tablas para implementacion de estrategia

Condiciones para el uso las tablas de este libro1

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Condiciones para el uso las tablas de este libro

Diciembre de 2,013

Las tablas del presente libro tienen derechos de autor copyright 2013 y son parte del modelo Implementa ©de el Profesor Elder Guerra Villagrán, Director de Xpertia Consultores Expertos en Sistemas de Gestión, todos los derechos reservados

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No.

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Implementa © por Elder Guerra Copyright

Implementando la estrategia en forma -KISS-

Modelo simple para la implementación de la estrategia empresarial

INDICE DE TABLAS PARA TALLER MAPEO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA

Partes interesadas y sus expectativasMisión, Visión, ValoresGrandes Objetivos de la empresaPrincipales procesosMatriz de Priorización de ProcesosListado de Temas EstratégicosObjetivos por Tema Estratégico – 4 perspectivas - Mapa EstratégicoMatriz de Ejecución Lógica -Indicadores e IniciativasSTRATEX- Presupuesto para financiar la estrategiaMatriz de Objetivos Versus Iniciativas EstratégicasFormato para administración de iniciativas estratégicasFormato para Cédula de IndicadorFormato para Tablero de Control

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TABLA 1: IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS Y NECESIDADES

Que necesidades / expectativas se satisfacen? Atributos Valorados

Población del Casco urbano Servicios Basicos del Casco urbano

Cuidado - Un mismo cliente puede tener varias expectativas!

Cuales son los principales clientes / partes interesadas de la institución / área?

Desechos solidos, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.

Indice

Sig

TABLA 2: Misión, Visión, Definición del Negocio

Misión

Visión

Correcta Definición del Negocio

Planficación Estrategica de los Servicos Basicos del municipio de San Rafael las Flores.

Orientar y apoyar con una gestión municipal modelo, mejorando los servicios básicos de la municipalidad de San Rafael Las Flores, por medio de una planificación estratégica, en los servicios básicos de Agua, Alcantarillado y Desechos sólidos, con parámetros de cantidad, calidad y sostenibilidad de los mismos.

Se propone para el municipio una visión estratégica, proyectada hacia el futuro de varias administraciones municipales, en el ámbito de los Servicios Básicos, aplicando conceptos claves como: Cantidad, Calidad y Sostenibilidad, mejorando la eficacia y eficiencia en la gestión municipal según las

competencias propias.

Ant

Indice

Sig

TABLA 3: GRANDES OBJETIVOS DE EMPRESA/AREA

1 • Realizar una propuesta de planificación para la mejora de los servicios de agua potable, drenaje y desechos sólidos del área urbana del municipio de San Rafael

2 • Identificar las condiciones del servicio de agua potable del área urbana del municipio de San Rafael Las Flores y proponer un plan de actividades para la mejora

3 • Identificar las condiciones del servicio drenajes del área urbana del municipio de San Rafael Las Flores y proponer un plan de actividades para la mejora del se

4 • Identificar las condiciones del servicio de recolección de desechos sólidos y proponer un plan de actividades para el manejo integrado de los desechos sólido

56789

101112131415161718

Ant

Indice

Sig

TABLA 4: PRINCIPALES PROCESOS DE LA EMPRESA

A. Prestación de servicio de Agua Potable con especial atencion a los indicadores de Cobertura, Calidad y Sostenibilid

B. Prestacion del servicio de Alcantarillado y Drenaje con especial atencion a los indicadores de Cobertura, Calidad y S

C. Prestación del servicio de recolección y tratamiento de Desechos Solidos con especial atencion a los indicadores de

D.

E.

F.

G.

H.

Puede tomar como base la cadena de valor, ó el mapa de procesos Nivel 1 !!

Ant

Indice

Sig

TABLA 5: MATRIZ PRIORIZACION DE PROCESOS

Impacta: 1 2 3 4 5Poco mucho

PROCESOS

Objetivos

1 5 5

2 4 4 5 13

3 4 5 9

4 5 5

5 0 06 0 07 0 08 0 09 0 0

10 0 011 0 012 0 013 0 014 0 015 0 016 0 017 0 018 0 0

Suma 5 8 5 0 4 5 0 5

Educación en el uso y consumo del agua potable

Actualización del reglamento de agua potable. Incremento de la tarifa de agua .

Elaboración e Implementación de un plan de operación y mantenimiento del sistema de agua potable

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales

Implementación de reglamento de drenajes

Implementación de tarifa de drenaje

Campaña de concientización sobre el uso del servicio de recolección municipal

Actualización del reglamento de desechos solidos

Reducir el consumo de la población y uso incorrecto del agua potable

Mejorar la sostenibilidad del servicio de agua

Reducir el déficit financiero que subsidia la municipalidad

Mejorar la calidad del servicio de agua potable del área urbana

Ant

Indice

Sig

TABLA 6: LISTADO DE TEMAS ESTRATEGICOS

1 Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.

2 Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.

3 Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidos

4 Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.

5 TemaE5

6 TemaE6

Ant

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Sig

TABLA 7: OBJETIVOS POR TEMA ESTRATEGICO

Descripción corta para mapa

Tema Estratégico: Tema 1 Descr-Corta Mapa

Objetivos FinancierosFI01 t1fi01 t1fi01-mapa

FI02 t1fi02 t1fi02-mapa

Objetivos de ClientesCL01 t1cl01 t1cl01-mapa

CL02 t1cl02 t1cl02-mapa

PR01 t1pr01 t1pr01-mapa



AC01 t1ac01 t1ac01-mapa





Descripción larga

Objetivos FinancierosFI03 t2fi03 t2fI03-mapa











Tema Estratégico: Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidos Tema 3 Descr-Corta Mapa

Descripción larga













Descripción larga











Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.

Objetivos de Procesos Internos

Objetivos de Aprendizaje y Crecimiento

Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.





Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.



Ant

Indice

Sig

TABLA 8: DIAGRAMA POR TEMA ESTRATÉGICO (MAPA ESTRATÉGICO)

Maximizar Valor Económico

Financiera

t1fi01-mapa t1fi02-mapa t2fI03-mapa t2fi04-mapa t3fi05-mapa t3fi06-mapa t4fi07-mapa t4fi08-mapa

ClIentes

t1cl01-mapa t1cl02-mapa t2cl03-mapa t2cl04-mapa t3cl05-mapa t3cl06-mapa t4cl07-mapa t4cl08-mapa

Procesos Internos

t1pr01-mapa t1pr02-mapa t1pr03-mapa t2pr04-mapa t2pr05-mapa t2pr06-mapa t3pr07-mapa t3pr08-mapa t3pr09-mapa t4pr10-mapa t4pr11-mapa t4pr12-mapa

t1ac01-mapa t1ac02-mapa t1ac03-mapa t2ac04-mapa t2ac05-mapa t2ac06-mapa t3ac07-mapa t3ac08-mapa t3ac09-mapa t4ac10-mapa t4ac11-mapa t4ac12-mapa

Tema 1 Descr-Corta Mapa Tema 2 Descr-Corta Mapa Tema 3 Descr-Corta Mapa Tema 4 Descr-Corta Mapa

Aprendizaje y Crecimiento

Ant

Indice

Sig

TABLA 9: MATRIZ DE EJECUCION LOGICA - INDICADORES e INICIATIVAS

Tema estratégico:Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.Objetivos estratégicos Medición Meta Iniciativa Costo

FI01 t1fi01 indfi01 inifi01 1.00

FI02 t1fi02 indfi02 inifi02 1.00 C

lien

tes

CL01 t1cl01 indcl01 inicl01 1.00

CL02 t1cl02 indcl02 inicl02 1.00

PR01 t1pr01 indpr01 inipr01 1.00



AC01 t1ac01 indac01 iniac01 1.00

AC02 t1ac02 indac02 inica02 1.00

AC03 t1ac03 indac03 iniac03 1.00 PRESUPUESTO 10.00

Tema estratégico:Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.Objetivos estratégicos Medición Meta Iniciativa Costo

FI03 t2fi03 inifi03 1.00

FI04 t2fi04 inif04 1.00

CL03 t2cl03 inicl03 1.00


PR04 t2pr04 inipr04 1.00



AC04 t2ac04 iniac04 1.00


AC06 t2ac06 iniac06 1.00 PRESUPUESTO 10.00

Tema estratégico:Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidosObjetivos estratégicos Medición Meta Iniciativa Costo

FI05 t3fi05inifi05 1.00

FI06 t3fi06inifi06 1.00

Clien

tes

CL05 t3cl05inicl05 1.00

CL06 t3cl06inicl06 1.00







Tema estratégico:Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento de desechos solidos.Objetivos estratégicos Medición Meta Iniciativa Costo



Clien

tes









Fin

an

cie

ros

Pro

cesos

Inte

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Ap

ren

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y

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cim

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to

Fin

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cier

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Ap

ren

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aje

y

Cre

cim

ien

to

SigAnt

Indice

TABLA 10: STRATEX - Presupuesto Necesario para financiar la Estrategia

RESUMEN

TE 1 Educación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamieTE 2 Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento dTE 3 Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidosTE 4 Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamie

Indice

SigAnt

TABLA 10: STRATEX - Presupuesto Necesario para financiar la Estrategia

RESUMEN

PresupuestoEducación al usuario de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamie 10.00 25%

Reglamentacion de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamiento d 10.00 25%

Incremento de cobertura del servicio de recoleccion y tratamiento de desechos solidos 10.00 25%

Mejora de la calidad de los servicios de agua potable, drenajes, recoleccion y tratamie 10.00 25%

Total 40.00

TABLA 11: MATRIZ DE OBJETIVOS versus INICIATIVAS

Iniciativas Estratégicas

inifi

01

inifi

02

inifi

03

inif

04

inifi

05

inifi

06

inifi

07

inifi

08

inic

l01

inic

l02

inic

l03

inic

l04

inic

l05

inic

l06

inic

l07

inic

l08

inip

r01

inip

r02

inip

r03

inip

r04

inip

r05

inip

r06

inip

r07

inip

r08

inip

r09

inip

r10

inip

r11

inip

r12

inia

c01

inic

a02

inia

c03

inia

c04

inia

c05

inia

c06

inia

c07

inia

c08

inia

c09

inia

c10

inia

c11

inia

c12

Fin

an

cie

ros

FI01 t1fi01FI02 t1fi02FI03 t2fi03FI04 t2fi04FI05 t3fi05FI06 t3fi06FI07 t4fi07FI08 t4fi08

Clien

tes

CL01 t1cl01CL02 t1cl02CL03 t2cl03CL04 t2cl04CL05 t3cl05CL06 t3cl06CL07 t4cl07CL08 t4cl08

Pro

cesos I

nte

rnos

PR01 t1pr01PR02 t1pr02PR03 t1pr03PR04 t2pr04PR05 t2pr05PR06 t2pr06PR07 t3pr07PR08 t3pr08PR09 t3pr09PR10 t4pr10PR11 t4pr11PR12 t4pr12

Ap

ren

diz

aje

y C

recim

ien

to

AC01 t1ac01AC02 t1ac02AC03 t1ac03AC04 t2ac04AC05 t2ac05AC06 t2ac06AC07 t3ac07AC08 t3ac08AC09 t3ac09AC10 t4ac10AC11 t4ac11AC12 t4ac12

SigAnt

Indice

TABLA 12: FORMATO PARA ADMINISTRACION DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Tema Estratégico: Financiera

Objetivo Estratégico: Clientes

Perspectiva: Procesos Internos Procesos Internos

Nombre de la Iniciativa: Aprendizaje y Crecimiento

Código: Presupuesto: - Objetivo general y Alcance del Proyecto

Líder:

Plan de Acción Fechas

Actividades Inicio Terminación

1

2

3

4

5

6

7Recursos y apoyos necesarios para el proyecto Criterio final de Definición de Éxito del Proyecto

Nombre/Puesto Firma Fecha123

Responsables- Nombres:

% de avances por c/ actividad

Ant

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TABLA 13: FORMATO PARA CEDULA DE INDICADOR

Financiera

Tema Estratégico: Num. De indicador: Clientes

Objetivo Estratégico Perspectiva Procesos Internos

Nombre del indicador: Fecha Ult. revisión: Aprendizaje y Crecimiento

Definición y alcance del indicador:

Método de cálculo: Anual Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4

Meta

Mensual

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic

Meta

Nombre y Área del Responsable: Nombre y Área del corresponsable:

Nombre del responsable de generar los Reportes Fuente: Frecuencia del Reporte:Mens Trim Sem Anual

Nombre del Reporte fuente: Responsable del Cálculo y Entrega de Este indicador:

Nombre y Puesto Firma Fecha

1

2

3

Ant

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Sig

TABLA 14: SCORE CARD

Tema estratégico:

Objetivos estratégicos

FI1 t1fi01

FI2 t1fi02

CL1 t1cl01

CL2 t1cl02

PR1 t1pr01

PR2 t1pr02

PR3 t1pr03

AC1 t1ac01

AC2 t1ac02

AC3 t1ac03

Fin

an

cie

ros

Clien

tes

Pro

cesos

Inte

rnos

Ap

ren

diz

aje

y

Cre

cim

ien

to

Ant

Indice


Reporte a: (Mes/Año)


Indicador Meta

indfi01

indfi02

indcl01

indcl02

indpr01

indpr02

indpr03

indac01

indac02

indac03

Score Final:

Resultado periodo anterior

Resultado Medicion

Medicion vs. Meta


Reporte a: (Mes/Año)


Estatus Resultado %

Score Final:

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