tipo documental ambito estado titulo rev. nº ficha

HISTORIAL DE REVISIONES

DISTRIBUCION

General Específica Sistema

OBJETO

Información documentada del sistema de gestión asociada y descrita según se recoge en el título.

ALCANCE

Aplicable a todo el sistema de gestión de la organización.Funcionalidad recogida según referencias asociadas.

RESPONSABILIDADES

EnterCEI|E24312571|ISO+ver8.21|1007_466

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CODIGO

DS3104 RS

TIPO DOCUMENTAL

DOCUMENTOS DEL SISTEMA

ESTADO

Vigente

Rev. NºTITULO

Ficha Perfiles Competencias Requisitos

AMBITO

SG In

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 Alta en el Sistema

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable SG Calidad

Serie Detalle

Perfil

1

Departamento

Aprobación, Revisión y Control

Revisión documental y conformidad con la Política de Gestión. Control de la distribución Interna y Externa

Responsable SG CalidadDIRECCION

1

Software ISO+Base By www.isomas.es




Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

Actividades por Procesos

Relación Asignación de Controles

01.0.0.0 DIRECCION DIRECCION y GERENCIACODIGO Departamento Perfil

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGCa1 30/01/2021 Media

Funciones

Gestión estratégica de la compañía. Aportación de los recursos necesarios para el correcto desempeño de los procesos.Establecimiento de los OBJETIVOS generales y ESTRATEGIAS de GESTIÓN.Consecución de ingresos y beneficios marcados por la junta de accionistas.Dirigir, con independencia de que delegue en otros, todos los puestos de gerentes y Responsables de Departamento.Supervisar y controlar que todos los Departamentos realicen sus funciones correctamente. Controlar y dirigir la gestión de la empresa.

Obligaciones

Dirección estratégica de la empresa para garantizar la continuidad y la permanencia en el tiempo de la empresaGarantizar y conseguir los objetivos económicos que piden los accionistas.Dirigir, controlar y coordinar las acciones del personal, vigilando que todo se realice correctamente para que la empresa consiga los objetivos.

Responsabilidades SGC

Asegurar el correcto desempeño relativo a la Gestión de Calidad.

Responsabilidades SMA

Aprobar y asegurar el cumplimiento de los Buenas Prácticas Ambientales establecidas, así como de los requisitos del sistema de gestión ambiental ISO 14001. Es responsabilidad de todo el personal: Segregar los residuos urbanos adecuadamente. Colaborar en el proceso de gestión peligrosos (RAAE`s) y control de éstos. Todo el personal de COMMON MS es responsable de la óptima utilización de los recursos, en especial de consumo eléctrico y papel, así como la minimización de residuos generados. Será responsabilidad de los trabajadores participar en la realización del simulacro de emergencia. Informar de los posibles cambios detectados relativos a los

ES01 DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA

SUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA0.01

SO01 GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO


SO02 GESTIÓN DE COMPRAS

Supervisión conformidad general INFORMADO00.0

CL01 GESTION COMERCIAL

Supervisión general. Establecer objetivos / control. RESPONSABLE00

CL02 GESTION DE PROYECTOS FORMATIVOS


Proceso


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Relación Asignación Riesgos por Rq. Procesos

Control implantadoIndicador Serie*

VOLUMEN DE FACTURACIÓNIn.Es.0110501

NUMERO DE HORAS DEVENGADASIn.Es.0210502

Rp01 Incumplimiento de Objetivos Operativos RE03 Operacional - NegocioTipo

Supervisión general

Riesgo

Procesos Aociados RequisitoCuestión de Interés asociada


e1.1 Rq.G. DIRECCIONDesempeño

Rp02 Desactualización presupuestaria y desajustes de rentabilidad

RE03 Operacional - NegocioTipo


Riesgo




Rp04 Errores en control operacional para gestión documental y archivo, según requisitos



Riesgo


SO01 GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO s2.2 Rq.G. DOCUMENTALDesempeño

Rp05 Incumplimientos de requisitos generales RE03 Operacional - NegocioTipo


Riesgo






Riesgo




Rp06 Incumplimiento de Planificaciones Temporales RE03 Operacional - NegocioTipo


Riesgo


CL01 GESTION COMERCIAL c2.1 Rq.G. PRODUCCIONDesempeño

Rp08 Incumplimiento Objetivos Estratégicos RE03 Operacional - NegocioTipo


Riesgo




Rp09 Desequilibrio presupuestario RE03 Operacional - NegocioTipo


Riesgo




Rp10 Incumplimiento legal. Sanciones administrativas. RE05 RegulatorioTipo


Riesgo


Página 3 de 29




Relación Asignación Riesgos por Rq. Partes Interesadas



Rp11 Perdida económica. Quiebra técnica. RE02 Financiero - MercadoTipo


Riesgo




Rp13 Tiempos de respuestas ante incidencias inadecuados RE03 Operacional - NegocioTipo


Riesgo



Rp16 No atención de peticiones y desmotivación. Fuga de personal cualificado y entrenado.



Riesgo


SO01 GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO s1.1 Rq.G. PERSONALDesempeño

Rp17 Desactualización formativa RE03 Operacional - NegocioTipo


Riesgo



Rp18 Desprogramaciones de servicios por inciencias de equipos



Riesgo


SO02 GESTIÓN DE COMPRAS s1.2 Rq.G. INFRAESTRUCTURASDesempeño

Rp19 Errores de operación por mecanización incorrecta de información



Riesgo



Rpi01 Proceso de deshomologación de Clientes

Parte Interesada Requisito

RE03 Operacional - Negocio

Cuestión de Interés asociada

Tipo

Control y seguimiento

RIESGO

6.04 Sistemas G Certificados AcreditadosPI6.0 CLIENTES Certificación de Sistemas

1.01 Requisito normativos ISO 9001:2015, …PI1.0 DIRECCION Certificación de Sistemas

Rpi04 Deshomologaciones y/o inhabilitaciones


RE05 Regulatorio


Tipo

Supervisión

RIESGO

5.1 Cumplimiento legal generalPI4.0 ADMINISTRACIÓN Regulatorio

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Rpi05 Incumplimientos de los objetivos y perdida de competitividad




Tipo


RIESGO

1.03 Cumplimiento de Objetivos CuantitativosPI1.0 DIRECCION Política, Objetivo y Estrategia

1.11 Mantenimiento de las infraestructuras y seguridad de la información

PI1.0 DIRECCION Seguridad de la Informacion

Rpi07 Perdida de crédito y capacidad de crecimiento - sostenibilidad


RE01 Financiero - Crédito


Tipo


RIESGO

1.12 Equilibrio presupuestarioPI1.0 DIRECCION Recursos

1.06 Disponibilidad financieraPI1.0 DIRECCION Desempeño

2.08 Estabilidad laboralPI2.1 EMPLEADOS Estructura Organizativa


Rpi08 Perdida económica. Quiebra técnica.


RE02 Financiero - Mercado


Tipo


RIESGO




Rpi09 Perdida de recursos productivo y capacidad




Tipo


RIESGO

6.05 Cumplimiento de plazos (ON TIME)PI6.0 CLIENTES Desempeño

1.10 Continuidad de negocioPI1.0 DIRECCION Política, Objetivo y Estrategia

6.09 Cumplimiento de requisitos (ON QUALITY)PI6.0 CLIENTES Desempeño

6.02 Interlocución adecuada en terminos técnicos

PI6.0 CLIENTES Conocimiento

Rpi10 Perdida de capacidad de servicio o productiva




Tipo


RIESGO




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Rpi11 Desmotivación y falta de implicación, con perdida de capacidad productiva




Tipo


RIESGO

2.02 Atención frente a consultas y requerimientos

PI2.1 EMPLEADOS Desempeño

2.07 Atención frente requistios de mejora formativa

PI2.1 EMPLEADOS Conocimiento

2.06 Cumplimiento de plazos administrativosPI2.1 EMPLEADOS Estructura Organizativa

2.01 Variables productivas, incentivos o promociones

PI2.1 EMPLEADOS Estructura Organizativa

2.04 Conformidad de las infraestructuras para el desempeño operacional


Rpi12 Denuncias y sanciones administrativas


RE05 Regulatorio


Tipo

Supervisión

RIESGO




1.02 Cumplimiento de la legislaciónPI1.0 DIRECCION Regulatorio

Rpi17 Perdida de oportunidad comercial por mala reputación




Tipo


RIESGO

6.2 Responsabilidad SocialPI5.0 ENTORNO SOCIAL Político y Social

6.1 Imagen de Marca conforme y reconocidaPI5.0 ENTORNO SOCIAL Sectorial Economico

Rpi18 Perdida de oportunidades comerciales por precio




Tipo


RIESGO

6.01 Adecuación a PresupuestosPI6.0 CLIENTES Competencia y Mercado

6.11 Relación calidad - precio mejoradaPI6.0 CLIENTES Competencia y Mercado

6.07 Variedad en la gama de servicios y/o productos


Rpi19 Perdida de oportunidades comerciales por respuesta




Tipo


RIESGO



6.03 Agilidad y Capacidad en la respuestaPI6.0 CLIENTES Desempeño

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Rpi20 Errores en la tramitación de pedido y traslados de requisitos funcionales / contractuales




Tipo


RIESGO





Rpi21 Incidencias, quejas y/o reclamaciones por plazos




Tipo


RIESGO


Rpi22 Incidencias, quejas y/o reclamaciones por calidad




Tipo


RIESGO


Rpi23 Perdida de oportunidades comerciales por oferta




Tipo


RIESGO





Rpi24 Perdida de oportunidades comerciales por innovación




Tipo


RIESGO



6.08 Novedades e innovaciónPI6.0 CLIENTES Tecnológico

Rpi25 Perdida de oportunidades comerciales por no disponibilidad de equipo técnico




Tipo


RIESGO

6.10 Disponibilidad de personal con capacidad según requisitos


Rpi26 Perdida de oportunidades comerciales globales




Tipo


RIESGO

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Página 8 de 29








01.1.0.0 DIRECCION Responsable SG CalidadCODIGO Departamento Perfil



Funciones

Supervisión de funcionamiento según los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad desarrollado: Actualización, Alta y Registro de datos relativos al Sistema de Gestión

Obligaciones

Aseguramiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión Calidad

Responsabilidades Operativas

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la Calidad.b) Informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de la Calidad, y de cualquier necesidad de mejora,

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.


a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la Norma de referencia ISO 9001:2015;b) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora;d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;e) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de laorganización


ALTA Y REGISTRO EN EL SISTEMA RESPONSABLE0.02

SO01 GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO


SO02 GESTIÓN DE COMPRAS

Integración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE00.1

CL01 GESTION COMERCIAL

Control y seguimiento RESPONSABLE01

CL02 GESTION DE PROYECTOS FORMATIVOS


Proceso

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ES01


DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA

Supervisión en el cierre de No ConformidadesCo.Es.0210002

Revisión y tramitación de necesidades y expectativas de PICo.Es.0310003

Supervisión requisitos SG ISOCo.Es.0410004

Supervisión actualización normativaCo.Es.0510005

Supervisión y recursos CERTIFICACION ISOCo.Es.0610006

Supervisión desempeño de ObjetivosCo.Es.0110001

SO01


GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO

Supervisión procesos administrativosCo.S1.0420004

Supervisión programas de mantenimientoCo.S1.0120001

Control de eficacia de acciones de formaciónCo.S1.0220002

Control y aseguramiento de la distribución documentalCo.S1.0320003

SO02


GESTIÓN DE COMPRAS

Control documentación de pedidosCo.S2.0230002

Seguimiento y supervisión conformidad requisitos de homologaciónCo.S2.0330003

Inspección en recepciónCo.S2.0130001

CL01


GESTION COMERCIAL

Inspección para liberación de servicio: INFORME GESTIÓNCo.C2.0150001

Supervisión contratos - pedidos desde dirección de áreaCo.C1.0140001

Control y seguimiento de iniciativas potenciales comercialesCo.C1.0240002

CL02


GESTION DE PROYECTOS FORMATIVOS

Supervisión contratos - pedidos desde dirección de áreaCo.C1.0140001

Control y seguimiento de iniciativas potenciales comercialesCo.C1.0240002

Inspección para liberación de servicio: INFORME GESTIÓNCo.C2.0150001

Rp01 Incumplimiento de Objetivos Operativos RE03 Operacional - NegocioTipo

Supervisión aplicación de controles

Riesgo







Riesgo




Página 10 de 29







Riesgo





Riesgo






Riesgo






Riesgo





Riesgo






Riesgo




Rp10 Incumplimiento legal. Sanciones administrativas. RE05 RegulatorioTipo


Riesgo






Riesgo




Rp13 Tiempos de respuestas ante incidencias inadecuados RE03 Operacional - NegocioTipo


Riesgo



Página 11 de 29





Rp15 Gestión inadecuada de DATOS DE CARACTER PERSONAL RE05 RegulatorioTipo


Riesgo










Rp16 No atención de peticiones y desmotivación. Fuga de personal cualificado y entrenado.



Riesgo



Rp17 Desactualización formativa RE03 Operacional - NegocioTipo


Riesgo



Rp18 Desprogramaciones de servicios por inciencias de equipos



Riesgo






Riesgo



Rp21 Incumplimientos de servicio por desabastecimiento de servicio (fallos de programación de los eq. Externos)



Riesgo


SO01 GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO s2.1 Rq.G. COMPRASDesempeño


Rp22 Uso inadecuado de equipos por incidencias de proveedores



Riesgo


SO01 GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO s2.1 Rq.G. COMPRASDesempeño

Rpi01 Proceso de deshomologación de Clientes RE03 Operacional - NegocioTipo


RIESGO

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Parte Interesada RequisitoCuestión de Interés asociada

6.04 Sistemas G Certificados AcreditadosPI6.0 CLIENTES Certificación de Sistemas

1.01 Requisito normativos ISO 9001:2015, …PI1.0 DIRECCION Certificación de Sistemas

Rpi02 Incumplimiento de requisitos funcionales (NC)




Tipo


RIESGO



Rpi04 Deshomologaciones y/o inhabilitaciones


RE05 Regulatorio


Tipo


RIESGO






Tipo


RIESGO




Rpi06 Uso inadecuado de la información confidencial y daño de competitividad


RE09 Seguridad de la Información


Tipo


RIESGO

4.3 Protección de Datos de Caracter Personal (Proveedores)

PI3.0 PROVEEDORES Seguridad de la Informacion

6.06 Protección de Datos de Caracter Personal (Clientes)

PI6.0 CLIENTES Desempeño



2.03 Protección de Datos de Caracter Personal (Empleados)

PI2.1 EMPLEADOS Seguridad de la Informacion





Tipo


RIESGO





Página 13 de 29








Tipo


RIESGO








Tipo


RIESGO










Tipo


RIESGO




Rpi11 Desmotivación y falta de implicación, con perdida de capacidad productiva




Tipo


RIESGO







2.01 Variables productivas, incentivos o promociones

PI2.1 EMPLEADOS Estructura Organizativa

2.06 Cumplimiento de plazos administrativosPI2.1 EMPLEADOS Estructura Organizativa



RE05 Regulatorio


Tipo


RIESGO



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Rpi13 Errores en la producción y/o prestación de servicio por uso inadecudado de equipos




Tipo


RIESGO

2.05 Integración y acceso a las competencias general (quien hace que)

PI2.1 EMPLEADOS Recursos



2.09 Conformidad de las infraestructuras y sistema para el correcto desempeño en SI


Rpi14 Errores en la producción y/o servicio por falta de competencia y entrenamiento




Tipo


RIESGO





2.05 Integración y acceso a las competencias general (quien hace que)

PI2.1 EMPLEADOS Recursos

Rpi15 Carencia y anulación de suministros




Tipo


RIESGO

4.1 Cumplimiento de compromisos contractuales

PI3.0 PROVEEDORES Desempeño

4.2 Conformidad de pedidosPI3.0 PROVEEDORES Desempeño

Rpi16 Incidencias en la producción y/o servicio asociadas al suministro




Tipo


RIESGO

4.2 Conformidad de pedidosPI3.0 PROVEEDORES Desempeño

4.5 Conformidad en la disponibilidad de entregas


4.4 Conformidad documental asociada a pedidos






Tipo


RIESGO



Página 15 de 29








Tipo


RIESGO









Tipo


RIESGO








Tipo


RIESGO









Tipo


RIESGO






Tipo


RIESGO






Tipo


RIESGO





Página 16 de 29








Tipo


RIESGO








Tipo


RIESGO







Tipo


RIESGO


Rpi27 Incidentes de Seguridad de la Información


RE09 Seguridad de la Información


Tipo


RIESGO

5.2 Cumplimiento Requisitos Legal Seguridad Información

PI4.0 ADMINISTRACIÓN Seguridad de la Informacion


5.2 Cumplimiento Requisitos Legal Seguridad Información

PI4.0 ADMINISTRACIÓN Seguridad de la Informacion

1.04 Confidencialidad de la InformaciónPI1.0 DIRECCION Seguridad de la Informacion










1.04 Confidencialidad de la InformaciónPI1.0 DIRECCION Seguridad de la Informacion







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Rpi28 Incidentes de Seguridad Ambiental


RE08 Seguridad Laboral


Tipo


RIESGO









01.1.1.0 DIRECCION Auditor/a Técnico SGICODIGO Departamento Perfil



Funciones

Realización de Auditorías Internas.Cuando el encargado de hacer las auditorías internas pertenezca a la empresa se deberá tener en cuenta que se tendrá que llevar a

Obligaciones

Realización de auditorías internas (con la máxima imparcialidad e independencia) según la programación establecida dentro del SGI.


Imparcialidad e independencia. Cumplimiento de plazos y programas.


Desarrollo y mantenimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y normas de referencia asociadas.



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01.4.0.0 DIRECCION Técnico Mantenimiento SistemasCODIGO Departamento Perfil



Funciones

Intervención bajo las directrices marcadas por el Responsable de Sistemas IT

Actividades principales incluidas en el puestoMantenimeinto de diferentes servidores 2008/2012Mantenimeinto y soporte en la configuración y gestión del entorno empresarial en office 365Mantenimeinto y soporte en la configuración, gestión, administración de switches, cortafuegos, vpn, ipsec, etcSoporte y Control de stock del equipamiento, gestión de compras, incidencias, garantías con proveedores etc.Telefonía IP, configuración de terminales Cisco, configuración de la centralita virtualColaboracion para la Certificación ISO 27001

Obligaciones

Soporte para el aseguramiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, bajo las directrices marcadas del Responsable Sistemas ITSoporte para el aseguramiento del buen funcionamiento de equipos y comunicaciones


Objetivo General del PuestoMantenimiento de las infraestructuras de IT, servidores, conexiones, equipos informáticos, correo electrónico y demás tareas para conseguir el buen funcionamiento de comunicaciones y plataformas para la correcta utilizacion de equipos de trabajo.

Objetivos operativos del puestoBajo las directrices del Responsable Sistemas_IT, realización de aquellas tares encaminadas al buen funcionamiento de las comunicaciones realizando mantenimiento de servidores, líneas ip, correo electrónico, seguridad de la información. Mantenimiento de




Cumpliento de los requisitos de Calidad identificado y establecidos para el puesto de trabajo.




Cumplimiento de los Buenas Prácticas Ambientales establecidas, así como de los requisitos del sistema de gestión ambiental ISO 14001. Es responsabilidad de todo el personal: Segregar los residuos urbanos adecuadamente. Colaborar en el proceso de gestión de resiudos peligrosos (RAAE`s, ...) y control de éstos. Todo el personal de la organización es responsable de la óptima utilización de los recursos, en especial de consumo eléctrico y papel, así como la minimización de residuos generados. Será responsabilidad de los trabajadores participar en la realización del simulacro de emergencia, o cuestionarios de evaluación de conocientos de emergencias.

Responsabilidades SST

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Cumpliento de los requisitos de PRL identificado y establecidos para el puesto de trabajo.

Medios Materiales y herramientas utilizados en el puesto de trabajo Uso de equipo informático asociado a PVD (equipo informático) como herramienta fundamental de trabajo.



Acciones, control y seguimiento

Riesgo







Riesgo





Riesgo






Riesgo





Riesgo






Riesgo






Riesgo




Página 20 de 29







Notificación de incidentes

Riesgo



Rpi02 Incumplimiento de requisitos funcionales (NC)




Tipo

Notificación para control

RIESGO







Tipo


RIESGO








Tipo


RIESGO










Tipo


RIESGO








Tipo

Acciones y control

RIESGO



Página 21 de 29








Tipo

Acciones y control

RIESGO









Tipo

Acciones y control

RIESGO








Tipo

Acciones y control

RIESGO









Tipo

Acciones y control

RIESGO






Tipo

Acciones y control

RIESGO






Tipo

Acciones y control

RIESGO





Página 22 de 29








Tipo

Acciones y control

RIESGO








Tipo

Acciones y control

RIESGO







Tipo

Acciones y control

RIESGO


Página 23 de 29










20.0.0.0 DIRECCION Responsable de AdministraciónCODIGO Departamento Perfil



Funciones

Responsable de la gestión financiera y tibutaria de la compañía. Asientos contables, análisis de costes, facturación clientes, proveedores, legalización de libros y depósito de cuentas anuales y todo ámbito relacionado con el análisis y contabilidad de la empresa.

Obligaciones

Asegurar el cumplimiento de los objetivos identificados para el área.


Asegurar el correcto desempeño relativo a la Gestión Comercial.




Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y normas de referencia asociadas. Colaborar en la







Tipo


RIESGO








Tipo


RIESGO



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RE05 Regulatorio


Tipo

Acciones y control

RIESGO





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30.0.0.0 DIRECCION Responsable ComercialCODIGO Departamento Perfil



Funciones

Marcar los objetivos concretos a toda la fuerza comercial a su cargo. Establecer junto a Dirección de compras la política de precios. Resolución de problemas y conflictos comerciales. Toma de decisiones. Dar ejemplo a la estructura de compras. Elaborar las previsiones de ventas y objetivos de Markenting. Reclutar, seleccionar y formar al personal de ventas (red comercial). Motivar y dinamizar la red comercial. Controlar la labor desempeñada por la red comercial y elegir su forma de retribución. Cumplir con la política de márgenes. Apoyar en la captación y negociación con las Grandes Cuentas, o con clientes establecidos. Defender y responder dentro de la organización al Equipo Comercial. Brenchmarketing y desarrollo del cana e-commerce. Elaboración del Marketing online para poder posicionar correctamente la web y las redes sociales de la compañía.Investigación de mercados. Comunicación corporativa.

Obligaciones

Cumplimiento de los objetivos identificados para el área.


Asegurar el correcto desempeño relativo a la Gestión Comercial.







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50.0.0.0 DIRECCION Responsable de ProducciónCODIGO Departamento Perfil



Funciones

Supervisión general de las actividades propias del Área / Departamento.

Obligaciones

Cumplimiento de las Directices relativas a las activiades de Gestión de Cuentas definidos desde la Dirección.Criterios de evaluación del Rendimiento- Satisfacción del cliente.- Cumplimiento de los objetivos marcados en el proyecto o servicio donde desempeña su actividad.


Cumplimiento para el correcto desempeño de los procesos asociados.




Cumpliento de los requisitos de Calidad identificado y establecidos para el puesto de trabajo.



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50.1.1.0 DIRECCION Profesor DocenteCODIGO Departamento Perfil



Funciones

Desarrollo y aplicación de las directrices generales, desde su dirección asociada, para el correcta gestión y estado de conformidad de

Obligaciones

Cumplimiento para el correcto desempeño de los procesos asociados.


Cumplimiento de los objetivos identificados para el área.






Cumplimiento de los Buenas Prácticas Ambientales establecidas, así como de los requisitos del sistema de gestión ambiental ISO 14001. Es responsabilidad de todo el personal: Segregar los residuos urbanos adecuadamente. Colaborar en el proceso de gestión de resiudos peligrosos (RAAE`s, ...) y control de éstos. Todo el personal de la organización es responsable de la óptima utilización de los recursos, en especial de consumo eléctrico y papel, así como la minimización de residuos generados. Será responsabilidad de los trabajadores participar en la realización del simulacro de emergencia, o cuestionarios de evaluación de conocientos de emergencias.

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Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno | Restringida

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado copia de seguridad.Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil

01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.0.0.0 INFORMADODIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial

50.0.0.0 INFORMADOResponsable de Producción

50.1.1.0 INFORMADOProfesor Docente

TipoReferencia

ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES

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tipo documental ambito estado titulo rev. nº ficha

Documents