taller disciplina operativa

1Servicios de Seguridad - Construyendo un mundo más limpio, más sano y más seguroServicios de Seguridad - Construyendo un mundo más limpio, más sano y más seguro

Taller de Taller de Disciplina Operativa Disciplina Operativa

Servicios de Seguridad - Construyendo un mundo más limpio, más sano y más seguroServicios de Seguridad - Construyendo un mundo más limpio, más sano y más seguro

Objetivo

Propósito: Definir las acciones que ayudarán a mejorar continuamente el

proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo.

De manera que: El Equipo de Liderazgo y la Línea de Mando comprendan y

apliquen los conceptos de Disciplina Operativa en las diferentes actividades del centro de trabajo.

El personal aplique correcta y consistentemente las herramientas de Disciplina Operativa en todas las operaciones de los centros de trabajo.

Para que: Se prevengan incidentes y accidentes en los centros de

trabajo.


DISCIPLINAOPERATIVA

EMPRESA SEGURA, EFICIENTE Y COMPETITIVA

LAS MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES PARA SSPA

AL

TO

S E

ST

ÁN

DA

RE

S D

E D

ES

EM

PE

ÑO

Disciplina Operativa

La Disciplina Operativa incluye conceptos como: reglas, procedimientos y criterios de diseño, que especifican cómo debe hacerse un trabajo bien y a la primera vez. Estos se encuentran por escrito, son razonables, se comunican, se cumplen y son obligatorios. Cuando se carece de estándares escritos, las personas determinan libremente sus propios métodos de trabajo, que pueden no siempre ser seguros y menos aún productivos. Si los empleados desconocen los estándares, no es posible esperar que los cumplan.

La Línea de Mando asegura el seguimiento y cumplimiento de los procedimientos y el personal operario los lleva a cabo al conocer su caracter obligatorio, asimismo el CCSSPA mantiene un seguimiento continuo de los avances y discute proactivamente los resultados obtenidos.


DISPONIBILIDAD

CALIDAD COMUNICACIÓN

CUMPLIMIENTO

Disciplina Operativa es:

Asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a través del proceso de Disciplina Operativa


DISPONIBILIDAD

CALIDAD COMUNICACIÓN

CUMPLIMIENTO


Proceso de Mejora ContinuaAplicación del cuestionario para determinar si se requiere o no se requiere un procedimiento de operación en las actividades realizadas en las áreas operativas

Durante la aplicación del cuestionario se debe mantener el equipo de trabajo de supervisores y operadores, llegando a un consenso durante la contestación de cada una de las preguntas.

El criterio establecido es: – Si la mayoría de las contestaciones a las preguntas han sido afirmativas, la Si la mayoría de las contestaciones a las preguntas han sido afirmativas, la

operación / actividad requiere de un procedimiento por escrito.operación / actividad requiere de un procedimiento por escrito.– En la guía se enuncian los puntos más importantes a considerar para En la guía se enuncian los puntos más importantes a considerar para

determinar si se requiere un procedimiento; sin embargo, no es limitativo y determinar si se requiere un procedimiento; sin embargo, no es limitativo y puede ser complementada con información específica de cada centro de puede ser complementada con información específica de cada centro de trabajo.trabajo.

– Existen casos en que no serán contestadas afirmativamente la mayoría de las Existen casos en que no serán contestadas afirmativamente la mayoría de las preguntas, pero si existe un riesgo alto en la operación se requerirá la preguntas, pero si existe un riesgo alto en la operación se requerirá la elaboración de un procedimiento.elaboración de un procedimiento.

Se aplicará el cuestionario a las actividades determinadas al elaborar el listado de actividades para determinar si se requiere procedimiento o no.


Cuestionario de EvaluaciónLa operación / actividad: SI NO

1. Es repetitiva y se necesita uniformizar.

2. Requiere para su desarrollo de normas estrictas deobservancia.

3. Involucra riesgos / recomendaciones muy específicosque requiere sean conocidos por el personal.

4. Implica un riesgo potencial de contaminación, derrame,fuego, explosión, lesión.

5. Implica un alto impacto en el control interno oadministración del negocio.

6. Tiene antecedentes de desviaciones que pudieron tenerun alto impacto en el negocio.

7. Requiere de un grado de habilidad o especial atenciónpara ejecutarse correctamente.

8. Requiere de cierta secuencia para mantenercontinuidad y con ello alcanzar la productividad.

9. Necesita de controles específicos para cumplir con losparámetros de Seguridad, Salud, Protección Ambiental,Operación, Calidad, Administrativos o de Control Interno

.10. Requiere de la participación y la coordinación dediferentes personas para lograr obtener el resultadodeseado.


Proceso de Mejora ContinuaElaboración de Listados de Actividades de las Areas Operativas

Para un correcto levantamiento de los Listados de Actividades, la Línea de Mando requiere estar familiarizada con las operaciones realizadas por su personal.

Un grupo formado con Supervisores de Turno y Operadores revisarán en campo el trabajo realizado por ellos, enlistando cada una de las actividades realizadas, incluyendo actividades no rutinarias, con la finalidad de aplicarle el cuestionario para determinar si se necesita o no el procedimiento por escrito.

No se deben eliminar actividades por muy simples que parezcan. El listado de actividades debe ser revisado por todos los operadores del área,

con la finalidad de validar que se consideraron toda las actividades realizadas. Para prácticar la elaboración de los Listados de Activides se irá al campo con

un grupo de operadores y se revisarán las actividades realizadas por ellos, posteriormente se compararán contra los listados disponibles.


Inventarios de OperacionesNOMBRE DE ¿REQUIERE DE ¿TIENE YA CÓDIGO FECHA DEOPERACIÓN PR OCEDI- PROCEDI- ASIGNADO AL ELABORA-O ACTIVIDAD MIENTO? MIENTO? PROCEDIMIENTO CIÓN

Total de Operaciones / Actividades:

Total de Procedimientos Requeridos:

Total de Procedimientos Elaborados / Disponibles:

Indice de Disponibilidad de Procedimientos: %

Revisado por: Firma Fecha

Aprobado por: Firma Fecha


Proceso de Mejora Continua

Determinación de Prioridades para Elaboración de Procedimientos

Para determinar la prioridad (Alta, Media, Baja) en la elaboración de procedimientos se deben seguir los criterios establecidos:– Peligro que evita: Peligro que evita: Fuego, Explosión, Impacto Ambiental, Lesión, Fuego, Explosión, Impacto Ambiental, Lesión,

Fuga de Material Tóxico o Derrame.Fuga de Material Tóxico o Derrame.– Severidad del Incidente: Severidad del Incidente: Alta, Media, Baja.Alta, Media, Baja.– Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de Ocurrencia: Alta, Media, Baja.Alta, Media, Baja.– Riesgo: Riesgo: Alto, Moderado, Bajo.Alto, Moderado, Bajo.

La prioridad será determinada de acuerdo a las calificaciones otorgadas a la Severidad y al Riesgo, considerando la Probabilidad de Ocurrencia.

Se realizará un ejercicio para determinar la prioridad en la elaboración de procedimientos usando los que surgieron durante la aplicación del cuestionario.


Criterio para definir Prioridades

TITULO DEL PELIGRO QUE SEVERIDAD PROBABILIDAD RIESGO PRIORIDADPROCEDI- EVITA (1) DEL INCI- DE OCURREN- (4) (5)MIENTO DENTE (2) CIA (3)

Revisado por: Firma Fecha

Aprobado por: Firma Fecha

• Fuego

• Explosión

• Impacto ambiental

• Lesión

• Fuga de material tóxico

• Alta• Media• Baja

• Alta• Media• Baja

•Alto•Moderado•Bajo

•Alta•Media•Baja


Proceso de Mejora ContinuaElaboración de Inventarios de Procedimientos

Los inventarios de los procedimientos deben ser preparados incluyendo: el Número de Procedimientos Requeridos, Número de Procedimientos Disponibles y el Número de Procedimientos Programados para Elaboración. Otra información que puede quedar incluida es: el Area de Aplicación, el Número de Control de los Procedimiento, la Fecha de Elaboración, la Fecha de Revisión y la Fecha de Próxima Revisión.

Cada Jefe de Area tiene la responsabilidad de que sus áreas operativas cuenten con el inventario de procedimientos .

El representante del área ante el Subcomité de D.O. debe mantener estos inventarios actualizados y reportar en base mensual los avances en la elaboración de procedimientos.

El Subcomité de D.O debe contar con los inventarios de toda las área operativas del centro de trabajo, para validar los indices de D.O.

Como parte del taller se deben revisar 2 inventarios de procedimientos de 2 áreas operativas para verificar los formatos.


Proceso de Mejora ContinuaPreparación del Programa de Elaboración de Procedimientos

El programa debe ser elaborado por la Supervisión de Línea considerando primeramente la elaboración de los procedimientos de prioridad alta, enseguida los de prioridad moderada y al final los de prioridad baja.

El programa debe incluir al responsable de la elaboración y la fecha de cumplimiento, pudiendo ser considerados a los operadores en conjunto con los supervisores de la responsabilidad de elaborarlos.

El programa debe ser comunicado al Subcomité de D.O. y ser publicado en las áreas operativas.

El Jefe del Area debe dar seguimiento al cumplimiento del programa. El Subcomité de D.O deberá notificar al CCSSPA cuando un programa

se encuentre retrazado para que en caso de ser necesario se asignen los recursos necesarios.

El grupo debe preparar su Programa de Elaboración de Procedimientos usando los criterios para determinación de prioridades.


Programa de Elaboración de Procedimientos

SUPERVISOR TITULO DELRESPONSIBLE CODIGO PROCEDIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Carlos Perez CRO-001 Descarga de H2SO4 X

Juan Lopez CRO-002 Descarga de NaOH X

Revisado por:Firma Fecha

Aprobado por:Firma Fecha


DISPONIBILIDAD

Procedimientos DisponiblesIndice de Disponibilidad x 100 (I D f) No. Total de Procedimientos

DEFINICIONES:

Se entiende por procedimientos disponibles, aquellos que están vigentes y accesibles al personalde acuerdo a sus fechas de revisión.

INTERPRETACIÓN:

El índice de disponibilidad = 100, indica que la planta mantiene sus procedimientosactualizados y vigentes, de acuerdo a sus programas de revisión.

Si se emiten nuevos procedimientos, éstos se sumarán al número total de procedimientos.

El índice puede calcularse por área, y para fines del Reporte Corporativo por planta.

Indice de Disponibilidad


DISPONIBILIDAD

CALIDAD COMUNICACION

CUMPLIMIENTO



Uso de Guía para Elaboración de Procedimientos

Con la finalidad de que los procedimientos permitan realizar el trabajo de manera correcta y consistente y libres de riesgos se debe cumplir con la guía del Manual de D.O.

Dentro de los aspectos importantes se encuentra la definición de los límites de operación y que deben hacer los operadores en caso de salirse de ellos.

Otro punto relevante es la inclusión de los procedimientos de paro de emergencia, con la finalidad que durante una emergencia no se incurra en nuevos y más altos riesgos al parar las operaciones.

Los aspectos relevantes de los procedimientos pueden subrayarse o indicarse en negritas para que los operadores los reconozcan.

El Subcomité de D.O deberá auditar periodicamente la calidad de los procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Guía, usando el formato de evaluación de procedimientos.



Matrices de Procedimientos / Conocimientos

Las matrices de procedimientos deben incluir el titulo de los procedimientos y los puestos a los que les aplica este procedimiento.

Las matrices de conocimientos consideran el titulo del procedimiento y los operadores (nombres) que los deben de conocer.

Estas matrices deben de incluir quien los preparó, el área operativa, la fecha de elaboración, por quien fueron revisados y por quien fueron autorizados.

Los encargados de revisar y autorizar las matrices deben asegurar que hayan sido considerados todos los procedimientos, todos los puestos y todos los operadores, de acuerdo a Manual D.O.

El Subcomité de D.O deberá auditar periodicamente la calidad de las matrices de procedimientos y conocimientos.

El grupo participante debe revisar la adecuada elaboración de las matrices de conocimientos.


Guía para Elaboración de Procedimientos

a.) FORMATOA.1. Título.A.2. Código.A.3. Fecha Emisión.A.4. Fecha Revisión.A.5.Clasificación.A.6. Fecha Próxima Revisión.A.7. Página _____ de _____.

b.) CONTENIDO

B.1. Objetivo.

B.2. Alcance.

B.3. Requisitos.

B.4. Definiciones.

B.5. Frecuencias: Ejecución, Revisión, Revisión Ciclo Trabajo.

B.6. Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

B.7. Desarrollo Paso a Paso; Notas SSPA.

B.8 Cuestionario.

B.9. Autorización: Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Autorizado por:

C. ANEXOS.


a) Formato:

Todo procedimiento deberá ser elaborado en un formato establecido que deberá contener lo siguiente:

a.1. Título:Se requiere el nombre del procedimiento, con objeto de facilitar la sistematización de estosdocumentos, el título no deberá exceder de 80 caracteres. Dentro del título, deberá deevitarse el uso de claves, abreviaciones ó claves de identificación de equipo.

a.2. Código:Es la identificación dentro del sistema de control de procedimientos. La identificación deberáincluir un carácter para Dirección, Gerencia / Planta y otro para sección ó Área, seguidos delnúmero secuencial que será manejado en cada planta.Ejemplo:

PR A 001Número de Secuencia

Carácter del Área(Aleación)

Carácter de la Gerencia(Producción)

Guía para Elaborar Procedimientos


Cada Dirección / Gerencia / Planta ó Función definirá sus respectivoscaracteres para la codificación.

a.3. Fecha de Emisión:Corresponde a la fecha en la cual fue emitido el Procedimiento.

a.4. Fecha de Revisión:Corresponde a la fecha en la cual fue revisado por última vez elprocedimiento.

a.5. Clasificación:Corresponde a la clasificación del Procedimiento sobre la base del riesgoinvolucrado y a la importancia de la correcta ejecución para eldesempeño eficiente y seguro del negocio.El anexo “A” muestra la clasificación, la frecuencia de revisión ydescripción de los diferentes tipos de procedimientos.

a.6. Fecha de Próxima Revisión:Anotar la fecha en que se deberá volver a revisar el procedimiento segúnla frecuencia de revisión.

a.7. Página ________ de _________Indica el número de hojas de Procedimiento y el total de hojas quecontiene el mismo.



b) Contenido:

Todo procedimiento deberá de contener la siguiente información:

b.1. Objetivo:Anotar explícitamente el objetivo u objetos que se deseanlograr al aplicar el procedimiento.

b.2. Alcance:Deberá de establecerse claramente los límites delprocedimiento.

b.3. Requisitos:

Deberá de establecerse claramente hacia que personal vadirigido el procedimiento y cuáles son los requisitos deconocimientos previos que son necesarios para facilitar elentrenamiento del mismo.

b.4. Definiciones:En esta sección deberá definirse de una forma clara yconcisa los términos ó palabras especiales que necesitenaclaración, para garantizar el buen entendimiento delprocedimiento.



b.5. Frecuencias:

De Ejecución:Anotar los períodos ó tiempos en que se debe efectuar laoperación.

De Revisión de Procedimientos:De acuerdo a la clasificación del procedimiento (Ver puntosnúmero a.5.), definir la frecuencia de revisión delprocedimiento (Ver anexo “A”).

De Ciclos de Trabajo:Anotar la frecuencia en que se efectuarán las revisiones deciclo de trabajo, la cual deberá darse en función de los riesgosinvolucrados en el procedimiento.

b.6. Seguridad, Salud y Protección Ambiental:Anotar las medidas específicas mínimas de Seguridad, Saludy Protección Ambiental requeridas, tales como: Peligros y medidas de control. Requisitos de Equipo de Protección Personal Precauciones en manejo y almacenamiento de Materiales. Manejo de Desechos (Neutralización y Disposición). Como actuar en casos de Fugas, Derrames o Emisiones.



b.7. Desarrollo:Esta sección deberá contener el procedimiento o forma deejecutar el trabajo. El desarrollo del mismo deberá comenzarcon la información particular requerida. Deberá de serescrito en lenguaje claro y sencillo, con el objeto de facilitarel aprendizaje.

Es importante considerar en el desarrollo del procedimientolos siguientes puntos.

Resaltar todos los puntos críticos y los límitesdel proceso ó de las actividades que sedescriben.

Que los planos, dibujos y diagramas incluidos enlos procedimientos estén acordes al diseño y alo que se encuentra en campo.

Hacer uso y referencia en los procedimientos delos estándares y guías corporativas.

Verificar la claridad y calidad de los anexos(Planos, dibujos) al ser usados en losprocedimientos.

Que los cambios sean efectuados por elpersonal calificado.

Verificar la calidad de los procedimientos en suelaboración, aprobación y emisión.



b.8. Cuestionario:Con el objetivo de facilitar el entrenamiento del personal,todo procedimiento deberá de contar con un cuestionarioque cubra los puntos medulares del mismo.

Este cuestionario será utilizado en el entrenamiento teóricodel personal, completándose el mismo con la aplicación decasos prácticos.

b.9. Autorización:La última hoja del Procedimiento, deberá ser la hoja deautorización del mismo, la cual deberá de contener lasfirmas de:

Elaborado por: Nombre y firma de la personaque elaboró ó actualizó el Procedimiento.

Revisado por: Nombre y firma del Supervisor alque pertenece el Procedimiento.

Aprobado por: Nombre y firma del Jefe oCoordinador de la división al que pertenece elProcedimiento.

Autorizado por: Nombre y firma delSuperintendente de la división a que pertenece elProcedimiento y/o Gerente de Planta ó Función



Aprobado por: Nombre y firma del Jefe o Coordinador dela división al que pertenece el Procedimiento.

Autorizado por: Nombre y firma del Superintendente dela división a que pertenece el Procedimiento y/o Gerentede Planta ó Función

Cada Dirección/ Gerencia / Planta ó Función definirá su proceso deautorización, estableciendo claramente quienes deben en cadadepartamento autorizar Procedimientos, siendo la autorización finaldel superintendente y/o del Gerente.



PARÁMETRO CALIFICACIÓN

1) Vigencia 0 - Fecha vencida. 1 - Fecha vencida y en revisión. 2 - Vigente en su Manual.

2) Estructura de Acuerdo a 0 - No cumple con formato y fecha Guía Establecida vencida.

1 - No cumple con formato, fecha vencida y en revisión.

2 - Cumple totalmente con lo establecido.

3) Autorizaciones 0 - No cumple con las autorizaciones. 1 - Solo tiene aprobación, falta autorización

(firma superintendente) 2- Cumple totalmente con lo establecido.

Parámetros para verificar la Calidad de los Procedimientos


4) Claridad de Redacción 0 - El supervisor del área, subordinadoy auditor hacen notar que no se leentiende.

1 - Alguno de los Auditados hace notarque no es entendible.

2 - Todos los auditados dicen que esentendible.

5 ) Puntos Críticos y Límites 0 - No contempla ningún punto crítico del Proceso y/o límites del proceso.

1 - Contempla algunos puntos críticosy/o límites del proceso.

2 - Contempla todos los puntos críticosy/o límites del proceso.



6) Anexos y Dibujos 0 - No cuenta con los anexos y dibujosde referencia.

1 - Los dibujos y anexos de referenciano concuerdan en algunos puntoscon lo que existe en el área.

2 - Los dibujos y anexos de referenciaconcuerdan con lo que existe en elárea.

7 ) Ejecución (ciclos de Trabajo) 0 - Al ejecutarse el procedimiento,detectaron varias desviaciones.

1 - Al ejecutarse el procedimiento, detectaron alguna desviación.2 - Al ejecutarse el procedimiento, no

detectaron desviación alguna.



8 ) Calidad de Revisión 0 - Durante la revisión, solo intervieneel que elabora el procedimiento.

1 - No se define un grupo de revisión,pero participan más de unapersona en la misma conoce yrealiza la operación.

2 - Para la revisión se define un grupode revisión integrado por elpersonal que realmente conoce yrealiza la operación.

9 ) Soporte Técnico 0 – Referencia a Normas ó Estándares deficiente.1 - Requiere de mejora el soporte

técnico.2 - Cuenta con soporte técnico

(Estándares y Guías Corporativas)



10 ) Cambios al Procedimiento 0 - No existen registros de los cambiosen los procedimientos. No losevalúa personal calificado.

1 - Los cambios los evalúa personalcalificado, per no hay registros delos mismos.

2 - Los cambios los evalúa personalcalificado y hay registros de los mismos



CLAVEBASE DE

CLASIFICACIÓNFRECUENCIADE REVISIÓN

DESCRIPCIÓN

1 Procedimiento deAlto Riesgo

Deberá serrevisado cada 2años

Su ejecución implica un riesgo potencialde lesión, de contaminación, fuego,derrame de productos químicos,exposición a altas temperaturas ó bienun alto impacto en el control interno óadministración del negocio.

2 Procedimiento deRiesgo Moderadoy Alta importancia

Deberá serrevisado cada 3años.

Su ejecución implica un riesgo potencialmoderado o un impacto medio en elcontrol interno o administrativo delnegocio; estos procedimientos requierende una alta precisión, pues de suadecuada ejecución depende el correctodesempeño de equipos u operacionescríticas.

3 Procedimiento deBajo Riesgo y BajaImportancia

Deberá serrevisado cada 4años.

Su ejecución implica un riesgo potencialbajo o un impacto bajo en el controlinterno o administrativo del negocio; y desu ejecución no dependen equipos uoperaciones críticas. Sin embargo, serequiere de algún grado de habilidad óespecial atención para desempeñarsecorrectamente.

Frecuencia de revision



Calidad de los Procedimientos

El Jefe del Area y el Subcomité de D.O. verificarán periodicamente que todos los procedimientos tengan calidad en su contenido, usando la guía de evaluación del Manual de D.O. y que se encuentren vigentes.

Los procedimientos son claros, concretos y entendibles para quienes lo realizan, resaltando los puntos críticos y los límites del proceso.

Los procedimientos reflejan el estado actual de los procesos. Los procedimientos serán técnicamente veraces y cuando sea necesario

se incluirán dibujos o diagramas de proceso. Los procedimientos se actualizan con la frecuencia requerida,

incorporando las modificaciones en equipos, funciones y mejores formas de ejecución.

Cada una de las áreas operativas contará con un adecuado control de los procedimientos, que evite el potencial de pérdida o duplicación de los procedimientos, así como de falta de revisión periódica de los mismos.


Auditoría de Calidad a Procedimientos

No. de Vigen- Estruc. Auto- Clari- Puntos Anexos Ejecu- Cali- Cam- Soporte Total MáximoProcedi- cia de riza- dad de Críticos y ción dad bios Técnico de Totalmiento Acuerdo ción Redac- y límites Dibujos (C.T.) de la al Puntos (100%)

a Guía ción del pro- Revi- Proc. (20)ceso. sión

Total( )

MáximoTotal

(100%)

Calificación Total Grados: 98 - 100% Excelente95 - 97% Muy Bueno92 - 94% Bueno88 - 91% Regular< 88% Requiere Atención

InmediataAuditoría efectuada por:



Elaboración de Procedimientos con la participación de operadores

Para que los procedimientos cuenten con exactitud y veracidad deben ser elaborados con la participación de los operadores.

El contenido de los procedimientos no debe omitir pasos de la operación, ya que estos pueden hacer que los operadores estén incurriendo en riesgos innecesarios al desarrollarlos.

Deben estar escritos usando palabras comunes para todo el personal y deben evitarse palabras en otros idiomas, a menos que sean del dominio de todo el personal.

Para la elaboración de los procedimientos se debe seguir paso a paso la operación realizada en campo por los operadores y posteriormente terminada en el área administrativa.

La participación del personal más experimentado del área es importante para elaborar procedimientos de alta calidad.

Como parte de la práctica en esta actividad se debe elaborar un procedimiento siguiendo la guía.


DISPONIBILIDAD


CUMPLIMIENTO


Proceso de Mejora ContinuaComunicación de Procedimientos y Aplicación de Exámenes

Los procedimientos serán comunicados a todo el personal operario, así como a la supervisión de línea.

El representante del área ante el Subcomité de D.O. mantendrá los registros de las comunicaciones realizadas, así como de los exámenes aplicados.

Los cuestionarios deben ser calificados para verificar el entendimiento del personal que participó en la comunicación.

Si durante la aplicación de los exámenes son detectados operadores que no contestaron correctamente al menos el 80 % de las preguntas se debe considerar la necesidad que los operadores participen en una nueva comunicación.

Los exámenes se archivarán, ya que esta es una evidencia del proceso de comunicación de los procedimientos.

El grupo revisará los exámenes llenados por el personal para verifica que están siendo calificados y los operadores son aprobados.


Exámenes de Procedimientos

ÁREA : Mantenimiento: Taller Mecánico. PROCEDIMIENTO No. : PS001

TITULO : Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.

1. Mencione los tipos de energía que pueden ser controlados por este

procedimiento.

2. Describa el significado de Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.

3. Describa el orden o secuencia para poner y retirar candados.

CONTESTÓ:

Nombre Trabajador Fecha Firma

REVISÓ:

Nombre Supervisor Fecha Firma

OBSERVACIONES / NOTAS DEL SUPERVISOR:


Matrices de Procedimientos

TITULO DEL PUESTOSPROCEDIMIENTO A B C D E F G H

Operación del Cubilote X X X XMantenimiento a bombas X X X X X XInspección de Interlocks X X X X

Uso de respiradores X X X X X X X X

REVISÓ : Firma Fecha

APROBÓ : Firma Fecha


Matrices de Conocimientos

TITULO DEL NOMBRES DE LOS TRABAJADORESPROCEDIMIENTO MARCO CLAUDIO ARMANDO SALVADOR RODOLFO GENARO JORGE

Descarga de H2SO4 X X X XDescarga de NaOH X X X X X

T.C.D.P X X X X




Proceso de Mejora ContinuaPrograma de Comunicación de Procedimientos

El programa será elaborado por la Supervisión de Línea considerando primeramente la comunicación de los procedimientos de más alto riesgo y así sucesivamente.

Existe una definición clara de cuales procedimientos deben ser conocidos por el personal dependiendo de su área de responsabilidad.

El programa incluirá al responsable de la comunicación y la fecha de cumplimiento, además será comunicado al Subcomité de D.O. y ser publicado en las áreas operativas.

El Jefe del Area dará seguimiento al cumplimiento del programa. El Subcomité de D.O notificará al CCSSPA cuando un programa se

encuentre atrazado para que en caso de ser necesario se asignen los recursos necesarios.

Se revisará y validará el programa de comunicación de procedimientos de las áreas visitadas.


Programa de Comunicación de Procedimientos

ÁREA :

FECHA : ELABORADO POR:

REVISIÓN No:

TITULO NOMBRE NOMBRE MES

DEL PRO- DEL SUPER- DEL TRA-

CEDIMIENTO VISOR BAJADOR. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Descarga de H2SO4 Juan Claudio X

Descarga de H2SO4 Juan Rodolfo X

Descarga de H2SO4 Juan Jorge X

Descarga de NaOH Pedro Genaro X

Descarga de NaOH Pedro Jorge X

T.C.D.P. Angel Claudio X

T.C.D.P. Angel Salvador X

T.C.D.P. Angel Genaro X




COMUNICACIÓN / CUMPLIMIENTO

No. de Personas CertificadasIndice de Difusión de x 100Procedimientos (I D f) No. de Personas Evaluadas

DEFINICIONES:

No. de Personas Certificada: Son aquellas a quienes se les aplica un ciclo de trabajo y cumplen con lo establecidoen el procedimiento. Esto se realizará en base al programa para la aplicación de Ciclos de Trabajo.

No. de Personas Evaluadas: Son el total de personas a quienes se les aplican los Ciclos de Trabajo.

INTERPRETACIÓN

I D f = 100, indica que los mecanismos de difusión de procedimientos que se están aplicando en la planta, estánsiendo lo suficientemente efectivos, lo que permite que el personal cumpla con los procedimientos.

I D f < 100, indica que se deberán reforzar los mecanismos de difusión de procedimientos a manera de asegurar queel personal pueda cumplir con ellos en un 100%.

Indice de Difusión



Frecuencias para Revisión de los Procedimientos

La frecuencia de revisión es definida de acuerdo al grado de riesgo de las operaciónes o al impacto que tiene una desviación en los resultados del negocio, ver Manual de D.O.

Las revisiones de procedimientos deben ser: Operaciones de alto riesgo al menos cada 2 años. Operaciones de bajo riesgo y alta importancia cada 3 años. Operaciones de bajo riego y baja importancia cada 4 años.

Cada área debe tener definidas las frecuencias de revisión de los procedimientos y considerar cuales serán revisados durante el año siguiente, además planeará la participación del personal del área.

Cuando exista una gran cantidad de procedimientos que tienen fechas de revisión iguales, se adelantarán las revisiones a algunos de los procedimientos, por ningun motivo se deben de retrasar las revisiones.

El grupo revisará y validará las frecuencias asignadas a las revisiones de los procedimientos.


Proceso de Mejora ContinuaRevisión de los Procedimientos

El Jefe del Area elaborará el programa anual de revisión de procedimientos, asignando responsables y fechas de cumplimiento.

Las oportunidades detectadas durante la revisión de ciclos de trabajo se consideraran en las revisiones de procedimientos y deberán adelantarse si las oportunidades detectadas involucran un riesgo en la operación (esto, aún cuando la revisión sea reciente).

La participación de la supervisión de línea y los operadores es muy importante en la revisión de los procedimientos.

Los responsables de la aprobación y autorización de procedimientos deben de realizar una verificación detallada del procedimiento para poder firmarlos.

Cuando un procedimiento considere aspectos técnicos deberán involucrarse en la revisión a los especialistas en la materia.

Para realizar este ejercicio se requieren de los ciclos de trabajo aplicados a una operación y ser usados para revisar la operación.



Exámenes para evaluar el entendimiento de los procedimientos

Los exámenes deben ser parte del procedimiento y deben contener los aspectos más importantes del procedimiento (secuencia de operación y riesgos involucrados).

Los exámenes serán preparados una vez que son elaborados los procedimientos, incluyendo preguntas sobre: la secuencia de las acciones y los riesgos involucrados al realizar la operación.

Una vez que ya se tienen los procedimientos, los exámenes deben ser incluidos en la siguiente revisión o actualización del procedimiento.

Los exámenes de los procedimientos comunicados serán archivados como evidencia del entendimiento por parte de los operadores.

Los operadores que no aprueben los exámenes, deberán estudiar nuevamente los procedimientos hasta que entiendan claramente el paso a paso de la operación y los riesgos involucrados en la operación.

Se revisarán los procedimientos disponibles de las áreas visitadas para verificar si cuentan con exámenes de entendiemiento.


DISPONIBILIDAD


CUMPLIMIENTO


Proceso de Mejora ContinuaRevisión de Ciclos de Trabajo

Es un sistema para detectar las desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos.

Se analizan las desviaciones para determinar causas y se toma acción, en base a ello se mejoran continuamente los procedimientos.

Los supervisores leen y entienden los procedimientos antes de realizar las revisiones de ciclo de trabajo a sus operadores y exigen el cumplimiento estricto de las reglas y procedimientos, establecen un procedimiento disciplinario para aquellos que no los cumplen.

Las revisiones de ciclo de trabajo establecen un puente de comunicación supervisor - trabajador y fomenta el mutuo aprendizaje.

Incluyen en los procedimientos e instrucciones operativas las medidas de prevención de accidentes e incidentes que se han identificado.

Realizan juntas periódicas para revisar el avance de los programas de elaboración y comunicación de procedimientos, así como el programa de revisiones de ciclos de trabajo.


Revisiones de Ciclos de Trabajo

ÁREA/DEPARTAMENTO/FUNCIÓN: FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:

No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOMBRE DEL EVALUADOR:

1. - ¿SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO EN SUTOTALIDAD? SI ________ NO ________

EXPLIQUE SU RESPUESTA AFIRMATIVA________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. - SI LA RESPUESTA A LO ANTERIOR ES NO, CUAL(ES) FUE(RON) LA(S)DESVIACION(ES)? 3. - ¿SI NO COINCIDEN PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REALIZARSE LAACTIVIDAD, CUAL DEBE MODIFICARSE? FAVOR DE EXPLICAR PORQUÉ. 4. - ¿CONSIDERA USTED QUE EL EMPLEADO CONOCE BIEN LAOPERACIÓN O ACTIVIDAD A REALIZAR? SI _____ NO _____ FAVOR DEEXPLICAR PORQUÉ.


Proceso de Mejora ContinuaPrograma de Revisión de Ciclos de Trabajo

El programa considerará primeramente la revisión de ciclos de trabajo a los procedimientos de más alto riesgo y así sucesivamente.

El programa incluirá al responsable de la revisión y la fecha de cumplimiento.

En operaciones de alto riesgo las revisiones de ciclos de trabajo se llevarán a cabo cada 12 meses, el promedio de la frecuencia de las revisiones de ciclos de trabajo debe ser de 18 meses.

La frecuencia de revisión de ciclos de trabajo puede ser reducida o mpliada de acuerdo al grado de riesgo de las operaciónes, la experiencia del empleado o al impacto que tienen en los resultados del negocio.

El Jefe del Area dará seguimiento al cumplimiento del programa. El programa será comunicado al Subcomité de D.O. y se publicará en las

áreas operativas. El grupo debe revisar la frecuencia establecida en los procedimientos

para las revisiones de ciclos de trabajo.


Revisiones de Ciclos de Trabajo

5. - ¿QUE COMENTARIOS HIZO EL EMPLEADO DURANTE LA REVISIÓNDEL CICLO DE TRABAJO?

6. - ¿HIZO EL EMPLEADO ALGUNA SUGERENCIA ACERCA DELPROCEDIMIENTO? SI _____ NO _____ SI LA RESPUESTA ES

AFIRMATIVA, LISTAR.

7. - ¿ESTABA EL ÁREA DE TRABAJO Y EL EQUIPO EN CONDICIONES

SATISFACTORIAS? SI _____ NO _____ 8. - COMENTARIOS GENERALES

9. - ACCIÓN TOMADA SOBRE LOS COMENTARIOS GENERALES.

EMPLEADO:

Firma FechaEVALUADO POR:

Firma FechaREVISADO POR:

Firma Fecha

OBSERVACIONES DE QUIEN REVISA

______________________________________________________________

_______________________________

_______________________________


INDICE DE DISCIPLINA OPERATIVA

No. de incidentes en: Seguridad,Protección Ambiental, Discrepancias enCalidad, Control Interno, Errores Infor-máticos en Inventarios, Etc.

Indice de D.O. = 100 - x 100No. de empleados en el Centro de Trabajo ó Función.

Parámetros de Medición


El índice de Disciplina Operativa refleja el desempeño que el Centro de Trabajoestá teniendo en un área determinada, de acuerdo a la siguiente escala:

Excelente 98 - 100 %

Muy Bueno 95 - 97 %

Bueno 92 - 94 %

Regular 88 - 91 %

Requiere Atención Inmediata < 88 %

Interpretación


Calidad

La evaluación de la calidad de los procedimientos, se puede

realizar mediante Auditorías de Calidad llevadas a cabo bajo

lineamientos específicos


Comité Central de SSPA

Área Operativa del Centro de Trabajo



• Coordina el esfuerzo• Da Soporte• Seguimiento• Promueve

• Define: Políticas, Normas y Lineamientos.• Mide Avances del C.T.• Reconocen y Disciplinan

• Capacitan al personal en D.O.• Elaboran programas de D.O.• Desarrollan procedimientos.• Comunican procedimientos.

• Cumplen con requerimientos de D.O.• Auditan cumplimiento.• Reconocen y Disciplinan.• Reportan avances al CCSSPA.

Subcomité de Disciplina Operativa


Comité Central de SSPA

Responsabilidades

Establece políticas y procedimientos para cumplir con el PROSSPA.

Cuenta con una organización, donde estén representadas todas las áreas

operativas de la planta.

Promueve el entrenamiento en los conceptos de Disciplina Operativa.

Difunde el concepto de D.O. reforzando que la principal causa de los accidentes

es la falta de D.O.

Proporciona Recursos para el buen funcionamiento de los Subcomités del

CCSSPA y para el cumplimiento completo de los programas.

Mantiene un seguimiento estrecho a los avances y documenta los compromisos

de los Subcomités.

Publica y difunde la información de SSPA a toda la organización.

Evalúa el Desempeño de Subcomités y de sus programas de trabajo.

Define nuevas estrategias para mantener la mejora continua del PROSSPA.



Responsabilidades

Mantiene conformado el Subcomité de Disciplina Operativa con personal de

las diferentes áreas operativas, asegurando una cobertura total en el centro

de trabajo.

Provee la capacitación necesaria a la Línea de Mando para la continuidad de

las acciones de Disciplina Operativa, asegurando la cobertura de todo el

personal, incluyendo al de nuevo ingreso.

Define las responsabilidades de los miembros del Subcomité y de cada una

de las áreas operativas en lo referente a la implantación del proceso de

Disciplina Operativa.

Establece los lineamientos necesarios, para que sean desarrollados por

escrito, por parte de todos los departamentos las reglas y procedimientos

que deberá cumplir cada uno de los operadores, contratistas y visitantes

dentro de la instalación, así como para manejar u operar cualquier equipo,

maquinaria ó herramienta.



Responsabilidades

Se asegura que todas las áreas operativas cuentan con los procedimientos

completos, estandarizados y que cumplen con los requisitos establecidos en el

manual de Disciplina Operativa.

Mantiene el control de todos los procedimientos del centro de trabajo.

Realizar auditorías periódicas a los procedimientos en cada uno de los

departamentos para verificar que cumplen con los requisitos establecidos dentro

del Manual de Disciplina Operativa.

Realiza juntas periódicas con los miembros del Subcomité para revisar el

avance de su programa anual.

Reporta mensualmente los avances del programa del subcomité, así como el

estado que guardan cada uno de los índices de Disciplina Operativa

(Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento).

Audita cada 3 meses la CALIDAD de la ejecución de los ciclos de trabajo

realizados por la Línea de Mando.


Elaboran Listado de las Actividades (en conjunto con operadores).

Aplican el cuestionario para determinar sí se requiere o no se requiere

procedimiento de operación.

Determinan prioridades para elaboración de procedimientos de acuerdo a

criterios de riesgo de las operaciones.

Preparan programa para elaborar los procedimientos.

Usan Guía para Elaborar Procedimientos.

Elaboran inventarios de procedimientos.

Elaboran los procedimientos con la participación de los operadores.

Se verifica la calidad de los procedimientos existentes.

Area Operativa Area Operativa Area Operativa


Elaboran Matrices de Procedimientos y Conocimientos.

Se determinan las frecuencias para revisión de los procedimientos.

Revisión de los Procedimientos.

Se elaboran cuestionarios para evaluar el entendimiento durante la

comunicación de los procedimientos.

Se desarrolla programa de de comunicación de procedimientos.

Se registra la comunicación de los procedimientos y los exámenes

aplicados.

Se elabora programa de revisión de ciclos de trabajo, incluyendo a todos

los operadores y supervisores de línea, dándole prioridad a los de más

alto riesgo.



Los supervisores leen y entienden los procedimientos antes de realizar

las revisiones de ciclo de trabajo a sus operadores.

Exigen el cumplimiento estricto de las reglas y procedimientos y

establecen un procedimiento disciplinario para aquellos que no los

cumplen.

Incluyen en los procedimientos e instrucciones operativas las medidas

de prevención de accidentes e incidentes que se han identificado.

Realizan juntas periódicas para revisar el avance de los programas de

elaboración y comunicación de procedimientos, así como el programa

de revisiones de ciclos de trabajo.


taller disciplina operativa

Documents