sistema de evaluación del desempeño (sed) · 06 023 00178 3 1 2 el presente documento despliega...
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Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Componente
Resumen Narrativo03 Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Obras, Estudios y Proyectos Hidráulicos Concluidas.
Fórmula
203C3 Sumatoria de Estudios, Proyectos, Obras Hidráulicas Concluidas/203C3 Estudios, proyectos y obras programados*100
Unidad de medida Obra/ Estudios y Proyecto
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 76.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
76.00Valor Programado
(4to trimestre) 76.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Proyectos / Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción Municipales y CEA
Enero 3.00
Febrero 8.00
Marzo 6.00
Abril 8.00
Mayo 4.00
Junio 4.00
Julio 4.00
Agosto 4.00
Septiembre 4.00
Octubre 16.00
Noviembre 8.00
Diciembre 7.00
Avance de la meta
Avance de la meta
3.00
6.00
5.00
2.00
4.00
4.00
5.00
20.00
4.00
5.00
16.00
2.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 32
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Este indicador mide las actividades realizadas para el Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12709
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Componente
Resumen Narrativo04 Acciones ejecutadas de Socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Participantes en actividades de Cultura del Agua
Fórmula
203C4 Sumatoria de habitantes del estado de Jalisco que han recibido información + habitantes con capacitación acerca del uso eficiente y responsable del agua/203C4 Participantes programados*100
Unidad de medida Habitante
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 300,000.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
366,634.00Valor Programado
(4to trimestre) 300,000.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Eventos Promocionados / Participantes invitados / Lista de asistencia
Enero 12,000.00
Febrero 25,000.00
Marzo 50,000.00
Abril 12,000.00
Mayo 12,000.00
Junio 15,000.00
Julio 8,000.00
Agosto 9,000.00
Septiembre 20,000.00
Octubre 45,000.00
Noviembre 45,000.00
Diciembre 47,000.00
Avance de la meta
Avance de la meta
11,000.00
10,800.00
45,000.00
14,000.00
20,000.00
22,000.00
14,000.00
21,000.00
32,000.00
35,000.00
101,834.00
40,000.00
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2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 42
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
122.21% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
ObservacionesSe realizó un ajuste programático a la meta debido a un mayor número de eventos la cantidad de personas beneficiadas o asistentes será mayor
Descripcion del Indicador
Este indicador mide las actividades realizadas para la Socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado.
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12710
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Componente
Resumen Narrativo01 Saneamiento realizado de Aguas Residuales en el Estado de Jalisco.
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Millones de Metros Cúbicos Incrementados de Aguas Tratadas Residuales
Fórmula
203C1 Sumatoria de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada de las 18 Plantas de tratamiento + de la Planta de Tratamiento El Ahogado + de la Planta de Tratamiento de Agua Prieta /203C1 millones de metros cúbicos programados*100
Unidad de medida Metro Cúbico
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 234.70
Avance de la Meta (4to trimestre)
244.37Valor Programado
(4to trimestre) 234.70
Línea base 1.0
Medios de verificación Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada / Medición en Sitio / Factura de Pago
Enero 18.91
Febrero 17.79
Marzo 20.50
Abril 18.08
Mayo 19.51
Junio 21.27
Julio 21.77
Agosto 21.79
Septiembre 20.54
Octubre 19.49
Noviembre 17.69
Diciembre 17.36
Avance de la meta
Avance de la meta
19.61
17.70
19.89
19.12
18.56
20.42
24.29
23.99
22.46
21.60
20.32
16.61
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 12
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
104.12% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Este indicador mide las actividades realizadas para el Saneamiento de las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12708
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Componente
Resumen Narrativo02 Administración del Agua en las cuencas del Estado, realizada.
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios, Reuniones realizados
Fórmula
Sumatoria de: Convenios de Comisión de Cuenca + Convenios con Municipios + Informes Realizados en época de estiaje + Informes Realizados/Acciones programadas*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 22.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
25.00Valor Programado
(4to trimestre) 22.00
Línea base 3.0
Medios de verificación Estudios, Fichas, Estaciones en Marcha, Convenios y Minutas Realizados
Enero 1.00
Febrero 2.00
Marzo 1.00
Abril 1.00
Mayo 2.00
Junio 1.00
Julio 3.00
Agosto 4.00
Septiembre 2.00
Octubre 1.00
Noviembre 2.00
Diciembre 2.00
Avance de la meta
Avance de la meta
3.00
1.00
4.00
1.00
3.00
1.00
3.00
3.00
1.00
2.00
1.00
2.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 22
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
113.64% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Este indicador mide las actividades de administración del Agua en las cuencas del Estado, realizadas
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12712
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Componente
Resumen Narrativo05 Acciones realizadas de Planeación, Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Convenios, Acuerdos, Anexos, Estados Financieros, Auditorías Administrativas y Verificaciones de Obra Realizados
Fórmula
Sumatoria de Convenios, Acuerdos, Anexos Formalizados, Estados Financieros, Auditorías realizadas, Verificaciones e inspección física de las obras ejecutadas en el Estado y de las PTAR´s/Acciones programadas*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 340.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
354.00Valor Programado
(4to trimestre) 340.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados / Estados Financieros Emitidos / Programa Anual de Auditorías Internas, Cartas de Planeación, Cronograma de Actividades, Actas, Hojas de Trabajo, Informe Final de Resultados y Oficios de Seguimiento
Enero 27.00
Febrero 27.00
Marzo 36.00
Abril 23.00
Mayo 28.00
Junio 31.00
Julio 30.00
Agosto 29.00
Septiembre 32.00
Octubre 27.00
Noviembre 27.00
Diciembre 23.00
Avance de la meta
Avance de la meta
58.00
33.00
38.00
28.00
32.00
33.00
25.00
29.00
21.00
20.00
20.00
17.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 52
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
104.12% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Este indicador mide las actividades realizadas para la Planeación, administración y Control de los recursos Humanos, Financieros y Materiales
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12711
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo03-00 Acciones para la conclusión de Obras Hidráulicas
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Obras Hidráulicas Concluidas
Fórmula
203C3 Sumatoria de Plantas de tratamiento construidas concluidas, Redes de alcantarillado construidas concluidas, Redes de distribución construidas concluidas y Obras Hidráulicas Concluidas/203C3 Obras programadas*100
Unidad de medida Obra
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
50 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 29.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
27.00Valor Programado
(4to trimestre) 29.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Finiquitos de Obras / Actas Entrega-Recepción en la CEA
Enero 0.00
Febrero 4.00
Marzo 2.00
Abril 4.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 12.00
Noviembre 4.00
Diciembre 3.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
3.00
2.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.00
0.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 32
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
93.10% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) MEJORABLE
Observaciones
Descripcion del Indicador
Obras Hidráulicas Concluidas
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12727
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo02-00 Estudios y proyectos en apoyo al fortalecimiento de las Cuencas Hidrológicas del Estado
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Estudios y proyectos en apoyo al fortalecimiento de las cuencas hidrológicas del estado
Fórmula
(Sumatoria de estudios + proyectos realizados)/estudios y proyectos programados) *100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 1.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
1.00Valor Programado
(4to trimestre) 1.00
Línea base 0.0
Medios de verificación Estudios y proyectos realizados
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 1.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 22
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Estudios y proyectos en apoyo al fortalecimiento de las cuencas hidrológicas del estado
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 17124
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo04-00 Acciones para la ejecución del Programa Cultura del Agua
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Eventos de Cultura del Agua
Fórmula
203C4 Sumatoria de Eventos Realizados + Sumatoria de Acciones de Cultura del Agua/203C4 Eventos y acciones programados*100
Unidad de medida Evento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 80.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
92.00Valor Programado
(4to trimestre) 80.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Videos, Fotografías y Boletines de Campañas o Noticias de la CEA y demás Instituciones. Cierre del Programa de la CEA, Realizar Eventos de Difusión en los diferentes sectores que integran la sociedad.
Enero 7.00
Febrero 10.00
Marzo 15.00
Abril 3.00
Mayo 6.00
Junio 7.00
Julio 4.00
Agosto 5.00
Septiembre 6.00
Octubre 5.00
Noviembre 7.00
Diciembre 5.00
Avance de la meta
Avance de la meta
5.00
9.00
17.00
6.00
9.00
10.00
5.00
6.00
6.00
9.00
2.00
8.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 42
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
115.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Programa Cultura del Agua
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12728
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo01-00 Operación dentro de Norma de 18 PTAR\\\'s a cargo de la CEA
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada
Fórmula
203C1 Q(LPS)*86,400 seg/1000*365/1000000 millones de m3/203C1 (LPS) * 86,400 seg/1000 * 365/1000000 millones de m3*100
Unidad de medida Metro Cúbico
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 22.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
23.87Valor Programado
(4to trimestre) 22.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Registro de Volúmenes de Agua Residual Tratada.
Enero 1.89
Febrero 1.75
Marzo 1.84
Abril 1.81
Mayo 1.90
Junio 1.81
Julio 1.89
Agosto 1.91
Septiembre 1.85
Octubre 1.75
Noviembre 1.85
Diciembre 1.75
Avance de la meta
Avance de la meta
2.01
1.81
1.87
1.98
1.97
1.95
2.05
1.97
2.00
2.10
2.11
2.05
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 12
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
108.50% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Operación dentro de Norma de 18 PTAR\'s a cargo de la CEA
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12720
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo01-00 Muestreos de Descargas de Agua
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Muestreos Descargas de Agua Realizados
Fórmula
Sumatoria de Muestreos en las Plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua + Muestreos en los Municipios + Muestreos en otros/Muestreos programados*100
Unidad de medida Muestreo
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 500.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
515.00Valor Programado
(4to trimestre) 500.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Bitácoras de Muestreos de Descargas de las Plantas de tratamiento.
Enero 45.00
Febrero 55.00
Marzo 45.00
Abril 30.00
Mayo 40.00
Junio 45.00
Julio 50.00
Agosto 45.00
Septiembre 50.00
Octubre 50.00
Noviembre 45.00
Diciembre 0.00
Avance de la meta
Avance de la meta
19.00
30.00
24.00
28.00
48.00
32.00
38.00
38.00
40.00
42.00
144.00
32.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 12
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
103.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Muestreos de Descargas de Agua
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12721
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo05-00 Realización de Estados Financieros
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Numero de Estados Financieros Emitidos
Fórmula
Sumatoria de Estados Financieros realizados/Estados Financieros programados*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
50 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 12.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
12.00Valor Programado
(4to trimestre) 12.00
Línea base 0.0
Medios de verificación Emisión Estados Financieros de la CEA
Enero 1.00
Febrero 1.00
Marzo 1.00
Abril 1.00
Mayo 1.00
Junio 1.00
Julio 1.00
Agosto 1.00
Septiembre 2.00
Octubre 1.00
Noviembre 1.00
Diciembre 0.00
Avance de la meta
Avance de la meta
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 52
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Estados Financieros
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12731
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo01-00 Operación dentro de Norma de PTAR\'s El Ahogado y Agua Prieta
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada
Fórmula
(Q (LPS)*86,400 seg/1000*365/1000000 millones de m3)/(212.7(LPS)*86,400 seg/1000*365/1000000 millones de m3)*100
Unidad de medida Metro Cúbico
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 212.70
Avance de la Meta (4to trimestre)
220.76Valor Programado
(4to trimestre) 212.70
Línea base 0.0
Medios de verificación Medición en Sitio / Factura de Pago del servicio que se encuentra en el expediente de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento
Enero 17.02
Febrero 16.40
Marzo 18.66
Abril 16.27
Mayo 17.61
Junio 19.46
Julio 19.88
Agosto 19.88
Septiembre 18.69
Octubre 17.74
Noviembre 15.84
Diciembre 15.25
Avance de la meta
Avance de la meta
17.60
15.89
18.10
17.12
16.59
18.47
22.24
22.02
20.46
19.50
18.21
14.56
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 12
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
103.79% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Operación dentro de Norma de PTAR\'s El Ahogado y Agua Prieta
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 16697
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo02-00 Cuantificación de Maleza Acuática en Cuerpos de Agua del Estado
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Informes técnicos de Maleza Acuática
Fórmula
Sumatoria de Informes Realizados en época de estiaje + Informes Realizados en época de lluvias/Informes programados Maleza*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
50 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 12.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
14.00Valor Programado
(4to trimestre) 12.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Informe Técnico con cobertura de maleza de la CEA
Enero 1.00
Febrero 1.00
Marzo 1.00
Abril 1.00
Mayo 1.00
Junio 1.00
Julio 1.00
Agosto 1.00
Septiembre 1.00
Octubre 1.00
Noviembre 1.00
Diciembre 1.00
Avance de la meta
Avance de la meta
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
2.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 22
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
116.67% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Cuantificación de Maleza Acuática en Cuerpos de Agua del Estado
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12724
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo03-00 Acciones para la realización de estudios y proyectos
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Estudios y Proyectos Ejecutados
Fórmula
203C3 Sumatoria de Estudios + Proyectos Ejecutados/203C3 Estudios y proyectos programados*100
Unidad de medida Estudio y Proyecto
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 47.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
50.00Valor Programado
(4to trimestre) 47.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Proyectos Ejecutivos Realizados, conservados en la Comisión Estatal de Agua.
Enero 3.00
Febrero 4.00
Marzo 4.00
Abril 4.00
Mayo 4.00
Junio 4.00
Julio 4.00
Agosto 4.00
Septiembre 4.00
Octubre 4.00
Noviembre 4.00
Diciembre 4.00
Avance de la meta
Avance de la meta
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
4.00
4.00
19.00
3.00
4.00
1.00
2.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 32
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
106.38% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Estudios y Proyectos
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12726
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo05-00 Verificaciones de Obras Hidráulicas
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Verificaciones de Obra realizadas
Fórmula
203C5 Sumatoria de Verificaciones e inspección física de las obras ejecutadas en el Estado + Verificación e inspección física de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales/203C5 Verificaciones de obra programadas*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 290.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
292.00Valor Programado
(4to trimestre) 290.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Programa Anual de Auditorías Internas, Calendario de Actividades, Notificación de Observaciones, Oficios de Seguimiento
Enero 25.00
Febrero 25.00
Marzo 25.00
Abril 20.00
Mayo 25.00
Junio 25.00
Julio 25.00
Agosto 25.00
Septiembre 25.00
Octubre 25.00
Noviembre 25.00
Diciembre 20.00
Avance de la meta
Avance de la meta
56.00
30.00
29.00
25.00
25.00
26.00
23.00
24.00
17.00
17.00
8.00
12.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 52
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.69% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Verificaciones de Obras Hidráulicas
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12733
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo02-00 Acciones para la realización de convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas Formalizados
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Convenios a nivel de Cuencas Formalizados, aportación económica para la Operación de las Gerencias Operativas en los Consejos de Cuencas
Fórmula
203C2 Sumatoria de Convenios de la Comisión Cuenca Ayuquila Armería/Convenios programados*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
50 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 4.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
5.00Valor Programado
(4to trimestre) 4.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Convenios Formalizados de las cuencas pertenecientes.
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 1.00
Junio 0.00
Julio 1.00
Agosto 2.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 22
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
125.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas Formalizados
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12723
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo02-00 Acciones para la realización de Convenios de Coordinación entre la CEA y los Municipios del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA)
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Convenios Autorizados por Autoridades Municipales
Fórmula
Sumatoria de Convenios Autorizado con Municipios/Convenios programados POFA*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
50 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 5.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
5.00Valor Programado
(4to trimestre) 5.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Autorizados por Cabildo / Formalizados por el Municipios (Convenio consta de 1 a 3 etapas de visitas de inspección).
Enero 0.00
Febrero 1.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 1.00
Junio 1.00
Julio 0.00
Agosto 1.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 1.00
Diciembre 0.00
Avance de la meta
Avance de la meta
2.00
0.00
2.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 22
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Convenios de Coordinación entre la CEA y los Municipios del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA)
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12725
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo05-00 Desarrollo de Auditorias Administrativas Ejecutadas
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Auditorías Administrativas Realizadas
Fórmula
Sumatoria de Auditorías Administrativas realizadas/Auditorías programadas*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 16.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
20.00Valor Programado
(4to trimestre) 16.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Programa Anual de Auditorías Internas, Cartas de Planeación, Cronograma de Actividades, Actas, Hojas de Trabajo, Informe Final de Resultados y Oficios de Seguimiento
Enero 1.00
Febrero 1.00
Marzo 2.00
Abril 1.00
Mayo 1.00
Junio 2.00
Julio 1.00
Agosto 1.00
Septiembre 2.00
Octubre 1.00
Noviembre 1.00
Diciembre 2.00
Avance de la meta
Avance de la meta
1.00
2.00
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 52
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
125.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Auditorías Administrativas
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12732
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo05-00 Acciones para la realización convenios, Acuerdos y Anexos
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados
Fórmula
203C5 Sumatoria de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados/203C5 Documentos programados*100
Unidad de medida Documento
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
50 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 30.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
30.00Valor Programado
(4to trimestre) 30.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 8.00
Abril 1.00
Mayo 1.00
Junio 3.00
Julio 3.00
Agosto 2.00
Septiembre 4.00
Octubre 3.00
Noviembre 3.00
Diciembre 2.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
5.00
1.00
4.00
4.00
0.00
3.00
2.00
1.00
7.00
3.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 52
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Convenios, Acuerdos y Anexos
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12730
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo01-00 Acciones ejecutadas del Programa Agua Limpia
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas
Fórmula
203C1 Sumatoria de Acciones del Programa Agua Limpia/203C1 Acciones programadas*100
Unidad de medida Acción
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 6.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
6.00Valor Programado
(4to trimestre) 6.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Cierre de Programa de la Dirección de plantas de tratamiento de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua.
Enero 0.00
Febrero 1.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 1.00
Septiembre 1.00
Octubre 1.00
Noviembre 1.00
Diciembre 1.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 12
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
100.00% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12722
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Actividad
Resumen Narrativo04-00 Acciones para la realización de Campañas y Eventos de Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de la CEA
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Número de Acciones de Difusión Realizadas
Fórmula
203C4 Sumatoria de Acciones de Difusión + Sumatoria de Eventos Realizadas/203C4 Acciones Difusión programadas*100
Unidad de medida Acción
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Mensual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 140.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
145.00Valor Programado
(4to trimestre) 140.00
Línea base 1.0
Medios de verificación Vídeos, Fotografías y Boletines de Campañas o Noticias pertenecientes a la CEA.
Enero 4.00
Febrero 4.00
Marzo 7.00
Abril 3.00
Mayo 3.00
Junio 3.00
Julio 4.00
Agosto 4.00
Septiembre 27.00
Octubre 27.00
Noviembre 27.00
Diciembre 27.00
Avance de la meta
Avance de la meta
12.00
13.00
15.00
12.00
15.00
21.00
10.00
11.00
13.00
10.00
5.00
8.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 42
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
103.57% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Campañas y Eventos de Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de la CEA
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12729
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Fin
Resumen NarrativoContribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hídrico
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Habitantes del Estado de Jalisco que cuentan con los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento
Fórmula
(Sumatoria de los habitantes con servicio de agua + Sumatoria de los habitantes con servicio de alcantarillado + Sumatoria de los habitantes con servicio de saneamiento)/Habitantes del Estado de Jalisco)*100
Unidad de medida Habitante
Tipo de Indicador
Estratégico
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Anual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 4,612,000.00
Avance de la Meta (4to trimestre)
4,414,618.00Valor Programado
(4to trimestre) 4,612,000.00
Línea base 4,358,219.0
Medios de verificación Registro de la Comisión Estatal del Agua de los habitantes con servicio de agua, alcantarillado y saneamiento
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 4,612,000.00
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,414,618.00
0.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 02
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
95.72% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Este indicador mide la población del Estado de Jalisco con Acceso al Recurso Hídrico y Saneamiento, mejorando la Calidad de Vida
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12702
Seguimiento de Indicadores2017
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
¿Quién gasta? Unidad Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Unidad Ejecutora del Gasto
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
¿Para qué se gasta?
Finalidad
Desarrollo Social
Función
Protección Ambiental
Subfunción
Administración del Agua
Gestión integral de los recursos hídricos
Datos del Programa
Eje Territorio y medio ambiente sustentable Tema Central Agua y reservas hidrológicas
ObjetivosNivel
Propósito
Resumen NarrativoPoblación del Estado de Jalisco con Acceso al Recurso Hídrico y Saneamiento, Mejorando la Calidad de Vida
Cobertura Estatal
Datos de Identificación del IndicadorDenominación
Porcentaje de saneamiento en todo el Estado
Fórmula
(Sumatoria de la Población del Estado de Jalisco con acceso al recurso hídrico con saneamiento )/Población del Estado de Jalisco)*100
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador
Estratégico
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de medición Anual
Sentido del Indicador Ascendente
80.01 95.01 130
Parámetros de semaforización
RESULTADOS
Meta 2017 (Valor) 62.74
Avance de la Meta (4to trimestre)
60.05Valor Programado
(4to trimestre) 62.74
Línea base 50.0
Medios de verificación Volúmenes de Saneamiento registrado en el sistema Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE)
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 62.74
Avance de la meta
Avance de la meta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.05
0.00
06 023 00178
3
1
2
El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.
Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
Valor Programado
Valor Programado
1
Clave_Com 02
3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
95.71% Avance de la Meta (4to trimestre)
Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO
Observaciones
Descripcion del Indicador
Este indicador mide el contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hídrico
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 12705