acciones correctivas y preventivas

»- Informes de no conformidades.

7.2.18.4.1nforme de Auditoria

Al término de la auditoria el equipo de Auditores Internos emitirá un informe final

de Auditoria, firmado y fechado por los auditores. Este informe deberá contener

la siguiente información:

»- Objetivos y Alcance de la Auditoria de Sistema de Gestión de SST

»- Identificación de miembros del equipo auditor, representantes de los

procesos auditados y fechas de auditorías.

136

~ Los documentos utilizados como referencia para llevar a cabo la

auditoria, OHSAS 18001 y DS N° 009

~ Detalle de No Conformidades Identificadas

~ Grado de conformidad con los requisitos OHSAS 18001 y DS N° 009

~ La eficacia del Sistema de Gestión para alcanzar los objetivos

establecidos de SST.

~ Distribución del informe final de la Auditoria de SST a todos los

involucrados.

7 .2.18.5. Planes de Acción

Al término de la Auditoria la Gerencia de Línea y Gerencia General deberá

considerar los hallazgos y las recomendaciones encontradas para establecer las

medidas necesarias, definir las personas responsables, fechas de cumplimiento

e informes requeridos. Además se deberá realizar · un seguimiento de las

medidas establecidas para asegurar la implementación satisfactoria de las

recomendaciones.

137

7.2.19. Revisión por la dirección.

Con la finalidad de evaluar si el Sistema de Gestión de SST está siendo

completamente Implementado y es apropiado a la Política y los objetivos de

SST. Coats definió un procedimiento local de Revisión por la dirección donde se

estableció que estas revisiones se llevaría a cabo 2 veces al año según el

Programa de Reuniones de SST,

Las personas que participaran en la reunión son

~ La Gerencia General

~ La Gerencia de Línea

~ Jefe de Seguridad Industrial

~ Medico Ocupacional

~ Jefe de Recursos Humanos

~ Otros según se requiera.

Los temas que se deberían tratar en la revisión son:

~ Si la Política Actual es apropiada al Sistema de Gestión.

~ El establecimiento o actualización de objetivos para la mejora continúa a

corto plazo.

~ La identificación actual de peligros y de los procesos de evaluación de

riesgos, los niveles actuales de riesgo y la efectividad de las medidas de

control existentes.

~ Los recursos necesarios (Humanos, Materiales, financieros).

~ La efectividad del proceso de inspección de SST.

~ La efectividad del proceso de informe de peligros;

~ Los datos relacionados con Incidentes que hayan ocurrido.

138

~ Los casos registrados de procedimientos que no hayan sido efectivos;

~ Los resultados y la efectividad de las auditorías internas y externas del .

SST llevadas a cabo desde las revisiones previas.

~ El estado de preparación para casos de emergencia;

~ Mejoras del Sistema de Gestión de SST (esto es, incorporación de

nuevas iniciativas o ampliación de las ya existentes).

~ Resultados finales de cualquier investigación de Incidentes, evaluación

de los efectos de los cambios previsibles en la legislación o la tecnología

139

8. CONCLUSIONES

~ Teniendo en cuenta el círculo de Deming (PHVA) y luego de haber

realizado la planificación de los elementos de gestión, lograr que se

pueda implementar y mantener ·lo planificado fue una tarea muy

compleja, ·ya que Seguridad Industrial tuvo que apoyar y realizar un

estricto seguimiento a las diferentes áreas. Al ser un área de soporte y

coordinación, Seguridad Industrial tuvo que asegurar que se hayan

ejecutado eficazmente las acciones encomendadas, que hayan

comprendido la importancia de realizarlas y que lo hábitos de Prevención

de Incidentes se hayan integrado a sus actividades diarias.

~ La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del

Trabajo no solo logró la reducción de Accidentes y enfermedades

ocupacionales sino que también mejoro el clima organización, aumento la

productividad, se fortaleció el compromiso por mantener Segura y

Saludable las áreas, se estandarizo los procesos y se logró la

identificación del personal con la empresa.

~ El área de Seguridad Industrial al reportar a la Gerencia de Línea, en su

momento a la Gerencia de Manufactura y luego a la Gerencia de

Administración y Finanzas, presentó dificultades para la eficacia en la

implementación de temas simples y técnicos relacionados a SST, ya que

en muchos casos la toma de decisiones está condicionada a revisiones

innecesarias y la prioridad se evalúa de acuerdo a los objetivos y

recursos propios de la Gerencia encargada.

~ Para llevar a cabo la evaluación de riesgos por puesto de trabajo fue

necesario un compromiso a todo nivel; por una parte las Jefaturas

aseguraban la participación del personal y el cumplimiento de las

acciones y por otra al equipo responsable designado se le aclaro que su

participación era ·fundamental ya que solo ellos conocían a detalle los

procesos a evaluar.

140

~ La matriz utilizada para evaluar el nivel de riesgos consideró dos factores:

Probabilidad y Severidad. Cada uno de estos factores tienen tres

alcances: Bajo, Medio y Alto. Estos al combinarse se obtiene un Nivel de

Riesgo: Aceptable. Moderado y Crítico. Sin embargo al momento de

realizar las evaluaciones en los diferentes puestos de trabajo se

encontraron dificultades para determinar el alcance adecuado para la

probabilidad y la severidad. Esto fue debido a la descripción poco clara

de cada uno de estos. Como al final el nivel de riesgo depende de estos

factores, se pudo identificar actividades simples que tenían riesgo crítico

y creaba confusión en el personal.

~ Las acciones correctivas/preventivas r~presenta el motor impulsor de la

mejora continua en los Sistemas de Gestión, por lo que es de vital

importancia llevar un estricto control en el seguimiento de todas las

observaciones o no conformidades desde su detección hasta la

eliminación definitiva de la causa raíz. Se pudo observar en el proceso de

implementación que al detectarse una observación o no conformidad se

solicitó la acción correctiva/preventiva y esta no tiene el seguimiento

adecuado de su eficacia o simplemente se llenan algunos formatos en

papel que se archivan o traspapelan y no se controla si realmente se

resolvió el problema.

~ COATS Cadena es una empresa con presencia en más de 70 países

alrededor de todos los continentes, donde las actividades, los procesos,

máquinas y equipos son similares en las diferentes Plantas. Al año se

tiene un alto índice de accidentes de trabajo y cuasi accidentes que son

investigados bajo diferentes metodologías para Analizar la Causa Raíz.

En algunos casos y dependiendo de la gravedad, el Grupo decide enviar

los informes o resúmenes de la investigación a las demás Plantas, con la

finalidad de prevenir el mismo evento tomando en consideración las

acciones correctivas y/o preventivas implementadas.

141

~ El volumen de producción exigidos por los clientes es alto y con un

tiempo límite de entrega por lo que la empresa se ven en la necesidad de

contratar un personal operativo poco competente, para poder cumplir con

la producción demandada por los clientes.

~ El alto porcentaje de rotación del personal entre los diferentes procesos

de Planta por ausentismo, aumento o disminución de la producción es un

factor a considerar en la Gestión de SST, debido al incremento en la

asignación de recursos para la implementación de Programas de Salud

Ocupacional, Programas de Entrenamiento, Gestión de EPP's y otros,

tanto por el punto de vista financiero, por el tiempo invertido y por el

personal involucrado en los proceso de implementación.

~ Actualmente se puede apreciar el constante crecimiento del sector textil,

lo cual conlleva al aumento de la productividad, adquisición de

maquinarias y contratación de mayor personal, por lo tanto es importante

destacar que si estos factores no son manejados desde un punto de vista

de enfoque basado en procesos, podemos ver a la Seguridad Industrial

como el ejecutante de todo lo relacionado a ese tema y cada área

actuaria de manera independiente cumpliendo solamente lo relacionado a

sus funciones y teniendo un mínimo compromiso con la Seguridad y

Salud del Trabajador.

~ El éxito de la implementación de un Sistema de Gestión de SST depende

en gran parte del grado de compromiso de la Dirección y del eficaz flujo

de información entre este y los diferentes niveles de la organización. Por

lo tanto es necesario e indispensable comprometer a toda la

organización, fomentar una Cultura Organizacional que tenga como

prioridad la Seguridad y establecer una comunicación abierta entre todos

los niveles organizacionales.

142

)> La Seguridad y Salud del Trabajador en el sector textil, específicamente

en los procesos de Hilado y Tintorería, no ha sido favorecido debido a la

poca o nula fiscalización de los organismos gubernamentales y la

inexistencia de Programas, Guías o Buenas Practicas que detallen las

prioridades y necesidades en cuanto a SST se refiere. De este modo,

surge la necesidad de investigación sobre las medidas de Seguridad y

Salud del Trabajo de este sector, pues posiblemente se tenga las

instalaciones y la infraestructura básica, pero no existen Sistemas de

Gestión que tengan en cuenta el ciclo de Planear, hacer, verificar y

actuar.

143

9. RECOMENDACIONES

9.1 Ubicación estratégica del área de Seguridad Industrial

Es muy importante que se defina a nivel organizacional que el área de Seguridad

Industrial pase a reportar de manera directa a la Gerencia General. De esta

manera se podrán conseguir mejores resultados y las actividades de Gestión

tendrán respuestas rápidas e independientes.

9.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Se recomienda mejorar el alcance (descripción) de cada uno de los factores,

esto puede ser aumentándolos de 3 a 4 o cambiando su descripción actual por

otra que proporcione mejor definición y ejemplos para su aplicación.

Así mismo de los dos factores consideradores se puede agregar dos más:

Frecuencia e Imagen con la finalidad de mejorar la evaluación y encontrar un

nivel de riesgo más exacto.

También se recomienda elaborar un programa en formato Access Database o en

Excel donde se pueda cargar toda una base de datos relacionado a

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Definición de Medidas de

Control. Este programa tendrá como base de datos:

);> Los puestos de trabajo a evaluar.

);> Los listados de Peligros.

);> Los listados de Eventos Potenciales

);> Las matrices de Probabilidad, Severidad, Factores de riesgos y otros que

se consideren.

);> Recomendaciones para implementar las medidas de control.

Los demás datos de la matriz de evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo

serán cargados por los usuarios. Para el uso de este aplicativo es necesaria una

capacitación completa a los Gerentes, Jefes, Supervisores y demás personas

144

sobre la metodología, el uso del aplicativo, conceptos de Peligro/Riesgos y

recomendaciones para implementar medidas de control.

De tal manera se logrará que cada responsable de proceso pueda liderar la

Gestión de Riesgos en cada uno de sus procesos, asumiendo el compromiso

para elaborar las matrices de evaluación, realizar el seguimiento y asegurar el

cumplimiento de las acciones planteadas, revisar y actualizar las matrices.

9.3. Módulo de Gerenciamiento de Acciones Correctivas/Preventivas.

Se recomienda la elaboración de un programa (Software) que Gestione las

acciones correctivas y preventivas siguiendo las siguientes actividades:

a) Registro de Observaciones y No conformidades.

b) Determinación de las causas de las no conformidades

e) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las

no conformidades no vuelvan a ocurrir.

d) Determinación e implementación de las acciones necesarias

e) Registro de los resultados de las acciones tomadas.

f) Revisión y Seguimiento de las acciones correctivas tomadas

Cuando se detecte un problema se registra en el programa (Software) y luego de

manera automática se envía un mensaje por correo electrónico a la persona

responsable del proceso, avisándole del registro del problema. Esta dispone de

cierto tiempo (Configurable) para responder con una acción inmediata, realizar el

análisis de la causa raíz y tomar la acción correctiva permanente. Una vez que

se cumple con las acciones se genera automáticamente un mensaje dirigido al

responsable de cerrar la no conformidad u observación. En esta última etapa

145

fase se registra si se resolvió el problema, si se eliminó la causa raíz, el estado

de la acción, así como la verificación de la eficacia.

Si alguna de estas actividades no se realiza en el tiempo definido, se incluyen en

un reporte de atrasos que el programa (Software) genera diariamente de forma

automática y que envía una vez al día al responsable del proceso y otras

personas definidas tales como Jefe de Seguridad Industrial, Gerente de Gestión

de Calidad, Gerente General, etc.

9.4. Evaluación cualitativa y cuantitativa de Agentes químicos específicos.

Se recomienda llevar a cabo un modelo para orientación de la elaboración de la

evaluación cualitativa de riesgos ambientales de acuerdo a la publicación

"Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures" de la AIHA

(American Industrial Hygiene Association - Second Edition - 1998).

En el cual se propone la organización de trabajadores que pueden compartir

exposiciones similares dentro de un grupo .. Esta estratificación de trabajadores

dentro de "grupos de exposición similar'' permite que los recursos sean

asignados de manera eficiente, de tal modo, que puedan caracterizarse todas

las exposiciones presentes en un sitio de trabajo en particular, con el mínimo de

inversión en campañas de monitoreo pero con el máximo de representatividad.

Un Grupo de Exposición Similar (GES) se define como "Un conjunto de

trabajadores que comparten un mismo perfil de exposición hacia un agente o

conjunto de agentes". El concepto de GES apunta hacia la caracterización de

agentes y tareas con el fin de organizar a trabajadores en grupos conformados

sobre la base de un perfil de exposición similar. Los trabajadores se agrupan

considerando la similitud y frecuencia de las tareas, los materiales y procesos

con los cuales .ellos trabajan, y la similitud de la forma en la que ellos

desempeñan tareas. Los grupos se diseñan para ser dinámicos y flexibles, por

tanto los trabajadores pueden asignarse a uno o más GES y pueden ser

eliminados o redefinidos cuando existen cambios en los procesos, tareas o

agentes higiénicos de interés.

146

La evaluación cualitativa, cuando sea aplicable se realizará buscando

únicamente definir la priorización de la evaluación cuantitativa de las

exposiciones a los agentes químicos.

En el Anexo XVI se encuentra el Modelo de Matriz de Grupo de Exposición Similar.

En el Anexo XVIII se encuentra el Modelo de matriz de evaluación de Nivel de

Riesgo

9.5. Difusión de reportes de Incidentes a nivel corporativo.

Se recomienda establecer una sola metodología para realizar la investigación de

la causa Raíz del Incidente a nivel corporativo, teniendo como elemento de

salida el registro de la investigación en un formato establecido.

Como al término de cada investigación se requiere realizar la difusión de

Incidente a todo el personal involucrado, se debe establecer un formato simple y

resumido "Comunicación de Incidente" que contenga como mínimo la siguiente

información:

~ Tipo de Incidente, numero, fecha, hora y lugar

~ Descripción del Suceso

~ Acciones durante y después del Incidente

~ Causa Inmediata y Raíz

~ Medidas Correctivas y Preventivas con Plan de Acción

Esta difusión no solo se deberá realizar para el personal de la Planta donde

ocurrió el Incidente sino que además el Gerente General de cada Planta de

Coats deberá utilizar el formato "Comunicación de Incidente" para difundir el

incidente vía correo a la Gerencia de Seguridad Industrial y Presidente Regional

147

de cada Continente. Luego los mencionados se encargarán de realizar la

difusión a las Planta de Coats alrededor del mundo.

En el Anexo XIII se encuentra el Modelo de Comunicado de Incidentes

9.6. Programa de Cultura de Seguridad

Viendo la necesidad de crear y fomentar una Cultura Organizacional donde la

Seguridad sea una prioridad en todos los niveles y actividades de la empresa, se

ve necesaria la coordinación a nivel regional y corporativo para desarrollar un

"Programa Global sobre la Cultura de Seguridad" en todas las empresas del

Grupo, el cual tenga como principal objetivo, establecer una Cultura en la cual

todos los individuos estén empeñados a actuar de manera segura todo el tiempo

y a cuidar unos de los otros trabajando en equipo Este proyecto deberá ser

dirigido a por los directores del grupo implementándolo como una estrategia

para la sustentabilidad del negocio.

Viendo la realidad a nivel mundial de las empresas del Grupo, se puede

determinar que el tiempo para desarrollar el proyecto no debe ser menos a dos

años, si bien es un proceso largo, el tiempo debe ser evaluado por los directivos

teniendo en cuenta que dicho proyecto tendrá una implementación simultánea

en todas las empresas de los diferentes continentes, los cuales tiene estándares

y recursos limitados con respecto a Seguridad y Salud de Trabajo.

Podemos tener una gran variedad de elementos dentro del programa, el cual

tendrá un tiempo estimado de implementación según el criterio del equipo de

encargado del Proyecto. Dentro de los elementos que se recomiendan para el

"Programa de Cultura de Seguridad" podemos dividirlos de la siguiente manera:

148

Fortalecer y fomentar un Liderazgo claro

9.6.1. Funciones del Líder con respecto a SST.

La finalidad de este elemento es dejar en claro el papel del líder en el desarrollo

de una Cultura de Seguridad y establecer el comportamiento esperado para los

diversos niveles de liderazgo en nuestra organización. Se establecerán ciertas

acciones como:

~ Llevar a cabo un Seminario sobre "Funciones del Líder con respecto a la

Seguridad", el cual será llevado a cabo bajo un efecto cascada desde la

más alta dirección corporativa hacia los trabajadores en las diferentes

localidades.

~ Esclarecer los roles y responsabilidades del líder en lo referente a la

Prevención de Accidentes.

~ Esclarecer el papel del líder en el establecimiento de una cultura de

seguridad.

~ Definir el Comportamiento esperado del liderazgo.

9.6.2. Evaluación de Cultura de Seguridad.

La finalidad de este elemento es diagnosticar el nivel de madurez de la

Seguridad del Trabajador en cada localidad con respecto a los conceptos

definidos en el "Programa Cultura de Seguridad" ejecutándolo a través de una

evaluación.

El diagnóstico de Cultura de Seguridad se puede realizar considerando la

evolución de la madurez de Prevención de Accidentes de acuerdo con la "Curva

de Bradley"- DUPONT o el Programa "Corazón y Mente". Estos modelos

clasifican a una organización desde básica, reactiva o dependiente hasta

proactivo, interdependiente o Generativo.

149

La evaluación se debe llevar a todos los colaboradores del Grupo Coats y

deberá ser anónima. Dentro de los puntos a tomar en cuenta para la evaluación

se puede considerar:

» Compromiso del Liderazgo

» Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

» Objetivos y Metas

» Funciones y Responsabilidades

» Entrenamiento

» Comunicación

» Investigación de Incidentes

» Revisión de la Dirección

9.6.3. Definición de Objetivos, Metas, KPI's para cada departamento.

La finalidad de este elemento es orientar la definición de metas, objetivos e

indicadores de desempeño de acuerdo con las características de cada unidad de

trabajo. Para lo cual se desarrollaran talleres de trabajo donde participará el

máximo nivel jerárquico (Gerencia de Línea) y se revisarán cada documento de

Gestión o Control Operativo relacionado a Prevención de Accidentes.

9.6.4. Dialogo de Seguridad

La finalidad de este elemento es llevar a cabo reuniones en cada área donde un

moderador desarrolle temas relacionados a seguridad. Se puede tomar en

cuenta las charlas de 5 minutos.

9.6.5. Incluir en los Bonos Anuales Objetivos y meta de Seguridad.

Se deberá adicionar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionadas a

Seguridad al momento de calcular los Bonos e Incentivos Anuales.

150

9.6.6. Incluir la Cultura de Seguridad en los Entrenamientos de Liderazgo.

Cuando se desarrollen talleres de Liderazgo Corporativo para las Gerencias o

Mando Medios es importante que se relacione con el Liderazgo para una Cultura

de Seguridad.

Herramientas de participación v compromiso de los colaboradores

9.6.7. Evaluaciones de Riesgo por puesto de Trabajo.

Se deberá incluir este requisito en ei"Programa de Cultura de Seguridad" y tener

como referencia las recomendaciones de ítem 9.3.

9.6.8. Seguridad Basada en el comportamiento.

Se puede tomar como referencia las "Observaciones de SST", sin embargo es

necesario establecer más herramientas que nos ayuden a promover el cambio

cultural individual y corporativo a favor de la prevención de accidentes, a partir

del incentivo sistemático a los colaboradores (propios y contratados) para la

adopción de un sentido crítico en el análisis de los comportamientos y condiciones ambientales relacionados con las tareas diarias.

9.6.9. Programa de entrenamiento para fomentar una Cultura de Seguridad

Si bien en el ítem 7.2.7. se tiene un desarrollo detallado sobre Entrenamiento en

SST, cabe resaltar que una herramienta adicional puede ser la elaboración de

una evaluación específica a cada puesto de trabajo, con la finalidad de:

)o> Oportunidad de evaluación real de la performance del colaborador.

)o> Identificación de nuevas necesidades de entrenamiento.

)o> Apoyo para identificar moderadores de Diálogos de Seguridad.

151

~ Validación del perfil de competencia del colaborador basado en:

Conocimientos, Habilidades y experiencia.

Eventos de Integración v Comunicación

9.6.1 O. Puertas abiertas de Seguridad.

Son eventos donde se busca la integración no solo del personal del Grupo

Coats, sino también de las partes interesadas como universidades, colegios,

municipalidades, policía nacional, bomberos, proveedores, contratistas, clientes,

etc. Para la realización de este evento se requiere un compromiso total de la

organización ya que durante un día todas las instalaciones de cada empresa del

grupo estarán a disposición de las partes interesadas, donde podrán hacer un

recorrido interno y conocer así el compromiso de la Empresa con la Seguridad

del Trabajador.

9.6.11. Día de la Seguridad. "Safety Day" o Semana Interna de Prevención de

Accidentes (SIPAT).

Son eventos que se pueden realizar cada año y tiene como objetivo integrar y

concientizar a todos los empleados sobre la importancia y las maneras de

conservar su salud, integridad física y la calidad de vida, a través de charlas

educativas internas y externas, conferencias, encuentros, concursos y otras

actividades.

9.6.12. Premio de Seguridad

Definitivamente como último elemento relacionado al Programa de Cultura de

Seguridad es necesario establecer un premio que reconozca el esfuerzo y

trabajo de todas las personas que participaron para llegar a alcanzar una cultura

adecuada de Seguridad. Este Premio deberá ser definido de manera más ·

detallada por el equipo encargado del proyecto.

152

1 O. FUENTES DE INFORMACION

Bird FE, Gemiam Gl. Liderazgo Práctico en Control de Pérdidas. Georgia:

lnstitute Publishing USA; 1991.

Cooper D. Mejorando la Cultura de la Seguridad "Una guia Práctica". London:

Ciencias Aplicadas del Comportamiento; 2001.

Organización Panamericana para la Salud. Enfermedades Ocupacionales: Guía

para su diagnóstico. Informe de un Grupo Científico de la OPS. Washington OC:

OPS; 1986. Publicación Científica N°480.

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Prevención y

preparación para la respuesta de Accidentes Químicos. Disponible en:

http://www.oecd.org/newsEvents/0,3382,en 2649 34369 1 1 1 1 37407,00.ht

mi. Consultado: 24 de Julio de 201 O.

Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. Altas temperaturas en máquinas

de teñido textil. Disponible en:

http://books. hse.gov. uk/hse/public/saleproduct. jsf?catalogueCode=97807176141

03. Consultado: 30 de Agosto de 201 O.

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Evaluación de

Riesgos. Disponible en:

http://osha.europa.eu/es/topics/riskassessment/index html. Consultado: 05 de

septiembre de 201 O.

Agencia de Protección Ambiental. Fichas Internacionales de Seguridad Química.

Disponible en: http://www.epa.gov/emergencies/content/learning/substances.htm.

Consultado: 12 de Agosto del 201 O.

153

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional "Centro de Prevención

y Control de las enfermedades". Control Banding. Disponible en:

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-152/pdfs/2009-152.pdf. Consultado: 25 de

Junio del 201 O.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Guía técnica para la

evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de

cargas. Disponible en:

http://www. insht. es/1 nshtWeb/Contenidos/Normativa/G uias T ecnicas/Ficheros/car

gas.pdf. Consultado: 15 de Julio de 2010.

Instituto Nacional de Defensa CiviL Manual Básico para la estimación del Riesgo.

Disponible en:

http://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/Mg==/MTY=/ODE=/Iista/NDcz/1201 O

12081402181. pdf. Consultado: 25 de Septiembre 201 O.

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http: 1 /www. insht. es/1 nshtWeb/Conten idos/Documentacion/T extosOnline/Enciclop

ediaOIT/tomo2/60.pdf. Consultado: 30 de Mayo 2010.

Organización Internacional del Trabajo. Auditarlas, Inspecciones e

Investigaciones. Disponible en:

http://www.insht.es/lnshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclop

ediaOIT/tomo2/60.pdf. Consultado: 30 de Mayo 2010.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Guía técnica para la

integración de la Prevención de Riesgos Laborales. Disponible en:

http://www.insht.es/lnshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/car

gas. pdf. Consultado: 1 O de Julio de 201 O.

154

11. LISTADO DE ANEXO

155

ANEXO 1: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

• Política de Seguridad y Salud del Trabajo

COATS está comprometida a promover un ambiente de trabajo seguro y saludable como objetivo común en todas sus unidades de negocio.

Nuestros compromisos:

• Aseguramos de una manera razonable, un lugar de trabajo seguro y saludable con las condiciones necesarias para nuestros trabajadores. La Política de Seguridad y Salud de COATS y sus directrices son aplicados como una norma corporativa común, adicional a los requerimientos legales y otros asumidos por cada país.

• Consideramos los temas relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo como parte integral del buen funcionamiento de nuestros procesos, así como un elemento esencial para un desarrollo sostenible del negocio.

• Logramos mejorar continuamente a través de la aplicación eficaz de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

• Proporcionamos información, entrenamiento, y Jos recursos necesarios con la finalidad de lograr que los trabajadores conozcan sus responsabilidades con respecto a la Seguridad y Salud del Trabajo. Asimismo, motivamos la participación activa de todos a través de una comunicación abierta.

• Enfatizamos sobre la importancia de la Seguridad y Salud, incluyéndolo como uno de Jos indicadores claves de desempeño para el negocio.

• Consideramos como una conducta inadecuada, cualquier violación a la Política de Seguridad y Salud del Trabajo

• Proveemos a nuestros clientes con productos y servicios elaborados en un ambiente seguro y saludable. Asimismo exigimos el mismo compromiso a nuestros proveedores y contratistas.

Cada empresa del grupo Coats deberá asegurar que no sólo cumplen con las directrices corporativas del Sistema de Seguridad y Salud, sino también, el marco legal del país donde estén operando.

La política deberá permanecer actualizada. Para asegurar esto, tanto la política como su aplicación deberán ser revisadas anualmente.

Gil mar Valera Nabanete CEO South America

Julio 2009 V.01

156

ANEXO 11: PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGO DE TRABAJO-IPER

• Aprobación: GG

PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER

Versión 00

1 16 Procedimiento No hoja: 1 de

COPIA CONTROLADA:

ASIGNADA A:

Establecer las acciones y lineamientos a seguir para Identificar los Peligros y Evaluar los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud en cada puesto de trabajo que se desarrollen en Coats Cadena S.A., tanto por el personal propio como el de los contratistas, a fin de establecer medidas para el control que permitan minimizar los riesgos y garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro.

El presente procedimiento es de aplicación en todas las áreas de Coats Cadena S.A. y en las empresas contratistas para las actividades que realizan de manera permanente en el predio de Coats.

La Gerencia de Línea/ Responsables de área son los responsable de asegurar la ejecución del presente procedimiento.

La Gerencia de Línea/ Responsables de área son los responsables de desarrollar eficazmente la ejecución del programa de Evaluación de Riesgo por puesto de Trabajo, el mismo que incluirá: designación del equipo de evaluación de riesgo, preparación del curso de capacitación, llevar a cabo la evaluación según lo programado, tomar acciones que representen una mejora, hacer seguimiento y revisión.

La Gerencia de Línea/ Responsables de área son los responsables de liderar el equipo de evaluación de riesgo por puesto de trabajo que deberá incluir: Responsable de Procesos/Áreas, Personal Operativo, SSMA, Mantenimiento, etc.

El Jefe de Seguridad Industrial es responsable de asesorar y coordinar con las demás áreas el desarrollo del proceso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y en la definición de medidas de Control. Así como de realizar el seguimiento de las acciones planteadas para minimizar los riesgos.

Es responsabilidad de todos los trabajadores participar en el proceso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y en la definición de medidas de Control.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de estos.

157

• Aprobación: GG

PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER

Versión 00

1 16 Procedimiento No hoja: 1 de

Identificación de Peligros: Proceso de reconocer si existe un peligro y definir sus características.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente.

Evaluación de Riesgos: Proceso para evaluar el riesgo que proviene de un peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo es aceptable o no.

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar en relación con sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud del Trabajo.

15.· ·oES-ARROLLo .. -------------------- _______ !

5.1. Tomando como referencia las directivas corporativas "226 Evaluación de Riesgos" y "336 Análisis Seguro de Trabajo & Equipos de Protección Personal" se elaboró la Matriz FD-0005 Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo, donde el seguimiento de las medidas de control planteadas se realizarán en Seguimiento de Planes de Acción

5.2. La Gerencia de Línea/ Responsables de área en coordinación con el Jefe de Seguridad Industrial definirá:

• Los procesos con sus respectivos puestos a evaluar.

• El equipo que se encargará de desarrollar la Evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo.

• Cronograma de Desarrollo de la Evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo y plazo de ejecución.

5.3. El equipo encargado de realizar la evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo deberá tener en cuenta las directivas corporativas "226 Evaluación de Riesgos" y "336 Análisis Seguro de Trabajo & Equipos de Protección Personal".

5.4. El equipo encargado de realizar la evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo llevará a cabo la identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y definición de las medidas de Control de la siguiente manera:

Identificación de Peligros

5.4.1. Realizará el despliegue de las operaciones y actividades para cada puesto de trabajo y utilizando como referencia la lista de chequeo del anexo 1, y los requisitos legales aplicables según lo establecido en el Procedimiento PR-0002 Requisitos Legales y otros requisitos, se identificará los peligros (Fuente y Evento Peligroso) asociados a las diferentes actividades que puedan afectar a la seguridad o salud del personal así como a las instalaciones.

158

• Aprobación: GG

PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER

Versión 00

1 16 Procedimiento No hoja: 1 de

Evaluación de Riesgos

5.4.2. Para cada peligro, identificado según lo descrito en el acápite anterior, se procede a la estimación del nivel de riesgo, para ello se debe determinar la probabilidad de la ocurrencia del peligro así como la gravedad o magnitud que las consecuencias ocasionarían sobre las personas o las instalaciones, según los siguientes criterios:

Probabilidad ( P ): Menor o mayor tendencia a la ocurrencia de un accidente durante el desarrollo de una tarea, uso de una instalación u operación de herramientas, equipos o materiales. El grado se asigna de acuerdo a la tabla

Probabilidad Nivel Descripción Alto 5 El daño ciertamente o casi ciertamente ocurre

Medio 3 El daño ocurre con cierta frecuencia. Bajo 1 El daño rata vez ocurrirá.

Severidad ( S ):

Nivel o grado de magnitud o gravedad que puede resultar de un accidente (lesiones, daño a la propiedad o al ambiente), según se indica en la tabla

Nivel de riesgo:

En base a la probabilidad y la consecuencia asignadas se determina el nivel de riesgo de acuerdo a la tabla de estimación del nivel de riesgo

PROBABILIDAD

NIVEL DE RIESGO Bajo Medio Alto

Bajo :~·- 1 3

. ~ -

159

• Aprobación: GG

PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER

Versión 00

1 J6 Procedimiento No hoja: 1 de

Toma de acciones según el nivel de Riesgo:

Las acciones a ser implementadas se determinan en función a la estimación del nivel de riesgo según se muestra en la Tabla siguiente:

tuVEL HE RIESGO

RIESGO ACEPTABLE

1y3

ACCION

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. De ser necesario implementar controles adicionales.

RIESGO Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones a MODERADO mediano Y/o corto plazo, evaluar la paralización de trabajo.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, si no es RIESGO ALTO 15 y 25 posible reducirlo debe prohibirse el trabajo. Implementar medidas de Control a corto

plazo, detener el trabajo hasta que no se implementen las medidas.

Establecimiento de Medidas de Control

5.4.3. Para el control de peligros y minimizar los riesgos asociados se deben establecer medidas de control en función a lo señalado en la tabla Toma de Acciones según el Nivel de riesgo del punto 5.4.2. y de acuerdo al orden de jerarquía de las medidas de Control:

1. Eliminar el peligro- solucionar el problema de raíz mediante la eliminación del peligro, proceso y/o actividad peligrosa.

2. Sustituir el Peligro, substituyéndolo por un proceso, actividad o sustancia menos peligrosa.

3. Controles de Ingeniería, Son medidas de control basado en un conocimiento técnico, pueden incluir desde simples controles técnicos hasta diseños sofisticados y modernos, por ejemplo: Utilizar una herramienta metálica para trasladar objetos calientes, colocar barandas, rodapiés, campanas extractoras, Sensores de Nivel, etc.

4. Procedimientos, Señales, Controles Administrativos; Son muy importantes ya que definen estándares pero su efectividad esta relacionado al FACTOR HUMANO.

5. Equipo de Protección Personal, Es el último recurso, y SOLO se utiliza cuando los demás controles no se pueden utilizar.

5.4.4. En el anexo 2 se podrá encontrar algunas recomendaciones de medidas de control a implementar.

160

• Aprobación: GG

PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER Versión 00

1 16 Procedimiento No hoja: 1 de

Registro de Identificación de peligros y Evaluación de riesgos

5.4.5. Los resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de Medidas de Control se registrarán para las diferentes puestos de trabajo en el formato FD-MD­HS-005 Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo que será conservada por la Gerencia de Línea 1 Responsable de cada área.

Actualización de Matriz de Evaluación de Riesgo por Puesto de Trabajo

5.4.6. La evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo deberá actualizarse cuando se presenten una o más de las siguientes circunstancias:

• Instalación de nuevas máquinas o modificaciones en las mismas o cambios en la infraestructura de la planta.

• Cambios en los procesos o en los materiales o en la forma de desarrollar las actividades y/ o tareas.

• Después que hayan ocurrido Incidentes graves y según se requiera en la investigación.

• Cambios en la organización o en las responsabilidades de las áreas.

• Cambios en la legislación relativa a la seguridad y salud en el trabajo.

• Por lo menos una vez al año.

5.5. La Gerencia de Línea 1 Responsables de área definirá los responsables y plazos de ejecución de las Medidas de Control planteadas, asegurando su cumplimiento a través del FD-0020 Seguimiento de Planes dé Acción.

5.6. Teniendo en cuenta las matrices de Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo de las diversas áreas la Gerencia de Línea 1 Responsables del Proceso con el apoyo del Jefe de Seguridad Industrial deberán elaborar el MP-0001 Mapa de Peligros y lo deberán colocar en un lugar visible de la Planta.

5.7. La Gerencia de Línea 1 Responsables de área con el apoyo del Jefe de Seguridad Industrial deberá realizar la difusión y capacitación de la matriz de Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo y el Mapa de Peligros a todo el personal involucrado en el puesto. Para trabajadores nuevos o transferidos de otros puestos la difusión y capacitación de la matriz de Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo lo realizará la Gerencia de Línea 1 Responsable de área o un representante del área con el entrenamiento especifico para esta actividad.

Tabla N° 01: Lista de chequeo para la identificación de peligros (Fuente y Evento Peligroso) Tabla N° 02: Lista De Chequeo para Medidas de Control según el Peligro (Fuente y Evento)

161

• Aprobación: GG

PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER

Versión 00

Procedimiento No hoja: 1 1

de 16

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FD-0005 Evaluación Archivo Evaluación Oficina de Gerencia de Ultima de Riesgos de Riesgos por Responsab Lí nea/Respons Actualización por puesto puesto de Trabajo le de área. able de área de Trabajo

FD-0020 Seguimiento SGC/P14/Registros Red Local SSMA Ultima de Planes de Llenos/ Actualización Acción.

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164

FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo

Lavado de Conato de

1 ,..., ......... ~11111

1 o Temporizador para programar el tiempo !Jefe d á ¡Mediano empaquetaduras y Proceso de lavado Cocina eléctrica ente 5 1 6 IEauipo automático centros

incendio operativo.

de ebullición y apagado automático de la e rea Plazo cocina. Adquision de una mesa de trabajo que

Tener en cuenta garantice que la altura de la mesa sea Llenado de placas ~~olocar.la placa en 1 . ¡Postura !Ninguno 1511 11171 compatible con el tamaño del cuerpo del Jefe de área

Mediano medidas Mesa de trabajo . d d Plazo antropometricas del a maquma ma ecua a

trabajador (5 a 10 cm de la altura del codo personal. del trabajador )

Asegurar el uso de EPP's: Uso de Asegurar Tapones Auditivos, Guantes de Nitrilo, capacitación y

Lavar tubos y 1 Neutralizacion de IAcido Acetico

¡contacto con ¡uso de Lentes de Seguridad, Respirador gases

INMEDIAT sensibilicacion

131511518lacidos y vapores orgánicos. Guantes Jefe de área sobre uso, maquina tubos productos lentes o

para temperaturas elevadas, Mandil almacenamiento y uardapolvo) de Manga Larga, Zapatos mantenimiento de punta de acero los equipos.

Maquina 1 !Ninguno 1 1 111 1

. ,walizar Check List para revisar el estado Tener en cuenta

Teñido 1 Teñido 1 Rochedale/Ugoli Explosion 1 5 5 9 de las válvulas de Seguridad de todos lo Jefe de Mediano que antes se haya

ni/Roache Eauipos según Programa de Mantenimiento Plazo realizado una

insumos

Preparar receta

Teñido "Maquina UGOLINI 250"(Long

Glose) Teñido "Maquina

ILMA" Teñido "Maquina 5

Rodillos

Colorantes, Hidrosulfito de sodio, Soda

caustica

Colorantes, Hidro Disolver colorantes Y j sulfito de sodio,

auxiliares Soda caustica

165

FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo

Inhalación, Contacto Cutáneo o Ingestión de Sustancias Nocivas

Inhalación, Contacto Cutáneo

o Ingestión de Sustancias

Nocivas

Uso

vi a

el uso de EPP's: Casco, Zapato de Punta de Acero, Protector Auditivo, Guantes de Nitrilo /(Quirurgicos), Guantes Solvex, Mandil de PVC, Camisa Dril Manga Larga.Respirador para Particulas, gases y VOC's, Gafas.

Elaborar e Implementar procedimiento de ¡s 'd d Hojas de Seguridad y Manipulación de

1 ~gu~l. ~

Productos Qufmicos. n us na

Programar y ejecutar el Monitoreo Ocupacional de Material Particulado y \/<>nnrQ<> Organices Volátiles.

Seguridad Industrial

de área

Mediano Plazo

Mediano Plazo

Teñido en Autoclaves

Autoclaves de !Explosión teñido

166

FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo

Almacenamiento de Almacenamiento de Material Acrilico en

Material racks Almacenamiento) L __ .....L--l'--

Jefe de área

a Mezanine

Carga de material ¡Traslado de coches a¡coches la zona de carga metálicos

Recorrido hacia clientes

Manejo de la unidad (culos

Escaleras m ovil es

167

FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo

Caída a diferente • Ninguna nivel

carga máxima, agregar frenos a ruedas, modificar la zona de agarre.

Asegurar que se realicen las revisiones técnicas a todos los vehículos. Programar capacitaciones de Manejo Defensivo.

Jefe de área

Mediano Plazo

Mediano Plazo

Mediano Plazo

Despacho de Fibra ¡Pesado de fibra Acrílica acrílica

Almacenamiento Y 1 Almacenamiento de despacho de Productos quimicos

productos Químicos

Productos químicos

Manejo de Montacargas

1m::~r.Fm::~m1Anm en 1 Montacargas

Explosión, Incendio

168

FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo

Ninguna

Adquirir equipo para manipulación de

Definir e Implementar Proyecto para Almacenamiento de Productos Qufmicos considerando todos los factores de

y Salud del Trabajo

Elaborar y ejecutar Programa de Mantenimiento preventivo Programar Capacitación y Autorización para Operación de Montacargas. Elaborar e implementar procedimiento de Manejo de Montacargas

Jefe de área

Jefe de área Seguridad Industrial

Mediano Plazo

Certificado de Corto Plazo ¡operatividad por

parte de personal competente

Lubricación

Lubricación

Preparación.

en Tanque de Ablandadores

169

FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo

Extracción del 1 !Inhalación de lubricante del Hilo. Eter de Petroleo productos

qufmicos.

Colocación de muestra en estufa.

Mantenimiento Engranes de Mezcladora

Manipulación de Sal Industrial

Engranes

Plataforma de

Contacto con tP.mnsratura

Caida a desnivel Ergonomico~ por sobreesfuerzo

el uso de guantes resistentes a altas temperaturas

instructivo para la tarea (Uso ¡obligatorio de tarjetas de bloqueo)

ificar plataforma de descarga de Sal ¡Jefe de área Industrial teniendo en cuenta: Proteccion Seguridad

Caidas y ergonomia. Industrial

Mediano Plazo

Corto Plazo

Revisar ACGIH, NIOSH, AIHA

Revisar hoja técnica

Mantenimiento de Infraestructura

_ con Soldadura

Gas Natural

Rescoldos de soldadura

ura Electrica y 1 Material Paritucado Humos de

Suministro y uso de IAtmosfera Gas Natural Explosiva

Uso, suministro y l Recipiente a Presión

de Agua

Uso, Atmosfera

¡Explosiva almacenamiento y Liquido

mantenimiento Combustible

170

FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo

Caída a desnivel Uso de arnés

Uso de Quemadura

Lentes y Incendio lnhalacion de

mandil

humos para soldar

~n.

Explosión Incendio

Explosión Incendio Contacto con Temperaturas

Explosión Incendio Derrame

Elaborar e Implementar un instructivo de ¡seguridad Trabajos en Altura Industrial

Mediano Plazo

Elaborar e Implementar: Instructivo de Trabajos en Caliente, Procedimiento Trabajos Generales

Elaborar y ejecutar los Programas de Mantenimiento Preventivo (Ensayos no

Destructivos) Analisis de Riesgo Especifico de

Seguridad. Elaborar Estudio de Clasificación de

Zonas EX. Realizar Check List par+K29a revisar el estado de las válvulas de Seguridad de todos lo Equipos según Programa de

Mantenimiento. Sistema de Aterramiento.

Seguridad L611ndustrial

Tener en cuenta Corto Plazo !capacitación y

sensibilización

Mantenimiento !Corto Plazo

PH, Ensayo Gammagrafia industrial, Medición de Espesores,

Mediano Plazo

Mantenimiento 1 Mediano Plazo

Uso, suministro y mantenimiento

Uso de Escaleras

Uso de PC y Laptop • Tareas inistrativas

IT • ., ... .,;+,.. fuera de Uso de Vehiculos

Planta

Equipos Electrices Sistema 10-22.9 KV.

171

FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo

Ergonomico por postura de trabajo

Accidente de Transito

Ninguno

que se realicen las revisiones ltécnicas a todos los vehiculos. Programar capacitaciones de Manejo Defensivo.

Corto Plazo

Mediano

Mediano Plazo

normas.

urar que Compras administre los Programas.

172

ANEXO IV: PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

• PR-002 Requisitos Legales y Otros

Aprobación: GG

Requisitos Fecha: Sep 2009

Versión 00

Procedimiento No hoja: 1 1 de /3

COPIA CONTROLADA:

ASIGNADA A:

Establecer el procedimiento para la identificación, acceso, registro y control de los requisitos legales y otros requisitos relacionados a la Seguridad, Salud y Medio ambiente-SSMA.

Este procedimiento involucra a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

3.1. El Jefe de Seguridad Industrial y el Gerente General son los responsables de la identificación, actualización y archivo de los requisitos legales y voluntarios en materia Seguridad, Salud y Medio ambiente aplicables a la organización. Para esta actividad, cuentan con el apoyo de un estudio de abogados especializado en el tema.

3.2. La Gerencia de Línea 1 Responsables de área en coordinación con el Jefe de Seguridad Industrial y el Gerente General, son responsables de realizar la interpretación y verificación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión de SSMA..

3.3. El Analista de Gestión de Calidad, es responsable de poner a disposición del personal a través de la red, los siguientes documentos:

• FD-0014 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

• FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos,

• Requisito legal.

4.1. Requisito Legal: Cualquier requisito o disposición contenido en la legislación (leyes, códigos, normas, licencias y otros requisitos originarios de organismos oficiales) relacionados a Seguridad, Salud, Medio Ambiente aplicables a las operaciones Coats Cadena S.A.

4.2. Requisitos Voluntarios: Cualquier compromiso asumido formalmente por Coats Cadena S.A. relativo a su interacción con la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

173

e PR-002 Requisitos Legales y Otros

Aprobación: GG

Requisitos Fecha: Sep 2009

Versión 00

Procedimiento No hoja: 1 1 de 13

5.1.1dentificación y Acceso a Requisitos Legales y Otros Requisitos

5.1.1. El estudio de abogados especializado, identifica y clasifica los requisitos legales reglamentarios y otros requerimientos relacionado a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, vigentes aplicables a Coats Cadena S.A.

5.1.2. Cada vez que se identifique un requisito aplicable a SSMA deberá comunicar al Jefe de Seguridad Industrial a fin de que se evalúen las implicancias asociadas a este requisito y remitir el FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, con la interpretación de dicho requisito legal.

5.1.3. Cuando se emita un requisito legal aplicable a Coats, el Jefe de Seguridad Industrial en conjunto con la Gerencia de Línea 1 Responsables de las áreas involucradas deberán ejecutar según corresponda, lo siguiente:

• La revisión de las actividades, o servicios afectados y las medidas a tomar para el cumplimiento del requisito legal u otro requisito identificado.

• La revisión de los Aspectos ambientales y/o Peligros de SST afectados por el nuevo dispositivo legal u otro requisito, de acuerdo a lo establecido el procedimiento PR-0003 Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo y PR-0004 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos.

5.1.4. El Analista de Gestión de Calidad, registrará los requisitos en el formato FD-0014 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

5.1.5. Los trabajadores tendrán acceso FD-0014 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos y a las fichas de FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, a través de la red.

5.1.6. Cuando se realicen compras técnicas (equipos, dispositivos, etc.) el Responsable de Compras Locales y de Exportaciones e Importaciones coordinará con el Jefe de Seguridad Industrial quien verifica el cumplimiento de requisitos legales en los productos por adquirir de acuerdo a sus especificaciones técnicas.

5.2. Evaluación de Cumplimiento Legal

5.3. El Jefe de Seguridad Industrial coordinará con la Gerencia de Línea 1 Responsables de las áreas involucradas la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

174

• PR-002 Requisitos Legales y Otros

Aprobación: GG

Requisitos Fecha: Sep 2009

Versión 00

j de /3 Procedimiento No hoja: 1

aplicables al Sistema de Gestión de SSMA. La evaluación de cumplimiento legal será realizada como mínimo una vez al año, según el PG-0004 Programa de Auditorías Internas planteado cada año.

5.4. Los resultados de la evaluación de cumplimiento legal serán registrados en el FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos.

5.5. En caso de que se evidencie un incumplimiento legal, el Jefe de Seguridad Industrial emitirá una Solicitud de Acción Correctiva (SAC) de acuerdo a lo establecido en el PR-0014 Acciones Correctivas y Preventivas y deberá comunicar al área involucrada a fin de que establezcan las medidas a tomar y los plazos para el cumplimiento en el registro FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos .

• r

---·-¡[ __ _ ~~~~

~~[~~-~--~--j . FD-0014

FD-0015

PG-0004

Numeral

Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos. Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, Programa de Auditorías Internas.

SGC/P14/Regi stros Llenos

SGC/P14/Regi stros Llenos

SGC/P14/Prog ramas

Red Local

Red Local

Red Local

Detalle del párrafo eliminado

Gerencia Post-Venta y ACC

Gerencia Post-Venta y ACC

Gerencia Post-Venta y ACC

Ultima Actualización

Ultima Actualización

2 años

e-l . PR-0014 Identificación de Requisitos y otros requisitos

Es obligación de Estado cuidar que las actividades Industriales se

Art. 484° 1 desenvuelvan dentro de un adecuado Explosión 1 Seguridad 1 42 F 1 DS N 42 F MINTRA 1 22/05/1964 1 Art. 115° régimen de seguridad de los 1 Obligatorio 1 Mantenimiento, Hilos 1 DS 42-F.odf

Art. 184° trabajadores, mediante la previsión y eliminación de las causas de

accidentes.

Es obligación de Estado cuidar que las actividades Industriales se

Almacenes, Taller de desenvuelvan dentro de un adecuado

Choque con objetos 1 Seguridad 1

42 F 1

DS N 42 F MINTRA 1

22/05/1964 1

Art. es• 1 régimen de seguridad de los Obligatorio

Mantenimiento, DS 42-F.odf

inmoviles Art. 68° Almacen de Producto 1 trabajadores, mediante la previsión y

Terminado, etc. eliminación de las causas de

accidentes.

Es obligación de Estado cuidar que las actividades Industriales se

Calda de personas a 1 1 1 1 1 1

desenvuelvan dentro de un adecuado

1 1 lugares de transito,

Seguridad 42 F DS N 42 F MINTRA 22/05/1964 régimen de seguridad de los Obligatorio 1 DS 42-F.odf Distinto Nivel Art. 71°

trabajadores, mediante la previsión y Hilos

eliminación de las causas de accidentes.

Es obligación de Estado cuidar que las actividades Industriales se

Lugares de transito, desenvuelvan dentro de un adecuado

Caida de personas al 1 Seguridad 1

42 F 1

OS N 42 F MINTRA 1

22/05/1964 1

1 régimen de seguridad de Jos Obligatorio Oficinas, Almacenes, 1 os 42-F.odf mismo Nivel Art. es• Hilo, Taller de

trabajadores, mediante la previsión y mantenimiento.

eliminación de las causas de accidentes.

"' (/) "' "' o 0::: 1-o > (/) w ..J < C) "O

"' w ..J (/)

o 1-u; 5 a w 0::: w e o 1-z w :§ :::¡ a.. :iiE ::J o ..J w e z ·O o < ::J ..J

~ w U) ..... e e

1 e u.

177

ANEXO V: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE SST.

~-~-_-, . " PG-0001 Entrenamiento Seguridad y Salud del Trabajo

Propios p p

Propios p p

Propios p

$ p p p p

$ p p p p p p

Propios p p p p

Propios p p p p

Propios p p p p

en Espacio Confinado Propios p p p p

$ p p

$ p p

Propios p p p

Propios p p p

$ p p p p p p p p p p p

178

•-

.

1 .

PG-0001 Entrenamiento Seguridad y Salud del Trabajo

$ p p p p p p

$ p p p p p

$ p p

$ p p

$ p p

$ p p

$ p p

Propios p p

$ p p

$ p

$ p p

$ p p

$ p

179

ANEXO VI: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES SST .

• ' 1

D

FD-0036 Matriz de Responsabilidades

101 Politica SST Directriz GG TD GG-GL-SI GG

102 Responsabilidades SST de GL-J TD GL-SI GG-GL

103 Principios SST Directriz GL-J TD GL-SI GG-GL

IN-0001 Manipulación de Fardos Instructivo J J-TD GL-SI J

IN-0002 Equipos Presurizados 1 nstructivo J J-TD GL-SI J

IN-0003 Trabajos en Espacios

Instructivo J J-TD GL-SI J-SI Confinados

IN-0004 Trabajos en Caliente Instructivo J J-TD GL-SI J-SI

IN-0004 Protección Respiratoria Instructivo J J-TD GL-SI J-SI

IN-0005 Trabajos en Altura Instructivo J J-TD GL-SI J-SI

IN-0006 Equipos de Protección

Instructivo J J-TD GL-SI J-SI Personal

IN-0007 Señalizacion y Codigo de

Instructivo J-MA J-TD GL-SI J-SI Colores

IN-0008 Ta~etas de Bloqueo y

Instructivo J-MA J-TD GL-SI J-SI Candado

IN-0009 Seguridad Eléctrica Instructivo J-MA J-TD GL-SI J

IN-0010 Seguridad en las Máquinas Instructivo J-MA J-TD GL-SI J

IN-0011 Protección Auditiva Instructivo J J-TD GL-SI J-SI

IN-0012 Protección Dérmica Instructivo J J-TD GL-SI J-SI

IN-0013 Ergonomía. 1 nstructivo J J-TD GL-SI J-SI

IN-0014 Alcohol y Drogas Instructivo J J-TD GL-SI J-SI-RH

PG-0001 Programa Entrenamiento

Programa GL-J TD GG-GL-SI J-SI SSMA

180

FD-0036 Matriz de Responsabilidades

PG-0002 Programa Auditoria Interna Programa GG-GL TD SI SI

PG-0003 Programa Reuniones de

Programa GL TD GG-GL-SI SI SSMA

PG-0004 Programa de Auditorías Programa GG-GL TD GG-GL-SI GG

Programa de PG-0005 Prueba Inspección Equipos Programa SI MA SI SI

PG-0006 Programa Anual SST Programa GG-GL-SI TD GG-GL-SI SI

PG-0007 Programa Salud

Programa SI-RH TD GG-GL-SI SI Ocupacional

PG-0008 Programa Higiene Industrial Programa SI J-SI GG-GL-SI SI

PG-0009 Programa de Inspecciones

Programa GL J GG-GL-SI SI SST

PG-0010 Programa de Cultura de

Programa GG TD GG-GL-SI GG Seguridad

PL-0001 Plan de Emergencias Plan GG-GL TD GL-SI SI

PR-0001 Investigación de Incidentes Procedimiento GL-J TD GL-SI SI

PR-0002 Requisitos Legales y Otros

Procedimiento GG-RH-SI GL-J SI SI-RH Requisitos

PR-0003 Evaluación de Riesgos por

Procedimiento GL-J TD GL-SI J Puesto de Trabajo-IPER

PR-0004 Inducciones SST Procedimiento J TD GL-SI SI-RH

PR-0005 Entrenamiento SST Procedimiento J-RH TD GL-SI-RH SI-RH

PR-0006 Comunicación, participacion

Procedimiento J-RH TD GL-SI-RH SI-RH y consulta

PR-0007 Charla de 5 Minutos Procedimiento J TD GL-SI J-SI

PR-0008 Atención de Reclamos Procedimiento J TD GL-GC GC

PR-0009 Elaboración y Control de

Procedimiento GC TD GC GC Documentos

PR-0010 Control de Registros Procedimiento GC TD GC GC

181

•

1 . FD-0036 Matriz de Responsabilidades

PR-0011 Auditorías Internas SST Procedimiento GG-GL TD GG-GL-SI GG

PR-0012 Gerenciamiento de Ca"mbio Procedimiento GL-J J GL-SI SI

PR-0013 Requisitos de SST para

Procedimiento GL TD GL-SI SI Contratista/Subcontratista

PR-0014 Acciones Correctivas y

Procedimiento GL J GL-SI SI preventivas

PR-0015 Permisos de Trabajo

Procedimiento J TD GL-SI SI Generales

PR-0016 Equipos de Protección

Procedimiento J TD GL-SI SI Personal

PR-0017 Manejo de Montacargas Procedimiento J TD GL-SI SI

PR-0018 Procedimiento de Compras Procedimiento J TD GL-SI SI

PR-0019 Exámenes Médicos

Procedimiento J-RH TD GL-SI-RH SI-RH Ocupacionales

PR-0020 Protección a la Mujeres

Procedimiento J-RH TD GL-Sl-RH SI-RH Gestante

PR-0021 Higiene Ocupacional Procedimiento SI J-SI GG-GL-SI SI

PR-0022 Salud Ocupacional Procedimiento SI-RH TD GG-GL-SI SI

PR-0023 Indicadores de Desempeño Procedimiento GL J GG-GL-SI GL-SI

PR-0024 Inspecciones SST Procedimiento GL J GG-GL-SI SI

PR-0025 Observaciones SST Procedimiento J TD GL-SI SI

PR-0026 Revision por la dirección Procedimiento GG GL-J GG-GL-SI GG

PR-0027 Hojas de Seguridad de

Procedimiento J TD GL-SI J-SI Productos Químicos

PR-0028 Manipulación de Productos

Procedimiento J TD GL-SI J-SI Químicos

Reglamento Interno de REG-0001 Seguridad y Salud del Reglamento CP TD GL-CP SI

REG-0002 Reglamento interno de

Reglamento SI TD SI SI Comité Paritario SST.

182

ANEXO VIl: PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO SST

• Aprobación: GG

FD-0016 Entrenamiento SST Fecha: Agosto 2009

Versión 00

1 13 Procedimiento No hoja: 1 de

Establecer el procedimiento para determinar la competencia y desarrollar la capacitación del personal.

Este procedimiento aplica para todas las áreas de COATS CADENA S.A.

aR.E5PoNSA.~fLIDAP~$

El Jefe 1 Responsable del Área es responsable por asegurar que su personal reciba los entrenamientos relacionados con Seguridad y Salud del Trabajo {SST)

El Jefe 1 Responsable del Área con el apoyo del Jefe de Seguridad Industrial definirán las necesidades de capacitación que están relacionadas a Seguridad y Salud del Trabajo para cada función 1 puesto de trabajo y de la elaboración del Programa Anual de Entrenamiento de SST.

RRHH es responsable de realizar la convocatoria a las capacitaciones programadas, evaluar la efectividad de la capacitación y llevar los registros de Asistencia.

Es responsabilidad de todos los trabajadores participar en las capacitaciones programadas de asistencia obligatoria.

~.- DEFIÑiCfóN

Capacitación: Es la transmisión de conocimiento~ específicos relativos al trabajo, a las actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y desarrollo de habilidades.

Competencia: conjunto de 3 aspectos, los cuales son, Conocimientos y Experiencias {saber hacer), Habilidades y Capacidades {poder hacer) y Actitudes {querer hacer) para cumplir determinadas funciones.

s.-DESARROLLO L-- •

5.1. Para los cursos dictados IN HOUSE, la evidencia de la capacitación queda en el FD-0001 Asistencia de Personal, pruebas de fijación o en un certificado de capacitación.

183

• Aprobación: GG

FD-0016 Entrenamiento SST Fecha: Agosto 2009

Versión 00

Procedimiento No hoja: 1 1

de 13

5.2. Las competencias referidas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo son definidas por el Jefe de Seguridad de acuerdo a lo establecido en la directriz corporativa 211 H&S Training.

5.3. El Jefe de Seguridad Industrial envía anualmente a los Jefes 1 Responsables de cada área la Matriz de entrenamiento SSMA para su revisión. En función a los resultados de la evaluación, el Jefe de Seguridad Industrial elabora y comunica el PG-0001 Programa de Entrenamiento SST con los cursos 1 temas que deben ser contemplados.

5.4. RRHH envía cada semana mediante correo electrónico los temas y el personal que deberá asistir a las capacitaciones programadas.

5.5. El Jefe 1 Responsable del área deberá comunicar a su personal la fecha, horario, tema y el lugar en que se llevarán a cabo las capacitaciones.

5.6. Cuando los trabajadores no puedan asistir deberán justificar y comunicar al Jefe 1 Responsable Inmediato para que autorice su inasistencia.

5.7. El Jefe 1 Supervisor comunicará al Jefe de Seguridad Industrial, RRHH y Responsable de Seguridad Patrimonial quienes están autorizados para no asistir a las Capacitaciones de Seguridad y Salud del Trabajo.

5.8. RRHH al término de la capacitación realizará una prueba de fijación al personal programado, la nota mínima será de 14, caso contrario comunicará a Seguridad Industrial para una reprogramación de la capacitación o un reforzamiento, según se requiera.

5.10. RRHH actualizará el registro de asistencia de acuerdo FD-0016 Entrenamiento SST.

5.11. El Jefe de Seguridad Industrial realiza el seguimiento de las capacitaciones mediante el FD-0016 Entrenamiento SST y presentará los indicadores de Gestión en los Comités de SST completando las horas en el FD-0003 Indicadores de Desempeño

5.12. RRHH almacenará físicamente los registros de las capacitaciones y entregará una copia a Seguridad Industrial para lo fines que sean necesarios.

5.13. En caso el colaborador no haya podido asistir a una capacitación considerada como obligatoria, el Jefe 1 Responsable de área le enviará vía electrónica ó física el contenido de la misma y se encargará de reforzar cualquier concepto que no hay quedado claro. El colaborador deberá entregar el formato FD-0001 Asistencia de Personal debidamente firmado como evidencia del conocimiento del contenido de la misma.

184

• Aprobación: GG

FD-0016 Entrenamiento SST Fecha: Agosto 2009

Versión 00

Procedimiento No hoja: 1 1

de 13

~~ ~~~~ _: FD-0001 Asistencia de Archivo Oficina RRHH 2AÑOS

Personal Entrenamiento RRHH SST

Certificados de Archivo Oficina RRHH Vinculación Capacitación/ Entrenamiento RRHH del

Notas de SST colaborador

Evaluaciones con la Empresa

PG-0001 Programa de SGC/P14/Docum Red Local SSMA 2 años Entrenamiento entos

SST locales/Programa S

FD-0016 Registro de SGC/P14/Registr Red Local SSMNRRHH 2 años Entrenamiento os Llenos/

SST FD-0003 Indicadores de SGC/P14/Registr Red Local SSMA 2 años

Desempeño os Llenos/

Numer~l l'' :· , .. ·. ... . ,. . .. . ., .. ·

Detalle del Párré;lf o Eliminado --. _. - • " ~ " . • - . • - • .- . ".• -- - - • - • - - ~- "! • - -

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187

• '

!

'-

PG-0001 Entrenamiento Seguridad y Salud del Trabajo

Programa

APLICA A

Requisito NO APLICA NA

1 ... N .., "'

..,, o o o o o ..,

~ ~ ~ ..,

RECURSOS TIEMPO ~ ~

N' TEMA LEGAL CORPORATIVO INSTRUCTOR (SOLES)

EMPRESA FRECUENCIA (HORA)

RESPONSABLE ~ ~ ~ ~ ~ 1-w w w w w e e e e e 12 ~ ~ 12 12 m m m w w w w ir ir ir ir ~

-- L__ --- ---- -- '-------- --

188

ANEXO VIII : LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

• . FD-0023 Lista de documentos del Sistema de Gestión de SST

Responsabilidades SST DO Grupo Coats Externo lx lx lx lx lx lx lx 103 Principios SST DO Grupo Coats Externo lx lx lx lx lx lx lx

FD-0001 Listado de Asistencia DO COATS Peru LOCAL

FD-0002 Lista de delegacion de Funciones DO COATS Peru LOCAL

FD-0003 Indicadores de Desempeño DO COATS Peru LOCAL

FD-0004 Acta de reunión DO COATS Peru LOCAL

FD-0005 Evaluación de Riesgos por puesto de DO COATS Peru LOCAL

Trabaio-IPER

FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes DO COATS Peru LOCAL

FD-0007 Comunicación de Incidentes DO COATS Peru LOCAL

FD-0008 Registro de Lesiones y Enferm ............. , DO COATS Peru LOCAL

relativas al trabajo

FD-0009 Cruz de seguridad DO COATS Peru LOCAL

FD-0010 Programa de induccion DO COATS Peru LOCAL

FD-0011 Designacion de Representante de la ni ·

DO COATS Peru LOCAL

FD-0012 Listado de lnduccion DO COATS Peru LOCAL

FD-0013 Charla de 5 Minutos DO COATS Peru LOCAL

FD-0014 Identificación de Requisitos Legales y

1 Otros Reauisitos.

1 DO 1 COATS Peru 1 LOCAL

FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y DO COATS Peru LOCAL

otros reauisitos

FD-0016 Registro de Entrenamiento SST DO COATS Peru LOCAL

FD-0017 Permisos de Trabajo Generales DO COATS Peru LOCAL

FD-0018 Trabajos en Caliente DO COATS Peru LOCAL

FD-0019 Trabajos en Espacios Confinados DO COATS Peru LOCAL

189

• . FD-0023 Lista de documentos del Sistema de Gestión de SST

FD-0020 1 Seguimiento de Planes de Acción 1 1 00 1 COATS Peru 1 LOCAL

FD-0021 Solicitud de Acciones Correctivas y 00 COATS Peru LOCAL

preventivas

FD-0022 Recepción de Equipo de Protección

00 COATS Peru LOCAL Personal

FD-0023 Prueba de Equipo de Protección 00 COATS Peru LOCAL ~

FD-0024 Lista de documentos 00 COATS Peru LOCAL

FD-0024 Adquisición y Stock de Equipo de n. • ~ ,¡ 00 COATS Peru LOCAL

FD-0025 Listado de Registros 00 COATS Peru LOCAL

FD-0026 Inspecciones SST 00 COATS Peru LOCAL

FD-0027 Registro de Observaciones SST 00 COATS Peru LOCAL

FD-0037 Cartillas de Observaciones SST 00 COATS Peru LOCAL

FD-0028 Informe de Auditoría 00 COATS Peru LOCAL

FD-0029 Listado de verificacion de Auditoría 00 COATS Peru LOCAL

FD-0030 Revision por la dirección 00 COATS Peru LOCAL

FD-0031 Listado de Hojas de Seguridad fi\JI~n~'

00 COATS Peru LOCAL

FD-0031 Protocolo de Examenes Médicos

00 COATS Peru LOCAL -FD-0032 ListadO UC oCII~I U~IUCIU y \JICI~IIII ... C2uiUII

rlA Prnrl-11r.tm: 011imir.nl'l 00 COATS Peru LOCAL

FD-0032 Cuestionario Colaboradora Gestante 00 COATS Peru LOCAL

FD-0033 Check List de Montacargas 00 COATS Peru LOCAL

FD0034 Check List de Valvulas de Seguridad 00 COATS Peru LOCAL

FD-0035 Evaluacion de Proveedores 00 COATS Peru LOCAL

FD-0036 Matriz de Responsabilidades 00 COATS Peru LOCAL IX lx lx lx lx lx lx IN-0001 Manipulación de Fardos 00 COATS Peru LOCAL lx 1 lx lx IN-0002 Equipos Presurizados 00 COATS Peru LOCAL

190

• . FD-0023 Lista de documentos del Sistema de Gestión de SST

• FD-0023 Lista de documentos del Sistema de Gestión de SST

X

X

REG-0002 00 COATS Peru LOCAL X

192

ANEXO IX: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, PRUEBA INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

• ! PG-0005 Programa de Inspección, prueba y Mantenimiento de Equipos Contra Incendio -

Programa OBJETIVO

1

Realizar la in~peccion y prueba de los ~quipos contra incendio.

META

Mantener el 1 00% de los equipos contra incendios esten operativos.

PLAN DE ACCION RESPONSABLE RECURSOS Ene IFeb IMar IAbr IMay IJun Jul Ago Sep !Oct INov !Die 1 1

(SOLES) 1 1 1 1 1 1 1 OBSERVACION

N' EVALUACIONES

1 lnspeccion de extintores portatiles SSMA Propios p p p p p p p p p p p p

2 Inspección de Gabinetes Contra Incendio SSMA Propios Al mes se realizarán p p p p p p p p p p p p 4 pruebas

3 Mantenimiento y Prueba Hidrostática de Extintores

SSMA $ portatiles p p p

4 Mantenimiento y Prueba Hidrostática de Mangueras SSMA $ p p

5 Prueba Operativa de Sistema Contra Incendio:

SSMA $ Bomba, Red Humeda e Hidrantes p p p p p p p p p p p p

6 Mantenimiento de Sistema Contra Incendio:

SSMA $ Bomba, Red Humeda e Hidrantes p

Inspección y Prueba de Sistema de Detección y Al mes se realizarán 7 SSMA Propios 04 inspecciones y 04 Alarma p p p p p p p p p p p p nrll<>h<>c:

8 Mantenimiento de Sistema de Detección y Alarma SSMA $ p

9 lnspeccion y Prueba de Duchas de Emergencia SSMA Propios Al mes se realizarán

p p p p p p p p p p p p 04 inspecciones y 04 10 Mantenimiento de Duchas de Emergencia SSMA $ p p

11 Inspección de Botiquines de Primeros Auxilios SSMA Propios Al mes se realizarán p p p p p p p p p p p p 04 inspecciones.

12 lnspeccion y Prueba de Luces de Emergencia SSMA Propios p p p p p p p p p p p p 13 Mantenimiento de Luces de Emergencia SSMA $ p

14 lnspeccion de Kit de Derrames SSMA Propios Al mes se realizarán p p p p p p p p p p p p 04 inspecciones.

Pendiente Hecho

Programado en progreso Programado sin progreso p

193

ANEXO X: REGISTRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO SST

• FD-003 Indicadores de Desempeño de SST

Objel..vu. Prevenir los Accidentes de Trabajo-y las enfermedades ocupacionales. 1Meta: 1. Cero Accidentes con ausencia 2. Cero Enfermedades ocupaciones

3. Costos Operativos relacionados a SST menor o 4. Ejecutar el 100% de capacitaciones igual al presupuesto programadas por puesto.

5. 1 00% de participación del Personal Coats y Contratista en las observaciones de SST

Indicadores de desempeño (KPI)

llt:l.

N° Accidentes sin Ausencia - Personal COATS

N° Accidentes sin Ausencia -Personal Contratista

!.•·

N° "'""'u"''""'" con restricción de Trabajo ·Personal COATS

N° Accidentes con trabajo restringido -Personal Contratista

N° "'"'"'u"'"'"'"' con Ausencia -'"'~:o•:>u11al COATS

N° Accidentes con Ausencia -Personal Contratista

N° ""'""'u"'"'"'"' con incapacidad permanente '"'"''"'u"ca' COATS

N° ""'""'u"'"'"'"' con incapacidad per"""""'"'"' -Personal Contratista

N° Muertes - Personal COATS ·-

N° Muertes - Personal Contratista

Horas-Hombre de exposición al ·Peligro-Personal COATS

Horas-Hombre de exposición al Peligro-Personal Contratista

N° Días perdidos correspondientes accidentes con ausencia - Personal

N" Días perdidos correspondientes accidentes con ausencia - Personal

Contratista N° Días ""' correspondientes accidentes ausencia - Personal

COATS* N° oras cargados correspondientes accidentes con ausencia - Personal

·contratista*

Número de trabajadores - Personal COATS

Número de Trabajadores - Personal Contratista

Horas de Entrenamiento en aspectos relacionados a SST.

N° de Acciones programadas en la Evaluación de Riesgos

N° de Acciones soluuovuguu~ en la Evaluación de Riesgos

N° 1ersunas que parl'"'l'a•v• en "' .SST

194

• FD-003 Indicadores de Desempeño de SST

Prevenir los Accidentes de Trabajo y las enfermedades ocupacionales.

1. Cero Accidentes con ausencia 2. Cero Enfermedades ocupaciones

3. Costos Operativos relacionados a SST menor o igual al presupuesto

4. Ejecutar el 100% de capacitaciones programadas por puesto.

5. 1 00% de participación del Personal Coats y Contratista en las observaciones de SST

Indicadores de desempeño (KPI)

N° de enfermedades ocupacionales con ausencia - Personal COATS

N° de enfermedades ocupacionales con ausencia- Personal COATS

% Asistencia a Entrenamiento SST

% Ejecución de Charlas de 5 minutos

Índice de Frecuencia

Índice de Gravedad

determinar los,días cargados utilizar las normativas internacionales. ser necesario considerar por separado cada elemento: Evaluación de Riesgos, Evaluación de cumplimiento Legal,

Inspecciones de SST, Investigación de Incidentes, etc.

ESTADISTAS DE ACCIDENTES 5 1

m j

·- 1 o 4 S:: C1) en :::::1

1 <( ----------S::: 3

1 o

(.)

en C1) .... S::: 2 C1)

"C

1

u u <( r--o 1

1 z

i o /

Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

~® o Personal Coats ~ Personal Contratista

195

ANEXO XI: CARTILLAS DE OBSERVACIONES DE SST

• Aprobación: GG

FD- 0037 Cartillas de Observaciones de SST Fecha: Oct-2010

Versión 00

Formato No hoja: 1 1 de 16

EPP'S DE USO ESPECÍFICO

Nombre del Observador: ...................................................... . Fecha: .......................................................................... . Área: ............................................................................ . Trayecto: ........................................................................ . Firma: ........................................................................... .

l. El personal COATS o contratista utiliza los EPP's indicados para ingresar a las zonas de trabajo.

2. El personal COATS o contratista utiliza los EPP's específicos para el puesto de trabajo.

196

• FD- 0037 Cartillas de Observaciones de

SST

Formato

EPP'S DE USO ESPECÍFICO Colaboradores de la empresa

Colaboradores terceros

Aprobación: GG

Fecha: Oct-2010

Versión 00

Na hoja: 1 1 de 16

Observaciones: ............................................................................... .

197

• Aprobación: GG

FD- 0037 Cartillas de Observaciones de SST Fecha: Oct-2010

Versión 00

Formato No hoja: 1 1 de 16

OPERACIÓN DE MONTACARGAS

Nombre del Observador: ...................................................... . Fecha: .......................................................................... . Área: ............................................................................ . Trayecto: ........................................................................ . Firma: ........................................................................... .

l. La velocidad desarrollada debe ser adecuada con el lugar. Máximo 15 Km. /hr.

2. El operador no debe realizar partidas/paradas/giros peligrosos. 3. Deben ser respetadas las zonas de tránsito de peatones. 4. Cuando se baja una rampa, el montacargas debe ser dirigido hacia atrás. 5. La carga debe estar dispuesta en el equipo de forma organizada, sin riesgo

de caída y con el mástil inclinado hacia la cabina. 6. El montacargas con o sin carga no debe trasladarse con las lanzas elevadas

másde20cm. 7. Cuando la carga obstruye la visión frontal, el montacargas debe ser operado

marcha atrás.

198

• FD- 0037 Cartillas de Observaciones de

SST

Formato

OPERACIÓN DE MONTACARGAS Colaboradores de la empresa

Colaboradores terceros

Aprobación: GG

Fecha: Oct-2010

Versión 00

No hoja: 1 1 de 16

Observaciones: ............................................................................... .

··································································································· ··································································································· ···································································································

199

• Aprobación: GG

FD- 0037 Cartillas de Observaciones de SST Fecha: Oct-2010

Versión 00

Formato No hoja: 1 1 de 16

TRÁNSITO DE PEATONES

Nombre del Observador: ...................................................... . Fecha: .......................................................................... . Área: ............................................................................ . Trayecto: ........................................................................ . Firma: ........................................................................... .

l. Debe ser respetado el uso de las zonas peatonales. 2. Al bajar y subir escaleras, el colaborador no debe saltar escalones. 3. Al bajar y subir escaleras, el colaborador debe usar el pasamanos. 4. El colaborador no debe correr en tramos horizontales, ni al subir o bajar las

escaleras. 5. Deben ser respetadas las cintas/mallas de seguridad que evitan el acceso. 6. No se debe leer mientras se camina. 7. No se debe obstruir el acceso al tránsito en las zonas peatonales.

200

• FD- 0037 Cartillas de Observaciones de

TRÁNSITO DE PEATONES Colaboradores de la empresa

Colaboradores terceros

SST

Formato

Aprobación: GG

Fecha: Oct-2010

Versión 00

No hoja: 1 1 de 16

Observaciones: ............................................................................... .

201

ANEXO XII: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

PR-0001 Investigación de Incidentes

Procedimiento

COPIA CONTROLADA:

ASIGNADA A:

Aprobación: GG

Fecha: Sep 2009

Versión 00

No hoja: 1 4

Establecer el procedimiento para la investigación y comunicación de Incidentes, logrando así identificar la causa raíz y tomando las medidas correctivas y preventivas necesarias.

Este procedimiento aplica para todos Incidentes ocurridos en el predio de Coats Cadena S.A.; y en las actividades que se realicen fuera del predio bajo órdenes directas del Jefe 1 Responsable inmediato.

La Gerencia de Línea/Responsables de áreas son los responsable de asegurar la ejecución del presente procedimiento.

La Gerencia de Línea/Responsables de áreas son los responsables de investigar los Accidentes y las enfermedades ocupacionales de las personas de su área involucrados en el suceso, con el soporte del Jefe de Seguridad Industrial y del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo.

La Gerencia de Línea/Responsables son los responsables de investigar cuasi-accidentes ocurridas en las áreas bajo su responsabilidad, con el soporte del Jefe de Seguridad Industrial y del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo.

Para Incidentes con trabajadores de empresas contratadas, el responsable por el contrato y Responsable del área donde se realizará el trabajo deberán asegurar que los responsables de la empresa prestadora del servicio, adopten las medidas técnicas y legales pertinentes para la investigación y análisis del acontecimiento, de preferencia siguiendo el modelo propuesto en este procedimiento.

El responsable por el contrato, Funcionario COATS, debe acompañar y, en ciertas circunstancias, tomar las acciones necesarias, para que las recomendaciones de este procedimiento, así como las definiciones legales vigentes sean cumplidas.

Es responsabilidad de todos los trabajadores de Coats Cadena S.A., proveedores y contratistas reportar de forma inmediata la ocurrencia de Incidentes.

~ . DEFINICIÓN

4.1. Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (Sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

4.2. Accidente: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales; con respecto al trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte

Asimismo se consideran accidentes aquellos que: -Interrumpen el proceso normal de trabajo.

202

PR-0001 Investigación de Incidentes

Procedimiento

Aprobación:

Fecha:

Versión

No hoja:

GG

Sep 2009

00

1 4

- Se producen durante la ejecución de órdenes del Empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

4.3. Cuasi Accidente: Un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad.

Nota 1: Cualquier definición aclaratoria sobre Accidentes/Incidentes revisar el glosario de términos del DS 009-2005 TR y las definiciones de la Norma OHSAS 18001.

4.3 Contratistas: Se puede diferenciar dos:

• Empresas terceras que físicamente se encuentran de manera permanente en nuestras instalaciones y nos brindan servicios de Seguridad Patrimonial, Servicios de Alimentación, Limpieza, Mantenimiento, etc .

. • Empresas Terceras contratadas o subcontratadas por un proveedor y/o funcionario COATS para realizar trabajos en nuestras instalaciones de manera temporal.

5.1. Todo trabajador de Coats Cadena S.A., proveedores y contratistas tienen la obligación de reportar inmediatamente al Jefe y/o Responsable del área y al Jefe de Seguridad Industrial cualquier incidente que pudiera presentarse.

5.2. El Jefe y/o Responsable del área deberá comunicar a su Gerencia Inmediata, Gerencia General, Recursos Humanos y al Jefe de Seguridad Industrial la ocurrencia de los hechos y formalizarlo a través del FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes, completando la primera cara, en un plazo máximo de 24 horas.

5.3. La persona(s) involucrada(s) en el Incidente, el cual haya recibido atención médica según lo indicado en el PL-0001 Plan de Emergencias, deberá entregar la constancia de revisión médica a Recursos Humanos en un plazo máximo de 24 horas. En el caso de que la persona involucrada no pueda entregar la constancia de revisión médica, deberá hacerlo a través de un familiar o designado en el plazo establecido.

5.4. Recursos Humanos comunicará, vía correo, al Jefe 1 Responsable del área y al Jefe de Seguridad Industrial, las lesiones y enfermedades mencionadas en la directiva corporativa 223 Registro de Lesiones y Enfermedades relativas al trabajo, a la brevedad posible, indicando lo siguiente:

• Apellidos y Nombres del involucrado. • Area y Puesto. • Fecha Inicio del descanso. • Fecha Fin del descanso. • Diagnostico. • Centro de Atención Médica.

5.5. El Jefe de Seguridad Industrial deberá verificar si el nivel correspondiente recibió y comprendió la información proporcionada por los Jefes y/o Responsables del área

5.6. El Jefe de .Seguridad Industrial convocará al Equipo de Investigación del Incidente :

203

PR-0001 Investigación de Incidentes

Procedimiento

Aprobación:

Fecha:

Versión

No hoja:

GG

Sep 2009

00

1 4

Los miembros regulares del equipo de investigación son: Gerencia de Línea/Responsable del área, Recursos Humanos, el Jefe de Seguridad Industrial, Mantenimiento y representantes del Comité Paritario de SST.

Los miembros especiales del equipo incluyen: la(s) persona(s) involucrada(s) en el suceso, otros según se requiera.

5.7. La investigación de las causas del Incidentes se realizará de acuerdo a la Metodología Análisis de Causa Raíz y teniendo en cuenta la Directiva Corporativa de Coats 202 "Investigación de Accidentes"

5.8. Una vez determinadas las causas del Incidente los Jefes y/o responsables de las áreas involucradas determinarán las medidas correctivas 1 preventivas a implementarse con la finalidad de corregir las causas básicas de los Incidentes y las registraran en el FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes en un plazo máximo de 48 horas, o el día hábil mas cercano. Solo para lesiones graves relativas al trabajo el plazo de investigación será dentro de las 24 horas y se realizará en una reunión extraordinaria del Comité Paritario de SST.

5.9. El Jefe de Seguridad Industrial envía el FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes terminado a todos los involucrados y luego solicita la firma respectiva.

5.1 O. El Jefe 1 Responsable del área deberá realizar la difusión del Informe de Investigación de Incidentes ocurridos en su área en la charla de 5 minutos próxima a realizarse o en una reunión extraordinaria, recalcando las medidas correctivas y/o preventivas que ~e plantearon.

5.11. El Jefe de Seguridad Industrial es responsable de realizar el seguimiento de las acciones correctivas/ preventivas establecidas en el FD-00061nforme de Investigación de Incidentes ..

5.12. EL Gerente General realizará la comunicación de las lesiones graves relativas al trabajo de acuerdo a la directiva corporativa 223 Registro de lesiones y enfermedades relativas al Trabajo.

5.13. Mensualmente el Jefe de Seguridad Industrial prepara y presenta en las reuniones del Comité Gerencial de SST y en el Comité Paritario de SST, las estadísticas de los Incidentes ocurridos durante ese periodo de acuerdo a la directiva corporativa 223 Registro de lesiones y enfermedades relativas .al Trabajo. El registro se realiza en el FD-0008 Informe de Incidentes, lesiones y enfermedades relativas al trabajo.

Fo:.ooo6

FD-0008

1 Numeral

204

PR-0001 Investigación de Incidentes

Procedimiento

Informe de SGC/P14/Registros Investigación de Llenos/ Incidentes

Archivo Investigación de Incidentes

Informe sobre SGC/P14/Registros lesiones y Llenos/ enfermedades relativas al trabajo.

1 Detalle del párrafo eliminado

Aprobación: GG

Fecha: Sep 2009

Versión 00

No hoja: 1 4

--~~--~@@--

- ---~_j Red Local SSMA 5 años

Oficina Seguridad Industrial

Red Local SSMA 5 años

205

• FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes

Fecha del Incidente: Número de Suceso:

Hora: Fecha del reporte:

Lugar de Ocurrencia: Fecha del Informe:

Area: Fecha de Ingreso:

Local/Puesto de Trabajo:

Comunicación de la Información:

Gerente General: Gerente 1 Jefe 1 Responsable del Area Involucrada:

Jefe de Seguridad Industrial: Jefe de Recursos Humanos: Otros:

Persona(s) Involucrada(&): Directa o Indirecta

Apellidos y Nombres Are a Puesto DNI Edad Empresa

Clasificación: Accidente 0Enfermedad Ocupacional

O Primeros Auxilios O cuasi-Accidente

O Fatal Detallar:

D Accidente con días perdidos O otros

D Accidente con dias restringidos Detallar:

0Accidente de Trayecto

Nota: Se Investiga pero no entra en las estadlistlcas.

Descripción de las cirscuntancias:

Descripción breve del Incidente:

Diagnóstico Médico:

Acciones durante el Incidente:

206

• FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes

Información sobre el Incidente:

Naturaleza de la Lesión ( ) No Aplicable

( ) Contusión ( ) Corte/Perforación ( ) Quemadura

( ) Fractura ( ) Irritación ( ) Lumbalgia

( ) Otras:

Parte(s) Lesionada(s) ( ) No Aplicable

( ) Cabeza ( ) Ojos ( ) Vfas Respiratorias ( ) Brazos ( ) Manos ( ) Piernas ( ) Tronco ( ) Otros:

Comunicación al Ministerio u otro organismo legal: N° Registro: ( ) No Aplicable

Naturaleza de la Actividad

( ) Administrativa ( ) Mantenimiento de Planta ( ) Operativa . ( ) Infraestructura

( ) Laboratorio ( ) Seguridad Industrial ( ) Otras:

Fuente del Incidente:

Informaciones sobre el Incidente: Descripción de Pérdidas Pérdida Estimada (Soles)

Tipo de Daño Ambiental ( ) No Aplicable

( )Aire ( )Agua ( ) Suelo Severidad Potencial . ( ) No Aplicable

( ) Incendio ( ) Explosión ( ) Derrame ( ) Intoxicación

( ) Impacto a la Comunidad Externa ( ) Otros:

Recurrencia Potencial Alta ( ) El daño ciertamente o casi ciertamente ocurre

Media ( ) El daño ocurre con cierta frecuencia. Baja ( ) El daño rara vez ocurrirá Causas Contribuyentes:

Causas Raíz: Fuente Primaria de las Fallas:

Categorías de las fuentes primarias de las fallas:

207

• FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes

Categorías principales de la causas raíces

Subcategorías de las causas raíces

Causas Raíces

Medidas de Seguridad correctivas y/o preventivas: Acción Responsable Plazo

Responsable por el seguimiento de las Acciones Planteadas: Apellidos y Nombres: Puesto:

Equipo de Investigación Nombre Área Firma Persona(s) lnvolucrado(s)

Gerencia 1 Responsable del área.

Seguridad lndustñal Recursos Humanos

Otro(s) participante(es)

Anexos ( ) No ( ) Si, detallar:

208

• FD-0008 Informe sobre lesiones y enfermedades relativas al trabajo

(A) 1 (B) 1 (C) 1 (D) 1 (E) 1 (F) 1 ---· ·-- · --·:,:-~;~~;~-~ "'~; .. ;;,-~::_: · ·-- --· ·- ..,-- !Ingrese el número de dfas: Marque en la columna de lesiones o

escoja un tipo de enfermedad:

En el puesto Alejamiento Permaneció en el trabajo 1 transferido o

1 1

Fecha de la Describa lesiones o en•-·--"'-"' 1 1 LldiJdJU 1 restricción del Trabajo

Nombre de Caso N° 1 trabajador Puesto lesión o Área y dónde qué parte del cuerpo . .

1

1 ~;~~;t~ ~-~ Otros a tener en involucrado

enfermedad ocurrio el suceso /sustancia que lo haya lesionado~ (dd-mm-aa) o enfermado directamente. (G) (H) restricción cuenta 1 (K) 1 (L)

209

ANEXO XIII: MODELO DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES.

Comunicado de Incidentes

Suceso: , Contacto con Objetos Punzo cortantes W: 33 Fecha: 27/10/201 O Area: Mantenimiento

En circuntancias de realizar un trabajo de corte con esmeril en ~1 exteric:>r de la empresa, para retirar un tubo y malla qué divide la cancha de fútb9l del e~tacionamiento. El disco de corte sufrió atrapamiento con el tubo cortado y originó que el disco de corte se destrozara, ocasinando corte del brazo del operario.

Se comunicó a la Brigada de Primero Auxilios y a Seguridad Industrial, se le dio la atención primaria y luego fue derivado a la clinica para su atención. Se paralizo en trabajo y se reunió al personal para capacitar y concientizar ~obre el correcto uso de la la amoladora.

l "' ""l'' J - 1 :'

¡' ,, ·' • . ~' ~ ' [' ¡ ;

·-."' '\~.,· . ,; )

'f.·'~:. t-; f

--~

210

Comunicado de Incidentes

Revisión del peligro 1 riesgo por debajo de lo adecuado en él Permiso de Trabajo: Se llenó el permiso de Trabajo pero no hubo un criterio adecuado para identificar los peligros y definir las medi~as de control.

Diseño del Objetivo 1 Programa de Entrenamiento del Llenado de Permisos de Trabajo por debajo de lo adecuado: E;l objetivo y el contenido del Programa de entrenamiento del Llenado de Permiso no ha sido

Medidas de Se<IUridad correctivas v/o oreventivas: Acción 11 Responsable Plazo

Revisión y Modificación del Procedimiento ele Permiso de Trabajo IW. Avila 31/12/1 o Elaborar procedimiento para trabajo en Caliente (tener en cuenta el suceso ocurrido) 1 E. Magallanes 31/12/1 o Sensibilización al Personal y capacitación del llenado ele Pern1isos de Trabajo IW. Avila 31/12/1 o

¿¡¡

ANEXO XIV: PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE NUEVO PERSONAL

• FD 001 O Programa de Inducción de Nuevo Personal

Nombre del lngresante:

Puesto/Área:

Fecha de ingreso:

Nombre del Padrino:

Peligros y Evaluación de Riesgos del Puesto de Trabajo 0Jer Matriz IPER)

Medidas de Control Operacional para minimizar el riesgo en el puesto de Trabajo 0/er Matriz IPER)

Equipos de Protección Personal y colectivo especificas para el puesto de Trabajo

Señalización e Identificación de maquinas, equipos e Infraestructura del puesto de Trabajo

de evacuación, Salidas de Emergencia, Salidas Clausuradas, ubicación de extintores, luces de l<>m<>rn<>n"i"' estaciones manuales, Ducha de Emergencia, otros equipos de emergencia del área.

!Acciones especificas en caso de Primeros Auxilios, Incendio, Explosión, Derrame y Sismo (Según Plan de l=m<>rn<>n"i"'. A quien buscar o consultar en caso de dudas.

Procedimientos/Instructivos especificas de Control operacional de Riesgos

según se requiera

Inducción:

Fecha: ------- Firma del Colaborador Firma del Padrino

Evaluación, después de 1 mes del ingreso al área:

Fecha: ------- Firma del Colaborador Firma del Padrino

Para la evaluación considerar

A: Bien 118-20

B: Regular 114-17

C: Reforzar < 14

Firma de Responsable del área

Firma de Responsable del área

La función de padrino es por 1 mes y la evaluación la realizará al inicio y al mes de ingreso del colaborador al área de trabajo.

212

ANEXO XV: LEYENDA DE MAPA DE PELIGROS

1 1 RIESGO ELECTRICO 1 & 7 PISO MOJADO & 13 ATENCION CON SUS &1,•1 SUSTANCIA

MANOS VENENOSA

2 1 ALTO VOLTAJE 1 ,.,, 1 8 !BALONES DE GASI fco:j¡\.. 1 14 1 PEUGRO DE CAlDAS 1 ~ 20 SUSTANCIA

• CORROSIVA

3 1 SUPERFICIE 1 hl~ 1 9 1

CAlDA DE 1 /~r:\ l 1sl RIESGO E ~A 21 MISCELANEO

.. ~i;l;h't~ .. CALIENTE OBJETOS EXPLOSIÓN ' 'J' ',_ ,-·

·-•• 9 •• •· ·.·

1 1 GRUAS 1 &. SOUDOS N: cf , .. o

4 1 TRANSITO DE 1 Á á. LIQUIDO 11

MONTACARGAS 10 TRABAJANDO . 16 ESPONTANEAMENTE INFLAMABLE S COMBUSTIBLE

/ " Cl· Cl

5 1 OBSTACULOS ~A~"~ GAS 1 , .... , 1 17 1 AGENTE OXIDANTE 1 ·K_oxiDANTe/> 1 23 1 RUIDO COMPRIMIDO

6 1 RADIACION 1~ 12 ESPACIO 1 ~ I1BI GAS INFLAMABLE 1 4[~~\!~~b 1 24 1 BIOLÓGICO

CONFINADO

213

ANEXO XVI: MODELO DE MATRIZ DE GRUPO DE EXPOSICIÓN SIMILAR

Grupo de Exposición Similar

o 1 3 1 Bajo 1 10 1 15 1 ppm ··--... -· 1 19-7

!dermatitis

Recepción de ACIDO FORMICO 1

1 1

1 3 1 Moderado 1 9

1 lmg/m3

ACGIH 64- l !Irritación Insumes 18-6

Recepción de ACIDO o 3 Bajo 0,2 mg/m3 ACGIH 7664 Quemaduras e

Insumes SULFURICO 93-9 Irritación

1 de 1 3

acgih 1310-Planta Hilos lde Colorante v !Colorantes v SODA CAUSTICA 1 3 Moderado 2 mg m _A A Irritación

Planta Hilos lde Colorante v 1 Colorantes v 1:.:::.::.:. •• & - & -AftO 1 1 1 3 Moderado 1 ppm 1 84-1

Planta Hilos 1::~-':-'' "'' '': "'"' 1 ;;'""'"' :::.:.:. ·:~"'"'':'""'IACIDO ACETICO 1 1 2 1 3 1 Alto 1 10 1 15 l l ACGIH 64- l ppm 19-7 1 dermatitis

Planta Hilos 1.:::'.~-':-'' "'' '': "'"' 1 ;;"'"'"' :::.:.:. ·::'"'"'':'""'IACIDO FORMICO 1 1 1 1 3 1 Moderado 1 9 1 l l 31

ACGIH 64-mg m 18-6 Irritación

PI t H'l 1 Operario de Teñido en Autoclave ACIDO 1 3 Moderado 0,2 mg/m3

ACGIH 7664 Quemaduras e an a 1 os Tintoreria (Aprox 229 diam.) SULFURICO 93-9 Irritación

PI t H'l 1operario de Teñido en Autoclave SODA CAUSTICA 1 3 Moderado 2 mg/m3 acgih 1310- 1 !Irritación an a 1 os Tintoreria (Aorox 229 diam.) 73-2

214

.• ~~.~ 1 ·~ ·• .. Grupo de Exposición Similar

1 1 3 1 Moderado 1 1 1 1 ppm

2 1 3 1 Alto 1 10 1 15 1 ppm ACGIH 64- l 19-7

!dermatitis

2 1 3 1 Alto 1 10 1 15 l l ACGIH 64-ppm 19-7

-Teñido en Autoclave IACIDO FORMICO 1

1 1 3 Moderado 9 mg/m3

ACGIH 64-Irritación

UGOLINI250 18-6

1 3 Moderado 0,2 mg/m3 ACGIH 7664 Quemaduras e

93-9 Irritación

2 3 Alto 2 mg/m3 acgih 1310-

Irritación 73-2

At"t:::ll.l 77?? 1 3 Moderado 1 ppm

2 1 3 1 Alto 1 1 2 lmg/m3 acglll IV IV-~

73-:' !Irritación

Hilos 1 :--'r-:"· '-4l :- ':" 1 colorantes v IACIDO ACETICO 1 1 2 1 3 1 Alto 1 10 1 15 1 ppm ACGIH 64- l

19-7 1 dermatitis

215

• ' . Grupo de Exposición Similar

2 3 Alto 1

2

1 3 Moderado 1 1

Teñido ACIDO ACETICO 2 3 Alto 10 15 ppm ,.-,.--••• v-r-dermatitis

19-7

Teñido ACIDO FORMICO 1 3 Moderado 9 mg/m3 ACGIH 64-Irritación

18-6

Lavado reductivo ACIDO ACETICO 2 3 Alto 10 15 ppm ACGIH 64-dermatitis

19-7

ACIDO FORMICO 1 3 Moderado 9 mg/m3 ACGIH 64-

Irritación 18-6

ACIDO ACETICO 1 3 Moderado 10 15 ppm ACGIH 64-

dermatitis 19-7

ACIDO FORMICO 1 3 Moderado 9 mg/m3 ACGIH 64-

Irritación 18-6

SODA CAUSTICA 1 3 Moderado 2 mg/m3 acgih 1310-

Irritación 73-2

.11.1"1':!11..1 77?? mace na miento ~===· .. -. ---· 1 1 1 1 3 Moderado 1

Despacho IACIDO FORMICO 1 1 1 1 3 Moderado 9 1 1 mg/m31 • ·-:-~·:. -· 1 !Irritación

216

ANEXO XVII: PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

1 OBJETIVO

PR-0014 Acciones Correctivas y Preventivas

Procedimiento

1 COPIA CONTROLADA No 1 ASIGNADA A:

Aprobación: GG

Fecha: Diciembre 2009

Versión 01

No hoja: 1 3

Establecer el procedimiento que asegure que las acciones correctivas y preventivas que se tomen para eliminar las causas de las No Conformidades existentes o potenciales en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, sean proporcionales a la magnitud de los problemas y los riesgos encontrados y asegurar que estas sean efectivas.

2 ALCANCE

2.1. El alcance de las Acciones correctivas (AC) incluirán:

a) Revisión de las No Conformidades, incluyendo los reclamos de los clientes según procedimiento de PR 0008 Atención de Reclamos y quejas de partes interesadas

b) Determinación de las causas de las no conformidades e) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir. d) Determinación e implementación de las acciones necesarias e) Registro de Jos resultados de las acciones tomadas f) Revisión y Seguimiento de las acciones correctivas tomadas

2.2. El alcance de las Acciones Preventivas (AP) incluirán:

a) Determinación de no conformidades potenciales y sus causas b) Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades e) Determinación e implementación de las acciones necesarias d) Registro de Jos resultados de las acciones tomadas e) Revisión y seguimiento de las acciones preventivas tomadas

3 DEFINICIONES

3.1. No conformidad (NC): incumplimiento de requisitos especificados. Se aplica a la desviación o ausencia de los requisitos especificados, de una o más características del Sistema Gestión de SST.

3.2. No conformidad Potencial (NCP): Situación y/o condiciones que pueden provocar una no conformidad o una situación no deseada en el Sistema Gestión de SST.

3.3. Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad existente, accidente u otra situación no deseada, para prevenir que vuelva a producirse.

3.4. Acción preventiva (AP): Acción tomada para eliminar las causas de una potencial no conformidad, incidente u otra situación potencial no deseable para prevenir que se produzca.

3.5. Acción inmediata: Acción de carácter paliativo para "parar" la continuidad del problema y disminuir el impacto causado por una no conformidad, accidente, defecto u otra situación no deseada existente.

4. RESPONSA~~,L.IDADES

4.1 El Registrador, en el caso NC/NCP provenientes de Auditorías o inspecciones es el Jefe de Seguridad Industrial y en el caso de provenir de hallazgos del personal, es el interesado involucrado en tal situación; asimismo ambos pueden proponer y/o ejecutar la acción inmediata dentro de sus posibilidades.

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Aprobación: GG PR-0014 Acciones Correctivas y

Fecha: Diciembre 2009 Preventivas Versión 01

Procedimiento No hoja: 1 3

4.2 El Investigador, es el responsable de área donde se detectó NC/NCP; éste es responsable de identificar la causa raíz, si corresponde; y proponer y ejecutar la acción correctiva de manera conjunta con los involucrados, de ser necesario. Así como verificar la implementación de las acciones para cerrar NC/NCP.

4.3 El auditor interno y/o el Jefe de Seguridad Industrial será responsable de la verificación de la efectividad de las acciones frente a las NC/NCP provenientes de auditorías internas.

4.4 El Jefe de Seguridad Industrial realiza el seguimiento a todo el proceso.

5. DESARROLLO

5.1 Tratamiento de la NC o NCP

5.1.1 La necesidad de implementar acciones correctivas puede generarse como resultado de:

• Las Auditorías internas de Seguridad y Salud del Trabajo. (yer procedimiento PR 00011 Auditorías internas);

• Reclamos de clientes internos y externos (yer PR 0008 Atención de Reclamos y quejas de partes interesadas);

• Inspección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

• Hallazgos del personal;

• Como resultado de la revisión por la Dirección (Ver M<;1nual del SGSST).

• Otros

5.1.1 La necesidad de implementar acciones preventivas puede generarse como resultado de:

• Revisión del Sistema de SST por parte de la Dirección.

• Resultados de auditorías internas.

• Reclamos de clientes internos y externos (yer PR 0008 Atención de Reclamos y quejas de partes interesadas);

• Registros de gestión

• Revisiones del desempeño de los proveedores

• Estadísticas del comportamiento de los objetivos e indicadores, entre otros.

• Inspección del sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo

• Hallazgos del personal.

5.2 Registro de la NCINCP

5.2.1 Al detectarse una NC/NCP en el SGSST, el registrador deberá ingresarla en el FD-0021 Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva.

5.2.2 El estado de las NC/NCP puede ser monitoreado a través del FD-0020 Seguimiento de Planes de Acción para tomar las acciones de refuerzo o reprogramación necesarias.

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Aprobación: GG PR-0014 Acciones Correctivas y

Fecha: Diciembre 2009 Preventivas Versión 01

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Acción inmediata

5.2.3 Dependiendo del problema, el registrador y/o el investigador define(n) la acción inmediata y la ejecuta.

5.3 Investigación de la NC o NCP

5.3.1 El investigador, de acuerdo al impacto del problema, puede considerar para el análisis de causas, desde el análisis individual hasta la asignación de un equipo aplicando herramientas de calidad.

5.3.2 El Investigador, ingresa en el FD-0020 Seguimiento de Planes de Acción las acciones correctivas/Preventivas, colocando al área responsable de realizar las acciones.

5.3.3 El Investigador verifica el cumplimiento en el FD-0020 Seguimiento de Planes de Acción

5.4 Seguimiento de las acciones tomadas

5.4.1 De encontrar que las medidas tomadas no han sido ejecutadas, el Investigador y/o el Jefe de Seguridad Industrial reprograma con los responsables las fechas de cumplimiento.

5.4.2 La eficacia de las AC/AP es verificada por el Jefe de Seguridad Industrial, quien procede a registrarlo en el sistema cerrando el aviso o regresando al análisis de causas si fuera necesario.

5.4.3 En caso de que sea reiterativo el no cumplimiento de la acción correctiva o preventiva tomada, el Jefe de Seguridad Industrial informará al Comité Gerencial para que intervenga a fin de evitar demoras injustificadas o cuando las soluciones propuestas requieran un mayor nivel de aprobación al planteado.

5.4.4 El Jefe de Seguridad Industrial incluye la información del estado de las acciones correctivas/Preventivas, como información de entrada para la Revisión por la Dirección, para informar acerca del estado de las mismas.

6. REGISTROS

Identificación Almacenamiento Responsable Tiempo de Cód. Contenido lndización 1 Clasificación Lugar conservación Retención

FD- Seguimiento SGC/P14/Registros Red Local SSMA de Planes de 2 años 0020 Acción

Llenos/

Solicitud de Red Local FD- Acción SGC/P14/Registros Archivo oficina SSMA

2 años 0021 Correctiva y Llenos/ Seguridad Preventiva Industrial

7. CONTROL DE CAMBIOS

·Numeral_·· -- · '· - · -.Detalle d~l Párrafo Elimin~do·

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• FD-0020 Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva

Formato

Proceso: .................. Responsable: .............................. Fecha de Emisión ....................... N•: .................

Acción Correctiva: ( ) Acción Preventiva: ( ) Acción de Mejora: ( )

Por: Aporte del Cliente: ( ) Hallazgo Personal: ( ) Auditoria: ( ) Otros( ):

1.- Descripción del Hallazgo:

2.-Acción Inmediata: Responsable: Fecha:

3.- Causas detectadas Metodologla: "3¿Pon¡ué? Causa Efecto CausaRalz

Fecha de Análisis: .................. D D D

¿Porqué?

¿Porqué?

¿Porqué?

Nota: Si el análisis de causas as por el mélodo "Causa Efedo" o "Causa Ralz • se uti/Ílalán los formatos FIM025 Y FIM026

4.- Acciones propuestas

N" Acción Responsable Plazo Fecha

V"rifi<'-"CiÓn

1

2

3

4

5

5.- Verificación de la eficacia de las acciones tomadas Fecha: ...............................

Cerrado Conforme: ( ) Cerrado No Conforme, se genera nueva acción correctiva N•: •••..•....••.•..

Fecha de Cierre : ······································ Responsable de Cierre: ......................................

Firma: ...............•.•...........••......•................••.•.....

e •O "ü (.) <( Gl

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o C\1 o o 9 e u.

• -

1 --

221

ANEXO XVIII: MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE RIESGO

• MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO DE GRUPO DE EXPOSICION

SIMILAR

' -- -- -- NIVEL DE EFECTOS EÑ LA- SAÜJD - - -- --. --- - - - "" ""- "" "" .. "-- "- . -

Nivel Categoria de ri"'~nn

Descripcion

O Riesgo mínimo No existen indicaciones de efectos en la salud

1 Riesgo bajo

2 Riesgo moderado

3 Riesgo elevado

4 Riesgo alto

Efectos en la salud leves pero significativos, son reversibles

Efectos en la salud severos y significativos (agudos o cronicos)afectando organos vitales de funcion especifica, son todavía reversibles

Efectos en la salud irreversibles observados en animales. Agentes corrosivos o sensibilizadores que pueden afectar la vida del colaborador sin afectar su capacidad de trabajo. efectos en la salud irreversibles observados seres humanos. Presenta peligro para la vida humana. Riesgo de accidente o enfermedad [profesional.lnclusive con ex_posiciones de corta duración.

- -- " - -- "" - "

CLASIFICACION DE EXPOSICIONES '- - - - - - - -NIVEL Categoria de Descripcion

exposición Exposicion no

O existente o No existe contacto con el agente contaminante, (Opcional 0-10% del LEO) incidental

1

2

3

4

Ex . . b . Contacto no frecuente con el agente contaminante,Opcional1 0-25 % del

pos1c1on aJa LEO

Exposicion moderada

Exposicion alta

Exposicion extrema

Contacto frecuente con el material en bajas concentraciones, contacto no frecuente con el material en altas concentraciones, contacto diario 1: sin ventilacion y con alto potenciqal de acumulación. 2:con ventilacion y _potencial alto de acumulacion. Opcional 25-50 % del LEO Contacto frecuente con el agente contaminante en altas concentraciones. Manejo del agente con alta presión de vapor o alto potencial de generacion de particulas. Opcional 50 - 100 % del LEO. Contacto frecuente con el agente contaminante en altas concentraciones. Manejo del agente con alta presión de vapor o alto potencial de generacion de partículas. Opcional 100 % mayor del LEO

4 Alto

'C :S

3 ¡;; U) Elevado .!! e Q)

Ul 2 o - Moderado u J!! w Q) 'C 1 a;

Bajo -~ z

o Minimo

222

MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO DE GRUPO DE EXPOSICION SIMILAR

o Inexistente

1

Nivel de Riesgos

2 Moderado

3 Elevado

Nivel de efectos en la exposición

4 Alto