unidad de sistemas y procedimientos administrativos · l.a.e iván partida ortega formulo autorizo...
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Proceso
C. María Elizabeth Contreras BernalFormulo Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
Control de CorrespondenciaControl de Correspondencia
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraReviso
SINO
Entrega documento
Interesado
Cumple con losrequisitos de recepción
Ordenar y clasificar la correspondencia
Entregar la correspondencia a la Titular de la USYPA y esperaindicaciones
1
Inicio
Sellar, rubricar y anotar la horade recibida la correspondencia
en original y acuse
Indicar el Motivo por El cual no se recibe
1
Elabora los oficios de respuesta
Recibir la correspondencia con susrespectivas indicaciones por parte de
la Titular de la USYPA
Turnar a los Departamentos yÁreas de la SEGE
Recibe los oficios de respuesta
Identifica si es de seguimiento
Archiva las copias para conocimiento
Titular de la USYPA
Asistente
Asistente
Recibe el documento
Envía los documentos que son para archivo
Da de baja los oficios de respuesta y archiva
Fin
Proceso
C. María Elizabeth Contreras BernalFormulo Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
RecepciRecepcióón de Manuales Administrativosn de Manuales Administrativos
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraReviso
Inicio
Recibe el Manual Administrativo, impreso y con CD
Recibe el Manual Administrativo, impreso y con CD
1
Asistente
Asigna el ManualAsigna el Manual
Se le entrega el CD al de Informática para su resguardo.
Se le entrega el CD al de Informática para su resguardo.
Turna a la Titular de la USYPATurna a la Titular de la USYPA
Titular de la USYPA
Recibe el Manual y solicita el CD al de Informática
Recibe el Manual y solicita el CD al de Informática
1
Entrega el manual impreso para su revisión
Entrega el manual impreso para su revisión
Regresa el CD para su resguardoRegresa el CD para su resguardo
Unidad Administrativa en
revisión
Fin
Manual de Organización
No
Si Se turna al responsable de Organización y Métodos Administrativos
Se turna al procedimientos administrativos
Recibe el Manual y registra en el formato SEGE-DA-USYPA-EM-01
Proceso
C. María Elizabeth Contreras BernalFormulo Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
Registro de Manuales AdministrativosRegistro de Manuales Administrativos
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraReviso
Inicio
Recibe oficio de Oficialía Mayor (anexos AMA-01a y AMA-01b)
Recibe oficio de Oficialía Mayor (anexos AMA-01a y AMA-01b)
1
Asistente
Se envía oficioSe envía oficio
Recibe manual con las firmas completas
Recibe manual con las firmas completas
Entrega el manual administrativo en 4 originales y CD
Entrega el manual administrativo en 4 originales y CD
Revisar para saber a donde se van a enviar para recabar las firmas
Revisar para saber a donde se van a enviar para recabar las firmas
Se lo entrega a la Titular de la USYPASe lo entrega a la Titular de la USYPA
Elabora oficio para la Dirección, Coordinación o Departamento según sea el caso
Elabora oficio para la Dirección, Coordinación o Departamento según sea el caso
Unidad Administrativa en
revisión
Asistente
Asistente
Titular de la USYPA
1
Titular de la USYPA
Entrega los 4 originales a Oficialía Mayor para que sea registrado
Entrega los 4 originales a Oficialía Mayor para que sea registrado
2
Ya revisado lo pasa a la Asistente para que realice los oficios para firmas de directores y del Secretario de Educación
Ya revisado lo pasa a la Asistente para que realice los oficios para firmas de directores y del Secretario de Educación
Recibe y revisa el manual. Actualiza formato SEGE-DA-USYPA-EM-01
Proceso
C. María Elizabeth Contreras BernalFormulo Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
Registro de Manuales AdministrativosRegistro de Manuales Administrativos
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraReviso
2
Fin
Recibe el oficio de registro adjunto con dos tantos del Manual (anexos RMA-01a y RMA-01b)
Recibe el oficio de registro adjunto con dos tantos del Manual (anexos RMA-01a y RMA-01b)
Envía dos tantos del Manual registrado con su respectivo oficio a la Secretaría de Educación, sellados por la Dirección de Organización y Métodos para su resguardo en USYPA
Envía dos tantos del Manual registrado con su respectivo oficio a la Secretaría de Educación, sellados por la Dirección de Organización y Métodos para su resguardo en USYPA
Asistente
Entrega una copia del Manual Registrado a la Unidad Administrativa que lo elaboro a través de oficio
Entrega una copia del Manual Registrado a la Unidad Administrativa que lo elaboro a través de oficio
Oficialía Mayor
Se archiva y registra en relación la copia del Manual Registrado
Se archiva y registra en relación la copia del Manual Registrado
Proceso
C. María Elizabeth Contreras BernalFormulo Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
AgendarAgendar citas de revisicitas de revisióón ante Oficialn ante Oficialíía Mayora Mayor
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraReviso
Inicio
Hace la cita en Oficialía Mayor mediante oficio, indicando las unidades administrativas que se presentarán
Hace la cita en Oficialía Mayor mediante oficio, indicando las unidades administrativas que se presentarán
1
Asistente
De ser necesario se enviará vía correo electrónico y se confirmará vía telefónica
De ser necesario se enviará vía correo electrónico y se confirmará vía telefónica
Se pasa nuevamente a la Titular para que lo revise
Se pasa nuevamente a la Titular para que lo revise
Este oficio se entregará en Oficialía Mayor y se sellará el acuse de recibido
Este oficio se entregará en Oficialía Mayor y se sellará el acuse de recibido
Lo revise y si existe alguna modificación o corrección solicita que se le haga en ese momento
Lo revise y si existe alguna modificación o corrección solicita que se le haga en ese momento
1
Titular de la USYPA
Realiza oficio para solicitar fecha y hora de revisión de manual
Realiza oficio para solicitar fecha y hora de revisión de manual
Asistente
Una vez hechas las correcciones y modificaciones se le vuelve a entregar a la Titular de la USYPA
Una vez hechas las correcciones y modificaciones se le vuelve a entregar a la Titular de la USYPA
Titular de la USYPA
Lo revisa y firma para su autorización y se pueda enviar a la Oficialía Mayor
Lo revisa y firma para su autorización y se pueda enviar a la Oficialía Mayor
Asistente
2
Envía oficio a Oficialía MayorEnvía oficio a Oficialía Mayor
2
Espera respuesta de la Oficialía Mayor
Espera respuesta de la Oficialía Mayor
Fin
Proceso
C. María Elizabeth Contreras BernalFormulo Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
ArchivoArchivo
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraReviso
Asistente
Titular de la USYPA
Inicio
Archiva según la fecha de elaboración del manual o documentos
Archiva según la fecha de elaboración del manual o documentos
Fin
Asistente
Titular de la USYPA
Da seguimiento a la solicitudDa seguimiento a la solicitud
Elabora carátula de ExpedienteElabora carátula de Expediente
Revisa Cédula de Identificación y solicita a través de oficio el trámite para el resguardo de archivo a la empresa Paperlesspara su archivo de concentración
Revisa Cédula de Identificación y solicita a través de oficio el trámite para el resguardo de archivo a la empresa Paperlesspara su archivo de concentración
Realiza el contenido de la Cédula de Identificación de Fondo Documental
Realiza el contenido de la Cédula de Identificación de Fondo Documental
Revisa la carátula del Expediente y la firma
Revisa la carátula del Expediente y la firma
1
1
1
Se pasa a la Titular de USYPA, para su revisión y que proceda a firmar para que se guarde el documento en la caja
Se pasa a la Titular de USYPA, para su revisión y que proceda a firmar para que se guarde el documento en la caja
Asistente
Recibe carátulas de expediente firmadas y se guardan los documentos en una bolsa de polietileno
Recibe carátulas de expediente firmadas y se guardan los documentos en una bolsa de polietileno
Proceso
L.A.E. Ivan Partida OrtegaFormulo Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
RevisiRevisióón y Actualizacin y Actualizacióón de Manuales de Organizacin de Manuales de Organizacióónn
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraReviso
Inicio
Titular de la USYPA
Organización y Métodos Administrativos
Realiza observaciones al manualRealiza observaciones al manual
Recibe el Manual de Organización.Recibe el Manual de Organización.
No
Da lectura al Manual de Organización.Da lectura al Manual de Organización.
Si
1
Requiere actualización
1
Realiza las modificaciones de redacción al manual.Realiza las modificaciones de redacción al manual.
Desarrolla modificaciones de contenido y las aplica al manual de organización
Desarrolla modificaciones de contenido y las aplica al manual de organización
Presenta el Manual de Organización al titular de la USYPA
Presenta el Manual de Organización al titular de la USYPA
Titular de la USYPA.
Revisa el Manual de Organización
Revisa el Manual de Organización
Presenta errores u omisiones
Si
No
Programa cita en Oficialía Mayor a través de oficioPrograma cita en Oficialía Mayor a través de oficio
Asistente
2
Registra en el control de manuales entregados (formato SEGE-DA-USYPA-EM-01)
Verifica que se encuentren la información en el formato actualizado de Word (formatos SEGE-DA-USYPA-PA-MO-01 al 12)
Recibe el Manual de Organización.Recibe el Manual de Organización.
Asistente
Proceso
L.A.E Iván Partida OrtegaFormulo Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
RevisiRevisióón y Actualizacin y Actualizacióón de Manuales de Organizacin de Manuales de Organizacióónn
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraReviso
2
Presenta el Manual de Organización ante la Oficialía Mayor de acuerdo a la cita establecida.
Presenta el Manual de Organización ante la Oficialía Mayor de acuerdo a la cita establecida.
Titular de la USYPA
Organización y Métodos Administrativos
Coadyuva en la revisión del Manual de Organización y resuelve dudas que se presenten en el momento.
Coadyuva en la revisión del Manual de Organización y resuelve dudas que se presenten en el momento.
Lleva el Manual de Organización a la USYPA para corregir las observaciones hechas por Oficialía Mayor.
Lleva el Manual de Organización a la USYPA para corregir las observaciones hechas por Oficialía Mayor.
Corrige Manual de OrganizaciónCorrige Manual de Organización
3
Asistente
3
Programa cita en Oficialía Mayor a través de oficio. Programa cita en Oficialía Mayor a través de oficio.
Organización y Métodos Administrativos
Presenta nuevamente el Manual de Organización ante la Oficialía Mayor
Presenta nuevamente el Manual de Organización ante la Oficialía Mayor
El manual es autorizado ante Oficialía MayorEl manual es autorizado ante Oficialía Mayor
Llena el formato de autorización de manuales en la Oficialía Mayor y emite un oficio de autorización del Manual (anexo AMA-01a).
Llena el formato de autorización de manuales en la Oficialía Mayor y emite un oficio de autorización del Manual (anexo AMA-01a).
Titular de la USYPA
Organización y Métodos Administrativos
Fin
Oficialía Mayor
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraL.A.E. Sonia Elena Alvarado GonzálezL.I. Dulce Angélica Álvarez Espinosa
Formulo Reviso Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
ElaboraciElaboracióón de planes de capacitacin de planes de capacitacióón de Manuales Administrativos n de Manuales Administrativos
Inicio
Realiza detección de necesidades de capacitación.
Realiza detección de necesidades de capacitación.
1
Gestión de Calidad.
Desarrolla contenidos para capacitación.
Desarrolla contenidos para capacitación.
Determina a quienes se dirige el curso y el número de participantes.
Determina a quienes se dirige el curso y el número de participantes.
Determina el tiempo para cada tema y actividad.
Determina el tiempo para cada tema y actividad.
Analiza temas para elaborar planes de capacitación.
Analiza temas para elaborar planes de capacitación.
Establece horario y días para dar el curso.
Establece horario y días para dar el curso.
1
Se integra el plan de trabajo en un documento en Word. (formato SEGE-DA-USYPA-AT-01)
Se integra el plan de trabajo en un documento en Word. (formato SEGE-DA-USYPA-AT-01)
Elabora presentación sobre la guía técnica en PowerPoint
Elabora presentación sobre la guía técnica en PowerPoint
Si
Revisa plan de capacitación.Revisa plan de capacitación.
Aprueba el plan de capacitación
No
Titular de la USYPA
Presenta plan de capacitación.Presenta plan de capacitación.
Realiza las correcciones necesarias.
Realiza las correcciones necesarias.
2
Desarrolla plan de actividades para realizar durante los cursos. (formato SEGE-DA-USYPA-PC-01)
Desarrolla plan de actividades para realizar durante los cursos. (formato SEGE-DA-USYPA-PC-01)
Da formato al plan de capacitaciónDa formato al plan de capacitación
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraL.A.E. Sonia Elena Alvarado GonzálezL.I. Dulce Angélica Álvarez Espinosa
Formulo Reviso Autorizo
2
Llama a Procedimientos Administrativos
Llama a Procedimientos Administrativos
Procedimientos Administrativos
Revisa el materialRevisa el material
Revisa el material y agrega formatos, ideas u observaciones
Revisa el material y agrega formatos, ideas u observaciones
Regresa a la Titular para la revisión del material
Regresa a la Titular para la revisión del material
Titular de la USYPA
Esta correcto el
material
Autoriza el cursoAutoriza el curso
Si
NoRealiza las correcciones necesarias.
Realiza las correcciones necesarias.
3
3
Procedimientos Administrativos
Imprime el material para el CursoImprime el material para el Curso
Imparten Curso y lo llevan al plano práctico
Imparten Curso y lo llevan al plano práctico
Procedimientos Administrativos
y Gestión de Calidad
Fin
Aprueba el planAprueba el plan
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
ElaboraciElaboracióón de planes de capacitacin de planes de capacitacióón de Manuales Administrativos n de Manuales Administrativos
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes Lara L.A.E. Sonia Elena Alvarado González
Formulo Reviso Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
LogLogíística para brindar capacitacionesstica para brindar capacitaciones
Inicio
Programa agenda de cursosPrograma agenda de cursos
1
1
Gestión de Calidad
Establece plan de capacitación (formato SEGE-DA-USYPA-PC-01)
Establece plan de capacitación (formato SEGE-DA-USYPA-PC-01)
Titular de la USYPA y Gestión
de Calidad
Revisan el programa y plan de capacitación (formatos SEGE-DA-USYPA-PC-01 y SEGE-DA-USYPA-AT-01)
Revisan el programa y plan de capacitación (formatos SEGE-DA-USYPA-PC-01 y SEGE-DA-USYPA-AT-01)
Asistente
Solicita las instalaciones donde se llevará a cabo la capacitación.
Solicita las instalaciones donde se llevará a cabo la capacitación.
Gestión de Calidad
Instalaciones disponiblesBuscar otra salaBuscar otra sala
Si
No
Realiza oficios para dar a conocer los cursos a las diferentes áreas de la S.E.G.E
Realiza oficios para dar a conocer los cursos a las diferentes áreas de la S.E.G.E
Informática
Recibe lista de participantes inscritos para los cursos. (formato SEGE-DA-USYPA-CA-01)
Recibe lista de participantes inscritos para los cursos. (formato SEGE-DA-USYPA-CA-01)
Gestión de Calidad
Informática
Solicita el material que requiera para dar el curso
Solicita el material que requiera para dar el curso
2
2
Fin
Inicia capacitaciónInicia capacitación
Titular de la USYPA y
Gestión de Calidad
Verifica antes del inicio del curso que el equipo de cómputo funcione bien.
Verifica antes del inicio del curso que el equipo de cómputo funcione bien.
Proceso
Cotejar el nombre de los puestos en el organigrama del Manual de Organización contra los mencionados en el MP
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraL.I. Dulce Angélica Álvarez Espinosa
Formulo Reviso Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosRevisiRevisióón de Manuales de Procedimientos en Unidad de Sistemasn de Manuales de Procedimientos en Unidad de Sistemas
y Procedimientos Administrativosy Procedimientos Administrativos
1
Titular de la USYPA
Es regresado a la Unidad Administrativos en revisión para que lo complete
1
Inicio
FinProcedimientos Administrativos
Verifica que contenga los apartados del MP
¿Esta elaborado en los formatos establecidos?
SI
NO
Corroborar que cumple con los requisitos de la Guía Técnica
Asigna el Manual de Procedimientos (MP)
¿Esta completo el manual?
SI
NO
Procedimientos Administrativos
Verifica que contenga cada una de las partes de los procedimientos
Verificar que se encuentren la información en los formatos actualizados de en Word, PowePoint y Excel (formatos SEGE-DA-USYPA-MP-01 al 18)
Deben de ser actualizados a los formatos de la Guía Técnica
Corroborar concordancia entre la descripción del procedimiento contra el diagrama de flujo (DF) y las políticas de operación
Verificar que el DF cuente con los símbolos apropiados para la descripción de cada una de las operaciones
Si existen observaciones deben de ser anotados y notificados para su posterior corrección
Si son observaciones corregibles de ortografía y formato pueden ser corregidos por el responsable de la revisión
Si son observaciones de desarrollo de actividades o descripción de operaciones se le informara primeramente al Titular del USYPA
Titular de la USYPA
2
Revisión del contenido para ver si esta completo el MP
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraL.I. Dulce Angélica Álvarez Espinosa
Formulo Reviso Autorizo
3
Informa al responsable de elaborar el MP de la Unidad Administrativa asignada sobre las observaciones para que las corrija el mismo
Procedimientos Administrativos
Corrige y regresa Procedimientos Administrativos
Toma la decisión, si es posible la corrección de dichos observaciones
¿No se puede corregir?
SI
NO
Asistente
2
Unidad Administrativaen revisión
Fin
Elabora oficio para solicitar cita con la Oficialía Mayor para la revisión del MP
Oficialía Mayor
Informa a través de oficio el día y hora que serárevisado el MP
Asistente
Recibe y archiva el oficio de la Oficialía Mayor
Titular de la USYPA
3
Notifica a través de oficio la cita en Oficialía Mayor para la revisión del Manual
Fin
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosRevisiRevisióón de Manuales de Procedimientos en Unidad de Sistemasn de Manuales de Procedimientos en Unidad de Sistemas
y Procedimientos Administrativosy Procedimientos Administrativos
Proceso
Acuden a la cita en la Oficialía Mayor junto con los responsables de la elaboración del Manual de Procedimientos y los Jefes de Departamento de la Unida Administrativa en revisión
Si la Oficialía encuentra observaciones aun, deberán ser corregidos por los responsables del MP
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraL.I. Dulce Angélica Álvarez Espinosa
Formulo Reviso Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
RevisiRevisióón de Manuales de Procedimientos en Oficialn de Manuales de Procedimientos en Oficialíía Mayora Mayor
2
Unidad Administrativaen revisión
Se concerta cita
Titular de la USYPA Oficialía Mayor
Regresa el MP corregido a Procedimientos Administrativos
Revisa nuevamente el Manual
Notifica la cita en Oficialía Mayor para la revisión del Manual
Asistente
¿Hay errores aun en el manual?
Elabora oficio para solicitar cita con la Oficialía Mayor para la revisión del MPOficialía Mayor
Revisa el Manual de Procedimientos (MP)
Informa a través de oficio el día y hora que serárevisado el MP
1
1
3
2
SI
NO
Inicio
Fin
Procedimientos Administrativos
Procedimientos Administrativos
Revisa nuevamente el MP
Oficialía Mayor
Asistente
Recibe y archiva el oficio de la Oficialía Mayor
Titular de la USYPA
Unidad Administrativaen revisión
¿Hay errores aun en el manual?
SI
NO
3
Oficialía Mayor
Cumple con todos los requisitos es autorizado
Proceso
Recibe de Oficialía Mayor un oficio para la autorización del Manual, donde se tienen 10 días naturales para la entrega a partir de la fecha de emisión del documento (anexos AMA-01a y AMA-01b)
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraL.I. Dulce Angélica Álvarez EspinosaL.A.E. Ivan Partida Ortega
Formulo Reviso Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
AutorizaciAutorizacióón de Manuales Administrativosn de Manuales Administrativos
2
Asistente
Llevan los 4 manuales a Oficialía Mayor para formalizar la autorización y registro
Entrega el oficio en la Unidad Administrativa en revisión
Asistente
Archiva acuse de oficio
Oficialía Mayor
Envía dos tantos del Manual registrado con su respectivo oficio a la Secretaría de Educación, sellados por la Dirección de Organización y Métodos para su resguardo en USYPA.
1
Genera un oficio dirigido al Unidad Administrativa en revisión que elaboró el Manual donde explica la autorización del Manual
1
ProcedimientosAdministrativos u
2
Inicio
Fin
Organización y Métodos Administrativos
Asistente
Asistente
Titular de la USYPA
Recibe el oficio de registro adjunto con dos tantos del Manual (anexos RMA-01a y RMA-01b)
Informa al responsable del Departamento por oficio que ha sido autorizado el Manual y que debe de imprimir 4 originales y un CD
Asistente
Unidad Administrativaen revisión
Imprime los 4 originales del Manual y recaba las firmas
A partir de la fecha se indica que cuentan con 10 días naturales para recabar las firmas antes de regresarlo a la Oficialía Mayor.
Regresa los 4originales con firmas y por medio de oficio a la USYPA
Titular de la USYPA
Solicita y recaba las firmas del Secretario de Educación en los manuales a través de oficio
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraL.I. Dulce Angélica Álvarez Espinosa
Formulo Reviso Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosRevisiRevisióón y Actualizacin y Actualizacióón de Manuales de Procedimientosn de Manuales de Procedimientos
Inicio
Recibe el Manual de ProcedimientosRecibe el Manual de Procedimientos
Asistente
Procedimientos Administrativos
Detecta las partes que tengan que modificarse y corrige observaciones de ortografía, redacción o formato
Detecta las partes que tengan que modificarse y corrige observaciones de ortografía, redacción o formato
Recibe el Manual de ProcedimientosRecibe el Manual de Procedimientos
No
Da lectura completa al Manual de Procedimientos
Da lectura completa al Manual de Procedimientos
Si
1
Registra en el control de manuales entregados para actualizar su estatus. (formato SEGE-DA-USYPA-EM-01)
Registra en el control de manuales entregados para actualizar su estatus. (formato SEGE-DA-USYPA-EM-01)
Requiere de actualización.
Plasmándolas en hojas, modificando el archivo digital o proporcionándole el archivo del formato o formatos correspondientes a las observaciones, responsable de la elaboración del MP (formatos SEGE-DA-USYPA-MP-01 al 18).
Plasmándolas en hojas, modificando el archivo digital o proporcionándole el archivo del formato o formatos correspondientes a las observaciones, responsable de la elaboración del MP (formatos SEGE-DA-USYPA-MP-01 al 18).
Presenta el Manual de Procedimientos al
Titular de la USYPA.
Presenta el Manual de Procedimientos al
Titular de la USYPA.
Titular de la USYPA.
2
1
Titular de la USYPA
Solicita el manual o las hojas de modificación pasadas
Solicita el manual o las hojas de modificación pasadas
Fin
Si hay dudas se acude al
departamento que elabora el manual para resolverlas
Si hay dudas se acude al
departamento que elabora el manual para resolverlas
3
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraL.I. Dulce Angélica Álvarez Espinosa
Formulo Reviso Autorizo
2
Acude a la cita y presenta el MP ante
la Oficialía Mayor para su revisión
Acude a la cita y presenta el MP ante
la Oficialía Mayor para su revisión
Titular de la USYPA
yProcedimientos Administrativos
Coadyuva en la revisión del Manual de
Procedimientos y resuelve dudas que se presenten en el
momento
Coadyuva en la revisión del Manual de
Procedimientos y resuelve dudas que se presenten en el
momento
Lleva el Manual a la USYPA para corregir
las observaciones hechas por Oficialía
Lleva el Manual a la USYPA para corregir
las observaciones hechas por Oficialía
Programa una cita con el responsable de
la elaboración del manual para hacer las
correcciones
Programa una cita con el responsable de
la elaboración del manual para hacer las
correcciones
4
Asistente
4
Programa una segunda cita en
Oficialía Mayor a través de oficio
Programa una segunda cita en
Oficialía Mayor a través de oficio
Procedimientos Administrativos
Presenta nuevamente el
Manual de ante la Oficialía Mayor para
verificar que se hicieron las correcciones
Presenta nuevamente el
Manual de ante la Oficialía Mayor para
verificar que se hicieron las correcciones
Solicita cita con Oficialía Mayor para revisión del manual
Solicita cita con Oficialía Mayor para revisión del manual
Asistente
Da oficio con las fechas de las dos
próximas revisiones para el Manual
Da oficio con las fechas de las dos
próximas revisiones para el Manual
Oficialía Mayor
5
Revisa el Manual de ProcedimientosRevisa el Manual
de Procedimientos
Presenta errores u omisiones
Si
No
3
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosRevisiRevisióón y Actualizacin y Actualizacióón de Manuales de Procedimientosn de Manuales de Procedimientos
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraL.I. Dulce Angélica Álvarez Espinosa
Formulo Reviso Autorizo
5
Se regresa al responsable que elabora el manual para su corrección
Se regresa al responsable que elabora el manual para su corrección
6
Titular de la USYPA
Se coordinan para la impresión de los
4 manuales y recabar las firmas
Se coordinan para la impresión de los
4 manuales y recabar las firmas
Llena el formato de autorización de manuales en la
Oficialía Mayor y envía oficio de
autorización (anexo AMA-01b)
Llena el formato de autorización de manuales en la
Oficialía Mayor y envía oficio de
autorización (anexo AMA-01b)
Fin
Entrega oficio de las próximas citas para
la revisión del Manual
Entrega oficio de las próximas citas para
la revisión del Manual
Oficialía Mayor
Se revisa nuevamente el Manual para ver
que han sido corregidas las observaciones
Se revisa nuevamente el Manual para ver
que han sido corregidas las observaciones
Responsable de elaboración de
MP
6
NoEs correcto el
manual.
Si
ProcedimientosAdministrativos
Acuden a la Oficialía Mayor para
el registro del Manual
Acuden a la Oficialía Mayor para
el registro del Manual
Actualiza el formato Estatus del Manual (formato SEGE-DA-
USYPA-EM-01)
Actualiza el formato Estatus del Manual (formato SEGE-DA-
USYPA-EM-01)
Fin
Titular de la USYPA y
Procedimientos Administrativos
Asistente
Genera oficio de cita en Oficiaría Mayor para la
tercera y cuarta revisión del Manual
Genera oficio de cita en Oficiaría Mayor para la
tercera y cuarta revisión del Manual
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosRevisiRevisióón y Actualizacin y Actualizacióón de Manuales de Procedimientosn de Manuales de Procedimientos
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraI.S.C. Oscar Eduardo Cruz MartínezFormulo Reviso Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
DigitalizaciDigitalizacióón de Manuales Administrativosn de Manuales Administrativos
Elabora y envía oficio a la Unidad de Comunicación Social y del Módulo de Transparencia.
Inicio
Turna Manuales Administrativos autorizados al Responsable Informático de la Unidad.
Turna Manuales Administrativos autorizados al Responsable Informático de la Unidad.
¿Se autorizan los manuales?
1
Si
No
Informática
Titular de la USYPA
Recibe y Revisa los manuales.Recibe y Revisa los manuales.
Crea una Plantilla estándar para los Manuales Administrativos
Crea una Plantilla estándar para los Manuales Administrativos
Transfiere la Información de cada uno de los manuales a la Plantilla
Transfiere la Información de cada uno de los manuales a la Plantilla
Realiza las pruebas y correcciones pertinentes sobre los manuales interactivos.
Realiza las pruebas y correcciones pertinentes sobre los manuales interactivos.
Solicita a la Asistente de la USYPA, elaborar oficio para comunicación social y Módulo de Transparencia.
Solicita a la Asistente de la USYPA, elaborar oficio para comunicación social y Módulo de Transparencia.
Asistente
Titular de la USYPA
Entrega los Manuales Interactivos al Titular de la USYPA
Entrega los Manuales Interactivos al Titular de la USYPA
2
3
3
Recibe Manual Administrativo en formato digital
Recibe Manual Administrativo en formato digital
Firma y turna oficio y los manuales interactivos a los encargados de la Unidad de Comunicación Social y de Información Pública, para su publicación en la página oficial de la Secretaría y en el Módulo de acceso a la Información
Firma y turna oficio y los manuales interactivos a los encargados de la Unidad de Comunicación Social y de Información Pública, para su publicación en la página oficial de la Secretaría y en el Módulo de acceso a la Información
Fin
Titular de la USYPA
1 2
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraI.S.C. Oscar Eduardo Cruz MartínezFormulo Reviso Autorizo
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
Mantenimiento del equipo de CMantenimiento del equipo de Cóómputo de la Unidadmputo de la Unidad
Inicio
Reportan alguna falla ya sea con el equipo de cómputo o con la red
Reportan alguna falla ya sea con el equipo de cómputo o con la red
1
1
Informática
Personal de la USYPA
Revisa el equipo reportadoRevisa el equipo reportado
Realiza un Diagnóstico de fallaRealiza un Diagnóstico de falla
Informa al Titular de la USYPA sobre la falla reportada
Informa al Titular de la USYPA sobre la falla reportada
Brinda la solución más factible para el correcto funcionamiento del equipo o de conectividad.
Brinda la solución más factible para el correcto funcionamiento del equipo o de conectividad.
De ser necesario acude a la Coordinación General de Informática Administrativa (CGIA) informando la falla y da seguimiento al reporte realizado
De ser necesario acude a la Coordinación General de Informática Administrativa (CGIA) informando la falla y da seguimiento al reporte realizado
Proporciona los elementos necesarios para dar una solución
Proporciona los elementos necesarios para dar una solución
Titular de la USYPA e
Informática
CGIA
Envía a un técnico a revisar el equipo que presenta la falla
Envía a un técnico a revisar el equipo que presenta la falla
Informática
Da seguimiento a la orden de servicioDa seguimiento a la orden de servicio
CGIA
2
Proceso
I.S.C. Blanca Estela Sifuentes LaraI.S.C. Oscar Eduardo Cruz MartínezFormulo Reviso Autorizo
2
Presenta una Solicitud de Servicio al Titular de la USYPA, para que firme de conformidad con el servicio recibido
Presenta una Solicitud de Servicio al Titular de la USYPA, para que firme de conformidad con el servicio recibido
Fin
Firma orden de servicio presentada por el técnico y se verifica junto con el responsable de Informática que se haya dado solución a la problemática
Firma orden de servicio presentada por el técnico y se verifica junto con el responsable de Informática que se haya dado solución a la problemática
Titular de la USYPA
Verifica que el servicio se halla realizado correctamente
Verifica que el servicio se halla realizado correctamente
Informática
Unidad de Sistemas y Procedimientos AdministrativosUnidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos
Mantenimiento del equipo de CMantenimiento del equipo de Cóómputo de la Unidadmputo de la Unidad