TANCAMENT EXERCICI 2018

INGRESSOS SPAM 2018

INGRESSOS SPAM 2018 IMPORT

Ajuntaments i associacions 168.084,90.-

Donacions i actes solidaris 63.729,97.-

Adopcions, dev. propietaris i renúncies 35.049,05.-

Socis 60.008,02.-

Altres ingressos 1.255,28.-

TOTAL INGRESSOS 2018 328.127,22.-

DESPESES SPAM 2018

DESPESES SPAM 2018

IMPORT

Despeses de personal 195.091,97.-

Despeses directes 46.332,78.-

Despeses indirectes 7.584,46.-

Despeses financeres 1.292,86.-

Despeses d’estructura, suministres i altres 27.803,81.-

TOTAL DESPESES 2018 278.105,88.-

Solvència econòmica i

transparència

- AUDITORIES anuals de comptes amb informe favorable.

- Cinc anys consecutius amb beneficis que han enfortit el patrimoni de l’entitat.

- Inversions en espai veterinari que s’estan amortitzant amb l’estalvi generat per aquest espai.

- Mínim finançament bancari.

MEMÒRIA RESULTATS ACTIVITATS

EXERCICI 2018

DIFICULTATS EN LA GESTIÓ

Comisos -S.Socials

40 comisats dels quals un 20 % està inmovilitzat

Gpps

50% ho són.

En tenim 104 actualment

Desnonaments

Assolint el cost del servei

Quan els propietaris normalment són els bancs…

DIFICULTATS EN LA GESTIÓ

Nounats

NO SACRIFICI. Mainadera és opció.

Animals malalts i vellets

NO SACRIFICI: Recerca de recursos propis és opció. I serveis vets. propis amb l’ajut de cases d’acollida

Resultats gossos

ENTRADES: 1.206 gossos (126 cadells) SORTIDES: 1.286 gossos MÉS SORTIDES QUE ENTRADES

Analítica de les entrades de

gossos 81%

8%

5%

4% 2%

Entrades gossos

Carrer Tornat adopció Comissos Renúncia propietari Benestar social

Total entrades: 1.206 (3 per dia)

Analítica de les sortides de

gossos

54%

5%

41%

Sortides gossos

Adopcions Acollides terapèutiques Devolucions propietari

Total sortides: 1.286 (3,5 per dia)

Resultats gats: ENTRADES: 842 gats (503 cadells)

SORTIDES: 758 gats

Analítica de les entrades de

gats 92%

3% 0% 2% 3%

Entrades gats

Carrer Tornat adopció Comissos Renúncia propietari Benestar social

Total entrades: 842 (2 per dia)

Analítica de sortides de gats

91%

3% 6%

Sortides gats

Adopcions Acollides terapèutiques Devolucions propietari

Total sortides: 758 (2 per dia)

PROMOCIÓ DE L’ADOPCIÓ Important i esencial per a què els animals trobin una llar

• Campanyes GPP’s: més de 80 gossos donats al 2018 i 31 el primer trimestre del 2019

• Campanyes vellets i malalts crònics: cap gos i gat a refugis

• Campanyes “els invisibles”: més de 100 animals (gossos i gats)

• Campanya Vincles (problemes de comportament): gossos 22 i gats 12

GATS DE CARRER de Mataró - 2018

298 esterilitzacions realitzades a Mataró

Més de 500 kg/mensuals entregats a les alimentadores

Compra de pinso per valor de més de 7.000 euros

Hospitalització, cirurgies, cures i medicacions entregades per valor d’uns 8.000 eur.

Tot plegat fa una inversió en gats de carrer de més de 28.750 eur.

Subvenció rebuda de 1150 eur (ajuntament Mataró)

Subvenció rebuda per esterilitzacions 5.800 eur.

Sanitat a l’abast de tots Amb el funcionament de la clínica tenim un estalvi

I podem assolir més animals i més casos complicats.

Amb col.laboració externa per assolir on no arribem

ESPAI VETERINARI COM A NUCLI

ZOOLÒGIC • Per què aquest Espai?

• Necessitat davant la impossibilitat de fer cirurgies al dispensari de Cal Pilé, segons nova normativa col·legi veterinari

Una esterilització és una cirurgia

UN ESPAI AMB L’EQUIPAMENT D’UNA CLÍNICA O

HOSPITAL amb l’objectiu d’optimitzar els recursos

20.166 serveis veterinaris que han generat un estalvi aproximat de 43.000 euros

Benestar animal

• Educadors canins i programes d’ajuda pels animals amb problemes de comportament

• Material per passejos i refugi

• Pinso de qualitat (nutro pels gossos i royal canin pels gats i medicats)

• Neteja amb productes específics per paliar fongs i giàrdies (Proder)

• Formació al personal: cursos fets sobre primers auxilis, higiene, alimentació i maneig d’animals

Sensibilització, formació i tinença responsable

Visites d'escoles (Valldemia, Damià Campeny, Cirera,

Camí del Mig, Camí del Cros, Puig i Cadafalch, Gem, Rocafonda, Santana...)

Responsabilitat corporativa (Apple...)

Donacions i crides per valor de 15.000 euros.

Actes socials: petjades, Sant Jordi, esdeveniments varis organizats pel voluntariat.

Comunicació: programa de ràdio, notes de premsa,

butlletins i xarxes socials. Voluntariat

Acords compromesos i assolits amb l’Ajuntament de Mataró

Construcció dels patis d’esbarjo a Cal Pilé (estaran acabats abans de Sant Joan).

Tramitació de llicències de GPPs pels voluntaris.

Pròrroga del contracte de servei de recollida i acollida fins a març del 2020.

Adjudicació de l’espai per la protectora en la construcció del nou CAAC (inversió aprovada a l’últim ple).

Voluntariat

• Definició del Pla de Voluntariat: programa, normativa etc…

• Registre en el cens d’entitats de la Generalitat de Catalunya

• Implantació del Pla de Voluntariat a Badalona

PRESSUPOST

Exercici 2019

PRESSUPOST SPAM 2019

INGRESSOS PREVISIONALS 2019 DESPESES PREVISIONALS 2019

Serv ajuntaments i assoc 165.000,00.- Despesa personal 200.000,00.-

Donacions i actes solidaris

50.000,00.- Despesa directa 55.000,00.-

Moviments animals 35.000,00.- Despesa indirecta 7.500,00.-

Quotes socis 66.000,00.- Despesa financera 322,00.-

Altres ingressos 1.500,00.-

TOTAL INGRESSOS 317.500,00.- TOTAL DESPESES 262.822,00.-

Amb aquest pressupost augmentem despesa per millores substancials:

• Augment partida personal: Reforç personal cuidador cal Pilé i figura coordinador i equiparar horari Can Moret als altres centres.

• Augment de la Despesa Directa: Alimentació de qualitat tot l’any (Nutro i Royal Canin), més pinso per gats de carrer, més presència educadors, més esterilitzacions i atencions veterinàries per gats de carrer

• Inversions: Previsió de millores en patis i gàbies a Can Moret i nous espais.

PLA ACTIVITATS

EXERCICI 2019

Potenciarem la promoció de l’adopció

Redefinirem i augmentarem les campanyes treballades en el darrer any:

• Campanyes GPP’S (39 gossos donats ja durant el primer trimestre).

• Campanyes invisibles.

• Campanyes d’animals amb problemes de comportament (Vincles).

Potenciarem el treball

d’educadors als centres i en les cases

• Treballarem packs especials de suport als adoptants d’animals.

• Farem seguiment post-adopcions d’animals que ho requereixin.

• Formarem a l’adoptant a través de cursos.

• Treballarem les cases d’acollida per animals especials amb problemes de comportament.

• Augmentarem les dotacions econòmiques:

• Destinades als educadors canins per poder treballar a un major número d’animals amb problemes de comportament.

• Destinades a gats amb problemes també de comportament.

Garantirem el benester dels animals • Atencions veterinàries cobertes, tant les bàsiques com aquelles

extraordinàries (traumes, cirurgies específiques…).

• Atencions als centres d’acollida (alimentació, higiene, espai…).

• Atencions dels cuidadors, educadors i voluntaris cap als animals (cursos de formació, protocols, normatives…)

• Baixem el número d’Ajuntaments per donar millor servei i cabuda als animals al centre.

• Augmentem les hores de Can Moret, equiparant el seu horari al dels altres centres. I augmentem hores de cuidador els caps de setmana i festius a Cal Pilé.

• Comptarem amb les residències només si és necessari.

Sensibilització, formació i tinença responsable

Visites d'escoles Responsabilitat

corporativa Donacions i crides.

Actes socials.

Comunicació: programa de ràdio, notes de

premsa, butlletins i xarxes socials.

Voluntariat

Implantació del programa de voluntariat

• Adequació a la nova Llei del Voluntariat.

• Nomenament de la figura del Coordinador (Gemma Morell).

• Implantació al refugi de Cal Pilé i al de Can Moret (des d’octubre del 2018 ja s’implantat a BDN).

GATS DE CARRER de Mataró - 2019

S’incrementa el pressupost en 6.250 euros més,

fent un total de 35.000 euros.

• Augment de la compra de pinso per colònies.

• Augment del nombre d’esterilitzacions.

• Augment d’hospitalitzacions i cures de gats de carrer.

• Actualment controlem 33 colònies.

• Durant el primer trimestre s’han esterilitzat ja 173 gats de Mataró.

Seguirem treballant amb l’Ajuntament per aconseguir el nou centre a Mataró

Supervisió de la construcció dels patis de Cal Pilé (estaran acabats abans de Sant Joan).

Tramitació de llicències de GPPs pels voluntaris.

Seguiment converses per mantenir el servei desprès del 2020, presentació concurs o alternatives.

Vetllar per l’adjudicació del nou espai de la protectora al nou CCAC.