sistema integral de transporte de tijuana … · una cantidad total en el rubro de desagregaciÓn...

SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE TIJUANASITT

XIV. ANEXOS

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y

Objetivo”

De acuerdo a la información entregada por la dependencia no existe un

diagnóstico previo para la definición de la población potencial y objetivo,

únicamente se establece en el documento del Programa Operativo Anual (POA)

una cantidad total en el rubro de DESAGREGACIÓN POR SEXO Y EDAD, sin

especificar el origen.


Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos debeneficiarios”

El programa Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) indico que no

proporciona apoyos por lo cual no cuenta con un padrón de beneficiarios.


Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.

Una vez analizada la información se pudo identificar la siguiente compatibilidad delos resúmenes narrativos de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) con elReglamento Interno que la dependencia proporcionó.

Resumen narrativo DOCUMENTO NORMATIVO

FIN

Contribuir a mejorar la movilidad en lametrópoli a través de laimplementación de un sistema detransporte moderno, seguro y eficiente

El objetivo del SITT es satisfacer lanecesidad de transporte públicointegrado de los usuarios dentrode la jurisdicción territorial de laCiudad de Tijuana, Baja California,y su área de influenciametropolitana, con los estándaresde calidad, eficiencia, seguridad ysustentabilidad (Art. 3)

PROPOSITOLa población de la ciudad de Tijuanacuenta con un transporte públicomasivo moderno, seguro y eficiente

El objetivo del SITT es satisfacer lanecesidad de transporte públicointegrado de los usuarios dentrode la jurisdicción territorial de laCiudad de Tijuana, Baja California,y su área de influenciametropolitana, con los estándaresde calidad, eficiencia, seguridad ysustentabilidad (Art. 3)

C1 Unidades seguras de transportepúblico masivo implementadas

Liderar, los procesos de desarrollo,mantenimiento y soporte de laplataforma del SIIT, velando por lafuncionalidad, confiabilidad,oportunidad y seguridad de laoperación del software yhardware y comunicaciones (Art.34 Frac. XI)

A1Gestionar que se mejoren lascondiciones de las vialidades queutiliza el SITT

La administración, operación,mantenimiento y conservación devialidades, portales terminales,sitios y cualquier otro espaciopúblico o privado que tengainjerencia directa con laoperación del sistema, para locual determinara lasexplotaciones colaterales queconforme a las condiciones físicas,tecnológicas y de utilización delSistema pueda llevarse a cabo


para promover y beneficiar laprestación del servicio público detransporte masivo (Art. 7 Frac. II)

A2 Gestionar el servicio demantenimiento a infraestructura

Gestionar, planificar y organizarcon las diferentes entidades, laconstrucción y el mantenimientode proyectos urbanísticos y deinfraestructura inherentes aldesarrollo del SITT (Art. 34 Frac. IV)

A3 Gestionar un padrón vehicularmoderno

Garantizar que los equiposutilizados para la prestación delservicio público a su cargo,incorporen la tecnología depunta, teniendo en cuentaespecialmente el uso decombustibles que generen elmínimo impacto ambiental (Art. 7Frac. XI)

A4Implementar programas demantenimiento y supervisión para lasunidades

Controlar los servicios preventivos ycorrectivos de mantenimiento delos vehículos oficiales asignados alSIIT, así como al uso responsablede los mismos, vigilando lostrámites inherentes a estasaplicaciones, con base a losmanuales de procedimientos ynormas técnicas que seannecesarios (Art. 32 Frac. V)

C2 Calidad de servicio en el transportepúblico masivo proporcionado

Garantizar que los equiposutilizados para la prestación delservicio público a su cargo,incorporen la tecnología depunta, teniendo en cuentaespecialmente el uso decombustibles que generen elmínimo impacto ambiental (Art. 7Frac. XI)

A1 Seguimiento a programas decapacitación a choferes

Cumplir con las disposicionesaplicables sobre capacitación yadiestramiento de lostrabajadores o servidores del SITT(Art. 27 Frac. XIV)

A2 Gestionar, planear e implementar unsistema de control y monitoreo de flota

Supervisar el estado de los equiposque integran la flota, y reportar loshallazgos identificados a laSubdirección de Tecnologías deinformación y


Telecomunicaciones (Art. 48 Frac.VII)

A3 Gestionar, planear y controlar horariosde servicio

Establecer sistemas eficientes parala administración de personal, delos recursos financieros y de losbienes y servicios que aseguren elcumplimiento del objeto delOrganismo (Art. 28 Frac. V)

A4Monitorear la adecuada atención amujeres, niños, personas de 3er. edady capacidades diferentes

Dirigir y coordinar los el desarrollode productos, servicios y paquetesadecuados a las necesidades delos usuarios del Sistema, teniendoen cuenta las condicionesoperativas y financieras del SITT(Art. 34 Frac VIII)

C3 Control y supervisión de tarifasatendidas

Formular las políticas, contratar yelaborar los estudios técnicosrelativos a la fijación de las tarifaspara la prestación del servicio deldenominado Sistema deTransporte Masivo Urbano dePasajeros de Tijuana, BajaCalifornia (Art. 7 Frac. IX)

A1 Supervisión y control de recaudo

Vigilar el buen desempeño de lasaplicaciones informáticas y de lossistemas dispuestos para laoperación, planificación, recaudoy gestión del Sistema, de tal formaque la velocidad en suorganización y recibo por parte delos diferentes participantes delSistema obtengan informaciónveraz yConfiable (Art. 49 Frac. II)

A2 Desarrollar e implementar campañasde difusión al usuario

Producir los materiales gráficos dedifusión e información (carteles,folletos, volantes, desplegados deprensa, logotipos, etc.) (Art. 42Frac. II)

A3 Gestionar y dirigir el programaoperativo anual

En la sesión correspondiente altercer trimestre del año, aprobar elanteproyecto de presupuesto y elprograma operativo anual delOrganismo (Art. 13 Frac. III)

A4Gestionar y planear laimplementación de una tarifaintegrada

Formular las políticas, contratar yelaborar los estudios técnicosrelativos a la fijación de las tarifas


para la prestación del servicio deldenominado Sistema deTransporte Masivo Urbano dePasajeros de Tijuana, BajaCalifornia (Art. 7 Frac. IX)


Anexo 4 “Indicadores”Fueron presentadas 17 fichas técnicas de los indicadores de los cuales se marcan las características que poseen.

Nombre del programa: Sistema Integral de Transporte deTijuanaModalidad: InstitucionalDependencia/Entidad: Sistema Integral de Transporte deTijuanaUnidad Responsable: Sistema Integral de Transporte de TijuanaTipo de Evaluación: Consistencia y resultadosAño de la Evaluación: 2017

Nivel deobjetivo

Nombredel

indicador

Métodode

cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidadde

medida

Frecuencia demedici

ón

Líneabase

Metas

Comportamiento del

indicador

Fin

Porcentaje decumplimiento deAccionesrealizadas

(x()/y())*100

No No No No No Si Si Si No Si Ascendente

Propósito

Porcentaje decoberturaacumulada delprograma

(x()/y())*100



Componente

Porcentaje demedidasdeseguridadatendidas

(x()/y())*100

No No No No No Si Si Si No Si Descendente

Actividad

Porcentaje devialidadesbuenestadoqueutilizan

(x()/y())*100


Actividad

Porc. deinfraes. enbuenestadoSITT

(x()/y())*100


Actividad

Porc. deunidadesde reciénmodelo

(x()/y())*100


Actividad

Porc. decumpl. Deprog demant.

(x()/y())*100


Componente

Porcentaje desatisfacción deusuarios

(x()/y())*100



Actividad

Porc. dechoferesdel SITTcapacitados

(x()/y())*100


Actividad

Porc. decumpl.Itinerariode las uni.

(x()/y())*100


Actividad

Porc. decumpl dehorariosdeservicio

(x()/y())*100


Actividad

Porcentaje decumplimiento deequidadde genero

(x()/y())*100

No No No No No Si Si Si No Si Descendente

Componente

Porcentaje decumplimiento en lasupervisión y control

(x()/y())*100


Actividad

Porc. decumplimientosistemarecaudo

(x()/y())*100



Actividad

Porcentaje dedifusióndeprogramas

(x()/y())*100


Actividad

Porc. decumpl.Programaanual detrabajo

(x()/y())*100


Actividad

Porc. decumpl. Enel cobrode tarifaO1

(x()/y())*100



Anexo 5 “Metas del programa”

Nombre del Programa: Equidad de GéneroModalidad: InstitucionalDependencia/Entidad: Instituto Municipal de la MujerUnidad Responsable: Instituto Municipal de la MujerTipo de Evaluación: Consistencia y resultadosAño de la Evaluación: 2017

Nivel deobjetivo

Nombre delindicador

Meta

Unidadde

medida

Justificación

Orientadaa impulsar

eldesempeñ

o

Justificación Factible Justificación

Propuesta demejora de la

meta

Fin

Porcentajedecumplimiento deAccionesrealizadas

100 Sí La unidadde medida

esdetallada

enporcentaje

No

La metaestablecida

solamente selimita a

revisar lacantidad deinformes y no

vanencaminadas a mejorar

eldesempeño

Sí

Lapresentació

n de losinformes es

posibledebido aque no

requierende algúntipo derecurso

Serecomiendaorientar las

metas aacciones

que aportenmejoras en

eldesempeño

de ladependenci

a

Propósito

Porcentajedecoberturaacumuladadelprograma

100 Sí No Sí


Componente 1

Porcentajede medidasdeseguridadatendidas

100 Sí Si

La metaestablecida

permiteconocer elavance de

lasactividadesestablecidas

Si

Lapresentació

n de losdocumentos es posibledebido aque no


Actividad

Porcentajedevialidadesbuen estadoque utilizan

100 Sí

La unidadde medida

esdetallada

enporcentaje

Si Si

Actividad

Porc. deinfraes. enbuen estadoSITT

100 Sí Si Si

Actividad

Porc. deunidades dereciénmodelo

100 Sí Si Si

Actividad


100 Sí Si Si

Componente 2

Porcentajedesatisfacciónde usuarios

100 Sí Si Si

Actividad 1

Porc. dechoferes delSITTcapacitados

100 Sí Si Si


Actividad 2

Porc. decumpl.Itinerario delas uni.

100 Sí Si Si

Actividad 3

Porc. decumpl dehorarios deservicio

100 Sí Si

La metaestablecida

permiteconocer elavance de

lasactividadesestablecidas

Si

Lapresentació

n de losdocumentos es posibledebido aque no


Actividad 4

Porcentajedecumplimiento deequidad degenero

100 Sí Si Si

Componente 3

Porcentajedecumplimiento en lasupervisión ycontrol

100 Sí

La unidadde medida

esdetallada

enporcentaje

Si Si

Actividad 1

Porc. decumplimiento sistemarecaudo

100 Sí Si Si

Actividad 2

Porcentajede difusióndeprogramas

100 Sí Si Si

Actividad 3Porc. decumpl.Programa

100 Sí Si Si


anual detrabajo

Actividad 4

Porc. decumpl. En elcobro detarifa O1

100 Sí Si Si


Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federalesy/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”

La dependencia indico desconocer programas que cuenten concomplementariedad y coincidencias puesto que no acceden a fondos federales.


Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles demejora”.

El programa no cuenta con evaluaciones externas, motivo por el cual no es posibleobtener resultados de dichas evaluaciones.


Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles demejora”



Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluacionesexternas”



Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”.

En la evidencia documental proporcionada por Sistema Integral de Transporte deTijuana no es posible determinar el grado de cobertura que se tiene debido a queno se realiza un diagnóstico para evaluar dicha cobertura.


Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.

En la evidencia documental proporcionada por Sistema Integral de Transporte deTijuana no es posible determinar el grado de cobertura que se tiene debido a queno se realiza un diagnóstico para evaluar dicha cobertura.


Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.

Los siguientes diagramas de flujo muestran los procesos claves o generales querefieren a los componentes que contempla el Programa Sistema Integral deTransporte de Tijuana.


Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios declasificación"

Dentro de la información proporcionada por el programa Sistema Integral deTransporte de Tijuana no fue posible identificar y cuantificar los gastos en los queincurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece, motivopor el cual no fue posible establecer una respuesta.

SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE TIJUANA

27E5P1327092017

Formato del Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa: Sistema Integral de Transporte deTijuanaModalidad: InstitucionalDependencia/Entidad: Sistema Integral de Transporte deTijuanaUnidad Responsable: Sistema Integral de Transporte deTijuanaTipo de Evaluación: Consistencia y resultadosAño de la Evaluación: 2017

Nivel deobjetivo

Nombre delindicador

Frecuencia de

medición

Meta2017

Valoralcanzado 2017

Avance (%) Justificación

Fin

Porcentajedecumplimiento deAccionesrealizadas

Anual 0% 0% 0%

El periodo deevaluación de estameta es anual portal motivo no sepuede obtenerresultados en estemomento.

Propósito

Porcentajedecoberturaacumuladadelprograma

Semestral 95% 95% 95%La meta fuecumplidasatisfactoriamente

Componente 1

Porcentajede medidasdeseguridadatendidas

Trimestral 90% 90% 90%La meta fuecumplidasatisfactoriamente

Actividad

Porcentajedevialidadesbuenestado queutilizan


Actividad

Porc. deinfraes. enbuenestado SITT



28E5P1327092017

Actividad

Porc. deunidades dereciénmodelo


Actividad



Componente 2

Porcentajedesatisfacciónde usuarios


Actividad

Porc. dechoferes delSITTcapacitados


Actividad

Porc. decumpl.Itinerario delas uni.

Trimestral 38% 40% 40%Se concluyó gestiónde recursos delprimer trimestre

Actividad

Porc. decumpl dehorarios deservicio


Actividad

Porcentajedecumplimiento deequidad degenero


Componente 3

Porcentajedecumplimiento en lasupervisión ycontrol


Actividad

Porc. decumplimiento sistemarecaudo

Trimestral 26% 16% 16%La falta de sistemade recaudo nopermitió cumplir

Actividad

Porcentajede difusióndeprogramas



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Actividad

Porc. decumpl.Programaanual detrabajo


Actividad

Porc. decumpl. En elcobro detarifa O1


Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacciónde la Población Atendida”


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sistema integral de transporte de tijuana … · una cantidad total en el rubro de desagregaciÓn...

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