sustentaciÓn del presupuesto del sector mujer y ... · tipo de discapacidad o limitación física...
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SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES PARA EL AÑO FISCAL 2017
ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARIMINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
LIMA, 21 DE SETIEMBRE DE 2016Lima, 21 de setiembre de 2016
I. POBLACIÓN OBJETIVO
II. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 2015 – 2016 -2017
IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR 2016- 2017
V. LOGROS ALCANZADOS 2015 - 2016 Y METAS A ALCANZAR 2017
VI. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2015-2016 Y 2017
CONTENIDO DE LA PRESENTACION
I. POBLACIÓN OBJETIVO
30.8 MM
Población Nacional
50.1%HOMBRES
49.9%MUJERES
Lima:9 MM de
habitantes
10.4 MM
de niñas, niños y adolescente
a nivel nacional
3,0 MM
de personas adultas
mayores a
nivel nacional
1.5 MM
personas padecen de algún
tipo de discapacidad o limitación física
y/o mental.
70.8%
La Violencia Familiar, sexual y psicológica contra la mujer, ejercida alguna vez por parte del esposo o compañero en el año 2015.
El 73,8% de niñas y
niños de 9 a 11 años de edad, alguna vez en su vida, fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las
personas con las que vive
El 4,2% de
adultos mayores atendidos en los CEM, sufren
violencia física o psicológica y
sexual
El 87.7% de Personas con
Discapacidad a nivel nacional NO son usuarios de algún Programa Social
POBLACIÓN OBJETIVO A CARGO DEL SECTOR
Fuente: INEI, ENDES 2015 Encuesta del PNCVFS 2014 Fuente: INEI, ENEDIS 2012
II. MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
II. FINALIDAD
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de las mujeres y de las
poblaciones vulnerables consideradas como grupos de personas que sufren discriminación o situaciones
de desprotección: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad,
desplazados y migrantes internos, con el objeto de garantizar sus derechos, con visión intersectorial.
DL Nº 1098
MARCO ESTRATÉGICO
VisiónEn el Perú, mujeres y varones, así como niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas
con discapacidad, población desplazada y migrantes internos ejercen sus derechos en igualdad de
condiciones y oportunidades, sin discriminación.
PESEM 2013 -2016
III. MARCO ESTRATÉGICO
Objetivos Estratégicos Generales
� Mujeres ejercen sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades para lograr la igualdad de
género y reducir la violencia familiar, sexual y otras formas de violencia de género.
� Niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos en situación de vulnerabilidad, ejercen sus derechos, acceden a servicios sociales de calidad y
fortalecen sus familias.
MARCO ESTRATÉGICOEJES TEMÁTICOS
POBLACIONES
VULNERABLES
MUJER
Ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes
Protección de las personas adultas
mayores
Ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad
Reducir la violencia familiar y sexual
Garantizar la igualdad de género
III. PRESUPUESTO DEL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
2015 – 2016 -2017
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
20152016
2017
359.1361.2
436.7
0,6%
20,9%
21,6%
COMPARATIVO PIA 2015 – 2017SECTOR: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Millones de S/.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO – PIA2015 - 2017
(Millones de soles)
.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
SECTOR MIMP CONADIS
359.1 346.7
12.4
361.2 349.5
11.7
436.7 425.0
11.7
2015 2016 2017
-5,6%
21,6% 20,9%
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Adm. Central INABIF PNCVFS CONADIS
134.5 127.0
85.2
12.4
131.0 120.1
83.1
12.3
PIM EJEC 2015
97,4%
94,6%
97,5%
99,1%
PNCVFS: Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA 2015
TOTAL EJECUCIÓN 2015Sector 39
S/. 346,5 (96,5%)Millones de S/.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Adm. Central INABIF PNCVFS CONADIS
137.4125.5
95.4
11.7
86.0
75.1
54.9
7.6
PIM EJEC 2016
Al 31 de Agos.
62,6%
59,8%
57,6%
65%
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO Y PROYECCIÓN AL CIERRE 2016
Millones de S/.
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2017POR UNIDAD EJECUTORA
Y NUEVA PROPUESTA
ADM. CENTRALS/ 15134.6%
INABIFS/ 125.328.7%
PNCVFS148.734.0%
CONADISS/ 11.72.7%
SITUACIÓN ACTUAL NUEVA PROPUESTA 2017
(Millones de soles)
TOTAL S/. 436,7
Millones de Soles
ADM. CENTRALS/ 93.722%
INABIFS/ 163.437%
PNCVFSS/ 148.734%
CONADISS/ 30.97%
Se transfieren a otras ejecutoras
Yachay, Vida Digna, Pensión x
Discapacidad severa,
Investigación Tutelar y DGNNA
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL POR GENÉRICA DE GASTO 2017
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
Personal yObligacionesSociales
Pensiones y OtrasPrestacionesSociales
Bienes y Servicios Donaciones yTransferencias
Otros Gastos Adquisición deActivos NoFinancieros
40,8 49,4
320,8
6,316,9
2,6
ADM. CENTRAL
90.928%INABIF
75.8 24%
PNCVFS 142.544%
CONADIS 11.64%
(Millones de Soles)
TOTAL S/. 436,7
Millones de Soles
DROGAS - PNCVFS0,2
(0,1%)
VD11.1
(3,9%)
121.3 (42.4%)
141.5(49.5%)
PAM12.1 (4.2%)
VIOLENCIA FAMILIAR
NNA
TOTAL PPR
S/. 286,1
Millones de
Soles
VULNERABILIDAD DEDESASTRES
ODN
DGNNADITDGAYACHAYINABIF
PNCVFSDGCVG
PNVD
INABIFDIPAM
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL DE POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017
IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES 2016- 2017
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2016-2017
Unidad ejecutora 1160: Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF
Nº Nombre del PIP
Monto Global
Exp. Tco.(MM S/)
Ejecución Acumulada
(MM S/Proy Dic
2016)
Saldo porEjecutar(MM S/)
Programado2017
(MM S/)
Avance Ejecución Física (%)
Capacidad de Albergue
Obra Equipam. Capacit.
1Mejoramiento de los servicios
del Hogar Señor de Luren (Ica)2,3 2,2 0.1 0,1 100% 99% 100% 108
2
Mejoramiento y ampliación de
los servicios de protección
integral a niños (as) de 3 a 12
años en el CAR San Antonio,
Bellavista, Callao.
9.9 0.2 9.7 1.1 0% 0% 0% 84
3
Mejoramiento de los servicios
de la Casa de la Mujer Santa
Rosa, Callao
2,4 2,1 0.3 0,3 100% 40% 0% 55
4Mejoramiento de los servicios
del CAR La Niña - Trujillo1,5 1,3 0.2 0,1 95% 95% 100% 75
5
Mejoramiento y ampliación de
los servicios del Hogar San Luis
Gonzaga -Arequipa
2.7 2,5 0,2 0,2 100% 70% 100% 125
6
Mejoramiento y ampliación de
los servicios del Hogar San
Martín Porres - Puno
3.6 3.5 0,1 0,1 95% 65% 100% 95
T O T A L S/. 22,4 11,8 10,6 1,9 542
Hogar Señor de Luren
Monto: 2.3 MM
Ejecuc. 99.5%
Asign. 0.1 MM
Benf. 108
Casa de la Mujer
Santa Rosa
Inver.: 2.4 MM
Ejecuc. 98%
Asign. 0.33 MM
Benef. 55
CAR San Antonio
Inver.: 8.7 MM
Ejecuc. inicia
Asign. 1.14 MM
Benef. 84
CAR La Niña
Monto: 1.2 MM
Ejecuc. 95%
Asign. 0.1 MM
Benf. 75
Hogar San Martín de Porres
Monto: 2,8 MM
Ejecuc. 85%
Asign. 0.08 MM
Benf. 95
Hogar San Luis Gonzaga
Monto: 1.8 MM
Ejecuc. 90%
Asign. 0.19 MM
Benf. 125
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2016-2017
V. LOGRO 2015, Y METAS POR ALCANZAR 2016 - 2017
76.5
91.0
141.5
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2015 2016 2017
Atención contra la violencia familiar y sexual(En Millones de Soles)
58,429
64,806
87,742
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2015 2016 2017
Personas atendidas en CEM
2,467
3,989
5,486
196 509
1,483
0
2,000
4,000
6,000
2015 2016 2017
Personas atendidas por SAU
Personas atendidas en HRT
38,799 39,000
50,369
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
2015 2016 2017
Orientaciones Línea 100.
Servicios para la atención de personas
víctimas de violencia familiar y sexual.
LOGRO 2015, Y METAS POR ALCANZAR 2016 - 2017
6,518
7,030 7,070
6,000
6,500
7,000
7,500
2015 2016 2017
Atención de NNA en situación de calle YACHAY
Atención de niños, niñas y adolescentes en
situación de calle.
11.4
12.0
12.6
13.2
2015 2016 2017
12.2
12.812.7
Presupuesto de NNA en situación de Calle YACHAY
(Millones de Soles)
LOGRO 2015, Y METAS POR ALCANZAR 2016 - 2017
16.8
17.4
18.0
18.6
19.2
2015 2016 2017
19.0
17.9 17.9
Presupuesto de NNA en presunto estado de abandono - DIT
(MIllones de Soles)
Investigación Tutelar de niños, niñas y adolescentes
en presunto estado de abandono - DIT. 9,273
11,11012,008
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2015 2016 2017
NNA en presunto estado de abandono
LOGRO 2015, Y METAS POR ALCANZAR 2016 - 2017
64
66
68
70
72
74
2015 2016 2017
68
72.4
70.9
Presupuesto de Atencion de NNA en CAR -INABIF (MIllones de Soles)
Los Centros de Atención Residencial (CAR), atiende
las necesidades de desarrollo personal y
necesidades básicas del niño, Niña y adolescente
residentes. Permitiendo la inserción y reinserción
escolar y familiar de niños, niñas y adolescentes.2,261
3,404
3,250
0
0
4,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2015 2016 2017
Atencion de NNA en CAR
Brecha
de
Atención
Es de señalar que para el próximo año la disminución
del presupuesto afectará la meta de beneficiarios, la
cual se tenia proyectado llegar a 4,000 niños, niñas y
adolescentes.
LOGRO 2015, Y METAS POR ALCANZAR 2016 - 2017
15.0
20.0
25.0
2015 2016 2017
19.7
21.121.9
Presupuesto de Atencion de NNA en CEDIF INABIF
(MIllones de Soles)
Los Centros de Desarrollo Integral de la Familia -
CEDIF, son espacios donde se brindan servicios
especializados orientados al fortalecimiento de las
familias, a la promoción de relaciones familiares
respetuosas y solidarias y al desarrollo integral de sus
miembros, para el 2017 se espera atender a 13,890
NNA
11,00312,475
13,890
0
5,000
10,000
15,000
2015 2016 2017
Atencion de NNA en CEDIF
LOGRO 2015, Y METAS POR ALCANZAR 2016 - 2017
0.0
5.0
10.0
2015 2016 2017
0.0
5.8 5.5
Presupuesto en Atención de PAMs en CARPAM INABIF (MIllones de Soles)
El CAR PAM Involucra servicios de vivienda, alimentación,
salud, recreación entre otros con lo que se asegura y protege
la recuperación y/o rehabilitación, calidad de vida y bienestar
de la Personas Adultas Mayores. Este servicio es
responsabilidad del Programa Integral Nacional para el
Bienestar Familiar (INABIF). En el 2017 aún cuando no se
cuenta con incrementos en el presupuesto, se esta tratando
de mantener el servicio. La meta alcanzar es atender 280
PAMs.
LOGRO 2015, Y METAS POR ALCANZAR 2016 - 2017
271 280
0
50
100
150
200
250
300
2015 2016 2017
Atención de PAMs en CARPAM
Restitución de los derechos de las personas
adultas mayores (Vida Digna).
689
574
714
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2015 2016 2017
Restitución de Derechos PAMs
0.0
1.0
2.0
3.0
2015 2016 2017
2.01.6
2.1
Presupuesto en Restitucion de Derechos PAM PNVD
(MIllones de Soles)
LOGRO 2015, Y METAS POR ALCANZAR 2016 - 2017
411
4,500
10,949
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2015 2016 2017
Pensiones a Personas con Discapacidad Severa
0.4
5.4
19.2
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2015 2016 2017
Presupuesto para la entrega de subvenciones
(En Millones de Soles)Entrega de pensiones no contributivas a
personas con discapacidad severa.
LOGRO 2015, Y METAS POR ALCANZAR 2016 - 2017
MUCHAS GRACIAS