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Fecha Unidad Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación Estatus
01/10/2018 ALMACEN 1 AGUAS CRISTALINA, S.A. 2067 AJUSTE A LA ORDEN DE
COMPRA 259
SE LE HIZO UN AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL PORQUE EL MONTO ESTABA MAL
ENTREGADO
01/12/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18- A 2 MASTER DIRECT PANAMA, S.A.
320..20 1818 COMPRA MENOR DIRECTA DELANTAL VINIL BLANCO
ENTREGADO
01/12/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18-B 3 MASTER DIRECT PANAMA, S.A.
195.10 1819 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL
ENTREGADO
01/12/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18- C 4 GILMIR BUSINESS, S.A 82.11 2090 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA INDUSTRIAL DE PALANCA
ENTREGADO
31/01/2018 SERVICIOS GENERALES 006-18 5 TKL IMPORT. S.A. 2,297.72 187 COMPRA MENOR DIRECTA IMPLEMENTOS DE PINTURAS
ENTREGADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME MENSUAL DE ENERO 2018
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Fecha Unidad Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación Estatus
01/12/2018 DIRECCION GENERAL 002-18 6 HOTEL PUERTA DEL SOL 1271.16 2044 COMPRA MENOR DIRECTA
ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI
ENTREGADO
16/01/2018 C.I.C.I. 003-18 7 COPA AIRLINES 389.92 1820 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
PASAJE AEREO PARA CHIRIQUI (DIONICIA Y YESSICA) CAPACITACION
ENTREGADO
17/01/2018 COORDINACION ADMINISTRATIVA
004-18 8 FUMYCSA 2568.00 2080/2086 COMPRA MENOR DIRECTA FUMIGACION BASICA PARA TODO EL AÑO
PARCIAL
18/01/2018 ALMACEN 009-18 9 AGUAS CRISTALINA, S.A. 0.00 ANULADO ANULADO ANULADO
31/01/2018 INFORMATICA 015-18- A 10 CANON PANAMA, S.A. 211.86 2081 COMPRA POR CONVENIO
MARCO IMPRESORAS
MULTIFUNCIONAL ENTREGADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME MENSUAL DE ENERO 2018
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Fecha Unidad Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación ENTREGADO
24/01/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18- E 11 IMPRESIONES Z-33 595.00 2040 COMPRA MENOR DIRECTA IMPRESIÓN DE LIBRETAS
ENTREGADO
26/01/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
008-18 12 SUPERA 185.11 2021 COMPRA MENOR DIRECTA
PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA FORTUNER
ENTREGADO
31/01/2018 ALMACEN 010-18- A 13 GILMIR BUSSINES 115.45 2091 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
TOALLITAS LIMPIADORAS MICROFIBRAS
REFRENDADO
26/01/2018 ALMACEN 010-18- B 14 INVERSIONES LEALUZ 75.88 2037 COMPRA POR CONVENIO
MARCO VASOS DE FOAM ENTREGADO
26/01/2018 OFICINA DE INFORMATICA 014-18 15 MULTISERVICIOS CLIK (ALBI LEE IKEDA)
529.65 2036 COMPRA MENOR DIRECTA TELEFONO DIGITAL PROPIETARIO CON PANTALLA
ENTREGADO
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Fecha Unidad Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación ENTREGADO
29/01/2018 DIRECCION GENERAL 009-18 16 AGUAS CRISTALINA, S.A. 234.50 2061 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
AGUAS PURIFICADAS PARA GARRAFONES
REFRENDADA
31/01/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18- F 17 COREMUSA 2978.88 185 COMPRA MENOR DIRECTA
MUEBLES DE COCINAS DE DOS PUERTAS Y UNA GAVETA
REFRENDADA
31/01/2018 COORDINACION ADMINISTRATIVA
011-18 18 GHLP GROUP, S.A. 2955.34 COMPRA MENOR DIRECTA
RESTAURAR LAS PUERTAS DEL CENTRO ANN SULLIVAN
REFRENDADA
CUADRO N°1 CUADRO N°2
TOTAL ENERO 2018 COMPRAS POR TIPO DE TRANSACCIÓN
ORDENES DE COMPRAS
REALIZADAS
MONTO B/
DETALLE N° DE
O/C MONTO
B/.
18 14,685.68
COMPRAS MENORES DIRECTAS
9 13380.86
ORDENES DE COMPRAS ANULADAS
1 0.00
AJUSTE A ORDEN DE COMPRA
1 0.00
COMPRAS POR CATALOGO
7 1,304.82
0 0.00
TOTAL 18 14,685.68
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Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación Estatus
02/01/2018 C.I.C.I. 018-18 19 GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.
2346.51 188 COMPRA MENOR
DIRECTA IMPRESIÓN DE AFICHES Y REGLAMENTO PARA PADRES
ENTREGADO
02/06/2018 C.I.C.I. 005-19 - E 20 MUEBLERIA Y DECORACIONES LA TROPICAL
245.03 2041 COMPRA POR
CONVENIO MARCO ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL CON 5 GAVETAS
ENTREGADO
16/02/2018 C.I.C.I. 005-18 - B 21 JELLINI, S.A. 224.91 2095 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
ESTUCHES DE 4 MARCADORES Y HOJAS PARA LAMINAR TRANSPARENTES
ENTREGADO
16/02/2018 C.I.C.I. 005-18 - A 22 PRODUCTOS PANAMEÑOS
74.23 2116 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
CARTONCILLO BLANCO CALIBRE 12 Y CARTULINA DE HILO BLANCO 80 LB
ENTREGADO
02/06/2018 C.I.C.I. 005-18- C 23 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
448.44 2056 COMPRA POR
CONVENIO MARCO HOJAS ROTAFOLIO ENTREGADO
02/06/2018
COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18 - E 24
INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL (I.P.H.E)
0.00 ANULADO SE REALIZO LA COMPRA POR CAJA MENUDA
ANULADO
02/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
007-18 - A 25 SUPER MATERIALES 290.95 2065 COMPRA MENOR
DIRECTA
CHAMOIS, ESPONJA PARA LAVAR, EXTENCION ELECTRICA, LLAVE AJUSTABLE, DESTORNILLADOR PLANO, CAJA DE HERRAMIENTA
ENTREGADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME DE FEBRERO 2018
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Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación ENTREGADO
19/02/2018 PROYECTOS 173-17 26 ALLSYS ERG, S.A. 3214.79 200 AJUSTE
AJUSTE DE TIEMPO Y ADICION DE DOS RENGLONES CON MONTO A LA ORDEN DE COMPRA 254 DEL AÑO 2017.
ENTREGADO
19/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
024-18-B 023-18-B
27 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
299.81 2048 COMPRA POR
CONVENIO MARCO TABLERO DE CORCHO DE 4´
X 6´ ENTREGADO
19/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
023-18-A 024-18-A
28 SUPLIDORA COMPLETA, S.A.
244.87 2133 COMPRA POR
CONVENIO MARCO TOSTA HORNOS Y HORNO
MICROONDAS ENTREGADO
20/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
023-18-D 024-18-D
29 ANULADO 0.00 ANULADO
MESAS PLEGABLES , SE APLAZO LA COMPRA POR ORDENES DE ADMINISTRACION Y DIRECCION
ANULADO
20/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
023-18-D 024-18-D
30 ANULADO 0.00 ANULADO
ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS, SE CANCELO POR MOTIVO QUE CUANDO SE FUE A PUBLICAR LA ORDEN DE COMPRA, EL PROVEEDOR SE DIO DE BAJA.
ANULADO
20/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
023-18 -E 024-18 -E
31 SENTOSA CORPORATION
307.52 2085 COMPRA POR
CONVENIO MARCO SILLA PLEGABLES PVC ENTREGADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME DE FEBRERO 2018
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Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación ENTREGADO
19/02/2018 C.I.C.I 005-18-C 32 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
448.44 2056 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
HOJAS BLANCAS PARA ROTAFOLIO TAMAÑO 25" X 30 1/2 , ENGARGOLADORA DE METAL, LAMINADORA PARA PLASTICAR DOCUMENTOS DE 8 1/2 X 11"
ENTREGADO
19/02/2018 C.I.C.I 005-18-F 33 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
31.46 2049 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
KIT DE 4 MARCADORES NO RELLENABLES PERMANENTES
ENTREGADO
20/02/2018 C.I.C.I 005-18-G 34 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
52.34 2055 COMPRA POR
CONVENIO MARCO ROTA FOLIO O PAPELOGRAFO PORTATIL
ENTREGADO
20/02/2018 DEPARTAMENTO DE ALMACEN
027-18 35 AGUAS CRISTALINAS, S.A.
353.10 2075 COMPRA POR
CONVENIO MARCO 55 GARRAFONES VACIOS ENTREGADO
20/02/2018 OFICINA DE INFORMATICA
015-18 B 36 MULTISERVICIOS CLIK (ALBI LEE IKEDA)
0.00 ANULADO SE ANULA POR ORDENES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA
ANULADO
26/02/2018 SERVICIOS GENERALES
033-18 37
EMPRESAS PANAMEÑAS DE INVERSIONES UNIDAS
0.00 ANULADO ANULADO ANULADO
26/02/2018 C.I.C.I 030-18 38 CLAUDIA BONILLA 520.00 2069 COMPRA MENOR
DIRECTA ALMUERZO PARA INDUCCION DE PADRES NUEVOS
ENTREGADO
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CUADRO N°1 CUADRO N°2
TOTAL FEBRERO 2018 COMPRAS POR TIPO DE
TRANSACCIÓN
ORDENES DE COMPRAS
REALIZADAS
MONTO B/.
DETALLE N° DE
O/C MONTO
B/.
20 9,102.40
COMPRAS MENORES DIRECTAS
3 3157.46
ORDENES DE COMPRAS ANULADAS
5 0.00
AJUSTE A ORDEN DE COMPRA
1 3214.79
COMPRAS POR CATALOGO
11 2,730.15
ACTO PUBLICO/COMPRA MENOR HASTA 30,000.00
0 0.00
TOTAL 20 9,102.40
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Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación Estatus
03/02/2018 COORDINACION ADMINISTRATIVA
026-18 39 INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTS, INC
9934.56 206 ACTO PUBLICO/
COMPRA MENOR
MESAS RECTANGULARES, SILLAS DE 10", 12", 14" Y 18", ESTANTES PARA LIBROS.
ENTREGADO
03/05/2018 SERVICIO GENERALES
021-18 40 SOLUCIONES TECNICAS
2403.00 207 COMPRA MENOR
DIRECTA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
ENTREGADO
20/03/2018 OFICINA DE INFORMATICA
015-18- D 41 FORMAS Y SISTEMAS , S.A.
166.17 195 COMPRA POR
CONVENIO MARCO TONER NEGRO CANON ENTREGADO
03/05/2018 SERVICIO GENERALES
020-18 42 SUPER MATERIALES
1687.96 COMPRA MENOR
DIRECTA ARTICULOS ELECTRICOS ENTREGADO
20/03/2018 SERVICIO GENERALES
017-18 43 SOLUCIONES TECNICAS
450.00 183 COMPRA MENOR
DIRECTA
CAMBIO DEL AISLANTE DEL ATICO
ENTREGADO
03/06/2018
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA / TESORERIA
031-18 032-18
44 FORMAS EFICIENTES, S.A.
2782.00 2103 COMPRA MENOR
DIRECTA
IMPRESIÓN DE CHEQUES DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA.
ENTREGADO
03/07/2018 SERVICIO GENERALES
036-18 45 MASTER DIRECT PANAMA, S.A
0.00 ANULADO ANULADO ANULADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME DEL MES DE MARZO 2018
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Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación ENTREGADO
03/08/2018 DIRECCION GENERAL 165-17 46 CICAP & CONSULTORES, S.A.
0.00 AJUSTE AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA 255
13/03/2018 ALMACEN 039-18 - A 47 GILMIR BUSINESS, S.A.
1,386.55 179 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
BOLSAS DE BASURAS, TOALLITAS DESISNFECTANTES, DESINFECTANTES
ENTREGADO
13/03/2018 ALMACEN 039-18 - B 48 FEAX INTERNACIONAL, S.A.
134.61 198 COMPRA POR
CONVENIO MARCO DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA, Y AEROSOL
ENTREGADO
13/03/2018 ALMACEN 038-18- C 49 PRODUCTOS DE PRESTIGIO ,S.A.
624.02 196 COMPRA POR
CONVENIO MARCO DESINFECTANTES EN AEROSOL
ENTREGADO
23/03/2018 ALMACEN 039-18- D 50 GILMIR BUSINESS,
S.A. 114.34 201
COMPRA POR CONVENIO MARCO
TOALLITAS LIMPIADORA MICROFIBRA
ENTREGADO
13/03/2018 ALMACEN 039-18- E 51 CORPORACION LAS ANTILLAS
990.48 203 COMPRA POR
CONVENIO MARCO LIMPIADOR DE BAÑO ENTREGADO
15/032018 ALMACEN 042-18 52 CORPORACION LAS ANTILLAS
159.99 182 COMPRA POR
CONVENIO MARCO PAPEL HIGUINICO INDUSTRAL BLANCO
ENTREGADO
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Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación ENTREGADO
15/032018 REGIONAL CASPAN CHIRIQUI
023-18- F 53 UTICENTRO DAVID 181.89 182 COMPRA POR
CONVENIO MARCO MUEBLE DE METAL VERTICAL DE 5 GAVETA
ENTREGADO
15/03/2018 REGIONAL CASPAN HERRERA
024-18- F 54 MUBLERIA Y DECORACION LA TROPICAL
165.85 191 COMPRA POR
CONVENIO MARCO MUEBLE DE METAL VERTICAL DE 5 GAVETA
ENTREGADO
19/03/2018 DIRECCION GENERAL
025-18 55 PANAMADERA 4012.50 205 ACTO PUBLICO/
COMPRA MENOR PARQUE INFANTIL DE MADERA
ENTREGADO
20/03/2018 ALMACEN 027-18 56 AGUAS CRISTALINAS, S.A.
0.00 2075 AJUSTE AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA 035
ENTREGADO
21/03/2018 SERVICIO GENERALES
041-48 57 EUROLIF ELEVATOR
1230.50 208 COMPRA MENOR
DIRECTA MANTENIMIENTO TECNICO DE LOS ELEVADORES
ENTREGADO
27/03/2018 ALMACEN 046-18 58 AGUAS CRISTALINAS, S.A.
268.00 178 COMPRA POR
CONVENIO MARCO 80 GARRAFONES 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA
ENTREGADO
27/03/2018 SERVICIO GENERALES 044-18 59 GILMIR BUSINESS, S.A.
193.99 204 COMPRA POR
CONVENIO MARCO DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA INDUSTRIAL
ENTREGADO
28/03/2018 SERVICIO GENERALES 038-18 60 FUMYCSA 535.00 184 COMPRA MENOR
DIRECTA FUMIGACION DE COMEJEN EN PARED DE AULA
ENTREGADO
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CUADRO N°1 CUADRO N°2
TOTAL MARZO 2018 COMPRAS POR TIPO DE
TRANSACCIÓN
ORDENES DE COMPRAS
REALIZADAS
MONTO B/.
DETALLE N° DE
O/C MONTO
B/.
22 27,421.41
COMPRAS MENORES DIRECTAS
6 9088.46
ORDENES DE COMPRAS ANULADAS
1 0.00
AJUSTE A ORDEN DE COMPRA
2 0.00
COMPRAS POR CATALOGO
11 4,385.89
ACTO PUBLICO/COMPRA MENOR HASTA 30,000.00
2 13947.06
TOTAL 22 27421.41