talleres de apertura para la integración del p.e.f....
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Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020
Julio, 2019
Orden del día
2
Planea-ción
Progra-mación
Presu-puesta-
ción
Segui-miento
Evalua-ción
Rendi-ción de cuentas
Ciclo Presupuestario
3
Se envió el PND a la C. D. y ya estamos en la etapa de
programación, en marzo se dio seguimiento a las MIR para cuenta
pública, en abril se reportó el avance al primer trimestre y en mayo a los indicadores cuatrimestrales, ya se publicó el PAE 2019 y la Estructura
Programática a Emplear para la Integración del PPEF 2020 y se
empieza a realizar las estrategias para mejorar las MIR para 2020
Planeación
3
• …tiene como propósito la transformación de la realidad del País
4
• Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo
21
• Se deberá enviar a la HCD a más tardar el último día hábil de abril del año siguiente a su toma de posesión (Transitorio segundo)
LEY DE PLANEACIÓNArtículos Aprobación
Cámara de Diputados
(30-06-2019)
El Ejecutivo envío el PND
2019-2024 a la Cámara de Diputados
(30-04-2019)
Publicación en el DOF
(20-07-2019)
Publicación en el DOF
PROSESA
6 meses después
(DIC-2019)
(Art. 30)
4
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROSESA 2019 - 2024
Planeación
I. Política y Gobierno
• Erradicar la corrupción
• Garantizar empleo, educación, salud y bienestar.
• Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad …
• Reformular el combate a las drogas (desintoxicación)
II. Política Social
• Programa pensión para el bienestar de las Personas con Discapacidad
• Programa Nacional de Reconstrucción
• Salud para toda la población
• Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
III. Economía
• Mantener finanzas sanas
• Ciencia y tecnología
• El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
IV. Visión 2024
• No habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas
5
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII.pdf
Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024
Fecha estimada de su emisión, primer quincena de julio 2019 (SHCP)
6
Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación 2020
LFPyRH
• 3, 6, 7, 13, 24, 25, 27, 28, 29, 34 y 42
RLFPyRH• 56 y 58
RISHCP• 62
Lineamientos
• 3
Revisión y actualización de categorías programáticas
Carga de actualización de estructuras programáticas
Vinculación Objetivos
PND 2019-2024
Y Agenda del ODS 2030
Registro, revisión y actualización MIR 2020
Cierre del PIPP
La SHCP entrega PPEF a la H. Cámara de Diputados 8 Septiembre
2ª quincena. de junio
1er quincena de julio
2ª quincena de julio
Julio a 1er. Semana de
agosto
A más tardar 2da semana de
agosto
3er semana agosto
PresupuestaciónMPPPPEF
Art. 42, fracción II de la LFPRH.- Publicación de la Estructura Programática
a Emplear en el PPEF 2020 (30-06)
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas-2020
Fecha estimada de su emisión, primer quincena de julio 2019 (SHCP)
6
Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación 2020
LFPyRH
• 3, 6, 7, 13, 24, 25, 27, 28, 29, 34 y 42
RLFPyRH• 56 y 58
RISHCP• 62
Lineamientos
• 3
Revisión y actualización de categorías programáticas
Carga de actualización de estructuras programáticas
Vinculación Objetivos
PND 2019-2024
Y Agenda del ODS 2030
Registro, revisión y actualización MIR 2020
Cierre del PIPP
La SHCP entrega PPEF a la H. Cámara de Diputados 8 Septiembre
2ª quincena. de junio
1er quincena de julio
2ª quincena de julio
Julio a 1er. Semana de
agosto
A más tardar 2da semana de
agosto
3er semana agosto
PresupuestaciónMPPPPEF
Art. 42, fracción II de la LFPRH.- Publicación de la Estructura Programática
a Emplear en el PPEF 2020 (30-06)
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas-2020
7
Proceso de Integración PEF 2020
3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a
I . Planeación - Programación
a) Aprobación y publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 30 de junio
b) Envio de la Estructura Programática a Emplear para el PPEF 2020 a la HCD 30 de junio
c) Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 3-4-5 de julio
d) Publicación del PND 2019-2024 en el DOF 20 de julio
e) Publicación del Programa Sectorial de Salud (PROCESA 2019-2024) dic-19 …..f) Emisión de los Lineamientos para el PIPP 2020 (SHCP) 5 de julio
g) Carga de actualización de estructuras programáticas en el PIPP 5 al 14 de julio
h) Registro de vinculaciones de Programas presupuestarios con los Objetivos
de del PND 2019-2024 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sontenible en el
PIPP
17 al 26 de julio
i) Registro, Revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) - (dependera de las fechas de los criterios que para tal efecto
emita la UED)
5 julio al 14 de
agosto
j) Concertación de Estructuras Programáticas Individuales (EPI) con la DGPyP
(Etapa I Programación en el SWIPPSS)17 al 28 de julio
II. Sistema Web de Integración Programática
Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)
a) Actualización de usuarioshasta el 14 de
julio
b) Solicitudes de capacitación para nuevos usuarioshasta el 14 de
julio
c) Capacitación a nuevos usuarios del 17al 21 de
julio
ActividadesPeriodo(fechas
estimadas)
Junio Julio Agosto Sept.
Semana
8
Proceso de Integración PEF 2020
3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a
III. Cartera de Inversión
a) Registro de PPI´s en Cartera (solicitud y actualización)hasta el 14 de
julio IV. Presupuestación
a) Emisión del Manual de Programación y Presupuesto por la SHCP
b) Comunicado y carga en el SWIPPSS de Pretechos Presupuestales de recursos fiscales para gasto de operación e inversión por Unidad
Responsable (Etapa II Presupuestación)
a más tardar el
14 de julio
c) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto por parte de las UR´s en
el SWIPPSS (etapa II del PAT), recursos fiscales y propios
del 17 al 28 de
julio
d) Consolidación y validación del Presupuesto (DGRHyO-DGPyP)a más tardar el
5 de agosto
g) Integración del Proyecto PEFa más tardar el
15 de agosto
h) Entrega del Proyecto PEF a la H. Cámara de Diputados 8 de septiembre
V.- Programa Transversales
a) Reunión con UR´s para establecer metodologías y criterios para la
integración de los recursos que inciden en cada programa transversal.17 de julio
b) Principales metas físicas de los programas Transversales
Llenado del Anexo 11 (UR's)
a más tardar el
31 de julio
c) Metodologia y Plantillas de carga de Transversalesa más tardar el
31 de julio
ActividadesPeriodo(fechas
estimadas)
Junio Julio Agosto Sept.
Semana
Nuevos Programas presupuestarios para el PPEF 2020
9
Oficio DGPyP-CIRCULAR-011-2019 (22/03/19)
Nuevos Programas presupuestarios para el PPEF 2020
10
Unidad Responsable / Oficio Pp¿Enviaron
Diagnóstico? Observaciones
Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
CCINSHAE/392/2019
“Programa para el Fortalecimiento de Donación y Trasplante, PROTRASPLANTE”. Si
Se realizo la gestión ante la SHCPNo salio publicado en la Estructura Programática a
Emplear en la integración del PPEF 2020
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
232 000 00/397/2019
Programa de Salud y Bienestar Comunitario.
Programa Integral de Acogimiento Residencial (PIAR).
Si
Se realizo la gestión ante la SHCPy estan autorizados en la en la Estructura Programática a
Emplear en la integración del PPEF 2020
Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
CCINSHAE-694-2019
Cáncer de Próstata. NoPodria ser un Programa Institucional alineado algun Pp
existente, como fue el caso de la ampliación de la Cámara
recibida en 2019 por 35 mdp
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del
Sector SaludModificaciones Sustanciales al Pp P012 "Rectoria en Salud"
No
Se han llevado a cabo reuniones con la DGPyP de Salud y de la SHCP para coordinar las acciones que se pueden realizar para 2020, como avanzar en reorientar algunar UR´s que no contribuyen a los objetivos del P012 y
mover los recursos hacia otros Pp.
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la
SaludModificaciones Sustanciales al Pp P018 "Prevención y control de enfermedades"
No
han manifestado hacer cambios sustanciales a varios Pp´s
y a sus procedimientos, considerando que estos se realizarian despues de la Publicación del PND y PROSESA 2019-2024, deberán realizar las acciones para modificary
gestionar los Pp en el PIPP 2021
Coordinación del Instituto Nacional de Salud
para el Bienestar (INSB)
Ademas de publicar en el DOF el decreto de creación, requiere Seran necesario varios
Programas presupuestarios de diferentes modalidades
No Publicar en el DOF el decreto de creación del INSB, realizar los diagnosticos de los nuevos Pp´s que se requieran
Modificaciones a la Estructura Programática
11
Estructura Programática Individual (EPI) ejemplo
12
UR FI FN SF RG AI PP PI DESCRIPCIÓN
NBV Instituto Nacional de Cancerología
NBV 2 Desarrollo SocialNBV 2 3 SaludNBV 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
NBV 2 3 2 0 OtrosNBV 2 3 2 0 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
NBV 2 3 2 0 18 E023 Atención a la Salud
NBV 2 3 2 0 18 E023 AM030 Otorgar atención ambulatoria
NBV 2 3 2 0 18 E023 AM040 Otorgar atención hospitalaria
NBV 2 3 2 0 18 E023 CL120Fortalecer el diseño, implantación e implementación de las tecnologías de la información
en las unidades administrativasNBV 2 3 2 0 18 E023 MD010 Abasto oportuno de medicamentosNBV 2 3 2 0 18 E023 SP010 Servicios personalesNBV 2 3 2 0 18 E023 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales
NBV 2 3 2 1 Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados
NBV 2 3 2 1 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
NBV 2 3 2 1 18 E023 Atención a la Salud
NBV 2 3 2 1 18 E023 AM041 Reforzamiento del programa de detección y atención de Cáncer de Próstata
NBV 2 3 2 1 18 E023 AM042 Registro Nacional de Cáncer
NBV 2 3 3 Generación de Recursos para la Salud
NBV 2 3 3 0 Otros
NBV 2 3 3 0 19 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud
NBV 2 3 3 0 19 E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
NBV 2 3 3 0 19 E010 CCCM1Capacitar a médicos y técnicos radiólogos, para contribuir a la detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama
NBV 2 3 3 0 19 E010 FO010 Formar médicos especialistas
NBV 2 3 3 0 19 E010 FO020 Impulsar el desarrollo profesional continuo del personal de la salud
Estructura Programática Individual (EPI) ejemplo
13
UR FI FN SF RG AI PP PI DESCRIPCIÓN
L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
L00 2 Desarrollo SocialL00 2 3 SaludL00 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
L00 2 3 2 0 OtrosL00 2 3 2 0 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
L00 2 3 2 0 18 P020 Salud materna, sexual y reproductivaL00 2 3 2 0 18 P020 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 2 0 18 P020 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00 2 3 2 0 18 P020 MJ040 Igualdad de género en salud
L00 2 3 2 0 18 P020 SR010 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes
L00 2 3 2 0 18 P020 SR020 Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva
L00 2 3 4 Rectoría del Sistema de Salud
L00 2 3 4 0 OtrosL00 2 3 4 0 2 Servicios de apoyo administrativoL00 2 3 4 0 2 M001 Actividades de apoyo administrativoL00 2 3 4 0 2 M001 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 4 0 2 M001 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00 2 3 4 0 2 M001 MJ030 Prevención y atención de la violencia familiar y de género
L00 2 3 4 0 2 M001 SP010 Servicios personalesL00 2 3 4 0 2 M001 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales
L00 2 3 4 0 2 M001 SR010 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes
L00 2 3 4 0 2 M001 SR020 Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva
L00 2 3 4 0 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integradoL00 2 3 4 0 14 P020 Salud materna, sexual y reproductivaL00 2 3 4 0 14 P020 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 4 0 14 P020 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00 2 3 4 0 14 P020 MJ030 Prevención y atención de la violencia familiar y de género
L00 2 3 4 0 14 P020 MJ040 Igualdad de género en salud
Estructura Programática Individual (EPI) ejemplo
12
Pp Descripción 2018 - 2019 Descricpción 2020
S174Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Programa de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
S251Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"
Programa de Salud y Bienestar Comunitario
S272Apoyos para la protección de las personas
en estado de necesidadPrograma Integral de Acogimiento Residencial
UR FI FN SF RG AI PP DESCRIPCIÓN
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la FamiliaNHK 2 Protección Social
NHK 2 6 Protección Social
NHK 2 6 8 Otros Grupos VulnerablesNHK 2 6 8 0 OtrosNHK 2 6 8 0 2 Servicios de apoyo administrativoNHK 2 6 8 0 2 M001 Actividades de apoyo administrativo
NHK 2 6 8 0 10Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)
NHK 2 6 8 0 10 E040 Servicios de asistencia social integralNHK 2 6 8 0 10 E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
NHK 2 6 8 0 10 P013 Asistencia social y protección del paciente
NHK 2 6 8 0 10 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
NHK 2 6 8 0 10 S174Programa de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres
TrabajadorasNHK 2 6 8 0 10 S251 Programa de Salud y Bienestar ComunitarioNHK 2 6 8 0 10 S272 Programa Integral de Acogimiento Residencial
Estructura Programática Individual (EPI) ejemplo
12
UR FI FN SF RG AI PP DESCRIPCIÓN
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la FamiliaNHK 2 Protección Social
NHK 2 6 Protección Social
NHK 2 6 8 Otros Grupos VulnerablesNHK 2 6 8 0 OtrosNHK 2 6 8 0 2 Servicios de apoyo administrativoNHK 2 6 8 0 2 M001 Actividades de apoyo administrativo
NHK 2 6 8 0 10Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)
NHK 2 6 8 0 10 E040 Servicios de asistencia social integralNHK 2 6 8 0 10 E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
NHK 2 6 8 0 10 P013 Asistencia social y protección del paciente
NHK 2 6 8 0 10 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
NHK 2 6 8 0 10 S174Programa de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres
TrabajadorasNHK 2 6 8 0 10 S251 Programa de Salud y Bienestar ComunitarioNHK 2 6 8 0 10 S272 Programa Integral de Acogimiento Residencial
Estructura Programática P012 “Rectoría en Salud”
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F FN SF AI PP UR Desripción PEF 2019
2 Desarrollo Social 1,214,582,178.0
2 3 Salud 1,214,582,178.0
2 3 3 Generación de Recursos para la Salud 247,481,858.0
2 3 3 20Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos
seguros para la salud247,481,858.0
2 3 3 20 P012 Rectoría en Salud 247,481,858.0
2 3 3 20 P012 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 246,200,780.0
2 3 3 20 P012 NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 1,281,078.0
2 3 4 Rectoría del Sistema de Salud 967,100,320.0
2 3 4 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado 794,984,574.0
2 3 4 14 P012 Rectoría en Salud 794,984,574.0
2 3 4 14 P012 100 Secretaría 89,277,102.0
2 3 4 14 P012 111 Abogado General 59,140,331.0
2 3 4 14 P012 112 Dirección General de Comunicación Social 46,366,184.0
2 3 4 14 P012 114 Unidad de Análisis Económico 18,684,713.0
2 3 4 14 P012 160Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad25,060,531.0
2 3 4 14 P012 172 Dirección General de Relaciones Internacionales 288,675,115.0
2 3 4 14 P012 511 Dirección General de Tecnologías de la Información 142,368,490.0
2 3 4 14 P012 600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 34,282,603.0
2 3 4 14 P012 613 Dirección General de Información en Salud 74,650,892.0
2 3 4 14 P012 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 16,478,613.0
2 3 4 21Sistema de Protección Social en Salud consolidado
estratégicamente6,596,983.0
2 3 4 21 P012 Rectoría en Salud 6,596,983.0
2 3 4 21 P012 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 6,596,983.0
2 3 4 25Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de
Salud165,518,763.0
2 3 4 25 P012 Rectoría en Salud 165,518,763.0
2 3 4 25 P012 610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 5,283,374.0
2 3 4 25 P012 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 92,072,178.0
2 3 4 25 P012 NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 20,107,963.0
2 3 4 25 P012 Q00 Centro Nacional de Trasplantes 14,665,066.0
2 3 4 25 P012 T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 33,390,182.0
17 UR´sNo todas contribuyen
con los objetivos del Ppy/o no realizan acciones
de rectoría.
Estrategia para reasignar recursos del P012 a otros Pp
12
UR Descripción Servicios
Personales (SP)GO - SP GO - UR Total
Mover
a100%
100 Secretario 68,584,826 1,587,274 19,105,002 89,277,102 M001 89,277,102
111 Abogado General 49,661,901 884,424 8,594,006 59,140,331 M001 59,140,331
112 Dirección General de Comunicación Social 16,758,719 799,430 28,808,035 46,366,184 M001 46,366,184
114 Unidad de Análisis Económico 13,970,136 358,466 4,356,111 18,684,713 M001 18,684,713
160Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad0 0 25,060,531 25,060,531 M001 25,060,531
172 Dirección General de Relaciones Internacionales 0 0 288,675,115 288,675,115 M001 288,675,115
511 Dirección General de Tecnologías de la Información 30,455,812 528,959 111,383,719 142,368,490 M001 142,368,490
514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 61,864,225 1,880,073 182,456,482 246,200,780 M001 246,200,780
600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 28,585,051 651,684 5,045,868 34,282,603
610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 0 236,872 5,046,502 5,283,374
611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 72,099,754 3,630,483 16,341,941 92,072,178
613 Dirección General de Información en Salud 38,733,332 1,941,349 33,976,211 74,650,892
614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 11,467,366 544,664 11,063,566 23,075,596
NDE Instituto Nacional de Perinatología 18,139,988 165,286 1,802,689 20,107,963 E023 20,107,963
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación 0 1,281,078 5,023,831 6,304,909 E023 6,304,909
Q00 Centro Nacional de Trasplantes 9,466,201 175,034 9,127,920 18,769,155 E023 18,769,155
T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 23,376,237 886,025 0 24,262,262
443,163,548 15,551,101 755,867,529 1,214,582,178 960,955,273
Total 960,955,273
M001 915,773,246
E023 45,182,027
Total a reducir del P012Total a ampliar al M001
Total a ampliar al E023
Congruencia de la EPI con PAE, MIR y Convenios
14
UR FI FN SF RG AI PP PI DESCRIPCIÓN
NBV Instituto Nacional de Cancerología
NBV 2 Desarrollo SocialNBV 2 3 SaludNBV 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
NBV 2 3 2 0 OtrosNBV 2 3 2 0 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
NBV 2 3 2 0 18 E023 Atención a la Salud
NBV 2 3 2 0 18 E023 AM030 Otorgar atención ambulatoria
NBV 2 3 2 0 18 E023 AM040 Otorgar atención hospitalaria
NBV 2 3 2 0 18 E023 CL120Fortalecer el diseño, implantación e implementación de las tecnologías de la información
en las unidades administrativasNBV 2 3 2 0 18 E023 MD010 Abasto oportuno de medicamentosNBV 2 3 2 0 18 E023 SP010 Servicios personalesNBV 2 3 2 0 18 E023 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales
NBV 2 3 2 1 Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados
NBV 2 3 2 1 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
NBV 2 3 2 1 18 E023 Atención a la Salud
NBV 2 3 2 1 18 E023 AM041 Reforzamiento del programa de detección y atención de Cáncer de Próstata
NBV 2 3 2 1 18 E023 AM042 Registro Nacional de Cáncer
NBV 2 3 3 Generación de Recursos para la Salud
NBV 2 3 3 0 Otros
NBV 2 3 3 0 19 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud
NBV 2 3 3 0 19 E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
NBV 2 3 3 0 19 E010 CCCM1Capacitar a médicos y técnicos radiólogos, para contribuir a la detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama
NBV 2 3 3 0 19 E010 FO010 Formar médicos especialistas
NBV 2 3 3 0 19 E010 FO020 Impulsar el desarrollo profesional continuo del personal de la saludUR FI FN SF RG AI PP PI DESCRIPCIÓN
L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
L00 2 Desarrollo SocialL00 2 3 SaludL00 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
L00 2 3 2 0 OtrosL00 2 3 2 0 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
L00 2 3 2 0 18 P020 Salud materna, sexual y reproductivaL00 2 3 2 0 18 P020 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 2 0 18 P020 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00 2 3 2 0 18 P020 MJ040 Igualdad de género en salud
L00 2 3 2 0 18 P020 SR010 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes
L00 2 3 2 0 18 P020 SR020 Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva
L00 2 3 4 Rectoría del Sistema de Salud
L00 2 3 4 0 OtrosL00 2 3 4 0 2 Servicios de apoyo administrativoL00 2 3 4 0 2 M001 Actividades de apoyo administrativoL00 2 3 4 0 2 M001 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 4 0 2 M001 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00 2 3 4 0 2 M001 MJ030 Prevención y atención de la violencia familiar y de género
L00 2 3 4 0 2 M001 SP010 Servicios personalesL00 2 3 4 0 2 M001 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales
L00 2 3 4 0 2 M001 SR010 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes
L00 2 3 4 0 2 M001 SR020 Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva
L00 2 3 4 0 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integradoL00 2 3 4 0 14 P020 Salud materna, sexual y reproductivaL00 2 3 4 0 14 P020 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 4 0 14 P020 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00 2 3 4 0 14 P020 MJ030 Prevención y atención de la violencia familiar y de género
L00 2 3 4 0 14 P020 MJ040 Igualdad de género en salud
Alineación de los Pp al PND, PROSESA y Objetivos de los ODS 2030
15
Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024
I. Política y Gobierno
II. Política Social
III. Economía
Programas Sectoriales y EspecialesPROSESA (2019-2024)
Objetivo I
Objetivo 2
Programas presupuestarios
E023 “Atención a la Salud”E036 “Programa de Vacunación”
P020 “Salud materna, sexual y reproductiva”..
Reingeniería o Cambios Organizacionales
16
Cambios OrganizacionalesModificaciones al
Manual de Organización y de
Procedimientos
Nuevos Pp o cambios
sustanciales a los existentes
(Diagnóstico)
Cambios en el RISS
Decretos de creación de nuevas UR´s
DOF
Considerar los requisitos y tiempos que se lleva realizar cada una de las actividades para realizar los cambios sustanciales, reingeniería de procesos, modificaciones programáticas,
etc..
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
17
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 111
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 15 de los Lineamientos MIR
Inicio Registro avances
Registro de avances por parte de las UR´s
Validación de avances por parte de la DGPyP
Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP
Cierre del sistema por parte de la UED
La SHCP entrega informe (mensual, trimestral) al Congreso de la Unión
Primer día después del periodo a
reportar
A más tardar el 11
A más tardar el día 16
A más tardar el día 21
A más tardar el día 23
Día 30
Atención observa-ciones
Para efectos de la integración de los informes señalado en el
numeral 6 de los Lineamientos, las UR deberán sujetarse al siguiente procedimiento y
calendario
Cierre del sistema, día 23
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
18
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 111
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 15 de los Lineamientos MIR
Inicio Registro avances
Registro de avances por parte de las UR´s
Validación de avances por parte de la DGPyP
Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP
Cierre del sistema por parte de la UED
La SHCP entrega informe (mensual, trimestral) al Congreso de la Unión
Primer día después del periodo a
reportar
A más tardar el 11
A más tardar el día 16
A más tardar el día 21
A más tardar el día 23
Día 30
Atención observa-ciones
Para efectos de la integración de los informes señalado en el
numeral 6 de los Lineamientos, las UR deberán sujetarse al siguiente procedimiento y
calendario
Cierre del sistema, día 23
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
19
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 111
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 15 de los Lineamientos MIR
Inicio Registro avances
Registro de avances por parte de las UR´s
Validación de avances por parte de la DGPyP
Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP
Cierre del sistema por parte de la UED
La SHCP entrega informe (mensual, trimestral) al Congreso de la Unión
Primer día después del periodo a
reportar
A más tardar el 11
A más tardar el día 16
A más tardar el día 21
A más tardar el día 23
Día 30
Atención observa-ciones
Para efectos de la integración de los informes señalado en el
numeral 6 de los Lineamientos, las UR deberán sujetarse al siguiente procedimiento y
calendario
Cierre del sistema, día 23
• Se actualizó el usuario 2019 y se les comunico a los enlace vía correo electrónico
• Es un solo usuario y contraseña (No bloquear)• Las UR’s deberán comunicar a la DGPyP la
actualización de enlaces
20
Indicadores por Programa presupuestario (Pp), nivel y periodicidad 2019 (MIR), Ramo 12 Salud
246INDICADORES
B-002Producción de reactivos, vacunas y otros
dispositivos médicos estratégicos8 1 1 2 4 4 2 2
E-010Formación y capacitación de recursos humanos
para la salud18 2 4 6 6 8 10
E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 12 1 2 7 2 3 9
E-023 Atención a la Salud 14 1 1 10 2 13 1
E-025 Prevención y atención contra las adicciones 12 1 1 7 3 7 4 1
E-036 Programa de vacunación 13 2 1 5 5 2 3 8
E-040 Servicios de asistencia social integral 9 1 1 3 4 5 1 3
E-041Protección y restitución de los derechos de niñas,
niños y adolescentes13 1 1 5 6 8 3 2
G-004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 10 1 1 4 4 4 4 2
G-005Regulación y vigilancia de establecimientos y
servicios de atención médica10 1 4 5 5 4 1
P-012 Rectoría en Salud 12 1 1 5 5 4 2 6
P-013 Asistencia social y protección del paciente 16 2 4 10 12 4
P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 8 1 1 3 3 5 1 2
P-018 Prevención y control de enfermedades 8 1 1 3 3 3 3 2
P-020 Salud materna, sexual y reproductiva 17 1 1 6 9 10 5 1 1
S-039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 6 1 1 1 3 2 4
S-200 Fortalecimiento a la atención médica 10 3 5 2 2 5 3
S-201 Seguro Médico Siglo XXI 4 1 1 2 2 1 1
S-202 Calidad en la Atención Médica 8 2 2 2 2 1 2 5
U-005 Seguro Popular 7 1 1 5 5 1 1
U-008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y
Diabetes10 3 3 4 8 1 1
U-009 Vigilancia epidemiológica 8 1 1 3 3 7 1
U-013Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Social Laboral10 1 2 3 4 3 1 3 3
U-281 Programa Nacional de Reconstrucción 3 1 1 1 3
246 20 35 94 97 4 118 5 40 74 4 1Total
Nivel de la MIR Periodicidad (Frecuencia de medición)
Clave Denominación Fin Actividad Mensual TrimestralPropósito Componente
Núm. de
Indicadores
Programa presupuestarios (Pp)
Cuatri-
mestral
Semes-
tralAnual
Bianual
/BienalTrienal
Pp
´s
Ind
ica
do
res
24 246
21
Unidades Responsables de las MIR 2019 por Programa presupuestario (Pp), Ramo 12 Salud
No. Pp Denominación Unidad Responsable
1 B002Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos
médicos estratégicosNEF - Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
2 E010Formación y capacitación de recursos humanos para la
salud
3 E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
4 E023 Atención a la Salud
5 E025 Prevención y atención contra las adicciones X00 - Comisión Nacional Contra las Adicciones
6 E036 Programa de vacunación R00 - Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
7 E040 Servicios de asistencia social integral
8 E041Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes
9 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
10 G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios S00 - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
11 G005Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de
atención médica12 S202 Calidad en la Atención Médica
13 P012 Rectoría en Salud 600 - Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
14 P013 Asistencia social y protección del paciente V00 - Comisión Nacional de Bioética
15 P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS K00 - Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
16 P018 Prevención y control de enfermedades 300 - Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
17 P020 Salud materna, sexual y reproductiva L00 - Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
18 S201 Seguro Médico Siglo XXI
19 U005 Seguro Popular
20 U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
21 U009 Vigilancia epidemiológica
22 U013Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral23 U281 Programa Nacional de Reconstrucción
24 S200 Fortalecimiento a la atención médica
160 - Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad
611 - Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (600 SIDSS)
O00 - Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
610 - Dirección General de Calidad y Educación en Salud
U00 - Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Pp´s UR´s24 15
22
Fichas de Indicadores de Desempeño (FID) 2019
Programa presupuestario (Pp)
Clave Denominación Indicadores
Periodicidad (Frecuencia de
medición) Total UR´s
Semestral Anual
K-011 Proyectos de infraestructura social de salud
Porcentaje de Proyectos de Inraestructura de Salud realizados 1 1
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Porcentaje de Recursos Ejercidos en tiempo en los Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) por Arrendamiento Financiero
1 1512 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
M-001 Actividades de apoyo administrativo Cociente del gasto de operación administrativo 1 1
510 - Dirección General de Programación y Presupuesto
O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Detección (ID) 28 28113, M00, M7A, M7F, M7K, NAW, NBB, NBD, NBG, NBQ, NBR, NBS, NBT, NBU, NBV, NCA, NCD, NCG, NCH, NCK, NCZ, NDE, NDF, NDY, NEF, NHK, S00, U00.
Inhibición (II) 28 28
Prevención (IP) 28 28
Total 84 3 87
87
Ind
icad
ore
s
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
23
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 11
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 21 de los Lineamientos MIR
Ajuste de Metas e Indicadores MIR y FID, se puede realizar en el campo de metas ajustadas para
los trimestres posteriores y registrando la justificación que
de cuenta de las razones de dicho ajuste en el módulo PbR
del PASH
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
24
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 11
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 12 y 13 de los Lineamientos MIR
Revisión y mejora de la MIR
Consideraciones
25
La DGPyP es ventanilla única ante la SHCP de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 A del RLFPRH.
Coordinarse con las diferentes Unidades Responsables que ejecutan acciones similares y que tienen la atribución de realizar la políticas publicas
sobre el tema.
Motivar la capacitación sobre los temas programáticos y presupuestales
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
DGPyP
Consultar información existente https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Unionhttps://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469235/R_12.pdf
Consideraciones de Integración Presupuestal
25
Memorándum de austeridad (3-05-2019)
Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2019 (27-02-2019)
Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado
(Gaceta Parlamentaria 30-04-2019)
Directorio
Nombre / Cargo Asuntos TeléfonoCorreo electrónico
Lic. Felipe G. Morales López Director de Integración Programática Presupuestal
Todos los de la Dirección 50621600 ext. [email protected]
Lic. Alvaro Flores LealSubdirector de Integración Presupuestal
Todos los aspectos Programáticos y Presupuestales del Ramo 12
Impactos Presupuestarios y Dictamen de no duplicidad
50621600 ext. [email protected]
Lic. Margarita Gutierrez Cuartero Subdirectora de Programación y Presupuesto Ramo 33 - Género
Todos los aspectos programáticos y Presupuestales del Ramo 33 FASSA Programación- presupuestación y
seguimiento del Anexo 13 PEFSeguimiento SRFT (MIR 33 y RFT Ramo
12)
50621600 ext. [email protected]
¡ G r a c i a s !
26