trabajo aplicativo (productos 4,5 y 6)
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
“TRABAJO APLICATIVO”
ASIGNATURA : ECONOMÍA PÚBLICA
DOCENTE : DR. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO TUESTA
PRESENTADO POR:
LIZ YANET PALOMINO SULCA
LIMA – PERÚ
2015
1
DEFINICIÓN DE LAMISIÓN, VISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El proyecto “MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS ORIENTADAS AL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE EN POBLADORES DEL SECTOR IV EN EL DISTRITO DE ATE,
PRIVINCIA DE LIMA, LIMA”, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos
establecidos en el Plan Estratégico Institucional del Distrito de Ate.
1. MISIÓN
La Municipalidad Distrital de Ate es una institución que promueve el desarrollo local con una
administración honesta, transparente, eficaz y eficiente, que brinda servicios de calidad.
2. VISIÓN
La Municipalidad Distrital de e es un gobierno local, democrático, representativo, planificador y
concertador que liderará y contribuirá a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE 1 Fortalecer la gestión municipal posicionándola como una administración con gobernanza, transparente, eficaz y eficiente.
OE 2 Fortalecer la administración de recursos humanos, materiales y financieros de la corporación municipal.
OE 3 Garantizar la asistencia social principalmente de la población vulnerable del distrito de Ate
OE 4 Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito de Ate.OE 5 Mejorar la calidad del medio ambiente en el distrito de Ate.OE 6 Fortalecer la educación, cultura y deporte, con énfasis en la población joven del
distrito.OE 7 Mejorar las condiciones para la inversión pública y privada en el distrito
promoviendo la autogestión empresarial y empleabilidad.OE 8 Mejorar el proceso de urbanización y las condiciones de infraestructura urbana del
distrito.
4. VALORES
Honestidad
Transparencia
Eficacia y Eficiencia
Puntualidad
Concertación
Participación
Compromiso
Solidaridad
Trabajo en Equipo
Reconocimiento
2
Del mismo modo, a través de la Subgerencia de Medio Ambiente, su misión se
orienta a promover un plan de ordenamiento ambiental en lo referente a la
identificación, conservación, mantenimiento, recuperación y ampliación de las
áreas verdes del distrito de Ate, así como ejecutar acciones de control de
saneamiento ambiental con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población del distrito de Ate.
En este contexto, el Plan de Acción Ambiental Local 2012 - 20211, contiene
lineamientos relacionados al presente Proyecto:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES
FRENTE VERDE: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica
13. Servicio de recolección selectiva de residuos sólidos y segregación en la fuente
- Creación del servicio y su reglamentación.
- Implementación del Programa de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y Segregación en la Fuente.
- Ordenanza de creación.- Decreto de reglamentación.- 03 Programas.
FRENTE AZUL: Gobernanza ambiental (capacidades institucionales y ciudadanas para la gestión ambiental participativa)
1.Población concientizada sobre la importancia del cuidado del ambiente para mejorar la calidad de vida
- Campañas de difusión y sensibilización utilizando diferentes estrategias).
- Capacitación a líderes sociales y vecinales sobre temas ambientales.
- Organización de la población para cumplir vigilancia ciudadana en el cuidado del medio ambiente mediante comités y brigadas
- 75% de la población sensibilizada en la importancia del cuidado del ambiente.
- 100% de líderes capacitados en temas ambientales.
- Existencia de organizaciones ciudadanas de vigilancia ambiental.
1 Documento concertado por la CAM ATE – Taller Participativo 07/06/2012.
3
4
MARCO LÓGICO
MA
RC
O L
ÓG
ICO
SU
PU
ES
TO
S
La m
unic
ipal
idad
pr
opic
ia la
par
ticip
ació
n de
la p
obla
ción
par
a la
co
nser
vaci
ón d
el m
edio
am
bien
te, a
trav
és d
el
reci
claj
e
No
rech
azo
del
per
sona
l se
lecc
ion
ado
en a
sist
ir a
las
capa
cita
cion
es y
ta
llere
s d
e se
nsib
iliza
ció
n am
bien
tal.
La c
oord
inac
ión
de
los
pobl
ado
res
cont
ribuy
e a
la
redu
cció
n de
los
desm
onte
s de
RR
SS
en
sus
resp
ect
ivos
gru
pos.
Dis
posi
ción
de
los
espe
cia
lista
s en
tem
as
ambi
enta
les
para
de
sarr
olla
r lo
s ta
llere
s d
e se
nsib
iliza
ción
.La
Soc
ieda
d C
ivil
resp
onde
favo
rab
lem
ente
a
la in
icia
tiva
de la
m
unic
ipa
lidad
en
tem
as d
e co
nser
vaci
ón a
mbi
enta
l
VM
ED
IOS
DE
V
ER
IFIC
AC
IÓN
List
a de
asi
sten
cia
Reg
istr
o d
e as
iste
ncia
Info
rmes
me
nsua
les
de
capa
cita
ción
List
a de
asi
sten
cia
Mat
eria
l in
form
ativ
o (f
olle
tos,
tr
íptic
os, m
anua
les)
Red
acci
ón
de in
form
aci
ón a
tr
avés
de
enc
uest
asR
edac
ció
n de
info
rme
s m
ensu
ale
sE
valu
ació
n de
l im
pact
o
Bol
etas
, fa
ctur
as,
com
prob
ante
s de
pag
o en
los
gast
os r
eal
izad
os (
afic
hes
, pr
opa
gand
a, a
dqui
sici
ón d
el
mat
eria
l)P
artic
ipac
ión
de lo
s po
bla
dore
s en
act
ivid
ades
de
re
cicl
aje.
IND
ICA
DO
RE
S
Núm
ero
de
part
icip
ante
s in
volu
cra
dos
en e
l re
cicl
aje.
Núm
ero
de
talle
res
de
capa
cita
ción
Núm
ero
de
ses
ione
s p
or ta
ller
Niv
eles
de
RR
SS
acu
mul
ado
s
Pre
supu
esto
Núm
ero
de
cont
ene
dore
s (d
e R
RS
S)
colo
cad
os
OB
JET
ICO
S
Con
trib
uir
con
la c
onse
rvac
ión
del m
edio
am
bien
tal.
Incr
emen
tar
la in
terv
enci
ón d
e la
pob
laci
ón d
el S
ect
or IV
en
la
pres
erva
ción
del
med
io
ambi
ente
.
Exi
sten
cia
de
depó
sito
s pa
ra la
se
greg
ació
n de
RR
SS
.
Sen
sibi
liza
ción
de
los
pobl
ado
res
en la
tom
a de
co
ncie
nci
a am
bien
tal.
Exi
sten
cia
de
depó
sito
s pa
ra la
se
greg
ació
n de
RR
SS
.
Cap
acita
ción
a lo
s po
blad
ores
en
tem
as
de p
rese
rva
ción
am
bien
tal.
Inst
alac
ión
de d
epós
itos
para
lo
s R
R.S
S.
Dis
min
uir
los
niv
eles
de
resi
duo
s só
lidos
en
zona
s de
scam
pad
as y
terr
enos
ba
ldío
s.
DE
CR
IPC
IÓN
FIN
PR
OP
ÓS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
AC
TIV
IDA
DE
S
5
6
PRESUPUESTO
Año 2012:
Función PIA PIMEjecución (a nivel de
compromiso)
Avance % (respecto al PIM)
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 26,806,857 35,654,145 33,918,471 95.13%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 9,116,576 12,543,587 12,028,605 95.89%
08: COMERCIO 1,935,600 3,003,319 2,983,100 99.33%
10: AGROPECUARIA 0 851,234 851,233 100.00%
15: TRANSPORTE 19,250,031 53,296,490 41,772,859 78.38%
17: AMBIENTE 26,811,012 39,916,224 36,905,871 92.46%
18: SANEAMIENTO 0 10,900 0 0.00%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,392,814 4,985,684 4,870,603 97.69%
20: SALUD 334,965 1,030,884 1,026,460 99.57%
21: CULTURA Y DEPORTE 1,238,758 4,665,064 4,239,536 90.88%
23: PROTECCION SOCIAL 7,015,393 8,630,189 8,452,655 97.94%
24: PREVISION SOCIAL 4,100,867 4,155,124 4,111,463 98.95%
25: DEUDA PUBLICA 0 724,777 724,776 100.00%
TOTAL 99,002,873 169,467,621 151,885,632 89.63%Fuente: SIAF – Consulta amigable
Año 2013:
Función PIA PIMEjecución (a nivel de
compromiso)
Avance % (respecto a
PIM) 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 28,159,693 35,487,684 31,079,345 87.58%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 7,390,388 13,900,566 13,750,923 98.92%
08: COMERCIO 1,473,978 2,349,380 2,262,575 96.31%
09: TURISMO 522,828 722,529 719,926 99.64%
10: AGROPECUARIA 0 11,000 11,000 100.00%
12: ENERGIA 0 2,250 2,250 100.00%
15: TRANSPORTE 20,936,037 70,619,773 56,685,603 80.27%
17: AMBIENTE 29,296,941 39,103,939 37,762,092 96.57%
18: SANEAMIENTO 697,798 327,526 327,525 100.00%19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,977,574 5,840,413 5,562,553 95.24%
20: SALUD 295,724 762,439 657,728 86.27%
21: CULTURA Y DEPORTE 3,213,129 4,403,532 4,342,964 98.62%
22: EDUCACION 884,324 132,593 19,050 14.37%
23: PROTECCION SOCIAL 6,945,996 7,297,818 7,213,519 98.84%
24: PREVISION SOCIAL 4,313,825 4,313,825 4,231,097 98.08%
25: DEUDA PUBLICA 8,479,026 4,169,074 3,697,767 88.70%
TOTAL 114,587,261 189,444,341 168,325,917 88.85%Fuente: SIAF – Consulta amigable
Año 2014:
7
Función PIA PIMEjecución (a nivel de
compromiso)
Avance % (respecto
a PIM)
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 33,736,636 39,732,547 38,436,845 96.74%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 10,974,243 29,687,439 27,621,869 93.04%
08: COMERCIO 1,544,005 3,065,317 3,063,377 99.94%
09: TURISMO 553,003 515,438 506,149 98.20%
10: AGROPECUARIA 0 512,131 512,131 100.00%
15: TRANSPORTE 23,890,194 52,279,611 39,694,082 75.93%
17: AMBIENTE 34,374,200 47,555,440 42,691,244 89.77%
18: SANEAMIENTO 0 104,552 104,552 100.00%19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,922,109 9,672,889 8,588,748 88.79%
20: SALUD 382,485 844,263 832,473 98.60%
21: CULTURA Y DEPORTE 3,355,094 10,877,187 10,750,973 98.84%
22: EDUCACION 793,431 454,615 454,615 100.00%
23: PROTECCION SOCIAL 6,786,610 7,357,358 7,330,711 99.64%
24: PREVISION SOCIAL 4,173,352 4,173,352 4,051,575 97.08%
25: DEUDA PUBLICA 3,390,470 3,411,415 3,411,414 100.00%
TOTAL 126,875,832 210,243,554 188,050,758 89.44%Fuente: SIAF – Consulta amigable
Año 2015:
Función PIA PIMEjecución (a nivel de
compromiso)
Avance % (respecto a
PIM)2 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 39,960,020 43,995,753 16,840,412 38.28%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 9,951,169 15,110,933 8,642,435 57.19%
08: COMERCIO 1,430,951 3,211,033 2,281,878 71.06%
09: TURISMO 538,154 662,111 297,561 44.94%
10: AGROPECUARIA 0 169,172 169,171 100.00%
15: TRANSPORTE 28,350,017 32,612,814 12,307,802 37.74%
17: AMBIENTE 38,148,338 42,345,762 21,806,525 51.50%
18: SANEAMIENTO 0 183,944 132,953 72.28%19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 3,772,357 16,639,939 8,805,053 52.92%
20: SALUD 421,002 529,821 293,597 55.41%
21: CULTURA Y DEPORTE 4,136,621 4,060,290 2,889,443 71.16%
22: EDUCACION 200,000 1,789,289 1,789,287 100.00%
23: PROTECCION SOCIAL 6,970,039 7,563,422 3,485,919 46.09%
24: PREVISION SOCIAL 4,173,352 4,184,308 2,936,046 70.17%
25: DEUDA PUBLICA 3,743,686 5,243,686 1,757,125 33.51%
TOTAL 141,795,706 178,302,277 84,435,207 47.36%Fuente: SIAF – Consulta amigable
2 Compromiso y porcentaje de avance al 05 de junio de 2015.
8
A continuación, se presenta un cuadro comparativo del presupuesto correspondiente a
los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
AÑO PIA PIM EJECUCIÓNEJECUCIÓN
Función Ambiente
2012 99,002,873 169,467,621 151,885,632 36,905,8712013 114,587,261 189,444,341 168,325,917 37,762,0922014 126,875,832 210,243,554 188,050,758 42,691,2442015 141,795,706 178,302,277 84,435,20713, 21,806,525
Elaboración propia.Fuente: SIAF – Consulta amigable
GRÁFICO N° 1
2012 2013 2014 20150
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
36,905,871 37,762,092 42,691,24421,806,525
Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad de Ateen la Función Ambiente
PIA PIM EJECUCIÓN
EJECUCIÓNFunción Ambiente
Columna1 Columna2
Elaboración propia.
En el gráfico se puede apreciar que el porcentaje promedio de asignación de recursos
en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la función ambiente es del 34%
anual.
3 Datos registrados al 05 de junio de 2015.
9