u2 prácticas educativas integradoras #1...angrisani editores actividad #7 prácticas educativas...

Seprohíbelareproducción,totaloparcial,asícomotambiénsupublicación,distribuciónoventasegúnley11.723.derechosreservados.

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U2 Prácticas Educativas Integradoras #1ACTIVIDAD

Orden de compra

El 02/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» comienza su actividad comer-cial dedicada a la compraventa de artículos de limpieza, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 1525. C.A.B.A., I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. Nº 30-72031609-4. Solicita en cuenta corriente, según Orden de Compra Nº 0001-00000001 a la firma «Ayudix S.A.», con domicilio en Parque Industrial Pilar, Av. Dr. Arturo Frondizi 80, Fátima, Buenos Aires, I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. Nº 33-11085831-7 , los siguientes artículos:

A

10 Lavandinas en gel Floral por 700 ml a $ 17,50.- c/u.

15 repuestos la-vandina en gel floral por 450 ml a $11,50.- c/u

20 lavandinas dob le rend i -miento x 1 lt. a $14,90.- c/u.

20 lavandinas doble rendimie-no x 4 lts a $26.- c/u.

10 lavandinas x 2 lt. a $19,90.- c/u.

Lugar de entre-ga: Av, Santa Fe 1525 C.A.B.A.

Forma de envío:Transporte Pi-lar – M. Gelves 2580, Pilar

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10 Lavandinas 10 Lavandinas en gel Floral en gel Floral por 700 ml a $ por 700 ml a $

15 repuestos la-15 repuestos la-vandina en gel vandina en gel floral por 450 floral por 450 ml a $11,50.- ml a $11,50.-

20 lavandinas 20 lavandinas dob le rend i -dob le rend i -miento x 1 lt. a miento x 1 lt. a

20 lavandinas 20 lavandinas doble rendimie-doble rendimie-no x 4 lts a $26.- no x 4 lts a $26.-

10 lavandinas x 10 lavandinas x 2 lt. a $19,90.- 2 lt. a $19,90.-

Lugar de entre-Lugar de entre-Lugar de entre-Lugar de entre-Av, Santa Fe Av, Santa Fe

Forma de envío:Forma de envío:Transporte Pi-Transporte Pi-lar – M. Gelves lar – M. Gelves

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO

C.U.I.T.Nº:IngresosBrutosNº:IniciodeActividades:

30-72031609-4901-698741-502/01/.....

F E C H A

Nº0001-00000001

Uso didáctico

DETALLECANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

.

ORDEN DE COMPRAX

I.V.A.:.......................................................................................C.U.I.T.:....................................................................

Documento No Válido como Factura

CondicionesdeVenta:.................................................................................

Vendedor:.................................................................................

Observaciones................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GráficaMagenta-C.U.I.T.Nº30-25869632-2Hab.Mun.258654-FechadeImpresión....................Impreso del 0001-00000001 al 0001-00010000

1326594781572864845664561546656

Entregarantesdel.........................................................Entregaren..................................................................Despacharpor............................................................................................................................................

Señor/es:............................................................................................C.P.:............................................................

Domicilio:................................................................................ Localidad:.................................................................

AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.Tel.: 7345-6574

I.V.A. Responsable Inscriptowww.all-clean.com.ar

Distribuidora All Clean S.R.L.

ALL CLEAN


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Remito

El 4/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» confecciona el Remito N° 0001-00000001 a «Supermercados Koto S.A.», sucursal Av. Rivadavia 2846 C.A.B.A. I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. N° 33-35996871-3, enviándoles los siguientes artículos:

A

10 repuestos la-vandina en gel floral por 450 ml $19.99.- c/u.

10 lavandinas dob le rend i -miento x 1 lt. $21.- c/u.

10 lavandinas dob le rend i -miento x 4 lts $32,50-. c/u.

5 lavandinas x 2 lt. $39,80.- c/u.

Lugar de en-trega: Av. Ri-vadavia 2846 C.A.B.A.

Forma de en-vío: Transpor-te y Servicio de Mensajeria C&D S.R.L. - Av. A l v a r e z Thomas 2241 C.A.B.A.

Condiciones de venta: Cuenta corriente

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Nº0001-00000001

Uso didáctico


.

REMITOR

I.V.A.:.......................................................................................C.U.I.T:...............................................................

Documento No Válido como Factura

Observaciones............................................................................................................................................................................................................................................................


1326594781572864845664561546656

Señor/es:............................................................................................C.P.:.........................................................

Domicilio:................................................................................ Localidad:.............................................................

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADOC.A.I.N°511798794

FECHAVTO:...........

REMITIMOS A USTEDES LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

OBSERVACIONES FIRMA Y SELLO

DATOS DEL TRANSPORTISTA




ALL CLEAN


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mer

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Factura«A»

El 5/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L» confecciona la FacturaN°0001-000000001 por la venta en cta. cte. a «Supermercados Koto S.A.», según Remito N° 0001-00000001; utilizando modelo «A».

A

FACTURA



30-72031609-4901-698741-502/01/.....

F E C H A

Nº 0001-000000001

Uso didáctico


I.V.A.:.......................................................................................C.U.I.T:...............................................................


1326594781572864845664561546656

SONPESOS...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Señor/es:............................................................................................C.P.:.........................................................


Uso didácticoUso didáctico

CONDICIONESDEVENTA:..................................................REMITO:........................................................

SUBTOTAL TOTAL NETO

FACTURAA

IMPUESTO SUBTOTAL I.V.A.INSC.

.....% .....%

C.A.I.N´511798794FECHAVTO:...........




ALL CLEAN

Seprohíbelareproducción,totaloparcial,asícomotam

biénsupublicación,distribuciónoventasegúnley11.723.derechosreservados.

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Angr

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s U2Prácticas Educativas IntegradorasPrácticas Educativas Integradoras#4ACTIVIDAD

Factura«B»

El 2/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.», vende al contado según Factura «B»N° 0001-00000001 a la Sra. Elba Almirón (Consumidor Final), con domicilio en Av. Libertador 708 C.A.B.A. los siguientes artículos:

a- 2 lavandinas x 2 lt. a $45.- c/u.

b- 1 lavandina doble rendimiento x 1 lt a $27.- c/u.

A

FACTURA



30-72031609-4901-698741-502/01/.....

F E C H A

Nº0001-0000001

Uso didáctico


I.V.A.:.......................................................................................C.U.I.T:...............................................................


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SONPESOS...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Señor/es:............................................................................................C.P.:.........................................................




OBSERVACIONES TOTAL NETO

FACTURAB

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADOC.A.I.N´511798794FECHAVTO:...........



Distribuidora All Clean S.R.L..

ALL CLEAN


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Factura«C»

El 8/01 «Rapimpresiones S.A.» realiza un trabajo de impresión de 1.000 folletos simple faz 10x15cm a la empresa Distribuidora All Clean S.R.L. por un importe de $2.550.-

A

FACTURA



30-34567972-1901-690941-501/03/.....

F E C H A

Nº0001-00009965

Uso didáctico


I.V.A.:.......................................................................................C.U.I.T:...............................................................


132659478157286484566456154665692046

SONPESOS...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Señor/es:............................................................................................C.P.:.........................................................


Uso didáctico


OBSERVACIONES TOTAL NETO

FACTURAC

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADOC.A.I.N´511798794FECHAVTO:...........

Rapimpresiones

Libertad 776Martinez,Pcia.deBs.As

de Micaela CordesResponsable Monotributista



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Nota de Débito

El 12/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.», envía a «Supermercados Koto S.A.» una Nota de Débito N° 0001-00000001 por error de facturación en el precio de las mercaderías entregadas. Se facturó 5 lavandinas x 2 lt. a $39,80.- c/u y el precio de las mismas es de $49,80.- c/u según remito N° 0001-00000001 y Factura N° 0001-00000001.

A

FACTURA



30-72031609-4901-698741-502/01/.....

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Nº 0001-000000001

Uso didáctico


I.V.A.:.......................................................................................C.U.I.T:...............................................................


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SONPESOS...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Señor/es:............................................................................................C.P.:.........................................................


P.TOTALP.TOTALP.UNITARIOP.UNITARIO


DETALLEDETALLECANTIDADCANTIDAD


SUBTOTAL TOTAL NETO

NOTA DE DÉBITOA


.....% .....%

C.A.I.N´511798794FECHAVTO:...........

HEMOSDEBITADODESUCUENTA:




ALL CLEAN



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Nota de Crédito

El 15/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» envía a «Supermercados Koto S.A.» una Nota de Crédito N° 0001-00000001, por devolución de 4 repuestos lavandina en gel fl oral por 450 ml, según Remito N° 0001-00000001 y Factura N° 0001-00000001.

A

FACTURA



30-86589170-1901-698741-502/01/.....

F E C H A

Nº 0001-000000001

Uso didáctico


I.V.A.:.......................................................................................C.U.I.T:...............................................................


1326594781572864845664561546656

SONPESOS...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Señor/es:............................................................................................C.P.:.........................................................




SUBTOTAL TOTAL NETO

NOTA DE CRÉDITOA


.....% .....%

C.A.I.N´511798794FECHAVTO:...........

HEMOSACREDITADODESUCUENTA:




ALL CLEAN



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Recibo

El 31/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» recibe de «Supermercados Koto S.A.» un cheque de Banco Industrial Bilbao S.A. N°0000751, de pago diferido con fecha de vencimiento 13/04/2018, por un importe de $7.500.-, a cuenta de la Factura N° 0001-00000001 y según Recibo N° 0001-00000001.

A

FACTURA



30-72031609-4901-698741-502/01/.....

F E C H A

Nº 0001-000000001

Uso didáctico

I.V.A.:.......................................................................................C.U.I.T:...................................................................


1326594781572864845664561546656

Señor/es:............................................................................................C.P.:..............................................................

Domicilio:................................................................................ Localidad:.................................................................

RecibimosdelSr./Sres:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................lacantidadde..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RECIBOXDocumento No Válido como Factura

Aclaración

Domicilio de Pago

Horario

Firma

Forma de Pago Imputación del PagoImportes TotalesImportes Totales

cheque documentos efectivo

Total

Importes Totalestipo de comprobante

Número Importe Total

ImporteAbonado

Importes TotalesDetalle de valores

Tipo de Valores Cargo BancoNúmerodeCheque/

DocumentoFecha de Depósito

o Vencimiento Importe

Uso Didáctico




ALL CLEAN



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ResúmendeCuenta

El 01/02 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» confecciona el Resumen de Cuenta de «Supermercados Koto S.A.», según las operaciones realizadas durante el mes de Enero (Factura N° 0001-00000001, Nota de Débito N° 0001-00000001, Nota de Crédito N° 0001-00000001 y Recibo N° 0001-00000001).

A

FACTURA



30-72031609-4901-698741-502/01/.....

F E C H A

Nº 0001-000000001

Uso didáctico


I.V.A.:.......................................................................................C.U.I.T:...............................................................


1326594781572864845664561546656

SONPESOS...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Señor/es:............................................................................................C.P.:.........................................................




SUBTOTAL TOTAL NETO

RESUMEN DE CUENTAX


.....% .....%

C.A.I.N´511798794FECHAVTO:...........

HEMOSACREDITADODESUCUENTA:




ALL CLEAN


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Pagaré

LugaryFecha:CA.B.A.,15/01/....Beneficiario:DistribuidoraAllCleanS.R.LImporte:$45.000.-

A

Vencimiento:16/04/....Firmante: Supermercado C10LugardePago:Camacuá153,C.A.B.A

Venceel.........de.......................................de..............................................

$

........................................................Firma

...........................................de..........................................................de....................................................................

....................................................................................................................................PAGARÉ.........SINPROTESTO

a.........Señor...........................................................................................................................................o a su orden

la cantidad de pesos

porigualvalorrecibidoen...................................................................................................a.........enterasatisfacción.

Pagaderoen..................................................................................................................................................................

Por

SELLADO

Firmante.....................................................................................................

Calle...........................................................................................................

Localidad....................................................Teléfono..................................Uso didáctico

$.........................Nº...............................................

Pagaré

LugaryFecha:RamosMejía,20/07/...Beneficiario: Maxi LópezImporte:$90.500.-

A

Vencimiento:20/09/....Firmante: Mauro IcardiLugardePago:RamosMejía,AvdeMayo987

Venceel.........de.......................................de..............................................

$

........................................................Firma

...........................................de..........................................................de....................................................................

....................................................................................................................................PAGARÉ.........SINPROTESTO

a.........Señor...........................................................................................................................................o a su orden


porigualvalorrecibidoen...................................................................................................a.........enterasatisfacción.

Pagaderoen..................................................................................................................................................................

Por

SELLADO

Firmante.....................................................................................................

Calle...........................................................................................................

Localidad....................................................Teléfono..................................Uso didáctico

$.........................Nº...............................................



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H A la Orden Recíproca: Está a nombre de dos o más personas y los fondos pueden ser retiradosconlafirmadecualquiertitular.

Depósito a Plazo Fijo: Este tipo de depósito permite obtener un mayor interés, ya que el titularnopuededisponerdelosfondoshastaelvencimientodelplazo.ElretirodelosfondosmáslosinteresesseefectúaconelcomprobantequeelBancoentregaalrealizareldepósito.

H

Depósito en Caja de Ahorro: Son los que realizan los ahorristas y obtienen un pequeño interés (menorquelosplazosfijos)porlosfondosdepositados.Elbancoentregamensualmenteunresumendondeseregistranlosdepósitos,retiros,intereses,pagosysaldos.ExistendosclasesdeCajadeAhorro:a)Comúnb)Especial.Eltitularpuederealizarextraccionesporcajeroautomáticooporventanilladelainstituciónbancaria.Loschequesdepositadosencajasdeahorrosongrabadosporelimpuestoalosdébitos y créditos en cuentas bancarias cuando sean emitidos por un banco distinto a la entidad donde el chequesedeposita.Elrestodelasoperacionescomodébitodeservicios,pagodesueldos,jubilacionesodepósitosenefectivo,estánexentas.

Depósito en Cuenta Corriente: Estos depósitos no otorgan el derecho a recibir intereses, porquelosfondosestánpermanentementeadisposicióndelcliente.Losretirosseefectúanpormediodecheques.Eltitulartambiénpuederealizarextraccionesporcajeroautomático.Existeuntributoalascuentascorrientes.Atododepósitodeefectivoochequeencuentacorrientesele descontará el correspondiente impuesto sobre el valor del mismo y volverá a tributar con las extraccionesdedinero,desdesucuentaocuandoelbancodescargueunchequedesucuenta.

H

Boleta de Depósito

Lugar y fecha: C.A.B.A 14/04/...N° de cta. cte: 0897581/2

ADepósito: cheque recibido por la empresa Supermercados Koto S.A. (ver actividad N° 8)Plazo de Acreditación: 48 hsDomicilio: Av Santa Fe 1525 C.A.B.A

BOLETA DE DEPÓSITONº0000751

SON PESOS...................................................................

........................................................................................

Bs.As.............................de.................de............

Firma del depositante......................................................

Domicilio.........................................................................

TOTAL DE CHEQUES

EFECTIVO

TOTAL DEPOSITADO

31 2

64 5

Nº0000751

Efectivo y cheques a cargo de esta casa

3

1

2

6

4

5

Cheques c/s otras casas

24hs.

48hs.

72hs.

Valores al Cobro

NOTADECRÉDITOPARALACUENTACORRIENTEDE:

BANCO / CASA

EFECTIVO

NºCHEQUE IMPORTE

TOTAL DE CHEQUES

EFECTIVO

TOTALDE

PO

SI

TA

NT

E

Uso didáctico

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAOBANCO INDUSTRIAL DE BILBAO

H

Se

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ucció

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cial,

así c

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tam

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Cheque Común o Tradicional

El 05/02 la empresa «Distribuidora All Clean S.R:L.» abona con un cheque a la fecha de su cuenta corriente de BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO S.A. cta. cte Nº 0897581/2 a «Ayudix S.A.» $15.500.- emitirlo a favor del beneficiario y cruzado.

A

C.A.B.A. .................. de .................................... de .............

PÁGUESE ESTE CHEQUE A ...............................................................................................

LA CANTIDAD DE PESOS ..................................................................................................

..........................................................................................................................

SERIE ASERIE A Nº 108.003

Distribuidora All Clean SRL Cuenta Nº0897581/2Av. Santa Fe 1525 C.A.B.A.C.U.I.T. N° 30-72031609-4

C.A.B.A.AV. De Mayo 535

..................................................................

$

Uso didáctico

Nº 108.003

128-247-269800341587

05458796254

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO

Cheque de Pago Diferido

Confeccionar y completar este cheque de pago diferido con los datos que el docente / alumno proponga. Recuerde que los cheques pueden ser emitidos con o sin talón de cobro.

B

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.................................................................

Córdoba .................. de ............................................ de .............

EL............DE..............DE..............PÁGUESE ESTE CHEQUE A ..........................................


..........................................................................................................................

SERIE A Nº ..................

..................................................................

$

Uso didáctico

007-002-12336528741726

12458798977

..............................

..............................

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD$La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360días

Se prohíbe la reproducción, total o parcial, así como tam

bién su publicación, distribución o venta según ley 11.723. derechos reservados.

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De las alternativas planteadas tachar la que no corresponda

La orden de compra es emitida por el Comprador / Vendedor

El remito original queda en poder del Vendedor / Comprador

La Factura se utiliza en compras al Contado / a Crédito / al Contado y a Crédito.

La Nota de Crédito permite registrar una disminución de la deuda / aumento de la deuda

El Recibo es un comprobante de pago de Factura / Ticket

El Remito es una constancia de recepción/venta de mercaderías

La Factura es emitida por el Comprador / Vendedor

El Recibo duplicado queda en poder del Comprador / Vendedor

El Pagaré es un comprobante de pago/orden de pago / promesa de pago.

Responde Verdadero o falso. Justifi car-Toda operación comercial debe tener una constancia escrita que la respalde.

-Los documentos comerciales precisan la relación jurídica entre las partes, al ser un medio de prueba.

-El cheque cruzado puede cobrarse por ventanilla.

-Una nota de crédito enviada al cliente aumenta su deuda.

-El cheque de pago diferido tiene un término de presentación de pago de 30 días corridos a partir de su fecha de emisión.

A

B

VERDADERO FALSO

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

VERDADERO FALSO

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

VERDADERO FALSO

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

VERDADERO FALSO

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

VERDADERO FALSO

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Se

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Indica la operación que se efectúa de acuerdo a los documentos menciona-dos a continuación:

Factura Duplicado:

Recibo Original:

Ticket Original:

Nota de Débito Bancaria Original:

Orden de Compra Duplicado:

Remito Duplicado:

Lee los siguientes casos y marca la respuesta correcta

a- Jorge Luis Sampaoli solicita mercaderías a Edu Gaspar “Tite”, y este se las envía. Jorge Luis Sampaoli entrega un pagaré por su compra que paga al vencimiento con un cheque de su firma. Edu Gaspar “Tite deposita el cheque en su cuenta corriente del Banco Mundial Rusia. Indica con una X los documentos emitidos por Edu Gaspar Tite en esta operación.

Orden de Compra Remito Factura Recibo Cheque Pagaré Boleta de depósito

b- Cuando no se indica el nombre del beneficiario se trata de un cheque…

a la orden No a la orden Al portador

c- Recibimos en parte de pago un cheque común con fecha 27 de junio de 2018. ¿Hasta que fecha hay tiempo para cobrarlo?

27 de julio de 2018 26 de julio de 2018

d- Los señores Claudio Tapia, Daniel Angelici y Hugo Moyano son integrantes de una sociedad y abrieron una caja de ahorro en el Banco Mundial Rusia para depositar los fondos recibidos de sus operaciones comerciales. Para retirar dinero de esta caja de ahorro se necesitan las firmas de los tres. ¿Qué tipo de cuenta tienen?

A la orden reciproca o indistinta A la orden conjunta A la orden individual

c

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e- Ricardo Gareca solicita mercaderías a Gian Piero Ventura y este se las envía. Ricardo Gareca entrega por su compra un pagaré que al vencimiento lo abona con un cheque de su firma. Gian Piero Ventura deposita el cheque en su cuenta corriente del Banco Mundial Rusia. Indica con una X los documentos emitidos por Ricardo Garecaen esta operación.

Orden de compra Remito Factura Recibo Cheque Pagaré Boleta de depósito

f- Recibimos en parte de pago un cheque de pago diferido con fecha de emisión 05 de enero de 2018 que dice: “el 30 de mayo de 2018 páguese este cheque a …”¿Hasta que día tenemos para cobrarlo?

30 de junio de 2018 05 de febrero de 2019 29 de junio de 2018 05 de febrero de 2018

Observa la imagen del cheque de pago diferido, y ordena de acuerdo a los números impresos en ella los siguientes enunciados:

Fecha de Emisión

Nombre del comprobante

Importe expresado en letras

Nombre y dirección del banco librado

Importe en número

Fecha de pago diferido

Número de comprobante

Datos personales del fi rmante

Firma del librador, fi rmante o titular de la cuenta

Nombre del benefi ciario

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7676

Lomas del Mirador .................. De ............................................ De .............

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LA CANTIDAD DE PESOS ..............................................................................................................................................................................................................................................

212/00006

Valle de la Luna Cuenta Nº0211761-4Zarratea 2345 Lomas del Mirador, Pcia. Bs. As.C.U.I.T. Nº 30-22197295- 2

Sucursal Córdoba / Perú 580 - Cór-doba

..................................................................

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Uso didáctico

128-247-269800341587

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CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPDSLa fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

1

8

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Operaciones Prácticas Integradoras

Operaciones realizadas durante el mes de febrero de 2018 por la Empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» dedicada a la compraventa de artículos de limpieza, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 1525 C.A.B.A., I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. Nº 30-72031609-4.

Posee el siguiente inventario inicial de mercaderías destinadas a la venta:

A

01/02/.....

02/02/.....

05/02/....

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1-

2-

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Documento comercial: Boleta de depósito No 004567 de Banco In-dustrial de Bilbao S.A. Detalle: depósito en cuenta corriente $345.000.-Forma de pago: En efectivo.

Documento comercial: Factura Duplicado No 0001-00000008 a Su-permercados Koto S.A., sucursal Av. Rivadavia 2846 C.A.B.A.,CUIT 33-35996871-3. Detalle: - 50 paquetes por 50 unidades c/u bolsa negras para residuos 45x60 cm $58.- c/u. - 10 sachet 450 cc cocina Ayudix Power cream $35.- c/u. - 10 envases con gatillo antigrasa cocina Ayudix 500 cc $50.- c/u. Forma de pago: Pagaré a 30 días.

Documento comercial: Factura Duplicado No 001-00000010 a la SraSusan Delfi no, consumidor fi nal, con domicilio en Arenales 1430C.A.B.A. Detalle: - 2 paquetes por 3 unidades c/u paños absorbentes amarillo 38x40 Ayudix $70.- c/ paquete. Forma de pago: efectivo.

Documento comercial: Factura Original No 0001-000 02897 de AyudixS.A. con domicilio en Parque Industrial Pilar, Av. Dr. Arturo FrondiziFátima, Pcia de Buenos Aires, IVA Responsable Inscripto,CUIT 33-11085831-7. Detalle: - 20 lavandina en gel fl oral 700 ml $17,50.- c/u. - 50 lavan-dinas x 2 lts $19,90.- c/u - 30 lavandinas doble rendimiento x 1 lt. $14,90.- c/uForma de pago: Con un cheque de pago diferido de su fi rma de BancoIndustrial de Bilbao S.A. No 000032 cuenta corriente No 0897581/2a 45 días.

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9-

Documento Comercial: Recibo original Nº 0001-00023456 de la In-mobiliaria D'Artagnan Propiedades IVA Responsable Inscripto, con domicilio en Montevideo 1278 CABA CUIT 30-29643118-1.Detalle: Alquiler del local para deposito $17.000.-Forma de pago: con un cheque de pago diferido de su fi rma del Banco Industrial de Bilbao S.A. Nº 000033 cuenta corriente Nº 0897581/2 a 10 días.

Documento comercial: Factura Original Nº0001-02900 de Ayudix S.A. con domicilio en Parque Industrial Pilar, Av. Dr. Arturo Frondizi Fátima, Pcia de Buenos Aires, I.V.A. Responsable Inscripto, CUIT 33-11085831-7Detalle: - 50 repuestos lavandina en gel Floral por 450 ml a $11,50.- c/u- 30 sachet 450 cc cocina Power Cream a $19.- c/u- 50 paquetes por 3 unidades c/u de paños absorbentes Amarillo 38x40 cm $45.- c/paquete.Forma de pago: con un pagaré a 90 días.

Documento comercial: Recibo duplicado Nº 0001-00000005Detalle: cancelación anticipada del pagaré de la operación Nº 2Forma de pago: con un cheque de terceros de pago diferido a 45 días del Banco Cooperativo Español Nº 399.813.

Documento comercial: Factura duplicado Nº 001-00000011 a la señora Gabrielle Solís, consumidor fi nal con domicilio en Marcelo Torcuato de Alvear 1621,C.A.B.A.Detalle: - 15 sachet 450 cc cocina Power Cream a $39.- c/u.-- 5 paquetes por 3 unidades c/u de paños absorbentes Amarillo 38x40 cm a $69.- c/u.-Forma de pago: Con tarjeta de crédito Visa

Documento comercial: Nota de crédito Duplicado Nª 0001-0000004 a Supermercados Koto S.A.Detalle: Devolución de 5 envases con gatillo antigrasa cocina Ayudix 500 ccForma de pago: en cuenta corriente sin documentar.



84

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21/02/.....10- Documento comercial: Factura Duplicado Nº0001-00000009 a Su-permercados Koto S.A.Detalle: - 50 repuestos lavandina en gel Floral por 450 ml a $31,50.- c/u- 15 sachet 450 cc cocina Power Cream a $42.- c/u- 50 franelas naranja algodón 40x50 cm $37.- c/uForma de pago: Cheque de terceros de Banco Cooperativo Español Nº 400.404 por el 50% del importe total de la factura. El resto en cuenta corriente sin documentar.

A- Leer las operaciones detenidamente.

B- Confeccionar los documentos comerciales.

- Todas las operaciones de compraventa son gravadas con I.V.A. (Tasa General).

- Los precios de compra o venta entre Responsables Inscriptos no incluyen I.V.A.

-Los precios de ventas a Consumidores Finales, Exentos o Monotributistas, incluyen I.V.A. y son precios fi nales

BOLETA DE DEPÓSITONº 004567

SON PESOS ...................................................................

........................................................................................

Bs. As............................. de ................. de ............

Firma del depositante ......................................................

Domicilio .........................................................................

TOTAL DE CHEQUES

EFECTIVO

TOTAL DEPOSITADO

31 2

64 5

Nº 004567

Efectivo y cheques a cargo de esta casa

3

1

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6

4

5

Cheques c/s otras casas

24 hs.

48 hs.

72 hs.

Valores al Cobro

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE DE:

BANCO / CASA

EFECTIVO

Nº CHEQUE IMPORTE

TOTAL DE CHEQUES

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Uso didáctico

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAOBANCO INDUSTRIAL DE BILBAO

Operación 1

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.............................................................................................................. PAGARÉ ......... SIN PROTESTO

a ......... Señor ...........................................................................................................................................o a su orden


por igual valor recibido en .......................................................................... a ......... entera satisfacción.

Pagadero en............................................................................................................

Por

SELLADO $.....................

Nº...............................................

Firmante .....................................................................................................

Calle ...........................................................................................................

Localidad ....................................................Teléfono ..................................

Uso didáctico

Operación 2-a

Operación 2-b

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SERIE ASERIE A Nº 000032

All Clean S.R.L.Cuenta corriente Nª 0897581/2Av. Santa Fe 1525 CABACUIT 30-72031609-4

C.A.B.AAV. De Mayo 535

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Uso didáctico

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Uso didáctico

Nº 000033

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Operación 5-b



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