tareas 2011

5/14/2018 Tareas 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tareas-2011 1/659

Maquina Usr Sistema Nombre Cargo

Almacen Almacen alm2 Garcia Balcazar Ricardo Almacen

Anadela Monasterio Hurtado Anadela CajeraMOV Osinaga Velasco Mariela CajeraU75d Pizarro Lara Gicela Cajerau02 Rojas Gutierrez Claudia Cajerau54 Salvatierra Cuellar Carola CajeraU93 Torrico Sainz Sandra Carolina Cajera

CajaunoauxCajadosaux

Admcafemed Angelina Jimenez Carballo Angelina ContadoraContcafemed Rios Marcelo Administrador

Contabilidaduno u39 Alvarez Chauque Cinthia ContadoraActivofijo iam Arevey Mejia Ingrid Irene Activo FijoJefeconta u77 Franco Silvia Contadora

Digitacionuno u56 Carola Bustos Acuña digitacionAngelina Jimenez Carballo Angelina Digitacionu68 Pizarro Vasquez Jaquelin digitacion

Emergencia Almacen emerg Ledezma Rocha Nicolasa Emergencia

Farmaciauno u80 Gutierrez Maturana Silbia Euge FarmaciaFarmaciados u59 Guzman Reyes Patricia Farmacia

u8 Vaca Suarez Maria del Rosario Farmaciau72 Velasquez Mendez Jose David Farmacia

Mantenimiento Mantenimiento U44 Mendoza Sosa Hilarion Mantenimiento

Nutricion alm1 Suratte Bravo Claudia Nutricionistacocina Suratte Bravo Claudia Nutricionistacocina Moreno Silvana Nutricionistacocina Avila Rosario Nutricionistacocina Pereira Elisa Nutricionista

u63 Cortez Veronica RecepcionU15 Chavez Padilla Jorge Olvis Recepcion

u24 Choque Raquel RecepcionEldy Echeverria Eldy Recepcionzhenia Gonzales Fernandez Zhenia Recepcionu67 Justiniano Iriarte Gustavo Recepcionu60 Martinez Artunduaga Olivia Recepcionu64 Martinez Lenny Recepcionu14 Rojas Vaca Dafne Angela Recepcion

u20 Soleto Valenzuela Douglas RecepcionDilia Vargas Rios Maria Dilia Recepcion

Recepcion

Digitaciondos

Cocina

Recepciontres

Farmaciatres

Farmacia

Recepcionuno

Recepciondos

Nutricion

Cajauno

Café Med

Caja

Digitacion

Cajados

Cajatres

Contabilidad



Maquina Usr Sistema Nombre Cargo

u65 Viveros Lairana Maria Yanina Recepcion

Coberturaseguno U51d Candia Jimenez María Emma Cajera

Coberturasegdos U25 Cespedes Aponte Roxana Facturacion

Lidia lidia Orosco Subirana Lidia SistemasVeronica Veronica Torricos Ardaya Veronica SistemasSistemas u7 Zubieta Murillo S. Vladimir AlmacenAntivirus

u12 Madrid Edith Segurou6 Toledo Hviid Lourdes Tesorerau10 Vaca Diez Velarde Gaby Relaciones

uti Terapia Intensiva UTI

U811 Davila Hinojosa Gladys Enfermerahosp1 Del Granado Maria Elena Hospitalaciónu58 Paredes Montero Susana Enfermerau812 Weber Camacho Martha Enfermera

u50 CAF Caja CentralPedro Escobar Foianini Pedro Jorge Gerenciau9 Gutierrez Velasco Julia C. Gerenciau78 Horacio Nogales Ximena Patrici Contadorau71 Yosabeth Baron Cordova Cobranzau28 Urgel Vaca Maria Luz ArchivoCAF Caja CAF Lourdes Caja CAF

Jefefacturacion U45 Montaño Leidy Cajera/FacturacionFactsegoas u5 Moro Duran Canelas Beatriz FacturacionFactsegvar u98 Clory Cabrera Tapia FacturacionFacsegext u43 Maria Antonieta Aparicio Cajera

Facturacion

Terapia

Gerencia

Seguros

Sistemas



Usr Red

Rgarcia

AmonasterioMosinagaGpizarroCgutierrezCsalvatierraStorrico

Ajimenez

CalvarezIareveySfranco

CbustosAjimenezJpizarro

SgutierrezPguzmanRvacaDvelasquez

Hmendoza

CsuratteCsuratte



Usr Red

Ecandia

Rcespedes

LoroscoVtorricosVzubieta

EmadridLtoledoGvacadiez

Sparedes

PescobarJgutierrezXhoracioYbaronMurgelLtoledo

LmontañoBmoroCcabreraAaparicio



LEER AL FINAL DEL CALENDARIO

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe

1/1/2008 8,634.41 8,634.41

1/2/20081/3/20081/4/20081/5/2008 8,634.361/6/20081/7/20081/8/20081/9/2008

1/10/2008 8,634.351/11/20081/12/20081/13/2008

1/14/20081/15/2008 8,634.321/16/20081/17/20081/18/20081/19/20081/20/2008 8,634.341/21/20081/22/20081/23/20081/24/20081/25/2008

1/26/20081/27/20081/28/20081/29/20081/30/20081/31/2008

Lo que hice:1/5/2011

0) backup de la base de datos latino012008 esta en D1) cruce la caja con CN

2) CJMOVICAB: Estado=0 cuando no tiene nro de comprobante contable3) Borre los comprobantes que no tenian relacion con cjmovicab, estan en la tabla cnhdcompbor

4) Borre los comprobantes (detalle) que no tienen cabecera, estan en la tabla cndtcompborrados5) borre de cnhdcomp la trans=16234 integrada x abono, no tenia detalle, esta en la tabla cnhdco

1/6/20110) Actualice saldos contables desde enero hasta febrero1) Integre al 20/01/08

IniInicial Mov Mes Saldo

B o l i v i a n o s



Haber Debe Haber Debe Haber

rados-los

losmpborrados-los

D o l a r e s ial Mov Mes Saldo



1 La identificación de la enfermera que atiende se debe registrar al salir el paciente2 Botón para deshacer la ultima transacción. Por error presionan salida del paciente y no pueden volver atrás3 Pacientes en emergencia: Adicionar columna con fecha y hora de ingreso a emergencia.

4Pacientes en observacion: 1) Adicionar columna con fecha y hora de ingreso a emergencia. 2) Columna conubicación del paciente

5Pacientes internados en emergencia: Otra pestaña o en PACIENTE EN OBSERVACION identificar a los pacientesque estan hospitalizados (H)

6Identificar SECTORES de emergencia y de hospitalizados para que este prrograma muestre todos los pacientes quese encuentran en OBSERVACION u HOSPITALIZADOS en EMERGENCIA

7 Poder cambiar de espacio.

8Pacientes EMERGENCIA: cuando pasa a obervacion y pide espacio, al presionar un lugar donde no tiene espacio lo

acepta9 Identificar al personal con codigo de barra (enfermeras y lab cmf)



Reiniciar ciertas maquinas a ciertas horasNormas para las maquinas: ej. Musica, fotos, internet, etcCarpetasFondo de pantalla

\\conexion\conexion

marcar la internacion que se llama lab para que valide si es que no encuentra el archivolos mensajes que sean claros

requerimientos para LABUPS MAQ LABANTIVIRUS

maquina conectada al server y CMF NO DEBERIA PERDER COMUNICACIÓN CON NINGUN SERVERcontrato de servicios con el tecnico de antiviruscontrato de servicios con el tecnico del server?



1234

Requ1

23

Obje

1234

Proc1-2

3

4

Siste1

2

34

Siste12

3



DIMA - Marco Leaños (reunion) 23/03/2011

Tiempo de llegada del medico a la emergenciaNro de llamadas realizadas al medicoSolo llamar a una agenda definidaQue no se pueda tomar esa linea para hacer llamadas desde otro interno

Se puede a traves de la maquina hacer una llamada a traves de la central ?Crear y modificar datos de agenda, mejor si es con dllPuede enviar o mostrar mensaje q el nro no esta en la agenda?

Control de llamadas a especialistaserimientosLinea analogica: Todos los internos trabajan con lineas digitales, la asignacion de linea es dinamica,no existe forma de restringir una, por lo tanto se relacionara el interno (pc) con la linea analogicaInstalar en la PC touch Windows XP debido a que el software de la central NO trabaja con windows 7DLL de interaccion entre el software de la central y el sistema de la clinica (agenda)ivo

Tiempo de llegada del medico a la emergenciaNro de llamadas realizadas al medicoSolo llamar a una agenda definida (medicos y especialistas)Que no se pueda tomar esa linea para hacer llamadas desde otro interno

dimiento para cada objetivoSistemas: Para obtener las llamadas y el tiempo se desarrollara un programa que lea el archivogenerado por la central (Teletac) y se registre en el sistema para obtener la informacion necesaria.Dima: Proveera una aplicación para registrar a la linea exclusiva la agenda de medicosespecialistas (la clinica actualmente cuenta con 1 licencia para este servicio)Se soluciona con la linea analogica

Cargo automatico de llamadas de pacientesmas:Crear un programa que se ejecutara a una hora fija todos los dias para traer la informacion del teletacal sistema (el mismo de los medicos sirve para este proceso) (punto 1-2 del proc de llamadasa especialistas)Crear un programa manual para traer la informacion del teletac al sistema cuando el pacienteesta de altaPrograma de descargo de llamadas a la cuenta del pacienteValidar en la LIQUIDACION que no permita cerrarla sin realizar el proceso de descargo de llamadas

Cargo automatico de llamadas del personal

mas:Programa de registro de la relacion del codigo del empleado (agenda) con el pin de la central telef.Parametrizar: costo de llamadas a celulares, locales, etc. Las llamadas que se cobran al personalson las superiores a 30 segundos. Los precios son los que maneja el Teletac, datos actualizadospor Josy.Programa de registro de deuda por llamadas telefonicas del personal a la planilla de sueldos



Cambio de precio a particulares y seguros

Fecha Particulares Seguros

3/26/2011 X6/1/2011 X

6/11/2011 Fonplata6/11/2011 Nacional vida

31/06/2011 Oasis

Memo: Para actualizar la lista de precios de los s



Detalle Proximo ajuste

Cambio según precios modificados por GerenciaArco en C, precios entregados po Gary, ajustados por Sra Chichi y Dr Esteban5% sobre precios particulares del 26/03/2011. Correo recibido x Sra Edith5% sobre precios particulares del 26/03/2011. Correo recibido x Sra Edith

eguros se debe tomar en cuenta de NO actualizar el campo CobCubre



Fecha Usr Codigo Descripcion

8/2/2011 chichi / lourdes

chichi / lourdeschichi / lourdeschichi / lourdes

8/8/2011 pedropedro

8/26/2011 chichi 3220312 07E Endoscopia

chichi 3104150 07E Uso Placa Para Electrobisturiedith / chichi 3220314 07E ECO PORTATIL Puncion Venosa

8/29/2011 chichi 3220314 07E ECO PORTATIL Puncion Venosa9/2/2011 chichi 3220310 04Q Quirofano Colonoscopia (Baja)

9/2/2011 chichi 3220310 04Q Quirofano Colonoscopia (Baja)9/2/2011 chichi 3220309 04Q Quirofano Endoscopia (Alta)

9/2/2011 chichi 3220309 04Q Quirofano Endoscopia (Alta)9/9/2011 Lita 3220295 07E Laparoscopia y Ligasure Uso de Equipo9/13/2011 chichi 24401066 01H Quimioterapia pieza 2 dias9/22/2011 chichi 3120220 05E Derecho Colonoscopia9/22/2011 chichi 3220313 07E Colonoscopia9/22/2011 chichi 3120230 05E Derecho Endoscopia9/22/2011 chichi 3220312 07E Endoscopia

9/22/2011 chichi 3220315 04Q Quirofano Colonoscopia Terapeutica

9/23/2011 YO todos10/6/2011 edith 3220310 04Q Quirofano Colonoscopia (Baja)10/6/2011 edith 3220309 04Q Quirofano Endoscopia (Alta)10/6/2011 edith 3220310 04Q Quirofano Colonoscopia (Baja)

10/6/2011 edith 3220309 04Q Quirofano Endoscopia (Alta)

10/7/2011 edith 3220309 04Q Quirofano Endoscopia (Alta)

10/14/2011 lourdes / chichi Tecnico



Solicitud Respuesta

servicio 3220189 04q quirofano endoscopia-broncoscopia crear como 04q quirofano endoscopia y 04qquirofano broncoscopia codigo nvo 3220309 y 3220310servicio 3220188 07e torre de endoscopia-broncoscopia crear como 07e torre de endoscopia y 07e torrede broncoscopia codigo nvo 3220308 y 3220311queda pendiente definir si el serv 04q quirofano endoscopia-broncoscopia se anulaqueda pendiente definir si el serv 07e torre endoscopia-broncoscopia se anulacrear servicio colonoscopia 50-50 %crear servicio endocopia alta 50-50 %

anular servicio OK

cambiar precio de 11 $us a 22 $us envio la orden con silvia f el 20/08/2Nuevo. Precio 30 $us Sra Edith aviso a Silvia Fprecio 59 $usprecio Bisa 72 $us

precio alianza 100 $usprecio bisa 60 $us

precio Alianza 80 $usprecio Oasis 300 $usanular servicioanular servicio reunion chichi y veroanular servicio reunion chichi y veroanular servicio reunion chichi y veroanular servicio reunion chichi y vero

crear servicio reunion chichi y verorevise todos los seguros y sus aranceles. Modifique los precios de los seguros internacionales, iguale alprecio particular los que estaban descontados. Los aranceles que faltaban los registre.precio Oasis 50 $usprecio Oasis 50 $usprecio alianza 80 $us

precio Alianza 60 $us

precio particular 143 $us

precio 20 $us y que les obligue a ingresar el tecnico que lo realiza



scanner de C.I.impresora de chequeimpresora de etiquetas



Fecha Usr Docto

11/1/2011 vladimir

verosilbia 0114016silbia nc10200vladimir 1075

yanine 30151

yanine 33263gicela 34522LEIDY 33652vladimir 1068silvia 684410silvia 687904silvia 682943silvia 683106silvia 696597silvia 697336silvia 10384silvia 695602

11/3/2011 lourdes 34747silbia 2611chichichichisilvia rh

11/4/2011 gloria 34956silbia 2661lourdesgicela 28506gicela 29921gicela 29713

gicela 2998611/5/2011 U80 2564

lita arqueolourdesximena 35074claudia s

11/7/2011 U54D 34867

U54D 34613

jaque 342923304430silbia

U98 35162

U68 35027



Solicitudavisarme cuando vayan a imprimir form de descargo de los servicios

dice que querian usar serv proced bajo anestesia gralrevisarrevisar esta descargado en serviciocambiar a concepto 21

en sept se paso de la 30259 a la 30151modificar descargos: cmabiar pieza confort a uci infantil / cambiar medicos uci adultos ameidcos uci pediatria ademas cambiar precio 126 a 135necesita devolver la garatnia de int abierta x solicitud de roxanitaNo se puede abonar por favor revisar la cta gracias.concepto pronto pagomover plan de pago para descuento de sueldosmover plan de pago para descuento de sueldosmover plan de pago para descuento de sueldosmover plan de pago para descuento de sueldosmover plan de pago para descuento de sueldosmover plan de pago para descuento de sueldosmover plan de pago para descuento de sueldosmover plan de pago para descuento de sueldospago colocar como garantiaing de inv, art 0111002 son 50 undhablar con vladi para ver las enfermeriasrelacionar internaciones de 1 paciente cuando es necesario crear variascambiar valor aux enf de 138 a 168 lic enf de 205 a 245devolver garantia de prendaing de inv 0232003 monto total 880 > 900cuadro de ingresospago de int colocar al lado Apago de int colocar al lado Apago de int colocar al lado A

pago de int colocar al lado AEN INGRESO 2564 FAVOR CAMBIAR PROVEEDOR DE 667335 A 10548..GRACIAS10455 no es cheque es depositosandra no pudo hacer cierre xq le sale negativocambiar descargo de optiray 350 x optiray 320que revise la lista de ingridPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR EL INCORRECTO ES 0167002 Y EL CORRECTO ES0604004. GRACIAS

POR FAVOR LIDIA MODIFICAR EL INCORRECTO ES 0104022 Y EL CORRECTO ES0104023 GRACIAS

anular descargo de raquel 10673 y de ignaciotoffisugerencia de compraorden de compra, no sale firmas, ej. Solicitado por...por favor modificar rx cmf por rx caf, graciasPOR FAVOR CAMBIAR F2A017520 POR F2B017520 MODIFICAR EL SECTOR DELFRIGOBAR



Respuesta

existen otros serv anestesia: tasa de anestesia, maquina de anestesia, uso. Este serv anuladohace mucho sigue en el form?

cn 72076

no pase la tabla medicamentosD

anule la garantia para q gicela pueda abrir la inttodo esta bien

maquina portatil de 2 gbTarea: se me ocurre que genere A,B,C, etc

0.7 > 4

14.42 > 8.15

a ignacio ya se le pago / anule el descargo de raquel / genere 1 reg de caja a devolver

ordenar por grupo (numerico), sub grupo alfabetico, articulos (alfabetico)



Fecha Usr Docto

10/3/2011 LEIDY 27743silvia 664008claudialourdes marcacionpetitvladimirpedrolourdesyo

10/5/2011 U54D 30035

U54D 29711

U54D 30514

U54D 30876

U54D 30858

U54D 31000vero 16873ñeca 27643ñeca 10684

pedroPagos deenvios

U43 31518

LEIDY 31666U43 31288

10/6/2011 U54 28619

U54 28742angela 31702

10/7/2011U80 0leny 2422

70049757yoyoyoyo

10/8/2011



10/10/2011 ##########

LEIDY 32247LEIDY 32282emma 31944pedro

10/11/2011 MOV 31970

MOV 31683claudia 31846

angela 31982carola 32289

emmaoliviañeca 24309

10/12/2011 lourdes 3220318edith 26275edith 26900leidy nvo seguro

10/13/2011 EUNICE 1821

U54 32571

U54 32581

U51 31944

U54 32472

silviayo

10/14/2011 GLORIA 32373

GLORIA 32354GLORIA 32139silvia 10/4/2011lourdes



gloria 31702YOedith 18917vladimirsilbiasilvia 29635emma

10/17/2011 ñeca 26870ñeca 26870

U54D 32815

U43 32841

U54 32715maria 28774maria 27562

lita 33049

10/18/2011 GLORIA 32840

GLORIA 32740

GLORIA 32354Nro.

ximena 596979808

5973359790598285984259883595475963359656640196401264018

6401659656claudia 28457

10/19/2011 ANGELA 28774

U6 24843U6 32796



10/21/2011 ANGELA 33029

GLORIA 33308edith 9451emma

10/22/2011 lourdes u93

yoftf 3120711emma

10/24/2011 U68 32993GLORIA 33061

U80 0 janethclaudia 32836

U6 10460lourdes 32675

10/25/2011 U68 33278LEIDY 32619gloria 27544

ANGELA 13829

silvialourdeslourdes

janina 29649lourdes 32465emmaemma 699225chichisilvia 4438silvia 60110eunice

10/27/2011 U68 33807

U51 33814

GLORIA 33561

GLORIA 33561

GLORIA 33325



GLORIA 33480

GLORIA 33294

GLORIA 33683

MILY dr. suarezsilviagisela 33863

10/28/2011 U98 31971

GLORIA 33852

GLORIA 33972lita 33804

10/31/2011 MOV 34005LEIDY 34290LEIDY 34240

U68 34332ñeca 30420carola 34398silbia



Solicitud

no puedo abonar el saldo lado pte.mayor: sale desconocidocolocar olivia al ticket de comida q autorizo claudia sde jaquelin, borrar baja medica desde el 26/09/2011 x vacacioncambiar enfermedades por la lista q paso nebermaquinas de encuestas de cajamandar preguntas de encuestas para atencion en emergenciaresumen de liquidacion, debe agrupar todo lo que factura la clinica.

revisar los grupos de las tablas ivsaldos y ivartalmacenPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR EL INCORRECTO ES 0126034 Y EL CORRECTO ES0126016 GRACIASPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR DESCARGO ES SOLO UN POTASIO DEEMERGENCIA ,ES UN CLORURO Y UN POTASIO EL CODIGO DE CLORURO ES0188020 EL CODIGO DE POSTASIO ES 0188040.

POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MEDICAMENTO EL INCORRECTO ES020101020 Y EL CORRECTO ES 020101042.GRACIASPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTA VACUNA INCORRECTO ES 0199040 Y ELCORRECTO ES 0199043.. GRACIASPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR EL INCORRECTO ES 010402051 Y EL CORRECTOES 010402830. GRACIASPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTA VACUNA EL INCORRECTO ES 0199040 Y ELCORRECTO ES 0199042 GRACIAS234 > 201 cambiar ubicación del frigobarabonar 1.79 $us q afecte a terapia pisoanular envio

TAREA: Imprimir la fecha del Pre-envio

Lidia por favor cambiar hidratacion por extraccion. graciasError en Digitacion-caja descargaron CANULA DE TRAQUEOSTOMIA y es JERINGADE 10ml, la cantidad esta bien.Lidia por favor , cambia consulta por curacion,. GraciasPOR FAVOR LIDIA ANULAR UN PVM DE ESTA INT. POR QUE NO LECORRESPONDE CRUZARON DESCARGO ES DEL PCTE JUAN CARLOS MEDINAANZOATEGUI NUM. DE INT. 28742. ES URGENTE SABE DEL CASO LA SRA GABY YLOURDES. GRACIASPOR FAVOR LIDIA PONER UN PVM A ESTA CTA CRUZARON DE PCTE POR QUESOLO TENIA UN APELLIDO. EL CODIGO ES 0157006 SRA GABY Y LOURDESSABEN DEL CASO URGENTE GRACIAS.cambiar precio de endoscopiaRecodificacion de inventarioFavor cambiar en ingreso 2595 el concepto de 2 a 21 (pronto pago)...gracias .ing de inventario cambiar de proveedor 10548miguel angel menachoenviar correo a cmfivpsubgrupocurriculum juniorchaplinRecodificacion de inventario



Recodificacion de inventario

error en medicamento, por favor cambiar el Dioxadol por DOLGENAL 60 mg.cambiar aguja por MARIPOSA N21es soat pero quiere que el saldo sin pagar pase a fundacion foianinirevisar encuestas, existen encuestas que la tabla internacion esta anulada.POR FAVOR ARREGLAR EL DESCARGO UCI21854 DESCARGARON 4 JERINGASDE 5 ML Y SOLO ES 1 UNIDAD Y DESCARGAR AGUA DESTILADA DE 10 4

UNIDADES ERROR DE VERONICA CORTEZPOR FAVOR MODIFICAR EL DESCARGO UCI21843 DESCARGARON KALIUM PEROES VITAMINA K 3 UNIDADES ERROR DE VERONICA CORTEZcambiar HM dr añez 37154 1400 $us a 200 $us y colocar saldo a devolverimpresora de chequescambiar medico 100110 x 10110cambiar piso de f1a17323 a f2a17323

facturas de int 23863 23930 24168familia intrnada landau esta observadaquitar la integracion xq neestia modifcar la intregistrar en porservicioscob 70% colocar precio actualcob 80% colocar precio actualCalle Bolivar No. 26, Edificio Shopping Bolivar, Piso 2, Of. 165.

Telefono: (591)3 3330137

Celular:78185522

E-mail: [email protected] www.grupomci.com

En el egreso a centro de costo Nº 1821, anular el primer articulo NC10201. Tambien enel egreso Nº 1825, anular el primer articulo 0134005. Gracias.POR FAVOR LIDIA MODIFICAR , EL INCORRECTO ES 010402050 Y EL CORRECTOES 010402065 GRACIAS.

POR FAVOR LIDIA MODIFICAR EL INCORRECTO ES 0213005 Y EL CORRECTO ES0213027.GRACIAS

Lidia el dia lunes le solicite a veronica que esta internación se ponga como garantia, parapoder realizar modificaciones, favor verlo por que en la liquidación me sale pagada.POR FAVOR LIDIA MODIFICAR MATERIALES EL INCORRECTO ES 0107030 Y ECORRECTO ES 0107032 GRACIAS

cerear el importe a regularizar de depositos clinicarevisar menu de inventario de todos los usuariosPor favor cambiar medicamento de Quirófano

QUI21133CAMBIAR: PERICAN 18POR: PENCAN 25 ---1 PZAMEDIFICAR MEDICAMENTO DE QUIROFANODESCARGO QUI21326AGUJA HIPODERMMICAPOR PENCAN 27 ---1 PIEZACAMBIAR DE QUI21324 PERICAN 18 POR PENCAN 27integracion de caja NO EXISTE EL CONCEPTO 6666Crear servicio TECNICO y colocar precio 20 $us y que le pida el codigo del tecnico



anular la devolucionhablar con Vladimir sobre los requerimientos de los usuariossi tiene deuda en gestiones anterioresinstalar maquina de samaramovimiento por servicio para definir que articulos va a etiquetarintegracion de creditos DESCUADRADAcolocar el nit correcto a alianzaabonar 42.48 + 2.30 a rx ycolocar magnatil (calcio) al lado paciente

POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MEDICAMENTO A SOLICITUD DE SILVIA DEFARMACIA EL INCORRECTO ES 0178367 Y EL CORRECTO ES 0178361. GRACIAS.Lidia, por favor, modificar aguja hipodermica en vez de tres tiene que ser sólo una, erroral ingresar. Gracias.POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE DESCARGO EL INCORRECTO ES 0142016 YEL CORRECTO ES 0142014. GRACIASno le graba el abonono puede abonar, no cuadran

estaba pagando y se colgo y le dio ctrl alt suprimirCAMBIAR MEDICAMENTO DE H2A35890 COLLAR CERVICAL COD 0208010POR COLLAR COD 0208020

CAMBIAR DE H1A HIPNIL COD 0184043 POR: HIPNOL COD 0184052

CAMBIAR DE NEO 7836 CEFOTAXIMA 1G COD 0108072 POR:DILIUM 1 G COD 0108074

Importe15492.49 $us14568.04 $us

16378.38 $us11169.50 $us11222.16 $us9349.77 $us9918.49 $us20501.48 $us19600.67 $us16546.06 $us8547.19 $us7565.31 $us7346.22 $us

9775.44 $Us16546.06 $ush.m. 698402 > 10046COD 10034 LIC. MONTERO BARRERO JAVIER NO CORRESPONDE, EL CORRECTOES EL DR MONTERO CESPEDES JORGE Cod.10002 no se han pagado honorario porfavor si pueden modificarlo gracias AngelaHM COD.653915 CAMBIAR POR COD.10000 ERROR DE CAROLA SALVATIERRA, NOSE HA PAGADO HMHM COD.674471 CAMBIAR POR 15327 ERROR DEL CAROLA SALVATIERRA



lidia favor modificar inter. 33029. medicamento cronocorteroid, por corteroid retard cod.0142014 gracias AngelaCAMBIAR DE QUI 21405 COD 0211004 ELECTRODO KENDAL POR COD 0211003ELECTRODO ADULTOno tiene seguro y tiene deudaDr. Carrasco Quintanilla Edgar Manuel / DUPLICADOpago a cta de 83760 cambiar a garantia con documento (cheque)

mostrar a vero q no pude registrar 1 garantiaimpresora de codigo de barrasformulario de los medicosPOR FAVOR ME LO PUEDEN MODIFICAR EL SECTOR 2B POR F3B QUE MEEQUIVOQUE POR FAVOR GRACIASCABIAR DE H1A34957 PLAVIX 300 COD 0126721 POR PLAVIX 75 COD 0126720favor areglar ingreso 2724 cambiar intem de suero ringer 1000 codigo 0186133 acorrecto lactato 1000 codigo 0186131% de ocupacion de piso y terapia (adulto - pediatrico)40575 >>> 21647arq.22/10/11 u75 anular deposito de bs. 16000.- es cheque ajeno y fué depositado por lafamilia, no ha sido verificado por la clinica

no puede distribuirPor favor Lidia me lo puede cambiar este descargo al sector de tercer piso F1A17462ESE EL ERRADO POR F3B17462 OK GRACIAS.cambiar quimioterapia pieza X pieza confortno puede aplicar garantiaPOR FAVOR ANULAR EL PAGO DEL PCTE 668082 DE FECHA 24/10/11 PARAMODIFICAR ABONO A SOLICITUD DE LA SRA EDITH EL MONTO ES DE 25790.OODOLARES AMERICANOS GRACIAS.

deuda de claudia rojas, no descontar deuda de dic y ene hasta el prox año (reprogramar)enseñarle a ingresar medicos q atienden al pacienteMATERIALES de los medicos que NO cubre el seguroabono labanular descargo de oncos y colocar el pago a devolveranular agenda a dra irma rojas esta 3 veces 683683 / 663152 / 682305servicio de ambulancia NUEVOanalizar programa para quirofano (programacion de cirugias)cheque alianza $us 13224.13 nro 4438 sin depositarcheque alianza $us 10037.72 nro. 60110 sin depositarRECODIFIcacion de inventario: ART 0108144 DUPLICADO REVISARPOR FAVOR NECESITO INGRESAR EL GARYDOL EN TABLETA Y NO ESTAHABILITADO EUNICE ME COMUNICA QUE LE HAGA LA SOLICITUD A USTED.

GRACIASSe solicita cambio de codigo del medico el correcto es 10013 dr raul justiniano y no10012.MOD DE H2B17918 COD 0223009 TOALLA HUM POR COD 0223004 TOALLAPOS*PARTODE NEO7764 COD NC10715 RASURADOR QUI PORCOD 0101020 PRESTOBARBADE UCI22101 COD 0134005 ATROVENT AEROSOL PORCOD 0134004 ATROVENT GOTAS



DE UCI22073 COD 0178248 CICLOFOSFAMIDA POR COD 0118019METOCLOPRAMIDADE H1A34996 COD 0104141 TIALGIN 36 UNIDADESPOR 0104141 TIALGIN 3 UNIDADESANULAR QUI021474 COD 029101852INDICAN EN QUI QUE ES UN TORNIQUETE REUTILIZABLE, POR ERROR LODESCARGARON. COMUNIQUE A FARMACIA. INDICAN ANULAR.

borrar todos los nros 75023800que int del 2009 tiene emiliana riveronno puede abonar, no cuadranPOR FAVOR MODIFICAR RX DEL CMF POR RX TORAX PA Y QUE SE MANTENGACON EL MISMO PRECIO AL LADO SEGURO. GRACIAS.

cambiar de H2A36709 COD 0101028 FENTANYL 5 POR COD 0101029 FENTANYL 10CAMBIAR DE NEO7779 COD 0186043 DEXTR 5% DE 1000 POR cOD 0186041DEXTROSA 100

agenda 43658LIDIA POR FAVOR MODIFICAR EL DESCARGO UCI22178 DIGITARON 33 JERINGASDE 20 ML Y SOLO SON 3Cambiar dioxadol por Donodol( Dolgenal 60mg)cambiar Dexametazona por DIOXADOL en ampollaLIDIA UN FAVOR DE ESTA CUENTA LE DESCARGE CRONOLEVEL 0138018 Y ESGRAVOL EN FRASCO 0118009 EL CODIGO DEL DESCARGO ES EMG250145 SELO AGRADECERIA SU MODOFICACION

int con diferencia en hm 1309 pre envio 2031no puede devolver cuando es objeto, le exige que ingrese montolista de articulos que mas se venden en total y por servicio



Respuesta

no estaba en la tabla cnauxiliar, son registros de cnsaldos

ver hoja YO del archivo de neberquitar juegos / restringir acceso a carpetasarchivo encuestas de carpeta Enviados/ pedro/ le entregue a silvia para q se lo entregueTAREA Ej: 25720 25355

12.50 >>> 12.26

2.18 >>> 1.72

0.12 >>> 0.59

28.48 >>> 36.49

9.10 >>> 1.09

internacion no esta pagada, abrir y corregirinternacion no tiene frigobarya no

NO PUEDO CAMBIAR EL MEDICAMENTO XQ ES MUCHA DIFERENCIA EN PRECIO 100$US >>> 0.35 / Silbia arreglara inventario / avise a maria de facturacion q debe abonar al seguro

no se puede, ya se pago

no se puede, ya se pago. codigo pvm 0157006

trans 99800

REVISAR



1:30 AM

010402050 > 010402065 2.85 > 5.45 NO TIENE PAGO PUEDEN MODIFICAR0186011 > 0201038

solo arreglar en inventario xq el paciente pago toda su deuda / jeringa es de quirofano y agua es

de uci

0188040 > 0139021 1.72 > 0.47

TAREA: Rpt cirugias: 1) debe imprimir el monto del seguro a cada internacion 2) el numero defactura del seguro (si no esta facturado el seguro y el paciente si NO debe imprimir)SI y sale el mensajecn 61138 solo actualice el estado. Total deuda 45.06

trans 97516 - trans 97526

Emergencia / 2.85 > 5.45

Emergencia / no cambie precio

la solicitud era colocar saldo al seguro fundacion

3.89 > 3.24cxpliquidacionCab=2026 Campos: IniRegDol=97337.63 IniRegBs=18020.93 ARegBs=72654.54ARegDol=92555.07

0201019 > 0201004 (2 und) 10.88 > 7.30 Abonar al seguro 7.90 por error en medicamento

0201005 > 0201014 0.12 > 13.920201019 > 0201014 10.88 > 13.92

codigo del servicio3220319



trans caja 74906

En esta gestion NO tiene, debe revisar si se abono alguna gestion x gestion

internacion sin descargo xq paso a otrañeca: 1020351029, tenia 4550870

128.56 > 924 Silbia no habia hecho su proceso

la cuenta esta cuadradala cuenta esta cuadrada

todo esta bien

no estaba hecho el proc de farmacia

no tiene pago, pueden arreglar

no tiene pago, pueden arreglar

informacion de cheques recibidos



esta correcto, no cambie nada

2.72 > 1.15es xq se cambio de asegurado bisa a particularanule el codigo 699002

registre tarea

F2B17461 nro 8 esta ANULADO25 $us > 8.21 $us AVISE A PATRICIA

ocupacion en piso 94%, terapia 70%, terapia inf 46 %.

cja 77473 cierre 77536 int correcta 33354anule y cerre de nuevo, int con pago a cta de 3000 $us

paciente no tenia deuda, pase la deuda del seguro al pac, cobertura 0%

deuda 56304

se podria registrar como servicio y que pida el medicoya no

no la encuentroquite DR del nombreTAREA

revisar archivo q esta en procesos RECODIF 2do intento

articulo NO tenia unidad de medida

8.65 > 3.31 Paciente particular, no cambie en pacientes, cambiar en farmacia

3.80 > 0.87 / paciente particular todo pagado0177019 23.06 $us > 0177017 12.53 $us / Paciente pago 10.53 $us mas pero como tienedescuento no registre glosa



era el codigo 0161022 $us 43.84>>> 1.13 / abonar 38.44 al seguro / avisar a leidy

Devolver al pac y abonar al seguro NO cambie cantidad

ABONAR y farmacia que haga el ajuste

Palabras de Mily: En la agenda del cuaderno esta bien pero no lo actualizan / Avise a Emma2009-11375 2010-17726todo esta bien

4.62 a 12.58 $us

anule liq y modifique x admision

el paciente pago toda la deuda, modificar en almacen0104033 > 0104048 2.85 > 5.45 / no cambie precio xq tenia envio0138023 > 0104033 1.92 > 2.85

22.72 > 3.16. Anule el cierre de VERO / abri la int / hable con lourdes para que jaquelinmodifique el descargoerror en descargo de rxtarea



u75

u75d

u93

u75

u75

veroc

u75

ANGELA

LITA



vero

vero



Fecha Usr Docto

9/1/2011 U54 26810

U54 26810

eunice 26520

U54 25820emma 25916 - 26135U5 25988emma

26500chichiraquelsilbiarodrigo 2489eunice 27069emma

9/2/2011 U5 26792

gloriaeunice 26137

9/5/2011 lourdesverolourdes 27271

LEIDY 27340U5 27328ñeca 25988gicela 1323silbia 2043claudia s

silbiagicelasilvia

9/6/2011 pedrosilbiasilviaIngrid 601200016Leny 80108

9/7/2011 eunice 27783eunice 27567eunice 27567LEIDY 27515

LEIDY 27488U54 27449ximena 27691

eunice 27803

claudia remma 27416vladimir 876paty 27740



claudia 265649/8/2011 64014

6400664012640186401964015

640116401664007640176401359633

ñeca 26841ñeca 26372silvialourdeslita 27450claudia schichi-pedro

vladimirchichi

9/9/2011 eunice 28016eunice 28026LEIDY 28040silbia 2273emma 26001lourdessilvia 694023YOOOOOOOlourdes 30660

9/10/2011

eldy 28162silbia 2314

9/11/2011 LEIDY 28157lourdeslourdesleny 53812silbia 2209leny 550LEIDYemma 25273

janeth

lourdesnancynancyvero 27757

9/13/2011 eunice 28454eunice 28483lourdesangela 686154angela 27208angela 27208



silviaemma 28408emma 698059raquel

9/14/2011 U54D 28474claudia 27815emma 28264

YOOOOOOO TAREA9/15/2011 lourdes 24628

lourdes 287499/16/2011 U43 28629

LEIDY 26792edith 27819emma

silvia cana 1681carola 28952carola 28971chichi

chichiinforme decirugias

silvia 58386

9/19/2011 U54D 28800

U54D 28809

U54D 28800edith 26564EUNICE 29325

9/20/2011 8:31

U80 0

EUNICE 29379silvia 67029

9/21/2011 8:37

EUNICE 29331

claudia 27208

server



emma 29219angela 29651

9/23/2011 8:36

LEIDY 27743ANGELA 29449intecproedith 27819asfadecharoñeca 29557

EUNICE 29696

U80 0

EUNICE 29731lourdes

U80 0

LEIDY 29780chichi

edithsilvia 24108ana 962angela 29843

silbialeny 61219leny 42585

9/26/2011 U54 30037

EUNICE 28530vladimircatalina 29806-4catalina 29599-11catalina 29284-18

leidy9/28/2011 U43 29780

Ingrid

silvia 26499silvia 25049lourdes 69867

IV



9/30/2011 u80 30596

clara 30522

lourdes

roxanita 30259catalina 30068-10



SolicitudPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MATERIAL EL INCORRECTO ES 010502111Y EL CORRECTO ES 010502110. GRACIASLIDIA YA NO MODIFIQUE LA CTA LA PUDE ABRIR Y MODIFICAR.GRACIASh2a35651 item 0195009 4.75 $us > 0195008 1.76 $us 023101023 46.07 $us >0102802 4.7 $us

POR FAVOR LIDIA URGENTE CAMBIAR ESTE MEDICAMENTO INCORRECTO ES0178900 2.75 $us Y EL CORRECTO ES 0178902 18.47 $us .listado de liquidaciones activas se refleja el pago de la 1rarayos x 35.70 al 80/20europea beneficpasar a la int 25795analizar inventario - bodega - activo fijoimplementar RXrecodificacion de inventarioegr en lugar de 82 es 28 art NC60055emg244004 0108120 > 0108250daniela gonzales salazar es paciente habilitar como drarayos x es 71.40 al 80/20

anular transacciones de caja que ingreso con usr u93dh1a32470 art 0108185 > 0108631traspaso a lita de caf. Lourdes no podia hacer su aperturahay articulos con padres subgrupos inexistentescuenta descuadrada

cambiar discofix 022501022 6.52 $us por DIOXADOL AMP.010402050 2.85 $usmodificar es mariposa 21 (020101042) y no aguja (020101023)diferencia entre liquidacion y rpt para el segurogarantia q devolvio no le imprime el cambio de divisasing de inventario. Art 0108110 cambiar cantidad 50 x 100tiene prob con 1 kardex

crear centro de costo uti infantilno puede ingresar pago de venta de comidaformulario de actividades7 de la noche en el auditorio / soluciones Holandaprueba de impresión de etiquetaserror en la integracion, NO EXISTE CONCEPTO 6666AF cambiar fecha de incorporacion y precio: 09/07/2007 347 $ustrans de inv esta ok, el comp cn no, corregir trans 53812emg245053 art 028201089 > 028201098h2b17452 art 010402100 1 frasco en lugar de 2h2b17452 art 0126730 2 piezas en lugar de 1cambiar Aguja hipodermica por MARIPOSA Nº 20

DESCARGARON 14 JERINGAS ES UNAPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MATERIAL EL INCORRECTO ES 01781222.82 $us Y EL CORRECTO ES 0178120 9.67 $us. GRACIAStomografia abd contraste abdomen simple

EMG245250 art 0142051 1 fco. Cargadon 12revisar como solucionar el tema de las facturas de cajeros, cmf, etc que no seimprimen en el reporte de auditoria de facturasadicionar la int 27789 y el pago colocar como garantia o pago a cuentaconcepto 17h2b17456 art 0126220 cambiar cantidad 2 > 1



hm 40575 > 21647697.07377565.317346.228547.195415.74

3769.069775.441445657.864600.7519600.67rx 54.4 100%rx 37.40 70%cta caja general sale en blanco en el 2011500 $us jorge miguel crespo veiga ANULAR del arqueo de gloria27871pago de pollo sofiaalianza

cotizar maquinamostrar cotizacion de hillerqui20795 023401310 2.72 $Us > 023401010 1.15 $usemg244292 010402051 8.56 $us > 010402830 1.09 $usCambiar electrodo ecg 023401310 por GRAVOL amp. 0119020cambiar concepto de 21 a 20descto del 17 % a medicos, no corresponde es a servicioscaso ibañezcambiar apellido sousa es con Z souzaREVISAR SERVICIOS precio particular y precio de segurosla int 2010-30660 de asist card tiene garantia y la int esta pagadauso de laparoscopia y ligasure en oasis esta saliendo 255 y es 300

cambiar cantidad a 5cambiar DIOXADOL 010402050 2.85 $us por DEXAMETAZONA DE 8MG. amp.0142020 1.92 $uscerrar la caja del usr mov, antes anular cambio de divisascolocar pacientes al usr ana hildatrans cn cambiar monto 16 bs. En inventario esta oking de inv art 025201035 8800 y es 880 en cantidading de inv, cambiar importe a 490medicamentoshm 686345 >>> 678454crear usr / mostrar reporte de cirugias

horas adicionales de caja NO esta calculando correctamentecopiar mercado 3ra fase (empresa 7) a clinica norte / galeria aronausr carola caballero para todas las empresasdiferencia entre cxc y cxp

qui20940 art 0142061 23 $us > 0142020 1.92 $us cant 1emg244628 art 0199071 3.89 $us > 0199072 17.98 $uscrear medico con nombre a modificar despuesen agenda esta como paciente, habilitar como medicodr becerracolocar al medico 686154 x el q registraron



parametrizar precio de horas adicionales (concepto 209) basico/192 horas paracajeraspago colocar como garantiaanular dra y cambiar las int x el codigo 673759RX - EmergenciaPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR EL INCORRECTO ES 0199105 Y EL CORRECTO

ES 0199114 ES TETRAXINcambiar medico 10040 x 56066anular pago y registrar como garantia

en los descargos de tomo y otros servicios (rx?) en q sector se encuentra el pacientepor error le colocaron monto cero en garantia y no se puede devolvercambiar lab cmf x ecografiaLidia, por favor cambiar drenaje absceso con curación mínima. Gracias.Por favor arreglar la cta , el saldo no puedo abonar, mensaje: la cta no estacorrectamente distribuidapago cambiar a garantia xq tiene q distribuir y registrar hon medcuando los medicos tiene mas de 1 nombre no aparece en la busqueda

solicitud según cartatrans cn de café med, anularmedico q realiza el estudio: dra carolina silvamedico q realiza el estudio: dra carolina silvadiagnosticosque en alguna parte del sistema ingresen los medicos que intervienen y asi queda enel sistemaanular egr de cajaPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR EL INCORRECTO ES 0199105 Y EL CORRECTOES 0199114 GRACIAS

POR FAVOR LIDIA MODOFICAR ESTE MATERIAL EL INCORRECTO ES 01082987.263 Y EL CORRECTO ES 0108296 3.94POR FAVOR LIDIA MODIFICAR EL INCORRECTO ES 0199114 Y EL CORRECTOES 0199105cambiar cant de art 0169040 de 5 a 2Descargo EMG245917: Codigo incorrecto 0186055, por codigo correcto 0186043.

favor anular ingreso 137 en almacen 5 ...por error despues aparecio la factura encaja.Corregir el descargo EMG245931. Codigo incorrecto 0178122 (Tableta) por codigocorrecto 0178120. (Ampolla).egr de caja modificar importe en bs

Corregir el descargo h2a36059. Codigo incorrecto 010101022 por codigo correcto010101020. Confirma Lic. Susy del servicio.

anular descargo de oncos, paciente pago en el lab oncos

error en la integracion. REGISTRO DUPLICADO



el sistema no esta cobrando la diferencia en pieza especial a pacientes de seguroanular el alta, pieza 232

no puedo abonar por retencion , el mensaje dice que EL SALDO DE LA CTA PORPAGAR 2011/83503 ES NEGATIVO.

POR FAVOR AVISARME CUANDO LO ARREGLES PARA ABONAR. GRACIAS.neo7666 - cod.0157532 (leche) cambiar por el cod.0157530 leche sancor liquidaprematuro . gracias. angelaimpresora de chequepasar los descargos de la int 29635

juniornecesita hacer pedido de farmacia y almacen USUARIO SIN PERMISOcant 13 > 1Corregir el descargo EMG246213. Codigo incorrecto 0126094 (Frasco) por codigocorrecto 0126090 (Ampolla).favor anula ingreso por ajuste de almanen 6 ingreso 155..tambien anular del amacen 5traspaso 289 y del almacen 6 traspaso 316.Corregir el descargo QUI21151. Codigo incorrecto 024601013 por codigo correcto

3109862 (Uso jeringa).curso de billetes falsoserorr en ingreso 2404 almacen 1 error de codigo 0194058 cambiar por0194125.....graciascambiar la rectosigmoidoscopia por CURACION MINIMA, POR FAVOR DESPUESAVISAS PARA ABONAR LA DIFERENCIA EN EL PRECIOrevisar precios de serviciosrevisar precios de servicios y crear dif para el pac en servicios endoscopia ycolonoscopiainternacion descuadrada msj de la integracion de crding de inv, cambiar proveedor 679344endoscopia 145

crear almacen hemodinamiatrans de caja cambiar a concepto 10012 y cliente 671708trans CN cambiar auxiliar 669534 a 667276POR FAVOR LIDIA POR ERROR DESCARGUE UNA HIDRATACION Y ERA UNAEXTRACCION DE IÑA EL CORRECTO ES 3120150 Y EL INCORRECTO ES3120255.Corregir el descargo H2A36382, codigo incorrecto 0194023 por codigo correcto0194420. Confirma Lic. Guisela.solicitar a sherman que venga y scanee las maquinas parece q hay virusdescargo de frigobar 3Bdescargo de frigobar 3Bdescargo de frigobar 2A

enseñarle a sacar rpt de alimentacion a punto altoLidia, por favor cambiar DERECHO rectosigmoi por CURACION, gracias.analizar inventario - bodega - activo fijo

descuadrano puede integrar abonoscja cambiar banco 42 a trans de cajaRevisar los articulos que NO tienen grupo correcto / revisar 1 a 1 los articulos paraanular los que son servicios.



favor cambiar descargo emg247353 correlativo 1 codigo incorrecto 0142821, elcorrecto es 0142051....graciasCORREGIR LOS DESCARGOS H1A34914 y H1a34917 cod. incorrecto 0145861 porcodigo correcto 0145820, tambien cod. incorrecto 0184042 ( tab.) por cod. correcto0184040 (amp.)

quiere q la retencion al medico se haga automatica

pasar a int 30151frigobar 2do A



Respuesta

no se puede disminuir deuda, abonar

iv 85604 / reprocese el articulocobertura 100% pueden anular, avise a lourdes

51.12 > 55.54raro xq antes ya se realizo traspaso a otras cajerasborrar son servicios

no cambie precio, tiene pago del paciente

avisar a silbiano volvio a llamar

codigo 311vero: error de programahoras reales trabajadas

vero

cta cerrada hoy, anulara el pago y corregira el descargo. Hable con marielacta cerrada hoy, anulara el pago y corregira el descargo020101020 0.12 $US >>> 020101042 0.59 $US

veroanule el cierre, anule el pago, abri la int, corregi el descargo. Luego cerre int, pague,cierre de caja. BLA BLA BLA

tarea 1718

cn 54818avise a lourdes para que lo arregle la cajera



cheques sin reg en el sistemacheques sin reg en el sistema / no era para la clinica, lo devolvieroncheques sin reg en el sistemacheques sin reg en el sistema

cheques sin reg en el sistema

cheques sin reg en el sistemacheques sin reg en el sistemacheques sin reg en el sistemacheques sin reg en el sistemacheques sin reg en el sistemacheques sin reg en el sistemavero

ana hablara con ella

tiene garantia, avise a lourdes para q la digitadora lo modifique

cn 57261 iv 88111anule la aplicación de garantia para que modifiquen la internacion

avise leidy / voy a consultar con la sra chichi

avise a silbia emg244344

tiene, le enseñe la liquidacion

cn 53812iv 57043 cn 40143 / avise a silbia para que reprocese

Usr: Yaneth

anule cierre, abri liq, modif descargo, cerre liq, pague, reg saldo a favor, cerre caja, etc,etc

??????vero



idea: modificar tipo=4 en rhconceptom y en rhconceptor se podria crear 1 campo factorpara dividir el sueldo por ese factor. / Vero lo parametrizo sin cambiar programa

int 28313

$us 11.367 >>> 46.508 se compensa con la int 28800vero

vero: puso estado devuelto xq dice lourdes q lo devolvieronvero14.40 $US (seg 11.52 pac 2.88) >>> 9 $US (seg 7.2 pac 1.8) abonar al seg 4.32

no se puede tiene pago a la clinicaxq no tenia el 2do y 3er nombre en el campo nombre de la agenda

Los depositos a banco deben reflejarse en el cuadro y la integracion al banco queregistro la cajera, el 26/08/2011 leidy pago a diferentes bancos. Revisar integracion ycuadro. Trans caja 60169 60188 60194 60238 60240 60250 TAREA

puede ser en el prog COBERTURAS HOSPITALARIAS y ademas ver tarea nro 1690cn 57803

esta como lo piden, carola confirmara la solicitud

error seg 5.81 pac 1.45 correcto seg 3.15 pac 0.79 DIF seg 2.66 pac 0.49 AVISARA SILVIA$us 46.51 (seg 37.21 pac 9.3) >>> 11.367 (seg 9.1 pac 2.27) abonar al seg devolveral pac se compensa con la int 28474avisar a silbia H2A

cn 60225 modifique el comprobante xq varias trans de inv estaban integradas con elmismo comp. Avise a silbia para q reprocese

registre el pago como pago en exceso a devolver / indique a claudia el pago de oncosse lo hagan al paciente

REVISAR INTEGRACION DE CAJA y definir se ejecuta automaticamente o lo hace

la cajera. Existen trans de caja desde el 01/09 que NO estan integradas



si lo esta haciendo, en este caso no cobro el dia q ingreso, verificar xq no, si el pacingreso en la mañanita.

la modificacion de distribucion NO esta bien. Vero reviso el programa y no encontro el

problema3.13 > 4.43 NO cambie precio

16.64 > 2.59 $us NO cambie los precios xq tiene pago del cliente y lourdes ya proceso

trans inv 90618 trans CN 59609, inv 90617, inv 90619anule el cierre, anule el pago, abri la int corregi los descargo , pague. Paciente con

saldo a devolver

iv nrotran 91802

actualice tambien inv trans 92660

no cambie precio, tiene pago del paciente / abonar al seguro la diferencia

avise a angela para q lo modifique, int no tiene pago

Despues de 5 dias la internacion ya tiene pago de servicios a terceros NO se puedehacer cambios, abonar al seguro y devolver al paciente lo que corresponde.

xq tiene 1 dia de pieza descargado con el proceso automatico. ERROR ya corregido elprog



15.02 > 7.40 Avise a eunice

3.50 > 5.28 = 1.78 / 0.585 > 3.38=2.79 avise a eunice

La cajera debe marcar tipo de retencion (con dev de fact tiene 1 % y sin factura otro %)

SN50135, lo descargaron en 1A Trans inv 96968 Avise a vladimir



Fecha Usr Docto

8/1/2011 lourdes 23789

U54D 23536

U54D 23510

U51 0LEIDY 23842ÑECA 23876charosilbia turnosilbia turnosilbia turnosilbia turnosilbia turnosilbia turnosilbia turnogloria 23525

8/2/2011 GLORIA 23525

GLORIA 23927gicelaleny 48118ximenachichi / lourdes 3104646

chichi / lourdes 3104647chichi / lourdes 3104648chichi / lourdeschichi / lourdessilbia 1979chichi / lourdeschichi /

lourdesana 52000emma

silvia 51552yo 36114yo 38354yo 37449yo 37439lourdeschichi



lourdessilbiayoyovladimirfrancisco

8/3/2011 silbia 23958

U54 23704

U54 23842

U54 22944gloriamaria 21784lourdes 20986emma 61953lourdes 115

leilaleilayoyoyoyo

8/4/2011 Milyana 635carola 23867

U54 23859

U5 24046silbia8/5/2011 eunice 24155

leny 52634yo

8/8/2011 CAJA

gicela uci20525 int 22647

U54 24044U5 24131mily 697034

ñeca 24097noralourdes 54669eldy 697034vladimir 741ÑECA 20573silvia 683106pedropedroolivia 24512



vladimir8/9/2011 U75 22294

U80 47vladimirñeca 20573ñeca 20332

chichi 3220189chichi 3220309

chichi 3220310


8/10/2011 silbia 2043lourdesedithchichi

lourdes 24644silviasilvia 10384silvia 13086silvia 34838silvia 682943silvia 683106silvia 684410silvia 685044silvia 687904silvia 692569silvia 10394

silvia 10466silvia 34838silvia 61953silvia 682761edithedithyo

8/11/2011 U54 24714

U54 24628edith 23997leidy 9899

yoYO

emma8/12/2011 ñeca 24927

chichi



ximena dosificacionlourdeslourdesgicelasilbia 1867VEROVERO

VERO8/15/2011 claudia 24979ñeca 25248

LITA 22550

LEIDY 24736

U54 24837

U54 24844

U54 24924

U54 24958U5 25016LEIDY 25071edith 28147chichigicela 24348

8/16/2011 LEIDY 25362LEIDY 25333silbia 1867

silbia 1307silbia 1904silbia 84silbia 2016lourdessilbia 1778pedro

claudiasilbia 2035lourdes 8/15/2011

EMMA 0

U54 25362silbia 2087

ñeca 24927ñeca 25016vero 53559ana 40332



8/19/2011 eldy 25533samaraingrid 79480gicela 1275gicela revisar vale de lourdangela revisar vale de lourdnancy

silbia 2062silbia 1834ñeca 24937

gloria

8/22/2011 eunice 25972chichi / silbiaclory 25479lourdes 25988lourdes 58915

chichilourdesemma 25916gicelasilviayochichi

8/24/2011 U5 25988

U54D 25967

U54D 25972U43 25071

U98 7946yosilbia 2131punto altopetityo

8/25/2011 U54 24844claudia 25990

olivia 26300leny 53225carolavladimirvladimirvladimirlitaemma 26128chichi



chichichichichichichichi

8/26/2011 lourdes 59907

edithñeca 23789emma 26396gicela 59945 y 59947

lourdes tareañeca 10376chichichichiLITA 26500

gicela 26062

gicelaveroeunice 26572eunice uci20977eunice h2a35382eunice emg243706carolina 26767gicela 25305

8/29/2011 gaby 26492chichilourdesñeca 26755

angela 23676vladimir 819U6 0veronicaclaudia 879punto alto



Solicitudcambiar de 2 a 1 omegastrinPOR FAVOR LIDIA EL ERRADO ES COD.0142014 Y EL CORRECTO ES 0142016.GRACIASPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE COD. EL ERRADO ES 0129065 Y ELCORRECTO ES 010402050.Lidia favor le encargo mi reporte de cirugias, yo presento cada mes, para que me

puedan pagar mi bono.descargaron mal, tapon x branula 021901002 y es branula Nº 16 021901002corresponde al PAC 18369enseñar el sistema, ya tiene maquina08:00 - 16:0010:30 - 18:3013:00 - 21:0008:00 - 12:0011:00 - 15:0009:30 - 13:3010:00 - 13:00pasar a la int 21784Queriamos confirmar si traspaso los datos de esta cueta a la cuenta Nº 21784 de

Leigue que solicitó Roxanita. Vienierón los familiares y la Sra Gaby lo necesita en unasola cuenta.

Por favor Lidia cerre la cueta 18220, pero tenia pendientes honorarios de algunosmédicos que quedarón de confirmar y pasar a dar sus honorarios, se creo nuevainternacion para ingresarlos por favor traspazar los mismos a una sola cuenta, paraque la Sracheque 6980 bs esta reg en dolaresanular egreso de caja $us 820.50 xq salio con chequenicolas barriga nuevo tecnico de tomografia

07E Microscopio Otorrino Mayor

07E Microscopio Otorrino Mediano

07E Microscopio Otorrino Menorservicio 3220189 04q quirofano endoscopia-broncoscopia crear como 04q quirofanoendoscopia y 04q quirofano broncoscopiaservicio 3220188 07e torre de endoscopia-broncoscopia crear como 07e torre deendoscopia y 07e torre de broncoscopiaconcepto 20

queda pendiente definir si el serv 04q quirofano endoscopia-broncoscopia se anula

queda pendiente definir si el serv 07e torre endoscopia-broncoscopia se anulacn cambiar cheque 5196 a 5197crear seguro INTER MUTUELLES ASSISTANCE G.I.E.

error de integracion de caja, concepto 6666deudas sin tipo de deuda (famaedeudas.nrodocdeuda)deudas sin tipo de deuda (famaedeudas.nrodocdeuda)deudas sin tipo de deuda (famaedeudas.nrodocdeuda)deudas sin tipo de deuda (famaedeudas.nrodocdeuda)rol de turnos entregado a veronicafotocopias para la dra petit



horario de claudia rojashorario de farmaceuticas cambiar a turnorevisar % de distribucion de ECO PORTATILPedir a leidy precios de rxterminar trabajo de franciscoavisar sobre su pagoh1a31914 027901061 19.38 $us >>> 027901048 3.83 $us

POR FAVOR LIDIA MODIFICAR EL ERRADO ES 0107030 Y EL CORRECTO ES0107034.(TABLETA).POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MEDICAMENTO EL ERRADO ES 021901012Y EL CORRECTO ES 021901002POR FAVOR LIDIA LA ENFERMERA MERY SOLICITA ANULAR UN PARCHEFENTANIL DE 25 MG, YA FUE ABROBADO Y ENVIADO A INVENTARIOCONFIRMADO EL CODIGO ES 010101024 . NUMERO DE DESCARGO ES 32135GRACIAS6.90 efectivo en dolares colcar chequefecha alta 21devolver garantia con fecha del 02/08/2011 xq tenia saldocambiar al titulo de dr a liccambiar horas del turno, tiene error

sistema para fundacion foianinilista de medicosscannerimpresora de chequehistoria clinicabodega

lista de pacientes observados para charo suarezanular ingreso de inventariohm 14089 anular 58 $usPOR FAVOR LIDIA , MODIFICAR CREMA DR. SELBY LADO PCTE , POR ERRORLE PUSE COBERTURA GRACIAS.

rayos x es 108.80 al 80/20crear agenda a proveedor lab lkm bolivia sa resp elizabeth vaca telef 72695363QUI20241 art 0142205 >>> 0177951cja egreso de caja 1203.03 $us del 27/07/11 cambiar moneda bsrevisar servicios, porservicios, aranseguroImplementar cambio de divisaslita descargo tubo con balonPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MATERIAL EL INCORRECTO ES 0142016 YEL CORECTO ES 0142014 GRACIAS.

rayos x 71.40 80/20colocar como empleado

rx 71.40instalar sistematrans de caja, cambiar a bolivianosasignar usuario en sistemaanular ingreso de inventariocambiar cobertura a 100%ver xq no se le desconto en la planillacrear servicio colonoscopia 50-50 %crear servicio endocopia alta 50-50 %pieza 207



informe de caja/error en maquina de la sra gabylidia por favor el medico correcto es el dr camargo villarreal walter mariosolicito anular ingreso por ajuste errro al almacen 34 ingreso 47..gracias.Silbiacolocar impresora en informaciones para impresión de caratula de historia clinica100% cobertura100% cobertura04Q Quirofano endoscopia-broncoscopia cambiar descripcion por 04Q Quirofano

broncoscopia04Q Quirofano Endoscopia (Alta) precio equivalente en $us a 1000 Bs. Distribucion50% clinica y 50% medico04Q Quirofano Colonoscopia (Baja) precio equivalente en $us a 1500 Bs. Distribucion50% clinica y 50% medico04Q Quirofano Endoscopia Terapeutica Precio variable (1). Distribucion 50% clinica y50% medicoanular servicio 07e torre de endoscopia broncoscopiaingreso de inventario, articulo 023701019 cambiar x 023701012revisar horario de claudia, si el sistema le paga horas adicionalespreguntar a gloria a que paciente se tiene que observarpendientes a la fechaanular descargo, procedimiento no realizado y registrar pago como pago en exceso a

devolverprecios de eco portatil HN 70-30 HE 50-50 %no se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al final

no se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalno se desconto deuda en julio pasar al finalcolonoscopia = 1190 bs + anestesiologo = 490endoscopia = 1000 bs + anestesiologo = 490revisar relacion cajera-conceptoPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MEDICAMENTO EL INCORRECTO ES0199050 Y EL CORRECTO ES 0199088. GRACIAS.

POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE DESCARGO ES UN SUERO Y NO 13

UNIDADES GRACIAS. NUM. DE DESCARGO ES EMG241936sos internacional los precios son inferiores a otro seg intNO puede pagar el envio de oasis 10487

consultar a sra edith y pedro si a los seguros internacionales le colocamos recargo alos servicios clinica (sobreprecio como algunos seguros internacionales)Revisar que el CJMOVIDETA cuadre con CJMOVICAB

RPT incluye internaciones que no tienen cirugia x ej la int 23227 del 25 al 31 de juliocant 54.40servicio oxigeno bipap x dia 180 $us



orden 790anualr tran caja 56017anualr tran caja 56017 de int 25049 bs 111.12habilitar a lita con los cajerosart 01111220 >>> 60 amp cambiar x30ver error del ingreso a caja archivo error en escritoriorevisar garantias devueltas / pagos a cta / retencion de imp a dr /

cuando graba en cjmovideta (q conceptos, q trans?)anular solicitud de facturaal distribuir sale el msj de duplicado el indiceCAMBIAR CODIGO DE MEDICO EL CODIGO 10190 DR. VILLARROEL DOUGLASPOR 675134 DR. YIMI VILLARROEL QUE ES EL CORRECTOcambiar: MASCARILLA COMPLETA PEDIATRICA x MASCARILLA P/OXIGENOC/RESERVORIO. Despues me avisas par cambiar la cobertura, no cubre el seguro.GRACIAS

POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MATERIAL ESTA ERRADO COD. 020101020Y EL CORRECTO ES 020101042. GRACIASPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTA VACUNA EL ERRADO ES 0199042 Y ELCORRECTO ES 0199040 GRACIAS.

POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MATERIAL EL INCORRECTO ES 010402050Y EL CORRECTO ES 010402057. GRACIASLIDIA POR FAVOR NO SE VAYA A OLVIDAR DE LA RETENCION A HILARIONMENDOZA GRACIASRAYOS X 35.7 AL 80/20ondasetron es solo 1dario carlos moron / cuando fue internadola ambulancia SEDAM no es de JORGE, anulo el servicio de ambulancia?cambiar alta 10/08/2011 > 09/08/2011Cambiar ondasetron por ADRENALINA la cantidad esta bien son 2es solo una jeringa 5ingreso de inv art 01111220 cambiar 60 und x 30 und

ingreso de inv art 027901854 cambiar x 027901046item 0199091 el precio de costo unit 252ajuste de sobrante de planta baja , cambiar al precio de costo 9.47art 010502018 >>> 010502015revisar el dia 11/08 no cuadraart 0126038 >>> 0126043registrar tarea de ARQUEOS (A - B)revisar para dar solucion a internaciones que tienen variarion en la factura de mas o demenos010502060 >>> 010502061revisar cuadro de caja diferencia de -7602.85favor anular Dr. del centro de especialidades rengel

es que complete unos datosgraciasPOR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MATERIAL , EL INCORRECTO ES 0178120 YEL CORRECTO ES 0141005. GRACIAScambiar a concepto del 2 al 17 y proveedor 678330tarea: todos los reportes, todas las transacciones q no tienen seguro debe imprimir odesplegar PARTICULARrx 54.4 70%rx 35.7 80%borrar compborrar comp



anulo pero no correspondiaseguro: fundacion y empresa a la cual se ayudaing de invcambiar concepto 4 a 17

pago cta del dr. Ovando pac 41200envio del dr nazraempresa 3 - 1 - 7 la cuenta 3

ing de inv monto cambiar a 425.86 costo bs total 851.73 bsing de inv 0139020 cambiar cantidad a 50 NO 100cambiar a 2 monitoreo fetal hosp continuoModificacion de monto de la garantia.- Lidia, por error le puse en casilla de garantia400 y en el efectivo rebido 281.57. es al reves.la garantia es de 281.57. y el efectivo recibio fue de 400 de los caules le di cambio de118.43. Por favor con Urgencia ya que viene en cualquier momento a regualrizar ysaldra un monto mayor a devolver del que me dejó. Gracais Lidia.emg243034 0186056 > 0186043uso de placa de electrobisturi de 11 a 22 $usmaribel torrez padilla es garantecambiar forma de pago, de efectivo a tarjetaingreso a caja concepto pago en exceso

proforma / mejoras, clasificar por PROCEDIMIENTOrevisar endoscopia y eliminar lo q lourdes me pidio q creeCuadrar hasta 3600 $us como particular despues crear con otro segurocambiar concepto ingrsos varios x pago en exceso del 17/08 x 5500 $usgrupo de gasto y articulos / cuentas contablesllamar al chico de sistemasanalizar inventario - bodega - activo fijorayos x 35.70 al 80/20POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MEDICAMENTO EL ERRADO ES 010502111Y EL CORRECTO ES 010502110.POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE DESCARGO EL INCORRECTO ES 0186056Y EL CORRECTO ES 0186043.

Lidia, por favor cambiar Ondasetron Dismolan por Ondasetron, gracias.ESTA INTERNACION PERTENECE A PUNTO ALTO PORFAVOR CAMBIARSEGURO.OPENing alm proveedor 10540instalar sistema a Yalileavisar q la caratula de historia clinica ya estacomprar otro lector de codigo de barraPOR FAVOR LIDIA ME PREGUNTA INGRID DE LA VACUNA VAXIGRID ESADULTO COD 0199040.oncos es 400

maria del carmen paz gutierrez / dr alexandro ocomprobante CN bs 851.73crear diagnostico OBESIDAD MANGA GASTRICAmensajeria internaCotizar monitor touchpedir q compre 1 lector de huellaclaudia jacobo add como medicopasar descargos con cobertura 0 a la int 26396pacientes dados de alta NO VALORADO



Programa para modifcarbypass gastrico / manga gastrica / banda gastricadiagnosticosimprimir la CARATULA de pac internadosegr de caja cambiar monto de 1251.28 a 372 y volver a imprimir el comprobante

servicio: ecografia puncion venosa eco guiada 30 $us 100 % CAFomegastrin cambiar cantidad, corresponde 1 no 2.fecha ingreso 24cja pago en exceso a devolver

le paga 3 cateterismo que el sistema permita pedir 3 codigos deudoranularpreguntar el precio final del servicio de ECOrevisar precios de servicios part y comparar con los precios a segurospasar a la int 25795hacer pruebas, dice q cuando abren 1 cuenta para registrar otros descargos el sistemacambia la cobertura de lo que ya estaba grabado.

revisar el cierre del 26/08/2011 xq no tiene el concepto 400?integracion de caja REVISAR EL PROCESO PARA Q SE EJECUTE SOLOemg243390 art 0178122 > 0178120uci20977 art 0114046 > 0114036h2a35382 art 0116140 > 0116040emg243706 art 028201194 >028201204valentina casanova, esta en la cama 9pasar cobertura paciente a 26805 con precios de particularesborrar glosaservicio, precio 59 $us a ECO PUNCION VENOSAarchivo de ingresos para ximenaRX 71.40 70/30 %

int con garantia q no corresponde, es de la int 26376ingreso de inv 16 bsLIDIA LE ENCARGO LO DE LAS FACTURAS PARA XIMENA GRACIAShabilitarla como cajeraing de inventario, anularla maquina de yalile no genera el rpt del comprobante



Respuestavero

MISMO PRECIO, AVISAR A SILBIA

3.86 a 2.85 AVISAR A SILBIA

ya estabale enseñe, lo cambio ellaesta instalado

esta desde ayer en la tarde

cn 49766agenda 696986

anular

anular

anular

codigo nvo 3220309 y 3220310

codigo nvo 3220308 y 3220311

definido el 09/08/2011 con sra chichi, gaby, dra. Silva

definido el 09/08/2011 con sra chichi, gaby, dra. SilvaAgenda 697019internacion 22056 / el tipo de deuda=0 aparentemente xq el seguro NO tienedeudaint 21765 / registre tareaint 21053int 21264int 21261vero



Silvia, pedro, gary : HN 70-30 HE 50-50

caja 54022 / anule cierre / abri int, cerre, pague

3.86 a 0.56 AVISAR A SILBIA

1.10 y 1.95 AVISAR A SILBIA

usr puede anular

vero

NO Corresponde, informaciones debe verificar y avisar a medico y quirofano qpac no puede ser internado en la clinicacn 46288tiene pago, genere 1 ingreso x pago en exceso

ya estaba modificado

actualice saldos de cja caf

Se implemento el 10/08/2011

avise a silbia

silvia registro en el clasificador

usr puede cambiar, no tiene pagoVero. Problema, remplazaron la base de datos se perdio informacion de 1 mes

iv 72873 / cn 51176leidy puede cambiarvero: xq silvia no cargo los descuentos para la planilla temporales

paciente esta de alta



iv 2456 / cn 1924

no se puede, paciente pago su deuda total.no se puede, paciente pago su deuda total.

iv 77180no le paga xq es horariolaredo, dejo garantia y le devolviste

cja 55280

240522263017434 / 2617733694467812618326187

2618439618

2185 / 36038 / 36463 / 3854017434 / 2617736051 / 3605236041 / 38545

vero

veroel otro seguro tiene sobrepreciovero

veroDISMINUYO: precio anterior 240



veroarreglar saldos de la intarreglar saldos de la int

vero

vero

vero

vero

vero2001-13000 / 2007-24073

veroveroreprocesar

reprocesar los 2 articulosreprocesar0108390reprocesar los 2 articulos

reprocesar los 2 articulosTAREATAREA: Marcar las internaciones / nuevo reporte de marcadas / dar la opcion dedesmarcarreprocesar 2 art

9.67 $us >>> 0.94 $usborre cn 53761

tarea registradaveroveroverovero



borre cn 53769

falsa alarma, todo estaba bien, mala interpretacion

tiene 2 monitoreos

avisar a silbia

vero int nva 26135

vero

verovero

vero

cn 53895

avise a emma

karin enfermera q trabajara con la dra petit TAREA 1689



TAREA 1690 necesita q se pueda modificar el diagnostico ingreso y alta / puedenser varios procedimientos quirurgicos / reporte de los modificados x rango defecha

ya hablo con la sra chichi, es del dr cristian añez / confirme con la sra chichivero

cambia toda la logica del sistema, esto es estructura. Si los agrupa a 1 seguro sipuede hacer lo que pide

colocan la cobertura aprobada por el seguro en la glosa y no cambiar el valor encoberturas

veroveroverovero

VERO

vero

tiene windows 7



Fecha Usr Docto Solicitud

7/1/2011 ñeca 18214 tomo macizo 114.75 seguro y dif pac 34edith 18549 anular pago y registrar como garantiayo 18549 revisar si el pago de creditos deja pagar +, ej int 18549

U43 20841Lidia, por favor cambiar suero antitetanico por suero fisiologico de 500. (para que Dra.Silvia de farmacia pueda devolver). Gracias

LEIDY 11562 no se puede abonar lado paciente cta no distribuida7/4/2011 LEIDY 20997 CAMBIAR LAS CANTIDADES DE: JENGA DE 20ML SON 2, discofic ES 1

ñeca 21140 rx 18.7silbia uci19764 cambiar 0187022 8.04 >>> 0186050 3.07U5 20715 rayos x 18.70 al 80/20silbia 1172 ANULAR egr a ccana 46449 Cambiar nro de cheque 5049 >>> 5050

claudia maria del carmen mendez hurtado / en alimentacion esta en CMF, cambiaryo infocalyo filtro de aguayo notaria

yo LETRERO

yorevisar los comprobantes contables que se genero del inventario que borre y de las transque elimine articulos

yosi linea gemela de cotas para la centralcafé separar x gestiones las bases de datalourdes registro de boucher en el sistemachichi nuevo reporte para Leilachichi historia clinicasedes llamar y marcar reunionchichi 9988 empresa operación sonrisachichi aumentar al resumen de liqudacion EMPRESAchichi nuevo reporte para Leilachichi historia clinica

silvia anular el comprobante cn de los ajustes de inventario eliminados



ana 41249 xq esta duplicado en el 40322vladimir circular a los usuarios sobre el acceso a las carpetasyo revisar q todos los estudios esten con precios para los seguroslita medicamentospedro maquina de encuesta caja3pedro maquina para el personal de puerta

pedroPrograma de consulta de pacientes internados y en observacion. Ademas tendrian queescanear el carnet de la visita. Comprar computadora y scaner de C.I.Hacer backup de las HUELLAS de la maquina de la NUTRICIONISTA

carola 7775 int con garantia, fue anulado todo menos la garantia. Cambiar a int 7786silbia 17508 qui19115 medicamento 023401310 >>> 023401010angelina 14713 abrir la cuenta xq se tienen que hacer modificacionessilbia lic maria elena NO puede usar el pedido de materialessilvia 33582 anular comp de CN y trans de caja que genero el comprobante contablepedro Estadistica de pacientes x zona según plano

leilaCantidad de pacientes q se atendieron como operación sonrisa PROY FUND01/04/2010

leila Cantidad de pacientes q se atendieron como padre matero PROY FUND 01/04/2010

buscar desde gestion 2007 las int fundacion sonrisa xq estan registradas desde oct2009leny 4644 cheque, fecha 04/04/2011 de la cta 41 al cheque 6261 de la cta 89 06/04

leny 19861 trans de caja, cambiar fecha 30/03/2011 al 07/04/2011 caja chica de silbia g bs 5498.41pedro cuadroschichi bodegacarola 20426 010502111 >>> 010502110carola 20375 0107030 >>> 0107032carola 20468 0108298 >>> 0108296carola 19619 0131013 >>> 0131038carola 20214 028201044 >>> 028201034

chichi scanner para carnet de asegurado y carnet de identidad y guardar desde la admision

carola 20216 piso f3b



angelina 21083 8:30 del 1

sandra 19017 no le permite colocar que es con gactura

sandra 17661 no le permite colocar que es con gactura7/5/2010 leny 46051 anular caja 1150 contab 43911

U5 20849 rayos x 37.40 al 90/10

ADMIN 18214CR - No se puede integrar 06/06/2011 porque la internación 2011/18214 estádescuadrada.

silbia h2a34163 0126125 >>> 0194530DEFINIR

CON

SILVIA Y

CHICHI gloria 20285 no puede anular xq esta integrada / para modificar la cobertura, cta con garantia

ñeca 21033 curacion 3120134 8.50 >>> nebulizacion 3120180 4.17

LEIDYver la forma de registrar el numero de nebulizacion y/o curacion, para que el sistemalleve el control

ñeca 19612 nebuliza >>> curacion7/8/2011 silvia 46274 trans cja 10068

DEFINIRCON

SILVIA Y

CHICHI emma 19119 cambiar de particular a seguro alianza

carola cambiar nro de cheque en dolares 177520 >>> 1771520

carola 10650deuda es del seguro, el paciente esta pagando y no puede registrar la solicitud de lafactura

leny 46051 caja ANULAR $us 1150leny 1720 ing de inv cambiar moneda, es 35.28 Bs y esta $us 5.04

7/7/2011 silvia 19119 descuadrada al integrar

U98 7946 POR FAVOR CAMBIAR EL SEGURO ES PUNTO ALTO.

clory 17550 internacion integrada, NECESITA CARGAR SERVICIOS Y MODIFICAR OTROS



silbia 1555 0195040 >>> 20 cant ing de invlourdes facturas listas para entregar ORDEN ALFABETICOgloria 21269 anular integracion xq tiene garantia y necesita modificar coberturagloria 20981 anular integracion xq tiene garantia y necesita modificar coberturaedith 20453 cambiar de pago a garantiaana 205-30 2935.08, cheque 977, esta como caja, cambiar a bancoana 205-32 4415.69, cheque 983, esta como caja, cambiar a bancosilvia 24987 abono no se puede integraryo 20273 revisar xq las cxc tienen diferente fecha ver HOJA1

silvia 6/30/2011 ventas de junio no se pueden integrar7/9/2011 silbia emg239481 cambiar cnatidad de agua de 21 a 2

silbia emg239459 027901061 19.38 $us >>> 027901048 3.83 $us

silvia no puede integrar ventas xq existen ventas sin pagar23000 cuesta la casa + 10000 + 13000 $us

7/11/2011 LEIDY 21650 por favor modif icar la cantidad de agua destilada son 2, descargaron 21silvia 46274 egr de caja concepto de caja 10094 >>> 10068carola 20984 electrodo adulto >>> electrodo philips 023401010 >>> 023401310silbia 21344 cambiar de piso a frigobar h2a16421emma 21670 le cobraron 2 veces de todo, colocar el pago como garantia

chichi servicio: aspiracion de secreciones >>> aspiracion …..

YO validacion medico segurogloria 19703 la cxc fue integrada, quiere modificar para devolver garantia

7/12/2011 silvia no imprime el mayor de la cuenta almacenlourdes angela informe de caja negativo, no puede hacer el cierre

edithgas carbonico, aire comprimido en servicios descargados LAPAROSCOPIA engestiones anteriores como se descargaba?

mili 21979 no puede pasar al paciente a la pieza 203lita 2010-27780 quien y cuando se pago esa cuentalita 19947 anular descargo 16921carola 21493 anular devolucion de garantialourdes u75 disminuir 1 bs al pago a cuenta de 846.36

chichi bodega - activo fijo



silbia recodificaciongicela Turno de 1:30 - 7:30 DE LA MAÑANAyo todos Circular a los usuarios para solicitud de tareassilbia emg240009 0107030 >>> 0107032

7/13/2011 silvia 2009-53302 eliminar comprobante contablelourdes mov2 cierre de cajañeca pasar los descargos de la int 21989 a la int 22106silbia 1805 ingreso de inventario, anular

el descargo de medicamentos deberia identificar que si el articulo es frigobar no lepermita descargar de 1 servicio q no es frigobar.

vladimir se olvido de marcar7/14/2011 ñeca 21493 anualr envio

ñeca 14465 abonar 2.55 al seguroolivia 22174 pasar a la pieza 201chichi etiquetas de DVDgary juntar los arcos en c y cambiar lo descargado antes

7/15/2011 yo encontre registros en cargosdet con servicios=0pedro/gaby 14183 precio de costo / precio de venta /sg: costo habitualedith microscop

U54D 19866

POR FAVOR LIDIA CAMBIAR NOMBRE DE SEGURO ES MEDICO DE CLINICA , ESTA CON

SEGURO DE ALIANZA Y EL MEDICAMENTO ESTA INTEGRADO.

lourdes 22144 cambiar codigo de medico 661446 x 10004

gloria 20695 anular integracion para descargar microscopiolourdes 21341 cambiar codigo de medico 661446 x 10004

7/18/2011 U60 22535Se imprimieron dos historias clinicas con un mismo nuemro de internacion con datos distintos conhora distinta pero al buscar el primero ya no existia

emma 22137 no aparece en coberturas hosp pero si en ocupacionximena 69292 factura: 28/06/2011 elpidio prado pardo 103901.02silbia emg240236 010502562 3.65 $us > 010502061 8.59 $ussilbia emg240369 028801782 45.98 $us > 028801032 13.44 $ussilvia permiso a usuariossilvia 17780 eco portatil o voluson

LEIDY 22409 cambiar pieza especial por pieza confort



U54D 22517POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE CODIGO EL INCORRECTO ES 028801782 Y ELCORRECTO ES 028801032. GRACIAS

U54D 22538POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MEDICAMENTO EL INCORRECTO ES 0126090 Y ELCORRECTO ES 010402210. GRACIAS

U54D 22538LIDIA POR FAVOR NO MODIFICA ESTE MEDICAMENTO DEL CLOFENAC POR QUE HABIAESTADO EN GARANTIA Y PUEDO MODIFICARLA

U54D 22538

DISCUPA YA LO HABIAN INTEGRADO ENTONCES POR FAVOR MODIFIQUEME ESTE

MEDICAMENTO INCORRECTO ES 0126090 2.37 $us Y EL CORRECTO ES 010402210 6.97$us GRACIAS

GLORIA 22228Lidia por favor me lo puede cambiar el nº de descargo de H3B16977 por H2B16977. GRACIAS.por error lo cargue a 3B y el medicamento es del 2A.

gaby 2000 antonio cirilo balderrama arias / esposa trifonia balderrama ariasximena 22605 tomografia, no le imprime los medicamentos

silviat-1030 4082 o4361 anular 1 comprobante cn esta 2 veces

7/19/2011 lourdes 50594 cambiar de af a café med

LEIDY 22655 Cambiar la catidad de jeringa de 20 son 2, mariposa es 1

U80 22626cambio de 0116140 a 0116040 y los de ayer tambien en emergecia ...estan sin aprovar tofavia

U75 19947

lidia por favor no se puede devolver la garantia en el seitema por favor ver gracias ya se devolvio

al paciente

U43 19611Lidia, por favor modificar el medicamento CLIP POLIMER HEMOLOK, en vez de tres tiene queser sólo UNO $U$113. Gracias.

silbia grupo de articulosraquel rayos x - precios y luego implementarchichi revisar curriculum de sistemaslita medicamentoschichi hoja de ruta: datos del paciente

TRAGEDIA remplace la bd de punto alto. Q DESASTRE.

Lidia 22702se elimino al recuperar BK y la registre desde prog con el nro 22706 y luego le cambie elnro

lidia 22703se elimino al recuperar BK y la registre desde prog con el nro 22706 y luego le cambie elnro

lidia 22701 se elimino al recuperar BK y la registre desde prog con el nro 22707 y luego le cambie elnro



gloria 22373 cambiar garantia como pago a cuentalourdes 22373 cambiar medico: 685261 por 696697lourdes no puede hacer el proceso de pago a clinica y otrosgicela no puede devolver centavos de garantialourdes 22137 no podia hacer su proceso xq no estaba distriblourdes 22594 no podia hacer su proceso xq no estaba distrib

7/20/2011 ñeca 22378 rx 71.40yanine crear usrgary sacar rpt de servicios descargados en int q tienen arco en cñeca 21355 curacion >>> nebulizacionlourdes 2008-1976 ver q se pueda pagar

SILVIA cereamos los saldos a regularizar de las cuentas de la clinica

SILVIA A regularizar Bs. 13854.43

7/21/2011 U75 22660lidia por favor me lo puedes cambiar yo descarge el codigo 023101030 penrrose y el correcto esaccuchet el codigo del accuchet es 0162006 gracias

carola 22415 el pac tiene pago a cta y no le muestra en la liquidacionlourdes emma pasara 1 hoja en excel para analizar

chichi 310464407E Microscopio Oftalm. Cirugia oftalmologica / cambiar a: descrip 07E MicroscopioOftalmologico A

yo pedir a charo el cuaderno de quirofanochichi 3220298 baja al serviciochichi 3220299 baja al serviciochichi 3220300 baja al serviciochichi Nuevo servicio: 07E Microscopio Oftalmologico B

U54D 22517POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE CODIGO EL INCORRECTO ES 028801782 Y ELCORRECTO ES 028801032. GRACIAS

U54D 22538POR FAVOR LIDIA MODIFICAR ESTE MEDICAMENTO EL INCORRECTO ES 0126090 Y ELCORRECTO ES 010402210. GRACIAS

U54D 22538LIDIA POR FAVOR NO MODIFICA ESTE MEDICAMENTO DEL CLOFENAC POR QUE HABIAESTADO EN GARANTIA Y PUEDO MODIFICARLA

U54D 22538DISCUPA YA LO HABIAN INTEGRADO ENTONCES POR FAVOR MODIFIQUEME ESTEMEDICAMENTO INCORRECTO ES 0126090 Y EL CORRECTO ES 010402210 GRACIAS

GLORIA 22228Lidia por favor me lo puede cambiar el nº de descargo de H3B16977 por H2B16977. GRACIAS.por error lo cargue a 3B y el medicamento es del 2A.

eunice h2b16837 , medicamento 0108125 3.645 $us >>> 0108124 4.833 $us



gicela 22849 anular pago del usr sandrasilbia 1884 0178902 las 14 und cambiar al codigo 0178900emma 22802 anular pago para modificar descargospedro otra informacion para cuadro de emergenciaclaudia sacar reporte de facturas emitidas por la lic miletachichi ver con el leidy el proceso de pago con boucher y cartasgary imágenes del tomografoingrid articulos borrados / restaurar los items borrados, son 5

7/22/2011 vladimir 707 alm 10 de proveedor 17117 a proveedor 43550emma 22767 le cubre hasta la dif tomosilbia 1907 anular ingreso a farmaciachichi alimentacionchichi facturacion, tareas

silvia 2030104001mayor, utilidad de la gestion tiene 4142881.64 como saldo inicial al haber, de dondesaca eso?

silvia 2009-28051 cambiar medico que realiza la ecog 680767 >>> 6807667/26/2011 U5 22910 rayos x 71.4 al 50/

U51 22767 Modificar Coberturas al 100% de diferencia de tomografia. autorizó el seguro.ñeca 23063 curacion menor abseso menorñeca 23059 ondazetron 0178120 11.502 >>> decadron 0142020 1.52ñeca 23241 rx 74.8

ñeca 23242 rx 56.1

lita 22949 la int 22950 tambien es el mismo paciente.

lita 22925 la descargaron mal, esta pagada x el pac, pagado los serviciosmaria 10187 elim 21506claudia 706 concepto 21 >>> 2 almacen 42claudia r 18549 int con garantia NO puede anular para modif icar cobertura xq esta integrada

lourdesver si microscopio oftalm.y otras cirugias estan relacionadas con el grupo medico ydueños del microscopio

silbia 10:00 a 18:00 de lunes a viernes 9:30 a 13:30 sabado

U25 21784Lidia por favor cerrar la cta. hasta fecha 21/07/11, a partir de fecha 22/07/11 le cubrirá la CajaPetrolera (llegó carta) es de conocimiento de Sra. Gaby.

7/27/2011 leidy 23059 no esta correctamente distribuida

ñeca 23254 rx 54.40 70%



yorestaure los 5 codigos de inventario que elimino ingrid porque tienen movimiento engestiones anteriores y lo necesitamos para el historico

7/28/2011 U98 21359

por favor modificar honorarios medicos, cambiar al dr RUDY USTAREZ POR EL DR. OSCARMORALES Y QUE SE MANTENGA EL MISMO MONTO 600$.GRACIAS

U25 23376

Lidia por favor necesito que cree el seguro MedBrick dirección World Travel Protection Canada

Inc. 400 University Ave. 15 th Floor Toronto , ON Canada

ana 739 cambiar proveedor, registro kholvy y es lof distribucionVER consulta pedro-cuadro

vladimir NO recuerda si marco su salida7/29/2011 ñeca 23293 rx 71.40 80%

gicela 23249 anular devolucion y aplicación de garantia

silbia

excel con informacion: codigo y descripcion de articulo, precio venta costo acto ultcompra, min quirofano stock act famr min y stock act stock total stock alm 1 y almquirofano y otros alm …. Stock min y max

ana 463 gestion 2009/caja/ no existe en el reporte de caja pero esta en el mayorana 98310 gestion 2009/ caja en $us esta en CAF pero NO en contabilidadana 95786 gestion 2009/ caja en $us esta en CAF pero NO en contabilidadana 94023 gestion 2009/ caja en $us esta en CAF pero NO en contabilidad



Respuesta

consulte con gary y cambie el precio del parametro. Antes: cob seg97.75 y dif pac 51 Ahora: cob seg 114.75 dif pac 34

abonar

registre en alifuncionario mi nombre y fecha de act. Xq es raro: en elregistro hasta el 08/06 esta en el area 114 y el 11 y 13 en el area 3 ydespues cambia al 114

TAREA

pasado al 04/07/2011Tarea 1613pasado al 04/07/2011pasado al 04/07/2011



pasado al 04/07/2011


anule el pago hasta que la modifiquen

cja 33751existe reporte

URGENTE LEILA / Desde el 2007

Padre Mateo /

4.536 >>> 4.7523.8 >>> 3.247.263 >>> 3.94213.593 >>> 1.8883.11 >>> 10.27

F2B16074 / F2B16466



1) no tiene linea generada. 2) no tiene facturas solicitadas 3) estaintegrada / le grabe por tabla en facturas cab y det para q puedacolocar nro de factura1) no tiene linea generada. 2) no tiene facturas solicitadas 3) estaintegrada / le grabe por tabla en facturas cab y det para q puedacolocar nro de factura

verointernacion 21115 / Neuroflogiatrin 12.42 >>> Neurofrax 19.228

CN 46823 / Famaedeudas 33265 33266 / total 159.24 normal nro de dias

TAREAcuracion 3120134 8.50 >>> nebulizacion 3120180 4.17int cn 46144 elimine de auditoria

internacion tiene seguro, se interno el 15/06/2011 , el mismo 15

aviso que tenia alianza / cn 46815 / elimine la integracion y volvi a

integrar el 04/07/2011

según leidy se debe hacer 1

int trucha para cobrar y

luego se paga y abona si es

necesario.

es xq esta 100% seguro, ademas tiene envio y la cajera no podraanular para cambiar coberturatrans cn 43911cn 46457

leidy dice q se debe hacer 1 trucho y cuando paga punto alto lopagan como zurich

cn 46814 / anular comp cn y la relacion con la deuda Resp.: abonar y crear otra internacion



transac iv 57764TAREA 1674cn 47035 / elimine el comprobante contablecn 46830 / elimine el comprobante contablecja 48203 y 48204

INT 20273Error en algun programa NO identificadovtas en efectivo no pagadas / anule 3 trans xq se ingresaron comoingresos variositernacion 21650 / abonar al segurointernacion 21594 / devolver al pac 15.55 $us2011-51-8 2011-51-7 2011-51-10 / lo anule en vta / iv 3582 35844239 / anule inv 3584 4239

esta bien parametrizado? Porque no existe ningun medico asociado alos seguros?cerrada el 18/06/2011 / comp cn 46818 / xq existe 1 registro con auxiliar, yo cambie la cuenta pero no borre elauxiliaranule cierre de u75 y coloque la dev de garantia a ese usr

u75 19/10/2010inv 68316 lo anule y avise a silvia q reprocese el articulo 0184030cja 49178



turno creado 117

int 22024

inv 68378 cn 47308

TAREA 1673

Trajo muestra el sr de open

los borre, aparentemente el descargo de piezas automatico estadescargando este registro cero

integracion cn 46820 desintegre todas las trans con ese comprob

integracion cn 46828 desintegre todas las trans con ese comprobcontab

error del usr q modifico la int de otro pacaparentemente todo bien,???

int 22446int 2251732.54



no existe, es int del 1994

elimine 46144veroAvisar a silbia g EMG240508 art 020101042 de 2 a1 024601023 de 4a2

saldo de famaedeudas malAvisar a silbia g qui19956 articulo 028201069 Abonar, solo cambiela cantidad en pacientes.

se perdio 1 hora de trabajo de 3 a 4



ya estaba pagado, no hice ningun cambio

tenia 1 registro mas en famaedeudasdistribuyo sin prob

Esto para que ingrese efectivo a las cuentas de banco. Tenemos

que consultar con pedro para pedir a seguros q envien cheque

solo de lo que corresponde a la clinica

A regularizar $us 2857037.09

EMG240483 / Avisar a silbiaes xq esta 100% segurotarea, nuevo reporte

3220307

abri la int anule el descargo y registre de nuevo.

avisar a silbia

int 22683 NO cambie precio de venta



trans 70885anule cierre y pago del 21 y 20

cn 49094 iv 71566

cn 49079buscar archivo chichi y consulta chichi

de gestiones anteriores

okok11.90 >>> 13.60 $using cja 51895 / emg240811

fueron creadas x usr diferentes y con 2 seg de diferencia en la hora

No se puede eliminar descargo xq ya se pagaron hon med y servicios.

iv 67101 / cn 47198elimine la integracion CN 46809

avise a silvia f

int nueva 23361



codigo agenda 23339

iv 71995 cn 49369

suturas mecanicas 02084



Fecha Usr Docto

6/1/2011carola 7775silbia 17508angelina 14713silbia

silvia 33582pedrotareatareaximena 16066angela 17255angelina 15587

6/2/2011 U43 15671U43 15671ñeca 16540

silbia 17644angelina 17559

claudia 693812lita 17560emma 673759angelina 17674silbiachichisilvia 84393

6/3/2011 U98 17189angelina 17842roxanita 14609ximena 17780pedro

pedro

pedro6/4/2011 carola 17843

emma 175786/6/2011 silbia 1258

U43 16829LEIDY 17895U98 17206lita 18125lita

angelina 18126carola 405766/7/2011 carola

carola 17876carola 17715carola 17960lourdessilbia tareasilvia 695221carola 12786lourdes 18240



silviagabymily

6/8/2011 carola 17717carola 17683angela 18196edith 2008-28055

leny 4618emmaemmaLEIDY 18384emma 14183silvia 35422silvia 41805silvia 34726lourdes 18211leny 53068

6/10/2011 carola 18610carola 18614claudia S

gabyleny 527lourdeschichiñeca 18214yosilbia 1055angelina 18936ximena 12189ximena 13166ximena 13172

emmachichimily

6/14/2011 carola 14137carola 15330carola 15224carola 14957carola 14964carola 14839carola 14743

18884lita 18787

sedesleidy 15818chichi 9988chichichichichichisilviaanavladimirchichi



gaby668230 / 668231

yo 18974yo 18978yo 19018yo 19054yo 19115

yo 19116lourdes 17728ana 836

6/15/2011 lita 19073

U98 18978clory 16821microsoftangelina 18996leny 4644leny 19861

caféximenaximenaleilaleila

6/16/2011 silbia 19156yoyoñeca 18587

ñeca 19242claudia 18398silbia 19087ñeca 19310silvia 29884

roxanita 18593mily 19340

6/17/2011 euniceangelina 19505chichiyo

6/20/2011 silbia 1622U43 14274U43 18593carola 19619roxanita 19501

carola 19272

carola 19234



carola 19344ana h 564ana h 584ana h 613silbiapedro

6/22/2011 lourdes 19814silvia 41463gicelagicelalita 20295lourdes 19999silvia 19832veroverohilleryo

6/25/2011 ingrid 23silbia 1665

silvia 3109090ximena

6/27/2011 silbiasilvia 45911silvia 45912silvia 45913silvia 45914silvia 45916silvia 45917silvia 45918silvia 45919silvia 45920

silvia 45921silvia 45924silvia 45925silvia 45926silvia 45927silvia 45928silvia 45929silvia 45930silvia 45931silvia 45932silvia 45933silvia 45934

pedrochichileny 40321leny 4644carola 20426carola 20375carola 20468carola 19619carola 20214silvia 45980silvia 45979



silvia 10460silvia 45986leny 42479

6/28/2011 15818chichi

pedroangelina 20679angelina 20680verolourdessilvia 15575ana h 41363ana h 43607

leny 53068

LEIDY 5705silvia

silvia 15818

158186/29/2011 lourdes u75

lita 20803carola 20216carola 19939lita 20487claudia ssilvia 16095

lourdes quiñones

6/30/2011 silvialeny 19861lourdes 660807maria 20841ñeca 20340angela 17451angela 17677chichi 3220195ñeca 18549



Solicitud

Hacer backup de las HUELLAS de la maquina de la NUTRICIONISTAint con garantia, fue anulado todo menos la garantia. Cambiar a int 7786qui19115 medicamento 023401310 >>> 023401010abrir la cuenta xq se tienen que hacer modificacioneslic maria elena NO puede usar el pedido de materiales

anular comp de CN y trans de caja que genero el comprobante contableEstadistica de pacientes x zona según planoSistema de cobranza seguimiento a las cobranzas, registro telefonicoSistema de archivo de historias clinicaseco volusonquitar seguro y actualizar coberturaalta 20Lidia, por favor colocar lado pacte. medicamento MONTELEK DUO, NO CUBRE. , gracias.Lidia, tambien colocar la pacte. el masajeador No cubre el seg. gracias.cambiar servicio x extraccion de cuerpo extraño

descargo 19641 medicamento 0107071 >>> 010502015fecha 31/05/2011

dra del CMF (grupo medico)fecha 31/05/2011 11:45 pmno puede pagar xq es con depositofecha 01/06/2011 11:58:00 PMtamaño etiqueta . Ver archivoProyecto Fundacion Foianinicheque no registrado en el sistema (no esta depositado) 106825.78 BsPOR FAVOR MODIFICAR RX EL MONTO A 17.48$. LADO SEGUROfecha 02/06/20111 dia de pieza cobertura 0%ecog portatil obstetrica dr jose luis justinianomaquina de encuesta caja3

maquina para el personal de puertaPrograma de consulta de pacientes internados y en observacion. Ademas tendrian que escanear elcarnet de la visita. Comprar computadora y scaner de C.I.024002022 > 024002020 descargo hwb16496eliminar el descuentoing codigo 0141050 cant 150 ampLidia, por favor colocar lado pacte. una xilocaina $u$ 4.54, para cuadrar la cta. segun monto decobertura. Graciascambiar la jeringa de 5cc 024601022 por una mariposa nº 21 020101042POR FAVOR MODIFICAR RAYOS X AL MONTO 17.48 AUMENTAR 0.04$ AL LADO SEGUROfecha 5 23:49medicamentos

fecha 5/06/2011 23:30ingreso a caja cambiar por pago de creditover pago a cuenta de paciente ticonaxilocaina 010502111 >>> 010502110

jeringa insulina 024601010 >>> 0246010220199042 >>> 0199038angela registro un abono q esta volando xq no afecto a ninguna int y se colgo la maquinaseleccionar unidad de medidayanine anglaril en los procesos puse 2 temporal 6 adicional, le pago 1 sueldo masabonar 47.5se registraron 4 nebulizacones, cambiar a 1 y la dif del dinero registrar como pago a cta



cambiar % de participacion en eco 50% cli y 50% med en HE y 70% cli y 30% med en HNlista de pacientes observados con el nro de internacioncrear usr yohanna023401011 >>> 0234010100186011 >>> 020101020pac dr. Jose luis justinianonro de factura con la que se envio la int

30/03/2011 6265 07/04/2011 cta 89 bs 5498.41elpidio pradovillaplana1 equipo en lugar de 10se quiere hacer descuento a medicosegreso de caja cambiar bs a dolegreso de caja cambiar fecha 08/06/2011 al 12/05/2011cambiar monto de 40000 $us a 39900 que esta en comprobante de deposito del bancocambiar hm 685963 > 10140proveedor gedesainventario0108298 >>> 0108296023701501 >>> 025501010cambiar a maria del carmen mendez hurtado a cocina, aparece en cmf

quitar de paciente observados a rocio rodriguez zambrano? Agenda 51362 / no es hna de 669716669717 676605ing de inv, cambiar proveedor, de pedro cruz a cruzimexcuadro del 11/05/2011AVISAR DE LA REUNION CON LOS DEL SISTEMA SEDES (DR MORALES)tomo facial 114.75 $us esto es el 100%revisar q todos los estudios esten con precios para los segurosegr cc nc10176 cambiar cantidad de 2 a 1fecha 12 11:59 pmportatil >>> volusonportatil >>> volusonportatil >>> voluson

cta del sr villaplanareporte de alimentacion comparando con asistenciacrear usr de informaciones: beatriz diaz pazabono se debe distribuir diferente021901005 > 0201010430108260 > 0255010100184153 > 01310130126220 > 0104022100178120 > 0141005029101040 > 02910101019RX 35.7027901253 > 020401010

llamar y marcar reunionvarios descargos de esta internacion son de otra que ya esta cerrada (pac ribera delboy kaylee andrea)empresa operación sonrisaaumentar al resumen de liqudacion EMPRESAnuevo reporte para Leilahistoria clinicaanular el comprobante cn de los ajustes de inventario eliminados41249 xq esta duplicado en el 40322circular a los usuarios sobre el acceso a las carpetasinstalar a GARY el sistema



maria olivia beira de villarcon precio menor a 1 y particular es 1con precio menor a 1 y particular es 1con precio menor a 1 y particular es 1con precio menor a 1 y particular es 1con precio menor a 1 y particular es 1

con precio menor a 1 y particular es 1anular medico 683472 el correcto es 683472anular trans cn del caféfecha 13 hra 23:40POR FAVOR MODIFICAR HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRAZA INGRESARON 20 $ Y LOCORRECTO ES 16 $ LADO SEGURO.GRACIAS.eliminar hm de coral y modif camargo a 1300llamo para ofrecer productosdesbordamientocheque, fecha 04/04/2011 de la cta 41 al cheque 6261 de la cta 89 06/04trans de caja, cambiar fecha 30/03/2011 al 07/04/2011 caja chica de silbia g bs 5498.41analizar diferencia en precio: etiqueta termica y etiqueta normal + ribbons, tomando en cuenta que sedesperdicia 1 fila

74 mts trae cada ribon 4 filas de etiquetas son 10 cmsaldos provisionales: la cuentas de resultados no estan en el plan de cuentasagenda dra carrasco choque ana luzhabilitar a la dra. Como radiologaCantidad de pacientes q se atendieron como operación sonrisa PROY FUND 01/04/2010Cantidad de pacientes q se atendieron como padre matero PROY FUND 01/04/2010buscar desde gestion 2007 las int fundacion sonrisa xq estan registradas desde oct 2009descargo emg237710 0131038 > 0131013revisar inventariocalcular y encargar etiquetas pequeñasrecuperacion 0.70 > 10

rx 56.10 > 54.40tiene descargos de tomo que no le cuadranH2a33155 0108208 > 0108870extraccion de cuerpo extraño > extraccion de uñaanular trans de caja

maria isabel claure / h.m. Recuperacion uci 10 $us, quitar derecho de internacion, 0% coberturano permite hacer cambio de pieza a la 332emg237971 0142120 >> 0142020fecha 16que se registren todos los servicios y hon med que se pagan con boucherajuste x sobrante y faltante

ing inv 010402142 >>> 010402141Lidia, por favor colocar lado pacte. $u$120.- del equipo de artroscopia, seguro cubre un porc. (de$u$150.- al 80/20). gracias.Lidia, por favor colocar lado pacte. toda la cta. sin cobertura. Gracias0131038 >>> 013101319664 mismo paciente con 2 internaciones

0199037 12.33 $us >>> 0199038 24.15 $us

022501022 6.52 $us >>>010402057 3.46 $us



0188010 2.82 $us >>> 0188040 1.72 $usCAF: ing de inv concepto pronto pago 17 >>> 21CAF: ing de inv concepto pronto pago 17 >>> 21CAF: ing de inv concepto pronto pago 17 >>> 21lista de articulos en grupo y subgrupoimpresora de codigo de barra

cambiar cliente a la garantiaanular transaccion de CNhorarios caja: 2 A 12 DE 3 A 12 DE 5 A 12gloriafecha 23 23:40cambiar hm 691934 >>> 695756pago a cuenta es diferente en el sistema al que pagaron al clienteprograma de ctas x pagar (terminar)cambio de divisasreclamar la nota de creditotarea de planilla medicosingreso inv almacen 11 cambiar de dolares a bolivianosingreso inv concepto 17

servicio no esta registrado int 2011-17100ingresos x ventas clinica MAYOh3b16072 >>> frig 3btrans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011

trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011trans caja, cambiar fecha 25/06/2011

cuadrosbodegatrans caja, cambiar concepto: de bono al personal >> gastos serv coparticipacioncheque de banco 41, cambiar al cheque 6261 banco 42010502111 >>> 0105021100107030 >>> 01070320108298 >>> 01082960131013 >>> 0131038028201044 >>> 028201034trans de caja, cambiar fecha 25/06/2011trans de caja, cambiar fecha 25/06/2011



lourdes toledo, cambiar bono a 241 $ustrans de caja, cambiar fecha 25/06/2011cambiar nombre leidy x roxana 10450silbia gutierrez y la maquina portatil y el sistemasivia franco y acceso al sistema su personalpre 552.23, error en los montosscanner para carnet de asegurado y carnet de identidad y guardar desde la admision

revisar los precios de ventasdesbordamiento xq grabo cero en descargo de piezafecha 27/06/2011 11:59famaedeudas.tipodeuda = 0 porque, si deberia tener 2? Consultar a verocadiovida, no esta habilitadointernacion descuadradacn caf, anularcn caf, anular

inv acreedor 10544, el comprobante contable no es el mismo auxiliarno puedo abonar cta no esta correctamente distribuida

cuadro de caja del 20/06/2011

internacion descuadrada

consultar con leidy sobre esta internacion, esta 1 desastrefalta cierre de gicelafecha 28/06/2011 23:49piso f3bcambiar a piso f2bfecha 25crear codigo de agenda a POLLO A.L.G.no integra CR

reportes en pentajo

revisar si la tarea de la linea 216 NO necesita cambio manualtrans de cn, cambiar fecha 30/03/2011 al 07/04/2011 caja chica de silbia g bs 5498.41rol de gicela, eliminar los registros a su salidacambiar suero antitetanico x suero fisiologico35.70 rxecog 14.96ecog 14.96cambiar descripcion del servicio 05E Aspiracion de secreciones por 05E Aspiraciontomo macizo 114.75 seguro y dif pac 34



Respuesta


anule el pago hasta que la modifiquen

cja 33751pasado al 04/07/2011

3220266 >>> 3220187

abri y cerre para que calcule bien la deuda, no tenia pago, solo garantiavero

veroparametrovero

paciente pago su % sobre monto mayor, abonarvero



pasado al 04/07/2011avisar a silvia Emg

programa cambio de coberturaavisar a silvia Emgnecesito el monto total


abonara silvia franco

todo esta bien, no grabo

estaba mal la tabla distrib



EMG236514EMG236503

envio: 5005 Factura 36166 8 int enviadas

se puede, 1 sola vez

cn 34972iv 58329 Cant 1iv 58352 Cant 1

cn 35970ok


no se puede ya esta pagadano se puede ya esta pagada

tarea en desarrolloverono se puede esta totalmente pagadaiv 47963 Cant 1iv 47881 Cant 2iv 46616 o 47269 cant 1 y 1iv 46574 Cant 1iv 46383 Cant 1iv 46093 cant 10

iv 59777

pasado al 04/07/2011crear 1 nueva internacion para pasar los descargos. Int 19096 nuevapasado al 04/07/2011Tarea 1613pasado al 04/07/2011pasado al 04/07/2011

pasado al 04/07/2011vero



Int Gestion 2010: 18544 18555 19471 21148me equivoque al act los precios de nacional y de fonplatame equivoque al act los precios de nacional y de fonplatame equivoque al act los precios de nacional y de fonplatame equivoque al act los precios de nacional y de fonplatame equivoque al act los precios de nacional y de fonplata

me equivoque al act los precios de nacional y de fonplataya esta pagado pero lo anule en la agenda

Envio correo y lo reenvie a pedro y vladimiravisar a vero q grabo con precio ceropasado al 04/07/2011pasado al 04/07/20111) se tendria que pedir multiplos de 3 2) el programa tendria q pedirubicación de 1ra etiqueta

7400 cm x ribon son 2960 etiquetas de 1 fila / 5920 2 filas / 8880 3 filasprog de apertura con error

URGENTE LEILA / Desde el 2007 / pasado al 04/07/2011Padre Mateo / Pasado al 04/07/2011pasado al 04/07/2011

no se puede disminuir, arreglar con abonono me confirmo cuales eran

cn 29678

ok

tarea 1615 /

okleidy con el prog cambio de cobertura

okrevisar y avisar q se debe cambiar, el pac fue creado 2 vecesivnrotran 60384 / Usr Gloria. / Vacuna euvax-b 1dosis pediat. QMZA(hepatitis B) >>> Vacuna euvax-b 1dosis adulto QMZA (hepatitis B)ivnrotran 60371 / Usr Gloria. /discofix- llave 3vias c/prolongador 50 cm / 10cm INTI >>> Dioxadol Forte / Teradol forte 2 g/5ml amp. ( terapirolmagnasico ) /

hasta el

24/06/2011

NO me

respondiero

n de

facturacion,

el prog pideubicación de

etiqueta aimprimir.



ivnrotran 60782 / Usr Angelina / Bicarbonato de sodio ampolla VITA A >>>kalium-cloruro de potasio 10 ml VITA Ano estaba integradoestaban bienestaban bien

verovero

es xq se abono 2 internacionestarea en desarrollotarea en desarrollotarea en desarrolloya no, es monto fijocn 42435cn 42406 eliminado

no estaba en tabla porcserviciostarea

veroveroveroveroveroveroveroverovero

veroveroveroveroveroveroveroveroveroveroverovero

pasado al 04/07/2011pasado al 04/07/2011cn 39858

pasado al 04/07/2011pasado al 04/07/2011pasado al 04/07/2011pasado al 04/07/2011pasado al 04/07/2011



ya esta cambiado via programa



silbia ya le respondio a pedrovero, revisar programa

misterios de la informaticano estaba como medico

cn 34972 , actualizar saldos de mayo, el nro de trans estaba como auxiliar

deposito en $us estaba como cheque

19096 se paso descargos a esta internacion pero NO debi hacer eso xq laint 15818 ya estaba pagada x el pac y a los acreedoresvero

F2B16074 / F2B16466 / pasado al 04/07/2011

abonar 1 dia de pieza q no corresponde y gestionar pago de 10 a uc


consulte con gary



0.95



Fecha Usr Docto

5/1/2011 silviasilvia 694178

5/3/2011 pedroLEIDY 13950silbia 13287

ñeca 12756ñeca 7346ñeca 8840ñeca 8318ñeca 7937ñeca 7641ñeca 7009comedor

comedorcomedoreldyemma 13945lourdes 4/30/2011ana 29356

guisela

Edith 2010-33897guisela 10237

5/4/2011 leny 8051leny 8153

leny 32181leny 32182ana 709??? 13906angelina 14431silvialitaclaudia 148

5/5/2011 yoñeca 14371ana 29ana 27978

leidycorina

vladimirlita 14415lourdes 10600lourdespedro

5/6/2011 LEIDY 14635silvia 43248



guisela 14664

silvia 683816

leidy 115625/3/2011 pedro

jaque 14646

leny 32873leny 32875leny 32876leny 8779leny 8782leny 8780leny 9934

pedro5/6/2011 emma 13829

pedrolourdes

Silbia UCI018696sandra 14236

sandra 14236ñeca 13950clory 14680lita 15016ingridclaudia 10520claudia 33507silvia

carola 148975/9/2011 lita 14660

LEIDY 14827yovladimirlourdes

5/10/2011 LEIDY 15104silbia 1239silbia 1228silvia 665646

5/11/2011 14838ñeca 11947

bismark(cmf) (int141 o 143)lourdes 13772lourdes 14767lourdes 12592lourdes 12731vladimirsilbia 1253leidy

5/12/2011 U5 14986



U5 14887U5 15105

angela 15174claudia 10016claudia 56066ana 23180

leny 961

leidy

silvia uci18795lourdes 15438lourdes 15438claudia 13829lourdes 10319yosi

roxanita seguro5/14/2011 LEIDY 13950

LEIDY 113605/16/2011 gicela 15575

leidy 15445

yoana 4818emma 9123neverU5 14986ANGELINA 14451angelina 15547

sandra 20042emma 15924emma 15925

5/18/2011 gicela 16008lita 15448Edith 2004-18193rodrigo 1334

jaque 15866

ange 15557LEIDY 14751SILVIA

5/19/2011 jimena 14646 jimena 15119 jimena 15855gicela 16024gicela 15986

emma 16086



U5 15781U5 15527LEIDY 15179Lourdes 10564

5/20/2011 vladimir 443SILBIA H2B16403leny 15713

leny 36436leny 36438silviagicela

5/21/2011 Lourdes

5/23/2011 claudia 1460516547

gladis terapiamily 16547angelina 15587ANGELINA 16591

chichiunagro

litagicela 11814gicela 11822

5/24/2011 silvia 3/29/2011U5 16099LEIDY 16534

U98 11653silvia 22989lourdes 11275

jaque 16646silvia 10217

5/25/2011 vladimirleidy 16544angelina 16493ÑECA 2010-32556

leidy 1615111:00 77355225SILBIA Gleidy 15818

silvia 3220295

yo URGENTE

5/27/2011 eldy 16985



silbia qui19254gicela 16928gicela 16945gicela 16932

5/30/2011 LEIDY 16780LEIDY 16932

silbia 17191 -emg236124

silbia17203 -emg236131

silbia 17186 - uci19085lita 14472

lita 14183clory 14245vladimirlita 16995Bruno

claudia r 15979

5/31/2011 roxanita 17096carola 17189angelina 17455angelina 17453carola 17202silbia 17360silvia

silvia

gladisvladimirvladimir

yo5/16/2011 pedro

angelina 18619



Solicitud

actualizar minimo nacionalmirian avila NO consiguio marcar su salidasemanalmente pasar a pedro estadistica de agenda, plano, huella, etc.cambiar de seguro a Nacional Vida Salud.medicamento 0122823 > 0122822 descargo h2a32542

rx 35.70seguro alianzaseguro alianzaseguro alianzaseguro alianzaseguro alianzaseguro alianzaimprime ticket de mejia vazques maria luisa en lugar de maribel torrezimprime ticket de mendez hurtado maria del carmen en lugar de hurtadosalvatierra ruth veronicasoliz nelly del CMF no marcabaenseñar revision de marcacionpago cambiar a garantiapago de 3004.88 $us en cheque cambiar a depositoCN: cambiar concepto 2010 a 2040

cierre del 30/04/2011 con error

necesita facturar el total, sin descuentotiene garantia anuladasanular transaccion de caja / bs 30495.68anular transaccion de caja / bs 14181.81

cambiar fecha 04/02/2011 trans de cajacambiar fecha 04/02/2011 trans de cajaCAFÉ: cambiar concepto 203 a 201fecha 01/05/2011fecha 03/05/2011mendez hurtado revisar marcacionmedicamentosegr del 12/04/2011 ANULARhacer manual de solicitud de factura para lourdescambiar monto 54.40 80%fr de silbia g cambiar monto 525 a la fact 109325IV disminuir 0.01 al importe total del articulo ingresado

medicamentos ambulatorio, pedir % xq el seguro medigold esta mandando condiferente cobertura para servicios y para medicamentosavisar q ya esta su programasilvia siles (maq encuesta caja 3) / maquina para psicologa / papel inform / papel emergcambiar medico 667375 x 55604que le muestre sus pagos xq ya le coloco cuenta para depositocolocar espacio para telefono en los tickets que se imprimen en cajacuadro de serviciosuna mariposa cambiar por jeringa de 20mlle calcula 25 horas extras y tienen que ser 2 x dia minimo 40



no le muestra la encuestamaria del carmen mendez esta saliendo en alimentacion (almuerzo) en el CMF.No corresponde xq ella hace turno noche

OBS en emg hasta 6 horas >>> derecho de internacion + hosp en emeg 1 diasemanalmente pasar a pedro estadistica de agenda, plano, huella, etc.cambiar tipo de alta> obito

CJA cambiar fecha 07/02/2011CJA cambiar fecha 07/02/2011CJA cambiar fecha 07/02/2011cja anular x error en la monedacja anular x error en la monedacja anular x error en la monedacja anular x error en la monedatrans de caja de fechas anteriores, ver tipo de cambiover 3 y 4 de febreroarco en chm 10164 >10165semanalmente pasar a pedro estadistica de agenda, plano, huella, etc.medicos de la clinica su deuda es como seguro (hemodinamia)

028401680 359.99 $us > 027901224 11.65 $usanular dev y garanta

anular aplicacion y devolucion de garantia (NO SE FIJO QUE ERA GARANTIA)seguro alianza ciano puede modificar xq esta integradapieza confort tiene 1 precio y la deuda del pac es otrainventario (diferencia)grupo medicos internosgrupo centro medicoactualizar saldos de caja CAF

tarjeta de credito en $us ingreso 33353 cambiar a bs025201021 > 025201772borra glosa ABONAR que escribio la sra gabycarta a gerenciapedir 1 lector de huella para tomografia / form continuo adm paccuadro de facturacion para ximena (abril y marzo)cambiar el medicamento SINDOL x DOLGENAL 60m.ganular ingresoconcepto 17empleado, ingreso abono de 700 y solo registro 600cobertura albumina 70% y dopamina 0%cambiar servicio de laparoscopica a artroscopia

no estan registrnado la llamada al lab cmf Paciente: Marcia Pamela CaberoCarrascono le muestra para hacer enviono le muestra para hacer enviono le muestra para hacer enviono le muestra para hacer envioimprimir plano para mily y tomografiaIng de inv cambiar articulo 0178245 > 0178246cobertura bisa estaba malrayos x 35.70 al 100%



rayos x 35.70 cobertura 70/30rayos x 71.40 cobertura 70/30

anular garantia (aplicación y devolucion) NO SE FIJO QUE ERA ACCIDENTEmedicos internosmedicos internoscn eliminar comprobante cn

IV proveedor productos M&RProblemas: la cta ya tiene cobertura y orden pero no aplican y devuelven eldinero. Eso perjudica en su proceso a leidy

027901061 > 027901048cambiar codigo de medico 11503 689703 dr nuñezcambiar codigo de medico 665066 54819 gaby porracambiar hm 10165 >>> 10164anular agendacantidad de atencion y cuantas habilitadas

bmi / fredy gutierrez anglaril / 3587365 / 7731412 / torres urbari piso 9 depto 91

no se puede abona, la cta no esta correctamente distribuidano se puede abonar, la cta no esta correctamente distribuidarx 1 > 18.70observacion en emerg con precio menorrevisar kardex del 2010, tienen saldo negativo al final de la gestion: a2050001 / a2050002 / a2070003 / a2230002 / a2440001cambiar nro de cheque 4820seguro: proy fundacion foianinipedir la lista de diagnosticos para cargar al sistemarayos x es 35.70 al 100%cerrada el 4 de mayopieza confort >>> hospitalizado en emergencia

por orden de la sra gaby cambiar de forma de pago deposito a efectivoanular son pruebas de capacitacionanular son pruebas de capacitacionprobar garantia como pago a cta.implementar descargo de rxcodigo de barramedicamentosno puede abonarpaciente esta como ambulatorio, es hospitalizadoPago aplicar a la int 2011-1011vasos desech. Cant 2cambiar medico a jorge montero cespedes 687306 >

hm jorge vaca 10217 > 10098 mario vacaEliminar HM raul viverosPago a los medicos

voluson - dra silvavoluson - dra galarzavolusonalta 18/05/2011alta 17/05/2011

paciente esta como emergencia, desde ayer, deberia estar como hospitalizado



rayos x 35.70 cobertura 70/30rayos x 74.8 cobertura 70/.30CAMBIAR DE SEGURO A ZURICHrevisar xq tiene deuda del 2010 de 190 x venta de materialesconcepto 2 >>> 17010402111 >>> 010402620bs 51039 anular trans de caja

bs 8003.5 cambiar fecha del 19/05 al 04/03/2011 trans de cajabs 6228 cambiar fecha del 19/05 al 04/03/2011 trans de cajaintegracion del 30/04/2011 esta descuadrado abono int 2011-10929hablitar a la cajera gloria lezcanono puede hacer su aperturacargan servicios pediatrisco a la madre, ej luminoterapiadescargan serv de nebulizacion 1 vez x 3 dias q vendra el pacsi se puede ver los cambios en los datos de la factura solicitadafecha 22 a las 11:30 pmcargo su rol la 2da semana y no esta en el sistema, le paso esto 2 vecesno puede pasar de la pieza vip a la 210pasar a la int 16591fecha 20

entregar a ximena h. las llaves q me dio la sra chichicobrar / pedir certificado de trabajofiltro de aguacobertura de medicamentosconcepto de abono 121concepto de abono 121diferencia en caja (integracion)rayos x 35.70 cobertura 80/20cambiar en medicamentos adrenalina por ONDASETRONPOR FAVOR MODIFICAR EL SEGURO ES CREDINFORMINTYERNATIONAL, ME DEVOLVIERON LA CUENTA LOS DEL SEGUROZURICH INDICANDO QUE YA NO TRABAJAN CON EL COLEGIO ISABEL

SAAVEDRA,

GRACIAS.anular transaccion de cajaCAMBIAR HM 10114 >>> 10018

anular devolucion y aplicación de garantiaborrar la ultima glosa 20/05/2011 u10 autoriza descontar un 10% massacar pago a cta de franciscoaumentar electr 70-30%fecha 01/05/2011colocar 100% seguro

uci18802 metronax >>> metronidazol 500 cod 0108110Lourdes Quiñonezver cuadro de descargos x unidad de medidaanular descuento de medicamentos al segurolaparoscopia y ligasure uso de equipo. A partir de hoy pasa a ser serv ext 100%CLINICAREVISAR TODAS LAS MAQUINAS (Base de datos) MENU X

usr

no corresponde al paciente.



alimentacion parenteral010402050 > 010402057010402050 > 010402057010502111 > 0122047

cambiar 1 agua destilada 0186011 0.70 $us por viadil en amp. 0116080 4.81cambiar 010502111 XILOCAINA 4.54 X LIDRAMINA 0122047 2.30

0131038 1.89 $us omeprazol en ampolla 0131013 13.59 $us

0131038 1.89 $us omeprazol en ampolla 0131013 13.59 $us

0142063 14.99 $us >>> 0142060 54.28 $ussiczacin 8 cambiar a 2 0108840descargo nro. 012704 sonda de aspiracion rivero 027901029 4.99 $us >027901861 28.45 $us3109752 > rx clinica 3109750imprimir 2 veces el ticket de laboratoriofecha 26INGLES 60 220 218 3-7 tarde

verificar si la modificaron y quien fue

abrir para descargar honorarios y modificar cobertura023401310 3.72 $us >>> 023401010 1.15 $usfecha 30fecha 300141050 16.42 $us >>> 0141005 1.64 $Ush3b12752, codigo 023701374 17.39 $us >>> 023701035 8.90 $usalina villalva ortiz 4027397454diagnostico de orientacion poliquistosis renal y hepatico (abdomen concontraste)tarjeta de pedro

no puede ver el comparativocontraseña del usr ADMINISTRADORinstalacion de equipos (impresora de emergencia)registrar tarea: programa que cambie medicamentos, similar al cambio decoberturasemanalmente pasar a pedro estadistica de agenda, plano, huella, etc.Cuanto se genera desde emergencia de copagos seguros no facturadoscuantos pagos a cuenta estan con factura (cantidad - importe)

reporte de facturacion CLINICA / orden por fecha de facturaOBS: no se esta facturando la clinica en la fecha de la atencion o salidaproceso que genere una base de datos fiscal (pacientes)

fecha 9 11:59



Respuesta Clasificacion

805.4marcara con carnet

lo ingresaron como alianzaprecio 18.22 > 2.50

no se puede xq el paciente ya pago

tarea 1541

le tome huella de otro dedole tome huella, anule el ticket de soliz nelly

le permitio anular ingresos sin tener saldo en efectivo y el cierre grabonegativo. Aparentemente el saldo de cjcajas estaba mal, tambien elusr sandra y carola estaban malno tiene descuento, tiene abono. Sacar reporte y emitir facturas XQ enel resumen de liquidacion NO se refleaja el descuento. Verdistribucion los abonos afectaron a los medicos. Abono esta integradoNO puedo eliminar, hacer arreglos manualesxq se equivoco en el monto y forma de pagoCN 8988CN 9254

tenia fecha 29/04/2011

PARAM grupo 13Trans 35965

cn 30571 / docto entrega fr 24 29cn 19664

tarea 1555

en el programa le paga todo lo que esta habilitado hasta la fechatarea

024601023 $us 0.65 AVISAR A SILBIA



Anule todos los almuerzos

3106010 31.45 $us / 3220281 92.65 $us

cn 9534cn 9536cn 9535cn 10673

vero

ANALIZAR: Medicos de la clinica / medicos del cmf

int 14936. anule cierre, anule int, modifique descargo, ing x pago enexceso, cerre liq, cerre cajaanule la DEV nro. 33448

tarea 1564

elimine la integracion de cr 306930.25 en cantidad, el sistema lo hace automaticamente

cambie el cierreTrans INV 47123

0126081 8.505 $us >>> 010402065 5.454 $us

fapagos con saldo errordevolver al pacienteno se puede ya se pago al servicio

pase informe a pedro y nos reunimos con eldy y chinano tiene orden autorizadano tiene orden autorizadano tiene orden autorizadano tiene orden autorizada

reprocesar

abonar se cobro 37.40



cn 24694TAREA: Se tendria que marcar las int que tienen orden aut del seguroy el proceso de envio leer esa marca cuando la int tiene garantia ypermitirle hacer el envio19.38 $us > 3.83 $us INT 15438 NO registre diferencia xq el pac teniapagos y descuentoscambie en honorarios, distribucion, cxp, cxppcambie en honorarios, distribucion, cxp, cxppvero

tarea

veroerror en el parametro (moneda=0)

cn 31685

abonar se cobro 37.40ver en log de internacion

BANCO 9 CTA 4024154714

no estaba distribuido el pago

anule el pago y registre con el usr angela

tiene pago del paciente y pago al medico, no se puede anular

3220269 >>> 32201873220266 >>> 32201873220269 >>> 3220187 acreedor 659252

cerraron la internacion ahora con fecha de salida de ayer. Hablar conla sra gaby sobre estos problemas de reg de pac de emergencia



nrotran 17229int 16095 cn 31608vero

veroveroverovero

NO, solo en bk

no existe registro en el BK

Pasara x mi of a buscarlas

0141005 1.64 >>> 0178120 11.50 $us inv 51665

cn 22306

dev.: 37628 CHICHI: no tienen procedimientos para hacer el trabajo

cargar en otra internacionvero

0108109 11.21 $us >>> 0108110 4.59 $us

elimine la internacion para que eldy modifique el codigo del paciente



avisar a silbiaavisar a silbiaavisar a silbia

avisar a silbia

revisar

revisar

revisarinv 52654 cambie en inventaio y silbia reprocesa

inv 50644 cambie en inventaio y silbia reprocesa

tarea 1585

la cobertura la cambia leidy lo q esta pendiente de descargar tiene qcrear otra intno cambie precio al medicamento

devolver al paciente 14.78 $us

avisar a silvia

200 $us

ver forma de pago

La tabla facturaciondet TIENE que tener sumado todo lo que es clinica



Fecha Usr Docto

4/1/2011 imprentasilbiapaty

euniceleny 7380

claudia 1464

TAREA 1474

4/4/2011 lourdes 8968lourdes 10346lourdes

angelina 10469gicela 10341

claudia 24401059

claudia 3109764

claudia 3109760

claudia 3109762

claudia 3109550

claudia 3109370

claudia 3102092

claudia 3109515

claudia 24401048

claudia 24401047

claudia 3220263

claudia 3220264

claudia 3220287

claudia 3220283claudia 3220284

claudia 3109500



claudia 3109504silvia csilbia 67claudiaolivia 10458

silbiA 884claudia s

angelina 10290maria 5656

silvia 154/6/2011 U43 5166

claudia sbodegacmflita 10476

angelina 6747silvia fsilvia f

4/7/2011 silbia 710silbia 684silbia 783

claudia r 10529pedroangela 537lourdes 3022yosipedro

xxxsilvia 3269

silvia 667370silvia 43248ximena 9266silvialourdes 1005silbia 921angelina 11053

punto alto 544/8/2011 U5 10728

U43 10228

YOYOlourdes 11275

4/11/2011 silbiaclaudia r



claudia r 11161litachichi 3104620chichichichiolivia

angelina 67474/12/2011 U5 11041

U5 11360leidy 6438leidy 2465

ingridleidy 5637leidy 5166

4/13/2011 U43 10228silvia 40641silbiachichiangelina 11385

lourdes 10929ñeca 11588ñeca 11360ñeca 9793angelina 10237claudia 10165claudia 10268claudia 10600claudia 49551

silbia 108185

silbia 198010

angelinahablar con srachichi

angelinahablar con srachichi

angela 257974/14/2011 angelina 11803

claudia 11023angela

leidy 4556



leidy 5464

leidy 5637

veronica 11845

vladimir

yo

ingrid / vero

4/15/2011 U43 11799

yoyo 3120061yoñeca 11562

ñeca 7146

ñeca 10435ñeca 10560

4/18/2011 LEIDY 6514lourdeschichipedrochichiyoyosichichilitagicela 12348silbia h2b16007silbia 991recepclaudia 11367

lourdes 12062ana hilda 26282

yo tarea4/19/2011 jaque 12528

roxanita 9958claudia 10013-11871lita 12530emma 12048



lita/edithangelina 12532gicela 10131gicela 11804

4/20/2011 silbiaMantenimiento deprecios

pedroU5 11541U43 12199JULIA 335angelina 12491silvia 7470silbia 28201810chichisilbia 50eldy 694342 y 667486

4/21/2011 lita 12811eldy analizar

edith

claudia s 61269leidy 9117

leidy 5637leidy 12543silbia 12059

4/25/2011 pedro

LEIDY 9117LEIDY 12805

LEIDY 12543silvia 7974sandra 12805lourdes angelinalourdes jaque

lourdes 11970yo adorganidireccionsilvia f 3220266

jaquelin 12051angelina 13157lita 12947eunice h2a16155

olivia 13269sandra 12786silviayo 25227



4/26/2011 U43 12199carola 13267garygaryñeca 10435

angelinaemma 12938emma 12934emma 12935emma 13296gicela 13251gicela 13251gicela 13443

4/27/2011 silvia 2555emma 13296vladimir

claudia 33897claudia r 692767claudia r 49551

claudia r 127864/28/2011 Edith 2010-33897

Gary

Edith235

Silvia Franco4/29/2011 angelina 13140



Solicitud

form de piezaseunice: horario de 11:39 a 7:30paty: horario de 8:30 a 4:30

h2a26668 >h1atrans de caja > cn 8243. Cambiar moneda de $us a BsAdicionar opcion CUADRO o hacer otro reporte que imprima el total x mes y concepto.El cuadro debe permitir elegir clinica(medicamentos y servicios internos), serviciosexternos, honorarios medicos.Archivo excel Estadistica 2010 en E:\LIDIA D\16 02 2011\DoctosEnviados\2010\Pedro\Pedro-Estadistica Inc-Adm\2010

xq NO tiene alta?seguro: medicos de la clinicacierre de anadela. No puede cerrar xq quedan saldos negativos

fecha 3/04/2011entro en la noche y salio en la noche

04Q Laparoscopia Histeroscopia Diagnostica Uso de Equipo

07E Laparoscopia TV

07E Laparoscopia Fibra Optica

07E Laparoscopia Camara

11 Laparoscopia Urologica

07E Laparoscopia Otorrino

04Q Laparoscopia Histeroscopia Terapeutica

11 Laparoscopia Videocistoscopia

11 Laparoscopia y Ultracison Uso de Equipo

11 Laparoscopia Uso de Equipo

11 Laparoscopia Uso de Equipo DEFLUX Unilateral

11 Laparoscopia Uso de Equipo DEFLUX Bilateral

11 Laparoscopia Simpatectomia

04Q Histeroscopia Diagnostica Dr. Fucht04Q Histeroscopia Terapeutica Dr. Fucht

11 Equipo de Artroscopia



11 Mat. Osteosintesis Especialpara cocina le sale falta cuando tiene vacacion el sabadoanular ingreso de terapiaparametrizar facturador de uci adultos y pediatriavip 1 dia y luego confort

anular ing de almacen farmaciacambiar de sector cmf a cocina en SISTEMA DE ALIMENTACION

cambiar emg x f3bcambiar uci 1 $us x 9 $us

DT Sueldo AdicionalLidia, por favor, colocar lado pacte. med. no cubre seg. MONTELEKinstalar sistema en la maquina de nutricion

oscar aguilarrevisar xq no tiene descargo de DERECHO DE INTERNACION

revisar dice que no elimine la aplicación. REVISARrevisar calculo de horas extras, esta tomando según las horasejecuto el proceso de abono x descuento en planillaing inv 10540 > 10544ing inv 0155020 colocar 60 und en lugar de 20ing inv monto total 46.60

electrocardiografo, factura la clinicagrafico de atenciones en emergenciagarantia, devolvio y aplico al mismo tiempoSEGURO hemodinamiacuadro de estadisticas cajasistema para psicologa

crear agenda: WATHERFORD LATIN AMERICA INC. SUCURSAL BOLIVIAdescuadrada

horas extras mal calculadashoras extras mal calculadasdr. Montero 680766 responsable eco portatilbloquear en el 2010 cuentas de estado de resultadosquitar garantia corresponde a la int 11005art 010402057 el monto total 178.76fecha 4/04/2011

extracto doc/clientecobraron consulta, y es nebulizacionLidia, colocar lado pacte. todos los medicamentos sin cobertura.entregar a ingrid el archivo TODOS LOS ACTIVOS AL 31-03-2011 y el archivoREVISARme falta revisar los grupos y las otras tablas con las tablas armadas.cambiar hm dr. Calvimontescuadro de medicamentos / stock minimo y catidad de consumorevisar si al anular la liquidacion borra los importes facturados



eliminar solicitud de factura xq tiene garantiaMEDICAMENTOSmaquina de anest revisar en gestiones antcambie descripcion de varios servicios (laparoscopia, arco en c)cambiar precio al servicio laparoscopia………….. De 169 a 150

OCUPACION

revisar dice que no elimine la aplicación. REVISARrayos x es 35.70 cobertura 80/20rayos x es 90.10 cobertura 80/20descuadrada, NO puede cambiar coberturasdescuadrada, NO puede cambiar coberturas

Depuracion de tablasdescuadrada, NO puede cambiar coberturasdescuadrada, NO puede cambiar coberturasLidia, por favor no te olvides modificar la cta. todos los medicamentos lado pacte. sin

cobertura. gracias.no existe el concepto asociado 6666 en la integracion de cajaETIQUETASrevisar precios de servicios PARTICULARES - SEGURO NAC - SEGURO INTf2a15600 >>> f3b15600Cambiar el pago de 1680 $us a 1566.90 $us xq paciente pago en euros y el monto varioal cambiarlo a $us en el bancorayos x es rayos x foianinirayos x 71.40rayos x 35.7no puede cambiarle seguro, le pide acuerdocambiar a medico internocambiar a medico externo. Facturacioncambiar a medico externo, NO es del CMFmedico interno

0108185 ver el campo ultimo costo aparentemente NO es el correcto

0198010 ver el campo ultimo costo aparentemente NO es el correcto

03T UCI Recuperacion 1-4 Hrs

03T UCI Recuperacion 5-8 Hrs

registrar factura en int del 2010fecha 13/04/2011la eco voluson deberia salir para el cmf 1 sola facpago registrado con cheque en $us es deposito, cambiar

no puede modificar cobertura





eliminar glosa, se equivoco de internacionPedir a Vladimir que compre rollo de papel para impresora de emergencia original y 3copias, papel quimico que pinte azul.

habilitar usuarios de RX

hacer prueba si el lector de codigo de barra lee con la etiqueta plastificada o con diurexpasar lista de personal de emergencia a vladimir para q haga su carnet y a ingrid paraque imprima etiquetas

Lidia, por favor cambiar en MEDICAMENTOS consulta por (1) guantes Nº 8, gracias.revisar en la tabla articulos existen items que NO son medicamentos, verificar que los

grupos existan.registrar servicio nuevo para segurosrevisar servicios nuevos q no tengan precio en aransegurocambiar derecho de internacion x obs en emg hasta 6 horas

cambiar hosp en emg x obs en emg hasta 6 horas

cambiar hidratacion x obs en emg hasta 6 horas70% cob de curacion minimatipo de cambio, lourdes se fue a su casa

ver liquidacion no tiene deuda, pago y abono , tengo que realizar abono por retencióninstructivo para compactar data en el turno de la nochepapeleta de pago, explicar el problema con el sistema el dia viernesrevisar estadisticas de encuestas de jaquelinya esta la maquina de 2B ver con la arquitecta si se modificara el muebleRosy / Colegio / Las Misiones / Unagro / Fonvi / Banco SC / Viva / Tigoactualice modulos en el flashrol de turno para informacionesenseñar nuevo programa de registro de piezasemergencia, el sistema le pedia que le de ALTAcodigo 010402101 >>> 0104021020184800 cant 5 >>> 150enseñar programas: rpt turnos / rechazos / reservas / etc (revisar menu)anular solicitud de factura

anular el pago para que lourdes la modifiqueCN cambiar nro de cheque 4675 x 4686registrar que la psicologa tiene que ver diagnosticos anteriores de pacientes que estenactualmente internadosfecha 18seguro wathermedico internofecha 18fecha de alta 18



identificar servicios que NO cubren los seguros (lista de servicios)fecha 18no puede abrir la intcambiar aguja x mariposa 21

arreglar datos de fapreciovta

semanalmente pasar a pedro estadistica de agenda, plano, huella, etc.rayos x 71.40Lidia , por favor cambiar RX CMF por RX Clinica, gracias.INTERNETfecha 18abonos en creditos, integracion descuadradaNO esta en la lista de medicamentos que le paseque los medicos de emergencia se registren con credencial con codigo de barraanular ingreso del almacen 2apaciente duplicado en agenda

fecha 20/04/2011agendaregistrar precios para SUMI con el descto del 20% a los precios anteriores (sinincremento del mes de marzo 2011)revisar, su saldo de fondo a rendir NO es correcto, la penultima rendicion no estadescontandocambiar hosp en emerg >>> obs en emerg hasta 6 horas

revisar NO puede modificar coberturacambiar 7% de cobertura a 70%cambiar nro de descargosemanalmente pasar a pedro estadistica de agenda, plano, huella, etc.cambiar hospitalizacion en emergencia por OBSERVACION EN EMERGENCIA HASTA6 HORAScambiar en medicamentos DEXAMETAZONA POR ONDASETRON

CAMBIAR LA COBERTURA DE 7% A 70% EN LOS MEDICAMENTOS GRACIASCR descuadradacambiar dexametasona 0142020 >>> ondacetron 0178120modificar horariomodificar horarioeliminar material descartable caf y ese dinero colocar como pago a cta de la siguienteinternacionesta tabla tiene codigos que no existen en adorganino esta registrado en cargosdet

cambiar descuento a 15%23alta 23h2b16155

pac de la 208 no le aparece en observacionanular el pago para que lourdes la modifiquepago a medicos: octubre - marzocomprobante contable de mi indemnizacion



Lidia, por favor, cambiar RX CMF por RX CLINICA, por que hoy debo enviar al seguro,gracias.modifcar lab de 37 a 7 $usrx portatil y cuanto con el fijo de la gestion 2009 2010 2011precios del arco en cabonar 14.28.

bolson rosado NO lo puede descargar como medicamento o como serviciocolocar pago como garantiacolocar pago como garantiacolocar pago como garantiacolocar pago como garantiapasar a la int 13302anular la aplicaciónle sale en el A y no tiene facturael servicio 3220266 diferente en cargosdet y distribucionquitar garantia de 350 $us y colocar a la int 12935maquina para caja 3

int de bebe villarroel que no tiene factura registradapasar a medico internoanular agenda

el paciente cancelo 970.31 $us y tiene 1 saldo de 900 y las facturas estan solicitadas xel monto totalAnular abono?Datos de ecografiasCuanto arcos en C agrupado x tipo de cirugiacuantas ecos se hacen emergencia pura y las que traen su ordencuantas rx portatil y normal se hacen emergencia pura y las que traen su ordenBuscar paciente del 2008 o 2009 Tatianza ChaziorAyer tenia internet hoy noAumentar saldo en bs para que haga una transaccion y luego quitarCambiar sn50136 a sn50132




cod 59cod 4estaba env a inv, cambie en inv y pc. Eunicereprocesara

REVISE y encontre la 8223 tambien sin alta, corregierrores

10205 Dr. Foianini Gutierrez Esteban / factura la clinica













10205 Dr. Foianini Gutierrez Esteban / factura la clinicaDr. factura la clinica22913 Dr. Narvaez Cruz Carlos Fernando / factura laclinica



22913 Dr. Narvaez Cruz Carlos Fernando / factura laclinicaCambios al sistema de SUELDOStrans inv 32373 / silbia reprocesara invej int 8968codigo 6

trans 32413

Trans de INV 32141 32142 32143 / Art sn50132sn50135 sn50580 / reproc los 3 art

variable de sueldos que le cambie parametro tipo=0 ,param anterior 2lo puede hacer leidy, le dije a mariavladimir

NO ENCONTRE SOLICITUD ANTERIORparametro de validacion que cambie de 240 a 300OKtrans 26169 cn 18316trans 25611 cn 18260Trans 29166 cn 19781revise y arregle todo los servicios con sucorrespondiente facturadortarea 1191tarea …………..

pase prog, data y explique x telefono el 18/04/2011

doble via la guardia km 7.5 esq av berea telef 3598585fax 3598500 Miguel Alcoreza ahern (jefe adm)AGENDA 23943

cuadro heyrn-marzo2011 Error xq cambie el param envariablesm.base=300, valor correcto 240

vero

imprime glosa q no corresponde

lo puede hacer leidy, le dije a maria



NO ENCONTRE SOLICITUD ANTERIOR /hablar conleidy tiene envio

no tenia deuda el paciente x eso no deja modificarno tenia deuda el paciente x eso no deja modificardeje pendiente la tabla de AFinventarioDet, existencodigos que no existen, tengo que colocar el codigoactualTODO OKTODO OK

leidyvero

anule cierre, anule pago, pague 1566.90 y cerre, todocon el usr AngelarevisarrevisarrevisarREVISAR q esta pasando con las int ambulatorias

el prog de descargo al anular esta actualizando estecampoel prog de descargo al anular esta actualizando estecampolo descarga desde la emergencia x falta de espacio enuci, sugiere que se le quite UCI al servicio.

lo mismo pasa en medicos uci recuperacion

no se puede que lo haga manual, dejar nota a claudia

rojas

error de prog

programa no le permite xq tiene descuento enmedicamento,el prog valida que la deuda final no varie.





Según vero 30 bs el rollole pedi a vladimir que haga los credenciales y a Ingridlas etiquetas con codigo de barra

lee

NC10203 0.85 $us

no cmabie el precio xq el pac pago sobre hosp. En emg

no cmabie el precio xq el pac pago sobre hosp. En emg

me olvide

tarea 1497 ver reporte en PARAMETROS/TURNOS

no cambie precios

nro fact clinica 64945

trnas caja 27604



implementado el 19/04/2011

es xq tiene envio, la quite la int del envio

REVISAR CUANDO FUE LA REUNION CONRECEPCION y a partir de esa fecha calcular 1 semana

no se puede, ya se le pago al CMFvladimir esta de vacaciones

xq no tiene saldo en su almacendefinir con la sra chichicn 23020

tiene que devolver el saldo de la garantia y pagar lo delseguro

vero

veroabonar al seguro los centavos xq el paciente pago casitodo

vero, descargo EMG232192

no se puede ya tiene pago a la clinica y el servicio qquiere anular es clinica

vero

ella lo ajustara desde inventarioes xq estaba en observacion y le asignaron pieza perono lo sacaron de emergencia????????



no se puede xq ya se pago al CMFlo puede hacer anulando el cierre y la liquidacion

habilite como mdicamentocliente 694522 garantia 696 698cliente 694517 garantia 697cliente 694519 garantia 694 699cliente 694519 garantia 693 695 700

usr puede eliminar aplicación

vero

que busque manualmente, si no registraron en el

sistema no puedo hacer nada 1016317.18agenda anulada 692767 1000000TAREA 1538: los reportes de facturacion de claudiadeben mostrar los importes pagados para hacer lafactura. NO el total de la deuda. 16317.18vero, deja pendiente

imposible

idcont 668073Reiniciar router, no hay vladimir… he bregau!!!!

aumente y quite 1000000 bslo cambie en pacientes y silbia lo ajusta



Fecha Usr Docto

3/1/2011 LEIDY 3402

U98 5688

U43 5705LEIDY 5834

LEIDYmaria a 15chichi

yosichichihilarionlitasilvia cpatricia 491marcelo

3/2/2011 silvia fmaria 5705gicela 5718leny 351leny 281

gaby 60873/3/2011 U5 6197

silvia 61131silvia 61214silvia 61215silvia 61201silvia 61192silvia 61216silvia 61191silvia 61134silvia 61132silvia 61133silvia 61135silvia 61130silvia 61128silvia 61127emma 4707lita 6330

carola 6327patricia 340claudia g 2678yo

verogicela 6392leny 491



leny 3472angelina 33897ingridemma

3/4/2011 LEIDY 5834

U43 5705vladimir 18786leny 7108leny 7109

claudia r 5098

silvia 57034vladimir

chichiVictorsilvia 8796eunice 505

3/9/2011 lita 7093angelina 6964angelina 6965

chichisilviachichi

silbia/chichi

3/10/2011 chichi 3102040


chichi 3220283

chichi 3220189chichi 3102150eunicevero 15751claudia

3/11/2011 carola 6999claudia sgaryeunice

lourdes 6940lourdes 6797



gicela 74403/14/2011 carola 6651

patricia p 15silbia 636silbia

vladimiryoingridvladimirvladimirnorah

3/15/2011 LEIDY 5705

jaquelin 7540silbia 6329

3/16/2011 gicela 8061angelina 8154

punto alto

claudia 43463/17/2011 U5 7982

LEIDY 8280ingridclaudia s

3/18/2011 francisco 13:00

ñeca 7810chichi

yoyoyoyo

fabiola 693432

silbia 9397

silbia 746

silbia 7076

silbia 62ximena 6660

U43 6438

chichi 689633claudia s 227

yoemmaclaudia rchichiximena 4016



3/21/2011 LEIDY 6438lourdessilbia 390silbia 30

lita 5512240silvia 42503gym

chichiyasmin 8497

chichicarola 5479

lourdes 7635lourdes 7885lourdes 7773angelina 8018garyclaudia 8523claudia 8523claudia 36880

3/23/2011 dima

mily - gabyLEIDY 7146silbia 733yo

claudia

silvia 4572ñeca 6934danielle 4579emma 688031emma 660376vladimirangelina 6901

lourdes 6456claudia 5512yo 5404chichigicela 8885

3/24/2011 dimalourdes

chichivladimir



chichi

silvana

franciscosilvia c 9fabiola 9138silbia emg228998leidy

2462

claudia r 6823

emma 2123clory 6514milyangela 5788lourdes 8899yoyo

3/25/2011 LEIDY 7855chichilourdes movclaudia 259angelina 9321silbia 6503mily Usuariogicela 9380vladimirsieelleny 7nancy

3/26/2011 nancyximenasilbiacarola 9586edithingrid 34ingrid 14maria 9181vladimir

1469dima

3/29/2011 carola 9539

roxanita 9638chichiSILBIA 9174carola 7448raquelyoyochichi



yoleny 6121leny 4390silvialitadima

lourdesangela 524

3/30/2011 angelina 9585ximena 9900carola 9761

verochichi

pedroximena 9266chichi

chichi 9916ingridximena-tmgpedroverocarola 9853

3/31/2011 gicela 9515lourdes

leidyoliviaoliviaEMMA 9667lita 10102angelina 10104pedro



Solicitud

hay diferencia en créditos para abonar y liquidacion

por favor, modificar canridad de medicamentos; descargaron DIOXADOL010402050 1 y eran 2. OMEPRAZOL 0131013 descargaron 2 y era sólo UNO.

Lidia, por favor cambiar consulta por curacion mediana, graciasel equipo de suero solo es 1 por favor modificar en cantidad

Deuda de crd o de venta centro medico pregunta con o sin fact y no graba arqueo aanular ventastarea, integracion de creditos debe reflejar el descuentoleila quiere saber cuantos electros se hicieron en el 2010 y 2011 a cuenta de lafundacioncentral telefonica genera deuda en la planillagravo 1 rol y no puede grabar lo demaslista de medicamentosdescuento automatico de NO MARCACIONprecio es 35.00 bsprograma de asistenciasueldos: cuando es feb 28 dias esta tomando para los de la noche que tengan 14turnoscambiar consulta con curacion medianaint anulada, habilitaring de inv cambiar precio 182.85 p/uing de inv cambiar precio 182.85 p/u

paciente 674662 no refleja pago de la int 6087rayos x es 71.405875.85 $us3.10 $us15.10 $us53.72 $us86.30 $us22.21 $us26.74 $us3777.02 $us8723.57 $us2375.66 $us3833.01 $us5528.71 $us2402.63 $us1685.77 $usdescuento y tiene q ser como abonofecha de ayer

anular garantiaegreso de inventario: nc10486anular solicitud de facturasa vero, que coloque el programa de revision de integracioncambiar tabla adorgani, campos telefonos, quitar nulo y cambiar x vacio " ". Cambiarvalor predeterminadoanular facturas solicitadasing de inv cambiar precio 35 c/u total 1120



ingreso de inv del 2010 cambiar precio 54 c/u total 540cambiar seguro y colocar descto del 15%cuadro inv: egresos a cc de roperiaeliminar tablas conceptos y cncencos de control01Cambiar la cantidad de 3 a 1 en equipo de suero, error de cajera

Lidia, por favor cambiar consulta por curacion minima, esta cta- quiero mandarahora porque es de febrero. gracias.cambiar proveedor a super 10585anular egreso es sueldo de sra sabineanular egreso es sueldo de sra sabine

anular solicitud de facturas, ingresaron nro de telefono en facturas.registro de variables al modificar valida q no puede tener + de 30 dias trab y es xqtiene 30 dias trab y 30 dias bono15032.53 $uscomunicación con el CMF

preparar lista de precios para servicios x pieza en horario de madrugadacotizacion de impresoras de codigo de barra15789.61 $uscambiar proveedores varios x farmacorpcambiar fecha 8cambiar fecha 7cambiar fecha 7

los medicos de uci y de piso piden laboratorios de sus pacientes, al cmf le llevatiempo buscar al paciente, tienen agenda duplicada, etc. Tomar en cuenta que elrsultado es parcial NO lo tienen impreso mucho menos ingresado al sistemaDesde el 3 hasta el 8. Por INGRESO: el 3 x 12 bs, del 4 al 8 6 bs.CAPNOGRAFO, INSUMOS $US 35banco mercantil santa cruz: cuenta / tarjeta / pin para internetdefinir sectores para descargar medicamentos con codigo de barra / carnet deenfermeras / capacitacion / cuadro de descuentos para definir INTEGRACIONcambiar cirugia recargo hora extra >>> 04Q Cirugia Recargo Hora Extra

cambiar derecho fimosis-circuncision >>> 04Q Cirugia Fimosis-Circuncisioncambiar hemodinamia quirofano caf >>> 04Q Hemodinamia Quirofano CAFcambiar histeroscopia diagnostica dr fucht >>> 04Q Cirugia HisteroscopiaDiagnostica Dr. Fuchtcambiar quirofano endoscopia - broncoscopia >>> 04Q Cirugia Endoscopia-Broncoscopiacambiar venotomia en quirofano >>> 04Q Cirugia Venotomiah1a31504 >>> h2a31504trans de inv con estado=1 y sin comprobanteavisar a claudia rojas q la int 29990 esta con fact solicitada correcta

piezas reservadas y pacientes rechazadoshistoria clinica medicos: coral y montero010502111 >>> 010502110patricia pinto esta registrado como centro medicoNuevo: Escanometria $us 70crear nuevo proveedor: magnamedica

cambiar medicamento 0126094 16.64 $us >>> 0126090 1.48 $uscambiar medicamento 010502111 3.47 $us >>> 010502110 3.68 $us



desanular internacionanular aplicación de garantiarendicion de fondos: cambiar cuentasing de inventario ANULARestadistica de articulos a codificar

estadistica egr a cc 2010 y 2011param zona según planodatos de af arreglar según listahabilitar pacientes a usr rodrigoantivirus para flashdiferencias en punto alto clinica (balance y estado de resultados)no puedo abonara por favor revisarlo

fecha de alta 13cambiar concepto de venta a cruce0199007 >>> 0199008 medicamentosfecha 15/03

no integra caja NADA

ramirez montaño oscar en la solicitud ramirez medeirosrayos x es 71.40 al 80/20una jeringa cambiar por Equipo de suero5 caracteres a los codigos de AFMariela gutierrez en lugar de elisa Pereirareunion server

no le muestra en envios 0.08 $uspedir plastico a hilarion para mesagarantia 2009-425 int 2009-32705garantia 2009-422 int 2009-32644garantia 2009-255 int 2009-29150garantia 2010-266 int 2010-66852 tomas: 693432121 y 693432122

egreso de inv cambiar concepto de venta a cruce EMG

egreso de inv cambiar concepto de venta a cruce CIR

egreso de inv cambiar concepto de venta a cruce EMG

egreso de inv cambiar concepto de venta a cruce NEOecografo voluson >>> ecografo portatil obstetrica

Lidia, favor colocar lado pacte. Nebulizador descartable Hudson $u$8.-, gracias.

paciente salomon vargas patzicambiar concepto a contado, ing de inv

como se cobra la pieza cuando el ing es de madrugada?hoja de agenda medicosllamar tiene prob con 1 cuentarh descargar automaticamente el servicio telefonicodr. Achucaro >>> dr ameller



el nebulizador descartable hudson colocar lado paciente, no cubre el segurocuadro de ingresos200 ampollas del 0194090 > 100 ingr de invingreso del alm 16 anular

que todo lo ponga como descuentoprov pronto pagocambio de fecha a plan de pagopagar el 1ro de abrilcarta a medicos: Pendiente de facturar servicios realizados a pacientes atendidosen la clinica foianini175$us x tomo, pac trajo valellamar a clinica urbari 3534000: si ingreso a las 7 de la mañana me cobran un dia yel paciente gana esa noche que no le cobran.error al imprimir el abonocambiar medicamento: triapen forte 0108298 4.81 $us >>> triapen 0108296 2.35$uscambiar medicamento 0108250 2.01 >>> 0108072 1.42 $uscambiar medicamento 024601010 2.96 $us >>> 027901021 0.24 $uscambiar 10146 >>> 10673cuadro de equipo de rxavila suarez juan carlos >>> juan carlos suarez 10079arano añez mario 36041 >>> marcelo arano 10000grupo CMFmarco leaños (reunion)

configurar celular de la paciente de la pieza 207cambiar el servcio a observacion en emergencia, aut. sra edithanular ingreso de invcertificado de trabajo de unagro

el abono deberia diminuir el monto a facturar

no puede hacer pago, msj PAGOS ANULADOScambiar paciente 38035seguro: Proy fundacion foianidr. mario arlvarez ANULAR AGENDADra. Urey Fuchtner Aida Monica ANULAR AGENDAdatos del sr de sistemas del cmfservicio ext especial >>> ambulancia samed (693127)

EQUIPO ARTROSCOPIA, factura la clinica. Dr narvaezcambiar a lic. mileta x lic. Cuellar fatima

prueba de facturacion de serv de artroscopiallamar a la clinica incor y niño jesus (PIEZAS, ver linea 143)ecog portatil >>> ecog volusonmarco leaños (reunion)cuadros de cajaencargo a silvia: estado de resultados debe mostrar en el pie de pagina yu otra hojacuadro de descuentos mensualesformulario de precios de pieza



cerrar la gestion contable 2010baja a patricia / quitar modulo de adm / prog conceptos de cn NO SALE / depurarglobar y adm

definir con vladimiring a inventario, cambiar moneda bsint no aparece en la lista de internados0139021 >>> 0139020ventas y pagos del cmfcontraseña conectar punto alto

2 seguros, ver la posibilidad de que registren 2 seguros

eco voluson, la cxp esta con el codigo 669252 y tiene que ser 659252soat illimanicrear 1 horario de 10 a 10 para recepcioncolocar como particularquitar pago de la clinica y colocar al dr vacaorganizar mis archivosformulario 110 rc iva para ximenacambiar de seguro a: BUPA BOLIVIA. - A M NO ME PERMITEconsultar sobre carnet para las enfermeras, tecnicos de rx, lab cmfcierre de caja en $usconcepto pronto pagofecha 24/03/2011error en precio de venta de medicamentocarolina aguilarcambiar fecha 21/03/2011comprar 1 tarjeta de red usbhoy estan enviando el tester a eeuu para q lo calibren xq tiene problemasing de inv del alm 11 cambiar 3 montos.cuentas de clientes morosos, resultado mal el codigo 314mercado 3ra fase no integraclaudia quiroga, crear usr de tomoglist. Documentos de inventarios.seguro: Proy fundacion foianiservicios para segurosanular egreso de inv alm 7anular ingreso de inv al alm 7abdomen y pelvis con contraste / torax con contrastered en la maquina de emergenciaTAREA, AVISAR A VEROlicencia es demo >>> 500 $usanular devolucion de garantia bs 1460

cambiar cobertura de 50 a 80BOMBAS INFUSORASquien ingreso el descargo que silbia modifico?cambiar cheque a depositoservicios de rxcrear tareas de backup de BDcrear tareas de backup para usuarios01H Quimioterapia pieza 2 dias / 240 $us



add servicio en tabla de seguros el mio y el de verocheque cambiar banco 41 >>> 40104505cheque cambiar banco 41 >>> 40104505bloquear cuentas de ER para la gestion 2010revisar servicios y medicamentos NO cubiertos x segurosmarco leaños (reunion)

cuadro de caja del 28/03/2011garantia anular devolucion

descargo derecho de internacion el 28 deberia ser el 27se olvido de descargar medicamento de tomo y le muesta en otra hojafecha de ingreso 028/03/2011consultar con la sra chichi sobre el descargo DERECHO DE INTERNACIONPROG de CAMBIO base de datos FISCALLECTORES DE HUELLA DIGITALrevisar precios de la NAS, con que descuento y sobre que precio estan susaranceles?seguros internacionaleseco portatil dr. Achucaro >>> dr montero zemblerhacer prueba de ingresar fecha de nacimiento 01/01/1000

revisar internacion de emergencia muestra en la lista de hospitalizados en pantallade ocupacion.gestionescrear servicio macizo craneo facial, con precio idema a craneoformulario de piezasbackup en antivirus, revisar espacio.garantiacambiar clofenac lertus 0126090 1.48 >>> clofenac relac 010402210 4.72arreglar informe de caja u54, anular ingreso x sobrante de 184.12 Bs

los seguros NO reconocen vitaminas identificarlas para que no les permita descargarcrear hemodinamia con 3 espaciosen quirofano solo son 3, dejar 5 x si acasoel pago colocar como garantiafecha 31/03/2011fecha 31/03/2011cuadros de inventario




emg226078 Avise a Patricia para que lo ajuste

REVISAR y registrar TAREA

plan de trabajo

envie a leila x correoplan de trabajosilvia f le ayudo

plan de trabajoleny lo pidio el 3vero le enseño el dia Jueves 3/03

cn 6791cn 7184tiene 2 int 1 esta pagada y se ve en mov x cliente la otra estaabonada

cheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistemacheques sin ingresar al sistema

TAREA: el sistema no permite devolver objetos cuando lainternacion esta sin pago, ocurre q dejan objeto hasta traerdinero.trans inv 19374tiene valor 1

resp.: colocar 1cn 7908



trans IV 105509 Art 0143060 cn 65450 / pase saldos iv y cna la 2011ya tiene descuento registrado

codigo 023701013 avise a famracia

cn 798675997600indique a claudia q registre el problema en la glosa y en nrode fact 1

tarea: tabla RHVARIABLESMcheques sin ingresar al sistema

en reunion con pedro no se aprobo crear + servicios

cheques sin ingresar al sistemacn 7968 ACTUALIZAR SALDOS CN

Lab CMF tendria q poder acercarse a la enfermeria de cadaservicio y sacar el ticket con datos del paciente cuandorealiza toma para laboratorio. TAREA idem a la solicitud deRX

descargar en lugar de medicamentos: capnog.....

avise a Silbia G EMG227265

avisar a caja, digitacion, facturacion

devolver al paciente 15.16 $us (16.64-1.48) Avise aSilbia G EMG227179no cambie precios, avise a Silbia G EMG227049



revise programa que anula aplicación rev cxc cxp cxp cxppcn 14601cn 14614

hablar con vladimir, pasar a sra chichi, hablar con maria

elena

cambie tambien descargo de serv de lab que tenia fecha 14(2 utlimos descargos)

veroprograma usa 1 tabla intcjmovicab en auditoria para todas lasempresaslourdes me pidio cambio de medico en hm y no cambie lasfacturas solic

registrar huella

XQ el sistema valida q no sea inferior a 0.10 Se cambio elvalor por 0.01 $us

revisar tiene estado=1 y no tiene datos de aplicaciónrevisar tiene estado=2 y tiene datos de aplicaciónestado=3 y no tiene datos de devolucionestado=3 y no tiene datos de devolucion

cn 14442 cambie cta debe, ambas ctas quedaron = xqconcepto 10 de inv no se integracn14525 cambie cta debe, ambas ctas quedaron = xqconcepto 10 de inv no se integracn 7545 cambie cta debe, ambas ctas quedaron = xqconcepto 10 de inv no se integracn 2101 cambie cta debe, ambas ctas quedaron = xqconcepto 10 de inv no se integra

programa cambio de cobertura

proyecto fundacion foianini,atendido x dr galviz del 26 al 28oct 2010cn 8132 elimine ese concepto no se integra

angelina: 1-6 am 0.50 6-12 am 0.25 del valor de la pieza

??



programa cambio de cobertura

cn 7223cn 18300

cta pagada, se puede: 1) anular pago y modificar cta. 2)

modif distribucion y abonar saldo. Hable con sra gaby y lita

pedi a gary que averigueruta del rpt

EMG227744 avise a sgEMG227960 avise a sgEMG229901 avise a sgya esta pagadoconsulta: ingresosRX. ENVIE POR CORREOya esta pagado

vero indica q las ultimas 5 veces no pudo y lo unico que hacees pasar vergüenza y perder tiempo. Desconoce la nuevaconfiguracionhospitalizado en emergencia 92.65 $uscn 18371 trans iv 27199 AVISAR A SILBIA G

es el caso del paciente escalante que se abono despues decerrada la int por negociacion dificiltenia la trans de caja 11098 anulada, cambie x la trans nro11396 GARANTIA. No identifique xq paso eso, error de progo de mano?

ver agenda de este archivono se puede porque el servicio ya fue pagadosolo equipo, hon med factura el medico = laparoscopia. Lotienen que dividir las cajeras

TAREA 1462

TAREA 1464enviaron por correo



actualizar saldos mensuales y cerrar todos los meses paraque contabilidad no pueda ingresar comprobantes. Quitaracceso a apertura y cierre mensual. Todo OK

trans 27599 actualice costos mant0050 y mant0107 27599misteriosint 9191

NO, deben cerrar y abrir con el seguro que correspondeerror, me pidieron q cambie de eco portatil a voluson, meequivoque al cambiar acreedor

TURNO 105

682706

no estaba integrado

error de farmacia compro y no cambio el precio

maria luisaact cnsaldo con error, lo arregletabla intcjmovicab de auditoria con datos

cn 19713 elimine compreprocese inventario08/04/2011 se mantiene el descargo x separado

cja dev 22061

1. anule cierre 2. anule pago de int 3. abri int 4. cambiecobertura 5. pague 6. cerre caja

aparentemente es carola b

pase a RX

servicio nuevo



cta 1010102020 >>> 1010102019cta 1010102019 >>> 1010102020

xq modifique un pago de chq como dep NO cambie tablacjcajasdiacja 22570NO xq lo dejaron en obs y el 28 lo internaron, según log deinternacion. El prog esta correcto, correspondia descargar el28

vero

1) tabla sectores: cambio el valor a cero en el campoUSAESPACIOS y sigue mostrando en OCUPACION. Sianulo los espacios en la tabla sectorespacio desaparece. 2)Si anulo los espacios NO puedo enviar a OBS a un pacientede emergencia.

avise a Silbia G




2/1/2011 U5 2276 liquidacion 70/30ingrid lista de codigos de af para cambiarsilvia c menu gestion 2008leidy lista de alumnos del colegio....

silbia 1692cateter drenaje.... Cambiar x el codigo 023101805descargo qui18367

silbia 1835cateter drenaje.... Cambiar x el codigo 023101805descargo qui18173

silbia 156 egreso de inventario ANULARvladi informacion del 2008 2009

2/2/2011 U5 2174 rayos x es 37.40enseñar los prog reparacion data, rechazar, reservar

lita lista de medicamentos no cubiertos x el seguroSILVIA 2008 Contabilidad

chichi pendientes de cobrar de gestiones anteriores a la 2010

lidia

modificacional procesode arqueo

Transaccion automatica por DIFERENCIA DE CAMBIO:Ingreso cuando el dólar baja con relacion a la fecha delos ingresos y Egreso cuando el dólar sube. Ajuste en bs.

china sueldos

el 25 tiene problemas, esta borrando y colocando lo que

correspondechichi ingreso de estado de resultado de resultado de julio

vladimir A1100002eliminar articulo no tiene movimiento y existe con otrocodigo



gicela 676815 habilitar medicoemma 2820 descuadrado



U5 3036 rayos x 18.70 cobertura 80/20U5 2671 quemados leves 29.75 al 80/20

carola 2776cambiar venda yeso de 15 y 20 029101061 4 $us x elcodigo 029101020 1.45 $us

vladimir como quedo el cableado con el cmf?

silvia crevisar plan de cuentas del café, quitar cuentas concredito fiscal

2/4/2011 lourdes horario de 9 a 5 para caja

silbia 3269cod 010402025 0.72 $us > 010402210 4.72 $usemg224099

silviarevisar plan de cuentas del café, quitar cuentas concredito fiscal

claudia horario de 8 a 42/7/2011 silbia 3312 h2a30685 almacen frigobar

silbia 3213 h2a30687 almacen frigobar

lourdes

cuando el paciente esta mas de 3 horas en emergenciamostrar 1 msj en el prog ocupacion q el pac debe pasar ahospitalizado

silbia 3579 emg224441 0142061 5.26 $us > 0142020 0 .59 $ussilbia 3479 emg224408 029101062 1.22 $us > 029101061 4 $ussilbia h3b11646 0144060 6.76 > 0144055 6.53

U43 2483Lidia, favor colocar lado pacte. Malla tubular, seguro nocubre, gracias

angelina 185 garantia no corresponde, tiene que ser de la int 3329

chichi servicios de Emerg que no se descargaron en el 20102/8/2011 silvia 6845 anular egreso de caja

yo eliminar trans de caja 2010yo crear la linea de saldo 2010 de la caja de pedroyo cambiar de nombre a planta baja



leidynvo: registro de internaciones revisadas, seguimiento depre-envio y envio.

silvia cambiar importes en la boleta de marlene lens

eunice 3778qui18123 electrodo kendall 023401310 1.90 $us >023401010 0.74 $us

angelina saldos contables 2010 algunos duplicadosINICIO DEL PLAN DE TRABAJO, revision semanal

2/9/2011 lourdes cierre de u93d

lourdesanular cierre de gicela y devolver garantia de int

yoproforma incluir en PLAN DE TRABAJO, ver si imprimetotales

anadela 2678 dexametasona > dextrosa de 500 ml UCI16446

lourdes 1438seguro medicos de la clinica, le muestra en la lista parahacer envio

angelina 3884seguro hemodinamia / quitar derecho de internacion / cambiar pieza confort x piez hemodinamia

oliviaambulatorio: lo atiende especialista y paciente norecuerda, necesitan informacion

CHICHIINT 2010-35259 2011-13 ver descargos, ruta paciente,alta, etc

chichi ruta paciente opcion de imprimir

chichi

descargo de servicios EL CARGO EN COLORES que

resaltevladimir pc touch / pruebas de punto CMF2/10/2011 ñeca 3069 rayos x es 18.70 y cobro 18.00

carola 29410 garante: Dr. Gonzalo Avilesangelina 4051 fecha 9edith 35081 cobertura 100%leidy precios de rx para segurospatricia cheque 4391 cambiar a 6121ñeca 2174 rx 37.40

silvia 1726pago de hon.med. Cambiar dr jutiniano 10013 x dr leny

jordan 10053



gladis 690239 enfermera no imprime sus turnos en neo de dic 2010

2/11/2011 Pedroquimioterapia de sept 2010 hora de ingreso y salida delpaciente

yorevisar funcionamiento de usr y fecha de registro de laagenda de los medicos

anadela 4175int que cerro y no aparecio deuda, luego abrio y volvio acerrar para que muestre la deuda

yo Fecha de vencimiento

lourdes 3244no aparece 1 pago a cuenta q se ingreso como ingresosvarios

vladimir SERVER2/12/2011 lourdes cierre de u93d2/14/2011 eunice H2A14988 cambiar a H2B

angelina 3402 970 DR. BELLO cob 0 %

carola 3922 despues del 11 cambiar a cob 90/10

yotarea: agenda todos los usr solo pueden ingresar yemma todo

yo unagroyo probar prog garantia, rechazo, reserva

yo

parametrizar medicamentos / registrar rx / parametrizarintegracion de rh / analizar bodega / analizar rh / analizar

af

2/15/2011 U43 4267 Lidia, favor cambiar de seguro a BISA SALUD, gracias.

roxanita 4537anular pago, registrar saldo como ingreso pago enexceso.

lourdes 4346 cambiar HM del dr 51098 a 10136claudia ultimas 2 int de marco villarroel imprimir sumado

patricia 437Ing de inventario cambiar cantidad 80 x 40 y precio812.25

2/16/2011 eunice EMG11759 H3B



anadela ing x sobrante cambiar de 25 a 11, 14 bs son de ellalourdes 4659 clofenac lertus cambiar x clofenac parcheñeca 3042 rx 35.70ñeca 3731 rx 35.70ñeca 4193 rx 18.7

jaque 4051 cambiar fecha de alta 16 a 14lourdes 4579 cambiar pago x garantialourdes cuadro del 15/02/2011lourdes 3527 anular descargocarola 4714 cambiar viadil 0116080 x ondacetron 0178120leny anular cja 2956 y 3179

[email protected] Oscar Aguilar 70955650leny cja cmabiar fecha 15/01/2011 a trans 11680 y 11683

2/18/2011 ingrid 15751

ingreso de inventario ajuste de inventario de roperia en 1piso, colocar como integrado para que no afectecontablemente

edith 2007-2058 sale con saldo y no deberia tener

claudia 171 ingreso azucar y el saldo es ceroangelina 4667 fecha 15zatec ricardo toledo

entrega de programas (reparador de data, rechazo,reserva, garantia)

ximena 4349 portatil 3109044 >>> voluson 3220187roxanita 2465

2/21/2011 U43 4349Lidia, favor cambiar eco portatil por ecografo voluson,gracias.

ñeca 4198 adicionar 1 dia de pieza del 11claudia 4674 anular solicitud de facturaeunice h2a15312 >>> h2b

yorevisar q las cxc y cxp cuadren PROBLEMAS CONPACIENTES, ej. Int 2007-2058

angelina 4896



2/22/2011 carola int 5264 anular pago y pagar la int 5291chichi nacionalidad

angela 4858 clofenac parche cambiar x relax

angela 5150 clofenac parche cambiar x relax2/23/2011 LEIDY 5105 cambiar el servicio de oxigeno POR nebulizacion

LEIDY 5002 cambiar aguja portacath POR jeringa de 20cc

LEIDY 34129EL SEGURO OBSERVO Y NO CUBRIRA POR ELDIAGNÓSTICO, COLOCAR TODO A LADO PACIENTE.

U5 4994 rayos x es 56.10U5 4993 rayos x es 54.40U5 4522 rayos x es 37.40 y en mi envio sale 28.56

U43 4016Lidia, por favor colocar lado pacte. $u$1.48, (consulta p/ el seg. es de $u$5 y no de $u$6.48). gracias.

dr vaca carlos forno, en q fecha fue el cateterismo? Aprox hace 2 añosclaudia mswinsck.ocx

chichivalidacion en admision de pacientes: paciente / garante / familiar

angelina 5402 pago a cuenta q lo ponga en la int 4598

yorevisar saldos de pagos a cuenta FACLIENTE yFACLIENTEDET

angelina 3698 cambiar HM dr ustarez de 500 a 1000yo debo 5 bs de pan a vero

yopedido de materiales: reporte q pueda maria elena ver lospedidos de materiales

yo quitar acceso a agenda de medicos

tarea admision: campos textos grandes y glosa q no crescan



chichi formulario de venidas fuera de horario2/24/2011 angela 5560 cambiar fecha de ing a 23

maria 2465 pac bisa, no reconocio.

carola 5390cambiar medicamento 010402051 5.49 $us x010402830 0.56 $us

pedro uso de quirofanosanadela 5155 cambiar clofenac parche x clofenac 75 ampñeca 5245 rx 37.40silvia mayor de silbiaanadela 5575 eliminar solicitud de factura

ximenaquiere q le salga el monitoreo fetal idem al prog datos deservicio

ingrid 3014000001 eliminar activo

silvia 1248 sale mal en el reporte liq. De medicamentosyo 544 revisar idem a la int 1248

silviacheques sin ingreso al sistema: 56750: 11080.38 $us / 81209: 58416.43 Bs

2/25/2011 angelina 5661 fecha 24silvia empresa punto alto clinica. Revisar balance 2011

lourdes 5661cambiar codigo de fisioterapeuta mileta 34806 > Lic.Garcia Jose Carlos 36829

edithpagos pendientes: int pendientes del paciente / fecha dealta

silbiacuadro de etiquetas para medicamentos y materiales concodigo de barra

U5 5595 rayos x es 35.70 al 70/30 serv 3109750U5 4642 poner al lado paciente, se termino su coberturasilvia 55736 egr de caja 2010 cambiar cuenta 4030103007 > 1010101004

silvia listado de documentos de inv add q el usr pueda elegir moneda



leidy identificar a los pacientes que llegaron al tope de su coberturachichi servicios de pieza de pac q ingresan de madrugada

2/28/2011 claudia HORARIO de 8-5 de Lunes a Vierneseunice 2011 H1A15459 > F1Aanadela 5604 neo h2b 15377claudia almacenclaudia ing in192 y 192 pronto pago

patricia H2B5371 cambiar articulo 0194039 x 01094041angela 5788 seguro medicos de la clinicaanadela 5763 cambiar medicamento 186349 suero fisiologico

claudia r 29990 el hm del dr es 900 $us y en facturacion esta 450.leidy 3402 descuadradachina asistencia patricia montenegroclaudia s asistencia rodrigo NO figuran sus SABADOSsilvia f 4958 cheques a depositar sin ing al sistemasilvia f 4959 cheques a depositar sin ing al sistemapedro items vendidos en el año y a q precio se vendieronroxanita mov x cliente david colodro del 2008

2008costos de cant vendidas 2009

2010en ventas en dolares era 4000 dolares menos que el añopasado




registre glosa el 04/02/2011 x reclamo de Gicela

registre glosa el 04/02/2011 x reclamo de Gicelacn 2464

no tiene pagos, anular y modificar descargo. Tienedescargos

TAREA

TAREA de SUELDOS

elimine ivarticulos, ivartalmacen

elimine ivarticulos, ivartalmacen

elimine ivarticulos, ivartalmacentarea



leidy

descargo EMG 223710. Silvia dice q no puede hacer elcruce xq ayer fue el inventario

coloque glosa

borre datos de la tabla cnplaniva

tareaAbonar al seguro 3.74 $us por cambio de medicamentode dexametasona 1mg 5.26 $us a dexametasona 8mg0.59 $us

prog. cambio de cobertura, pase a Leidy

cn 6508verovero



TAREA 1421

vero

int abierta, debe anular y registrar correctamente

parece q no estaba distribuida

tarea

no se puede, paciente pago su cobertura

cxpp=8131 cja=9717



se ingreso la relacion ci agenda despues del proceso.

Revisar que tenemos y que se necesita

no estaba en facliente

anule los pagos cxpp, cxc y registre de nuevo el pago ysaldo a devolver

NO ME FIJE EN LA FACTURA

trans 14899



cambie cierre 11132 y 11133no tiene pagos, anular y modificar descargo.37.40 monto mayor no se puede disminuir

dice gicela q no xq esto esta en 4715cn 3374 y 3768

esta pagada en el 2007, cuenta con erroringreso y salio todo, error de usuario. Anule egreso y cn7455

vero



0126220 11.81 $us > 010402210 4.72 avise a patriciade farmacia para que reprocesar0126220 11.81 $us > 010402210 4.72 avise a patriciade farmacia para que reprocesar3104127 9.35 $us > 3120180 4.17 $us020101023 0.75 $us > 024601023 0.75 avise a patriciade farmacia

9430 12/04/2007 electro / 9569 13/04/2007 hemod / 23566 25/09/2007 electro

tarea: que los usuarios solo puedan ingresar noactualizar



vero

iv 17502 avise a farm

iv 16676 0126220 > 010402210 avise a farmse descargo 37.50, no puedo disminuir, abonar

servicio 24401065 broncoscopio rigido esta como sifuera externo y con codio de la clinica. CXPP 7384

ver que sepague, aunqueya salio para laclinica.

leidy con prog cambio de cobertura

tarea



estaba modificado

cn 7998 y 7999 cambie las cuentas

esta pagada x el paciente

varios x revisar: que cuadre con el total. Que cuandoanula genere nuevamente, que cuando no esta cerraday estan pedidas las fact

tarea según cuadro del 20094022 $us

64128 $us72836 $us 84697 chichi

85690 $us




1/3/2011 lourdes 162 arqueo aguisela 6 anular pieza NO correspondia

angelina 35730 int con garantia, modificar cobertura 80%

U98 33345

por favor modificar el descargo EMG25404, loingresaron como laboratorio y deberían haberloingresado como rx clinica foianini (codigo3109750). gracias!!! !

U5 34750me equivoque la cantidad es 74.80 de rayos x al80/20

U5 33592 por favor, poner al lado del paciente la cuenta total

U98 34627

Por favor, modificar rx lado seguro,a un monto de$ 34.96(80%), tecnico paso el descargo conmonto total $ 43.60 (mal sumado) y era $ 43.70 sucobertura es 80/20,me tiene que cuadrar al monto

de Linkser(34.96).

U45 133

modificar cantidad en medicamentoTRIAPEN 1,aguja 2

gicela 35804HM ovando anular, mendoza=5, voluson=15.90,laboratorio=1.55 tomog =51, todo lo demas 80%

silvia c comprobante poder buscar por numero de chequeingrid becerra 213 la int no le mostro en la pantalla de emergenciamili 179 cambiar de paciente: luis carlos teran vinchenti

ingrid 234egreso 233 y 234 ingreso 128 cambiar abolivianos gestion 2010

1/4/2011 pedro revisar cuadro de los medicosleila lista de medicos q trabajan en la clinica

gicela garantiagarantia de la gestion anterior no se puede buscarpor numero de garantia

edith

en el reporte de liquidaciones pendientes del mesde sept 2010 salen int con saldo cero. Revise latabla distribucion y el campo total pagado esmayor al total deuda las ultimas cuentas por pagar

vladimir agenda de los medicos, imprentaemma 35350 colocar seguro fundacion foianini

mily

eliminar del rol a sonia vaca (retiro) y angeladelgadillo (caja)

emma 32747 seguro fundacion foianini, eliminar descuento

marcelo marcacion del café

leny 6065 cheque a q comprobante correspondeleny 58347 trans CN cambiar moneda de $us a Bsingrid 103588 ing de inv anular, ya ingreso silbia el 2/12/2010

marcelo

nvoprograma pasar datos de marcacion de café



silvia f

nvoprograma

similar al de lourdes (pago de servicios aut) perode proveedores desde el modulo de CN

ingrid 63760 trans INV cambiar moneda bs a $US

1/5/2011 U45 35572el niofen colocar lado paciente, seguro no cubremedicamentos a domicilio o receta

leidy 33771 colocar seguro alianza y cobertura 80%gary 34638 ecografo Volusongary 30433 ecografo Volusongary 30300 ecografo Volusongary 32310 ecografo Volusongary 32330 ecografo Volusongary 33649 ecografo Voluson

carola

pago de creditos del dr becerra medicos de laclinica14713 le sale error int 2009-23514 no tienedistribucion

china sueldos

el 25 tiene problemas, esta borrando y colocando

lo que corresponde

lenny comprobante

revisar, mucho se esta colgando. Leny estabagrabando 1 comprobante del 2011 en la 2010 y secolgo

silvia 61403

trans de cn generado x caja, quien registro conese concepto? Cambiar cta ingresos varios3010202002 solo comprobante cn

1/6/2011 U98 34264

por favor modificar, medicamento cepacol (concódigo 0132010), llevar al lado paciente seguro nocubre , cuenta tiene pago, para luego hacercobranza lado paciente el saldo de 8.43$.

U45 31425colocar cobertura 70% para el seguro

U45 29640 colocar cobertura 70% para el segurogicela sistema lento, borrar registros a mano

yo

nvoprograma

RPT: que imprima el detalle de creditosregistrados y comparados con sueldos. Ver hojade formatos

chichi

modificar la descripcion de centros de costo,mayusculas y minu

chichi egresos x cc de articulos de limpiezaidproceso IDcont NOMBRE

1 10465 Vaca Diez Velarde Gaby Sonia6 686539 Ascarraga Roca Armengolina2 688144 Camama Rivero Gladys

1/7/2011 gicela 33644

yeso plastico al lado paciente y saldo al lado

seguro soat credinform

yo

liquidacionde

sueldos/registro de

conceptoindividual

rhconceptot no permite registrar el mismoconcepto con otro valor. Como no se puedemodificar el monto (es correcto) se interrumpiopara registrarlo nuevamente con el valor correctopero la fecha la creo con formato de hora y elprograma de liquidacion no lo tomo para elcalculo.



yo

liquidacionde sueldos

las usr cargan los descuentos y despuesmodifican el clasificador, entonces cambia elcorrelativo de contrato y la liqudiacion no lee losdescuentos cargados antes

punto alto

cree 1 banco transitorio y no lo muestra pararegistrar los pagos

punto alto

no existe el concepto 6666. Integracion al30/11/2010

punto alto importadora

no tiene cuentas de gasto en estado de resultadoy el prog de saldos prov msj q no existe cuentasde gasto

chichi 3010103003cambiar nombre de la cta INGRESO CAF MEDPOR PARTICIPACION

lourdes MOV cierre en dolareschichi consulta de inventario

chichi parametrizar material de gasto mensual x serviico

1/10/2011 U45 448los honorarios médicos poner lado paciente, sefacturará a amedex

ñeca 35572 distribucion diferente a la liquidacion

edith 28528 cambiar de particular a medicos de la clinica 100%claudia A & E importadora, crear agenda

chchi

integracion no debe permitir integrar mesescerrados

lourdes 57596 habilitar medicoingrid registro de medicos especialistas

chichi

cierre yapertura

auditoria: pedir glosa para que el usr registre elmotivo

chichi sueldoscargar informacion de la marcacion 2 veces xsemana

anadela liquidacionopcion FACTURAR(SI) no se puede modificar si elpaciente vuelve y ya no quiere factura

punto alto

mercado 3ra

fase No se puede trabajar en el modulo de caja

punto alto mercado No se puede hacer abono, ej. Ciente 677punto alto importadora No muestra ingresos

edith reporte del saldo deudor paciente con seguroñeca 599 rayos 18.70claudia 19 ingreso de inventario es al contadogicela 35628 silvia franco 70% consulta 0 %, hon med. 0%gicela 35729 seguro oasis / borrar descuentolourdes 35307 100% cobertura

silvia 686399 no esta en la planilla pero si en la marcacionchichi cuadro cuantos paciente se hospitalizaronchichi cuadro Prom dias de permanencia / pacientes por meschichi cuadro cuantos bebes pasaron por neo

1/11/2011 U45 736la FAJA DE TELA y KONAKION sin cobertura,COLOCAR LADO PACIENTE.

carola 682tiene diferencia en caja. A esta int le devolviodinero

nancy importadora no muestra los gastos



ñeca 599 uso de monitor cardiaco 15.30 80%

emma 940cambiar cobertura 100% menos lo pagado.Seguro osde binario

leny 771egr de caja 771 t 30316 del 10/01/2011 a06/12/2010

1/12/2011 MILY 18482 lic maria teresa galindo gutierrez AGENDAcamaras ñeca 34512 cobertura 80%

lourdes 682164 habilitar medicoleny 1582 egreso de caja anular 4069.85 bs

add total consultas en meses todo lo que pasa a emergencia?

pedro notas de enfermeria actualizado hasta dicpedro de las cajeras enfermeras y recepcion

1/13/2011 U43 350Lidia, favor colocar lado pacte. ambulanciaSedam, no cubre seguro, gracias

lourdes 30827 arqueo aangelina 1114 fecha, no la crearon en su momento

ingrid Inv - bodega

y si se crean las bodegas como almacen? Para qlos programas de inventario sirvan? Por ej.Bodega 1er piso, Bodega 2do piso, etc

sandra liquidacion cuando la int tiene factura no permite anular paramodificar o add descargos.

carola liquidacion

ej. Int 1015 FACTURACION cuando anula y grabanuevamente la internacion no calcula el importede la factura

jaque ingresos a caja x venta de snack

sandra 31808no puede modificar distribucion xq tiene pagosposteriores

silbia 1155 descargo 222298 art mal 0186056 art ok 0186043

silbia 1167 descargo 222379 art mal 0142018 art ok 0142016

U45 1167CAMBIAR EL MEDICAMENTO cronolevel0142016 por CORTEROID RETARD

consultar con lourdes sobre la linea 106 int 490 lounico que no esta pagado es laboratorio

1/14/2011 lourdes 2532 deposito de u68 709.01 $us cambiar a chequeclory 33644 no sale en el envio

hilarion

mantenimiento

horario continuo cambiar de 18:00 a 18:30 lasalida

silvia f rrhhproceso los abonos descontados en planilladiciembre 2010

leidy

formato de internaciones con seguro y pacientescon saldo deudor

pedro Viernes reunion con los doctores

leidy

formato para el seguro: resumen de atenciones demedicos de emergencia

vero sueldos / arreglos según planilla dic y segúnreunion con sra chichi, m.elena, silvia

silbia 1656ingreso de inv cambiar importes, la factura vinodiferente a la nota de egreso.

chichi cambiar servicio planta baja x 1er pisoleny t-1030 5039 eliminar, esta duplicado

leny t-1030 5834cambiar el monto 204.8 x 194.91 $us en inv esta1380 / 7.08 = 194.91



leny t-1030 3448cambiar el monto 280.89 x 405.36 $us en inv es2870 bs

leny t-1030 3125 cambiar el monto 4596.5 x 649.08

leny sonia vaca cespedes cod 668776 revisar su abono

leny

e-771 t-30316

egr de caja: cambiar la fecha del 10/01/2011 a06/12/2010

1/15/2011 leidy 2005-17019 no puede abonar

vero int 27424error en el pago de creditos ver data copia delatino01

lidia

registrar requerimiento de claudia. Facturas asolicitar aumentar usuario

silbia compras mensual1/17/2011 chichi agenda: apellido del esposo

chichi tarea

cuando el lab cmf debe marcar la internacion paraque al cerrar valide si registro el descargo del labfue cargado

chichi

descargos de los servicios crecera, ahora es 2 xdia

U5 375 rayos x es 35.70 al 80/20

U43 561

Lidia, por favor colocar lado pacte. medicamentoHDRAFIL/EUCERIN PH5, no cubre seguro,gracias 0144384

U43 1423YESO PLASTICO 029101060 COLOCAR LADOPACIENTE.

1/18/2011 U45 1479cambiar en medicamentos agua por Suero ringrelactato,de 1000ml 0186011 > 0186131

silvia Gestion 2010 eliminar comp cn de la trans 70086 a 70093silvia gestion 2009 eliminar comp cn de la trans 53302 a 53307

jaque 1573liquidaciones activas sale q debe el paciente y noes asi

YO ir con silbia y vladi a la caincoleidy reporte de atencion medica al seguro

U45 1506poner el ecografo voluson a lado paciente, es elcopago

U5 35027por favor poner al lado paciente, CLAUDIAcancelara la cuenta

anadela 34544 cobertura 100%

ingrid

ingreso a inventario del 1901/2010 (toallon) es bslo ingresaron en $us

medicos diseño de formularios para historia clinica

leny t-10307213 integracion de inv a contab eliminar gestion2010

silvia 33287 integracion del 4/12/2010 descuadradayo 33771 revisar yo lo fregue

1/18/2011 carola 1686 anular facturas necesita cambiar el medicolourdes 1657 arqueo añeca 29640 cobertura 80%ñeca 31425 cobertura 80%silvia 33472 integracion de cr MSJ descuadrada



angelina 1216diferencia de tomo 3220228 100% cubierta x elseguro

lourdes cierrar el usr de la cajera ANGELA

pedro

de las personas que se internan cuantas veces esemergencia y cuantas veces es internacion?

pedro auditoria de la agenda

pedroencuesta de emergencia, todas las atenciones deemergencia y las ambulatorias

chichi

nuevo programa que le permita a digitacionimprimir los descargos x servicios y turno. Esto xqlos descargos de medicamentos con codigo debarra no

silbia

listado de documentos. El resumen esta sacandodetallado imprime por documento

silbia 3120711 calle tarija esq ballivian 121 EFRAINmaria 35101 DIFERENCIA EN LABsilvia 33472 integracion de cr MSJ descuadradasilvia 33711 integracion de crlourdes 31573 descargo del codigo 686680 cambiar de fecha 8

lourdes 9 a 5 horarioclaudia buscar o imprimir x nro de factura de la clinica

1/20/2010 U5 1652 la cobertura es 90/10

lourdes angelaing de caja x retencion de impuestos de 2508.25arqueo a

carola 2010-3372 se cuelga al pagar

silvia victoria montenegro 38078

silbia 125ing de inventario 1er item 342.89 2do item1234.42 total 1577.32

angelina 1516no le muestra en pac internados, entro comoambulatorio

claudia 13800 eliminar solicitud de facturaclaudia 25889 eliminar solicitud de facturaclaudia 26324 eliminar solicitud de facturaclaudia 26726 eliminar solicitud de facturaclaudia 28301 eliminar solicitud de facturaclaudia 28806 eliminar solicitud de facturaclaudia 29065 eliminar solicitud de facturaclaudia 29604 eliminar solicitud de facturaclaudia 29645 eliminar solicitud de facturaclaudia 30592 eliminar solicitud de facturaclaudia 33536 eliminar solicitud de facturaclaudia 1 eliminar solicitud de facturaclaudia 27973 eliminar solicitud de facturaclaudia 385 eliminar solicitud de facturaleidy 31425 no puede abonar revisar

leidy 29640 no puede abonar revisarleidy 1651 - 1655 abonos revisarleidy 28856leidy 33322leidy 33323leidy 33324leidy 33985 registro abono pero no esta bien



claudia tarea

necesita imprimir toda la informacion de lasfacturas de 1 internacion (emitidas, pendientes,datos de la factura)

claudia tareaNecesita 1 rpt de facturas solicitadas agrupadas xnombre o telefono del responsable de facturar

1/21/2011 U45 1405CAMBIAR LA COBERTURA AL 90%, PORORDEN DEL SEGURO

ximena 1571el ecografista de la eco portatil 680766 Dr.Montero Semler Leonardo

claudia

las solicitudes de fact del 2010 de internaciones qno tienen saldo no estan en la base de datos del2011

chichi

la admision de paciente hospitalizado deberegistrar el cargo DERECHO DE INTERNACION

chichi Descargo automatico de piezas por servicio

1/24/2011 U45 2066cambiar el medicamento SINDOL 0126081 porDolgenal 60MG. 010402065

U45 2037

cambiar CURACION por DRENAJE ABSCESO

MENOR

U45 1842el copago de honorarios médicos colocar ladoPACIENTE.

silbia

2008h1a28052 0108159 3 und 15.78 $us > 0108260 7.61 $us

silbia

1907h1a28056

ibl en jarabe 0108420 29.96 ibl en ampolla de1500 0108158 6.67

carola 1973 fentanil 010102021 fentanil 010101020

leidy 31516deuda para el seguro era 29.92 ahora aparece210.94

claudia

depurar int del 2010 que fueron facturadas en el2011

silbia

2082

h2b14833 010402065 sacaron 30 y son 3

emma 12carta 21 de enero la cuenta quieren q la cierrenhasta el dia 11

angelina crear agenda de ambulancia cardiovidaclaudia 2061 anular solicitud de facturaclaudia 29688 eliminar solicitud de factura

vero revisar sueldo q prog cambia el nro de contrato?ñeca 1788 amitriptilina no reconoce el seguro

silvia c 10417que internaciones corresponden a servicios clinicade 139.83 Bs?

angelina 816 cambiar seguro de particular a alianza

chichi agenda

ubicación según plano / add opcion para elegir sies C.I. o pasaporte / exigir nacionalidad / datossimilares a la agenda del medico

1/25/2011 U45 33702colocar todo lado seguro, recien llegó carta delseguro

U45 1857colocar toda la cta. lado paciente, no cubre eldiagnóstico

U5 2145 rayos x es 35.70 al 70/30



U45 1972modificar la cantidad de MALLA TUBULAR ENCANT ES 5 y no 50

U45 2081 cambiar la cobertura a 70%/30%

lita 2267

continuacion de la int 12 los hon med de bancosuna en la int 12 42.55 $us karenina 1675.60 $usfecha de ingreso 12 de enero

ñeca 385 rx 90.10 $us cobertura 80%claudia 1248 descargo de café med cambiar por rxclaudia 691967 habilitar codigo para la comidalourdes 691934 habilitar medico

clory 1857 cobertura 80% medic y serv clinica hon med 0%lourdes 27469 10 de enero anular abono

claudia

en el reporte solicitud de facturas NO imprime nrode telefono y en la agenda muestra el numero.

lourdes

cambiar el ingreso de 3274 $us en cheque adeposito en banco

anadela 1894 rx 37.40 cobertura 80%maria 736 en la liq muestra 1 monto y en el envio otro

punto alto 677 eliminar un pago de 80

1/27/2011 lourdes 1951

modificar monto de la devolucion de garantia xqen el mismo momento estaba angelinamodificando y angela devolviendo

U98 1857

POR FAVOR, EL SEGURO CUBRIRA EL 80% $29.26 LADO SEGURO Y LOS HONORARIOSMÉDICOS AL 0% 5$.

pedro articulos que no se mueven como venta

pedro

cuadro del 2009 y 2010 ventas de medicamentos(ver reporte que le pase antes)

ñeca 2330 cambiar de monitor cardiaco x dia en piso

pedro

cuadro de compras y ventas 2010 tomar en cuentael saldo de la anterior gesiton. Cantidad y precio

pedroque movimiento manda al ER a la cuentafungibles?

pedro

revisar el margen de costo y precio de 4000 y2000

pedro rotacion de medicamentos

pedro Fecha de vencimiento ?????

pedro

listado de documentos: al resumen colocar 2decimales

pedro egresos a centros de costopedro auditoria de agenda

pedro cuadro de la gente que se interna cuantas vecesse interna y cuantas veces es emergencia?

chichi

descargar automaticamente desde la admision elderecho de internacion

chichi descargar automaticamente piezas x servicio

gicela

habia pieza confort el dia q se interno el acc depieza especial? 334 2015

silvia revisar xq no esta en rhconceptocxc ej yoximena 2123 eco portatil > eco voluson Dr. Rojas seth



ximena 544cambiar eco voluson x eco portatil de la dragalarza

yo 1972 y otrasimprimir internaciones con saldo a devolver alpaciente y pasar a la sra gaby

sandra 2465 cambiar el pago a garantia

U45 2430

cambiar el nombre del paciente se equivocaron elcodigo del pte es 691734 - camila valentinasaavedra boner

angelina

2015 a 2605 pasar la pieza confort y dif del dia 26y 1 curacion del dia 25

emma 12 sale el 11/01/2011emma 2267 ingresa el 12 y sale el 22gicela 2226 es sin facturaanadela 2602 arqueo a

ximena 2633no imprime todo lo descargado: servicios ymedicamentos en tomografia

silvia ruth gutierrez de 7:00 am a 8:00 pmyo revisar la glosa de la int 620 esta con mi usr

angelica 4841 trans de inv esta bien el docto de inv pero encontab no1/31/2011 U5 2467 nubulizacion 70/30 cobraron 80/20

U45 2789el copago de laboratorio colocar a lado pacientetodo, es copago

maria 2594 hiper... 0177160 X cloruro de sodio 0188020leny 1582 trans de caja ANULARemma 2820 eliminar descuento, es abono de fundacionñeca 448 revisar tiene diferenciasximena 2555 ecog volusonximena 2796 ecog volusonvero 2010-33711 revisar descuadradaangelina 3829 fecha 7/02ingrid lista de codigos de activos para cambiargicela 876 arqueo a




cambio de arqueoabonar al seguro y al paciente devolverRegistre 1 linea en famaedeudas, fapagos,famaedeudascab xq no existia la deuda del seguro.Cuenta estaba pagada x u54 carola x

cambio de servicio

esta correctocambio de

cobertura

cambio de

cobertura y precio

solo cambie cantidades xq tiene pago parcial delpaciente, abonar al seguro

cambio de cantidad

de medicamento

Registre 1 linea en famaedeudas, fapagos,famaedeudascab xq no existia la deuda del seguro xtarea 1340le mostro esta con todos los datos

trans IV 105977 105979 105974 trans CN65545

tarea 1339

La sra edith me pasara los reportes despues querevise. Se llevo Sep, Oct, Nov, Ene-Ago

no se puede xq esta integradocopie nro de importacion=143 y linea>873. Tambien

nro de importacion>143cheque anulado de la trans cn 64636 nuevo cheque4204 banco 43. En cjmovban esta grabado variasveces el mismo registro ERROR no se podriaobtener un extracto bancario

cn 65092

TAREA



TAREA

TAREA REVISAR PROCESO CIERRE-ELIMTRANS VERO: No existia el registro FAPAGOS,INTERNACIONES, DISTRIBUCION y esta en la2010. La base de datos para revisar esta enC:\Escritorio\Cierre 2010\ERROR Int 23514 copielos registros a las tablas 25305 estado=2 enfamaedeudas

analizar y corregir proceso si es necesario

red? Lo cancelan?

trans cja 75811 ingresado por Leidy

add registro en famaedeudas y fapagos xq el

paciente no tenia deudasproceso con error

tarea ya no, se imprimira 1 rpt como extracto paracada empleado

idcont idconcepto monto686539 40 20

10465 40 4500688144 40 800

tarea



tarea registrada

25/11/2010 pago del cliente 677

TAREA 1343

tarea 1344 1345

vero

verocod 691606

se controlara con el cierre y apertura mensual

TAREA 1342

no estaba parametrizadotablas fapagdet y fapagcab no tenian la mismanumeracion

el reporte ALTAS Y PAGOS DE LIQUIDACIONEStiene la opcion de imprimir lado paciente peroimprime cuando el paciente tiene cero y el seguro >0

trans 2497

no tenia proceso asignado

todo esta correcto en el sistema, no esta registradala devolucionprograma modificado



pendiente, ñeca hablara con el seguro

revisar todas las necesidades de bodega y definir sise puede usar inv.

tarea

tareaerror de ella, todo esta bien

error de ella, todo esta bien

revisar precios

revisar precios

que cobren con un excel y le devuelvan al pacienteverovero: estaba mal la distribucion

vero

tarea

entregar a leidy para q el seguro autorice

Tareaarregle CN. Avisar a silbia para que reproceseinventario

trans cn 35926

trans cn 44980



trans cn 24981trans cn 21510

leidy, estaba abonando las tablas fapagdet yfapagcab estan mal

tarea 1358TAREATAREA

tarea 1397

queda nulo el pedido gracias

no cambie precios

error del reporte

tarea

vero

sacar todo y hacer ingreso con el precio correctotarea

trans 58349vero en la gestion 2010 y 2011

tarea: cuando anulala liquidacion anular

FACTURASvero

arregle en la gestion 2010 y 2011



tarea: msj pero q

permita al usr

cambiar el %

tareala empresa se llama FTF

revisar solo en BD 2011arreglar en la 2011

tarea 1358prog cambio de cobertura

todo esta correcto

tiene ingresos a caja? 2009 no, 2010 1 de 708 bs

estaba como ambulatorio, no como internado.Deben cambiar en admision

no elimine xq tiene fact del dr manriqueno elimine xq tiene fact del dr lizarazu

todo bien????

todo bientodo bientodo bientodo bien



tarea 1393

tarea 1394

prog cambio de cobertura

tarea 1362

TAREATAREA

error en el prog CAMBIO DE COBERTURA.

glosa: devolver al pacientelo soluciono ella

debe imprimir en la 2010 lo solicitado hasta el31/12/2010 y en el 2011 lo solicitado desde el01/01/20113 items estaban con 30 und, le pedi q carola la

revise y la modifique

el clasificador pero esto ocurre cuando se da debaja y se ingresa nuevamente, el sistema genera elsigte correlativoprog cambio de cobertura ok

entregue extracto

tarea 1375

prog cambio de cobertura TAREA 1379

prog cambio de cobertura okcambio de precio y prog cambio de cobertura antes18.7



prog cambio de cobertura ok

personal de punto alto

prog cambio de cobertura

actualice la tabla adorgani.telfdo =[adorgani].[telfdo] & " " & [adorgani].[celular]

ingreso de angela2171

deuda 222 cja pago 889 cn 2358

ya esta, entonces???

no lo volvio a pedir

el trabajo = es manual, cuando despachan tienenque hacerlo verificando fecha en el articulo no en elsistema Tarea 1386

tarea 1378tarea rpt

tarea 1385

libres: 106



elimine las facturas xq lo llamaran para que lastraiga y devolverle el dinero

llamo indicando q no recuerda si marco su salida??????

mal ingresado en inv y cuando lo modifique ya estaintegrado a cn

cn 586

esta bien



ID_USR NOMBRE_USR ID_USR NOMBRE_USR usuarioalm1 Suratte Bravo Claudia u541d Carola Salvatierra Cuellar u72alm2 Garcia Balcazar Ricardo u54d Carola Salvatierra Cuellar U8CAF Caja CAF u55 Franco Silvia u88Eldy Echeverria Eldy u56 Carola Bustos Acuña u9hosp1 Del Granado Maria Elena u58 Paredes Montero Susana

Lidia Orosco Subirana Lidia u59 Guzman Reyes Patriciau02 Claudia Gutierrezu03 Gloriau10 Vaca Diez Velarde Gaby u6 Toledo Hviid Lourdesu12 Madrid Edith u60 Martinez Artunduaga Oliviau14 Rojas Vaca Dafne Angela u63 Cortez VeronicaU15 Chavez Padilla Jorge olvis u64 Martinez Lennyu20 Soleto Valenzuela Douglas u65 Viveros Lairana Maria Yaninau22 Onaga Rojas Ingrid Divana u67 Justiniano Iriarte Gustavou24 Choque Raquel u68 Pizarro Vasquez JaquelinU25 Cespedes Aponte Roxana u7 Zubieta Murillo S. Vladimiru28 Urgel Vaca Maria Luz u71 Yosabeth Baron Cordovau39 Alvarez Chauque Cinthia u72 Velasquez Mendez Jose David

u41 Gonzales Fernandez Zenia U75 Pizarro Lara Gicelau43 Maria Antonieta Aparicio U751 Pizarro Lara Gicelau431 Maria Antonieta Aparicio U751d Pizarro Lara Gicelau431d Maria Antonieta Aparicio U75d Pizarro Lara Gicelau43d Maria Antonieta Aparicio u77 Franco SilviaU44 Mendoza Sosa Hilarion u78 Horacio Nogales Ximena PatriciU45 Montaño Leidy u8 Vaca Suarez Maria del RosarioU451 Montaño Leidy u80 Gutierrez Maturana Silbia EugeU451D Montaño Leidy U811 Davila Hinojosa GladysU45D Montaño Leidy u812 Weber Camacho Marthau48 Barba Raldes Nahir u83 Del Granado Villarroel Maria Eu49 Escobar Foianini Pedro u88 Gutierrez Velasco Julia C.u5 Moro Duran Canelas Beatriz u9 Gutierrez Velasco Julia C.

u50 CAF U93 Sandra Carolina Torrico Sainzu51 Candia Jimenez María Emma U931 Sandra Carolina Torrico Sainzu511 Candia Jimenez María Emma U931d Sandra Carolina Torrico SainzU511d Candia Jimenez María Emma U93d Sandra Carolina Torrico SainzU51d Candia Jimenez María Emma u98 Clory Cabrera Tapiau54 Carola Salvatierra Cuellar uti Terapia Intensivau541 Carola Salvatierra Cuellar Vero Torricos Ardaya Veronica



3437777 UNAGRO



CLINICA HOSPITAL19155 Adventista Del Orint 19587 De Niño19599 Alemana 19222 Del ojo19605 Americana 659798 Guarayo9999999 Angel Foianini 19517 Japones39945 Bilbao 19516 San Juan De Dios

677295 Cemes 19589 Villa 1 De Mayo19607 Cristo rey675255 Foianini Acc. Laborales CENTRO654030 Foianini Acreditacion (Chequeos 19914 Fisioterapia Fisiocentro19592 Incor 19911 Fisioterapia Fisiocruz19593 Kamiya (tomografia) 19910 Fisioterapia Kinesis19601 Lain 30477 Medico Foianini19598 Melendrez 675951 Neurologia De La Infancia38928 Montalvo 32705 Traumatologia19603 Monte Sinai19591 Niño De Jesus CAJA

19213 Norte Srl Medicos Asociados 25177 Bancaria49580 Nuclear 19604 Ferroviaria

19597 San Jose 31485 Nacional Reg Tr

19595 San Patricio 11185 Petrolera

19606 Santa Cruz 14309 Salud Banca Privada

19590 Santa Maria45583 Selene OTROS19226 Sirani 34407 Cedim Santa Cruz19600 Trinidad 676494 Consultorio19212 Urbari 50825 Cosalud19602 Urukupiña 38845 Diagnostico Por Imagen19211 Virgen De Lourdes 676015 Galene



Nombre Empresa Correo

ab valentinaCarolina teleemergenciaCasa abuela

Colegio San LorenzoEnteléxito scfrancisco vidal salazar [email protected] [email protected] rotaryHerseck uniforme

jorge anteloMarco Leaños / Angel Colodro DimaMartica Chavezoscar aguilar Cotas [email protected]

patricia justiniano zatecSamuel Opensusi antelotrufi monterounagro corpunagro comercialVeronica Torricosvictor hugo ???? CONFIRMAR SedesVictor Torrico [email protected] zubietamery ribera

terapiahogar de diossaul flores

mailto:[email protected]






Celular Fijo Piloto interno Fax

336021770812371 3397777

9223284

3431810 31410103368702

75540601 3216516 3639000

334835877802559 708922157845110075028302 70028302 35252007800877570955650 3360000 145

3340668 35960373362767784511013326558

70098333 34155553437777

704974567000635870817999 3524484 241 352640470996664

3228980

140-141-142924919770288289



Direccion

av suarez arana 400 2 cuadras antes del 2do anillo

4500 Bs

av 26 de febrero entre av centenario y av roca coronado



moises machado 70996664 vladimir

2010 1 2 3 4 5 6 7 8

Sueldo 819.00Bono fijo 231.00Bono antig 0.00

Total Ingresos 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AFP Prevision 105.93AnticiposServicios ClinicaRayos XPrestamos 100.00LaboratorioGimnasio 9.93RetencionTelefono 6.52Hon MedicosAYUDA 7.80Total Descuentos 230.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,622.77Saldo $us 819.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dif afp 32.67 21.98 21.98 21.98 21.98 22.47 22.47 22.47Total $us 852.49 21.98 21.98 21.98 21.98 22.47 22.47 22.47

Total Bs 6,035.63 155.62 155.62 155.62 155.62 159.09 159.09 159.09

Recibido 5,882.00 609.00 1,212.00 2,008.00 2,277.21

Diferencia 453.38 1,052.91 1,848.91 2,118.12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8

AFP Prevision 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24Anticipos 510.58 500.00 502.82 500.00 509.89 500.00 507.06 504.24Servicios Clinica 0.00 100.00 100.00 100.00 50.00Rayos X 18.00

Prestamos 150.00 150.00LaboratorioGimnasioRetencionTelefonoDescuentos 623.82 695.24 698.06 695.24 655.13 595.24 752.30 749.48

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Saldo $us 376.18 304.76 301.94 304.76 344.87 404.76 247.70 250.52

Dif afp 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98Total $us 398.16 326.74 323.92 326.74 366.85 426.74 269.68 272.50

Total Bs 2,818.97 2,313.32 2,293.35 2,313.32 2,597.30 3,021.32 1,909.33 1,929.30

2008 1 2 3 4 5 6 7 8

AFP PrevisionAnticiposServicios ClinicaRayos XPrestamosLaboratorioGimnasioRetencion



TelefonoDescuentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Saldo $us 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Dif afp 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98Total $us 1,021.98 1,021.98 1,021.98 1,021.98 1,021.98 1,021.98 1,021.98 1,021.98

Total Bs 7,235.62 7,235.62 7,235.62 7,235.62 7,235.62 7,235.62 7,235.62 7,235.62

Saldo $us 376.18 304.76 301.94 304.76 344.87 404.76 247.70 250.52

Dif afp 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98Total $us 398.16 326.74 323.92 326.74 366.85 426.74 269.68 272.50

Total Bs 2,818.97 2,313.32 2,293.35 2,313.32 2,597.30 3,021.32 1,909.33 1,929.30

empresa Bs mes Telef direccion

Proveedores aprendiendo bolivia ingles 165.00 3369521 calle tarija 128



9 10 11 12 IDEAL

819.00231.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00

73.26

100.00

9.93

6.52

7.800.00 0.00 0.00 0.00 197.51

0.00 0.00 0.00 0.00 852.49

22.47 22.47 22.47 22.4722.47 22.47 22.47 22.47 852.49

159.09 159.09 159.09 159.09 6,035.63

5,882.00

153.63

9 10 11 12

95.24 102.78 95.24 95.24507.06 504.24 500.00 500.00

11.50150.00 150.00 150.00 150.00

6.64 31.48 30.0010.59 10.59

156.0041.34

770.44 799.09 941.83 786.58

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

229.56 200.91 58.17 213.42

21.98 21.98 21.98 21.98251.54 222.89 80.15 235.40

1,780.90 1,578.06 567.46 1,666.63

9 10 11 12

95.24501.41100.0015.50



0.00 0.00 0.00 712.15

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 287.85

21.98 21.98 21.98 21.981,021.98 1,021.98 1,021.98 309.83

7,235.62 7,235.62 7,235.62 2,193.60

229.56 200.91 58.17 213.42

21.98 21.98 21.98 21.98251.54 222.89 80.15 235.40

1,780.90 1,578.06 567.46 1,666.63



Modificar cobertura de una internacion:

Tiene envio?

Si No

ATiene pago del cliente o

del seguro?

Si

La cobertura a modificares mayor a la registrada?

Si No

NO cambiar nada.

PROG: Modificarporcentaje, y actualizar

datos en pacientes(cargosdet, honmedicos,

medicamentosd,distribucion) Latino

(famaedeudas, fapagos,cxpctaspagcab,cxpctaspagdet)

Nota: Los cambios se deben guardar en AUDITORIA



Modificar cobertura de una internacion:

No

USR: Anular liquidacion,modificar cobertura,grabar



Fecha Nro Nombre BS5/23/2011 4873 Ines Yamile Vaca 1,600.00

4867 Gutierrez y cia 48,564.028313 Cecilia Hurtado8315 Lourdes4868 Rodrigo 600.00

4871 Lourdes 650.004875 Silbia 4,177.864872 Ruth Rada 750.004874 Vladimir 2,878.84

5/24/2011 4979 Lourdes 455.004863 Maria Cristina ortiz 3,685.004884 Quimiza 89,083.814881 Telchi 3,157.806359 Farmacorp 18,080.894880 Lourdes 190.008316 Lourdes4883 gorky 6,000.004882 Gutierrez y cia 6,931.77

6358 captura 5,287.504886 claudia s 5,578.404890 olivia 400.006361 bco union cta1-1184815 ap caja nac 47,109.734888 gedesa 89,900.004885 Lourdes 2,760.004887 pedro guardia 2,422.104889 Lourdes 83.708319 bco sta cruz 4010450541

5/25/2011 4893 chichi 7,077.004896 marting 6,600.004895 luis antonio lucca 2,359.00

4894 carla andrea mendez 2,800.003662.6 avicola sofia 3,662.604877 SCHMIDTS PHARMA 26,524.506362 mutual la paz 100,335.496320 esteban8321 travel oriente8322 travel oriente4898 super fidalga 13,230.00

5/26/2011 4878 hilarion 6,945.285/27/2011 8325 bco 4010450589

4901 Lourdes 400.004900 biotecno 4,595.00

8324 olivia8323 Lourdes4876 blanca cordero - fenix 13,450.004899 Lourdes 885.00

5/30/2011 4907 exprinter 332.036363 quimiza 310,100.004908 alfonzo 1,276.824906 promedical 1,995.664903 etasa 950.004902 avicola sofia 3,832.754904 Alenka Corro 11,155.00



4909 detekta 490.004905 leidy carrasco 2,000.00

6/1/2011 8326 hilarion4915 gutierrez & cia 2,168.764914 super fidalga 19,937.064913 salur 650.004911 gorky torrez 6,000.00

4910 percy lionel 450.004924 Ramiro 2,800.004923 Hugo 700.004921 gary 9,528.754920 carmen rosa 1,766.544919 mirian 985.734922 gladys 1,500.00

6/2/2011 4928 Vladimir 4,800.008327 travel oriente4916 avicola sofia 3,535.154917 cruzimex 783.998328 diaz matta4929 rodrigo (impuesto casa) 19,763.00

6/3/2011 4926 lafar 82,500.004927 patricia 815.404931 drogueria inti 65,076.978329 cosin8330 hiller8332 planilla rh4930 guido españa 6,370.504932 rodrigo (gas) 2,356.754933 rodrigo (energia electrica) 59,240.004934 cristhian hesselbarth 16,536.004935 daniel busch 25,990.204936 farmedical srl 3,000.00

4937 tecnofarma s.a. 8,912.554938 claudia s 1,403.904940 maria esther torrico (indemniz) 1,498.748331 angela (prestamo)4939 rodolfo (prestamo) 2,600.006364 fernando sanchez (indemniz) 4,968.86

6/4/2011 8333 ronald paredes (handie)4942 juan carlos enrique 2,998.004941 electrored bolivia 3,250.21

6/6/2011 4948 cormesa 6,854.904947 Lof ditribucion 606.004945 Crhistian suarez 1,560.00

4946 Imfar 4,823.006/7/2011 6369 Corina 3,500.006371 distribuidora int de med 11,550.004954 biofarma 616.004951 malta & asociados 3,618.004950 hospimed 1,135.006373 biotecno 1,011.606372 Farmacorp 15,945.306368 jose luis saucedo 4,071.006367 praxair 7,514.008336 Cecilia Hurtado



6/8/2011 8342 ???8338 diaz matta8337 dr vaca8339 dr cristian añez

6/9/2011 8374 lidia (gym) 2,100.006378 mario jesus santillan 10,874.394952 juan pablo marquez 3,495.00

8341 mario jesus santillan4956 gabriela jardin pardo 2,000.006375 dilia 2,476.006376 art 3,600.006377 Lof ditribucion 4,531.004957 pharmatech 6,600.006388 omar 2,579.964960 kholvy 3,550.004961 hilarion (lote) 2,800.00

6/10/2011 8343 cta 4010450541Viernes 6379 hilarion 6,828.00

6380 rene moreno (trab quirofano) 6,756.566384 herlan (agua destilada) 2,090.00

6389 maria del carmen montemuro 8,901.906390 pedro guardia 6,296.308344 diaz matta6382 gloria mendez (prod cleaner) 22,083.006385 miria del carmen abuawad telchi (prod med) 3,355.746386 raices import 5,240.256387 spartan (mat limpieza) 9,817.844972 ana miranda baleno 1,000.00

6/13/2011 4969 maria ossorio caballero 1,564.25Lunes 4962 rodrigo (telefono) 20,198.05

4970 lucca 50,166.004975 mirko vargas 3,350.00

4980 Lourdes (prestamo a rodrigo) 700.006391 importadora f&m 5,548.204981 medlen dabdoub 3,750.008345 cmf (eco voluson)4963 gutierrez y cia 59,267.346392 quimiza 66,670.984968 minoil 2,240.404967 shiu fun ko 1,476.004966 lof distribucion 438.004965 sofia 3,645.304964 gaby lidia hurtado 1,082.406383 gloria mendez (prod cleaner) 22,083.00

8340 Vladimir 8,340.006/14/2011 4998 lourdes 800.00Martes 4997 lourdes 2,100.00

6394 mutual la paz 175,475.008361 cta 40104505895004 lourdes 300.00

6/16/2011 4978 Vladimir (cja chica) 3,115.71Jueves 4984 claudia s (fondo a rendir) 1,017.00

6393 claudia (anticipo personal) 15,505.00carta anticipo 62,885.00

8346 romane galarza



8348 leonardo montero8349 seth willian rojas8352 carolina silva8354 Cecilia Hurtado8358 oscar montaño8359 gaby vaca diez8362 cta 4010450541

4979 aida lizarazu 375.004982 lourdes 630.005000 lourdes 2,560.004986 cruzimex ltda 455.994985 sofia 1,180.304983 hilarion 900.004988 jenny 949.204990 lourdes 950.004991 wolfi enzo 10,782.008353 lenny jordan8355 cta 40105949178356 cta 40105949178357 esteban

4992 maria cristina ortiz 3,318.504989 imexcomed 800.004993 terbol 9,400.004994 tamiva 13,110.006397 quimiza 36,164.876396 schmidts pharma 30,177.005003 pastor tellez 3,768.004997 lourdes 2,100.004998 lourdes 800.004995 blanca cordero - fenix 8,800.008360 eldy

6/17/2011 6398 cta 4010428176 7,338.60

Viernes 6402 cta 4010428176 8,018.106399 emacruz 6,399.005008 luis antemio lucca 1,800.005010 telchi 706.805012 avicola sofia 2,466.005009 imfar 4,823.00

6/20/2011 5015 marting 8,700.00Lunes 5016 hilarion 5,938.00

5021 lourdes (indemnizacion) 3,825.135020 lara bisch 3,675.005019 grupo landivar 1,950.005018 jose antonio mamani (almohadas) 840.00

5017 rodrigo (prestamo) 1,700.005012 avicola sofia 2,466.005014 gorky torrez 4,144.008365 vladimir5023 vladimir 2,300.005025 teresa vaca 1,500.00

6/24/2011 8364 cta 4010450589Viernes 5024 rodrigo 815.40

5005 inaltex 12,704.146404 exprinter 563.296407 art 1,800.00



8375 javier nazrala6412 silvia 1,000.00

6/25/2011 8372 sonia ribera perezSabado 8371 ramiro campos

8370 marcela vargas8368 beatriz vargas8367 jackelin pizarro

6403 lourdes 300.006/27/2011 5027 detekta 490.005028 banco bisa cta 10493-001-8 1,716.00

6/28/2011 8380 lazcano8373 dr vaca8379 Cecilia Hurtado5026 lourdes 3,067.266420 julio cesar hurtado 3,196.006421 dhl 2,772.076422 dima 1,270.368382 lourdes6419 ferreteria hb 7,705.006418 mamani 2,800.00

6417 gorky torrez 16,260.006416 gutierre< y cia 15,013.976415 productos florida 1,440.006414 maria elena del granado 756.006413 milton alba 650.006411 avicola sofia 1,275.656410 gabriela bell 4,060.006409 lof distribucion ltda 840.006408 hermes justiniano 497.336406 claudia suratte 2,289.005032 open srl 4,777.506425 lorena suarez chavez 1,000.00

8390 cta 40104505416428 mutual la paz 100,198.008384 dr pedraza6423 lourdes 2,700.008385 dra coral8383 dr morales6424 Farmacorp8387 rosmery rodriguez5029 marianela tomasi 6,197.006426 bago 31,381.416427 bayer 35,800.008388 claudia rojas

6/29/2011 8391 cta 40104505896/30/2011 5042 mutual la paz 21,859.007/1/2011 5030 lof 1,700.40

5038 lourdes 400.005031 mario jesus santillan 9,271.415033 lourdes 1,400.005034 lourdes 444.005035 milton alba soliz 1,530.005040 lourdes 500.005039 rodrigo 600.005041 gedesa 77,719.40



8393 Cecilia Hurtado5036 cruzimex 249.995037 Crhistian suarez 468.008394 bisa5044 etasa 950.005048 David Morales 2,601.015046 linder acosta 2,065.08

5045 jorge chavez 2,769.517/4/2011 5053 cielo america 1,546.215052 yaneth perez 2,877.305047 ELISA PEREIRA 7,472.635049 claudia 2,420.055050 hilarion 6,943.505057 ernestina 1,000.00

7/5/2011 5056 jose antonio mamani (almohadas) 5,100.005054 corina 3,495.005055 cormesa 5,696.828395 alianza

7/6/2011 8399 banco mercantil 40104505895063 comersa 5,696.82

5055 zandra mamani paco 2,542.885060 vladimir 3,238.735059 hospimed 6,181.805058 daniel busch 29,893.858398 ignacio paz 123.968396 raul justiniano8401 ana enders8402 dr diaz matta5062 rodrigo 53,381.505061 juan carlos enrique 2,998.005064 lourdes 4,258.805065 farmedical srl 17,250.00

7/7/2011 5067 martha algarañaz 3,638.335076 ximena 43,744.005080 raquel choque 5,624.665078 zhenia 2,500.008409 anavin travel

7/8/2011 8408 ana luz carrasco5077 lourdes 383.908403 veronica cortez5066 ximena martinez 2,500.005075 praxair 5,962.005069 cristhian hesselbarth 10,318.005070 maria del carmen banegas 2,530.00

5073 tecnofarma s.a. 12,813.765073 pedro guardia 5,205.205072 gloria mendez (prod cleaner) 16,575.005068 lourdes 158.068404 Dr vaca8405 dr diaz matta8406 bco 4010450541

7/11/2011 5086 Farmacorp 20,976.625089 jose maria columba 1,400.005082 lourdes 5,160.005084 lourdes 500.00



8412 windson perez7/13/2011 8413 banco 4010450589

5088 inti 38,432.625093 siel 1,675.485092 spartan (mat limpieza) 4,983.005091 wolfi enzo 13,941.035094 wladimir 3,836.00

5096 lucca 66,476.707/14/2011 5090 PASTOR TELLEZ 2,642.008412 WINDSON PEREZ5100 cruzimex 381.005106 lourdes 74,044.006432 quimiza 131,600.00

7/15/2011 8420 cta 40104505895108 cta 4010428176 8,154.005120 gaby 6,990.005123 ruth rada 280.005124 lourdes 160.005122 dhl 2,189.68

carta 65,382.00

6436 claudia 15,705.006433 rodrigo 4,525.695105 jenny fuentes 128.805118 efrain 2,480.005117 gorky torrez 1,800.005116 emma fuentes 1,820.005111 gaby lidia hurtado 1,295.685115 Crhistian suarez 2,220.005110 hilarion 2,160.005114 m.del carmen montemurro 2,920.008417 nereida baldiviezo6434 fidalga 6,106.77

6435 lourdes 300.008418 eldy5121 PASTOR TELLEZ 2,632.005119 silbia g 6,643.835109 hilarion 5,846.925112 eunice 3,000.005113 m. jose gutierrez 1,500.006438 mutual la paz 227,486.00

carta 4010450589 > 1042116699 ana carola maria hinojosa 358,000.00carta 4010450589 > 4010596731 maria cecilia hinojosa gutierrez 358,000.00

8421 cmf7/19/2011 5125 yo 2,060.00

8422 ronald erick paredez5131 rene moreno (trab quirofano) 1,591.565132 quimiza 33,708.705130 marianela tomasi 1,715.005128 farmaval bolivia 999.115127 malta & asociados 5,818.005126 schmidts pharma 22,352.70

7/20/2011 5134 jose luis saucedo 3,680.005133 bago 23,495.115139 hilarion 4,124.105138 mario montaño 1,500.00



5137 gutierrez 49,350.015136 lourdes 528.885135 emacruz 285.008423 cta 40105450541

7/22/2011 8425 cmf6440 super fidalga 5,576.006439 lourdes 480.00

5151 charito columba 2,000.008424 Dr vaca5140 hilarion 900.005143 lucca 792.005141 imfar 1,610.005144 captura 5,287.506441 hugo flores 500.00

7/23/2011 5147 guido españa 7,030.005148 inaltex 11,591.465149 raices import 2,940.215153 monoil 2,766.405156 aidisa 1,256.685154 lof 990.00

6442 distribuidora int de med 19,150.006444 oscar montaño 3,796.686445 tamiva 32,172.006443 lourdes 1,590.965157 hilarion 6,395.405158 lof 800.00

7/26/2011 6456 lourdes 208.006455 david condo 1,050.006454 janeth consuelo escalante 2,855.006452 maria cristina ortiz 3,482.006447 jose antonio mamani (almohadas) 1,170.006446 farmedical srl 9,375.00

5163 mario jesus santillan 2,799.825162 juan pablo marquez 6,631.205161 vladimir 2,832.765160 productos florida 1,128.006458 quimiza 60,234.696453 bayer 36,770.006459 mutual la paz 101,251.42

7/27/2011 5169 LUCCA 3,715.205164 silbia g 5,247.195165 maria ossorio caballero 1,697.505166 marting 5,280.00

7/28/2011 5174 claudia suratte 7,680.00

5171 patricia guzman 2,870.815172 carmen fernandez 4,956.008442 sherman8415 Cecilia Hurtado8445 cta 40104505898446 cta 4010450541

7/29/2011 8447 mamani5184 cristina cuellar 2,000.008449 ana luz carrasco8448 luis diaz matta8432 dr arturo suarez



8437 dr. Leonardo montero8439 romane galarza8436 carolina silva8434 Dr. eloy fernando avila8433 dr ameller8431 lenny jordan8430 cta 4010594917

8429 cta 40105949178428 cmf5180 terbol 5,987.505179 praxair 6,984.005181 lof distribucion 1,048.005178 importadora f&m 1,524.005168 fidalga 7,023.985177 gutierrez y cia 10,421.205173 claudia suratte 3,149.575176 cruzimex 524.008435 dr diaz matta5175 juan carlos flores 1,881.508444 grisel peña

6460 herlan vargas 4,370.008443 jorge nazra5183 rodrigo 600.005187 maria elena del granado 955.005186 angelina jimenez 5,317.815182 claudia suratte 5,349.608452 Cecilia Hurtado8435 dr. Diaz matta

8/1/2011 8454 cta 40104505418453 cta 4010450589

8/3/2011 5203 eidy montaño 3,500.008450 lourdes

5193 lof dist 370.005192 etasa 1,140.005194 lucca 1,918.805189 juan pablo marquez 1,396.006461 hilarion 2,800.008455 cta 40104505895191 carla andrea mendez 1,400.005195 lafar 55,000.005199 mario ichaso 6,000.005200 claudia saavedra 1,092.005197 hilarion 6,153.005198 juan carlos enrique 2,998.00

5201 multicenter 1,600.008456 ivonne ajata5202 Farmacorp 17,814.815204 lourdes 200.005206 daniel busch 25,344.70

8/4/2011 5207 herlan vargas 1,240.008454 Cecilia Hurtado8458 alianza5208 quimiza 19,140.51

8/5/2011 5217 art 3,540.005215 lof 2,110.00



5209 detekta 490.005210 dima 1,268.545211 exprinter 331.555213 cristhian hesselbarth 13,332.005212 biotecno 1,757.005214 engel merkel 1,200.008459 raul justiniano

8460 david kondo5216 grupo landivar 1,150.005218 andrea mendez 1,400.005219 mario jesus santillan 2,847.845220 gaby lidia hurtado 865.008461 muebles bolivar5221 corina montilla 3,490.005224 lourdes 1,076.405223 jose antonio mamani (almohadas) 700.005222 banco bisa cta 10493-001-8 2,096.005226 lourdes 350.005225 lourdes 1,000.00

8/8/2011 6467 silvia f 2,094.00

6468 silvia f 1,771.126466 rodrigo 48,615.408466 ana luz carrasco8464 luis diaz matta8465 cristian añez6462 praxair 1,980.008462 Dr vaca6465 lourdes 300.006463 lourdes 1,800.00

8/9/2011 Finiquito: martha fabiola algarañaz 3,638.33Finiquito: maria rosmery echalar 823.96Finiquito: maria elisa pereira 7,472.63

Finiquito: anadela monaterio hurtado 1,725.778470 aida grutierrez velasco6505 mirian arauz 550.005228 terbol 5,707.506497 gloria mendez (prod cleaner) 17,158.006496 hilarion 2,800.006495 lourdes 8,000.006494 tecnofarma s.a. 13,344.626510 mariela osinaga 2,100.005246 catalina vera 1,294.795244 zhenia 3,769.615245 sonia andia 6,177.60

5243 roxanita 3,973.965248 claudia gutierrez 600.005247 rosmery gomez 2,000.005249 ruth wilma gutierrez 2,800.005250 cielo cruz 2,500.00

8/12/2011 5242 carolina petit 2,792.005241 bania cordero 20,861.005240 claudia guillen 815.405239 farmedical srl 16,131.005237 malta & asociados 6,869.005236 inaltex 13,950.67



5235 maria del rosario abuawad 7,029.545234 importadora f&m 3,912.165233 guido españa 8,596.005232 gorky torrez 1,800.005231 kholvy 4,355.505229 lourdes 662.156517 hilarion 5,743.80

6513 imexcomed 1,400.006512 ruth rada 560.006511 spartan (mat limpieza) 10,140.006509 lof distribucion 810.006508 cristhian suarez 1,820.006504 jose antonio mamani (almohadas) 2,275.006506 especialidades farmaceuticas 2,415.286504 rene moreno (trab quirofano) 3,126.276476 raquel choque 4,905.006499 vladimir 2,869.416474 silbia g 5,510.208473 ena sandra jimenez6479 lucca 2,475.00

6480 open 2,100.006491 rodrigo 2,375.358474 cta 40104505896492 cta 4010428176 8,154.008471 cta 40104505898472 cta 40104505418475 cta 4010450541

8/15/2011 6514 mutual la paz 187,233.008/16/2011 5255 bayer 44,750.00

5230 chichi 6,861.006471 wolfi enzo 14,114.006470 cormesa 6,876.08

6469 inti 70,338.986472 quimiza 22,818.706498 pharmatech 7,219.006493 pablo portales 1,882.006490 distribuidora int de med 6,850.006489 schmidts pharma 25,679.406486 gorky torrez 52,200.006501 lof 2,473.005254 bago 30,340.155253 paul sanzetene 350.008469 prosertec6475 maria del carmen montemuro 8,117.64

6481 marting 1,320.005227 pedro guardia 7,479.006473 Farmacorp 13,708.536519 multicenter 3,654.006518 mario nery ticona 700.006503 cruzimex 608.006502 rafael vaca 2,589.006516 elda soliz 2,775.006520 raices import 739.505251 jenny fuentes 4,402.506482 gutierrez y cia 20,937.16



6483 imfar 1,610.005258 lucca 51,790.508476 cmf5256 alenka corro 2,300.006515 rodrigo

8/17/2011 5264 claudia 6,480.005261 ñeca 1,709.93

5257 miguel angel ontiveros 793.505259 ena sandra jimenez 4,899.996521 lourdes 300.008477 eldy5260 lourdes 1,000.005258 lucca 51,790.50

8/18/2011 5271 susi maldonado 5,090.765273 sally yovanna cuellar 3,207.905272 guisela peña 10,030.206522 minoil 3,358.016523 karina barriga pinto 1,084.005266 quimiza 32,446.585263 oscar montaño 3,807.59

8481 daher6526 cta 4010450589 48,205.598479 bco union cta 4010450589

8/19/2011 5279 angela delgadillo 1,200.008482 gicela pizarro5267 PASTOR TELLEZ 3,313.005268 dhl bolivia 2,737.065269 lourdes 2,105.005277 lourdes 2,855.005270 fidalga 5,940.006530 mirko vargas 2,400.006529 mutual la paz 97,952.56

6527 efrain flores 2,100.005274 gabriela bell 5,263.006531 multicenter 2,784.006532 manaco 8,343.00

8/22/2011 8486 sherman5285 vladimir 5,125.005280 Detekta 488.605276 m.crisina oriz de leon 3,170.105284 alenka corro 1,955.008484 bco union cta 40104505895283 lourdes 1,530.005282 lourdes 2,400.00

5281 lourdes 176.245275 rodrigo 1,223.978480 Cecilia Hurtado8481 daher8487 wilver velasquez

8/24/2011 5290 branko 1,557.806534 lidia 1,780.006535 lourdes 3,750.005287 maria ossorio caballero 1,554.005286 gutierrez y cia 1,694.425291 lourdes 149.20



5288 quimiza 45,873.398485 marcelo ibañez5289 lafar 55,000.005298 hilarion 6,709.708489 dr. Vaca8488 CMF5296 claudia suratte 2,555.00

5295 cristian suarez 1,847.005293 lourdes 1,359.148/30/2011 5299 gutierrez y cia 2,784.22

5300 imfar 1,610.005301 laboratorio lkm 3,600.035302 jose antonio mamani (almohadas) 5,600.008490 sra chichi5317 fabiola ruiz 3,000.008508 Dr vaca5313 gutierrez y cia 2,330.478501 carolina silva8502 leonardo montero8499 julio ameller

8500 grover alberto caba8498 dr arturo suarez8497 adalid morales8496 jose fernando antelo8495 jorge atala monasterio8494 lenny jordan8493 lourdes8491 banco mercantil 40105949175314 Farmacorp 11,955.355315 quimiza 37,796.885316 cristhian hesselbarth 15,290.008506 eldy echeverria

8507 elda soliz5309 lof distribucion 1,486.005304 banco bisa cta 10493-001-8 858.005294 hilarion 900.005305 lourdes 3,150.005306 lourdes 1,000.005310 productos florida 1,308.005311 lourdes 350.005312 lourdes 225.008513 bisa seguros y reaseguros6534 lidia 1,780.00

9/1/2011 8516 martha romero

8520 dr foia5323 marting 6,600.005322 laboratorio lkm 400.008518 dr achucarro8519 saci5318 vladimir 3,222.695320 maria cecilia garcia 2,838.478512 olivia8509 claudia rojas8510 dr diaz matta8511 ana luz carrasco



5321 lourdes 2,760.008517 banco mercantil santa cruz cta 4010450589

9/2/2011 5329 claudia suratte 854.175331 pedro guardia 6,496.108524 lourdes8514 lourdes5324 wilver velasquez 1,750.00

5325 gutierrez y cia 4,192.185328 lucca 4,167.008523 maritza baldiviezo5326 emacruz 285.005327 exprinter 331.088521 raul justiniano8528 julia mejia

9/5/2011 5350 emma 4,500.008529 isabel coca5348 ramiro campos 1,050.008532 lourdes8533 lourdes5358 miguel freddy merida 4,391.10

9/6/2011 5352 silbia g 3,038.865351 PASTOR TELLEZ 3,606.005349 herlan vargas 2,860.005347 rodrigo 47,501.005346 gaby lidia hurtado 1,831.205344 etasa 570.005343 lof 993.005342 juan pablo marquez 2,230.405341 tecnofarma s.a. 12,291.285340 hsiu fen ko 1,599.005339 juan carlos enrique 2,998.005338 gloria mendez (prod cleaner) 16,575.00

5336 maria del carmen montemuro 8,094.105337 carmen de antelo 1,008.005335 maria del rosario abuawad 3,398.945353 rodrigo 600.005354 corina montilla 3,257.425355 liuisa barrios medina 4,308.675356 hospimed 9,998.328525 bco mercantil 40104505418531 hilarion8530 daniel busch 30,630.205332 jose luis saucedo 2,980.005333 cormesa 7,167.42

5334 guido españa 4,315.005362 ximena justiniano 1,000.009/7/2011 8530 cta 4010450589

5368 lourdes 400.005357 malta & asociados 8,331.005359 kholvy 4,868.005360 fabiola ruiz 560.005361 hilarion 5,401.00

9/8/2011 8535 cosin ltda5386 drogueria inti 61,353.966537 marianela tomasi 340.00



6536 fidalga 5,717.595383 etasa 570.005382 cruzimex ltda 598.005385 milton alba soliz 650.005373 jose antonio mamani (almohadas) 10,440.005381 inaltex 15,639.205374 lourdes 1,200.00

5376 gutierrez y cia 473.175377 open srl 2,100.005380 gorky torrez 1,800.005371 importadora f&m 1,458.725369 Farmacorp 17,627.325372 quimiza 35,414.305367 imexcomed 450.005366 vladimir 2,750.005384 vladimir 3,088.96

6/12/2011 8536 alianza8537 dr. Diaz matta8539 carolina agular8541 dr. Vaca

8542 dilia6538 praxair 5,222.006540 lourdes 221.006541 schmidts pharma 27,750.806542 hilarion 2,800.006543 tamiva 19,400.006544 lourdes 14,028.905387 aida lizarazu 645.005388 javier zelaya condori 2,385.00

giro a fernando rodriguez a eeuu6557 claudia suratte 7,000.00

9/13/2011 8544 Cecilia Hurtado

6552 blanca cordero - fenix 19,195.006556 dima 1,268.546546 engels merkel & cia 1,436.406547 biotech bolivia 9,489.806548 pharmatech 5,500.006549 spartan (mat limpieza) 6,204.006550 jenny fuentes 1,767.906551 raices import 2,948.596553 carolina petit 2,792.00

9/14/2011 6555 bago 33,081.368553 margarita8546 dr diaz matta

5389 terbol 5,496.506558 maria cristina ortiz de leon 4,866.008545 Cecilia Hurtado8555 ñeca8557 EN BLANCO8556 EN BLANCO6563 EN BLANCO xxxx6564 lucca 28,944.905393 lourdes 300.005392 gaby 6,980.008552 lourdes



8551 dr pedraza8550 dr morales6565 claudia saavedra 12,555.00

9/16/2011 5402 bco mercantil 4010428176 7,338.605394 edwin chavez 500.008554 mario jesus santillan8558 eldy

5401 bayer 40,260.005400 abel bohorguez 6,624.006562 lucca 30,925.806560 gutierrez y cia 7,237.795403 lafar 55,000.005399 ferreteria hb 4,233.505497 alenka corro 5,205.005395 bco bisa cta 10493-001-8 752.005396 oscar montaño 3,807.595391 quimiza 54,999.185390 walf enzo 16,701.005398 icys medical 1,200.005406 sonia antonia hodzic poiret 200.00

5404 martha montemuro 1,273.995404 jose maria columba 1,199.928549 dra coral5412 olivia 7,553.38

9/19/2011 5420 javier elias nazrala 1,380.065416 vladimir 5,500.00

9/20/2011 5413 karina barriga pinto 1,013.005418 lof 819.505417 wilver velasquez 3,068.305415 a & e import 390.005411 hsin fen ko 1,476.005410 maria osorio caballero 1,635.00

5409 hilarion 6,976.695408 banco bisa cta 10493-001-8 858.008560 lourdes6566 rodrigo 2,457.998561 nereida5419 minoil 2,028.008559 cmf

9/21/2011 8560 lourdes6567 lourdes 475.005425 telchi 586.006569 dhl 2,728.586568 quimiza 16,016.88

5424 gutierrez y cia 43,663.995422 efrain flores 1,550.005421 rene moreno (trab quirofano) 1,074.805420 javier elias nazrala 1,380.06

9/22/2011 5429 vladimir 1,200.005428 jakeline romero 1,000.00

9/23/2011 8563 daniel mamani5426 Farmacorp 16,871.195427 cristhian hesselbarth 7,920.005430 lourdes 100.005432 mily 3,627.23



8566 lenny jordan5433 isabel coca 2,548.005452 olivia vargas 1,949.415434 detekta 487.905431 lab lkm 4,750.008565 prosertec5441 sieel 3,350.97

5438 karla moscoso 980.006571 bco union cta 1184815 46,517.51005439 aida lizarazu 2,220.005437 claudia suratte 6,049.355436 mariluz warnes 435.005435 vladimir 3,302.90

9/26/2011 6572 lourdes 1,281.146573 lourdes 1,780.005440 lafar 55,000.005454 lof distribucion 486.005444 gaby lidia hurtado 1,634.405445 carla andrea mendez 2,800.005443 a & e importe expo 225.005442 productos florida 1,404.005447 julio cesar hurtado 2,392.005448 julio justiniano ponce 1,200.005450 lourdes 3,210.805451 wilver velasquez 1,400.008568 daniel martin mamani6571 certificar girado albco union 1-1184815 46,517.51

9/27/2011 7327 cheque wordgospel mission8569 dr. Vaca8571 centro medico foianini8567 angela rojas6574 lourdes 147.40

5455 lourdes 560.005457 bco msc 4010450589 150,000.00

9/28/2011 8570 bisa seguros y reaseguros8572 bco msc 40104505896576 mutual la paz 101,524.646577 silvia c 1,500.006579 catalina vera 150.008576 cta 40104505895469 vladimir 3,690.00

9/30/2011 5461 fidalga 12,132.005460 jose antonio mamani (almohadas) 8,400.005459 telchi 2,310.00

8574 bco 40105949175473 sonia columba 2,000.005472 linder acosta 2,500.005471 cristhian hesselbarth 615.006580 marianela moreno8577 luis diaz matta8578 ana luz carrasco6581 traspaso cta 4010450541 60,000.00

10/3/2011 6583 claudia s 6,191.206582 hilarion 5,985.506584 claudia suratte 5,950.50



6585 hilarion 900.005470 jose antonio mamani (almohadas) 7,520.005463 dpc medlab bolivia 137.005464 pablo portales 1,300.005465 lourdes 516.005467 rodrigo 600.005468 lourdes 34,444.72

8579 dr foia8573 bco msc 40105949176586 mary luz delgadillo 2,000.008582 raul justiniano6598 cruzimex ltda 895.506599 claudia cecilia 2,792.756600 etasa 1,140.006587 silbia g 5,066.436589 juan carlos enrique 2,998.006592 imfar 1,610.006593 gutierrez y cia 9,445.886594 luis antonio lucca 3,375.006596 hilarion 2,070.006595 roghur 904.405476 quimiza 14,762.385474 carolina petit 2,792.008580 alianza5475 cristhian hesselbarth 21,480.006590 corina montilla 3,490.005479 lourdes 1,887.506603 minoil 3,898.006602 hsiu fen ko 1,476.008583 mario jesus santillan5478 pedro guardia 6,147.205477 daniel busch 25,573.74

6601 vladimir 3,152.815481 lourdes 327.905482 diamedic 10,250.005485 marting 14,850.008586 ronald pedraza8585 coral cristaldo8584 oscar morales5484 rodrigo 2,464.625483 Farmacorp 17,828.53

10/6/2011 8588 lourdes5486 gloria mendez (prod cleaner) 18,060.005488 maria del carmen montemuro 7,846.42

8587 ximena horaciocarta bco mercantil dep sueldo 314,337.955502 herlan vargas 2,420.005494 karina barriga pinto 932.005495 gutierrez y cia 28,758.755499 open srl 2,100.005500 gonky torrez 19,500.005504 spartan (mat limpieza) 8,286.008591 dr diaz matta5496 rodrigo 2,452.075498 PASTOR TELLEZ 3,523.00



5503 jose luis saucedo 4,030.005501 engels merkel & cia 2,831.205497 cormesa 5,387.855491 guido españa 10,435.005489 laboratorio lkm 400.005490 drogueria inti 45,947.355492 tecnofarma s.a. 18,670.81

8592 ana luz carrasco8589 dr. Vaca6606 multicenter 5,472.00

10/7/2011 6610 maria teresa gutierrez 300.006609 lourdes 1,575.006604 kholvy 4,866.006605 agencia inaltex 11,523.796607 rene moreno (trab quirofano) 1,737.985505 hospimed 9,914.116608 tamiva 9,810.006633 farmedical srl 10,730.006634 raices import 3,139.148595 bco msc cta 40104505416631 lucca 50,703.006630 gutierrez y cia 3,723.008594 pablo javier portales6627 grupo landivar 1,678.006626 lof distribucion 3,377.005508 cta 4010450589 100,000.008597 cainco6636 jenny fuentes 1,929.506632 quimiza 27,254.406637 hilarion 2,800.006638 bco msc 4010428176 7,338.605511 pablo javier portales 7,825.00

10/14/2011 8600 banco msc 40104505416645 claudia saavedra 11,555.006643 emacruz 570.008601 gicela5514 jose antonio mamani (almohadas) 3,160.006646 lourdes 200.006647 oscar montaño 3,807.595509 gaby vaca diez 7,678.006641 lourdes 300.008598 angelica justiniano6642 lourdes 1,300.005512 lof distribucion 990.00

5513 Crhistian suarez 806.0010/17/2011 6650 mutual la paz 228,474.008599 baco msc 40104505848613 ronald pedraza

10/18/2011 8602 leny jordan5520 fralak 687.005518 gutierrez y cia 4,289.825519 telchi 1,260.005517 yasir rodolfo 3,248.005516 pharmatech 7,660.005515 claudia suratte 4,626.06



8612 travel10/19/2011 5523 maria cristina ortiz de leon 7,363.80

5525 gutierrez y cia 1,331.625524 grupo alcos 550.505526 maria t ossorio 924.505527 carla andrea mendez 1,400.006651 praxair 7,860.00

8614 eldy echeverria5521 imexcomed 23,151.908611 carolina silva8610 romane galarza8609 leonardo montero8608 mario montaño8607 julio ameller8605 jose fernando antelo8606 arturo suarez8603 jose luis saucedo8616 centro medico foianini8615 bco msc 4010450589

10/21/2011 8619 leidy montaño jimenez8620 Cecilia Hurtado5532 betty ortega 12,436.435331 beatriz maritza vargas 9,351.355533 leonarda cruz 1,304.515537 hilarion 5,680.305536 vladimir 3,403.876654 Farmacorp 20,254.005535 banco bisa cta 10493-001-8 2,058.00

solicitud de chequera cta 40-104-50589solicitud de chequera cta 40-104-32445

5544 lineth apala 4,300.005543 3m chile 4,900.00

5539 yasir rodolfo 3,248.006656 lourdes 400.006655 lourdes 25,283.718622 cmf8625 dr vaca8624 imfar5538 susana paredes 1,410.005545 gutierrez y cia 9,566.825541 carla andrea mendez 1,400.005542 claudia suratte 2,732.676659 lafar 27,500.006658 biotech bolivia 108,227.00

10/24/2011 6661 lourdes 2,175.915534 dhl 2,321.795530 lourdes 264.045529 quimiza 10,522.726653 wolfi enzo 23,681.408627 charo suarez8629 bco mercantil 40105949178628 bco mercantil 40105949175546 quimiza

10/25/2011 6663 Bco union 1-1184815 63,512.058631 Bco MSC 4010450541 53,579.04



5547 sae s.a. 751.685548 carmen de antelo 1,008.005549 rodrigo 600.005550 mirtha montenegro 2,000.005551 silbia g 4,154.605552 claudia suratte 5,875.25

10/26/2011 5557 gaby lidia hurtado 1,240.80

5556 gutierrez y cia 3,915.615554 lucca 1,503.008632 infar5559 fidalga 18,126.595560 chichi 181.06

10/27/2011 6665 mutual la paz 103,725.97carta certif del cheque 6665

8638 bco msc 40104505895562 marcela vargas 3,000.005571 juana mejia 1,985.805572 hugo flores 1,264.085568 lourdes 500.008646 bco msc 40104505418640 bisa seguris8645 beatriz moro8644 maria antonieta aparicio8643 elfy aguilar8642 angela delgadillo5561 vladimir 2,971.585564 mario montaño 3,500.008637 jackeline pizarro5566 lourdes 1,235.008639 prosertec5565 lourdes 179.605567 detekta 487.90

5570 gutierrez y cia 7,391.885569 marting 6,600.00

10/31/2011 8648 bco msc 40104505418647 bco msc 40104505895576 mario jesus parapaino 9,716.795573 salur 257.22

11/1/2011 5582 leny hurtado a 3,308.1711/3/2011 5593 GEDESA 310,066.80

5598 mercedes cruz romero 1,400.005607 cosme liendo romero 550.505602 gorky torrez 3,600.005587 hilarion 900.00

5589 corina montilla 3,490.005586 rodrigo 18,906.755591 crhistian alvarez 3,753.625594 productos florida 2,016.005595 belmed ltda 9,368.205596 milton alba soliz 670.008655 centro medico foianini5600 telchi 525.005599 efrain flores 4,050.00

11/4/2011 8659 alianza8658 ana luz carrasco



8657 dr diaz matta5606 carolina petit 2,792.005605 cormesa 6,158.025603 fralak 1,468.00

11/7/2011 5609 daniel busch 26,500.606666 lof distribucion 3,319.005612 cristhian hesselbarth 10,832.00

8662 rafael vargas6667 karina barriga 1,084.00



$US Nro BS $US

13,056.181,000.00

255.00

40,000.00

9,329.481,113.00

608.00

10,000.00

587.34512.00

Se anula y emite:



300.00

312.00

1,827.00

24,250.00480.00

30,000.00

400.00

1,852.00

3,371.18



90.00137.00731.0080.00

1,018.00

15,000.00

1,841.00

1,962.94

10,000.00

43.63



57.4516.61

120.089,685.00

545.501,000.00

10,000.00

71.822,095.91

665.686,593.72

120.00

medicamentos1,619.82 camaras

prestamo20,000.00 traspaso

subsidiocompras mayoalmacenajecheque anulado 4638



237.00 osteranticipo

70.76 prestamo x int110.51 prestamo x int49.78 prestamo x int

632.11 prestamo x int983.81 prestamo x int

cheque anulado 6400serv monitçkalifra

672.529,728.203,371.18

para embol3 baterias

288.00 el deber

milenium

axonpharma

telatoner

lof distribucion

prestamo

20,000.00 para pagar provafp900.00

el deber2,000.002,000.00

15,716.68253.00 prestamos

298.37 prestamo x int

25,000.00 para pagar provmulta tributariaprd arcorant oliviamat compant gloriaemboltonercuerinabono transpcompras mayo



4,796.38 compras mayoavenadurazno

458.91 dev pago exaceiteindemnizindemniz

indemnizprestamo x intindemnizFINIQ

1,645.00 seguro de dres40,000.00

indemnizcja ch

prestamo x int220.00 hon med546.20

1,352.00ener elect

impuestosindemnizprestamo x int

546.20820.50

500.00 prestamoprestamo

544.001,011.00

20,000.00 traspaso



336.0415,000.00

336.04 prestamo x int

impuesto

35,000.00 impuestos10 subsidiosabticipo

anticipo

pago de anticgas

1,000.00

120.00

cja chcja chprestamoprestamoiva cheque sin autorizar

10,656.78gym

2,012.00

matices, cuadros



15,000.00 para pagar prov6,639.97 8427 6492.13

5,839.97 8426 5692.13

921.799,685.00 8440 4085

20,000.00 trasp p pago a prov20,000.00 trasp p pago a prov

572.00

802.75877.0023.78



42.1754.84

184.9110.8647.5752.90

1,861.79

1,203.348,071.80

31.44

61.25

381.14

5,403.2331.44

15,000.0020,000.00

2,832.00

40,000.00 pago de sueldos

500.00 prestamo personal

3,371.181,645.00



220.00

200.00

1,260.00

anticipo

indemniz

555.17619.0085.00

782.00

220.32



500.00 atlantida

35,000.00

20,000.0020,000.0010,000.00

impuestos

1,600.00



2,010.91

sofiaquinquenio

120.00

940.00ap CNS

25,000.00 Pago a proveedores

250.00

6454 2855

afp / con carta para certificar

921.79

25,000.00

8,399.30940.00

1,450.00 fotocopiadora

gym



51.00

5,735.169,184.53

2,649.37 se anula

8,384.53 en lugar del cheque anulado nro 8489

14.8118.2499.25

22.742.26

23.4511.849.91

146.3921.29

1,723.68

260.02

99.50

7,337.82gym

200.00

12,334.10

616.00321.37

125.00122.27877.00802.75



30,000.00

22.00 anulado405.00 anulado

196.87

220.001,600.00 prestamo personal

600.00 700

22.00 x el cheque 8524405.00 x el cheque 8514

20,000.00 Pago a proveedores200.00

20,000.00 Pago a proveedoresx el cheque 5364

128,000.00



1,759.00299.00160.70

8,541.00

159.68 150

0.00315

4,550.00 asesor clinica 2, aut pedrocja chica

24,000.00 x el cheque 8543

500.00426.00

7,450.62500.00

xxx x 1 dia de vacacionxxx x 1 dia de vacacion

x 1 dia de vacacionen blanco x 1 dia de vacacion

55.00



1,075.001,300.00

subsidios

1,850.50120.00 x el cheque 8558

1,300.00indem

kalifra (ascensores)553.70

1,000.00

22,039.70553.70

744.00



71.82 x el cheque 8353

1,600.00

aporte caja nac / tambien firme carta

552.00carta de autoriz

3,092.02 cheque extranjero dep a la cta 40104324457,459.428,259.42

682.79 prestamo personal

traspaso3,359.00 cuota del seguro

15,000.00 aportes afpaportes afp

20,000.00 Pago a proveedores

911.06 labuti

en lugar 5462aut x sra sabine

877.00779.83

sin autorizacion, me pide leny



7,738.512,072.98 medical centel > uti

220.00

1,759.00

854.50

300.00300.00300.00

6,274.81

6,801.88

1,354.00



861.901,005.00

25,000.00

2,860.00

pago credito816.00

subsidio

15,000.00

1,000.00 prestamo personal

anticipo

533.77cheque nulo 6639

iva15,000.00 impuestos1,075.00 cambiar cheque8551

37.97



6,276.70

120.0025.135.917.68

15.852.71

33.509.04

10.773,400.99

20,000.0097.21

8,121.54

300 cheques300 chequesimpresora codigo de barras

10,883.3710,083.37

660.00

215.81 prestamo personal2,390.45 electrocardiografo

295.49

ap CNSproveedores



3,906.00

afp

1,000.00 pago de paortes

indemnizindemniz

10,000.00 proveedores

3,359.00 seguro inmueble145.79 8636 cheque anulado99.62 8635 cheque anulado

614.79185.27 8633 cheque anulado

1,033.85

1,600.00

10,000.00 pago a quimiza10,000.00 Pago a proveedores

indemnizacionanula cheque 5041

8,637.14

1,759.00 prima del personal802.75



877.00

41.55



Vero

Deuda Pago SaldoChalina naranja 30

Botas lila 190

7/18/2011 190 0Sandalias negra 1807/18/2011 180 0

Chalina azul 30

Argollas Yambal

Aire acondicionado

Radio

LenyClaudia 200



150 gioma 160 sandalias mami

150 nina



Usuario Etiqueta

Aracely Aracely*cta

Delfilia Delfilia*tpd

Gunar Gunar*pag

JoseA JoseA*psj

Junior Junior*crjkenia kenia*eak

Madelen Madelen*pfm

Noelia Noelia*fcn

Norma Norma*fmn

Oliver Oliver*cgo

Tania Tania*gst

Yamile Yamile*rgy



Firma de chequesRevision de cheques depositados a nombre de la clinica y otros (chichi)

Jefatura



Registro de laboratorio al SISTEMA

Nuevo programa CMF ParametrosEquivalencia seguroEquivalencia medicoEquivalencia Sector

ABM laboratorios

Archivo texto: Archivo horizontal separado por |Nombre del archivo: Secuencial Mensual .txt

1 Secuencial Mensual(mes y nro) 100001Fecha y hora de la transaccion 07/10/2011Agenda seguro equivalenteCarnet de seguro 10012021321456Carnet identidad del paciente 4637003Apellido paterno TorricosApellido materno ArdayaNombres Veronica NatalieFecha nacimiento 27/07/1977Medico solicitante equivalente

Sector equivalenteUsuario Junior CruzInternacion 2011-31520-15Codigo del servicio equivalenteCantidad 1Monto $us 12.50

EJEMPLO:

100001|07/10/2011 16:00:32 AMPM|1028|10012021321456|4637003|Torricos|Ardaya|Veronica Natalie|27/07/1977|102|12|Junior Cruz|2011-315

Etiqueta Para colocar a la muestra de laboratorioSecuenal Mensual codificado en codigo de barra

Ticket

Se necesita modificar el actual? (aumentar datos)

Tiene que poder crear nuevos serviciosrelacionarlos, asignar precio a particular y seguros

(autom con param de descto)



Fecha Usr Docto Solicitud Respuesta

emma facturas de int 23863 23930 24168

TAREA: Rpt cirugias: 1) debe imprimir el monto del segucada internacion 2) el numero de factura del seguro (si nofacturado el seguro y el paciente si NO debe imprimir)

Capitaltotal10.87

820.0323.3433.3413.427.657.42

131.8875.32

1171.6321.285.896.11

11.0323.43

6.496.82

21.4560.757.65

19.5691.797.427.656.8350

9.14796.85



12.43269.9

2948.34



CodCliente TotalDeuda TotalPagado nrodocdeuda fechacontrato Capital Saldodeudor nrointernacion699191 1.14 0 56626 27-Oct-11 1.14 1.14 3386315362 2160.62 0 56627 27-Oct-11 2160.62 2160.62 33863

2161.76 0 2161.76 2161.76Nroobliga codacreedor impdeuda saldo ServicioPC idconcepto fechacontrato usuario

101214 9999999 930.47 930.47 0 2 27-Oct-11 U54D

101215 654100 32 32 3010032 2 27-Oct-11 U54D101216 12125 222 222 3220197 2 27-Oct-11 U54D101217 39101 39 39 3104250 2 27-Oct-11 U54D101218 37147 62.2 62.2 24401044 2 27-Oct-11 U54D101219 37147 86.19 86.19 24401044 2 27-Oct-11 U54D101220 14410 54 54 3140010 2 27-Oct-11 U54D101221 37147 42.7 42.7 24401044 2 27-Oct-11 U54D101222 37147 21.6 21.6 24401044 2 27-Oct-11 U54D101223 37147 21.6 21.6 24401044 2 27-Oct-11 U54D101224 10521 200 200 24401049 1 27-Oct-11 U54D101225 36880 50 50 24401049 1 27-Oct-11 U54D101226 10046 400 400 24401049 1 27-Oct-11 U54D

2161.76 2161.76

NOMBRE totaldeuda DeudaSeg DeudaPac totalpagado PagoPac PagoSeg TotalAbono930.47 929.33 1.14 0 0 0 0

32 32 0 0 0 0 0222 222 0 0 0 0 039 39 0 0 0 0 0

62.2 62.2 0 0 0 0 086.19 86.19 0 0 0 0 0

54 54 0 0 0 0 042.7 42.7 0 0 0 0 021.6 21.6 0 0 0 0 021.6 21.6 0 0 0 0 0

200 200 0 0 0 0 050 50 0 0 0 0 0400 400 0 0 0 0 0

2161.76 2160.62 1.14 0 0 0



fechaReg27-Oct-1127-Oct-11

estado DeudaPac DeudaSeg PagoPac PagoSeg prioridad gestionInt nrointernacion0 1.14 929.33 0 0 1 2011 33863

0 0 32 0 0 2 2011 338630 0 222 0 0 2 2011 338630 0 39 0 0 2 2011 338630 0 62.2 0 0 2 2011 338630 0 86.19 0 0 2 2011 338630 0 54 0 0 2 2011 338630 0 42.7 0 0 2 2011 338630 0 21.6 0 0 2 2011 338630 0 21.6 0 0 2 2011 338630 0 200 0 0 3 2011 338630 0 50 0 0 3 2011 338630 0 400 0 0 3 2011 33863

2161.76 1.14 2160.62

codservicio CxPNumero Expr1010 nrointernacion codigo0 101214 9999999 33863 9999999

3010032 101215 654100 33863 6541003220197 101216 12125 33863 121253104250 101217 39101 33863 39101

24401044 101218 37147 33863 3714724401044 101219 37147 33863 371473140010 101220 14410 33863 14410

24401044 101221 37147 33863 3714724401044 101222 37147 33863 3714724401044 101223 37147 33863 37147

24401049 101224 10521 33863 1052124401049 101225 36880 33863 3688024401049 101226 10046 33863 10046



NOMBRE



CodCliente TotalDeuda TotalPagado nrodocdeuda fechacontrato Capital Saldodeudor699070 3218.01 925.74 55756 22-Oct-11 2292.27 0.01

nrointernacion nrodocdeuda CodCliente gestioncaja nrotrancaja Transaccion Importe33354 55756 699070 2011 77472 1 925.74

Nroobliga codacreedor impdeuda saldo ServicioPC idconcepto fechacontrato

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3218.01nrointernacion gestioncaja nrotrancaja fecha estado codacreedor Capitaltotal

33354 2011 77472 22-Oct-11 5 9999999 925.74

NOMBRE totaldeuda DeudaSeg DeudaPac totalpagado PagoPac PagoSeg1587.21 0 1587.21 925.74 925.74 0

18.4 0 18.4 0 0 018.4 0 18.4 0 0 0

84 0 84 0 0 010 0 10 0 0 0

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3218.01 925.74 925.74



nrointernacion fechaReg33354 22-Oct-11

FechaPago Gestionpago nrotrans usuario10/22/2011 0:00 2011 41752 U75

usuario estado DeudaPac DeudaSeg PagoPac PagoSeg

U68 0 1587.21 0 0 0U68 0 18.4 0 0 0U68 0 18.4 0 0 0U68 0 84 0 0 0U68 0 10 0 0 0U68 0 700 0 0 0U68 0 100 0 0 0U68 0 300 0 0 0U68 0 200 0 0 0U68 0 200 0 0 0

NroDoc transaccion adorgani.NOMBRE ObligaNro ServicioPC usuario130082 1 99889 0 U75

TotalAbono codservicio CxPNumero Expr1010 nrointernacion codigo0 0 99889 9999999 33354 99999990 24401044 99890 37147 33354 371470 24401044 99891 37147 33354 371470 3220187 99892 659252 33354 6592520 24401049 99893 10614 33354 106140 24401049 99894 658272 33354 6582720 24401049 99895 10022 33354 100220 24401049 99896 663152 33354 6631520 24401049 99897 10157 33354 101570 24401049 99898 30065 33354 30065



prioridad gestionInt nrointernacion NOMBRE

1 2011 333542 2011 333542 2011 333542 2011 333543 2011 333543 2011 333543 2011 333543 2011 333543 2011 333543 2011 33354

adorgani_1.NOMBRE



IvcodArticulo IvDescripNC40080 Bata melon PacienteNC10319 Rifocina (rifampicina)sprayNC10317 saca grampas quirurgicoNC10880 ULTRACISION laparosonic 5mm Ref.HDH05NC20627 mascara facial p/ventilacion no invasiva Cod 1016693 Small CPAPNC20623 mascara facial p-ventilacion no invasiva Cod.HC431NIV CPAP cod. HC431A

NC20621 Manguera para CPAP cod. CPAP 80S-CPAPNC20617 Mascara facial CPAP Full face silicone CareFore Ref. CF1204NC20482 guia p-tubo endotraqueal RUSCH large Ref.1000NC20481 guia p-tubo endotraqueal RUSCH medium Ref.750-153013NC20480 guia p-tubo endotraqueal RUSCH small Ref.500 - S500NC10427 Tubo Laringeo # 5 Ref:KLTSD405NC10417 Tubo Laringeo # 4 Ref:KLTSD404NC10416 Tubo Laringeo # 3 Ref :KLTSD403NC20756 torniquete pediatricos coloresNC20755 torniquete adultos coloresNC90100 CD TDK 80min. 700MB (p-cirugia laparoscopica)NC40378 frazadita (obsequio para recien nacido)NC40211 calzon de algodon p-paciente de cirugia

NC40210 calzoncillo de algodon p-paciente de cirugiaNC40004 almohada pequeña p-recien nacido c-logo AMINC30522 Maletin Banco De Vida ( Celulas Madre )NC20262 adaptador p-inhalacion MDI HUDSON Cod.1659 c-tapa azulNC10716 rasurador quirurgico descartable 3M cod. 9660NC10715 rasurador quirurgico descartable GALLANT Cod.4251NC10205 guante esteril economico ( para aspiracion uti 7.5)NC10204 guantes esteriles #8.5NC10203 guantes esteriles #8NC10202 guantes esteriles #7.5NC10201 guantes esteriles #7NC10200 guantes esteriles #6.5

NC10195 guantes esteriles #6NC20632 pezon ortopedico p-biberonNC20630 pezon p-biberon de siliconaNC20385 esterilizador de biberones (PIGEON- KUKA)NC20182 aspirador nasal PIGEON p-recien nacidoNC10525 mamadera p-dosificar medicamentos 20ml.NC10364 extractor de leche harmony MEDELANC10347 formador-tensador de pezon PigeonNC10343 protector de pezon (intermediario) PIGEONNC10342 protector de pezon Medela (intermediarios de contacto estandar 24mm)NC10216 biberon plastico 150ml. MEDELA / Dr. Browns 240 MLNC10096 extractor de leche plastico pigeon / Mercur

NC10056 cepillo p/lavar biberon PigeonNC10026 biberon plastico pigeon / kuka / ChicoNC10024 biberon plastico 8 oz. (dif. Marca) prematuro (PATITO)NC10023 biberon de vidrio p-recien nacido 4oz PIGEON / 2 ozNC20184 cepillo para limpieza de broncoscopioNC40087 Chaleco Vest Neuro- Cirugia (politraumatizado)NC20842 sierra circular p-cortar yeso SCOTCHCAST 3M



Ivcodgrupo001080234023502370237

0237023702370237023702370237023702390239024102410241

024102410241024102410241024102410241024102410241

024102430243024302430243024302430243024302430243

0243024302430243024402520252



CodCliente TotalDeuda TotalPagado nrodocdeuda fechacontrato Capital Saldodeudor nrointernacion699281 681.19 681.19 57086 29-Oct-11 681.19 0 3429210487 910.67 0 57087 29-Oct-11 910.67 910.67 34292

1591.86 681.19 1591.86 910.67nrointernacion nrodocdeuda CodCliente gestioncaja nrotrancaja Transaccion Importe FechaPago

34292 57086 699281 2011 79432 3 20.42 ##########34292 57086 699281 2011 79432 1 660.77 ##########

681.19Nroobliga codacreedor impdeuda saldo ServicioPC idconcepto fechacontrato usuario102231 9999999 584.84 524.69 0 2 29-Oct-11 U68102232 22904 143.65 129.29 3109073 2 29-Oct-11 U68102233 37147 36.79 0 24401044 2 29-Oct-11 U68102234 37147 52.13 0 24401044 2 29-Oct-11 U68102235 12125 140.25 126.23 3220202 2 29-Oct-11 U68102236 12125 97.75 87.98 3220204 2 29-Oct-11 U68102237 12125 51 0 3220228 2 29-Oct-11 U68102238 39101 27.2 24.48 3104250 2 29-Oct-11 U68102239 11801 20 18 24401049 1 29-Oct-11 U68102240 17321 145 0 24401049 1 29-Oct-11 U68102241 10136 28.75 0 24401049 1 29-Oct-11 U68

102242 56066 23 0 24401049 1 29-Oct-11 U68102243 10673 11.5 0 24401049 1 29-Oct-11 U68102245 699285 230 0 24401049 1 29-Oct-11 U68

1591.86 910.67nrointernacion gestioncaja nrotrancaja fecha estado codacreedor Capitaltotal NroDoc

34292 2011 79432 29-Oct-11 1 9999999 1.8 13348934292 2011 79432 29-Oct-11 0 9999999 58.35 13348834292 2011 79432 29-Oct-11 5 22904 13.93 13349034292 2011 79432 29-Oct-11 1 22904 0.43 13349134292 2011 79432 29-Oct-11 0 37147 35.69 13349234292 2011 79432 29-Oct-11 1 37147 1.1 13349334292 2011 79432 29-Oct-11 0 37147 50.57 133494

34292 2011 79432 29-Oct-11 1 37147 1.56 13349534292 2011 79432 29-Oct-11 5 12125 13.6 13349634292 2011 79432 29-Oct-11 1 12125 0.42 13349734292 2011 79432 29-Oct-11 5 12125 9.48 13349834292 2011 79432 29-Oct-11 1 12125 0.29 13349934292 2011 79432 29-Oct-11 1 12125 1.53 13350134292 2011 79432 29-Oct-11 5 12125 49.47 13350034292 2011 79432 29-Oct-11 1 39101 0.08 13350334292 2011 79432 29-Oct-11 5 39101 2.64 13350234292 2011 79432 29-Oct-11 0 11801 1.94 13350434292 2011 79432 29-Oct-11 1 11801 0.06 13350534292 2011 79432 29-Oct-11 0 17321 140.65 133506

34292 2011 79432 29-Oct-11 1 17321 4.35 13350734292 2011 79432 29-Oct-11 5 10136 27.89 13350834292 2011 79432 29-Oct-11 1 10136 0.86 13350934292 2011 79432 29-Oct-11 0 56066 22.31 13351034292 2011 79432 29-Oct-11 1 56066 0.69 13351134292 2011 79432 29-Oct-11 0 10673 11.15 13351234292 2011 79432 29-Oct-11 1 10673 0.35 13351334292 2011 79432 29-Oct-11 1 699285 6.9 13351734292 2011 79432 29-Oct-11 0 699285 223.1 133516

681.19NOMBRE totaldeuda DeudaSeg DeudaPac totalpagado PagoPac PagoSeg TotalAbono



584.84 524.69 60.15 60.15 60.15 0 1.8143.65 129.29 14.36 14.36 14.36 0 0.4336.79 0 36.79 36.79 36.79 0 1.152.13 0 52.13 52.13 52.13 0 1.56

140.25 126.23 14.02 14.02 14.02 0 0.4297.75 87.98 9.77 9.77 9.77 0 0.29

51 0 51 51 51 0 1.53

27.2 24.48 2.72 2.72 2.72 0 0.0820 18 2 2 2 0 0.06145 0 145 145 145 0 4.35

28.75 0 28.75 28.75 28.75 0 0.8623 0 23 23 23 0 0.69

11.5 0 11.5 11.5 11.5 0 0.35230 0 230 230 230 0 6.9

1591.86 910.67 681.19 681.19 681.19



fechaReg29-Oct-1129-Oct-11

Gestionpago nrotrans usuario2011 42713 MOV2011 42712 MOV

estado DeudaPac DeudaSeg PagoPac PagoSeg prioridad gestionInt nrointernacion0 60.15 524.69 0 0 1 2011 342920 14.36 129.29 0 0 2 2011 342920 36.79 0 0 0 2 2011 342920 52.13 0 0 0 2 2011 342920 14.02 126.23 0 0 2 2011 342920 9.77 87.98 0 0 2 2011 342920 51 0 0 0 2 2011 342920 2.72 24.48 0 0 2 2011 342920 2 18 0 0 3 2011 342920 145 0 0 0 3 2011 342920 28.75 0 0 0 3 2011 34292

0 23 0 0 0 3 2011 342920 11.5 0 0 0 3 2011 342920 230 0 0 0 3 2011 34292

transaccion organi.NOMB ObligaNro ServicioPC usuario rgani_1.NOMBRE3 102231 0 MOV1 102231 0 MOV1 102232 3109073 MOV3 102232 3109073 MOV1 102233 24401044 MOV3 102233 24401044 MOV1 102234 24401044 MOV

3 102234 24401044 MOV1 102235 3220202 MOV3 102235 3220202 MOV1 102236 3220204 MOV3 102236 3220204 MOV3 102237 3220228 MOV1 102237 3220228 MOV3 102238 3104250 MOV1 102238 3104250 MOV1 102239 24401049 MOV3 102239 24401049 MOV1 102240 24401049 MOV

3 102240 24401049 MOV1 102241 24401049 MOV3 102241 24401049 MOV1 102242 24401049 MOV3 102242 24401049 MOV1 102243 24401049 MOV3 102243 24401049 MOV3 102245 24401049 MOV1 102245 24401049 MOV

codservicio CxPNumero codigo estado



0 102231 9999999 03109073 102232 22904 0

24401044 102233 37147 024401044 102234 37147 03220202 102235 12125 03220204 102236 12125 03220228 102237 12125 0

3104250 102238 39101 024401049 102239 11801 024401049 102240 17321 024401049 102241 10136 024401049 102242 56066 024401049 102243 10673 024401049 102245 699285 0



NOMBRE

tareas 2011

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