trabajo gestion de calidad sena
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GESTION CALIDAD INSTITUTO ISER
LIDIA VILLAMIZAR REY
WILKER ANDERSON RODRIGUEZ
YENNY CARINA VERA GELVEZ
ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
PROFESOR
JAVIER EDUARDO CARVAJAL
INGENIERO DE SISTEMAS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CASA PAMPLONA
PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
201
MISIÓN
El Instituto Superior de Educación Rural – ISER- tiene como misión
formar profesionales integrales, competentes y comprometidos con el
desarrollo rural y urbano mediante la intervención en los sectores sociales,
económico, tecnológico, y cultural del país; a través del estudio, el
perfeccionamiento y la enseñanza de las Ciencias, las Humanidades, las artes,
la técnica y las tecnologías.
VISIÓN
El Instituto Superior de Educación Rural – ISER de Pamplona será para
el año 2010 el primer Instituto Tecnológico De Educación Superior más
reconocido por sus procesos de formación académica en el país.
SIG (sistema integrado de gestión)
En tiempos en que se habla de Calidad, Calidad Total, Calidad en la
Educación, Calidad en el servicio, Calidad como estrategia competitiva, etc.
no podemos olvidar la definición de Calidad: “Calidad tiene muchas
definiciones, pero la básica es aquella que dice que aquel producto o servicio
que nosotros adquiramos satisfaga nuestras expectativas. Es decir, que aquel
servicio o producto funcione tal y como nosotros queramos y para realizar
aquella tarea o servicio que nos tiene que realizar”.
El pasado 23 de diciembre de 2010, el Instituto Nacional de Normas
Técnicas –ICONTEC certificó esta Institución en la Norma Técnica en Calidad
de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, La Norma Técnica de Calidad-ISO
9001:2008 e IQNET.
La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
Es el sello oficial de Gestión de calidad del Estado Colombiano, este fue
otorgado a la Institución por cumplir los requisitos establecidos en la Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 y por haber obtenido
la certificación del Sistema de Gestión de Calidad por un organismo acreditado
para el efecto como lo es ICONTEC.
La Norma Técnica de Calidad - ISO 9001:2008 –NTC-ISO 9001:2008
Es la certificación otorgada tras haberse evaluado la conformidad de los
requisitos exigidos por esta norma, requisitos que son de carácter
internacional, por cuanto la Organización Internacional de Estandarización –
ISO- es una federación mundial de organismos nacionales de normalización y
en Colombia es representada por el ICONTEC.
IQNET
La institución al obtener el certificado en la NTC-ISO 9001:2008,
adicionalmente obtiene el Certificado de –IQNET- de la Red Internacional de
Certificación, esta red integra a las entidades certificadoras más importantes
del mundo con más de 200 subsidiarias. Esta certificación se obtiene dada la
vinculación que posee el ICONTEC con esta red de reconocimiento
internacional.
Estas certificaciones otorgadas por ICONTEC respaldan la Institución en
relación a que sus procesos y servicios cumplen con los requisitos definidos
en normas o especificaciones técnicas. Las marcas de conformidad de
ICONTEC se constituyen en un elemento diferenciador en el mercado.
Estos certificados que hemos recibido del ICONTEC son aplicables a las
siguientes actividades: “Diseño y prestación de servicio de Educación Superior
en el Nivel Tecnológico y Profesional en las modalidades presencial y a
distancia”
Pero, como llega la Institución a obtener estos certificados?
El Instituto Superior de Educación Rural ISER con el propósito de contar
con un Sistema de Calidad que permitiera dar cumplimiento a su Misión y
Objetivos Institucionales y teniendo como fundamento la normatividad
aplicable, en el año 2006, da inicio a la implementación del que se denomino
“SIG” que significa Sistema Integrado de Gestión, como herramienta de
gestión sistemática que permitiera dirigir y evaluar el desempeño institucional,
en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de sus servicios,
fusionando el Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de
Calidad y Sistema de Desarrollo Administrativo, dado que estos tres sistemas
son complementarios y que buscan el mismo fin, el Fortalecimiento
Institucional.
Es así como durante los últimos cuatro años, se trabajo en la planeación
y consolidación del Sistema Integrado de Gestión, esto bajo la coordinación
de un Grupo interno de trabajo que se encargo de apoyar, asesorar, revisar y
realizar seguimiento a la implementación de este sistema.
En el mes de noviembre de 2010 la institución se somete al proceso de
Auditoría Externa con el ICONTEC, auditoria que tuvo entre sus objetivos:
Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de
auditoría,
Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios
aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de
gestión y,
Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de
gestión.
El producto final de esta auditoría externa y del trabajo mancomunado
que ha venido llevándose a cabo en la Institución es el Certificado de Calidad.
Que beneficios trae consigo este sistema:
Estandarización de los Procesos, asegurando el logro la misión, visión
y objetivos institucionales mediante una unidad de propósito.
Coherencia entre todas las actividades que se realizan.
Fortalecimiento de los mecanismos de control.
Mantenimiento de la memoria Institucional.
Sostenibilidad en el tiempo.
Generación de confianza en las partes interesadas.
Flexibilización para enfrentar los cambios.
Facilita el control político y ciudadano a la calidad de la gestión
Mejora la imagen del servicio ofrecido
Que significa para el ISER obtener este Certificado?
El obtener este certificado de Gestión de Calidad, significa que el Instituto
se encuentra a la par con otras Instituciones de nivel nacional y mundial que
garantizan que los servicios ofrecidos a sus estudiantes están definidos bajo
estándares de calidad. Significa de igual forma que la Institución obtiene una
ventaja competitiva, haciéndola más atractiva frente a otro tipo de Instituciones
de Educación Superior tanto del nivel local, regional y nacional.
Hemos obtenido una certificación de calidad por tres años, es un reto el
que ahora tenemos, debemos seguir trabajando diariamente en el
mantenimiento y mejora continua de nuestro sistema, pero sobre todo
debemos seguir trabajando en la academia, una academia con CALIDAD.
NORMATIVIDAD
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones.
Texto original de la Ley 87 de 1993:
PARAGRAFO 3o. En los municipios con una población inferior a quince
mil (15.000) habitantes y cuyos ingresos anuales no superan los quince mil
(15.000) salarios mínimos mensuales, las funciones del asesor, coordinador,
o de auditor interno podrán ser desempeñadas por los correspondientes jefes
o directores de planeación municipal o por quien haga sus veces, y en su
defecto por el respectivo secretario de la Alcaldía.
Ley 489 del 29 de diciembre de 1998: Por la cual se dictan normas
sobre la Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las Disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones
Texto original de la Ley 489 de 1998:
PARAGRAFO. Cuando la delegación de funciones o servicios por parte
de una entidad nacional recaiga en entidades territoriales, ella procederá sin
requisitos adicionales, si tales funciones o servicios son complementarios a las
competencias ya atribuidas a las mismas en las disposiciones legales. Si por
el contrario, se trata de asumir funciones y servicios que no sean de su
competencia, deberán preverse los recursos que fueren necesarios para el
ejercicio de la función delegada.
Ley 872 del 30 de diciembre de 2003: Por la cual se crea el sistema de
gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras
entidades prestadoras de servicios.
Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004: Por el cual se reglamenta la
Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública.
Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005: Por el cual se adopta el Modelo
Estándar de control Interno para el Estado Colombiano.
Norma Técnica de Calidad en la Gestión pública NTCGP 1000:2004
Esta norma está dirigida a todas las entidades, y tiene como propósito
mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios
que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos
ilustra los vínculos entre los procesos Esta figura muestra que los clientes
juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de
entrada.
El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la
información relativa a la percepción del cliente acerca del cumplimiento de la
entidad con respecto a sus Requisitos. Cubre todos los requisitos de esta
norma, pero no refleja los procesos de una forma detallada.
De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la
metodología conocida como "Planificar- Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA).
PHVA puede describirse brevemente como:
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la entidad.
Hacer: implementar los procesos.
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos
y/o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el
producto y/o servicio, e informar sobre los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos.
Política De Calidad
“El Instituto Superior de Educación Rural – ISER, dedicado a la formación
de profesionales integrales competentes con el desarrollo rural y urbano, se
compromete con la generación de productos de alta calidad, a través del
desarrollo de sus procesos de docencia, proyección social e investigación que
conlleven a la satisfacción de los usuarios del servicio en la búsqueda
constante del perfeccionamiento del Sistema Integrado de Gestión, para
fortalecer los mecanismos de ejecución, prevención, control, evaluación y de
mejoramiento continuo que reflejen el quehacer del ente público”.
Objetivo Estratégico
Lograr implantar el Sistema Integrado de Gestión que conlleva al
cumplimiento del Sistema de Desarrollo Administrativo, el Modelo Estándar de
Control Interno y las normas de calidad en el Instituto Superior de Educación
Rural – ISER para definir todas sus actuaciones con calidad, veracidad y
oportunidad.
Objetivos del Sistema Integrado de Gestión
1. Establecer mecanismos de control y participación que permitan la
prestación del servicio en las áreas de la entidad.
2. Reflejar en cada proceso y procedimiento las herramientas de Gestión
de la Calidad establecidas dentro de la norma NTCGP 1000:2004; del Sistema
de Desarrollo Administrativo y del Modelo Estándar de Control Interno.
3. Documentar y atender las exigencias de los clientes internos y externos
para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.
4. Brindar un trato excelente al cliente interno y externo en la prestación
de un servicio de óptima calidad.
5. Prever los recursos técnicos y financieros para el buen desempeño de
las áreas, así como la verificación de su buena administración en forma
diligente., evitando posibles riesgos en uso de los mismos.
6. Diseñar estrategias que permitan a la entidad realizar los procesos de
verificación, medición, análisis y mejora, que permitan posicionar los productos
que se generan en excelente calidad.
POLÍTICAS GENERALES
La gestión del Instituto se basará en los Macro procesos, procesos y
procedimientos establecidos, los cuales deberán revisarse periódicamente
para adecuarlos oportunamente a los cambios que puedan originarse tanto
externos como internos. La Alta Dirección se asegurara de la disponibilidad de
recursos e información necesaria para hacer efectiva la operación y el
seguimiento a los procesos. Las dependencias Misionales de la Institución
deben determinar los requisitos del cliente y cumplirlos con el propósito de
aumentar su satis-facción, así como involucrarse en el diseño y desarrollo del
servicio y cerciorarse que exista asignación de responsabilidades claras.
Los Representantes de la Dirección coordinaran los procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejora para mostrar la conformidad de los
servicios, y asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión. Todas
las dependencias de la Institución contribuirán a la ejecución del Plan de
Desarrollo y Plan de Acción previsto para el Instituto, mediante la formulación
y ejecución del Plan Operativo Anual, con lo cual se contribuirá a la Gestión
Institucional.
A fin de facilitar el desarrollo personal y colectivo de los funcionarios de
la Institución se formularan Planes de Capacitación y Bienestar, de los cuales
todos los funcionarios participarán en la ejecución de las actividades previstas.
POLÍTICAS FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES
En el Instituto se hará una eficiente y cuidadosa ejecución de los recursos
dispuestos para su funcionamiento sin gastar más de lo necesario y previsto
promoviendo siempre la cultura del ahorro y la austeridad.
Para una efectiva ejecución del presupuesto se tendrá presente lo
establecido en el Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Plan de Compras y Plan
de Inversiones pre-visto para cada vigencia. De acuerdo a los procedimientos
establecidos las dependencias y funcionarios responsables cumplirán con el
pago oportuno de los compromisos adquiridos con los proveedores,
contratistas, personal docente, personal administrativo y demás obligaciones
resultantes del que hacer Institucional.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Para los procesos contractuales de adquisición de bienes y ser-vicios el
Instituto observara las disposiciones legales establecidas, y velara porque
estos procesos se lleven de manera oportuna, suficiente, clara, transparente y
equitativa. Todos los procesos de contratación de bienes y servicios se
fundamentaran en las necesidades reales de la Institución y en ellos se velara
por el adecuado manejo de los recursos y la austeridad en la inversión.
POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Se mantendrá la objetividad en la selección y vinculación del talento
humano, teniendo en cuenta su capacidad e idoneidad y se promoverá su
desarrollo mediante la capacitación y procesos de inducción y re inducción.
Los programas de formación y capacitación establecidos en la Institución
se orientarán al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el
buen desempeño de los funcionarios para esto el Plan de Capacitación
guardara su debida concordancia con los parámetros impartidos por el
Gobierno Nacional para el Plan Nacional de formación y capacitación
Los planes de estímulos, incentivos y bienestar social tendrán por objeto
otorgar reconocimientos por el buen desempeño laboral y mejoramiento del
clima organizacional dentro de la Institución. La evaluación de desempeño de
los funcionarios se realizara acorde a las normas establecidas y se velara por
la oportunidad y claridad de las mismas
POLÍTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Todo Software instalado en los equipos de la Institución debe cumplir con
las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor,
para lo cual este deberá estar debidamente licenciado.
La información institucional será resguarda y protegida a través de la
realización de copias de seguridad de manera periódica. Los equipos de
cómputo serán objeto de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a
las prioridades establecidas para los mismos, al igual que las herramientas
tecnológicas dispuestas en la Institución para agilizar la labor y la
comunicación.
Plan de Mejoramiento Individual
Es un elemento del Modelo Estándar de Control Interno, el cual se debe
realizar en forma concertada entre el responsable de la Dependencia y el
servidor. Para los empleados de carrera administrativa se tendrá en cuenta la
evaluación del desempeño. Para los provisionales los resultados de la
evaluación realizada, que corresponda por el nivel del cargo y para los emplea-
dos de libre nombramiento y remoción los acuerdos de gestión (cuando
apliquen).
Para lograr este objetivo, se realizará una retroalimentación que se
llevará a cabo en los quince (15) primeros días hábiles luego de la
comunicación de los resultados de la evaluación realizada, donde se
analizarán las acciones de mejora a seguir para fortalecer los conocimientos,
las competencias laborales, la conducta laboral y el cumplimiento de los
acuerdos de gestión, según el caso; y de esta forma, lograr el desarrollo
integral del servidor público que labora en la Institución.
Para la elaboración del Plan de Mejoramiento Individual, deben tenerse
en cuenta, los criterios analizados, es necesario hacer referencia a los hechos,
no a las personas. Abordar los sentimientos del otro y escuchar más allá de
las palabras. Animar al otro a expresar sus puntos de vista y a establecer para
su mejoramiento acciones, compromisos o acuerdos claros, concretos y
evidenciables
Concepto de AUTOCONTROL
Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función,
de tal manera que la ejecución de sus procesos, actividades y/o tareas bajo su
responsabilidad, se desarrollan con fundamento en los principios establecidos
en la Constitución Política.